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質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇一
在20xx年度，我站仍然圍繞國家監(jiān)測技術(shù)規(guī)范要求及《xx省日常環(huán)境質(zhì)量控制樣品采集、分析控制要求》開展質(zhì)量管理工作，以增強職工質(zhì)量意識、提高監(jiān)測工作質(zhì)量為目的，以國家、省環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量保證的相關(guān)技術(shù)規(guī)定和要求為依據(jù)，對監(jiān)測工作的全過程實施全面質(zhì)量管理，為保證監(jiān)測數(shù)據(jù)準確有效起到了必須的作用?，F(xiàn)將本年度的質(zhì)量管理工作總結(jié)如下：
xx年初我站順利經(jīng)過國家實驗室認可復評審和實驗室資質(zhì)認定復評審兩項工作。本年度我站以鞏固實驗室認可和資質(zhì)認定成果為目的，以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，全面學習、貫徹落實新版isoiec17025實驗室本事認可準則，對本年度監(jiān)督評審工作中的不貼合項，進行了全面認真整改。保證了我站質(zhì)量體系文件的適用性和有效性。對新購儀器設(shè)備也及時編寫了相關(guān)的操作規(guī)程，確保我站的監(jiān)測工作按照isoiec17025認可準則持續(xù)有效運行。
根據(jù)本年度制定的業(yè)務學習計劃和泰州市20xx年度質(zhì)管工作要點以及質(zhì)量管理工作計劃，開展了環(huán)境監(jiān)測基礎(chǔ)知識、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制技術(shù)的應用、水污染防治法相關(guān)法律法規(guī)等方面的學習，同時組織全站人員繼續(xù)學習isoiec17025實驗室本事認可準則，經(jīng)過加強監(jiān)測人員的業(yè)務學習，業(yè)務素質(zhì)都有明顯的提高。在抓好自身學習的同時，積極參加上級部門舉辦的各類學習班、培訓班。全年共有14人先后分別參加了《實驗室資質(zhì)認定內(nèi)審員培訓》、《實驗室資質(zhì)評定》、《新聞稿件寫作培訓》、《機動車尾氣檢測培訓》、《核與輻射監(jiān)測培訓》、《污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)比對監(jiān)測實際應用》、《水、土壤、空氣中揮發(fā)性有機物分析》等培訓工作。為提高我站監(jiān)測工作本事，拓寬監(jiān)測領(lǐng)域打下了基礎(chǔ)。
本年度，我站積極組織相關(guān)人員分別參加了20xx年度xx省環(huán)境監(jiān)測中心組織的水質(zhì)中揮發(fā)酚、總氮的實驗室比對和中國合格評定國家認可委組織的水中五種無機鹽檢測的本事驗證以及泰州市環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測技能競賽，比對結(jié)果一次性全部合格，本事驗證結(jié)果未下達通報，在監(jiān)測技能競賽中榮獲團體第一名，徐暢榮獲理論競賽第三名和監(jiān)測技能競賽優(yōu)秀選手。
室內(nèi)平行樣2327個；
加標回收樣1911個；
標準樣品9個；
全程序空白1219個。全年質(zhì)控樣品的檢查率和質(zhì)控數(shù)據(jù)的合格率均到達省相關(guān)質(zhì)控要求。
根據(jù)省、市質(zhì)管工作要求及要點，按照本年度質(zhì)控工作計劃，每月不定期對監(jiān)測工作進行質(zhì)量抽查，站質(zhì)量管理小組每季度對全站進行一次全面質(zhì)量監(jiān)督檢查，從現(xiàn)場采樣到實驗室分析再到監(jiān)測報告的編制、審核，儀器設(shè)備的使用、維護、檢定等方面各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量是否得到有效控制，是否按規(guī)定要求操作進行全過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，經(jīng)過定期和不定期的質(zhì)量監(jiān)督檢查，對存在的不貼合質(zhì)量要求的問題，查找原因，及時提出整改措施及要求，職責室按整改措施及要求進行整改，然后由室監(jiān)督員和站質(zhì)量管理員進行跟蹤驗證，對在整改中整改不到位的的地方，驗證人員提出警告，由職責室和職責人進行再次整改，站質(zhì)量管理員進行二次跟蹤驗證，直至整改到位，經(jīng)過加大監(jiān)督檢查力度，保證了監(jiān)測工作各環(huán)節(jié)的質(zhì)量。
對出現(xiàn)故障的儀器設(shè)備加以標識，分開管理，由職責室負責進行了維修；
對儀器設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)工作由職責室采取專人負責，定期檢查儀器設(shè)備的運行使用情景，避免了計量儀器非正常情景下的使用，保證了在用儀器有效持證運行。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇二
10月30日，公司正式獲得中國船級社質(zhì)量認證公司認證證書，這標志著公司的質(zhì)量管理體系已得到第三方認證機構(gòu)的認可。
公司從今年5月1日起在站務服務、快速客運、客車修理三大服務范圍貫徹iso9001：標準。通過導入iso9000標準，公司重新規(guī)范了崗位職責和服務流程，建立起一整套文件化的質(zhì)量管理體系標準，體系運作以來，公司始終貫徹“致力滿足顧客需求是我們的職責，超越顧客需求是我們不懈的追求”的質(zhì)量方針，突出貫標與專業(yè)管理、基礎(chǔ)管理、崗位標準化要求的三個結(jié)合，初步實現(xiàn)了服務質(zhì)量管理的規(guī)范化、標準化。但也應該清醒地認識到：部分管理人員及員工思想認識上尚存在誤區(qū)；體系運作時間短，難免具有某種短期突擊行為的特征；受習慣行為的影響，實際履行與體系文件存在偏差等等。因此，公司廣大管理人員及員工必須進一步理清貫標思路，拓展貫標深度，自覺將追求證書效應轉(zhuǎn)向追求管理效應，不斷提高管理水平和服務質(zhì)量。今后，應予以特別重視的幾個方面：
公司質(zhì)量管理不能因為得到第三方認證而停滯不前，而是應該嚴格按照qms運作，發(fā)現(xiàn)問題，持續(xù)改進，實現(xiàn)從習慣作業(yè)到規(guī)范作業(yè)的轉(zhuǎn)變，通過強化企業(yè)的專項基礎(chǔ)管理工作，促進員工質(zhì)量意識的進一步提高。
貫標的特點之一是實行文件化的規(guī)范管理，文件的制作比較容易，而完全按程序要求實施就有來自多方面因素的干擾。因此，要清醒認識到，公司雖然獲得了認證證書，但體系文件不能束之高閣，更不能產(chǎn)生“以文代管”的思想，質(zhì)量管理工作必須嚴格按體系文件規(guī)范運作。
在體系運行過程中，定期監(jiān)督檢查是不可缺少的重要環(huán)節(jié)。公司各職能管理部室在認真貫徹體系文件相關(guān)條款的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮條線管理功能，加強橫向及縱向的監(jiān)督檢查以及自我約束。同時在監(jiān)督檢查過程中，要切實做到有“法”必依，執(zhí)“法”必嚴。
貫標工作是多個體系要素管理狀況的體現(xiàn)，是一項綜合性工作。全體員工尤其是各級管理人員必須進一步加強學習、深刻理解iso9000標準，不斷提高熟知程度及自身素質(zhì)，才能找出一些接口問題和活動之內(nèi)的關(guān)聯(lián)問題，才能從表層信息中找出實質(zhì)性薄弱環(huán)節(jié)，從而拓展貫標深度。
