總結(jié)是對(duì)一段時(shí)間內(nèi)的工作、學(xué)習(xí)、生活等方面進(jìn)行概括和總結(jié)的一種重要方式。寫一篇完美的總結(jié)需要從事先制定清晰的目標(biāo)開始。掌握一些好的總結(jié)范文對(duì)于提升自己的總結(jié)能力很有幫助。
審計(jì)工作匯報(bào)總結(jié)篇一
一季度，我局在市委、政府領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮審計(jì)在黨和國(guó)家監(jiān)督體系中的重要作用，服務(wù)國(guó)家和地方改革發(fā)展大局。共完成審計(jì)項(xiàng)目12個(gè)，提交審計(jì)報(bào)告、信息12篇，提出合理化審計(jì)意見(jiàn)建議28條。
一、審計(jì)項(xiàng)目開展情況。
(一)財(cái)政預(yù)決算審計(jì)。
開展市本級(jí)20__年預(yù)算執(zhí)行及決算草案審計(jì)。
(二)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。
完成了交通大街給水管網(wǎng)改造等6個(gè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。對(duì)中學(xué)教育基地、北環(huán)路網(wǎng)排水板涵工程等進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
(三)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
按照組織部通知要求，完成對(duì)6名鄉(xiāng)局級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
(四)上級(jí)機(jī)關(guān)交辦任務(wù)。
按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)要求，抽調(diào)5名業(yè)務(wù)骨干赴廊坊、邢臺(tái)及滄州市參加審計(jì)。
以促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，進(jìn)一步加大審計(jì)力度，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，主要做好以下幾方面的工作。
(一)做好國(guó)家重大政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)、地下水壓采等審計(jì)工作。
(二)繼續(xù)開展20__年市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行及決算草案審計(jì)工作。
(三)加大政府投資建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)及竣工決算審計(jì)力度，節(jié)省建設(shè)項(xiàng)目資金。
(四)完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)及鄉(xiāng)局級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
(五)完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和市委市政府交辦的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。
審計(jì)工作匯報(bào)總結(jié)篇二
華益造價(jià)綜字〔2012〕011號(hào)。
福建華益工程造價(jià)咨詢有限公司文件。
根據(jù)《2011年福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目委托跟蹤審計(jì)合同協(xié)議書》（合同編號(hào)：閩高跟審2011b6），受福建省高速公路建設(shè)總指揮部、泉州晉石高速公路有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：晉石高速公司）委托，于2012年3月29日進(jìn)駐，對(duì)該司進(jìn)行第二次跟蹤審計(jì)，經(jīng)泉州審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)懷，晉石高速公司各部門積極配合，審計(jì)工作按原計(jì)劃順利進(jìn)行，并于2012年11月份結(jié)束第二階段工作。我們的跟審工作取得了一定的成果，但也還存在一些困難和不足，現(xiàn)就我們2012年的跟審工作總結(jié)如下：
一、委托跟審項(xiàng)目基本概況。
工程量有土石方300萬(wàn)m、互通6處、隧道4座、特大橋4座、大橋10座、涵洞27道、通道11處。主線及圍頭疏港支線起點(diǎn)至龍湖互通段采用六車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)，路基寬度33.50米；支線龍湖互通至終點(diǎn)采用四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)，路基寬度26米。
項(xiàng)目總投資：40.08億；建設(shè)工期：2010年4月至2013年12月，工期4年。
本項(xiàng)目業(yè)主：為泉州晉石高速公路有限責(zé)任公司，由泉州市交通委組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。相關(guān)單位的基本情況如下：
（1）設(shè)計(jì)方：福建省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院。
（2）監(jiān)理方：內(nèi)蒙古華訊工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司。
（3）檢測(cè)服務(wù)方：江蘇省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司。
（4）施工方：
a1標(biāo)段由中交第三公路工程局有限公司施工，a2標(biāo)段由中鐵七局集團(tuán)有限公司施工，a3標(biāo)段由中鐵大橋局股份有限公司施工，a4標(biāo)段由中交第二航務(wù)工程局有限公司施工，la1標(biāo)段由中鐵十四局集團(tuán)第四工程有限公司施工，la2標(biāo)段由中鐵十四局集團(tuán)有限公司施工，2）路面部分：由江西省交通工程集團(tuán)公司施工。3）機(jī)電部分：由億陽(yáng)信通股份有限公司施工。4）房建部分：由福建省第五建筑工程公司施工。
5）綠化部分：由福建大農(nóng)景觀建設(shè)有限公司施工。
根據(jù)《福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作方案》第二階段實(shí)施階段審計(jì)的內(nèi)容和重點(diǎn)，結(jié)合《2012年福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)質(zhì)量考評(píng)表》以及《福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)》開展第二階段即項(xiàng)目實(shí)施階段的跟蹤審計(jì)工作。
（一）、關(guān)注工程質(zhì)量，對(duì)工程質(zhì)量或投資造價(jià)有重大影響的隱蔽工程、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重要部位跟蹤審計(jì)。
（1）路基上路床30cm采用砂性土填筑的跟蹤審計(jì)。
省高指標(biāo)準(zhǔn)化施工指南中要求上路床30cm填砂類土，但實(shí)際沒(méi)能完全做到。要求在設(shè)計(jì)文件中將上路床30cm填料的工程量單列，單獨(dú)報(bào)價(jià)計(jì)量。該填料的顆粒組成要求如下：0.075mm的顆粒含量應(yīng)大于75%，0.002mm的粘粒含量應(yīng)小于10%。
標(biāo)價(jià)工程量清單（按招標(biāo)文件規(guī)定調(diào)整后），以a4標(biāo)段為例：204-1-b-2填砂性土（路堤上路床部分），單價(jià)為37.64元/m3。204-1-e借方填筑（不分土方、石方、土石混填），單價(jià)為19.09/m3。
（2）現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵點(diǎn)的跟蹤審計(jì)。
la1標(biāo)段：lk9+510燒灰大橋石獅側(cè)橋頭錐坡鋪砌和骨架護(hù)坡石料采用拆除房子后的已經(jīng)使用過(guò)的石料，而且石料表面盡是污泥，以上情況違反《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》（2009年版）技術(shù)規(guī)范413.02對(duì)于石料質(zhì)量的要求：
1、石料應(yīng)強(qiáng)韌、密實(shí)、堅(jiān)固與耐久，質(zhì)地適當(dāng)細(xì)致，色澤均勻，無(wú)風(fēng)化剝落和裂紋及結(jié)構(gòu)缺陷。石料應(yīng)取自成品質(zhì)量滿意的采石場(chǎng)。2、石料不得含有妨礙砂漿的正常粘結(jié)或有損于外露面外觀的污泥、油質(zhì)或其他有害物質(zhì)。石料的運(yùn)輸、儲(chǔ)存和處理，應(yīng)不使有過(guò)量的損壞和廢料。監(jiān)理單位也未對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢查。
la2標(biāo)段：樁號(hào)lk14+580--600位臵，發(fā)現(xiàn)路堤邊坡拱型骨架塌陷、路肩硬化預(yù)埋排水管埋臵位臵不合理。路基邊坡拱型骨架多處出現(xiàn)斷裂、破碎。
a2標(biāo)段:路基填筑施工并未按照《福建省高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化管理指南》（路基路面）p15(8)、隨著填方高度的增加，路基頂應(yīng)設(shè)臵截水埂。截水埂應(yīng)開口設(shè)臵臨時(shí)排水溝，其間隔不得大于50m，臨時(shí)排水溝采用機(jī)磚砌筑，以免沖刷邊坡。
p16（11）、填方路基必須按路面平行面分層控制填土高程，分層填筑的各層間應(yīng)平整，符合平縱坡要求，不得出現(xiàn)積水，以免影響填筑及碾壓質(zhì)量。嚴(yán)格實(shí)行“劃格上土，掛線施工，平地機(jī)整平”。
要求施工單位對(duì)積水塌陷部分路基和邊坡進(jìn)行處理。
a3標(biāo)段：樟井特大橋晉江側(cè)橋臺(tái)臺(tái)背回填不符合設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)示的縱向長(zhǎng)度，臺(tái)背回填施工未采用小型夯實(shí)機(jī)，臺(tái)背回填未畫線。該標(biāo)段臺(tái)背回填施工存在較多問(wèn)題，要求整改。
a4標(biāo)段：荊山特大橋箱梁縱向濕接縫鋼筋焊接長(zhǎng)度不足，部分焊點(diǎn)已經(jīng)斷開，橋面鋪裝混凝土因高溫養(yǎng)護(hù)不及時(shí)，混凝土表面產(chǎn)生很多裂縫。標(biāo)段起點(diǎn)至荊山隧道進(jìn)口段落右側(cè)路基矩形邊溝底板施工不符合設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范。
（二）、檢查履行合同情況，主要檢查合同各方是否認(rèn)真履行合同條款，有無(wú)轉(zhuǎn)包、違法分包工程等情況。
（1）a3標(biāo)段工程分包情況調(diào)查。
分包內(nèi)容：涵洞、路基土石方及附屬工程。
本合同無(wú)甲供料；無(wú)甲供機(jī)械設(shè)備；
2、該分包合同第十五條合同報(bào)酬的標(biāo)準(zhǔn)及原則。
勞務(wù)承包綜合單價(jià)為乙方實(shí)施并完成本合同工程《涵洞及路基工作量清單》作業(yè)內(nèi)容所包括的工、料、機(jī)、測(cè)量及試驗(yàn)、管理、利潤(rùn)、稅金、保險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)遣、安全生產(chǎn)、文明施工等一切費(fèi)用以及隱含的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用總和。具體分包內(nèi)容工程量、單價(jià)及金額詳見(jiàn)《涵洞及路基工作量清單》。以上合同內(nèi)容說(shuō)明：該合同為涵洞、路基施工專業(yè)工程分包合同，該標(biāo)段存在工程分包情況。
※要求施工單位中鐵大橋局集團(tuán)第二工程有限公司按照招標(biāo)文件規(guī)定的分包項(xiàng)目情況表寫明分包人以往做過(guò)的類似工程，包括工程名稱、地點(diǎn)、造價(jià)、工期、交工年份和其發(fā)包人與總監(jiān)理工程師的姓名和地址。
※要求施工單位中鐵大橋局集團(tuán)第二工程有限公司按照福建省高速公路建設(shè)總指揮部文件（閩高路工【2006】20號(hào)）文件要求登記以下內(nèi)容：
1、附表1專業(yè)分包、勞務(wù)分包登記表2、附表2分包企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理人員花名冊(cè)。
銅陵鑫銅建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司。
銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程。
2013年3月由銅陵縣審計(jì)局委托我公司對(duì)銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道道路建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)，在銅陵縣審計(jì)局的指導(dǎo)和支持下，并依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和制度、規(guī)范,我公司針對(duì)該項(xiàng)目，開展了施工全過(guò)程的造價(jià)控制與管理工作，即將原來(lái)的結(jié)算審計(jì)—事后審計(jì)的時(shí)間、空間進(jìn)行了科學(xué)地調(diào)整，把事后審計(jì)變?yōu)槭虑盎蚴轮袑徲?jì)；把結(jié)算中以辦公室為空間的審計(jì)搬到駐現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)；把事后結(jié)算一攬子解決造價(jià)問(wèn)題改換成即時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即時(shí)處理；在為業(yè)主處理設(shè)計(jì)變更、合同跟蹤、隱蔽工程、索賠等方面做好扎實(shí)的基礎(chǔ)工作，旨在有效控制和真實(shí)反映工程造價(jià),維護(hù)業(yè)主的合法權(quán)益,完善建設(shè)項(xiàng)目管理,提高政府投資效益。
銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程由銅陵縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司（東部城區(qū)）投資建設(shè),由銅陵市規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，安徽中天工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司監(jiān)理,銅陵?duì)I造有限責(zé)任公司承建,該項(xiàng)目為瀝青砼路面，其中：銅蕪路延伸段長(zhǎng)1225米，東部城區(qū)二號(hào)路長(zhǎng)244米，官湖道長(zhǎng)1038米。施工范圍為設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)道路、雨污水、路燈等項(xiàng)目?？偼顿Y（合同造價(jià)）：28563484.19元，合同計(jì)劃工期為150日歷天。但由于銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程項(xiàng)目實(shí)施前，施工項(xiàng)目范圍內(nèi)大量征地拆遷工作沒(méi)有完成，嚴(yán)重影響了施工進(jìn)度，直至2014年7月才完成施工范圍內(nèi)征地拆遷工作，使工期嚴(yán)重滯后。目前老銅蕪路仍需通車使用，致使銅蕪路延伸段與老銅蕪路交接部位不能施工。
目前，銅蕪路延伸段已完成780米中粒式瀝青砼攤鋪，官湖道工程已全部。
完工，東部城區(qū)二號(hào)路已完成土方挖運(yùn)工作。截止2014年12底，該項(xiàng)目已完合同內(nèi)工程量約70%，累計(jì)支付工程款1270萬(wàn)元?，F(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。
公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程跟蹤審計(jì)方案》、安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)造價(jià)師擔(dān)任項(xiàng)目主審。
依據(jù)《跟蹤審計(jì)方案》、施工合同、財(cái)政部、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》、相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及我公司相關(guān)審計(jì)指導(dǎo)性文件的要求等，密切配合建設(shè)單位以及項(xiàng)目監(jiān)督組，在合同管理、工程設(shè)計(jì)變更、工程量的驗(yàn)收、進(jìn)度款支付、工程決算等方面，深入細(xì)致、全方位、多角度、開拓性地開展了跟蹤審計(jì)工作。
我公司跟蹤審計(jì)組于2013年3月份開始開展工作，在項(xiàng)目施工中，將主要分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量、投資及施工安全有較大影響，事后又取證困難的基槽驗(yàn)收及超深處理等工作，施工之前就確定為審計(jì)重點(diǎn)，我公司審計(jì)人員按預(yù)控方案及時(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)參與測(cè)量并進(jìn)行相應(yīng)記錄，并要求按設(shè)計(jì)及地質(zhì)勘察人員要求的處理方案處理，以確保工程質(zhì)量并節(jié)約資金的要求。目前因地質(zhì)等原因造成路基變更處理的如：a.銅蕪路延伸段k19+460至k19+600處挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高后，路床下仍為淤泥質(zhì)土；b.觀湖道k0+600至k0+220處為水田及池塘。路基出現(xiàn)上述現(xiàn)象路段采用毛石墊層和礦渣換填，銅蕪路延伸段增加：挖淤泥約20000m3，毛石墊層約19000m3；觀湖道增加挖淤泥約27000m3，毛石墊層4600m3，礦渣19000m3；增加投資：銅蕪路延伸段增加約280萬(wàn)元，觀湖道增加約355萬(wàn)元。東部城區(qū)二號(hào)路路基待處理。
