報告的寫作需要經(jīng)過充分的信息搜集、整理和分析，確保信息的準確性和可靠性。在報告撰寫過程中，應注意論證的完整性和合理性，避免主觀偏見和不準確的推理。總之，這些報告范文可以為你的報告寫作提供參考和指導，幫助你更好地完成任務。
內(nèi)部審核報告篇一
大家好！很榮幸能有這個機會寫這份總結(jié)報告，時間過得飛快，轉(zhuǎn)眼我在xx公司品質(zhì)部從事qa工作已有半年有余，在過去的這半年多的時間內(nèi)我學到了很多東西，也非常感謝各位領(lǐng)導的栽培，同時也看到了一些我個人有些疑惑的問題點，結(jié)合我進xx公司前在其他公司工作的經(jīng)驗，現(xiàn)做總結(jié)報告如下，請各位領(lǐng)導審核及指正：
我認為做品質(zhì)工作的經(jīng)常強調(diào)品質(zhì)保證，無非是做三件事：
1、要知道什么是好，什么是不好。
2、要知道為什么好，為什么不好。
3、要知道怎樣預防不好，怎樣才能做好。
無論是產(chǎn)線的終檢，還是品管部的qa或oqc，我們只是對已經(jīng)形成品質(zhì)的產(chǎn)品進行檢驗驗證，再嚴格的檢驗標準和抽樣標準都不能形成品質(zhì)。可是倘若再好、再嚴格的檢驗標準，如果身為過程檢驗的oqc或qa對標準不熟煉或不執(zhí)行，完全依據(jù)主觀臆測，那也是空紙一張，不僅不會起到質(zhì)量保證的意義，反而會誤事，嚴重的會造成企業(yè)的良好聲譽。比如前段時間二線做的天馬產(chǎn)品所產(chǎn)生的問題與客訴（出貨標簽錯誤），完全就是我們oqc在檢驗時候不認真、不仔細造成，雖然這是我們工作本身的一些失誤，但是我感覺關(guān)鍵的還是在我們標準系統(tǒng)完善上也需加大力度，如員工的系統(tǒng)培訓、任職資格的上崗的持續(xù)確認、績效考核的推動等都應也員工形成有機的結(jié)合體方是治本的長期對策。現(xiàn)在我們品管部對一些客訴與經(jīng)常在檢驗中發(fā)生的問題做了匯總的檔案，并已形成圖片，使感性與理性相結(jié)合，增強了檢驗人員對不合格產(chǎn)品的記憶力，對我檢驗的工作就起了很大的幫助。
作為品質(zhì)ipqc、qa、oqc感受最深的莫過于與生產(chǎn)部管理人員的品質(zhì)爭議了，經(jīng)常標準無法和生產(chǎn)部標準統(tǒng)一，容易產(chǎn)生沖突。其實任何品質(zhì)問題的產(chǎn)生，責任的歸屬與技術(shù)、品管、生產(chǎn)三個部門完全脫不了關(guān)系的。不論是原料、制程、成品、出貨。只要涉及到產(chǎn)品，關(guān)系到品質(zhì)！而問題的根源在哪里呢？我們檢驗人員職務不高，其判定結(jié)果容易遭到各個部門的異議，但是換個角度考慮，即便是技能再優(yōu)秀的檢驗人員，再嚴格的檢驗標準和接收質(zhì)量限，其結(jié)果只是減少不良品外流，不能形成產(chǎn)品品質(zhì)，不能降低品質(zhì)成本，因為這個時候品質(zhì)已經(jīng)形成了，后面的檢驗只是進行品質(zhì)驗證，公司要承擔不合格品的返工成本。
如何正確填寫表單不是一個簡單的問題！不要笑，表單涉及的相關(guān)項目是否完全的填寫，并沒有錯誤說來簡單，但在實際的操作中，很多人的填寫都有問題存在。如：不需要填寫的項目必須有刪除線，要求填寫多個項目，數(shù)據(jù)的，往往有缺漏；該簽名的地方卻留空等。特別是我們oqc的出貨檢驗報告，以及生產(chǎn)線的品質(zhì)異常單，這些表單是否填寫完全并正確也是我們品管部oqc和ipqc的一個工作重點，如何填寫，并完美的結(jié)案是關(guān)系到很多方面的東西。在這一點我感覺自己還要多學習，更加小心的在今后的工作中去注意，因為五、六線生產(chǎn)的都是一些小單、散單，報表也多，如果一不留神寫錯了，出到客戶那里給公司造成的損失可就太大了。
我之前公司在別的公司作品管都很強調(diào)出貨的問題，現(xiàn)在在工作之余，談論到品管工作，有的朋友強調(diào)做品管工作的，必須將品質(zhì)、交期分開，只須單單對產(chǎn)品的品質(zhì)負責，不要考慮其它的因素！我認為呢在這里是重點強調(diào)品質(zhì)的單一特性，是產(chǎn)品的固有特性。那么脫離交期的產(chǎn)品是否是客戶所滿意的呢？回答是否定的。如果只是將品質(zhì)當作是品管部門的事情，將交期當作是計劃部、生產(chǎn)部門的事，我想肯定是不全面的，所以我感覺做品管工作的要懂得品質(zhì)外還要兼顧交期才是應該有的想法。
由于我在我們公司作qa時間雖然還不是很長，但感覺自己還是幸運的，在日常工作中經(jīng)常性得到部門領(lǐng)導給予的工作支持，讓我認識自己的缺點，讓我有了進步的空間，最重要的感謝領(lǐng)導的信任，給予我這樣一個平臺，讓我從事了一直愿做的崗位，在這里衷心的感謝公司領(lǐng)導及同事一路上的支持，謝謝你們！
內(nèi)部審核報告篇二
1、專業(yè)經(jīng)理層年薪超過16萬。
3、華東地區(qū)行業(yè)薪酬領(lǐng)跑全國。
8、和。
4、行業(yè)離職率居高不下。
未來出版企業(yè)需要解決的主要問題之一。
三、發(fā)展趨勢。
改革開放30年來，我國出版事業(yè)在^v^理論和黨的基本路線指引下得到了很大的發(fā)展，在宣傳黨的路線、方針、政策，傳播科學文化知識，全面提高中華民族思想道德素質(zhì)和文化素質(zhì)，促進社會進步等方面，起到了重要作用。出版事業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要地位日益顯現(xiàn)出來。產(chǎn)業(yè)化是社會主義出版事業(yè)自身發(fā)展的需要，是建立適應社會主義市場經(jīng)濟的出版體制的客觀要求，也是出版業(yè)跨世紀發(fā)展的必然趨勢。目前我國出版業(yè)發(fā)展狀況和存在的問題黨的十一屆三中全會以來，我國出版業(yè)的發(fā)展令人矚目。據(jù)^v^統(tǒng)計，1978年與1997年比，我國的出版社數(shù)量從105家增至565家；出版圖書從17000種增至120106種（其中初版書66585種，重版書53521種），1997年出書總印數(shù)73億冊，總印張364億印張，出版定價總額372億元，出版系統(tǒng)的利潤總額從3億多元增加到36億多元?？萍碱悎D書的出版成績顯著，品種和印數(shù)逐年增加，在整個圖書出版的比重不斷增大。出版法制建設取得重大進展，圖書出版逐步納人法制軌道。但是，按照社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展要求，與世界發(fā)達國家的出版業(yè)相比，我國的出版業(yè)無論是在出版實力，還是在出版效益方面，都不能和發(fā)達國家相提并論。
內(nèi)部審核報告篇三
隨著信息時代的不斷發(fā)展，各種信息資料層出不窮，其中必然存在著一些不真實、不準確的內(nèi)容。因此，對于大多數(shù)企事業(yè)單位來說，資料信息審核工作是非常必要的。下面，我將為大家詳細介紹資料信息審核工作計劃，以期能夠幫助企事業(yè)單位更好地進行資料信息審核工作。
一、明確審核范圍。
首先，進行資料信息審核工作，企事業(yè)單位需要明確審核范圍。這一步非常重要，因為不同的審核范圍所涉及的內(nèi)容、審核要求以及審核人員都是不同的。一般來說，企事業(yè)單位所需審核的范圍包括員工檔案、企業(yè)資質(zhì)、各種合同、財務報表等等。在明確審核范圍的同時，也需要考慮哪些資料應該進行定期審核，哪些資料需要進行重點審核等。
制定審核標準是審核工作的核心步驟，因為只有制定了嚴格的`審核標準，才能做到審核信息的準確性和真實性。在制定審核標準時，企事業(yè)單位需要考慮到行業(yè)情況和法律法規(guī)的要求，確定審核標準的內(nèi)容、審核要求及審核流程。此外，還需要制定不同審核難度級別相應的審核標準，給出具體的審核方法和技巧，以避免審核中產(chǎn)生誤判現(xiàn)象。
三、建立審核人員培訓機制。
審核人員是審核工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，他們需要具備一定的專業(yè)知識和經(jīng)驗，才能夠進行準確的審核工作。因此，在資料信息審核計劃中，建立審核人員培訓機制就顯得非常重要。具體來說，需要定期組織審核人員參加培訓課程，提高他們的審核技能和專業(yè)知識水平，切實保障審核工作的準確性和規(guī)范性。
四、加強內(nèi)部管理。
資料信息審核的準確性及真實性不僅取決于審核的故事。質(zhì)量，還取決于企事業(yè)單位內(nèi)部管理的完善程度。因此，在資料信息審核工作計劃中，需要加強內(nèi)部管理。具體而言，需要制定詳細的審核工作制度，加強審核人員日常管理，完善審核工作流程，定期對審核工作進行質(zhì)量檢查，及時處理審核工作中的問題等。通過這些措施，不僅能夠提高審核工作的效率，還能夠有效防止審核中出現(xiàn)質(zhì)量問題。
總之，進行資料信息審核工作是企事業(yè)單位必不可少的一項工作。通過以上四步措施，企事業(yè)單位可以制定出一份嚴格、完整、具有可操作性的資料信息審核工作計劃，并在實際工作中加強內(nèi)部管理，建立審核人員培訓機制，從而提高審核工作的準確性和真實性，更好地服務于企事業(yè)單位的發(fā)展。
內(nèi)部審核報告篇四
20xx年是黨風廉政工作構(gòu)建教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防體系的重要一年。為進一步落實xx市黨風廉政建設和反腐敗工作的主要會議精神，扎實推進我局黨風廉政建設和反腐敗工作，努力構(gòu)建我局懲治和預防腐敗工作體系，不斷提高我局黨員干部拒腐防變能力，依據(jù)市紀委新的一年工作的總體要求，努力做到樹立新觀念、研究新情況、適應新形勢、采取新對策、力爭新成效?，F(xiàn)結(jié)合實際，制定以下工作計劃：
指導思想：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，緊緊圍繞加強黨的執(zhí)政能力建設，全面貫徹黨的教育方針，樹立和落實科學發(fā)展觀，堅持科學行政、民主行政、依法行政，堅持為民、務實、公正、清廉，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的原則，著力構(gòu)建與道路運輸發(fā)展相適應的教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系，不斷提高全體干部的拒腐防變能力，積極創(chuàng)建廉潔型、服務型機關(guān)。
一、加強反腐倡廉教育，筑牢拒腐防變思想道德防線。
(一)明確教育內(nèi)容。堅持以加強思想道德教育為基礎(chǔ)，構(gòu)筑拒腐防變的思想道德防線。以樹立馬克思主義的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀為根本，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，以更好地做到立黨為公、執(zhí)政為民為目標，堅持不懈地深入進行以黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)為主要內(nèi)容的政治教育，進行以堅定理想信念為主要內(nèi)容的思想教育，進行以愛國主義、集體主義、職業(yè)規(guī)范和“八榮八恥”為主要內(nèi)容的道德教育。重點學習《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》、中央關(guān)于構(gòu)建和諧社會以及樹立正確的權(quán)力觀、政績觀和科學發(fā)展觀等有關(guān)精神，開展讀書思廉活動，交流學習心得體會，認真查找整改廉潔自律方面存在的突出問題。