另外，質(zhì)量體系的有效運作需要有效、完善的激勵機制。公司要積極探索質(zhì)量體系運行與經(jīng)濟責任制考核的有機結(jié)合點，制定相關(guān)考核制度，通過制度導向和獎罰手段來調(diào)動管理人員及員工實施質(zhì)量管理體系的積極性。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇三
為了進一步提高公司員工對質(zhì)量管理體系的重視程度，促使分公司質(zhì)量管理水平更上一個新臺階，在新版質(zhì)量體系文件發(fā)布后，技術(shù)質(zhì)量部組織公司員工對新版質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、管理制度）進行了系統(tǒng)的學習，此次培訓的主將是由各個文件的編寫人員擔任。參加此次培訓人員的人員有各部門/車間負責人、質(zhì)量員、班組長、技術(shù)人員等。
技術(shù)質(zhì)量部提前對此次體系文件的培訓進行策劃，同時與各部門文件編寫人員進行溝通，擔任此次培訓的主講，在培訓過程中，參加人員都按時、認真學習質(zhì)量體系文件，圓滿的'完成了第一階段質(zhì)量體系文件的培訓。
在第一階段培訓完成后，各部門/車間制定本部門/車間的培訓計劃，嚴格按照培訓計劃進行培訓，使本部門/車間的員工通過此培訓，使質(zhì)量深入人心，落實到生產(chǎn)實際當中。
通過培訓過程和考試兩個方面進行考核，以考試為主，培訓過程中通過考勤及現(xiàn)場的表現(xiàn)等方式進行考核，考試是以是否達到要求為原則。培訓完成后，將由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一出題，綜合部、技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同安排時間、按部門/車間進行閉卷考試，考試分數(shù)90分為合格，此次考試將納入績效和年終考核。通過此次培訓及考核，加強質(zhì)量方面的學習，使公司員工重視質(zhì)量，進而去自發(fā)的去討論和學習，最終達到人人學習質(zhì)量、全員參與質(zhì)量。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇四
20__年是“___”規(guī)劃的第_年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級業(yè)務主管部門的正確領(lǐng)導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務主管部門的工作部署，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務__“三路三園三片”建設(shè)為重點，以維護國家經(jīng)濟利益、維護民生、推動改革、促進發(fā)展為根本目標，以全面推進財政審計大格局為抓手，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務于我區(qū)經(jīng)濟社會科學發(fā)展。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟社會運行中的突出矛盾與風險，更加注重對體制機制制度性問題的揭示與分析，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件的揭露與查處，不斷改進方式方法，不斷提升審計質(zhì)量和水平，加強審計資源整合，增進組織實施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會主義和諧社會和推動__經(jīng)濟建設(shè)做出了一定的貢獻?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：
我局按照“全面審計，突出重點”的要求，在預算執(zhí)行審計上求深，在領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴，在審計質(zhì)量管理上求細，在落實審計整改上求實，扎實工作，嚴把質(zhì)量。全年預計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項。審計查處違規(guī)資金336萬元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7萬元，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額118598萬元，評審節(jié)省政府投資15041萬元。
(一)圍繞中心，注重科學實施審計，確保年度審計項目有序推進。
今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家、省廳、市局的各項部署和要求，服從服務于經(jīng)濟社會發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施，打破原有業(yè)務科室職責分工界限，有效整合審計資源，有序推進審計項目，制定下發(fā)了《__區(qū)審計局20__年度審計項目計劃》、《__區(qū)審計局20__年度工作目標考核實施試行辦法》，將預算執(zhí)行審計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計、政府投資項目審計、經(jīng)濟責任審計、行政事業(yè)單位財政財務收支審計、專項資金審計、審計調(diào)查等項目進行統(tǒng)一分配，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務的順利完成。通過加強審計項目計劃管理、細化目標任務、落實工作責任、明確完成時限、嚴格質(zhì)量要求、適時督促檢查，并嚴格執(zhí)行審計項目進度報告制度，審計組長負責制等方法，多措并舉，促進了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進。
(二)突出重點，注重審計監(jiān)督的深度和力度，服務經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
1、突出關(guān)注經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風險，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據(jù)審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計局審計組，自20__年2月21日至4月25日，對我區(qū)社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門認真研究，科學制定整改方案，落實整改措施。
2、突出關(guān)注財政體制機制制度等層面的問題，深化預算執(zhí)行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推進公共財政體系的健全和完善、維護財政安全為目標，深化財政預算執(zhí)行審計。項目實施中注意審計對象的選擇，審計重點的把握，審計內(nèi)容的全覆蓋。審計涉及區(qū)財政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門。通過審計，查處違規(guī)資金336萬元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元，收繳應繳未繳財政收入8萬元。為做“深”預算執(zhí)行審計，堅持從構(gòu)建財政審計的大格局、審計項目的績效分析、財政體制機制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預算執(zhí)行審計質(zhì)量。認真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財政資金效益的突出問題，并對存在問題的原因進行深入剖析，從體制、機制層面提出切實可行的建議，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視，區(qū)財政局、區(qū)地稅局專題研究，進一步建立健全了內(nèi)控制度。在__區(qū)第_屆人大常委會第_次會議上，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《__區(qū)20__年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚。