根據(jù)施工過(guò)程跟蹤審計(jì)的特點(diǎn)，實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程。
驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。自2013年3月至2014年12月，整理、發(fā)布跟蹤審計(jì)月（季）報(bào)，對(duì)前期所做工作作出記錄及發(fā)表建議，截止日前，共發(fā)布跟蹤審計(jì)月（季）報(bào)10期，其中包括建設(shè)工程項(xiàng)目跟蹤記錄表30份、現(xiàn)場(chǎng)施工圖片150余張，參加現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)15次，各類中間驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收20余次。對(duì)一般性問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)人員用口頭的形式向有關(guān)單位和部門發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，并視其重要程度在事后補(bǔ)做審計(jì)紀(jì)錄，如2013年12月25日監(jiān)理單位召開工程例會(huì)中，審計(jì)人員要求施工方盡快完善隱蔽簽證資料、超深處理的書面設(shè)計(jì)變更。對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大、有傾向性或經(jīng)多次提出屢禁不止的問(wèn)題，以及發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)方案存在缺陷的問(wèn)題，及時(shí)出具正式審計(jì)文書，同時(shí)要求被審計(jì)單位反饋整改意見(jiàn)，該工程暫未出現(xiàn)此類情況。
三、2015年工作計(jì)劃。
1、做好工程竣工結(jié)算工作。重視工程竣工結(jié)算工作，應(yīng)建立工程量核對(duì)備案制度和內(nèi)部復(fù)核制度，定期跟蹤檢查、監(jiān)督管理。
2、審查隱蔽驗(yàn)收記錄和設(shè)計(jì)變更及各種經(jīng)濟(jì)簽證是否合理、合規(guī)、及時(shí)、完整、真實(shí)。
3、繼續(xù)履行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)職能，搞好相關(guān)銜接工作，及時(shí)收集相關(guān)資料。我公司跟蹤審計(jì)工作一年來(lái)能夠開展得有聲有色，得益于銅陵縣審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)及其他有關(guān)同志的大力支持和密切配合。今后，我們將繼續(xù)在銅陵縣審計(jì)局的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性，以進(jìn)一步提高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平，全心全意為項(xiàng)目業(yè)主做好造價(jià)咨詢服務(wù)。
銅陵鑫銅建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司。
二0一五年元月二十五日。
附：工程項(xiàng)目跟蹤記錄圖片18張。
1工程項(xiàng)目跟蹤記錄圖片銅蕪路延伸段k19+920至k20+020水田處淤泥。
3工程項(xiàng)目跟蹤記錄圖片官湖道k0+740至k0+860處水塘淤泥測(cè)量記錄。
員工個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告姓名：xxxxxx級(jí)別：xxxxxx。
xxx年x月至xx年x月，作為xxxxx全過(guò)程跟蹤審計(jì)駐場(chǎng)的唯一人員，一直在工地上負(fù)責(zé)區(qū)管中心項(xiàng)目的駐外審計(jì)工作。
一．具體工作內(nèi)容如下：
7.總結(jié)整個(gè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)過(guò)程中存在的問(wèn)題及值得發(fā)揚(yáng)的經(jīng)驗(yàn)，并提交項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告書。
以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我每周、月將我的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向主審進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
二．總結(jié)和規(guī)劃。
從xxxx年xxx月到xx年xxx月這一年里，針對(duì)xxxxx項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)情況，已經(jīng)出具了xxx份審計(jì)意見(jiàn)；xxx份結(jié)算審核報(bào)告，xxx份招標(biāo)控制價(jià)審核報(bào)告，完成預(yù)付款、進(jìn)度款審核xxx項(xiàng)，完成工程簽證及項(xiàng)目審批報(bào)審項(xiàng)目xxxx項(xiàng)，從2014到2015年度累計(jì)審減金額xxxxxx元。通過(guò)這段時(shí)間的工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)，受到了業(yè)主方對(duì)我努力工作的認(rèn)可和表?yè)P(yáng)。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，全面綜合學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取做一個(gè)多面手；注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。因?yàn)閷徲?jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中，所以我會(huì)嚴(yán)格按照法律條例及合同規(guī)章制度審查，為委托方負(fù)責(zé)，幫助其掌控好建設(shè)的投資支出。
在今后的工作中，我會(huì)繼續(xù)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在扎實(shí)穩(wěn)進(jìn)的同時(shí)再上新臺(tái)階，為公司蒸蒸日上添磚加瓦貢獻(xiàn)自己的一份力。
審計(jì)工作匯報(bào)總結(jié)篇三
20xx年12月，中天恒達(dá)工程咨詢公司承接了某單位社區(qū)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)委托業(yè)務(wù)，我被公司派遣到該項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理。
這是一個(gè)不太大的項(xiàng)目，1萬(wàn)多平米的建筑面積;這又是一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的項(xiàng)目，幾乎包容社區(qū)活動(dòng)所有的現(xiàn)代配置，各類館所各項(xiàng)使用功能的房間一應(yīng)俱全;這是一個(gè)全新的全過(guò)程跟蹤審計(jì)實(shí)踐項(xiàng)目，委托單位歷史上從未做過(guò)這樣的審計(jì)業(yè)務(wù);這是一個(gè)要求繁多的審計(jì)項(xiàng)目，委托單位嘗試從中開拓出一條符合自身特色的全過(guò)程跟蹤審計(jì)之路。
一年半多的時(shí)間匆匆流過(guò)。今天，舉世矚目的第29屆奧運(yùn)會(huì)即將在北京舉行，而我們的服務(wù)項(xiàng)目，已由藍(lán)圖變成現(xiàn)實(shí)，在京郊一隅，樸素的建筑物落落大方，寧?kù)o的庭院草木繁茂，充滿現(xiàn)代氣息的廳堂館所敞開大門，各路管線設(shè)備調(diào)試完成，正等待著竣工驗(yàn)收，開始運(yùn)營(yíng)的生涯。
回首建設(shè)期的五百多天，我們做為獨(dú)立的第三方服務(wù)人，酸甜苦辣也曾一一品味，在竣工結(jié)算即將全面完成，開始撰寫報(bào)告之際，有許多的感悟涌上心頭，在此摘記部分的體會(huì)，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和委托單位審計(jì)部門的鼎力支持，感謝委托單位基建部門給予我們的積極配合，感謝項(xiàng)目審計(jì)組專業(yè)工程師提供技術(shù)支持以及現(xiàn)場(chǎng)代表積極勤奮的協(xié)同工作。
一、項(xiàng)目投資控制的直接成果。
本項(xiàng)目批復(fù)概算較早，及至實(shí)際施工時(shí)，設(shè)計(jì)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)有變，計(jì)價(jià)模式有變，市場(chǎng)有變，使用功能有變。這四種變化，招招直指批復(fù)概算，為實(shí)現(xiàn)竣工交驗(yàn)，節(jié)能環(huán)保方面的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)需要增加新配置;計(jì)價(jià)模式由定額計(jì)價(jià)變革為工程量清單計(jì)價(jià)，自主報(bào)價(jià)的雙刃劍導(dǎo)致的不平衡報(bào)價(jià)增加;經(jīng)濟(jì)大潮涌動(dòng)，結(jié)構(gòu)性上漲的建材價(jià)格全盤吞沒(méi)預(yù)備費(fèi)不為過(guò);為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目與時(shí)俱進(jìn)的先進(jìn)性，考慮長(zhǎng)久的社會(huì)效益，建設(shè)期的使用功能面臨整體優(yōu)化。
在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)改變帶來(lái)的幾十萬(wàn)金額增加下，在總包自主投標(biāo)費(fèi)率偏高定額約1.5個(gè)百分點(diǎn)的基礎(chǔ)上，在結(jié)構(gòu)性建材價(jià)格上漲引起上百萬(wàn)漲價(jià)下，在新增使用功能配置優(yōu)化廳堂館所增加金額一百多萬(wàn)，變更洽商金額幾百萬(wàn)，室外工程造價(jià)擴(kuò)大兩倍的背景下，我們開源節(jié)流，我們剔除超標(biāo)，我們打破不平衡報(bào)價(jià)，我們精算每一個(gè)數(shù)值。
結(jié)果，我們實(shí)現(xiàn)了批復(fù)概算限額控制不突破;未因跟蹤審計(jì)僅關(guān)注投資效益，引起項(xiàng)目采購(gòu)材料設(shè)備降等造成質(zhì)量弱化;未因過(guò)程中核定價(jià)款爭(zhēng)議，阻礙項(xiàng)目進(jìn)度順暢推進(jìn);通過(guò)過(guò)程控制的經(jīng)歷，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題及不足，為未來(lái)促進(jìn)建設(shè)單位內(nèi)部控制提供參考;開展價(jià)值工程的實(shí)踐，提升審計(jì)價(jià)值，系統(tǒng)完善審計(jì)體系;我們收集整理各類程序資料，力求審計(jì)檔案管理規(guī)范化......
下面，提一提我們開展工作的具體內(nèi)容。
二、跟蹤審計(jì)內(nèi)容及具體實(shí)施。
1、工程(概)預(yù)算審核。
(1)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算在先完成，施工實(shí)施過(guò)程中，審計(jì)組對(duì)公開招標(biāo)并清標(biāo)后的總承包投標(biāo)報(bào)價(jià)，進(jìn)行了概算執(zhí)行分析，確認(rèn)其建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)在概算初步設(shè)計(jì)程度以內(nèi);并關(guān)注總承包報(bào)價(jià)中，暫估價(jià)款部分的實(shí)際實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)提示限額設(shè)計(jì)控制要求。
(2)在監(jiān)理單位審核的'基礎(chǔ)上，復(fù)核建設(shè)單位提升裝修標(biāo)準(zhǔn)后的大廳及多功能廳精裝修工程預(yù)算報(bào)價(jià)，對(duì)工程量、定額套用、人材機(jī)消耗量水平、市場(chǎng)價(jià)格、費(fèi)率水平等進(jìn)行全面核實(shí)，合理確定簽約價(jià)款。
(3)針對(duì)直接發(fā)包的音響系統(tǒng)、活動(dòng)座椅;室外工程、外線配電、場(chǎng)區(qū)綠化等工程進(jìn)行全面審核，不僅進(jìn)行常規(guī)書面審核，還包括進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研后，合理計(jì)取各項(xiàng)費(fèi)用，提供攔標(biāo)參考價(jià);查勘現(xiàn)場(chǎng)，見(jiàn)證頂管作業(yè)等復(fù)雜施工的實(shí)際實(shí)施狀態(tài);落實(shí)配電電纜路由走向;觀察綠化苗木的養(yǎng)護(hù)實(shí)施等配套審計(jì)服務(wù)工作。
2、招標(biāo)文件、詢價(jià)文件、競(jìng)爭(zhēng)性談判文件(以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)文件)審計(jì)咨詢。
對(duì)暫估項(xiàng)目，暫估材料、設(shè)備，不論是總包、分包，還是建設(shè)單位直接發(fā)包采購(gòu)，對(duì)提交審計(jì)組的相應(yīng)文件，全部進(jìn)行采購(gòu)文件的事前咨詢，包括在監(jiān)理例會(huì)或協(xié)調(diào)會(huì)議層面提示采購(gòu)方式的合規(guī)性;對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行投資相關(guān)內(nèi)容的全面提示，包括投標(biāo)須知、采購(gòu)范圍、費(fèi)用組成、價(jià)款形式、貨物交付、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、報(bào)價(jià)明細(xì)要求、投標(biāo)文件格式、投標(biāo)人身份合格等方面，提供合規(guī)性、合理性、適當(dāng)性、有效性等的及時(shí)咨詢意見(jiàn)，規(guī)避招標(biāo)可能帶來(lái)的簽約主體不合格(如無(wú)對(duì)應(yīng)資質(zhì))、不均衡報(bào)價(jià)、費(fèi)用報(bào)價(jià)不細(xì)出現(xiàn)重復(fù)計(jì)費(fèi)、交付貨物的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移爭(zhēng)議等問(wèn)題，協(xié)助建設(shè)單位采購(gòu)到合規(guī)合理計(jì)價(jià)的工程、材料及設(shè)備。有關(guān)具體意見(jiàn)記載于過(guò)程資料中。
3、合同文件審計(jì)咨詢。
對(duì)提交審計(jì)組的，采購(gòu)文件中附隨的合同文件，以及直接發(fā)包的擬簽合同文件，均進(jìn)行與投資相關(guān)的內(nèi)容事前評(píng)審，出具審計(jì)咨詢意見(jiàn)，提示工程內(nèi)容、質(zhì)量等級(jí)、工期、雙方權(quán)利義務(wù)等條款的合理約定;提出價(jià)款形式，報(bào)價(jià)明細(xì)要求，費(fèi)用是否包含取費(fèi)等因素，總包配合服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用的分配，結(jié)算造價(jià)調(diào)整辦法，風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，預(yù)付款、進(jìn)度款、預(yù)付款抵扣、保修金等支付的規(guī)定及比例要求，履約保證，材料設(shè)備采購(gòu)確認(rèn)條件，違約責(zé)任，爭(zhēng)議解決等條款的全面意見(jiàn)，協(xié)助雙方規(guī)范簽約程序，剔除不合理報(bào)價(jià)，減小爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)，為合同正常履行提供服務(wù)。
4、變更、洽商審核。
(1)參加監(jiān)理例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)議等，了解只發(fā)生技術(shù)變化的變更洽商簽證原因，見(jiàn)證現(xiàn)場(chǎng)對(duì)應(yīng)施工的實(shí)際情況，收集該類技術(shù)變更資料。
(2)涉及經(jīng)濟(jì)的變更洽商，除設(shè)計(jì)單位直接出具設(shè)計(jì)變更外，要求在事實(shí)發(fā)生或技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)變化必須簽證時(shí)，施工單位草擬變更洽商資料先行申報(bào)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計(jì)單位等相關(guān)部門并給予說(shuō)明，審計(jì)組對(duì)單純的建議性變更洽商，且超出常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)圖集做法的施工內(nèi)容給予關(guān)注，并提示相關(guān)的造價(jià)控制要求。所有變更洽商經(jīng)建設(shè)單位同意后履行各方簽字確認(rèn)程序，按照監(jiān)理單位、審計(jì)單位審核流程審核對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)。核對(duì)無(wú)異議的，經(jīng)建設(shè)單位同意，簽認(rèn)過(guò)程定案表，作為生效結(jié)算資料及工程款調(diào)整依據(jù)。
