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預(yù)算編制說明簡易 預(yù)算編制說明書篇一
一.工程概況
1.工程名稱：安江鎮(zhèn)金穗新城二期安置房，2.建設(shè)規(guī)模：建筑面積12973.62平方米
3.建設(shè)單位：安江鎮(zhèn)城市投資建設(shè)有限公司
4.設(shè)計單位：湖南視點(diǎn)建筑設(shè)計有限公司
二.編制依據(jù)
1.采用清單計價：執(zhí)行《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》gb50500-2008，套用《湖南省建筑工程定額》、《湖南省安裝工程定額》（2006）及對應(yīng)的計價辦法；
2.人工單價：綜合人工工日為70元、裝飾人工工日為86元。
3.各項費(fèi)用計取標(biāo)準(zhǔn)按“省建價【2009】406號文”的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計
算。
4.安裝工程中不計取養(yǎng)老保險費(fèi)用。
預(yù)算編制說明簡易 預(yù)算編制說明書篇二
2018部門預(yù)算編制說明
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府“三定方案”文件規(guī)定，全區(qū)區(qū)農(nóng)林局是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)工作和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的的區(qū)政府工作部門。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理；農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)工作；農(nóng)村實用人才資源開發(fā)；農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”（糧食生產(chǎn)功能區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)）建設(shè)；指導(dǎo)林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，依法維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益。
（二）部門預(yù)算編制單位的構(gòu)成 包括以下18家預(yù)算單位：
1、行政單位2家。為區(qū)農(nóng)林局本級（含差額撥款事業(yè)單位2 家：金東區(qū)農(nóng)科所、奶牛良種繁育場）、自收自支事業(yè)單位1家（金東區(qū)農(nóng)技中心招待所），區(qū)森林公安局。
2、事業(yè)單位16家。區(qū)農(nóng)林局下屬全額撥款事業(yè)單位10家（其 中農(nóng)林執(zhí)法大隊、野生動植物保護(hù)站是參公單位），鄉(xiāng)鎮(zhèn)動檢站4家。參照公務(wù)員法管理單位2家，為區(qū)畜牧局（含差額補(bǔ)助事業(yè)單位1家：金東區(qū)畜牧獸醫(yī)聯(lián)站）；區(qū)農(nóng)機(jī)總站。
（三）編制人數(shù)
1、編制情況。2018年區(qū)農(nóng)林局部門預(yù)算的單位編制人數(shù)為96名，其中：行政編制13名、參照公務(wù)員管理編制29名、事業(yè)編制54名。
2、實有人數(shù)情況。在職人數(shù)83名，其中：行政在職人數(shù)12名，參照公務(wù)員法管理在職人數(shù)21名、事業(yè)在職人數(shù)50名；退休人員44名。
二、2018年主要工作
（一）集聚“一區(qū)一鎮(zhèn)”優(yōu)勢，加速一二三產(chǎn)融合。進(jìn)一步集聚源東蜜桃省級特色農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)和金東區(qū)城郊蔬果產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)優(yōu)勢，推進(jìn)土地適度規(guī)模經(jīng)營，促進(jìn)資源集約利用和產(chǎn)業(yè)相互融合，提高農(nóng)業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。2018年建設(shè)2個休閑觀光農(nóng)業(yè)園區(qū)，創(chuàng)建4個規(guī)模適度、設(shè)施裝備齊全、品牌影響力大、產(chǎn)業(yè)融合緊密的精品農(nóng)業(yè)示范基地，重點(diǎn)推進(jìn)江東婺州蜜梨架式栽培和江東果蔬集散中心項目，有力推進(jìn)一二三產(chǎn)融合。
（二）加強(qiáng)新品種引種示范，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為了盡快解決當(dāng)前生產(chǎn)成本高，增產(chǎn)不增收等問題，適應(yīng)當(dāng)前市場對農(nóng)產(chǎn)品的需求，調(diào)節(jié)供需矛盾。2018年將在果蔬品種改良、引種試種、適度示范推廣等方面下功夫；強(qiáng)化植物疫病防控防治，加大推廣網(wǎng)式繁育防控柑橘黃龍病等綠色防控設(shè)施建設(shè)；通過設(shè)施提升和肥水管理提升，產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品；培育一批農(nóng)業(yè)科技示范戶，形成基層農(nóng)業(yè)帶頭人示范帶動效應(yīng)。