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化__大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內(nèi)部審計工作。
全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20__年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中__供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[____]18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。__科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。__市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20_年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。__新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。__區(qū)__鎮(zhèn)_鎮(zhèn)__社居委、___社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__村、__村、__村、__村、__村計13個村居20__年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20_年財務收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設(shè)。如市郵政局20__年以財務收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對__區(qū)局局長、__區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、__區(qū)、__區(qū)__鎮(zhèn)、__集團、__集團、市公路局、__區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作。__中煙工業(yè)公司__卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。__氯堿法規(guī)審計部截至20__年11月底共審核集團、__等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。__市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)。
__市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務、交流職責。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)__省內(nèi)部審計師協(xié)會和__市內(nèi)部審計協(xié)會20__年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。開班時，市審計局___局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了__財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，__市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20__年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。__供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，__供電公司___、___撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應用》和__科技農(nóng)村商業(yè)銀行___、___撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放__周年暨審計機關(guān)成立__周年__市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[____]74號)要求，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。__百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位，__市建設(shè)投資控股(集團)有限公司法律審計部___等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀念改革開放__周年暨審計機關(guān)成立__周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，__市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體，__市公安局審計處__等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。
四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，__市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《__省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20__年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了__審計系統(tǒng)紀念改革開放__周年暨審計機關(guān)成立__周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內(nèi)審單位參加了__審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。__燃氣集團有限公司內(nèi)審員__撰寫、__演講的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎，__經(jīng)開區(qū)管委會__演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，__熱電集團___演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內(nèi)部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國內(nèi)部審計》150份。
三、工作計劃。
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20__年__市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務理事會。
二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學習交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和__省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務培訓班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇五