5、價(jià)款支付登記審查。
(1)根據(jù)合同約定的固定總價(jià)形式，按照審計(jì)工作實(shí)施細(xì)則的要求，審計(jì)組對(duì)提交的施工進(jìn)度付款進(jìn)行登記，并對(duì)照合同的相關(guān)約定，審查其合規(guī)性。
(2)為配合項(xiàng)目投資控制總額的要求，審計(jì)組對(duì)前期及工程建設(shè)其他費(fèi)用，也進(jìn)行了合同文件等資料的收集，并登記支付臺(tái)帳。
6、暫估價(jià)材料、設(shè)備價(jià)格的審核。
(1)對(duì)于只需確認(rèn)材料、設(shè)備單價(jià)，不存在工程內(nèi)容調(diào)整的采購(gòu)品種，獨(dú)立進(jìn)行市場(chǎng)咨詢，或參加市場(chǎng)詢價(jià)，審核其合理采購(gòu)價(jià)格，為建設(shè)單位確認(rèn)價(jià)格提供參考。
(3)對(duì)直接發(fā)包的工程中，涉及到的暫估材料、設(shè)備價(jià)格，在審核其預(yù)算報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上，深入進(jìn)行詢價(jià)和招標(biāo)采購(gòu)等審核，為結(jié)算審核提供基礎(chǔ)。如，精裝修涉及的石材;配電涉及的變壓器、高低壓開關(guān)柜等。
7、工程索賠審核。
本工程建施雙方在管理上基本協(xié)調(diào)，未發(fā)生非工程客觀因素索賠事件。另由于建設(shè)單位對(duì)大廳、多功能廳等部位進(jìn)行精裝修，對(duì)各館類房間進(jìn)行功能調(diào)整，游泳館部位考慮防水、防潮、耐久性等因素，為達(dá)到較佳使用功能，先行做出部分示例樣板后拆除，計(jì)取的樣板及拆除費(fèi)用系索賠性質(zhì)，由于其因客觀功能變更引起，審核按照申報(bào)體系，計(jì)為變更洽商性質(zhì)。
8、工程竣工結(jié)算審核。
在匯總過(guò)程審核的計(jì)價(jià)后，審計(jì)組進(jìn)行了結(jié)算審核的檢索工作，對(duì)于投標(biāo)中是否存在漏報(bào)未施及減項(xiàng)，沖抵投標(biāo)暫估價(jià)款的調(diào)減，總包配合服務(wù)費(fèi)的累計(jì)等問(wèn)題，進(jìn)一步查漏補(bǔ)缺，分析報(bào)價(jià)的合理性，核實(shí)調(diào)整后最終匯總結(jié)算定案造價(jià)。
9、工程竣工決算審計(jì)的配合服務(wù)。
我們接受委托的范圍不包括財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)，但審計(jì)組仍按委托單位的要求，提供了增值服務(wù)，為竣工決算審計(jì)提供配合服務(wù)。
(1)審計(jì)組在過(guò)程審核中，分階段做出概算對(duì)比數(shù)據(jù)，進(jìn)行原因分析，并根據(jù)分析結(jié)論，提示建設(shè)單位限額控制的要求，為建設(shè)單位確認(rèn)變更洽商是否充分必要，暫估價(jià)款的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等提供事前參考。
(2)在財(cái)務(wù)資金來(lái)源及支付方面，審計(jì)組對(duì)財(cái)政投資的批轉(zhuǎn)及基建財(cái)務(wù)支付價(jià)款進(jìn)行登記，跟蹤掌握財(cái)務(wù)資金來(lái)源及支付狀況，及時(shí)判斷財(cái)務(wù)資金來(lái)源保證及付款的合約性。
1、參加監(jiān)理例會(huì)。
全程參加監(jiān)理單位主持的例會(huì)，與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位等部門聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)，隨時(shí)提示審計(jì)程序的合規(guī)要求，審核計(jì)價(jià)的合理報(bào)審等事宜。
2、參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議及建設(shè)單位聯(lián)席會(huì)議。
定期及不定期(重要及臨時(shí)事宜)舉行內(nèi)部審計(jì)會(huì)議，溝通匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)計(jì)劃下一步審計(jì)工作并開展實(shí)施，有效組織審計(jì)工作的執(zhí)行。
3、實(shí)時(shí)跟蹤現(xiàn)場(chǎng)，做好重要事項(xiàng)的查勘、取證、見(jiàn)證工作。
審計(jì)組派代表常駐現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行日常查勘，見(jiàn)證施工進(jìn)度及監(jiān)理工作程序;對(duì)于重要事項(xiàng)，審計(jì)組團(tuán)隊(duì)參與會(huì)議、檢驗(yàn)等事宜，做好相關(guān)資料的收集取證工作，見(jiàn)證事項(xiàng)真實(shí)性，為審計(jì)工作進(jìn)行奠定基礎(chǔ)。
4、獨(dú)立進(jìn)行市場(chǎng)考察，參加大宗采購(gòu)統(tǒng)一市場(chǎng)考察。
履行暫估材料、設(shè)備、暫估項(xiàng)目的詢價(jià)采購(gòu)參考職能，堅(jiān)持獨(dú)立考察市場(chǎng)，同時(shí)參加建設(shè)單位指定大宗采購(gòu)的統(tǒng)一市場(chǎng)考察，了解建材市場(chǎng)真實(shí)銷售狀態(tài)，完成審核談判委托工作，為建設(shè)單位確認(rèn)采購(gòu)價(jià)格做出決策參考。
5、編制審計(jì)日記。
審計(jì)組堅(jiān)持全程編寫審計(jì)日記，記錄程序及實(shí)質(zhì)問(wèn)題，為審計(jì)工作保存了第一手資料，驗(yàn)證審計(jì)工作過(guò)程。
6、編制審計(jì)底稿。
隨項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，審計(jì)組對(duì)于涉及造價(jià)控制的招標(biāo)、合同等文件管理，價(jià)款審核的費(fèi)用內(nèi)容、費(fèi)用分配、計(jì)價(jià)性質(zhì)，以及市場(chǎng)詢價(jià)狀況等方面，采集對(duì)造價(jià)有影響的相關(guān)事項(xiàng)，編制審計(jì)底稿，記載其產(chǎn)生、解決和效果等內(nèi)容，為審計(jì)工作總結(jié)寶貴經(jīng)驗(yàn)。
7、編寫過(guò)程簡(jiǎn)報(bào)及總結(jié)。
按照月份及施工階段，審計(jì)組編寫工程簡(jiǎn)報(bào)和總結(jié)資料，及時(shí)與各方進(jìn)行溝通匯報(bào)，使審計(jì)工作及時(shí)為項(xiàng)目管理和實(shí)施服務(wù)，以及提示風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行價(jià)款控制監(jiān)督。同時(shí)，接受各相關(guān)部門的對(duì)等審查監(jiān)督，做到依法審計(jì)。
8、非書面咨詢服務(wù)。
配合建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間及地點(diǎn)特征，隨時(shí)為各方提出口頭性或紀(jì)要性咨詢意見(jiàn)，提供即時(shí)的造價(jià)咨詢服務(wù)。
三、項(xiàng)目投資管理的不足。
由于本項(xiàng)目實(shí)施中，使用功能存在一定調(diào)整，以及涉及的承建單位較多，項(xiàng)目在時(shí)間和協(xié)調(diào)上存在一定矛盾;設(shè)計(jì)管理主要存在設(shè)計(jì)合同關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的服務(wù)及違約責(zé)任的條款約定不足的問(wèn)題;預(yù)結(jié)算管理主要存在個(gè)別不平衡報(bào)價(jià)、變更洽商簽證論證簡(jiǎn)單、壟斷行業(yè)施工專業(yè)造價(jià)偏高的問(wèn)題;招投標(biāo)管理主要存在計(jì)劃滯后引起程序瑕疵，資格預(yù)審程序簡(jiǎn)化的問(wèn)題;合同管理主要存在文本形式各異，權(quán)利義務(wù)、價(jià)款形式及調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任等條款約定較簡(jiǎn)單的問(wèn)題;材料設(shè)備采購(gòu)管理主要存在潛在競(jìng)爭(zhēng)不充分，報(bào)價(jià)不細(xì)化的問(wèn)題。日常協(xié)調(diào)存在口頭化現(xiàn)象，書面資料的往來(lái)稍顯欠缺等問(wèn)題，體現(xiàn)項(xiàng)目管理仍需加強(qiáng)監(jiān)控，需要在以后項(xiàng)目建設(shè)中加以改善。
四、跟蹤審計(jì)的未來(lái)。
遵循和引進(jìn)國(guó)際慣例，我國(guó)在2xxx年7月1日強(qiáng)制執(zhí)行《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》之日起，同步推出了跟蹤審計(jì)的咨詢服務(wù)模式。經(jīng)過(guò)幾年的實(shí)施實(shí)踐，跟蹤審計(jì)正從點(diǎn)到線，從線到面，從面到全方位，為項(xiàng)目投資控制進(jìn)行服務(wù)。
置身在建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)行業(yè)，從我們個(gè)人所參與的跟蹤審計(jì)實(shí)踐，我們得到鍛煉，體驗(yàn)創(chuàng)新，完成本企業(yè)的使命-“為客戶創(chuàng)造效益，為客戶創(chuàng)造價(jià)值”;我們總結(jié)提高，為完善不足，為解決更深廣的問(wèn)題，bot方式，ppp方式，epc合同模式，fidic合同條件......跟蹤審計(jì)任重而道遠(yuǎn)。
審計(jì)工作匯報(bào)總結(jié)篇四
我受區(qū)人民政府的委托，向區(qū)四屆人大常委會(huì)第九十九次主任會(huì)議，作關(guān)于20**年度審計(jì)整改工作情況的報(bào)告。
對(duì)20**年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出的問(wèn)題，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度重視。區(qū)委常委、副區(qū)長(zhǎng)閻祖強(qiáng)、金士華在20**年3月召開的閔行區(qū)審計(jì)工作會(huì)議上，要求各部門、各單位進(jìn)一步充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)審計(jì)整改工作的重要性和必要性，對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題，必須認(rèn)真研究，分析原因，注重長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，規(guī)范和提高各部門、各單位的財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平，確保審計(jì)整改工作落到實(shí)處。區(qū)政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題，不僅多次在有關(guān)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)部署整改工作，明確整改責(zé)任，督查整改結(jié)果，而且要求有關(guān)部門逐條整改，不斷完善制度和機(jī)制，對(duì)暫時(shí)不能整改到位的，要制定整改計(jì)劃和措施，限期整改。
今年8月**日，區(qū)人大常委會(huì)聽(tīng)取了20**年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告，并提出區(qū)政府要重視審計(jì)結(jié)果的應(yīng)用，認(rèn)真整改，進(jìn)一步完善有關(guān)財(cái)政制度。8月24日，區(qū)人大常委會(huì)在《關(guān)于閔行區(qū)20**年財(cái)政決算報(bào)告審議意見(jiàn)的函》中提出“要重視審計(jì)結(jié)果的應(yīng)用，認(rèn)真跟蹤審計(jì)整改意見(jiàn)落實(shí)情況?！钡膶徸h意見(jiàn)。目前，根據(jù)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示，各相關(guān)部門正在提出處理計(jì)劃，區(qū)府辦匯總后將在規(guī)定期限內(nèi)，將辦理情況報(bào)告報(bào)送區(qū)人大常委會(huì)。
區(qū)審計(jì)局認(rèn)真貫徹區(qū)人大和區(qū)政府意見(jiàn)，始終將審計(jì)整改作審計(jì)工作的落腳點(diǎn)，加大督查力度，通過(guò)即知即改、提交整改方案、跟蹤回訪核查、公開整改結(jié)果等方式促進(jìn)整改工作落實(shí)，提高審計(jì)整改效果。同時(shí)，為了進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)政府印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作實(shí)施意見(jiàn)》，針對(duì)尚未完成整改的單位，區(qū)審計(jì)局以發(fā)函形式提請(qǐng)區(qū)財(cái)政局、區(qū)國(guó)資委等職能部門協(xié)助落實(shí)審計(jì)整改事項(xiàng)，切實(shí)推動(dòng)審計(jì)整改的有效落實(shí)。
區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)財(cái)政局等相關(guān)單位，利用區(qū)審計(jì)整改工作聯(lián)席會(huì)議和區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議等平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題整改的研究，形成審計(jì)整改監(jiān)督合力，共同推進(jìn)審計(jì)整改工作。
區(qū)有關(guān)部門和單位積極采納審計(jì)意見(jiàn)和建議，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，加強(qiáng)分析研究，采取有效措施，加強(qiáng)制度建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，不斷加強(qiáng)審計(jì)整改工作的落實(shí)。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。如區(qū)迎世博600天行動(dòng)城市管理指揮部辦公室、虹橋鎮(zhèn)、江川路街道、區(qū)農(nóng)委、區(qū)水務(wù)局、區(qū)檔案局等單位及時(shí)召開了整改工作專題會(huì)、審計(jì)情況通報(bào)會(huì)，明確整改工作責(zé)任部門、責(zé)任人，制訂整改工作方案，狠抓整改。二是注重即知即改。對(duì)審計(jì)期間發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度等審計(jì)建議，被審計(jì)單位均能正確認(rèn)識(shí)、積極對(duì)待，及時(shí)研究糾正，達(dá)到邊審計(jì)、邊落實(shí)、邊整改的目的，發(fā)揮了幫促、規(guī)范和預(yù)防作用。三是完善內(nèi)控制度。如區(qū)衛(wèi)生局、閔盛公司等單位通過(guò)完善內(nèi)審工作機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，堵漏建制，規(guī)范管理。
一、區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況。
區(qū)財(cái)政局非常重視區(qū)審計(jì)局提出的相關(guān)審計(jì)意見(jiàn)和建議，與區(qū)相關(guān)職能部門積極溝通，召開專題會(huì)議研究落實(shí)整改措施，加強(qiáng)財(cái)政管理。
(一)關(guān)于區(qū)企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)執(zhí)行過(guò)程還需規(guī)范的問(wèn)題。
區(qū)財(cái)政局與區(qū)人保局就“區(qū)企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼政策”的具體操作出明確規(guī)定：一是實(shí)際用工單位應(yīng)是企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼政策最終享受對(duì)象，勞務(wù)派遣公司應(yīng)將收到的補(bǔ)貼撥付至實(shí)際繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的用工單位;二是對(duì)由財(cái)政資金供給的行政事業(yè)單位人員或政府購(gòu)買服務(wù)崗位人員不享受該補(bǔ)貼，相關(guān)資金應(yīng)退回區(qū)財(cái)政。
(二)關(guān)于區(qū)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制須進(jìn)一步完善的問(wèn)題。
區(qū)財(cái)政局正協(xié)助區(qū)農(nóng)委對(duì)生態(tài)補(bǔ)償?shù)姆秶M(jìn)行調(diào)研，擬對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行全面梳理，制訂出切實(shí)可行的操作辦法，使享受補(bǔ)貼的區(qū)域在政策執(zhí)行上具有統(tǒng)一性，并已督促馬橋鎮(zhèn)按規(guī)定及時(shí)、足額對(duì)現(xiàn)狀農(nóng)田補(bǔ)貼資金進(jìn)行配套。