(二)突出教育重點。一是堅持以領(lǐng)導干部特別是領(lǐng)導班子成員為重點的廉政教育。緊緊圍繞樹立和落實科學發(fā)展觀、正確的政績觀、群眾觀，進行正確運用權(quán)力和履行職責的教育;二是加強重要崗位工作人員的廉政教育。對重要崗位工作人員特別是負責財務、物資采購、行政許可等職能部門的工作人員，加強正確行使權(quán)力、愛崗敬業(yè)、按章辦事、遵紀守法教育，增強責任感和自律意識;三是注重一般干部和職工群眾的廉政教育。加強反腐倡廉形勢與任務、公民道德與職業(yè)道德、行政紀律與規(guī)章制度、基本法律與法規(guī)教育，正確認識反腐倡廉形勢，樹立堅定信念，積極參與反腐倡廉工作，自覺抵制消極腐敗思想和行為影響。
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內(nèi)部審核報告篇五
我心目中的理想職業(yè)是會計。
會計是什么?會計是以會計憑證為依據(jù)，以貨幣為主要計量單位，使用一系列專門的技術(shù)方法，全面、連續(xù)、系統(tǒng)、綜合地反映和監(jiān)督企、事業(yè)單位的經(jīng)濟活動，并向相關(guān)會計信息使用者提供符合會計法律、法規(guī)和規(guī)章制度要求的會計信息的一項管理工作。會計是商科課程的基礎(chǔ)內(nèi)容，會計財務知識是企業(yè)經(jīng)營運作的的基本知識和必備知識。對于社會來說，會計是必不可少的。
會計對于整個社會來說都是極為重要的，無論國家經(jīng)濟發(fā)展處于上升或下降趨勢，公司的運作處于盈利或虧損狀態(tài)，會計及財務人才必不可少的。
會計部門在企業(yè)里絕對是一個核心部門，無論是企業(yè)有灰色收入或是要發(fā)獎金，都得經(jīng)過會計的手。所以可想而知，企業(yè)的每一份獎金都會有你會計部門的一份，也不難保證：你在企業(yè)里永遠不會被邊緣化，所謂的那些裁員、待崗你永遠不會擔心。
1.廣州君華地產(chǎn)置業(yè)有限公司，招聘要求：會計電算化，office辦公軟件熟悉，財務相關(guān)專業(yè)，大專以上學歷，同等崗位3年以上工作經(jīng)驗;持會計上崗證，具有全面的財務專業(yè)知識，諳熟會計準則及相關(guān)的財務、稅務等法律法規(guī);熟悉電腦操作，性格外向，為人正直，遵守財務規(guī)章制度，恪守職業(yè)道德;有物業(yè)會計檢驗優(yōu)先，熟悉操作全盤服務。
2.廣州市禾綠回轉(zhuǎn)壽司飲食有限公司，招聘要求：大專以上學歷，持會計證;會財務金蝶軟件;一年以上財務處理經(jīng)驗。
3.廣州市億泉投資置業(yè)有限公司，招聘要求：大學專科財務專業(yè)以上學歷;任職物業(yè)公司、大型企業(yè)會計兩年以上;具備財務系統(tǒng)專業(yè)知識級編寫財務分析報告的水平和經(jīng)驗;須持有會計證;熟識電腦財務軟件操作;能流利說普通話及粵語。
從以上的一些招聘要求我們不難看出其中的一些相通之處：要求有會計證，大專以上學歷，要有一定的工作經(jīng)驗，熟知會計準則及相關(guān)的財務、稅務等法律法規(guī)，熟識電腦財務軟件操作等。
會計證對于每個想要當會計的人來說都是必不可少的，而且會計證基本上在大學期間都能夠考。所以，這個要求我不做分析。
內(nèi)部審核報告篇六
公路養(yǎng)護行業(yè)文化是文化在公路領(lǐng)域的反映和體現(xiàn)，是隨著公路事業(yè)的發(fā)展而逐步形成的具有鮮明行業(yè)特點的文化，是社會文化的有機組成部分。概括地說，公路養(yǎng)護行業(yè)文化是公路養(yǎng)護職工在公路建設、養(yǎng)護、管理等實踐活動中所創(chuàng)造的物質(zhì)財富和精神財富的總和，主要包括物質(zhì)文化、制度文化、精神文化，^v^《交通文化建設實施綱要》對此這樣界定的：精神文化是交通行業(yè)的核心價值理念，是交通行業(yè)的核心文化;制度文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價值理念、規(guī)范交通行業(yè)行為的規(guī)章制度;物質(zhì)文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價值理念、展現(xiàn)交通行業(yè)外在形象的環(huán)境和形象標識。因此，公路養(yǎng)護行業(yè)文化是公路事業(yè)綜合實力的集中體現(xiàn)，公路養(yǎng)護行業(yè)文化與公路事業(yè)相輔相成，相互促進，共同繁榮。
近年來，我省各級公路管理部門日益重視公路文化建設，把公路行業(yè)文化建設作為對內(nèi)凝聚人心、激發(fā)活力，對外展示行業(yè)風貌、構(gòu)建和諧公路的重要舉措，且取得了顯著成績。如：從xx年起，省管公路貫徹“12435”發(fā)展思路，促進了省管公路的機制改革，使公路行業(yè)發(fā)生了歷史性的變化。以受社會高度評價的“三個工程”為例：
“321”工程即：三年時間，建設300個高標準的大管理所，200個設施完善的石料場，100個設備齊全的機械化站”。到xx年底，全局已建成大所275個、石料場156個、機化站108個，新改建職工宿舍8530套。基本解決了職工住房簡陋，材料靠外購，手業(yè)養(yǎng)護等歷史遺留問題。“321”工程不僅改變了我省公路養(yǎng)護的傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)形式、養(yǎng)護技術(shù)手段和職工生產(chǎn)生活環(huán)境，還扭轉(zhuǎn)了養(yǎng)路職工過去“技術(shù)素質(zhì)低，養(yǎng)路機械化水平低，養(yǎng)護生產(chǎn)力低”的“三低”狀況。
“安保”工程?！鞍脖！惫こ碳矗骸耙匀藶楸荆攒嚍楸?，消除隱患，珍視生命”為主題的公路安全保障工程。截止xx年底，全局投入資金11503萬元。自實施安保工程后，在全省機動車猛增至600萬輛的情況下，xx年的交通事故比xx年下降，經(jīng)濟損失減少,因交通事故死亡人數(shù)減少309人，這是我省20多年歷史上沒有過的?！鞍脖！惫こ?，受全社會歡迎，都稱這項工程為“救命工程”。
“人性化服務工程”。全局以為公路用戶提供安全行車環(huán)境、為公路維護提供安全環(huán)境、為公路設施提供安全保障，的“三為”作為最高服務標準。圍繞^v^實施安保工程，增設服務設施、規(guī)范標志設置;填筑會“吞人”的深側(cè)溝;在主要交通路口、風景區(qū)設置人性化標志標牌;實施環(huán)境生態(tài)綠化工程，為用戶提供安全保障、路政咨詢服務、溫馨親情服務、公路通行信息、路況信息服務、暢通便捷服務，打造公路人性化服務的民本形象。樹立云南公路路況好、路風正、行車暢、效益高，安全快捷的良好形象。
(一)、云南公路職工文化素質(zhì)普遍偏低。
公路行業(yè)是一個社會性、技術(shù)性、服務性、綜合性很強的部門，它在國民經(jīng)濟發(fā)展過程中起著基礎(chǔ)性作用，這需要從事公路行業(yè)管理的人員要具有較高的文化素質(zhì)。然而，當前公路行業(yè)職工文化素質(zhì)偏低卻是一個不爭的事實。如：十.五期末，我省省管公路在編人員20206人，專業(yè)技術(shù)人才僅為2993人，占職工總?cè)藬?shù)的，技術(shù)工人15443人中高級以上技工僅占，職工隊伍素質(zhì)偏低，文化結(jié)構(gòu)不合理，專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)不合理、高素質(zhì)高層次的復合型、應用型人才缺乏。
(二)行業(yè)核心價值觀缺失。
行業(yè)核心價值觀主要包括四個方面內(nèi)容：一是職工對行業(yè)性質(zhì)的認識，即公路行業(yè)是干什么的;二是對行業(yè)使命的認識，即公路行業(yè)的存在是為了什么;三是對行業(yè)現(xiàn)狀的認識，即公路行業(yè)現(xiàn)在如何;四是對行業(yè)前景的認識，即公路行業(yè)未來的發(fā)展如何。可以說當前絕大多數(shù)公路職工對上述四個問題的認識是模糊的，或者是不全面的。
(三)行業(yè)文化與行業(yè)脫節(jié)。
公路文化建設本質(zhì)上是一種管理行為，目的在于規(guī)范管理行為，優(yōu)化行業(yè)形象，增強品牌效應。當前的公路文化建設大都表現(xiàn)為提口號、拉標語、定制度，開展文藝體育活動，停留在公路文化建設的外延和表象上，與公路行業(yè)的建設、養(yǎng)護管理等實踐結(jié)合不夠，沒有把文化元素融入我們的行業(yè)。
(四)、對行業(yè)文化建設的問題認識欠缺，思路不清。
對公路行業(yè)文化建設的問題認識欠缺，思路不清。主要表現(xiàn)在，一是對公路行業(yè)文化建設的目標和方向不明確，缺乏行之有效的管理形式和監(jiān)督方法;二是對公路行業(yè)文化建設的思考和理解缺乏層次性、系統(tǒng)性、重要性的認識，對于滲透在公路行業(yè)職工內(nèi)心世界中行業(yè)群體合力挖掘不夠;三是對公路文化在生產(chǎn)經(jīng)營中的地位和作用有著模糊認識，有著計劃經(jīng)濟的思維方式。“只要有公路不怕沒路養(yǎng)”，“事業(yè)單位，不怕下崗”等傳統(tǒng)思維方式。
(五)、行業(yè)文化建設以偏概全，本末倒置。
以效果推斷程度、衡量水平。例如，一家單位路管好了養(yǎng)好了，經(jīng)濟效益上去了，似乎一好百好，文化建設必定是高水平的，給干部職工在認識上產(chǎn)生嚴重誤導。這種以為行業(yè)文化一學就會地簡單化認識是幼稚的與片面的。尤其是那種迎合政治需要，以偏概全的做法更是十分有害的。
內(nèi)部審核報告篇七
首先感謝被審核方各部門人員及陪同人員對審核組工作的積極配合，使本次審核能夠按照計劃的安排如期進行并順利完成。
一．本次審核的目的、依據(jù)、范圍和方法
1. 內(nèi)審的目的：確認公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與審核依據(jù)的符合性，迎接第三方審核。
2. 審核的依據(jù)：iso9001、iso14001、ohsas18001標準、體系文件、客戶要求（包括合同的要求及其他書面和口頭要求等）。
3. 審核的范圍：本次審核包括公司體系包含的所有部門和條款。
4. 審核的方法：
與被審核部門、崗位人員交談；
觀察被審核部門、崗位人員的作業(yè)過程；
閱相關(guān)的文件資料和記錄；
對已完成的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的驗證。
本次審核通過對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的人員、活動、產(chǎn)品及設備等方面的抽樣調(diào)查結(jié)果，對于iso9001、iso14001、ohsas18001的符合性及保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的能力進行證實。
二．審核情況的總結(jié)
1. 本次內(nèi)審的不符合項
我們在2天的審核過程中，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)樣本符合規(guī)定要求，但同時也發(fā)
現(xiàn)有一些不符合之處， 本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)9個不符合項。詳見不符合項分布表。
2. 宣讀不符合報告（見附件） 3. 審核結(jié)論
發(fā)現(xiàn)不符合較多的部門并不說明這些部門的所有工作都存在問題。而不符合項較少，特別是沒有不符合項的部門也并不說明這些部門各項工作都已做的'很好，這僅說明在我們所抽取的樣本中發(fā)現(xiàn)的不符合項較少或者沒有不符合項。因為有些部門在管理體系審核中承擔的職能較多，而有些部門在管理體系中承擔的職能較少。因此，希望本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項能成為公司進一步改進、完善該體系的契機。而不是追究某些部門或人員的依據(jù)。