1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導下，公司組織內(nèi)審員對各部門進行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過程中得到公司領(lǐng)導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關(guān)文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結(jié)果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計劃，圓滿完成了內(nèi)審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
（1）由于人員流動大，各部門、各相關(guān)責任人對質(zhì)量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》學習不夠，在質(zhì)量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關(guān)的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習慣。
3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況。
通過對單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標的統(tǒng)計，質(zhì)量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質(zhì)量目標考核完成記錄。
通過對質(zhì)量目標的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的。
4、糾正／預防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內(nèi)審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內(nèi)容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結(jié)果全部得以驗證（合格）。
（2）分析評價：
通過內(nèi)審，認為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術(shù)禮品、獎品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程，作業(yè)指導書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質(zhì)量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。
2、促進目標管理的落實。質(zhì)量管理體系通過對質(zhì)量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質(zhì)量標準工作，目標非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量。
4、提高了員工隊伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
1、加強對質(zhì)量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇六
部門、領(lǐng)導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運行是符合的，也是有效的。
本次內(nèi)審。
中一共。
發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關(guān)責任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內(nèi)審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質(zhì)量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質(zhì)量目標，樹立××××品牌形象。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇七
20**年我局內(nèi)部審計工作在省局**x的指導下，在局黨組的直接領(lǐng)導下，用心貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，用心引導本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮用心的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位職責制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領(lǐng)導人任期內(nèi)經(jīng)濟職責審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟職責審計方針，透過經(jīng)濟職責審計，不僅僅到達了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。
按照年初制定的工作目標，在20**年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓中心、農(nóng)場等1****單位進行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計資料、審計目標進行，審計工作貼合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準則。嚴把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后構(gòu)成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關(guān)的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴把審計處理關(guān)。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及推薦關(guān)。
審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否貼合被審計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，個性是對領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟職責審計評價要更加謹慎。我們在工作中個性注意提出切實可行的審計推薦，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。透過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改善工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇八
__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
科教興國和發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作。
認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對__年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領(lǐng)導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會。