（三）推進(jìn)平原綠化彩化工作，構(gòu)筑生態(tài)廊道生態(tài)屏障。2018年做好平原綠化彩化工作，力爭全年完成平原綠化彩化面積1400畝以上。同時在浙中生態(tài)廊道金東段主廊道（東陽江、武義江）沿線完成7公里彩色林帶建設(shè)，綠化彩化面積達(dá)500畝以上，有效構(gòu)筑浙中生態(tài)廊道生態(tài)屏障。
（四）培育扶持區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品品牌，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系。打造區(qū)域品牌。培育源東蜜桃、婺州蜜梨、江東草莓、東孝無花果、曹宅葡萄、澧浦金年火腿等有一定基礎(chǔ)的傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品品牌，逐步實現(xiàn)統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一商標(biāo)、統(tǒng)一包裝等區(qū)域性品牌農(nóng)產(chǎn)品。出臺相應(yīng)的農(nóng)業(yè)創(chuàng)牌扶持獎勵政策，鼓勵農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體創(chuàng)建特色農(nóng)業(yè)品牌。進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測，有效推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，夯實農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)基礎(chǔ)。
（五）深化美麗牧場建設(shè)，實施“清潔田園”行動。按照“場局布局合理、外觀立面統(tǒng)一、設(shè)施制度完善、存欄總量控制、生產(chǎn)全程清潔、產(chǎn)出安全高效、資源循環(huán)利用、整體綠化美化”“”等“八統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建美麗牧場，做到全面完成美麗牧場異位發(fā)酵床建設(shè)，引導(dǎo)推廣畜牧養(yǎng)殖防臭技術(shù)應(yīng)用，全年力爭技術(shù)應(yīng)用覆蓋1000頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場。全面實施““清潔田園”行動，創(chuàng)建“美麗田園”。持續(xù)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)業(yè)設(shè)施用房標(biāo)化、美化建設(shè)，堅持“拆除一批、改建一批、規(guī)范一批”的工作原則，規(guī)范建設(shè)“統(tǒng)一立面、統(tǒng)一標(biāo)識、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”的架空仿木環(huán)保小木屋。加大農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置力度，確保年回收率75%以上。探索農(nóng)林業(yè)秸稈廢棄物回收模式，推進(jìn)秸稈資源化綜合利用。
（六）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面消除經(jīng)濟(jì)薄弱村。以增強(qiáng)村級集體經(jīng)濟(jì)造血功能為主攻方向，以體制改革、機(jī)制創(chuàng)新為動力，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，創(chuàng)新發(fā)展模式、運(yùn)行機(jī)制和管理機(jī)制，多層次、多渠道、多形式促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長，保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。通過發(fā)展薄弱村集體經(jīng)濟(jì)項目建設(shè)，確保項目涉及村每年通過物業(yè)獲得資金收入，到2018年底全面消除薄弱村。