三．被審核方在管理工作上的成績
改進的地方，都能積極的提出建議和意見。如，人力部更新了出差審批的流程、市場保障部更新了項目立項流程等。正是有了大家不懈的努力和積極的參與，才確保了公司各項管理工作的持續(xù)有效和不斷完善。
四． 要求
1. 所有不符合項要求在8月15日前整改完畢。由審核組再次驗證。
2. 雖然從內(nèi)審的結(jié)果來看，我們的體系運行狀況基本良好。但是還是有許多可以持續(xù)改進的地方。如，技術(shù)文檔的管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識的提高、執(zhí)行人員對文件理解不夠，需加強學習等。都還有賴大家共同努力。
最后，感謝各位同事的配合，希望大家一如既往、共同進步。謝謝！
剛才內(nèi)審組長介紹了本次內(nèi)審過程的情況，公布了此次內(nèi)審的結(jié)論，認為本中心質(zhì)量管理體系的運行是持續(xù)有效的，能夠保持穩(wěn)定的檢驗檢測能力，能滿足客戶的要求，但仍存在一些不符合的內(nèi)容。對此，內(nèi)審組開具了16項不符合項，并要求針對不符合進行整改。
我中心質(zhì)量管理體系自2015年建立運行以來，根據(jù)運行實際，管理手冊是否須做修改，現(xiàn)行的程序文件是否符合體系要求，程序文件是否須編制并發(fā)布，要在管理評審會議提出。
問題有部份未形成書面的不符合項報告，按照中心目前的運行狀況，查出20、30的項不符合項。。。。。。。等，在此建議對部份未形成書面的不符合項要列出《問題清單》。以便各室對照《問題清單》進行自查自糾，對于存在的不符合項問題的整改情況，各室要以書面報告的形式上報質(zhì)管辦。
此次內(nèi)審工作應該說對各室，是一次指導，一次培訓。各室管理人員應聯(lián)系工作實際，嚴格貫徹落實質(zhì)量管理文件要求，提高人員的工質(zhì)量觀念，能將體系中各項要素能有效的聯(lián)系到日常工作中來，為質(zhì)量管理體系順利通過外部審核做好充分的準備。
各位審核組專家、各位同事：
大家好！
首先，我代表xx科技有限公司對中知認證的各位專家表示衷心的感謝！感謝專家審核組對我們公司知識產(chǎn)權(quán)管理體系認證工作所付出的辛勤勞動以及對我們管理工作的指導和幫助。 xx科技有限公的貫標工作從去年12月份開始策劃，今年3月份發(fā)布文件并實施運行，經(jīng)過了六月下旬 的內(nèi)部審核和7月份 管理評審以及這兩天的審核認證，貫徹gb/t29490-2015《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》國家標準，提升了公司員工的科技創(chuàng)新能動性和創(chuàng)新意識，形成了員工的創(chuàng)新精神，形成了創(chuàng)新的文化氛圍，同時加強了員工知識產(chǎn)權(quán)能力培訓，提高了公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，促進了企業(yè)建立生產(chǎn)經(jīng)營活動各環(huán)知識產(chǎn)權(quán)管理活動規(guī)范，加強了企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理能力，提高了企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)獲取、維護、運用和保護水平。在此，我對公司各個部門所做的大量卓有成效的工作表示衷心的感謝！
系運行情況作了全面客觀的評價，在肯定成績的同時，非常中肯地指出了存在的問題、差距和不足，對問題的分析非常深刻、準確，對體系的運行提出了新的更高的要求，這對于我們改進工作，進一步提高質(zhì)量管理體系的運行效率和各項管理工作水平，必將起到積極的促進作用。下面我給大家提幾點希望：
一、希望各級領(lǐng)導高度重視這次審核并貫徹落實到工作中 各級領(lǐng)導全力完成所負責的知識產(chǎn)權(quán)職能和活動，使公司員工恩能夠認真學習、理解執(zhí)行，做好知識產(chǎn)權(quán)管理工作，提高知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、管理、運用和保護水平。強化自上而下的監(jiān)督管理和自下而上的信息反饋機制，及時溝通知識產(chǎn)權(quán)管理體系的運行態(tài)勢以及各部門、各崗位的業(yè)績與問題，針對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預防措施，實現(xiàn)過程持續(xù)改進，并帶動所屬部門級相關(guān)人員認真地履行自己的職責。
二、希望各部門領(lǐng)導完善文件，并組織本部門員工認真學習貫徹 希望各級領(lǐng)導及知識產(chǎn)權(quán)部的負責人根據(jù)審核組專家針對此次審核文件和知識產(chǎn)權(quán)管理體系運行過程中提出的問題，進行原因分析，與知識產(chǎn)權(quán)部配合制定和落實改進措施，并實施改進。知識產(chǎn)權(quán)部對過程能力進行分析，追蹤驗證改進措施，以促進知識產(chǎn)權(quán)管理體系的持續(xù)改進。
達到擁有健全和改進知識產(chǎn)權(quán)管理體制、機制和制度，實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)過程管理的規(guī)范化和制度化。
最后，再次對審核專家的辛勤工作表示誠摯的感謝！
謝謝大家！
內(nèi)部審核報告篇八
國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)、集團公司或有關(guān)部門在資產(chǎn)評估核準、備案項目審核過程中，重點關(guān)注以下內(nèi)容：
1、占有單位申請核準和備案國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)材料是否齊全。
2、進行資產(chǎn)評估的經(jīng)濟行為是否合法并經(jīng)批準；該評估項目是否屬于現(xiàn)行法規(guī)法定的評估項目；委托評估的資產(chǎn)范圍與評估目的是否相匹配；評估基準日的選取是否恰當。
3、委托評估的資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰，有關(guān)法律文件是否齊全，委托評估資產(chǎn)中有產(chǎn)權(quán)瑕疵情況時，是否做了必要的核實并取得了確權(quán)依據(jù)：涉及土地處置的，是否按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定履行了審批手續(xù)。
4、聘請的有關(guān)中介機構(gòu)是否符合規(guī)定的資質(zhì)條件，在報告中簽字的有關(guān)人員是否具有執(zhí)業(yè)資格；評估報告引用其他機構(gòu)的評估結(jié)論的，是否已聲明對引用行為負責，評估基準日、評估結(jié)果是否相匹配。
5、評估報告的備查文件是否齊全；評估報告的格式及內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定；各項資產(chǎn)評估選取的評估過程、評估方法、評估依據(jù)是否合理規(guī)范；評估報告摘要、正文及委托方、資產(chǎn)占有方及評估機構(gòu)、評估人員出具的承諾函、簽字是否完整。
6、對于評估報告中披露的可能影響評估結(jié)論的特別事項說明、瑕疵事項和評估基準日后重大事項等內(nèi)容，企業(yè)是否做出說明和承諾。
7、評估報告中有關(guān)數(shù)據(jù)與備查文件中的相關(guān)會計資料是否相符，評估人員對賬面值的調(diào)整是否合理；評估報告有關(guān)數(shù)據(jù)與審計報告數(shù)據(jù)是否一致或匹配。
8、評估結(jié)論及分析是否準確、合理、完整。
9、參與評審的專家是否達成一致意見。
內(nèi)部審核報告篇九
通運輸行業(yè)標準《公路試驗檢測數(shù)據(jù)報告編制導則》jt/t828-2012中統(tǒng)一制定的格式。表格內(nèi)容應填寫完善,簽名齊全,文字簡潔,字跡清晰,數(shù)據(jù)準確,結(jié)論正確。
2.試驗檢測人員按規(guī)程要求完成各項試驗檢測后,應及時按要求編寫試驗檢測原始記錄資料,并簽名。試驗檢測人員必須持有省交通運輸廳核發(fā)的試驗檢測員資格證書。
3.試驗檢測原始記錄資料編寫完成后,交由相關(guān)專業(yè)的試驗檢測工程師進行復核,簽名后方可編制試驗檢測報告。復核內(nèi)容包括:檢測項目、檢測依據(jù)是否正確;原始記錄是否采用法定計量單位、原始記錄及圖表內(nèi)容是否完整、字跡是否清晰、數(shù)據(jù)更改是否符合有關(guān)要求;所用儀器設備是否在檢定有效期內(nèi)等。
4.試驗檢測報告經(jīng)試驗檢測人員、復核人員簽名后交由技術(shù)負責人進行全面審核,并簽名。審核內(nèi)容包括:試驗檢測項目是否超出工地試驗室授權(quán)許可范圍;檢測方法、程序是否符合有關(guān)標準規(guī)范、檢測方案的.要求;檢測報告是否采用統(tǒng)一格式,填寫內(nèi)容是否完整,計量單位是否正確、不確定度表述是否符合要求;檢測報告結(jié)論是否客觀、規(guī)范、科學、準確、嚴謹,與原始記錄信息是否一致等。
5.試驗檢測報告審核完成后,經(jīng)試驗室主任審批簽發(fā),并經(jīng)登記、編號、蓋印后方可發(fā)送。試驗檢測報告統(tǒng)一由資料員進行保管,按要求進行歸檔和登記臺帳。
6.歸檔的試驗檢測資料除試驗室主任或技術(shù)負責人同意外,任何人不得外借資料。
7.試驗檢測報告任何人不得更改。
內(nèi)部審核報告篇十
word格式整理。
xxxxxx有限公司。
審核。
項目。
受審。
部門。
質(zhì)量體系要素。
4.1。
組織。
基本。
條件。
4.2。
人員。
管理。
4.3。
設施。
和環(huán)。
境條件。
4.4。
儀器。
設備。
和標。
準物。
質(zhì)
4.5.4。
文件。
控制。
4.5.5。
合同。
評審。
4.5.6。
檢測分包。
4.5.7。
服務和。
供應品。
采購。
4.5.8。
糾正。
措施。
4.5.9。
預防。
措施。
4.5.14。
記錄。
控制。
4.5.15。
內(nèi)部。
審核。
4.5.16。
管理。
評審。
4.5.17。
檢測。
和校準。
方法。
4.5.18。
測量不確定度的程序。
4.5.19。
抽樣。
管理。
4.5.20。
樣品。
管理。
4.5.21。
質(zhì)量。
控制。
4.5.22。
能力。
驗證。
4.5.23。
檢測。
報告。
4.5.28。
檢驗。
檢測。
結(jié)果。
發(fā)布。
4.5.29。
檢驗。
檢測。
報告的更改。
4.5.30。
檢測。
檔案。
保存。
4.5.31。
風險。
評估。
和控制。
辦公室。
檢測室。
質(zhì)量負責人。
技術(shù)負責人。
審核時間。
2017年12月15日-16日。
備注。
此次審核的目的是質(zhì)量手冊和程序文件換版后，對體系運行情況的了解。
編制人。
xx。
上報時間。
2017年01月06日。
批準人。
xx。
批準時間。
2017年01月08日。
審核目的1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
審核范圍。
1.新運行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(管理層、辦公室、檢測室)場所和過程(現(xiàn)場檢測)。
審核依據(jù)。
檢驗檢測機構(gòu)認證評審準則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標準.