1.領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結(jié)合學校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領(lǐng)導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合xx大報告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇九
根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計制度》（xx發(fā)[20**、]**、號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20**、年度的內(nèi)部審計工作。
建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導下的審計監(jiān)督體系。負責監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內(nèi)容與要求，責任和權(quán)限。由于領(lǐng)導重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
公司對有關(guān)的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
在去年10月，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務預算、內(nèi)部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權(quán)分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領(lǐng)導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。
員工個人工作總結(jié)代寫。
體系內(nèi)審員資格證怎么考。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十
我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領(lǐng)導下，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計工作取得了新的成績。
一、xx年全市內(nèi)部審計概況。
xx年底有專職內(nèi)審機構(gòu)158個，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟職責審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內(nèi)控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計推薦意見2347條，向司法機關(guān)移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機關(guān)處理5人，財務決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎。
二、協(xié)會主要工作。
xx年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓、業(yè)務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、采取多種途徑增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》；增加調(diào)整團體會員和理事、常務理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓班的安排；布置xx年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強與會員單位的領(lǐng)導、內(nèi)審機構(gòu)的聯(lián)系。透過加強內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
2、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料。
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會者認為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進行全面總結(jié)，并載入史冊，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽感，對貫徹落實內(nèi)部審計新理念，推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型，促進內(nèi)部審計發(fā)展，肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史好處。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。透過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績、先進經(jīng)驗和行之有效的方式方法。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十一
附件：
認證產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量體系有效性總體評價。
對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過程（安規(guī)檢測），基本能按要求實施對關(guān)鍵過程的控制，關(guān)鍵崗位的員工均經(jīng)過培訓合格后上崗，其能力符合規(guī)定的要求。
投影機認證產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，沒有重大的顧客投訴，也沒有認證產(chǎn)品不符合標準要求的投訴。
2、認證產(chǎn)品一致性評價。
公司的認證產(chǎn)品數(shù)字投影機在設(shè)計、結(jié)構(gòu)和所使用的關(guān)鍵元器件、材料等方面與型式試驗合格的樣品一致，符合認證產(chǎn)品一致性的控制要求，沒有發(fā)生認證產(chǎn)品的變更。
針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，公司應加強對iso9001標準及3c/節(jié)能認證質(zhì)量文件的培訓；并在產(chǎn)品關(guān)鍵件供應商的管理及檢驗/驗證工作方面加強控制。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十二
編制：李娜審批：吳松日期：20121225
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質(zhì)。
錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。
關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標準的要求，對本公司質(zhì)量體系在試運行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實施計劃。
2012年12月20日。
2012年度內(nèi)審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
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質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十三
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質(zhì)。