(三)關(guān)于個(gè)別鎮(zhèn)、村土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)貼未撥付到位的問(wèn)題。
區(qū)財(cái)政局正積極督促浦江鎮(zhèn)、馬橋鎮(zhèn)的土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)貼配套資金撥付到位。下一步將研究建立補(bǔ)貼資金的跟蹤反饋制度，并會(huì)同區(qū)農(nóng)委繼續(xù)強(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)管，確保補(bǔ)貼政策落實(shí)到基層。
二、區(qū)級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況。
結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，20**年區(qū)審計(jì)局對(duì)區(qū)檔案局、安監(jiān)局、衛(wèi)生局、第一成教中心、水務(wù)局、發(fā)改委、外經(jīng)委、農(nóng)綠局等8家部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。20**年上半年，對(duì)區(qū)機(jī)管局、房管局、規(guī)土局、環(huán)保局、財(cái)政局等5家單位開展了預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，目前審計(jì)意見(jiàn)均已整改落實(shí)。
(一)關(guān)于套取財(cái)政資金，私設(shè)“小金庫(kù)”,設(shè)置賬外賬的問(wèn)題。
區(qū)安監(jiān)局對(duì)“小金庫(kù)”進(jìn)行了認(rèn)真的自查，將相關(guān)材料上報(bào)區(qū)紀(jì)委，對(duì)尚未使用的2.77萬(wàn)元已上繳區(qū)財(cái)政;對(duì)于發(fā)放給工作人員的獎(jiǎng)勵(lì)等問(wèn)題，也已按區(qū)紀(jì)委的要求進(jìn)行了處理。區(qū)水務(wù)局污水處理廠下屬上海欣源給排水經(jīng)營(yíng)公司，已撤銷了賬外核算的泵站改造工程賬戶，資金核算并入了公司賬戶。
(二)關(guān)于專項(xiàng)資金未按規(guī)定用途使用的問(wèn)題。
區(qū)水務(wù)局完善了相關(guān)管理制度，對(duì)下屬單位結(jié)余的保潔管理費(fèi)、監(jiān)察艇燃料費(fèi)等資金已按規(guī)定上繳了區(qū)財(cái)政局。區(qū)綠容局加強(qiáng)了對(duì)下?lián)芨麈?zhèn)的屬地綠地養(yǎng)護(hù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的跟蹤檢查，規(guī)范了資金的核算和使用工作。區(qū)環(huán)保局已向區(qū)財(cái)政局上繳了20**年未按規(guī)定用途使用的污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6.19萬(wàn)元。
(三)關(guān)于資金未及時(shí)清理、上繳的問(wèn)題。
區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)水務(wù)局已對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行了清理，未下?lián)苜Y金已撥付至相關(guān)單位，結(jié)余資金也已上繳了區(qū)財(cái)政局，并向區(qū)財(cái)政局上報(bào)了清理結(jié)果。原區(qū)農(nóng)綠局農(nóng)技中心所屬聯(lián)農(nóng)經(jīng)濟(jì)作物示范基地場(chǎng)20**年2月底專項(xiàng)資金結(jié)余的3**.82萬(wàn)元，根據(jù)區(qū)《關(guān)于推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)與其管理的直屬企業(yè)脫鉤工作的實(shí)施意見(jiàn)》的要求，已轉(zhuǎn)入該基地出資方--區(qū)擇優(yōu)種子培育站。區(qū)機(jī)管局，已與建行、區(qū)財(cái)政局聯(lián)系，正在辦理房款專戶銀行的年檢，將盡快落實(shí)房款存款專戶，往年29.5萬(wàn)元借款也在催收中。區(qū)規(guī)土局掛賬的.土地出讓金3734.47萬(wàn)元，已向區(qū)財(cái)政局提出了清理報(bào)告，其中134.95萬(wàn)元已劃撥有關(guān)鎮(zhèn)。
(四)關(guān)于收入未執(zhí)行財(cái)政“兩個(gè)集中”管理的問(wèn)題。
第一成教中心已將高教學(xué)費(fèi)等資金納入財(cái)政“兩個(gè)集中”管理。區(qū)疾控中心健康教育費(fèi)的資金管理已報(bào)區(qū)財(cái)政局同意，做代收代付處理。
(五)關(guān)于虛假發(fā)票、自制憑證報(bào)賬的問(wèn)題。
區(qū)房管局食堂、第一成教中心食堂強(qiáng)化了崗位責(zé)任，加強(qiáng)了對(duì)購(gòu)貨發(fā)票等原始憑證的審核，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算落實(shí)。
(六)關(guān)于內(nèi)控制度不健全、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的問(wèn)題。
區(qū)衛(wèi)生局及其下屬第五人民醫(yī)院、疾控中心、吳涇醫(yī)院等單位及時(shí)制定和完善了資金使用、試劑、藥品等管理制度，規(guī)范了資金、資產(chǎn)使用。第一成教中心完善了學(xué)校財(cái)務(wù)的相關(guān)管理制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出的審核。區(qū)財(cái)政局制定了《關(guān)于印發(fā)〈閔行區(qū)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信用等級(jí)考評(píng)經(jīng)費(fèi)管理實(shí)行辦法〉的通知》，明確了資金使用和撥付形式，加強(qiáng)對(duì)日常資金的跟蹤監(jiān)管。
三、鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)整改情況。
結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，20**年區(qū)審計(jì)局對(duì)莘莊鎮(zhèn)、浦江鎮(zhèn)、虹橋鎮(zhèn)、江川路街道進(jìn)行了財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。相關(guān)鎮(zhèn)(街道)十分重視審計(jì)整改，通過(guò)成立審計(jì)整改工作小組、落實(shí)責(zé)任分工等措施加強(qiáng)審計(jì)整改。目前除1條審計(jì)意見(jiàn)正在整改外，其余問(wèn)題均已得到整改。
(一)關(guān)于部分項(xiàng)目超預(yù)算支出，大量出借財(cái)政資金的問(wèn)題。
虹橋鎮(zhèn)制定了《鎮(zhèn)預(yù)算支出管理辦法》，通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算支出審核力度，嚴(yán)格審批程序，進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)預(yù)算支出和資金使用的約束。
(二)關(guān)于鎮(zhèn)、街道財(cái)政“兩個(gè)集中”管理工作推進(jìn)不到位的問(wèn)題。
莘莊鎮(zhèn)已將各事業(yè)單位結(jié)余資金**19.76萬(wàn)元于20**年**月前上繳了鎮(zhèn)財(cái)政，下屬鎮(zhèn)社保中心也已納入鎮(zhèn)財(cái)政部門預(yù)算管理。浦江鎮(zhèn)對(duì)所屬機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的結(jié)余資金進(jìn)行了全面清理。
(三)關(guān)于往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬未清理的問(wèn)題。
江川路街道對(duì)歷年往來(lái)款宕賬進(jìn)行了集中清理，調(diào)整有關(guān)賬目資金2321.**萬(wàn)元。虹橋鎮(zhèn)成立往來(lái)賬清理領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)往來(lái)帳逐一進(jìn)行清理確認(rèn)，該收回的收回，該調(diào)整的調(diào)整。莘莊鎮(zhèn)責(zé)成鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)中心會(huì)同各職能部門對(duì)往來(lái)款進(jìn)行全面清理，上級(jí)撥入資金已分步下?lián)?，歷年提留款及已完工項(xiàng)目工程款也按會(huì)計(jì)制度進(jìn)行了調(diào)賬。
(四)關(guān)于通過(guò)多種形式，違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼的問(wèn)題。
浦江鎮(zhèn)完善了財(cái)務(wù)管理制度，制定了《浦江鎮(zhèn)財(cái)政資金管理辦法》，加強(qiáng)了機(jī)關(guān)及所屬企事業(yè)單位工資外津貼、補(bǔ)貼和會(huì)議、活動(dòng)費(fèi)的開支控制，規(guī)范了支出報(bào)銷手續(xù)，完善了審批管理制度。莘莊鎮(zhèn)下屬企服公司于20**年**月，收回了該單位領(lǐng)導(dǎo)超年薪核定數(shù)發(fā)放的5.47萬(wàn)元。江川路街道制定了新的招商引資獎(jiǎng)勵(lì)政策，對(duì)從事該項(xiàng)工作的公務(wù)人員不再發(fā)放招商引資獎(jiǎng)。
(五)關(guān)于工程管理不到位的問(wèn)題。
莘莊鎮(zhèn)召開了專題會(huì)議，要求落實(shí)政府采購(gòu)和工程項(xiàng)目招投標(biāo)制度，嚴(yán)格按照條件確定工程審價(jià)公司，確保工程咨詢審價(jià)質(zhì)量。浦江鎮(zhèn)下屬江月公司認(rèn)真對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了梳理，其中26個(gè)新建市政或工建配套項(xiàng)目已立項(xiàng)。其中，配合區(qū)城投公司實(shí)施的**個(gè)項(xiàng)目，已由區(qū)城投公司立項(xiàng)，另外15個(gè)項(xiàng)目已向區(qū)發(fā)改委進(jìn)行了專題報(bào)告。虹橋鎮(zhèn)制定了建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)管實(shí)施意見(jiàn)，要求鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目管理嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，落實(shí)和規(guī)范好招投標(biāo)程序，加強(qiáng)項(xiàng)目竣工決算，及時(shí)做好固定資產(chǎn)入賬工作。
(六)關(guān)于虛假發(fā)票、收據(jù)報(bào)賬的問(wèn)題。
浦江鎮(zhèn)、虹橋鎮(zhèn)、江川路街道要求機(jī)關(guān)食堂和下屬公司加強(qiáng)對(duì)原始票據(jù)的審核，落實(shí)崗位職責(zé)，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)一律不予報(bào)賬。
(七)關(guān)于扶持資金使用不規(guī)范，存在違規(guī)支付等問(wèn)題。
江川路街道要求街道投資中心規(guī)范財(cái)政扶持資金的支付，杜絕以現(xiàn)金返回、發(fā)票報(bào)銷、實(shí)際兌現(xiàn)與注冊(cè)兌現(xiàn)企業(yè)不一致、扶持比例過(guò)高、超標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)中介招商獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、超范圍扶持返還等問(wèn)題的發(fā)生。虹橋鎮(zhèn)要求本鎮(zhèn)所有扶持政策的兌現(xiàn)，從20**年起由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一支付平臺(tái)直接劃撥給扶持企業(yè)。莘莊鎮(zhèn)要求承辦單位嚴(yán)格執(zhí)行按區(qū)、鎮(zhèn)扶持政策的兌現(xiàn)，杜絕違規(guī)問(wèn)題發(fā)生。
(八)關(guān)于重大決策不夠?qū)徤?，投資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較大的問(wèn)題。
莘莊鎮(zhèn)已收回了對(duì)外擔(dān)保而形成的借款4638.65萬(wàn)元。莘莊鎮(zhèn)投資公司和莘莊鎮(zhèn)社保中心對(duì)無(wú)合同或協(xié)議的投資已著手簽訂補(bǔ)充合同或協(xié)議，對(duì)因企業(yè)關(guān)閉的投資正在落實(shí)資產(chǎn)清算。
此外，針對(duì)資產(chǎn)管理不規(guī)范問(wèn)題，莘莊鎮(zhèn)已聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)估公司，正在對(duì)改制企業(yè)的出租車牌照價(jià)格進(jìn)行評(píng)估，將盡快收回相關(guān)資金入賬。
四、政府投資項(xiàng)目審計(jì)整改情況。
針對(duì)區(qū)迎世博市容環(huán)境建設(shè)和管理600天行動(dòng)項(xiàng)目和專項(xiàng)資金的使用管理情況、區(qū)中心醫(yī)院擴(kuò)建、外環(huán)綠帶(七寶段)建設(shè)項(xiàng)目、市第五人民醫(yī)院門急診改擴(kuò)建、區(qū)校舍安全工程資金、區(qū)公安分局交通管理綜合信息通信系統(tǒng)等建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，區(qū)城投公司、閔盛公司、外環(huán)綠帶(七寶段)建設(shè)指揮部辦公室等建設(shè)主體，積極采納審計(jì)意見(jiàn)和建議，及時(shí)規(guī)范各類協(xié)議簽訂，加強(qiáng)項(xiàng)目的審價(jià)和資金結(jié)算管理，較好地建立了建設(shè)項(xiàng)目長(zhǎng)效管理機(jī)制。
針對(duì)區(qū)檔案保管中心一期工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)反映出的問(wèn)題。閔盛公司及時(shí)調(diào)整了與施工單位的工程結(jié)算價(jià)款，減少支付工程款61.3萬(wàn)元，補(bǔ)簽了合同、簽證，補(bǔ)記了漏記的資產(chǎn)。
五、專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查整改情況。
專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查除2條審計(jì)意見(jiàn)正在整改外，其余已整改完畢。
(一)針對(duì)上海航華居住區(qū)市政公建配套建設(shè)指揮部市政配套及相關(guān)資金管理、使用情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。航華指揮部完善了檔案資料、財(cái)務(wù)、資金管理制度，做到責(zé)任到人、核算規(guī)范、審批手續(xù)完備。同時(shí)，安排人員專責(zé)加強(qiáng)往來(lái)款的清理和催討工作，對(duì)確已無(wú)法收回的資金，已按程序進(jìn)行了申報(bào)。
(二)針對(duì)區(qū)直管公房資金及其他資金使用和管理情況專項(xiàng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。區(qū)房管局已要求區(qū)直管公房公司與各直管公房管理的物業(yè)公司簽訂了委托管理協(xié)議，區(qū)直管公房公司銀行存款利息，已結(jié)轉(zhuǎn)收入并上繳了區(qū)財(cái)政局，租金收入也按規(guī)定要求進(jìn)行了核算。
目前正在整改是，一是區(qū)直管公房資產(chǎn)管理有限公司，未獲得市房管局對(duì)區(qū)內(nèi)市屬直管公房(原閔行地區(qū))進(jìn)行管理的授權(quán)問(wèn)題。目前區(qū)房管局正在與市房管局有關(guān)部門積極進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)中。二是區(qū)直管公房資產(chǎn)管理有限公司收到的動(dòng)遷補(bǔ)償款732.31萬(wàn)元，掛賬未解入?yún)^(qū)房地局的專用賬戶問(wèn)題。目前該公司已將情況向區(qū)財(cái)政局進(jìn)行了匯報(bào)，相關(guān)部門正在研究具體的解決辦法。
六、區(qū)屬公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)整改情況。
區(qū)城投公司等區(qū)屬公司的審計(jì)，除2條審計(jì)意見(jiàn)正在整改外，其余整改完畢。
(一)區(qū)城投公司。一是對(duì)歷年遺留的未進(jìn)行竣工決算的項(xiàng)目，公司制定了清理工作計(jì)劃，逐步進(jìn)行清理。二是已向區(qū)車改辦報(bào)告了公務(wù)用車情況及申請(qǐng)補(bǔ)辦保留公務(wù)用車的批文;超范圍列支的建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)，相關(guān)單位已退回。三是嚴(yán)格按照規(guī)定，規(guī)范與施工單位的資金結(jié)算。