審核組成員。
組長：xx。
內(nèi)審員：xx、xx、xx。
審核部門。
審核時間。
內(nèi)審要素。
備注。
首次會議。
2017年12月15日。
7：30-8：30。
首次會議。
主持人：xx。
內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人。
辦公室。
2017年12月15日。
審核員：
檢測室。
2017年12月15日。
審核員：
質(zhì)量負責人。
2017年12月16日。
審核員：
備注。
１、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當審核到本部門時，自行回避。
編制人。
xx。
上報時間。
2017年01月06日。
批準人。
xx。
批準時間。
2017年01月08日。
審核目的1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
審核范圍。
1.新運行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(管理層、辦公室、檢測室)場所和過程(以及現(xiàn)場檢測)。
審核依據(jù)。
檢驗檢測機構(gòu)認證評審準則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標準.
審核組成員。
組長：xx。
內(nèi)審員：xx、xx、xx。
審核部門。
審核時間。
內(nèi)審要素。
備注。
技術(shù)負責人。
2017年12月16日。
審核員：
xx、xx、xx。
末次會議。
2017年12月16日。
末次會議。
主持人：xx。
內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人參加。
備注。
１、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當審核到本部門時，自行回避。
簽到表。
時間：地點：
序號。
姓名。
職務。
備注。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10。
11。
12。
13。
14。
15。
16。
17。
條款。
審核項目。
審核方法。
審核評價。
4.1。
組織基本條件。
（1）。
機構(gòu)的法人性質(zhì)、機構(gòu)設置和成立文件、法人代碼。非獨立法人機構(gòu)的法人授權(quán)文件。機構(gòu)檢測工作是否能夠獨立承擔。
法人性質(zhì)：獨立法人。
證明文件：統(tǒng)一社會信用代碼：
符合。
（2）。
檢驗檢測機構(gòu)有必要的財產(chǎn)與經(jīng)費。有獨立帳目和獨立核算。
機構(gòu)的獨立帳目和核算形式。
獨立核算賬號：大連銀行支行。
符合。
（3）。
檢驗檢測機構(gòu)應具備固定的工作場所，應具備正確進行檢測和/或校準所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準設備設施。
機構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進行正確檢測的設備和設施；
設備和設施是否能夠獨立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設備和設施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。
以固定的和可移動的進行檢測，見手冊。
第一頁，檢驗檢測機構(gòu)平面布置圖見附件1-6。
符合。
正確配備了檢測設備和設施見手冊附件1-6、1-7。
符合。
可獨立調(diào)配、見財產(chǎn)臺賬。
符合。
（4）。
機構(gòu)及其員工是否從事與檢測活動相關(guān)的科研、咨詢、商貿(mào)等活動；
出具的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果是否與機構(gòu)及其員工存在利益關(guān)系。
符合。
4.2。
人員管理。
（1）。
檢驗檢測機構(gòu)應有與其從事檢測和/或校準活動相適應的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。
查：人員一覽表。
見質(zhì)量手冊附表1-4。
經(jīng)現(xiàn)場審核符合要求。
符合。
檢驗檢測機構(gòu)應使用正式人員或合同制人員。
查：使用正式人員數(shù)量和合同制人員數(shù)量，是否均簽定合同。
使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時，檢驗檢測機構(gòu)應確保這些人員。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗檢測機構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓考核記錄。
未發(fā)生。
查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，上述人員的工作是否受到監(jiān)督。
未發(fā)生。
（2）。
對所有從事抽樣、檢測和/或校準、簽發(fā)檢測/校準報告以及操作設備等工作的人員，應按要求根據(jù)相應的教育、培訓、經(jīng)驗和/或可證明的技能進行資格確認并持證上崗。
查：對所有從事抽樣、檢測、簽發(fā)檢測報告以及操作設備等工作的人員的崗位資質(zhì)和能力的規(guī)定。
有規(guī)定、見質(zhì)量手冊。
符合。
查：對從事上述崗位的員工是否按照教育、培訓、經(jīng)驗和/或可證明的技能進行資格確認。
查看培訓檔案、人員進行了資格培訓、確認有確認記錄。
符合。
查：對確認合格人員，查看其上崗證。
所有人員均進行崗位培訓。
符合。
查：是否從事特殊產(chǎn)品的檢測。
否
查：專業(yè)技術(shù)和管理人員是否符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。
否
（3）。
檢驗檢測機構(gòu)應確定培訓需求，建立并保持人。
員培訓程序和計劃。
查：是否建立了人員培訓程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓計劃，是否確定了人員培訓需求。
人員培訓程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全。
符合。
檢驗檢測機構(gòu)人員應經(jīng)過與其承擔的任務相適應的教育、培訓，并有相應的技術(shù)知識和經(jīng)驗。
查：培訓考核記錄，人員是否應經(jīng)過與其承擔的任務相適應的教育、培訓。提問相關(guān)人員。
有培訓計劃、培訓記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問。
符合。
（4）。
使用培訓中的人員時，應對其進行適當?shù)谋O(jiān)督。
查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓中人員的工作是否受到監(jiān)督。
無新員工和轉(zhuǎn)崗人員。
符合。
（5）。
檢驗檢測機構(gòu)應保存人員的資格、培訓、技能和經(jīng)歷等的檔案。
查：是否保存了人員的資格、培訓、技能和經(jīng)歷等的檔案。
檢查檔案內(nèi)容是否滿足要求。
有檔案、檔案內(nèi)容滿足要求。
符合。
（6）。
檢驗檢測機構(gòu)技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務，經(jīng)考核合格。
查：技術(shù)主管、授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱。
具有工程師技術(shù)職稱。
符合。
考核提問：職責和權(quán)利、具備的經(jīng)歷、熟悉質(zhì)量管理程序、簽字領(lǐng)域的標準、檢測結(jié)果的判斷力、報告簽發(fā)程序、相關(guān)法律法規(guī)。
熟悉。
符合。
（7）。
依法設置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)，其授權(quán)簽字人應具有工程師以。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務，
在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。
查：是否是依法設置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)。
是
符合。
其授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。
滿足。
符合。
4.5.4。
文件控制。
檢驗檢測機構(gòu)應建立并保持文件編制、審核、
批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。
查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
按照程序控制的規(guī)定，查文件的編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制記錄，控制的有效性。
見程序文件jxjc/cx/10/。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效。
符合。
4.5.5。
合同評審。
檢驗檢測機構(gòu)應建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序，明確客戶的要求。
查：是否建立了合同評審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全。
符合。
查：合同評審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。
有評審記錄（檢測合同、委托單）。
符合。
4.5.7。
服務和供應品采購。
查：是否服務和供應品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務和供應品的質(zhì)量。
滿足要求。
符合。
4.5.8。
糾正措施。
檢驗檢測機構(gòu)在確認了不符合工作時，應采取糾正措施；
糾正措施jxjc/cx/16。
不符合項采取糾正措施、見檢查記錄。
符合。
4.5.9。
預防措施。
在確定了潛在不符合的原因時，應采取預防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。
查：對潛在的不符合的原因，是否采取了預防措施；檢查記錄。
有預防措施。
符合。
4.5.14。
記錄控制。
（1）。
檢驗檢測機構(gòu)應有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。
查：是否建立了記錄管理控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
有記錄管理程序jxjc/cx/18內(nèi)容齊全。
符合。
（2）。
檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理等應當按照適當程序規(guī)范進行。
查：是否建立了記錄管理控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
抽查檔案管理、有設備、人員、標準、檢驗報告和體系運行檔案。
符合。
（3）。
所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計算和導出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書/證書副本等技術(shù)記錄均應歸檔并按適當?shù)钠谙薇４妗?/p>
查：質(zhì)量記錄和檢測原始記錄、檢測報告有否歸檔和保管期限的規(guī)定，查保管記錄。
記錄管理控制程序有規(guī)定且進行歸檔。
大部分按期保存。
符合。
（4）。
每次檢測和/或校準的記錄應包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。
查：各類檢測原始記錄的信息量，是否再現(xiàn)檢測方法標準要求的信息。
試驗原始記錄不符合導則模板要求。
不符合。
（5）。
記錄應包括參與抽樣、樣品準備、檢測和/校準人員的標識。
查：記錄是否有參與抽樣、樣品準備、檢測人員的標識。
原始記錄中有相關(guān)人員簽字。
符合。
（6）。
所有記錄、證書和報告都應安全儲存、妥善保管并為客戶保密。
查：記錄的安全保管情況，詢問保管人員如何為客戶保密。
檔案保管齊全、經(jīng)詢問保管人員回答正確。
符合。
4.5.15。
（1）。
檢驗檢測機構(gòu)應定期地對其質(zhì)量活動進行內(nèi)部審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系和本準則的要求。
查：是否建立了內(nèi)部審核程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
符合。
查：是否按照內(nèi)部審核程序?qū)ζ滟|(zhì)量活動進行內(nèi)部審核，審核時間：請審核員介紹如何進行內(nèi)審的。
審核員能正確了解審核程序。
符合。
（2）。
每年度的內(nèi)部審核活動應覆蓋管理體系的全部要素和所有活動。
內(nèi)審程序符合要求。
符合。
（3）。
審核人員應經(jīng)過培訓并確認其資格，只。
要資源允許，審核人員應獨立于被審核。
的工作。
查：審核員的數(shù)量，是否經(jīng)過培訓和確認其資格。
查：審核員是否獨立于被審核工作。
獨立于被審核工作。
符合。
4.5.16。
管理評審。
檢驗檢測機構(gòu)是否編制了管理評審控制程序，管理評審是否由最高管理者主持。