錄表查表項報項分議簽量體告布表到表系審及記核報錄告。
關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標準的要求，對本公司質(zhì)量體系在試運行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實施計劃。
2012年12月20日。
2012年度內(nèi)審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十四
20xx年我局內(nèi)部審計工作在省局xxx的指導下，在局黨組的直接領(lǐng)導下，用心貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，用心引導本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮用心的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位職責制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領(lǐng)導人任期內(nèi)經(jīng)濟職責審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟職責審計方針，透過經(jīng)濟職責審計，不僅僅到達了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。
按照年初制定的工作目標，在20xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓中心、農(nóng)場等1xxxx單位進行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計資料、審計目標進行，審計工作貼合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準則。嚴把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后構(gòu)成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關(guān)的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴把審計處理關(guān)。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及推薦關(guān)。
審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否貼合被審計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，個性是對領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟職責審計評價要更加謹慎。我們在工作中個性注意提出切實可行的審計推薦，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。透過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改善工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十五
20**年4月8日至4月20日，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核組對公司質(zhì)量管理體系覆蓋的六個部門（含三個車間和兩個倉庫）進行現(xiàn)場審核。此次審核的目的是：評價新質(zhì)量管理體系符合審核準則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和服務所涉及的公司各部門、車間、場所和過程。此次審核的依據(jù)是：gb/t19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》，公司質(zhì)量管理體系文件，適用的法律法規(guī)和顧客要求。在五天的緊張有序的審核過程中，內(nèi)部審核組得到了公司及各相關(guān)部門的配合和支持，共發(fā)現(xiàn)不符合項2項，存在問題44個。
20**年4月20日，我們下發(fā)了“關(guān)于對質(zhì)量管理體系內(nèi)審不符合項進行整改的通知”。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的2項不符合項，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關(guān)部門按照“內(nèi)審不符合項整改通知”的要求，都在規(guī)定的時間內(nèi)針對所存在的不符合項，進行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實施、糾正和改進。
4月20日至24日，綜合管理部組織有關(guān)人員對不符合項的糾正整改措施進行了跟蹤和效果驗證。各項不符合項均進行了整改。
此次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項，沒有嚴重不符合項，沒有區(qū)域性不合格，分布分散。公司質(zhì)量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已具有持續(xù)改進的機制。產(chǎn)品實物質(zhì)量已處于受控狀態(tài)。20公司產(chǎn)品整體質(zhì)量，隨著管理的提升和嚴格的質(zhì)量把關(guān)，有了很大的改進和提高。
質(zhì)管部。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十六
當前，民營企業(yè)已成為我國社會主義市場經(jīng)濟的重要組成部分，這類企業(yè)比起國有企業(yè)顯的非常薄弱，管理水平和人員素質(zhì)都較低，這一現(xiàn)象已引起民營企業(yè)老板密切關(guān)注，這類企業(yè)如何進行iso9000質(zhì)量體系認證工作，是關(guān)系企業(yè)能否發(fā)展的一個大問題，我們應當清醒地看到：
小型民營企業(yè)員工素質(zhì)低，接受能力差，不能與優(yōu)化的系統(tǒng)管理相匹配，推行iso9000質(zhì)量認證，有利于提高全體員工的素質(zhì)，提高企業(yè)管理水平。
小型民營企業(yè)家族式管理職責不清，分工不明，“一人管多事，一事多人管”的現(xiàn)象普遍存在，推進iso9000質(zhì)量認證有利于規(guī)范企業(yè)內(nèi)部行為，有利于各要素之間的協(xié)調(diào)與管理。
小型民營企業(yè)生產(chǎn)無圖樣，產(chǎn)品無標準，檢測缺手段，市場競爭能力差，推行iso9000質(zhì)量認證有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，盡早盡快進入國際市場。
小型民營企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場臟、亂、差，沒有全面質(zhì)量管理活動和統(tǒng)計技術(shù)應用的經(jīng)驗。推行iso9000質(zhì)量認證有利于加強科學管理，提高經(jīng)濟效益，提高企業(yè)形象。
第二步，結(jié)合企業(yè)的實際，搞好質(zhì)量體系的總體設(shè)計。充分考慮iso9000質(zhì)量認證要求覆蓋的要素;要作好詳略取舍工作;要明確各程序間的輸出與輸入間的接口及協(xié)調(diào)工作;要明確各部門的質(zhì)量職能;要對引進的模式進行消化并裁減。
第三步，培訓工作要堅持始終，要領(lǐng)導培訓，作到有針對性地分層施教;要把邊培訓，邊施教，邊檢查，邊改進結(jié)合起來，對關(guān)鍵崗位要重點培訓;注意建立各級的培訓檔案。