（七）加大招商引資力度，加快田園綜合體建設(shè)。按照市委、市政府提出的“一年打基礎(chǔ)、三年見成效、五年成廊道”總體要求，依托金東“兩江八溪”得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢，圍繞“生態(tài)秀美、產(chǎn)業(yè)綠美、生活和美”目標(biāo)，大力推進(jìn)“兩江休閑綠帶”，著力優(yōu)化金東浙中生態(tài)廊道建設(shè)政策環(huán)境，以工業(yè)化理念謀劃生態(tài)廊道項目，在主廊道兩側(cè)1公里范圍內(nèi)提前謀劃可用土地空間，讓政策引項目，讓土地等項目。認(rèn)真謀劃項目，以東陽江北岸塘雅萬畝田園綜合體項目為重點(diǎn)，以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、科技為支撐、文化為紐帶、旅游為特色、產(chǎn)業(yè)興旺為目標(biāo)，規(guī)劃建設(shè)“三園三區(qū)”，即：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園，糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)，融合生態(tài)、人文、產(chǎn)業(yè)立體式發(fā)展，與對岸的金華花卉生態(tài)示范園遙相呼應(yīng)，串點(diǎn)成線、連線成片，成為金東踐行“都市大花園”戰(zhàn)略的先行示范。
（八）結(jié)合農(nóng)林各線工作，完成各項工作任務(wù)。深化農(nóng)村確權(quán)賦權(quán)改革，全面完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作；加強(qiáng)農(nóng)村集體“三資”管理、村級財務(wù)審計；組織參加各類農(nóng)林展會，搭建農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易平臺；加強(qiáng)生態(tài)公益林保護(hù)、森林消防裝備和設(shè)施建設(shè)、林業(yè)有害生物防控、松材線蟲病普查及防治、森林與野生動物類生物多樣性保護(hù)、珍稀物種保護(hù)、森林生態(tài)狀況調(diào)查監(jiān)測、植樹造林、森林多功能開發(fā)利用等工作。全面完成2018年農(nóng)林工作任務(wù)。
二、2018年部門預(yù)算安排情況
根據(jù)上述工作安排，區(qū)農(nóng)林局2018年部門預(yù)算是依據(jù)《預(yù)算法》和區(qū)級預(yù)算編制政策，在區(qū)財政局的指導(dǎo)下，為全面履行區(qū)農(nóng)林局職責(zé)，保障2018農(nóng)林工作目標(biāo)的全面完成，由納入?yún)^(qū)農(nóng)林局部門預(yù)算的18家預(yù)算單位組成的綜合財政收支預(yù)算。
（一）編制原則 一是整合項目，保障重點(diǎn)。根據(jù)2018年區(qū)農(nóng)林局工作目標(biāo)，區(qū)分輕重緩急，整合項目支出，切實保障區(qū)委區(qū)政府確定的中心工作和重點(diǎn)任務(wù)支出需要。
二是科學(xué)合理，完整有效。預(yù)算編制以本區(qū)農(nóng)林業(yè)發(fā)展和履行部門職責(zé)的需要為依據(jù)，力求各項收支數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確和完整。
三是注重績效，厲行節(jié)約。明確項目支出的預(yù)期績效目標(biāo)，努力降低行政運(yùn)行成本，充分發(fā)揮財政資金使用績效。
（二）部門預(yù)算安排情況
1、收入安排情況：預(yù)算收入13774.57萬元，比上年預(yù)算增1033.09萬元，增加8.11%，主要是新增薄弱村補(bǔ)助5000萬元，林業(yè)有害生物普查防治714萬元等。
2、支出安排情況：根據(jù)收入預(yù)算，安排支出預(yù)算13774.57萬元，比上年預(yù)算支出增加8.11%，增長原因與收入增長原因相同。
（1）按預(yù)算單位支出分類，其中：區(qū)農(nóng)林局本級（含下屬10個事業(yè)單位，農(nóng)科所、農(nóng)技中心招待所、奶牛繁育場）支出11333.73萬元，占總支出的82.28%；區(qū)畜牧局1973.97萬元（含下屬4動檢站、畜牧獸醫(yī)聯(lián)站），占總支出的14.33%；區(qū)農(nóng)機(jī)總站支256.56萬元，占總支出的1.86%，區(qū)森林公安局支出210.3萬元，占總支出的1.53%。
（2）按支出用途分類，其中基本支出1932.43萬元，占總支出的14.03%；項目支出11842.14萬元，占總支出的85.97%。
（三）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)情況
根據(jù)中央八項規(guī)定精神和省委28條辦法、六條禁令關(guān)于厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)。2018年，“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款安排31.7萬元，比2017年下降17.87%主要是：
1、出國費(fèi)用安排0萬元。
2、接待費(fèi)安排6.1萬元，比上年增加2.1萬元，增加25.6%。
3、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)安排25.6萬元，比上年減少4.8萬元，下降 23.03%。
4、會議費(fèi)安排21.7萬元，培訓(xùn)費(fèi)用安排43.4萬元
三、2017年項目支出預(yù)算安排情況