管理評審工作應按照規(guī)定和計劃組織實施，每次評審應有評審輸入，評審應充分，結(jié)果應恰當。評審報告提出的有關(guān)措施應納入改進，結(jié)果應得到驗證。
查：是否有管理評審控制程序，是否是由最高管理者主持。是否對檢驗檢測機構(gòu)工作概況進行分析，提出報告和建議。
管理評審程序jxjc/cx/20內(nèi)容齊全。
符合。
4.5.30。
檢測檔案保存。
檢驗檢測機構(gòu)應按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標準要求和規(guī)定的程序?qū)z驗檢測原始記錄、報告、證書歸檔留存，保證其具有可追溯性。檢驗檢測原始記錄、報告、證書的保存期限不少于6年。
查：原始記錄、報告等數(shù)據(jù)結(jié)果、結(jié)論的證據(jù)性、溯源性文件的保存期限是否滿足要求。
抽查了2012年檢測報告，數(shù)據(jù)保存完好。
符合。
4.5.31。
風險評估和控制。
檢驗檢測機構(gòu)的活動涉及風險評估和風險控制領(lǐng)域時，應建立和保持相應識別、評估、實施的程序。應制定安全管理體系文件，并提出對風險分級、安全計劃、安全檢查、設施設備要求和管理、危險材料運輸、廢物處理、應急措施、消防安全、事故報告的管理要求，予以實施。
查：涉及風險評估和風險控制領(lǐng)域是否建立健全有關(guān)程序、制定相關(guān)管理體系文件。是否有程序和管理體系文件規(guī)定的事項得以實施的證據(jù)記錄。
制定風險評估和風險控制程序jxjc/cx/30，有程序和管理體系文件規(guī)定的事項得以實施的證據(jù)記錄。
符合。
條款。
審核項目。
審核方法。
審核評價。
4.3。
設施和環(huán)境條件。
（1）。
實驗室的檢測和校準設施以及環(huán)境條件應滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準的要求。
查：機構(gòu)檢測場所、設施等環(huán)境條件，是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準要求。
查：機構(gòu)從事的檢測工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。
滿足要求。
符合。
（2）。
查：是否按照要求對質(zhì)量有影響的設施和環(huán)境條件進行識別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識別在非固定場所進行對結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測工作，有那些對環(huán)境和設施的控制要求和監(jiān)控記錄。
滿足要求。
符合。
（3）。
實驗室應建立并保持安全作業(yè)管理程序，確?；瘜W危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應的應急處理措施。
查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M行控制和有否控制記錄。
檢查化學危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
高電壓、撞擊、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境控制措施和設施及相應的急救措施。
發(fā)現(xiàn)在開關(guān)灼熱絲附近無滅火器，存在安全隱患。
不符合。
（4）。
并有相應的應急處理措施。
查：是否具備保護環(huán)境的相應的設施設備；
檢測產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識別，有那些因素。
對這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
對這些因素相應的應急處理措施。
未發(fā)生。
符合。
（5）。
區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時，應采取有效的隔離措施。
查：檢測場所區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時是否得到識別和有效控制。
滿足要求。
符合。
（6）。
對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設施應有效控制并正確標識。
查：對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設施是否得到有效控制并正確標識。
滿足要求。
符合。
4.4。
儀器設備和標準物質(zhì)。
（1）。
備進行正常維護。
查：是否對儀器設備進行正常維護，維護記錄，現(xiàn)場查看儀器狀態(tài)。
滿足要求。
符合。
（2）。
查：儀器設備有異常時，是否能夠立即停止使用，進行標識；
是否將其儲存在規(guī)定的地方直至修復；
查看維修記錄和現(xiàn)場設備紅色標識處理。
未發(fā)生。
符合。
（3）。
修復的儀器設備必須經(jīng)檢定、校準等方。
式證明其功能指標已恢復。
查：修復的儀器設備是否經(jīng)過檢定、校準等方式證明其功能指標已恢復，檢查記錄。
未發(fā)生。
符合。
（4）。
實驗室應檢查這種缺陷對過去進行的檢測和/或校準所造成的影響。
查：這種缺陷對過去進行的檢測所造成的影響是否進行檢查。
未發(fā)生。
符合。
保證符合本準則的相關(guān)要求。
查：使用否永久控制范圍以外的儀器設備（租用、借用、使用客戶的設備）；是否限于某些使用頻次低、價格昂貴或特定的檢測設施設備；設備是否保證符合本準則的相關(guān)要求。
未發(fā)生。
符合。
（5）。
設備使用和維護的有關(guān)技術(shù)資料應便于有關(guān)人員取用。
查：檢測現(xiàn)場是否放置設備使用和維護的有關(guān)技術(shù)資料。
滿足要求。
符合。
（6）。
所有儀器設備（包括標準物質(zhì)）都應有。
明顯的標識來表明其狀態(tài)。
查：檢測現(xiàn)場所有儀器設備（包括標準物質(zhì)）是否都有狀態(tài)標識；狀態(tài)標識中的內(nèi)容填寫和標識位置是否規(guī)范。
滿足要求。
符合。
（7）。
若設備脫離了實驗室的直接控制，實驗室應確保該設備返回后，在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行檢查并能顯示滿意結(jié)果。
查：脫離時間、經(jīng)受人、交回時間、交接人、設備狀態(tài)記錄。
現(xiàn)場檢測儀器設備出入庫記錄不完整。
不符合。
（8）。
當需要利用期間核查以保持設備校準狀態(tài)的可信度時，應按照規(guī)定的程序進行。
查：機構(gòu)的那些檢測儀器設備需要進行期間核查；
是否規(guī)定了核查程序，進行核查的記錄。
未使用。
符合。
（9）。
當校準產(chǎn)生了一組修正因子時，實驗室應確保其得到正確應用。
查：是否能夠正確使用校準產(chǎn)生了一組修正因子。
能夠正確使用，滿足要求。
符合。
（10）。
未經(jīng)定型的專用檢測儀器設備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明。
查：使用否未經(jīng)定型的專用檢測儀器設備；
查看相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明。
未發(fā)生。
符合。
4.5.8。
糾正措施。
實驗室在確認了不符合工作時，應采取。
糾正措施；
查：對確認的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效。
對確認的不符合工作采取了糾正措施。
符合。
4.5.9。
預防措施。
在確定了潛在不符合的原因時，應采取預防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。
查：對潛在的不符合的原因，是否采取了預防措施；檢查記錄。
滿足要求。
符合。
4.5.17。
檢測和校準方法。
與實驗室工作有關(guān)的標準、手冊、指導書等都應現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。
查：檢測工作現(xiàn)場是否有相關(guān)的標準、手冊、指導書，方便使用；是否現(xiàn)行有效。
方便使用，現(xiàn)行有效。
符合。
4.5.19。
抽樣管理。
實驗室應建立和保持需要對物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進行抽樣時，抽樣的計劃和程序，以確保檢驗檢測結(jié)果的有效性。應有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。
查：是否制定抽樣程序和計劃，查證抽樣程序和計劃，是否滿足標準、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。
滿足要求。
符合。
4.5.20。
樣品管理。
實驗室應建立和保持對用于檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理的程序，包括保護樣品的完整性，保護檢驗檢測機構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗檢測的整個期間應保留改標識。接收樣品應記錄樣品的異常情況或記錄檢驗檢測方法的偏離。
查：是否制定和實施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程。
樣品是否有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。
制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲和安全、保密要求。
符合。
4.5.21。
質(zhì)量控制。
（1）。
實驗室應有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計劃以監(jiān)控檢測和校準結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容：
查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計劃、質(zhì)量控制活動記錄，看其監(jiān)控檢測結(jié)。
果的有效性。
查：質(zhì)量控制使用的方法和這些方法是否有效。
建立了質(zhì)量控制程序：hzjc/cx/25，滿足要求。
檢測結(jié)果真實有效。
符合。
a)定期使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)（考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。
a)是否定期使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。
未使用。
b)參加實驗室間的比對或能力驗證；
b)是否參加實驗室間的比對或能力驗證；
已參加。
符合。
c)使用相同或不同方法進行重復檢測或校準；
c)是否使用相同或不同方法進行重復檢測或校準；
進行重復性檢測。
符合。
d)對存留樣品進行再檢測或再校準；
d)是否對存留樣品進行再檢測或再校準；
不使用。
e)分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。
e)是否分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。
不使用。
（2）。
實驗室應分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預先確定的判斷依據(jù)時，應采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結(jié)果。
查：是否對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預先確定的判斷依據(jù)。
查：對超差是否采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題。
查：有無由此引起的檢測報告錯誤結(jié)果。
對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合。
4.5.22。
能力驗證。
檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持能力驗證程序。檢驗檢測機構(gòu)應當按照資質(zhì)認定部門的要求參加其組織開展的能力驗證或者檢驗檢測機構(gòu)間比對，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和要求。
查;檢驗檢測機構(gòu)是否制定和實施能力驗證程序和參加能力驗證和檢驗檢測機構(gòu)間比對計劃。
核查檢驗檢測機構(gòu)是否有參加能力驗證和其他機構(gòu)組織的考核、比對計劃和記錄證據(jù)。
制定了能力驗證程序jxjc/cx/28。
參加省檢測中心的鋼筋、水泥、環(huán)境檢測，參加省技術(shù)監(jiān)督局的鋼筋、水泥比對。
符合。
4.5.23。
檢測報告。
（1）。
實驗室應按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標準要。
求和規(guī)定的程序，及時出具檢測和/或校。
準數(shù)據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準確、客觀、真實。
查：是否建立了檢測報告管理程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
有檢測報告管理程序jxjc/cx/26。
符合。
查：各類檢測報告各10份，看其出具的及時性；檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果是否準確、客觀和真實。