第四步，對關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)堅持質(zhì)量改進。全面調(diào)查，摸清主要薄弱環(huán)節(jié);利用統(tǒng)計技術(shù)進行原因分析，查明主要原因;提出解決問題的措施;實施改進，并注意對措施的檢查驗證;形成工藝文件，保持;堅持消化創(chuàng)新，不斷解決遺留問題。
第五步，文件化質(zhì)量體系的建立和有效運行。根據(jù)企業(yè)發(fā)的實際和產(chǎn)品的特點，按照iso9000族標準要求建立自己的質(zhì)量保證體系;編制《質(zhì)量手冊》，程序文件和第三層文件，指定控制要求和措施，使其具有可操作性和可檢查性;按文件要求對各要素定期或不定期評審，使各文件不斷改進提高;堅定不移，持之以恒。
1.具有相應的證件，如經(jīng)營執(zhí)照，生產(chǎn)許可證，法人執(zhí)照等。
2.生產(chǎn)產(chǎn)品必須有標準，如國際標準，國家標準，行業(yè)標準，企業(yè)標準等。
3.生產(chǎn)產(chǎn)品應有完整的文件，如圖紙，工藝文件，檢查文件等。
4.在用計量器具必須經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門進行周期鑒定。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十七
評價質(zhì)量管理體系運行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項，到達順利透過質(zhì)量管理體系認證的目的。
2、審核范圍。
公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過程和場所。
3、審核依據(jù)。
4、審核人員。
審核組長：
審核員：
5、受審部門。
總經(jīng)理/管理者代表、采購部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務部。
6、審核時間：8月9日。
7、審核綜述。
7。1文件審核。
公司指派品管部xxx，于內(nèi)部審核前對公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》以及相關(guān)輔助性文件，根據(jù)公司實際運行狀況進行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實際運行。
7。2現(xiàn)場審核。
208月9日，以xxx為審核組長的8人審核組，對公司進行了一次全面的審核，本次審。
核得到上級領(lǐng)導的高度重視，也得到各相關(guān)部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項不貼合項，均為一般不貼合項，其中品管部2項，生產(chǎn)部2項，行政部（倉庫）1項，此5項不貼合項均得到相關(guān)部門負責人的認可。
7。3糾正措施驗證。
經(jīng)驗證各相關(guān)職責部門已于2015年8月11日前對所有不合格項采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實施證據(jù)詳見內(nèi)審不合格報告表，報告編碼為no：20150801-05。
7。4下次審核推薦。
經(jīng)過本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務部、采購部對質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問題較多，下次審核時需對這兩個部門作重點（suibi8。）。因為審核是采取抽樣方式進行，畢竟有必須的風險性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴格按質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭取在下次審核時取得更好的成績。
8．質(zhì)量管理體系有效性評價。
質(zhì)量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標準的要求，對質(zhì)量管理體系過程實施和控制起到必須的指導和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機制，內(nèi)部審核和糾正、預防措施等過程的實施基本有效。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十八
尊敬的總經(jīng)理/各部門負責人：
自20xx年06月28日導入iso9001:質(zhì)量管理體系以來，并于220xx9月27日實施了第一次內(nèi)部審核，在整個審核過程中，得到了公司領(lǐng)導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：
一.內(nèi)審目的：依據(jù)iso9001:2008標準要求，對本公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，認清優(yōu)勢，找出不足，必要時提出糾正與預防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進，順利通過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二.內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運作之相關(guān)部門及要素(5.6條款除外)三.內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標準;本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內(nèi)審日期：20xx年10月7日。六.審核結(jié)果：
營業(yè)部。
七.審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上符合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，建議專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：
1)本公司領(lǐng)導具有強烈的質(zhì)量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負責人普遍對本公司實施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。
2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項質(zhì)量目標基本達成。
3)體系自20xx年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎(chǔ)。
4)體系符合性評價：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：
a)產(chǎn)品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關(guān)記錄填寫的及時性應加強。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改進的內(nèi)容：
c)文件執(zhí)行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。
八.審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九.糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求責任部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十.記錄整理及報告：由文控負責協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報告、糾正措施單等。
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