2018年項目支出預(yù)算安排11842.13萬元，一是用于農(nóng)林局下屬差額撥款事業(yè)單位金東區(qū)農(nóng)科所、金東區(qū)奶牛良種繁育場、金東區(qū)畜牧獸醫(yī)聯(lián)站，自收自支事業(yè)單位金東區(qū)農(nóng)技中心招待所事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。二是用于區(qū)農(nóng)林局本級及17家二級預(yù)算單位開展各類農(nóng)林政策性補(bǔ)貼、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)林有害生物防控、畜禽專項整治、薄弱村轉(zhuǎn)化、現(xiàn)代農(nóng)林業(yè)發(fā)展、植樹造林、森林撫育、森林消防等項目支出。
項目支出主要用于：
（一）專項公用類621.72萬元。
1、下屬事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助專項210.90萬元。主要用于下屬4家事業(yè)單位人員，其中金東區(qū)農(nóng)科所事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)126.81萬元、金東區(qū)奶牛良種繁育場事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.72萬元、金東區(qū)畜牧獸醫(yī)聯(lián)站43.33萬元，農(nóng)技中心招待所差額事業(yè)經(jīng)費(fèi)14.04萬元。
績效目標(biāo)：解決下屬事業(yè)單位歷史遺留問題，維護(hù)社會穩(wěn)定，徹底解決退休人員的后顧之憂。
2、專項業(yè)務(wù)費(fèi)282.82萬元。主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費(fèi)94萬元了；信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)42.32萬元，一事一議、支農(nóng)政策培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)25萬元，農(nóng)業(yè)專項管理經(jīng)費(fèi)33萬元（含項目審計費(fèi)、績效評價費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、編外人員工資等）；農(nóng)機(jī)總站房屋修繕23.5萬元，其他65萬元（能源辦工作經(jīng)費(fèi)3萬元、耕地地力保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)15萬元、退伍士官工資福利7萬元、生態(tài)廊道辦工作經(jīng)費(fèi)40萬元）。績效目標(biāo)：保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測日常管理工作、農(nóng)林項目專項管理工作等正常運(yùn)行；保證農(nóng)林信息網(wǎng)、農(nóng)民信箱等農(nóng)林信息宣傳、交流、營銷平臺正常運(yùn)行。使之逐步向規(guī)范化、安全化、專業(yè)化、信息化方向發(fā)展。通過財政支農(nóng)政策培訓(xùn)，加強(qiáng)農(nóng)村干部對財政政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步貫徹落實中央和地方各級政府財政支農(nóng)政策。
3、農(nóng)村集體三資管理、財務(wù)審計經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬元。農(nóng)村財務(wù)三年一輪審170個村，每村500元共85000元，會議培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)15000元；區(qū)農(nóng)村集體“三資”辦聘用人員工資及工作經(jīng)費(fèi)5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理中心聘用人員15人，考核獎金每人1萬元，共15萬元，兩項合計30萬元。
績效目標(biāo)：確保農(nóng)村財務(wù)三年一輪審工作和農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管工作正常規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)，穩(wěn)定農(nóng)村集體“三資”代理中心聘用人員隊伍。
4、農(nóng)產(chǎn)品營銷補(bǔ)助專項98萬元。主要用農(nóng)林展會經(jīng)費(fèi)?？冃繕?biāo)：通過組織參加各類農(nóng)林展會，搭建農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易平臺，提升農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，拓寬農(nóng)產(chǎn)品的銷售渠道，進(jìn)行品牌宣傳，從而促進(jìn)金東現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
（二）發(fā)展建設(shè)類11220.42萬元
1、民生事業(yè)類專項5360萬元