滿足要求。
符合。
報告應使用法定計量單位。
查：檢測報告數(shù)據(jù)計量單位的規(guī)范性。
滿足要求。
符合。
（2）。
檢測和/或校準報告應至少包括下列信息：
查：檢測報告的信息量，至少包括下列信息：
滿足要求。
符合。
a)標題；
a)標題；
b)實驗室的名稱和地址，以及與實驗室。
地址不同的檢測和/或校準的地點；
b)實驗室的名稱和地址，以及與實驗室地址不同的檢測和/或校準的地點；
c)檢測和/或校準報告的唯一性標識（如。
系列號）和每一頁上的標識，以及報告。
內(nèi)部審核報告篇十一
審核。
項目。
受審。
部門 質(zhì)量體系要素 4.1。
組織。
基本。
條件 4.2。
人員。
管理 4.3。
設施。
和環(huán)。
境條件 4.4。
儀器。
設備。
和標。
準物。
質(zhì) 4.5.4。
文件。
控制 4.5.5。
合同。
評審。
4.5.6。
檢測分包。
4.5.7。
服務和。
供應品。
采購 4.5.8。
糾正。
措施 4.5.9。
預防。
措施 4.5.14。
記錄。
控制 4.5.15。
內(nèi)部。
審核 4.5.16。
管理。
評審。
4.5.17。
檢測。
和校準。
方法 4.5.18。
測量不確定度的程序 4.5.19。
抽樣。
管理 4.5.20。
樣品。
管理 4.5.21。
質(zhì)量。
控制 4.5.22。
能力。
驗證 4.5.23。
檢測。
報告 4.5.28。
檢驗。
檢測。
結(jié)果。
發(fā)布 4.5.29。
檢驗。
檢測。
報告的更改 4.5.30。
檢測。
檔案。
保存。
4.5.31。
風險。
評估。
編制人 xx 上報時間 2017年01月06日 批準人 xx 批準時間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
7：30-8：30 首次會議。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人 辦公室 2017年12月15日。
8：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.6檢測分包4.5.7服務和供應品采購4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.20樣品管理4.5.30檢測檔案保存4.5.31風險評估和控制 審核員：
檢測室 2017年12月15日。
13：00-17：00 4.3設施和環(huán)境條件4.4儀器設備和標準物質(zhì)4.5.8糾正措施4.5.9預防措施4.5.17檢測和校準方法4.5.19抽樣管理4.5.20樣品管理4.5.21質(zhì)量控制4.5.22能力驗證4.5.23檢測報告4.5.28檢驗檢測結(jié)果的發(fā)布4.5.29檢驗檢測報告的更改 審核員：
質(zhì)量負責人 2017年12月16日。
9：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.7服務和供應品采購4.5.8糾正措施4.5.9預防措施4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.30檢測檔案保存4.5.31風險評估和控制 審核員：
備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當審核到本部門時，自行回避。
編制人 xx 上報時間 2017年01月06日 批準人 xx 批準時間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
13：00-15：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.6檢測分包4.5.7服務和供應品采購4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.17方法確認4.5.18測量不確定度的程序4.5.22能力驗證程序4.5.30檢測檔案留存 審核員：
xx、xx、xx 末次會議 2017年12月16日。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人參加 備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當審核到本部門時，自行回避。
簽到表。
時間：地點：
符合 （3） 檢驗檢測機構(gòu)應具備固定的工作場所，應具備正確進行檢測和/或校準所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準設備設施。 機構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進行正確檢測的設備和設施；
設備和設施是否能夠獨立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設備和設施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。 以固定的和可移動的進行檢測，見手冊。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗檢測機構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓考核記錄。
員培訓程序和計劃。 查：是否建立了人員培訓程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓計劃，是否確定了人員培訓需求。 人員培訓程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗檢測機構(gòu)人員應經(jīng)過與其承擔的任務相適應的教育、培訓，并有相應的技術(shù)知識和經(jīng)驗。 查：培訓考核記錄，人員是否應經(jīng)過與其承擔的任務相適應的教育、培訓。提問相關(guān)人員。 有培訓計劃、培訓記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問 符合 （4） 使用培訓中的人員時，應對其進行適當?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗檢測機構(gòu)應保存人員的資格、培訓、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務，
批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評審 檢驗檢測機構(gòu)應建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評審記錄（檢測合同、委托單） 符合 4.5.7 服務和供應品采購 檢驗檢測機構(gòu)應建立并保持對檢測和/或校準質(zhì)量有影響的服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務和供應品的質(zhì)量 查：是否服務和供應品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務和供應品的質(zhì)量。
要資源允許，審核人員應獨立于被審核。
查：機構(gòu)從事的檢測工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。 滿足要求 符合 （2） 設施和環(huán)境條件對結(jié)果的質(zhì)量有影響時，實驗室應監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件在非固定場所進行檢測時應特別注意環(huán)境條件的影響 查：是否按照要求對質(zhì)量有影響的設施和環(huán)境條件進行識別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識別在非固定場所進行對結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測工作，有那些對環(huán)境和設施的控制要求和監(jiān)控記錄。 滿足要求 符合 （3） 實驗室應建立并保持安全作業(yè)管理程序，確保化學危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應的應急處理措施。 查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M行控制和有否控制記錄。
檢查化學危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
并有相應的應急處理措施。 查：是否具備保護環(huán)境的相應的設施設備；
檢測產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識別，有那些因素。
對這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
是否將其儲存在規(guī)定的地方直至修復；
糾正措施； 查：對確認的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效 對確認的不符合工作采取了糾正措施 符合 4.5.9 預防措施 在確定了潛在不符合的原因時，應采取預防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 查：對潛在的不符合的原因，是否采取了預防措施；檢查記錄。 滿足要求 符合 4.5.17 檢測和校準方法 與實驗室工作有關(guān)的標準、手冊、指導書等都應現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。 查：檢測工作現(xiàn)場是否有相關(guān)的標準、手冊、指導書，方便使用；是否現(xiàn)行有效。 方便使用，現(xiàn)行有效 符合 4.5.19 抽樣管理 實驗室應建立和保持需要對物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進行抽樣時，抽樣的計劃和程序，以確保檢驗檢測結(jié)果的有效性。應有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。 查：是否制定抽樣程序和計劃，查證抽樣程序和計劃，是否滿足標準、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。 滿足要求 符合 4.5.20 樣品管理 實驗室應建立和保持對用于檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理的程序，包括保護樣品的完整性，保護檢驗檢測機構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗檢測的整個期間應保留改標識。接收樣品應記錄樣品的異常情況或記錄檢驗檢測方法的偏離。 查：是否制定和實施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程。
樣品是否有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。 制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲和安全、保密要求。
符合 4.5.21 質(zhì)量控制 （1） 實驗室應有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計劃以監(jiān)控檢測和校準結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容： 查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計劃、質(zhì)量控制活動記錄，看其監(jiān)控檢測結(jié)。
果的有效性。
檢測結(jié)果真實有效 符合 a)定期使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)（考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。 a)是否定期使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。 未使用 b)參加實驗室間的比對或能力驗證； b)是否參加實驗室間的比對或能力驗證； 已參加 符合 c)使用相同或不同方法進行重復檢測或校準； c)是否使用相同或不同方法進行重復檢測或校準； 進行重復性檢測 符合 d)對存留樣品進行再檢測或再校準； d)是否對存留樣品進行再檢測或再校準； 不使用 e)分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 e)是否分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 不使用 （2） 實驗室應分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預先確定的判斷依據(jù)時，應采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結(jié)果。 查：是否對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預先確定的判斷依據(jù)。
查：對超差是否采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題。
查：有無由此引起的檢測報告錯誤結(jié)果。