(二)區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司。一是制定了相關(guān)投資控股企業(yè)考核及收取投資收益辦法，進(jìn)一步規(guī)范投資行為。二是對(duì)解除職工勞動(dòng)合同的人員補(bǔ)貼發(fā)放，已按《勞動(dòng)合同法》規(guī)定進(jìn)行操作。三是下屬的燃?xì)夤镜南嚓P(guān)問(wèn)題已得到集中整改。公司賬目做了調(diào)整，以前年度掛賬的租金收入已轉(zhuǎn)入企業(yè)收入，違規(guī)出借的**0萬(wàn)元已收回，賬外資金187.95萬(wàn)元也已解繳公司賬戶;燃?xì)夤緦?duì)管道工程項(xiàng)目進(jìn)行了全面清查，對(duì)施工中遺留問(wèn)題進(jìn)行了一次性處理，20**年**月前的所有工程收入全部轉(zhuǎn)入企業(yè)收入;燃?xì)庾赓U戶拖欠的租金業(yè)已全部收回。四是下屬斯錦公司收回了應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的“三金”5.67萬(wàn)元，并根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)，調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，加強(qiáng)成本核算。
目前正在整改是，以前年度審計(jì)報(bào)告要求資產(chǎn)公司下屬租賃公司收取上海江南旅游公司少繳的20**、20**年租金33萬(wàn)元租金的問(wèn)題，因涉及到相關(guān)職能部門，目前正在協(xié)商過(guò)程中。
(三)閔浩公司。一是組織清理小組，對(duì)長(zhǎng)期掛賬未處理投資損失265.5萬(wàn)元進(jìn)行調(diào)查核算，對(duì)確認(rèn)因歷史原因無(wú)法收回，已報(bào)區(qū)國(guó)資委申請(qǐng)核銷。二是補(bǔ)辦了稅務(wù)登記證，于20**年7月補(bǔ)交了個(gè)人所得稅。三是制定了《行政議事決策制度》，完善了內(nèi)控制度，規(guī)范了決策程序。四是對(duì)兼職取酬的款項(xiàng)已作退回處理。五是公司已建立了《消費(fèi)卡使用管理制度》，建立了領(lǐng)用臺(tái)賬。六是相關(guān)人員已停止使用公車，并支付之前發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用3.62萬(wàn)元。七是職工親屬開辦的與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相同的企業(yè)，已于20**年8月辦理了注銷手續(xù)。八是下屬宇立公司已按審計(jì)意見(jiàn)的要求，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理制度的落實(shí)，注意防范為外單位套取現(xiàn)金、提供銀行賬戶等違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。
(四)閔交公司。一是歷年形成的財(cái)政專項(xiàng)醫(yī)藥費(fèi)借款已做清理，并向區(qū)財(cái)政局做了報(bào)告。二是修訂和完善了財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。
目前正在整改是，閔交公司實(shí)收資本和注冊(cè)資金不一致問(wèn)題。該公司已對(duì)實(shí)收資本和注冊(cè)資金不一致情況進(jìn)行了全面調(diào)研，并將情況書面上報(bào)了區(qū)國(guó)資委，待調(diào)整處理。
(五)閔鑫公司。一是加強(qiáng)對(duì)外投資的決策管理，并已將購(gòu)買基金虧損情況上報(bào)了區(qū)國(guó)資委。二是歷年形成的財(cái)政專項(xiàng)醫(yī)藥費(fèi)借款掛賬371.69萬(wàn)元，已按區(qū)政府抄告單的要求進(jìn)行了處理。三是對(duì)到期的房屋租賃實(shí)行了陽(yáng)光招租，進(jìn)一步規(guī)范租賃行為。四是嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷的審核。
(六)閔航公司。對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目，從制度上進(jìn)行規(guī)范;對(duì)未進(jìn)行項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目，已按照相關(guān)要求落實(shí)了財(cái)務(wù)決算工作。
針對(duì)尚處于整改過(guò)程中的問(wèn)題，區(qū)審計(jì)局將按照區(qū)政府要求，繼續(xù)加強(qiáng)整改的跟蹤檢查工作，督促相關(guān)單位抓好有關(guān)問(wèn)題后續(xù)整改工作。
為進(jìn)一步減少屢審屢犯問(wèn)題，區(qū)政府已要求各職能部門和有關(guān)被審計(jì)單位，要針對(duì)20**年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)中暴露出的問(wèn)題，認(rèn)真研究，吸取教訓(xùn)，舉一反三，落實(shí)責(zé)任，注重加強(qiáng)制度建設(shè)，形成監(jiān)督合力，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。
審計(jì)工作匯報(bào)總結(jié)篇五
20xx年，在上級(jí)本站審計(jì)部門的指導(dǎo)下，本站審計(jì)工作緊緊圍繞本站的中心工作，以財(cái)務(wù)收支為基礎(chǔ)，以任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，以跟蹤審計(jì)為重點(diǎn)，認(rèn)真開展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程跟蹤審計(jì)、財(cái)務(wù)收支狀況審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)等審計(jì)工作，同時(shí)抓好重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)工程的審計(jì)，對(duì)本站熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)，做到“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”。
20xx年，完成審計(jì)項(xiàng)目xx個(gè)，其中本站本部xx個(gè)、本站xx個(gè)、本站xx個(gè)、本站xx個(gè)，項(xiàng)目概算資金億元。20xx年，本站通過(guò)全面審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，為本站經(jīng)營(yíng)管理和項(xiàng)目決策提供服務(wù)，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能，達(dá)到推動(dòng)本站整體管理水平提高和防范風(fēng)險(xiǎn)的目的。
1、加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)收支及財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
財(cái)務(wù)收支及決算審計(jì)是審計(jì)工作的基礎(chǔ)，也是各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支真實(shí)、準(zhǔn)確反映的有效保證。在財(cái)務(wù)收支審計(jì)中，本站及所屬單位從財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作入手，通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度的適當(dāng)性與遵循性進(jìn)行評(píng)價(jià)，針對(duì)存在的內(nèi)控制度執(zhí)行不到位、審批手續(xù)不完善、列支不合理、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問(wèn)題，提出審計(jì)建議，并及時(shí)督促相關(guān)部門限期進(jìn)行整改，使財(cái)務(wù)收支得到真實(shí)、準(zhǔn)確地反映。20xx年，完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)xx項(xiàng)，提出審計(jì)建議xx條，采納xx條，制定完善相關(guān)制度xx項(xiàng)，目前審計(jì)建議正在落實(shí)整改中。
2、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，為完善干部監(jiān)督管理機(jī)制提供依據(jù)。
根據(jù)本站《審計(jì)管理辦法》，20xx年完成領(lǐng)導(dǎo)人員及管理人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)，針對(duì)審計(jì)中存在的問(wèn)題，提出審計(jì)建議x條，目前已落實(shí)整改x條。通過(guò)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，明確了領(lǐng)導(dǎo)人員及主要管理人員在任期內(nèi)所承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對(duì)其在任職期間的工作給予公平、公正的評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)、指出不足，使被審計(jì)人在新的工作崗位上能夠更好的工作。
通過(guò)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，推進(jìn)了被審計(jì)單位內(nèi)控制度的健全，促進(jìn)了黨員干部廉潔從業(yè)，有利于領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的落實(shí)，充分體現(xiàn)了審計(jì)的監(jiān)督職能;通過(guò)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)人員及主要管理人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任和人事部門考核任用干部的重要依據(jù)。
3、針對(duì)管理薄弱環(huán)節(jié)開展專項(xiàng)審計(jì)。
20xx年針對(duì)管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)以及制度控制中存在的薄弱環(huán)節(jié)，積極開展專項(xiàng)審計(jì)：本站對(duì)20xx年技改費(fèi)用執(zhí)行情況、20xx燃料管理情況針對(duì)存在的問(wèn)題提出審計(jì)建議xx條;本站根據(jù)集團(tuán)本站檢查意見(jiàn)對(duì)備用金管理進(jìn)行了審計(jì)，修訂完善了《備用金及借款管理辦法》;本站對(duì)改擴(kuò)建工程進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，修訂完善了《結(jié)算管理制度》、《經(jīng)濟(jì)簽證管理制度》、《價(jià)款支付管理制度》等制度。通過(guò)專項(xiàng)審計(jì)，使審計(jì)業(yè)務(wù)范圍得到進(jìn)一步的拓展，并使審計(jì)工作積極有效地參與到本站的日常管理中。
4、積極開展內(nèi)控制度專項(xiàng)檢查工作。
20xx年，本站及所屬各單位審計(jì)部門利用對(duì)管理流程及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，對(duì)各單位現(xiàn)行內(nèi)控制度進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，針對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行中存在的問(wèn)題，提出審計(jì)建議x條，目前已接受審計(jì)建議并修訂完善管理制度xx項(xiàng)，其余建議正在落實(shí)整改中。
5、加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)合同、合同結(jié)算、工程預(yù)決算的日常審簽工作。
20xx年，在合同審簽中嚴(yán)格堅(jiān)持所簽合同與前期立項(xiàng)、招標(biāo)結(jié)果一致，費(fèi)用來(lái)源明確，有關(guān)費(fèi)用計(jì)算符合國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，合同結(jié)算方式符合財(cái)務(wù)核算的要求;在合同結(jié)算審簽中，嚴(yán)格要求經(jīng)辦人提供工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)無(wú)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的合同不予簽字結(jié)算;在工程預(yù)決算審簽中，嚴(yán)把工程造價(jià)關(guān)，對(duì)工程變更必須提供合理依據(jù)。
通過(guò)經(jīng)濟(jì)合同、工程預(yù)決算的日常審簽工作，規(guī)避了企業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有效地維護(hù)了企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。20xx年，完成經(jīng)濟(jì)合同審簽份，涉及合同金額x萬(wàn)元;完成合同結(jié)算審簽份，結(jié)算金額xx萬(wàn)元;完成工程預(yù)決算審簽份，審簽金額x萬(wàn)元。
6、開展工程跟蹤審計(jì)工作。
受上級(jí)審計(jì)部門委托，本站和本站分別于xx年x月和xx年x月開始對(duì)本站工程項(xiàng)目和本站、工程進(jìn)行跟蹤審計(jì)。20xx年，本站按照規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提高工程控制的有效性原則對(duì)xx項(xiàng)單項(xiàng)工程結(jié)算進(jìn)行了審計(jì)，送審金額xx萬(wàn)元，核減資金xx萬(wàn)元;本站針對(duì)存在的問(wèn)題提出了xx條審計(jì)意見(jiàn)。
一是圍繞本站實(shí)施“”發(fā)展戰(zhàn)略這一工作重點(diǎn)，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作;。
三是通過(guò)開展專項(xiàng)審計(jì)，使審計(jì)業(yè)務(wù)范圍得到一定拓展，從日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐漸向經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，為本站完善管理制度，健全約束機(jī)制起到積極的推動(dòng)作用。
三、工作中存在的不足。
一是由于新建單位較多，使得專業(yè)審計(jì)人員十分缺乏。
二是審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)機(jī)會(huì)較少，專業(yè)知識(shí)得不到及時(shí)更新。
三是審計(jì)制度還需進(jìn)一步健全和完善。
四、20xx年的工作計(jì)劃。
以本站“”轉(zhuǎn)型發(fā)展為中心，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)基礎(chǔ)工作，以實(shí)行規(guī)范化審計(jì)為載體，全面提高審計(jì)質(zhì)量，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用。
1、結(jié)合現(xiàn)代企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，發(fā)揮好審計(jì)評(píng)價(jià)，監(jiān)督與服務(wù)的職能，將審計(jì)業(yè)務(wù)由常規(guī)審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)楣芾硇蛯徲?jì)，將傳統(tǒng)的事后審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑啊⑹轮?、事后審?jì)相結(jié)合的現(xiàn)代化審計(jì)方式，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)合同、合同結(jié)算、工程預(yù)決算的日常審簽工作力度，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。
2、繼續(xù)開展經(jīng)常性的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)控制度審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)本站本部以及各單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)，開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查;圍繞本站主要工作，積極開展燃料管理、物資采購(gòu)、大修和技改、工程建設(shè)等專項(xiàng)審計(jì)，堵塞管理漏洞。
4、不斷健全和完善本站審計(jì)組織機(jī)構(gòu)和制度體系，不斷加強(qiáng)審計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)，使本站內(nèi)審工作水平更上新臺(tái)階。
20xx年，本站審計(jì)工作在集團(tuán)本站審計(jì)部門的關(guān)心支持下，雖然取得了一些的成績(jī)，但與本站發(fā)展的要求相比較還有一定的差距。
20xx年，本站審計(jì)工作將在集團(tuán)本站審計(jì)部門的指導(dǎo)下，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，講求實(shí)效，在突出內(nèi)審服務(wù)上下功夫，不斷拓展審計(jì)領(lǐng)域，提高審計(jì)水平和質(zhì)量，規(guī)避本站經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為本站發(fā)展提供有力的支持。
審計(jì)工作匯報(bào)總結(jié)篇六
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
?