1.1村級物業(yè)經(jīng)濟(jì)（經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助）預(yù)算5000萬元。①鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）消除薄弱村項目補(bǔ)助4175萬:167(村）×50（萬元）×50%=4175萬元。②村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助571萬:按2016實際補(bǔ)助841萬元算減去2017省級補(bǔ)助270萬元，區(qū)級應(yīng)補(bǔ)571萬元。③曹宅鎮(zhèn)9村聯(lián)建潘村農(nóng)貿(mào)市場區(qū)配套144萬元：依據(jù)《關(guān)于2016省級財政扶持村級物業(yè)經(jīng)濟(jì)項目立項的通知》（金東農(nóng)林[2016]144號）。④嶺下鎮(zhèn)7村聯(lián)建廠房區(qū)配套110萬元：依據(jù)《關(guān)于2015省級財政扶持村級物業(yè)經(jīng)濟(jì)項目立項的通知》（金東農(nóng)林[2016]115號）
績效目標(biāo)：以增強(qiáng)村級集體經(jīng)濟(jì)造血功能為主攻方向，以體制改革、機(jī)制創(chuàng)新為動力，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，創(chuàng)新發(fā)展模式、運(yùn)行機(jī)制和管理機(jī)制，多層次、多渠道、多形式促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長，保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。通過發(fā)展薄弱村集體經(jīng)濟(jì)項目建設(shè)，項目建成后，確保項目涉及村每年通過物業(yè)獲得資金收入，到2018年底全面消除薄弱村。
1.2農(nóng)村確權(quán)賦權(quán)改革經(jīng)費(fèi)預(yù)算360萬元。2016年 6月16日，省委、省政府召開全省推進(jìn)土地確權(quán)登記頒證深化農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革會議，提出“5年任務(wù)、3年完成”，要求不怕麻煩、不圖省事、不走過場，做到確權(quán)精準(zhǔn)、登記嚴(yán)密完整、頒證頒出鐵證。根據(jù)(金區(qū)政辦{2016]116號文件《關(guān)于印發(fā)金東區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作實施方案的通知》）文件要求，2018年完成此項工作還需第三方技術(shù)服務(wù)費(fèi)：14萬畝×36元×20%=100萬元；檔案整理歸檔：10萬戶×20元/戶=200萬；土地承包經(jīng)營權(quán)證印發(fā)：12萬本×2.5元/本=30萬元；土地信息承包平臺創(chuàng)建30萬元。
績效目標(biāo)：深化農(nóng)村確權(quán)賦權(quán)改革，做到農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)精準(zhǔn)確權(quán)，數(shù)字確權(quán)，從而解決歷史遺留的面積不準(zhǔn)、四至不符、賬冊不全等問題。全面完成全區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作。
2、農(nóng)林業(yè)發(fā)展專項5860.42萬元。
2.1農(nóng)林政策性補(bǔ)貼補(bǔ)助723.4萬元。糧油政策性補(bǔ)貼及有機(jī)肥補(bǔ)貼530萬元，后備母牛及生豬良種補(bǔ)貼59.33萬元，能繁母豬、生豬政策性保險59.68萬元；農(nóng)機(jī)報廢等政策性補(bǔ)貼20.72萬元，生態(tài)公益林補(bǔ)貼53.67萬元。
績效目標(biāo)：糧油政策性補(bǔ)貼旨在提高農(nóng)民種糧積極性、穩(wěn)定糧食播種面積，提高糧油生產(chǎn)社會化服務(wù)水平，以提升糧食生產(chǎn)產(chǎn)量與規(guī)模效益，促進(jìn)全區(qū)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定增長。2018年計劃推廣商品有機(jī)肥1萬噸，實行農(nóng)戶施用商品有機(jī)肥政府補(bǔ)貼政策，每噸補(bǔ)貼300元，商品有機(jī)肥的推廣應(yīng)用，可以解決我區(qū)畜禽糞便污染，有效減少化肥用量，控制農(nóng)業(yè)面源污染，促進(jìn)農(nóng)業(yè)水環(huán)境治理。加快高能耗農(nóng)機(jī)的淘汰更新；優(yōu)化農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備結(jié)構(gòu)，降低能耗與維修成本，減少排放保護(hù)生態(tài)環(huán)境，提升全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和設(shè)施化水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。核查、界定生態(tài)公益林13.187萬畝面積，公益林生態(tài)效益區(qū)級補(bǔ)償8.85萬畝，按4.2元/畝計。生態(tài)公益林建設(shè)使我區(qū)森林面積持續(xù)增長，森林覆蓋率不斷上升，森林蓄積穩(wěn)步增長，改善了生態(tài)環(huán)境，造就了天然屏障和優(yōu)美的森林景觀。