對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合 4.5.22 能力驗證 檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持能力驗證程序。檢驗檢測機構(gòu)應當按照資質(zhì)認定部門的要求參加其組織開展的能力驗證或者檢驗檢測機構(gòu)間比對，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和要求。 查;檢驗檢測機構(gòu)是否制定和實施能力驗證程序和參加能力驗證和檢驗檢測機構(gòu)間比對計劃。
求和規(guī)定的程序，及時出具檢測和/或校。
系列號）和每一頁上的標識，以及報告。
效性或應用有關(guān)，或客戶有要求，或不。
確定度影響到對結(jié)果符合性的判定時，
方式傳送檢測和/或校準結(jié)果時，應滿足。
文件或更換報告的形式實施；并應包括。
如下聲明：“對報告的補充，系列號……。
（或其他標識）”，或其他等效的文字。
805004208010322 符合 （3） 檢驗檢測機構(gòu)應具備固定的工作場所，應具備正確進行檢測和/或校準所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準設備設施。 機構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進行正確檢測的設備和設施；
設備和設施是否能夠獨立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設備和設施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。 以固定的和可移動的進行檢測，見手冊。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗檢測機構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓考核記錄。
員培訓程序和計劃。 查：是否建立了人員培訓程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓計劃，是否確定了人員培訓需求。 人員培訓程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗檢測機構(gòu)人員應經(jīng)過與其承擔的任務相適應的教育、培訓，并有相應的技術(shù)知識和經(jīng)驗。 查：培訓考核記錄，人員是否應經(jīng)過與其承擔的任務相適應的教育、培訓。提問相關(guān)人員。 有培訓計劃、培訓記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問 符合 （4） 使用培訓中的人員時，應對其進行適當?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗檢測機構(gòu)應保存人員的資格、培訓、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務，
批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評審 檢驗檢測機構(gòu)應建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評審記錄（檢測合同、委托單） 符合 4.5.6 檢測分包 檢驗檢測機構(gòu)需分包檢驗檢測項目時，應分包給依法取得檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機構(gòu)。 檢驗檢測分包是否形成文件。
分包責任是否由發(fā)包方負責。
發(fā)包方是否對分包進行評審，是否有評審記錄和合格分包方的名單。 沒有分包 4.5.7 服務和供應品采購 檢驗檢測機構(gòu)應建立并保持對檢測和/或校準質(zhì)量有影響的服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務和供應品的質(zhì)量 查：是否服務和供應品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務和供應品的質(zhì)量。
滿足要求 符合。
不合格(不符合)工作報告。
記錄/19/04。
受審部門 檢測室 部門負責人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實 審核4.3（3）在確定了潛在不符合的原因時，應采取預防措施，避免類似不符合工作發(fā)生的可能性。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)，開關(guān)灼熱絲附近無滅火器，存在安全隱患。
部門負責人：2017年12月14日 完成情況 已經(jīng)設置滅火器。
部門負責人：2017年12月14日 糾正措施驗證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報告。
記錄/19/04。
受審部門 檢測室 部門負責人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實 審核4.4.（7)若設備脫離了實驗室的直接控制，實驗室應確保該設備返回后，在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行檢查并能顯示滿意結(jié)果?，F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)出入庫記錄中未標明出庫時間和入庫時間。
部門負責人：2017年12月13日 糾正措施 將出入庫記錄中標明出庫時間和入庫時間，這樣可以追溯到責任人。
部門負責人：2017年12月14日 完成情況 檢測室已責成有關(guān)人員將車轍儀進行標識。
部門負責人：2017年12月15日 糾正措施驗證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報告。
內(nèi)審員：
部門負責人： 糾正措施。
內(nèi)審員：
部門負責人： 完成情況。
監(jiān)督員：
內(nèi)審員：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗證新的管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件、標準規(guī)范 審核組成員 xx、xx、xx 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
一、審核概述。
本次內(nèi)審為公司2017年針對新實施的檢驗檢測機構(gòu)評審準則編制的體系文件及運行的一次內(nèi)審，驗證新實施管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，為現(xiàn)場審核做準備。
組織機構(gòu)和質(zhì)量體系情況：公司于2014年4月進行了計量認證擴項、復查，現(xiàn)公司技術(shù)負責人一人，質(zhì)量負責人1人，主管科室2個。組織機構(gòu)能使公司各個環(huán)節(jié)工作有效、協(xié)調(diào)的進行，體現(xiàn)了組織機構(gòu)的適應性。2015年公司通過試驗室間驗證、比對試驗等方式，不斷使管理體系完善和健全。與金華市建筑材料試驗所有限公司進行了鋼筋和水泥比對試驗，取得了較好的成績，比對結(jié)果滿意。我們?yōu)樯鐣鼍邷蚀_、可靠地的檢測報告。
質(zhì)量體系文件：新版質(zhì)量體系文件齊全完整，在總體上能滿足評審準則的要求，符合質(zhì)量質(zhì)量體系運行的要求，所有質(zhì)量體系文件現(xiàn)行、有效。
建立質(zhì)量體系的資源配置：
2017年01月20日。
質(zhì)量負責人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗新的證管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件、標準規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
公司人力資源滿足要求?，F(xiàn)有檢測人員40人，高級工程師4人，其中注冊巖土工程師1人，二級注冊結(jié)構(gòu)師1名，工程師10人，技術(shù)力量雄厚，承擔相應檢測業(yè)務。
開展的檢驗項目：
檢測公司開展的檢測項目分為建筑工程材料見證取樣檢測、市政工程材料見證取樣檢測、公路工程檢測、地基基礎(chǔ)工程檢測、主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測、室內(nèi)環(huán)境檢測、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測方面共25項檢測項目321個檢測參數(shù)。
2017年01月20日。
質(zhì)量負責人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗新的證管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件、標準規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
內(nèi)部審核報告篇十二
通運輸行業(yè)標準《公路試驗檢測數(shù)據(jù)報告編制導則》jt/t828-中統(tǒng)一制定的格式。表格內(nèi)容應填寫完善，簽名齊全，文字簡潔，字跡清晰，數(shù)據(jù)準確，結(jié)論正確。
2.試驗檢測人員按規(guī)程要求完成各項試驗檢測后，應及時按要求編寫試驗檢測原始記錄資料，并簽名。試驗檢測人員必須持有省交通運輸廳核發(fā)的試驗檢測員資格證書。
3.試驗檢測原始記錄資料編寫完成后，交由相關(guān)專業(yè)的試驗檢測工程師進行復核，簽名后方可編制試驗檢測報告。復核內(nèi)容包括：檢測項目、檢測依據(jù)是否正確；原始記錄是否采用法定計量單位、原始記錄及圖表內(nèi)容是否完整、字跡是否清晰、數(shù)據(jù)更改是否符合有關(guān)要求；所用儀器設備是否在檢定有效期內(nèi)等。
4.試驗檢測報告經(jīng)試驗檢測人員、復核人員簽名后交由技術(shù)負責人進行全面審核，并簽名。審核內(nèi)容包括：試驗檢測項目是否超出工地試驗室授權(quán)許可范圍；檢測方法、程序是否符合有關(guān)標準規(guī)范、檢測方案的。要求；檢測報告是否采用統(tǒng)一格式，填寫內(nèi)容是否完整，計量單位是否正確、不確定度表述是否符合要求；檢測報告結(jié)論是否客觀、規(guī)范、科學、準確、嚴謹，與原始記錄信息是否一致等。
5.試驗檢測報告審核完成后，經(jīng)試驗室主任審批簽發(fā)，并經(jīng)登記、編號、蓋印后方可發(fā)送。試驗檢測報告統(tǒng)一由資料員進行保管，按要求進行歸檔和登記臺帳。
6.歸檔的試驗檢測資料除試驗室主任或技術(shù)負責人同意外，任何人不得外借資料。
7.試驗檢測報告任何人不得更改。
內(nèi)部審核報告篇十三
第一段：引入背景信息，闡述審核報告的重要性和現(xiàn)實意義（200字）。
在當今的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)發(fā)展日新月異，面臨的風險與機遇也愈加復雜多樣。為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，維護股東、投資者、員工等利益相關(guān)者的權(quán)益，審核報告成為了一項重要的工作。此外，審核報告不僅可以為企業(yè)管理者提供反思與改善的思路，還為企業(yè)決策者提供了一個客觀評估企業(yè)現(xiàn)狀的重要參考。因此，深入了解和掌握審核報告的內(nèi)容和意義，對企業(yè)發(fā)展和個人成長具有重要意義。
第二段：分析審核報告的基本內(nèi)容和注意事項（200字）。
一份完整的審核報告包含了財務報告的審查、內(nèi)部控制與風險評估、經(jīng)營業(yè)績評價和展望等多個方面的內(nèi)容。對于企業(yè)的財務報表，需要仔細審查是否符合會計準則的要求，是否真實、準確地反映了企業(yè)經(jīng)營狀況。同時，內(nèi)部控制與風險評估的內(nèi)容則需要關(guān)注企業(yè)的風險防控機制是否規(guī)范完善，是否存在重大經(jīng)營風險。另外，在經(jīng)營業(yè)績評價和展望方面，需要對企業(yè)過去的經(jīng)營狀況進行梳理和分析，同時對未來的盈利能力、市場前景等進行預測與展望。
第三段：總結(jié)個人在審核報告中的體會和經(jīng)驗（300字）。
在實際工作中，我有幸參與了多個企業(yè)的審核報告編寫工作。通過這一過程，我深刻體會到了審核報告對于企業(yè)的重要性。首先，通過對企業(yè)財務報表的審核，我對會計準則有了更深入的了解，同時也了解到了企業(yè)可能存在的財務風險和漏洞。同時，在內(nèi)部控制與風險評估方面，我積累了一定的經(jīng)驗，了解到了如何進行風險評估和控制。此外，我也通過對企業(yè)經(jīng)營狀況的分析，對市場的變化和企業(yè)的前景進行了一定的預測，促使我不斷了解和學習相關(guān)的市場動態(tài)和企業(yè)管理知識。
第四段：個人對審核報告的認識和思考（300字）。
經(jīng)過多次參與審核報告的編寫，我深刻認識到編寫一份高質(zhì)量的審核報告并非易事。首先，審核人員需要具備扎實的財務和會計知識，并且熟悉業(yè)務活動和行業(yè)特性，才能更準確地評估企業(yè)的財務狀況和風險情況。其次，審核人員需要具備較強的分析和判斷能力，能夠?qū)ω攧請蟊碇械臄?shù)據(jù)進行深入挖掘和分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在問題。最后，審核人員還需要具備良好的溝通和寫作能力，能夠?qū)碗s的審核結(jié)果以簡單明了的方式表達出來，同時與企業(yè)管理層進行有效的溝通和交流。
第五段：總結(jié)對審核報告的重要性的觀點，并展望未來（200字）。