?
2022年，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和全局同事的大力支持下，農(nóng)業(yè)農(nóng)村科緊緊圍繞全局中心工作，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)教育，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將科室上半年工作做如下匯報(bào)：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高審計(jì)工作水平。
認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九屆六中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記對(duì)“三農(nóng)”工作重要指示、習(xí)近平總書記在中央黨校中青年干部培訓(xùn)班開班式上等講話精神，撰寫×篇心得體會(huì)。組成學(xué)習(xí)小組認(rèn)真研讀2022年中央一號(hào)文件，反復(fù)學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)，充分認(rèn)識(shí)“三農(nóng)”工作的重要性和緊迫感，自覺(jué)將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要講話精神和黨中央決策部署上來(lái)，聚焦審計(jì)機(jī)關(guān)職能職責(zé)，共參加黨組中心組擴(kuò)大學(xué)習(xí)會(huì)×人次，堅(jiān)持研究型審計(jì)，當(dāng)好人民利益“護(hù)航員”，權(quán)力運(yùn)行“監(jiān)督員”，為鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的推進(jìn)保駕護(hù)航。
（一）聚焦主責(zé)主業(yè)，推深做實(shí)研究型審計(jì)。
1.為深入貫徹中央農(nóng)村工作會(huì)議精神，聚焦農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)資金使用管理情況，圍繞市委、市政府關(guān)于“×果嶺”“×茶谷”“×藥庫(kù)”建設(shè)的重大部署，在支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展、“菜籃子”工程建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全以及其他特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群培育等領(lǐng)域給予重點(diǎn)關(guān)注，開展了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。審計(jì)過(guò)程中一是突出政策落實(shí)，明確審計(jì)內(nèi)容，在開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作時(shí)，認(rèn)真研究分析了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金的相關(guān)政策，圍繞項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，確定了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查重點(diǎn)。二是突出重點(diǎn)內(nèi)容，把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)。由于該專項(xiàng)資金的具體項(xiàng)目實(shí)施單位多在縣區(qū)，審計(jì)組克服了時(shí)間短、人員少的困難，走訪了×個(gè)縣區(qū)的×個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，查看建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)使用管理情況和補(bǔ)貼項(xiàng)目后續(xù)經(jīng)營(yíng)情況，發(fā)現(xiàn)該專項(xiàng)資金的實(shí)際分配呈現(xiàn)出涉及范圍廣、資金總量小、落實(shí)對(duì)象多的特點(diǎn)。三是突出審計(jì)質(zhì)量，提升工作質(zhì)效。在梳理總結(jié)了審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)問(wèn)題后，通過(guò)分析總結(jié)，有針對(duì)性地提出審計(jì)建議，減少資金沉淀，及時(shí)公開和反饋資金分配結(jié)果，讓有限的資金落到實(shí)處。
2.堅(jiān)持“以審代訓(xùn)”，積極主動(dòng)參與省廳統(tǒng)一組織的蚌埠市飲用水源地專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，審計(jì)過(guò)程中一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)，聚焦研究審計(jì)對(duì)象。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，梳理并集體學(xué)習(xí)討論飲用水水源地保護(hù)有關(guān)政策法規(guī)。深入分析飲用水水源地保護(hù)審計(jì)中遇到的新?tīng)顩r、新問(wèn)題，結(jié)合歷年水源地“回頭看”問(wèn)題清單等相關(guān)材料，找準(zhǔn)審計(jì)切入點(diǎn)和著力點(diǎn)。二是數(shù)據(jù)先行，助力審計(jì)提質(zhì)提效。整合數(shù)據(jù)資源，充分發(fā)掘數(shù)據(jù)。調(diào)取保護(hù)區(qū)矢量劃分圖、遙感影像，并充分利用arcgis、×衛(wèi)星助手等軟件，運(yùn)用疊加分析、新舊比對(duì)等方法發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)，并將疑點(diǎn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入移動(dòng)端現(xiàn)場(chǎng)核查。三是注重現(xiàn)場(chǎng)，深入基層了解實(shí)情。在現(xiàn)場(chǎng)我們對(duì)保護(hù)區(qū)內(nèi)的水質(zhì)檢測(cè)、農(nóng)業(yè)種植、禽類養(yǎng)殖、企業(yè)污染、餐飲娛樂(lè)、生活污水、穿越船只等事項(xiàng)開展了全面的調(diào)查，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)取證，督促立行立改。四是嚴(yán)控質(zhì)量，推動(dòng)審理關(guān)口前移。共同學(xué)習(xí)省廳去年新修訂的《×省審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》，并自覺(jué)落實(shí)到審計(jì)，審計(jì)過(guò)程中邊審邊完善審計(jì)取證單、調(diào)整問(wèn)題定性法規(guī)及明確處理意見(jiàn)，有效減少了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間。
（二）突破傳統(tǒng)思維，擴(kuò)大審計(jì)信息視角。
1.大膽突破傳統(tǒng)思維定勢(shì)，科室全體人員人人都是信息員，采取交流討論、相互學(xué)習(xí)的方法提高撰寫信息的基本素質(zhì)。利用集中學(xué)習(xí)時(shí)間，學(xué)習(xí)信息宣傳相關(guān)資料，在外市參加審計(jì)的同時(shí)學(xué)習(xí)他們信息宣傳的思路和方式方法。圍繞科室中心工作，深挖信息內(nèi)容，突出重點(diǎn)，瞄準(zhǔn)鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)、民生等重要事項(xiàng)，努力挖掘?qū)徲?jì)信息資源，從不同層面和角度反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的問(wèn)題，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策和有關(guān)部門完善管理提供詳實(shí)依據(jù)，上半年科室共撰寫審計(jì)信息×篇，其中×篇被市政府網(wǎng)站采用。
2.通過(guò)對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查進(jìn)行歸納提煉，形成內(nèi)容精煉、重點(diǎn)突出、分析透徹、建議可行、通俗易懂的審計(jì)專報(bào)，直接報(bào)送市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)，使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、充分了解相關(guān)部門、單位在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的問(wèn)題和不足，及時(shí)采取有效措施，督促狠抓整改、建章建制。
（三）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，優(yōu)化審計(jì)服務(wù)質(zhì)量。
堅(jiān)持機(jī)關(guān)黨建與疫情防控工作有機(jī)結(jié)合，疫情期間積極下沉社區(qū)值守，在新形勢(shì)和新任務(wù)的要求下，科室全體成員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的政策、習(xí)近平總書記的講話指示批示精神，提高政治站位，將黨建貫穿在科室工作中。認(rèn)真組織黨員學(xué)習(xí)，結(jié)合“重態(tài)度、強(qiáng)崗位、補(bǔ)弱項(xiàng)”專項(xiàng)活動(dòng)，提高黨員干部的綜合素質(zhì)。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于青年工作的重要思想，以迎接和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大為主線，結(jié)合慶祝建團(tuán)100周年，聚焦抓好黨的事業(yè)后繼有人這個(gè)根本大計(jì)，積極發(fā)揮團(tuán)組織引領(lǐng)凝聚青年、組織動(dòng)員青年、聯(lián)系服務(wù)青年的職責(zé)，聚力“學(xué)查實(shí)管”，助力青年審計(jì)干部快速成長(zhǎng)，上半年共參加支部學(xué)習(xí)會(huì)×人次，參加社區(qū)相關(guān)志愿服務(wù)活動(dòng)36人次，參加業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)15人次。
1.開展好省廳統(tǒng)一安排的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作。2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，也是鄉(xiāng)村振興全面展開的關(guān)鍵之年，為深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省委省政府關(guān)于鄉(xiāng)村振興重大決策部署，落實(shí)“長(zhǎng)牙齒”的耕地保護(hù)硬措施，嚴(yán)格耕地保護(hù)責(zé)任，加強(qiáng)耕地用途管制，推動(dòng)“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略實(shí)施，按照農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求，下半年按照省廳統(tǒng)一部署，開展對(duì)×市×縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作。
2.繼續(xù)做好黨總支各項(xiàng)工作。履行好紀(jì)檢委員的職責(zé)，繼續(xù)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，聚焦“兩個(gè)維護(hù)”落實(shí)情況，緊扣疫情防控、審計(jì)監(jiān)督等重點(diǎn)工作、重要環(huán)節(jié)，強(qiáng)化對(duì)黨支部和審計(jì)組的政治監(jiān)督，在審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格遵守審計(jì)“四嚴(yán)禁”工作要求和“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律，把初心使命貫穿于工作全過(guò)程。
3.其他工作。做好林業(yè)局經(jīng)濟(jì)審計(jì)的收尾工作，配合省廳做好黨政領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計(jì)工作。
審計(jì)工作匯報(bào)總結(jié)篇七
二、現(xiàn)場(chǎng)記錄：
（1）基礎(chǔ)模板均采用磚模，磚模高度至防水筏板墊層頂，磚模寬度為200mm。
磚模寬度。
磚模內(nèi)側(cè)面及頂面均做防水層及保護(hù)層。
示意圖。
從現(xiàn)場(chǎng)施工看出:磚模的頂面和防水底板墊層頂齊平，墊層上做防水層，防水層上平面做細(xì)石砼保護(hù)。細(xì)石砼保護(hù)層上做防水底板，防水底板頂與基礎(chǔ)及基礎(chǔ)梁頂齊平。
結(jié)算時(shí)要注意：有磚模的頂面不做防水底板墊層，磚模內(nèi)側(cè)的防水保護(hù)層是做水泥砂漿抹灰，與平面的細(xì)石砼保護(hù)層不同。
（2）4#樓周邊車庫(kù)基礎(chǔ)為承臺(tái)基礎(chǔ)，基礎(chǔ)墊層采用方木模板，墊層寬度為基礎(chǔ)磚模外擴(kuò)10cm。
磚模外墊層寬度。
從現(xiàn)場(chǎng)施工看出:基礎(chǔ)墊層寬度為基礎(chǔ)外邊線外擴(kuò)300mm（磚模200mm+墊層外擴(kuò)100mm），圖紙中圖示尺寸為基礎(chǔ)外邊線外擴(kuò)100mm。
結(jié)算時(shí)要注意：以圖紙為準(zhǔn)。
（3）5#樓周邊車庫(kù)基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ)，基礎(chǔ)超深部分用素砼澆筑，模板采用模板，寬度為基礎(chǔ)磚模外擴(kuò)10cm。
獨(dú)立基礎(chǔ)墊層方木模板。
獨(dú)立基礎(chǔ)超深。
（4）主樓基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ)，該部位施工完成已隱蔽。（5）通風(fēng)井處高低差處，模板采用竹膠板模板。
5#車庫(kù)2區(qū)通風(fēng)井處高低差處理。
（6）現(xiàn)場(chǎng)為32個(gè)潛水泵，連續(xù)24小時(shí)不間斷抽水。
清單說(shuō)明第二十二條中第2小條，所有的土方報(bào)價(jià)中，不論實(shí)際為土方、石方、淤泥、流沙等情況，以及在施工中可能發(fā)生的降排水費(fèi)用，投標(biāo)單位均應(yīng)綜合考慮報(bào)價(jià)，結(jié)算不因任何原因而調(diào)整土方單價(jià)。
結(jié)算時(shí)要注意：此部分費(fèi)用調(diào)整方法。
（7）主樓外墻保溫處理：防水層外直接做保溫板保護(hù)層，保溫板粘結(jié)方式為點(diǎn)粘，保溫板外直接做磚模。
從中標(biāo)文件中看出：地下室外墻保溫板為干鋪（清單描述：保溫隔熱墻1.部位:地下外墻2.材料品種、規(guī)格:干鋪50mm厚擠塑聚苯板）。
結(jié)算時(shí)要注意：1.防水層外直接做保溫板，無(wú)水泥砂漿保護(hù)層。2.保溫板現(xiàn)場(chǎng)做法與清單不符。
三、現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)度。
（1）、5#1區(qū)，施工至獨(dú)立基礎(chǔ)磚模、基礎(chǔ)超深處理?；A(chǔ)間防水底板墊層部分施工，防水及防水上細(xì)石砼保護(hù)層部分施工。外墻剪力墻腳手架部分搭設(shè)。
5#車庫(kù)1區(qū)現(xiàn)狀。
（2）5#2區(qū)，基礎(chǔ)鋼筋綁扎完成。
5#車庫(kù)2區(qū)鋼筋綁扎完成審計(jì)公司：
時(shí)間：
審計(jì)工作匯報(bào)總結(jié)篇八
受xx市審計(jì)局委托，我跟蹤審計(jì)小組于2013年10月24日至2014年1月7日參與xx項(xiàng)目工程的建設(shè)，對(duì)本工程施工建設(shè)進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)工作，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪M(jìn)行計(jì)量工作和處理每一份周報(bào)、簽證，并向建設(shè)單位提出合理化建議，本著實(shí)事求是的態(tài)度對(duì)發(fā)生的工程量及造價(jià)進(jìn)行有效的控制。
1、堅(jiān)持每天的施工現(xiàn)場(chǎng)巡查工作，每天至少現(xiàn)場(chǎng)巡查一次；
2、記錄施工時(shí)真實(shí)情況，并做好隱蔽工程的拍照；
3、查看清單結(jié)合實(shí)際情況核減工程量及工程價(jià)款；
4、施工遇到問(wèn)題，積極提出建議，做到監(jiān)督和服務(wù)并舉。
1、在例行巡查的過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)部分雨水管質(zhì)量不過(guò)關(guān)，混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，我們及時(shí)與監(jiān)理、業(yè)主及施工單位溝通，要求施工單位退回不合格的管道給廠家，并堅(jiān)決不能用不合格的管道。
2、在例行巡查的過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)拌合灰土的土里含有硅藻土，我們與監(jiān)理討論后，要求施工單位盡量不要用含有硅藻土的土，如果用硅藻土的含量不得超過(guò)20%。
3、監(jiān)理要求施工單位改正和改進(jìn)的地方，我們會(huì)予以重申并提出合理的建議和要求，但施工單位若對(duì)于其要改正或改進(jìn)的地方?jīng)]有改善或已開始改善但進(jìn)展緩慢，這時(shí)我們會(huì)予以督促。
1、我們應(yīng)與被審計(jì)單位建立定期例會(huì)制度，多參加被審計(jì)單位的重要例會(huì)，及時(shí)了解、掌握項(xiàng)目有關(guān)情況，提出審計(jì)意見(jiàn)，并且作好會(huì)議記錄。
2、我們要做到更好的審計(jì)宣傳工作，使被審計(jì)單位了解跟蹤審計(jì)的程序、內(nèi)容及應(yīng)配合的要求，自覺(jué)接受審計(jì)。
3、我們應(yīng)該根據(jù)跟蹤審計(jì)實(shí)施方案的要求，要求被審計(jì)單位按照審計(jì)組規(guī)定的時(shí)間和方法報(bào)送工程結(jié)算資料。
審計(jì)工作匯報(bào)總結(jié)篇九
縣醫(yī)醫(yī)院文化工作是醫(yī)院建設(shè)的主要內(nèi)容，努力提高醫(yī)護(hù)職工的文明素養(yǎng)和我院文明。我院利用多種有效載體，開展形式多樣的文體活動(dòng)，繁榮醫(yī)醫(yī)院文化，豐富群眾精神文化生活。
（一）、組織豐富的醫(yī)院文化活動(dòng)。
1、組織醫(yī)護(hù)職工參加各類醫(yī)護(hù)競(jìng)技活動(dòng)，舉辦文藝晚會(huì)、挖掘我院人才資源，扶持醫(yī)護(hù)人才隊(duì)伍等。
2、我院活動(dòng)室定期開放，圖書閱覽室藏書達(dá)到一定數(shù)量，結(jié)合醫(yī)院管理年建設(shè)及“三好一滿意”活動(dòng)，根據(jù)患者及群眾的實(shí)際需求，開展適合的活動(dòng)工作項(xiàng)目。