2.2金東區(qū)畜禽污染整治、排泄物資源化利用專項1282.58萬元。其中畜禽污染整治1122.78萬元，排泄物資源化利用148.2萬元，生豬屠宰專項整治經(jīng)費(fèi)11.6萬元。主要用于曹宅、塘雅、東孝養(yǎng)殖場拆除關(guān)停補(bǔ)償；全區(qū)養(yǎng)殖場周邊的蔬菜基地、苗木基地、果園基地田間池和附屬設(shè)施的建設(shè)；沼液運(yùn)輸費(fèi)用、監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備更新以及工作經(jīng)費(fèi)、生豬屠宰專項整治經(jīng)費(fèi)等方面。
績效目標(biāo)：通過項目的實施，可建設(shè)完成田間池1500立方米、輸送管網(wǎng)6000米，確保沼液運(yùn)輸車及監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行等，完成后預(yù)計可以綜合利用畜禽排泄物5萬噸，減少基地化肥等肥料費(fèi)用400萬元，為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)健康和快速發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。全面完成金東區(qū)畜禽污染專項整治工作，確保畜禽養(yǎng)殖場治理工作有序、有力強(qiáng)勢推進(jìn)。全面完成我區(qū)養(yǎng)殖場關(guān)停、拆除、提升等工作。杜絕全區(qū)存在私屠濫宰現(xiàn)象，提高各屠宰場的屠宰條件，對屠宰環(huán)節(jié)的無害化處理進(jìn)行補(bǔ)貼。
2.3、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金622.86萬元。其中現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提升發(fā)展資金181萬元，農(nóng)機(jī)化促進(jìn)和平安農(nóng)機(jī)專項22.45萬元，廢棄物回收126.40萬元，畜禽無害化處理經(jīng)費(fèi)48.52萬元，畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃及智能監(jiān)管50.2萬元，動植物防控專項194.29萬元（農(nóng)業(yè)有害生物防控、動物疫病防控檢測等）。專項主要用于扶持糧食生產(chǎn)適度規(guī)模經(jīng)營和社會化服務(wù)，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和休閑、觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展、品牌獎勵，支持畜牧產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和動物防疫體系建設(shè)，生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)與智慧農(nóng)業(yè)、創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機(jī)制等。
績效目標(biāo)：提升發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。推進(jìn)新型畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，完善畜牧業(yè)公共服務(wù)體系，推動畜牧產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒃O(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化、生態(tài)化、信息化等建設(shè)。構(gòu)建生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化綜合利用、綠色防控等技術(shù)模式的推廣應(yīng)用，農(nóng)業(yè)投入品及包裝物回收利用，農(nóng)作物重大病蟲害防控，農(nóng)藥安全管理，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)投入品檢測和監(jiān)管等。發(fā)展農(nóng)機(jī)化和智慧農(nóng)業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)機(jī)安全管理，加快農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的生產(chǎn)經(jīng)營能力，加強(qiáng)品牌創(chuàng)建，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品物流體系建設(shè)發(fā)展連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等新型現(xiàn)代流通方式等。
2.4、現(xiàn)代林業(yè)發(fā)展資金3231.58萬元。其中森林防火68萬元。林業(yè)有害生物防控186萬元，松材線蟲病普查及防治714萬元，古樹名木保護(hù)22.62萬元，野生動物保護(hù)5萬元，森林城鎮(zhèn)創(chuàng)建25萬元，林地變更及森林資源調(diào)查40萬元，2016年—2017年綠化彩化工程2090.56萬元，義務(wù)植樹珍貴樹種培育32萬元，其他林業(yè)支出48.4萬元。主要用于森林消防裝備和設(shè)施建設(shè)、林業(yè)有害生物防控、森林與野生動物類生物多樣性保護(hù)、珍稀物種保護(hù)、森林生態(tài)狀況調(diào)查監(jiān)測、植樹造林（綠化彩化）、森林多功能開發(fā)利用等。
績效目標(biāo)：有效控制森林火災(zāi)的發(fā)生，森林火災(zāi)發(fā)生率控制在25次以下／10萬公頃，森林火災(zāi)受害率控制在0.1‰以下，不發(fā)生重特大森林火災(zāi)和單起500畝以上連續(xù)燃燒24小時以上的火災(zāi)發(fā)生。有效保護(hù)森林資源和環(huán)境的安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。創(chuàng)建森林城鎮(zhèn)，開展植樹節(jié)活動，完成北線綠道曹宅鎮(zhèn)段5公里（赤松鎮(zhèn)與曹宅鎮(zhèn)交界處至曹宅鎮(zhèn)姜山村）、金義南線24.5公里、二環(huán)東段12公里、鞋源線3.5公里（源東鄉(xiāng)段）、曹塘澧12公里、嶺下、江東等8條彩色林帶建設(shè)、其它道路關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及視點(diǎn)。踐行“綠水青山就是金山銀山”綠色發(fā)展理念，深化改革創(chuàng)新推進(jìn)綠色發(fā)展，推進(jìn)美麗林相改造及造林綠化。開展林業(yè)有害生物普查，清理松材線蟲病面積5.4萬畝，清理枯死松樹4萬株，松褐天牛防治面積1.5萬畝，對562株古樹名木進(jìn)行病蟲防治及掛牌制牌工作，完成森林資源一體化監(jiān)測、林地變更調(diào)查，為建立和更新我區(qū)森林資源信息管理系統(tǒng)、編制森林經(jīng)營方案及森林采伐限額、森林資源管理、森林生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能價值評估提供基礎(chǔ)依據(jù)，綜合評價我區(qū)森林資源現(xiàn)狀特征。
預(yù)算編制說明簡易 預(yù)算編制說明書篇三
東安縣2012年部門預(yù)算編制有關(guān)情況說明
一、預(yù)算總原則
2012年財政預(yù)算總的原則是：依法預(yù)算、不出赤字的原則，增收節(jié)支、量入為出的原則，確保穩(wěn)定、促進(jìn)發(fā)展的原則，以人為本、共享成果的原則，科學(xué)分配、突出重點(diǎn)的原則，結(jié)合實際、參照其他縣區(qū)的原則。
二、收入預(yù)算
收入預(yù)算以國庫股為主，非稅收入管理局、產(chǎn)權(quán)股配合。
三、支出預(yù)算
（一）人員經(jīng)費(fèi)
1、基本工資：按人事部門審批的工資和實有人數(shù)計算（以2011年9月底人數(shù)為準(zhǔn)）；
2、津補(bǔ)貼及工資性福利補(bǔ)助：公務(wù)員和參照公務(wù)員管理人員津補(bǔ)貼按人事局審批的標(biāo)準(zhǔn)安排；教育部門義務(wù)教育績效工資按人事部門審批的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，非義務(wù)教育及事業(yè)單位工資性福利補(bǔ)助按每人每年10500元標(biāo)準(zhǔn)安排。
3、津貼：特殊崗位津貼按人事部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)計算；
4、職工福利費(fèi)：按在職人數(shù)計算，每人每年30元；
5、工會經(jīng)費(fèi)：按在職人數(shù)計算，每人每年40元；
6、撫養(yǎng)經(jīng)費(fèi)按實際數(shù)計算。
7、住房公積金按工資總額的5％計算。
（二）公用經(jīng)費(fèi)
1、公務(wù)費(fèi)：縣直單位每人每年按1200元計算（處級領(lǐng)導(dǎo)按每人每年5000元計算），公檢法公用經(jīng)費(fèi)按上級要求人平2.5萬元安排，司法局機(jī)關(guān)人平按1.8萬元安排，司法所人員按人平1萬元；城管執(zhí)法局公用經(jīng)費(fèi)參照縣司法局進(jìn)行安排；鄉(xiāng)鎮(zhèn)場公用經(jīng)費(fèi)按2011年的標(biāo)準(zhǔn)安排。
2、四大家縣級領(lǐng)導(dǎo)小車及接待經(jīng)費(fèi)按2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，實行包干使用。
3、白牙市鎮(zhèn)六個社區(qū)按每個每年7萬元計算，蘆洪市應(yīng)陽社區(qū)按每年7萬元計算。
4、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按村平4萬元安排（含離任村干補(bǔ)助）。
5、醫(yī)療保險、生育保險經(jīng)費(fèi)按縣里文件規(guī)定進(jìn)行計算。
（三）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
繼續(xù)按照2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排。
(四)專項經(jīng)費(fèi)