3、組織青少年開展有益的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)。鼓勵(lì)包片社區(qū)居民熱情參與，以此來(lái)活躍醫(yī)醫(yī)院文化，陶冶居民情操，從而提高居民及廣大患者的文化素養(yǎng)和自身素質(zhì)，樹立先進(jìn)典型，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，運(yùn)用院報(bào)、醫(yī)院電子滾動(dòng)屏，營(yíng)造濃烈輿論氛圍。
（二）、利用縣醫(yī)醫(yī)院內(nèi)各種專欄、院報(bào)宣傳社會(huì)主義精神文明，倡導(dǎo)科學(xué)文明健康的生活方式。
1、向居民及患者宣傳時(shí)事政治、養(yǎng)身保健和我院新聞等，我院內(nèi)布置合理的閱報(bào)欄。
2、做好對(duì)外宣傳工作，及時(shí)向社會(huì)各界宣傳縣醫(yī)醫(yī)院新事新風(fēng)、好人好事。
（三）、加強(qiáng)對(duì)縣醫(yī)醫(yī)院成員的'社會(huì)主義政治思想教育和科學(xué)文化教育，形成健康向上、文明和諧醫(yī)院文化氛圍。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高醫(yī)院干部的群體素質(zhì)。做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管群文干部具體抓。
2、以良好的縣醫(yī)醫(yī)院文化氛圍，鼓勵(lì)和吸引更多的居民及患者參與到縣醫(yī)醫(yī)院的文化建設(shè)中來(lái)，使我院的文化氛圍更加濃厚。
縣醫(yī)醫(yī)院。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
審計(jì)工作匯報(bào)總結(jié)篇十
積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型。以下是小編為您帶來(lái)的醫(yī)院審計(jì)工作匯報(bào)，感謝您的閱讀!
20xx年，我院內(nèi)部審計(jì)工作在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和衛(wèi)生行政部門有關(guān)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，以維護(hù)醫(yī)院財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以建設(shè)節(jié)約型醫(yī)院、構(gòu)建和諧醫(yī)院為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，逐步拓寬審計(jì)領(lǐng)域，求真務(wù)實(shí)地開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績(jī)。
一年來(lái)，我們?cè)趪?yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律、法規(guī)的同時(shí)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，健全了報(bào)審審批制度、規(guī)范了審計(jì)工作基本程序等基礎(chǔ)性工作。通過(guò)這些工作，我們規(guī)范了審計(jì)行為，提高醫(yī)院內(nèi)部管理，擴(kuò)大審計(jì)影響，提高審計(jì)工作效率，對(duì)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用，為建設(shè)人民滿意醫(yī)院打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
1、積極開展內(nèi)部審計(jì)，發(fā)揮審計(jì)效能作用。
我們圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以大型設(shè)備、物資采購(gòu)、藥品采購(gòu)、基建、修繕工程審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，取得了明顯成效。通過(guò)積極開展內(nèi)部審計(jì)，不僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，而且也促進(jìn)和提高了管理部門的責(zé)任意識(shí)和管理水平。
2、擴(kuò)大審計(jì)范圍，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)功能。
我們?cè)诶^續(xù)貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。一是認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)工作，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出建議意見(jiàn)，有效加強(qiáng)了被審計(jì)單位在制度建設(shè)、日常收支管理等方面的改進(jìn)和提高。二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購(gòu)、藥品采購(gòu)、基建和修繕項(xiàng)目招投標(biāo)工作，對(duì)經(jīng)濟(jì)。
合同。
簽訂等方面的進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，為醫(yī)院節(jié)約了資金，保障了醫(yī)院資金的正確合理使用。
我們切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過(guò)板報(bào)、宣傳欄等方式，把醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，為全院職工和各部門構(gòu)建了一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口;同時(shí)，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào);通過(guò)這些工作，使全院職工進(jìn)一步加深對(duì)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，得到了全院職工更多的理解和支持，促進(jìn)了醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的健康持續(xù)發(fā)展。
4、運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。
根據(jù)審計(jì)結(jié)果，我院加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，對(duì)關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體誡勉談話，促使黨員干部正確行使職權(quán)。強(qiáng)化采購(gòu)招標(biāo)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，對(duì)大型設(shè)備、物資采購(gòu)、藥品采購(gòu)等，按照規(guī)定程序進(jìn)行公開招標(biāo)和集中采購(gòu)，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力貪腐的發(fā)生。我院還加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為，糾正醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域的不正之風(fēng)，鞏固商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作的成果，加大查處醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域的不良交易行為的力度，加強(qiáng)藥品、設(shè)備管理，杜絕藥品設(shè)備采購(gòu)中的不正之風(fēng)。通過(guò)審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，既促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立了一支清正廉潔的職工隊(duì)伍。
1、提高認(rèn)識(shí)，明確責(zé)任。
我們充分認(rèn)識(shí)到，開展醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的目的，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院。作為醫(yī)院內(nèi)審部門，我們要全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力，在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量。
2、依法審計(jì)，確保成效。
為了確保審計(jì)質(zhì)量，我們始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識(shí)，牢固樹立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺(jué)遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過(guò)程中的隨意性，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問(wèn)題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對(duì)加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)的審計(jì)，確保審計(jì)成效。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好工作。
做好各項(xiàng)審計(jì)工作，必須樹立大局意識(shí)，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我們識(shí)大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作。每個(gè)審計(jì)人員都能自己主動(dòng)找事、查事、詢事并規(guī)范操作，一個(gè)審計(jì)報(bào)告完成后，大家?guī)е鴮?duì)醫(yī)院負(fù)責(zé)、對(duì)審計(jì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度都要認(rèn)真閱讀，對(duì)應(yīng)用法規(guī)有疑問(wèn)的通過(guò)網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢，確保應(yīng)用法規(guī)正確，讓審計(jì)報(bào)告經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。
1、堅(jiān)持理論武裝，提高政策水平。
較高的政治思想覺(jué)悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計(jì)工作的前提。我們加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分利用報(bào)刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，及時(shí)了解國(guó)內(nèi)重大時(shí)事，深刻理解和領(lǐng)會(huì)黨xx大精神、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的精神實(shí)質(zhì)和深刻內(nèi)涵，使審計(jì)人員的政治思想素質(zhì)進(jìn)一步提高。
2、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)工作高效。
我們加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的作風(fēng)建設(shè)，使審計(jì)人員在審計(jì)工作中能嚴(yán)格執(zhí)法，按章辦事，實(shí)事求是，客觀公正，以身作則，廉潔從審，努力培養(yǎng)自己公正、公平的思想品質(zhì)，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識(shí)，形成比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，能夠完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，提高審計(jì)工作效率與審計(jì)工作質(zhì)量。
3、注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高工作水平。
我們注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力提高審計(jì)人員的工作水平。一是建立學(xué)習(xí)制度。堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí)。二是鼓勵(lì)審計(jì)人員根據(jù)自己的實(shí)際利用業(yè)余時(shí)間堅(jiān)持自學(xué)。三是選派審計(jì)人員參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的各種審計(jì)培訓(xùn)班和理論研討會(huì)。在業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)中，要求審計(jì)人員不斷更新知識(shí)，特別注重運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行審計(jì)工作，為進(jìn)一步做好審計(jì)工作打下良好的基礎(chǔ)。
我們認(rèn)真努力，勇于探索，積極審計(jì)，在各方面都取得了較好的成績(jī)。但仍然存在一些不足問(wèn)題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展，例如經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等基本上沒(méi)有正常開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題，需要引起我們高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
1、勤奮學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。
審計(jì)人員平日忙于事務(wù)工作，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)黨的理論，學(xué)習(xí)審計(jì)理論、審計(jì)知識(shí)及業(yè)務(wù)技能，提高思想認(rèn)識(shí)與業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作本領(lǐng)，切實(shí)做好各項(xiàng)審計(jì)工作并提高工作效率。
2、健全制度，提高審計(jì)效能。
我們要進(jìn)一步健全完善各項(xiàng)制度，做到以制度管人，以制度管事，建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機(jī)制，提高審計(jì)效能，發(fā)揮審計(jì)工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用，進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高，構(gòu)建人民滿意醫(yī)院、和諧醫(yī)院。
我們要進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開展各項(xiàng)審計(jì)工作，改變審計(jì)手段落后、效率不高的狀態(tài)，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，服務(wù)服從于醫(yī)院中心工作和長(zhǎng)遠(yuǎn)建設(shè)。
20xx年，我們認(rèn)真努力工作，雖然取得了較好的工作成績(jī)，但是與醫(yī)院的要求，與職工群眾的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我們要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化管理，掌握做好審計(jì)工作必備的知識(shí)與技能;加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);努力開拓創(chuàng)新，拓寬審計(jì)領(lǐng)域，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，把各項(xiàng)審計(jì)工作提高到一個(gè)新的水平，為醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
審計(jì)工作匯報(bào)總結(jié)篇十一
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍，提升了評(píng)價(jià)層次。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問(wèn)題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見(jiàn)和建議。
今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來(lái)看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的。
調(diào)查報(bào)告。
已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。
在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問(wèn)題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題，督促,制定下一步具體整改措施。通過(guò)開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的“回頭看”活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
自今年省分行督導(dǎo)組對(duì)市分行信貸財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來(lái)，市分行內(nèi)部審計(jì)部統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過(guò)場(chǎng)、抓出實(shí)效。
抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭(zhēng)創(chuàng)“兩個(gè)領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對(duì)農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真開展督導(dǎo)整改。對(duì)整改需要解決的問(wèn)題，做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實(shí)、一抓到底。
在抓好督導(dǎo)整改的過(guò)程中，市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，把解決思想問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，通過(guò)解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問(wèn)題，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。
1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個(gè)環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計(jì)部對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí)，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。