按照上級、縣委、縣政府有關(guān)要求及2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，其中縣委、縣政府已經(jīng)做出決定的按決定執(zhí)行；上級政府及財政部門有文件規(guī)定的，結(jié)合我縣實際財力情況予以綜合考慮；一次性的或已完工的項目，按照零基預(yù)算的原則，今年不再安排專項經(jīng)費(fèi)。
四、說明
1、各預(yù)算單位必須在2011年11月10日前將本單位2012年部門預(yù)算草案報行政政法、教科文股室審核。
2、2012年部門預(yù)算表格、填報說明及2012年部門預(yù)算編制有關(guān)情況說明請到財政局行政政法、教科文股郵箱下載，郵箱地址：，密碼4212394。
二〇一一年十月八日
預(yù)算編制說明簡易 預(yù)算編制說明書篇四
預(yù)算編制說明
1:編制范圍：
本預(yù)算根據(jù)武都區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)上黃家壩－深巖溝坪農(nóng)村公路施工圖設(shè)計工程數(shù)量編制。
2： 編制依據(jù)：
(1)交通部交工發(fā)【1992】65號《公路工程預(yù)算定額.》；
(2)交通部交公發(fā)【1996】612號《公路基本建設(shè)工程楷算、預(yù)算編制辦法》，以下簡稱《編制辦法》；
(3)交通部交工發(fā)【1996】610號《公路工程機(jī)械臺班費(fèi)用定額》﹔
(4)甘交規(guī)劃[2002]228號文件附件《甘肅農(nóng)村公路工程投資估算及概預(yù)算編制辦法》，以下簡稱《農(nóng)村編辦》。
3:人工、材料及有關(guān)費(fèi)用取定：
(1)人工工日單價：8.89元∕工日。
(2)依據(jù)《農(nóng)村編辦》的規(guī)定，有關(guān)材料供應(yīng)價格按甘肅省公路工程定額站發(fā)布的《二oo四年第一期甘肅省公路工程一類外購材料調(diào)查價格》、《二oo四年第一期甘肅省公路工程二類外購材料及裝卸費(fèi)、運(yùn)費(fèi)綜合價格》取定。自采加工材料場價格采用預(yù)算定額分析計算。材料運(yùn)距10公里及以上時，汽車運(yùn)費(fèi)按《價格》取定0.5元∕公路，裝卸費(fèi)按4元∕噸計算，材料運(yùn)距10公路以下時，運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)采用預(yù)算定額分析計算。依照《農(nóng)村編辦》中的規(guī)定，計取施工輔助費(fèi)、臨時設(shè)計費(fèi)、現(xiàn)場管理費(fèi)中的基本費(fèi)用和主副食運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼、企業(yè)管理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)中的所有費(fèi)用、勘測設(shè)計費(fèi)。其余費(fèi)用不計。稅金綜合稅率為4.74﹪。
4:預(yù)算結(jié)果：
人工（工日）26091
炸藥（t）5.858
鋼釬（t）0.97
預(yù)算金額（元）313690.00
平均每公里造價（元）130704.16
預(yù)算編制說明簡易 預(yù)算編制說明書篇五
編制說明
一、工程概況
1.工程名稱：中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所實驗基地基礎(chǔ)設(shè)施改造項目
2.建設(shè)單位：中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所
3.施工單位：
4.工程地點(diǎn)：廣東省江門市中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所江門試驗站
二、編制范圍
實驗基地基礎(chǔ)設(shè)施改造項目，包括道路改造、排灌渠修筑、試驗場地平整、圍欄更新、大門維修、供水供電設(shè)施改造等，具體見施工圖。
三、編制依據(jù)
（一）建設(shè)行政主管部門的有關(guān)文件。
1．國家工程量清單規(guī)范（gb50500-2013）。
2．廣東省建設(shè)工程計價通則（2010）、《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額（2010年）》、《廣東省市政工程綜合定額（2010年）》、《廣東省安裝工程綜合定額（2010年）》及相應(yīng)的計價程序，采用清單計價辦法。
3．人工工資、材料價格、機(jī)械臺班執(zhí)行江門市2014年4月份信息價并結(jié)合市場情況進(jìn)行取定。
（二）建設(shè)綜合勘察研究設(shè)計院有限公司設(shè)計的施工圖。
四、編制情況
1．計費(fèi)程序執(zhí)行“關(guān)于發(fā)布江門市建筑與裝飾工程、市政工程、安裝工程、園林綠化工程計價程序(2010綜合定額)的通知”；稅金按3.477%計取。
2.其他項目費(fèi)中的預(yù)算包干費(fèi)費(fèi)率取上限計算即2％計算。
五、編制結(jié)果
編制造價(建安工程費(fèi)，不含工程建設(shè)其他費(fèi)用)：￥4,902,388.85元 詳見工程預(yù)算書。
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/1096900.html】