2、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)重點(diǎn)。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性，針對(duì)查找出的在理想信念、宗旨意識(shí)、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問(wèn)題，搞好思想整改。
二是抓好工作整改，著力提高推動(dòng)工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)、和諧第一要義”來(lái)進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭(zhēng)在創(chuàng)建“兩個(gè)領(lǐng)先”上取得明顯成效，進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。
三是抓好作風(fēng)整改，著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用，注重改進(jìn)督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對(duì)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題進(jìn)行分類排隊(duì)，然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯(cuò)環(huán)節(jié)、易出錯(cuò)部位制定防范整改的措施。對(duì)于新業(yè)務(wù)，主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。
為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視，周密部署，精心組織，務(wù)求實(shí)效，做到“三到位”。一是責(zé)任落實(shí)到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對(duì)納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門，提出整改時(shí)限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時(shí)限、整改目標(biāo)“四個(gè)清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動(dòng)督導(dǎo)整改工作高效、扎實(shí)、有序開展。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項(xiàng)。
規(guī)章制度。
努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制。
審計(jì)工作匯報(bào)總結(jié)篇十二
根據(jù)會(huì)議安排，我就全縣審計(jì)工作開展情況和審計(jì)工作任務(wù)做簡(jiǎn)要匯報(bào)。
我縣審計(jì)工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下在上級(jí)審計(jì)部門的關(guān)心支持下緊緊圍繞全縣工作大局堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針認(rèn)真踐行科學(xué)發(fā)展觀狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)、能力建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、制度建設(shè)依法履行審計(jì)職責(zé)圓滿完成了全年各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。共審計(jì)單位和項(xiàng)目49個(gè)占計(jì)劃108.9%;查出違規(guī)行為金額4**萬(wàn)元已收繳財(cái)政資金324萬(wàn)元;審計(jì)核減固定資產(chǎn)投資額294萬(wàn)元;向縣委、政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提交綜合報(bào)告和信息53份向被審計(jì)單位或有關(guān)單位提出審計(jì)建議70條已被采納審計(jì)建議49條?！恩胗慰h財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)》和《麟游縣城市生活垃圾處理廠建設(shè)工程決算審計(jì)》兩個(gè)項(xiàng)目被評(píng)為全市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。
全年審計(jì)計(jì)劃涉及6個(gè)方面，共55個(gè)項(xiàng)目。其中：財(cái)政審計(jì)**個(gè)、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)審計(jì)8個(gè)、社保資金審計(jì)4個(gè)、農(nóng)業(yè)和資源環(huán)保資金審計(jì)3個(gè)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)**個(gè)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)約10個(gè)。
1、全力抓好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。一是集中力量協(xié)助市審計(jì)局搞好地方政府性債務(wù)審計(jì);二是抓好對(duì)縣財(cái)政局、地稅局等10個(gè)預(yù)算單位的審計(jì);三是結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革對(duì)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政進(jìn)行審計(jì)。
2、繼續(xù)抓好行政事業(yè)單位審計(jì)。一是對(duì)縣衛(wèi)生局、縣住建局等7個(gè)縣級(jí)部門財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注貫徹落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策和惠民政策、執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)情況;二是按照省審計(jì)廳要求，對(duì)—全縣義務(wù)教育政府投入及教育附加征收、使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
3、重點(diǎn)抓好農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)。一是堅(jiān)持以“三農(nóng)”審計(jì)為重點(diǎn)，通過(guò)涉農(nóng)資金和項(xiàng)目審計(jì)，促進(jìn)國(guó)家惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策落實(shí);二是資源環(huán)保審計(jì)重點(diǎn)突出關(guān)注資源環(huán)保、節(jié)能減排專項(xiàng)資金管理、績(jī)效和政策落實(shí)情況;三是積極配合省、市審計(jì)機(jī)關(guān)，做好渭河流域治理專項(xiàng)資金審計(jì)、土地整理資金審計(jì)和土地出讓金使用情況審計(jì)。
4、著力抓好社保資金審計(jì)。強(qiáng)化對(duì)民生資金流轉(zhuǎn)過(guò)程及使用效果的審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)抓好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老基金、就業(yè)和再就業(yè)專項(xiàng)資金及廉租房建設(shè)資金的審計(jì)調(diào)查。
5、突出抓好重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)。對(duì)政府投入較多的中小學(xué)校舍安全工程、集中供水工程、衛(wèi)生院建設(shè)工程、縣中心敬老院建設(shè)工程等重點(diǎn)項(xiàng)目開展審計(jì);同時(shí)，積極配合縣紀(jì)委、監(jiān)察局做好工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作;繼續(xù)開展5.12地震災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計(jì)和跟蹤審計(jì)。
6、切實(shí)抓好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，逐步建立和推行領(lǐng)導(dǎo)干部任中審計(jì)和任期內(nèi)輪審制度。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行國(guó)家重要經(jīng)濟(jì)政策和決策情況，關(guān)注其決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)的運(yùn)用情況，關(guān)注其有關(guān)的管理、決策等活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益情況，依法規(guī)范審計(jì)評(píng)價(jià)。同時(shí)，切實(shí)抓好鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委書記、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長(zhǎng)同步審計(jì)試點(diǎn)工作。
(一)創(chuàng)新審計(jì)理念，提升審計(jì)監(jiān)督能力。一是堅(jiān)持依法審計(jì)。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行審計(jì)法規(guī)，切實(shí)行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，維護(hù)國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)廉政建設(shè)，提供真實(shí)的審計(jì)信息;二是堅(jiān)持科學(xué)審計(jì)。不斷改進(jìn)審計(jì)組織方式和技術(shù)方法，進(jìn)一步提高審計(jì)工作效能;三是堅(jiān)持文明審計(jì)。貫徹實(shí)事求是、客觀真實(shí)、公平公正的審計(jì)工作原則，促進(jìn)文明審計(jì)、和諧審計(jì);四是堅(jiān)持廉潔審計(jì)。建立廉潔審計(jì)的長(zhǎng)效機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)工作紀(jì)律，健全完善各項(xiàng)廉政制度。
(二)強(qiáng)化審計(jì)服務(wù)，增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督成效。一是通過(guò)查錯(cuò)糾弊，為黨委、政府決策發(fā)揮建設(shè)性作用。加強(qiáng)對(duì)縣委、縣政府有關(guān)政策貫徹落實(shí)情況的審計(jì)，注重加強(qiáng)綜合分析和調(diào)查研究，為黨政領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力參考;二是創(chuàng)新審計(jì)方式方法，為和諧社會(huì)建設(shè)發(fā)揮積極的促進(jìn)作用。通過(guò)有效配置審計(jì)資源，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，健全完善各項(xiàng)管理制度，保障各類資金安全，以審計(jì)監(jiān)督促社會(huì)和諧;三是正確處理監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，為規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理發(fā)揮前瞻性作用。把服務(wù)理念貫穿于審計(jì)工作的全過(guò)程，堅(jiān)持從微觀入手，從宏觀著眼，注重從深化改革、加強(qiáng)管理、完善制度的層面揭示問(wèn)題，規(guī)范管理行為，促進(jìn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平不斷提高。
(三)提升審計(jì)質(zhì)量，增強(qiáng)審計(jì)公信力和執(zhí)行力。一是著力打造“精品項(xiàng)目”。加大工作力度，大力培植“優(yōu)秀項(xiàng)目”，力爭(zhēng)今年有3個(gè)審計(jì)項(xiàng)目入選全市、全省優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目;二是進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量管理工作。認(rèn)真抓好新頒布的審計(jì)實(shí)施條例和審計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)貫徹，積極探索審計(jì)質(zhì)量復(fù)核、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理方式，確保對(duì)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施全面有效的質(zhì)量控制。
(四)提高審計(jì)能力，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持把提高審計(jì)能力作為隊(duì)伍建設(shè)的核心，積極探索審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)途徑和方法，不斷提高全體審計(jì)人員各項(xiàng)業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)，培養(yǎng)造就一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)隊(duì)伍，為推動(dòng)全縣審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展提供保障。
審計(jì)工作匯報(bào)總結(jié)篇十三
為了進(jìn)一步完善對(duì)臨床輸血工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)臨床血液和血液制品的合理使用，協(xié)調(diào)處理臨床輸血工作遇到的重大問(wèn)題，保證臨床輸血安全和醫(yī)療質(zhì)量安全，現(xiàn)將20xx年度臨床用血情況匯報(bào)如下：
一、科學(xué)合理地做好血液監(jiān)督管理工作。
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床用血管理辦法》和《臨床輸血技術(shù)規(guī)范》的各項(xiàng)內(nèi)容，提高臨床用血管理工作的制度化、規(guī)范化、確保臨床用血質(zhì)量。醫(yī)院成立了輸血管理委員會(huì)，由院長(zhǎng)擔(dān)任主管領(lǐng)導(dǎo)，臨床科主任為成員，醫(yī)務(wù)處落實(shí)各項(xiàng)具體工作，醫(yī)技科主任擔(dān)任監(jiān)督管理。醫(yī)院還將臨床用血的相關(guān)制度發(fā)放到科室并認(rèn)真依照規(guī)章制度執(zhí)行。同時(shí)為加大對(duì)我院各科室用血的管理力度，做到合理用血。醫(yī)院還組織了相關(guān)會(huì)議，在會(huì)議上強(qiáng)調(diào)各臨床科室用血要加大管理力度，健全各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格用血手續(xù)和程序。特別是針對(duì)用血的前五項(xiàng)的檢測(cè)，從而減少了醫(yī)療糾紛的發(fā)生。
二、加強(qiáng)管理，確保臨床用血安全。
為確保臨床輸血安全，科室制定了詳細(xì)的管理制度標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。建立并實(shí)施各種儀器、環(huán)境、操作、維護(hù)和定期保養(yǎng)制度和記錄。建立并實(shí)施血液、試劑、耗材的申請(qǐng)、使用、出庫(kù)的制度；建立并實(shí)施標(biāo)本、血液是送檢雙簽字制度和記錄。各種制度的強(qiáng)化和實(shí)施、督促和修正，有效的提高了工作效率，避免了醫(yī)療差錯(cuò)的發(fā)生，保證了用藥安全。
三、加強(qiáng)輸血技術(shù)人員培訓(xùn)，確保臨床輸血安全。
為規(guī)范臨床輸血管理，普及有關(guān)臨床用血的法律、法規(guī)，規(guī)范臨床輸血的操作程序，確保臨床輸血安全，院領(lǐng)導(dǎo)層層抓落實(shí)，開展多種形式的學(xué)習(xí)活動(dòng)，真正做到合理用血，避免浪費(fèi)，杜絕不必要的輸血，保護(hù)血液資源。通過(guò)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)對(duì)臨床輸血工作質(zhì)量起了保障作用。
四、存在的問(wèn)題：
由于急診病患無(wú)法預(yù)料，經(jīng)常會(huì)臨時(shí)申請(qǐng)用血，在今后的工作中，我們將解決工作中存在的不足，努力改善條件，不折不扣地按上級(jí)主管部門的要求把輸血工作做到位。
五、改進(jìn)措施：
1、加強(qiáng)臨床用血的學(xué)習(xí)和宣傳，嚴(yán)格把握臨床用血適應(yīng)癥，按需做好成份輸血，將濫用血液制品與臨床科室考核掛鉤，提高臨床科室負(fù)責(zé)人的`責(zé)任意識(shí)，真正做到杜絕浪費(fèi)，保護(hù)血液資源。
2、外科輸血指征必須嚴(yán)格把握，必須對(duì)每位手術(shù)患者的失血情況和體內(nèi)血容量情況作出比較準(zhǔn)確、全面的評(píng)估。為了能夠準(zhǔn)確評(píng)估失血量，必須對(duì)患者術(shù)前全身情況作出準(zhǔn)確評(píng)估，包括患者的年齡、體能、營(yíng)養(yǎng)及各臟器功能狀態(tài)，尤其基礎(chǔ)紅細(xì)胞壓積(hct)和血紅蛋白(hb)，便于對(duì)不同手術(shù)患者能耐受失血量的最大安全限量進(jìn)行預(yù)測(cè)。
3、繼續(xù)加強(qiáng)臨床用血的監(jiān)督管理，不定期檢查各臨床科室“輸血申請(qǐng)單”的書寫情況和血樣標(biāo)本留取是否規(guī)范；檢查“輸血申請(qǐng)單”是否合乎輸血指征，用血量是否經(jīng)審批、簽字后發(fā)出；檢查月報(bào)、年報(bào)等統(tǒng)計(jì)報(bào)表，宏觀掌握節(jié)約用血及合理、科學(xué)用血情況；全部核查經(jīng)輸血治療的病歷。
4、加強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)和輸血相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，防止工作中的失誤，真正做到依法、科學(xué)、合理和安全輸血，避免因輸血引發(fā)的醫(yī)療糾紛。
5、臨床科室人員應(yīng)增強(qiáng)工作責(zé)任感，對(duì)所報(bào)送用血情況的相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)填報(bào)準(zhǔn)確，按時(shí)上報(bào)分析報(bào)表，并將報(bào)送準(zhǔn)確度和及時(shí)率作為對(duì)科室考核的一項(xiàng)，促進(jìn)工作的有效開展。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/10196494.html】