審核報告是企業(yè)管理和決策的重要參考依據(jù)，對于企業(yè)的發(fā)展和社會的穩(wěn)定具有重要意義。通過深入了解和掌握審核報告的內(nèi)容和要求，我們能夠更好地了解企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營風險，為企業(yè)的決策和管理提供有力支持。未來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和企業(yè)的多元化，審核報告的意義和要求也將不斷提高。因此，我們應該不斷提升自己的專業(yè)能力和素質(zhì)，以適應和引領(lǐng)這一領(lǐng)域的發(fā)展，為企業(yè)提供更加準確、可靠的審核報告，為社會經(jīng)濟的健康發(fā)展貢獻自己的力量。
總結(jié)：
通過本次的寫作，筆者對審核報告的重要性和編寫要求有了進一步的認識和理解。審核報告是企業(yè)管理和決策的重要工具，需要具備扎實的專業(yè)知識和綜合能力。通過嚴謹?shù)姆治龊团袛啵覀兛梢愿玫亓私馄髽I(yè)的財務狀況和風險，為企業(yè)提供有效的參考和建議。對于個人而言，通過參與審核報告的編寫工作，我們不僅可以提升專業(yè)能力，還可以加強對市場和企業(yè)管理的理解，為自己的職業(yè)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。
內(nèi)部審核報告篇十四
第一段：引言（100字）。
內(nèi)部審核是組織內(nèi)部對系統(tǒng)、流程和活動進行評估的一種重要工作。作為一名內(nèi)部審核員，我有幸參與了公司的內(nèi)部審核工作，并從中獲得了許多寶貴的經(jīng)驗和心得體會。在這篇文章中，我將分享我在內(nèi)部審核中所學到的重要教訓和經(jīng)驗。
第二段：內(nèi)部審核的目的與意義（200字）。
內(nèi)部審核的目的在于確保公司的運營符合法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，同時提高組織的效率、降低風險，并推動持續(xù)改進。通過內(nèi)部審核，我們能夠識別潛在的問題和風險，并及時采取相應的措施解決。此外，在審核過程中，我們也能夠加深對流程和系統(tǒng)的理解，為公司優(yōu)化和改進提供有力的支持。
第三段：內(nèi)部審核的關(guān)鍵要點（300字）。
在實施內(nèi)部審核時，我們需要牢記幾個關(guān)鍵要點。首先，審核員應具備專業(yè)的知識和技能。這包括對內(nèi)部控制和風險管理的了解，以及良好的溝通和分析能力。其次，我們需要制定一個全面的審核計劃，并確保所有要素都得到適當?shù)貙彶?。此外，我們還應采用客觀、獨立和公正的態(tài)度進行審核工作，堅持事實和數(shù)據(jù)作出判斷，而不受任何主觀偏見的影響。最后，我們應充分利用內(nèi)部審核的結(jié)果，為組織的改進提供有益的建議和建議。
第四段：內(nèi)部審核中的挑戰(zhàn)與解決方案（300字）。
在內(nèi)部審核過程中，我們經(jīng)常面臨一些挑戰(zhàn)。其中之一是如何處理組織內(nèi)部的政治和利益沖突。為了盡量保持中立和公正，我們需要抵制各種干擾，確保審核的結(jié)果是基于事實和數(shù)據(jù)的。此外，我們也需要處理好與被審核部門的關(guān)系，建立信任和合作的基礎(chǔ)。另一個挑戰(zhàn)是如何處理內(nèi)部審核結(jié)果的反饋和跟進。我們應當及時向相關(guān)部門反饋審核的結(jié)果，并確保問題和建議得到妥善處理和解決。
第五段：內(nèi)部審核的價值與成果（300字）。
內(nèi)部審核的價值在于提供一個自我完善和改進的機會。通過不斷地發(fā)現(xiàn)問題和改進，組織能夠更好地適應變化的環(huán)境和需求，并提升其競爭力和業(yè)績。此外，內(nèi)部審核也能夠增強組織的透明度和公信力，為合作伙伴、客戶和利益相關(guān)者提供信心和保障。最重要的是，內(nèi)部審核使得公司能夠及時發(fā)現(xiàn)和應對潛在的風險和威脅，促使組織在競爭激烈的市場中更加穩(wěn)健和可持續(xù)發(fā)展。
結(jié)尾（100字）。
內(nèi)部審核是組織管理的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過審核我們可以發(fā)現(xiàn)問題，提出建議，幫助公司改進和創(chuàng)新。同時，內(nèi)部審核也是一個不斷學習和提升自我的過程，通過不斷總結(jié)經(jīng)驗和教訓，我們能夠提高自己的能力和水平。我將繼續(xù)努力，不斷完善自己的內(nèi)部審核技巧，為公司的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻。
內(nèi)部審核報告篇十五
第一段：介紹內(nèi)部審核的背景和意義（200字）。
內(nèi)部審核是指組織內(nèi)部對其管理體系或運營績效進行自我評估和改進的一種方法。它幫助組織識別潛在的風險和問題，并提供建議和改進策略。內(nèi)部審核不僅可以提高組織的運營效率和質(zhì)量，還可以確保其符合相關(guān)法規(guī)和標準。在我參與的公司內(nèi)部審核中，我獲得了許多寶貴的體會和心得，促使我認識到內(nèi)部審核的重要性和作用。
第二段：熟悉操作和流程（200字）。
在進行內(nèi)部審核之前，首先要熟悉組織的操作流程和相關(guān)標準。這樣可以確保審核過程中的準確性和目的性。在我參與的內(nèi)部審核中，我首先詳細了解了公司的工作流程、業(yè)務流程和質(zhì)量標準。這使得我的審核工作更加專業(yè)和有針對性，能夠更好地發(fā)現(xiàn)風險和問題。因此，熟悉操作和流程是進行內(nèi)部審核的基礎(chǔ)。
第三段：注重團隊合作和溝通（200字）。
進行內(nèi)部審核不是單打獨斗的工作，而是需要團隊合作和良好的溝通。在我的體驗中，團隊合作和溝通是保證我們內(nèi)部審核工作順利進行的重要環(huán)節(jié)。通過與不同部門和崗位的員工進行充分的溝通，我們可以更準確地了解業(yè)務流程和風險點。同時，通過團隊合作，我們可以更好地分擔工作量，確保內(nèi)部審核的全面性和準確性。因此，注重團隊合作和溝通是進行內(nèi)部審核的關(guān)鍵要素。
第四段：客觀公正，尋找問題和改進的機會（200字）。
內(nèi)部審核的目的是找出組織中存在的問題和改進的機會。我們不能因個人感情或利益而曲解和掩蓋問題，而是要客觀公正地審查和評估。在我的內(nèi)部審核中，我意識到客觀公正是內(nèi)部審核的核心原則。我們要以客觀的眼光審視組織的運營狀況，發(fā)現(xiàn)存在的問題和潛在的風險。只有通過找出問題，我們才能提出合理的改進建議，為組織的持續(xù)發(fā)展提供有力支持。
第五段：持續(xù)改進和學習（200字）。
內(nèi)部審核不僅是一次單獨的活動，更是一個持續(xù)改進和學習的過程。在我的體驗中，持續(xù)改進和學習是內(nèi)部審核的重要價值。通過不斷總結(jié)和反思，我們可以不斷提高審計的質(zhì)量和效果。同時，我們還可以從審核過程中學習到許多寶貴的經(jīng)驗和知識，為個人和組織的發(fā)展提供支持。因此，持續(xù)改進和學習是內(nèi)部審核的重要內(nèi)容和要求。
總結(jié)：
通過參與內(nèi)部審核工作，我深刻體會到了內(nèi)部審核的重要性和作用。熟悉操作和流程、注重團隊合作和溝通、客觀公正地尋找問題和改進的機會、持續(xù)改進和學習，這些都是進行內(nèi)部審核的重要原則和要求。我相信，在不斷總結(jié)和實踐中，我將不斷提高內(nèi)部審核的能力，為組織的發(fā)展和提升做出更大的貢獻。
內(nèi)部審核報告篇十六
本廠（或公司）自****年**月**日取得“食品生產(chǎn)許可證”以來，嚴格根據(jù)食品生產(chǎn)企業(yè)的各項要求組織生產(chǎn)經(jīng)營，全面實現(xiàn)了質(zhì)量目標，使產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營管理上了一個新臺階。根據(jù)“食品生產(chǎn)許可證”管理規(guī)定，本廠于****年**月**日向**市市場監(jiān)督管理局提出換證申請，該局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志組成的核查組對我廠（或公司）進行了全面深入細致的現(xiàn)場核查。核查組充分肯定了我廠（或公司）認真實施食品生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的成績，認為已符合****生產(chǎn)企業(yè)“qs”審查標準，同時也指出了 * 個基本符合項需要改進，要求盡快予以整改。因此，我廠（或公司）專門組織有關(guān)責任部門和相關(guān)人員，對核查組指出的情況和問題進行討論和總結(jié)，啟動《預防與糾正措施控制程序》，認真進行了整改。現(xiàn)把整改情況總結(jié)如下：
一、 存在的問題
2、1.4.4相關(guān)人員健康檔案制度未落實到位；
……
二、整改措施
1、廠（或公司）領(lǐng)導和質(zhì)量負責人專門組織召開了整改會議，統(tǒng)一認識，決定對存在的問題及時予以整改，逐項對照，認真落實，嚴格執(zhí)行《質(zhì)量管理體系文件》。
2、成立整改領(lǐng)導小組，對基本符合項限期整改，落實整改責任人。
3、通過有關(guān)責任部門和有關(guān)人員的積極工作，已于****年**月**日完成了整改。
通過這次“qs”換證現(xiàn)場核查組的現(xiàn)場核查指導，進一步提高了對實行全面質(zhì)量管理的'認識和管理水平，也發(fā)現(xiàn)了尚存在的問題。今后我廠（或公司）將認真總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善質(zhì)量管理體系，嚴格執(zhí)行****生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，切實保障食品質(zhì)量安全。
整改實施情況詳見《整改實施情況表》
****食品廠（或公司） ****年**月**日
****食品廠（或公司）整改實施情況表
****食品廠（或公司）
****年**月**日
**省**市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
省審查組及貴局觀察員于2015年*月*日對我司食品生產(chǎn)許可證認證進行審查評審，指出了不足之處，并提出了許多寶貴的建設性建議，這對我司進一步完善和改進生產(chǎn)的硬件設施和軟件環(huán)境起到了關(guān)鍵作用，對此，我司表示十分感謝。在此次審查評審后，我司進行多次且深層次的分析和討論，落實了各項改進措施，健全了規(guī)章制度，保證了措施的實現(xiàn)和可持續(xù)性，現(xiàn)把我司已完成落實的具體整改措施匯報如下：
1．腌制與烘干工序人員手的消毒措施已落實，工作人員對手清洗后用75%的酒精進行噴灑消毒，確保產(chǎn)品不受污染。
2．對部分發(fā)霉的墻壁重新清洗后進行粉刷，保證了生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生、整潔。
3．及時更換損壞的紫外線殺菌燈，確保車間空氣控制措施的有效性，并隨時檢查紫外線殺菌燈的完好性。
4．在配料間重新設立一個物料傳遞窗口，使人流、物流徹底分離，確保物料在傳遞過程中不受交叉污染。
5．及時更換損壞的燈具防護罩，以起到保護照明燈具的作用，并隨時檢查。
6．因新工人剛?cè)肼?，已?**衛(wèi)生監(jiān)督所辦理健康證，證件還在辦理中。
7．添加塑料筐，將半成品用內(nèi)膜袋套好后裝入塑料筐中進行運輸和存放，有效防止了半成品在儲運過程中的污染，確保了產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。
****集團有限公司
內(nèi)部審核報告篇十七
2007年初，按照省、市委組織部關(guān)于干部人事檔案審核工作的安排部署，我部高度重視，精心組織，周密安排，抽調(diào)專門力量，制定工作方案，加強業(yè)務指導，明確工作職責，在市委組織部相關(guān)科室的精心指導下，保質(zhì)保量地完成了檔案審核工作任務。現(xiàn)將干部人事檔案審核工作匯報如下：
一、基本情況。
我部檔案室現(xiàn)存干部人事檔案2318卷，其中：在職科級干部檔案1332卷，黨群口干部檔案81卷，離退休干部檔案847卷，死亡干部人事檔案58卷。
近年來，我部堅持以《檔案法》、《檔案法實施辦法》、《檔案條例》為指導，以實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標準化和科學化為目標，把提高干部人事檔案管理水平作為干部工作的基礎(chǔ)性工作，在不斷提高干部人事檔案管理水平的基礎(chǔ)上，認真查找檔案管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定整改措施，不斷提高檔案管理的規(guī)范化水平。注重加強平時管理工作，認真把好材料收交關(guān)、審核關(guān)，健全材料轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)送制度，全力做好干部人事檔案的整理審核、歸檔利用工作。加快檔案室基礎(chǔ)設施建設，配備了空調(diào)機、溫濕計、滅火器等必要的辦公設備，保證了檔案室的防光、防火、防盜、防鼠、防蟲、防潮和防高溫，保證了檔案安全。注重發(fā)揮干部檔案資政用人的作用，在醞釀提拔干部過程中，對照《干部任用條例》對干部基本信息進行檢查核對，確保用人、識人的準確性。正確處理好檔案管理與開發(fā)利用的關(guān)系，依托干部人事檔案提供的信息，對干部隊伍年齡結(jié)構(gòu)、文化結(jié)構(gòu)和各單位、部門班子結(jié)構(gòu)進行分析，為加強各級領(lǐng)導班子和干部隊伍建設提供了有效保障。檔案室于1993年被省檔案館驗收為機關(guān)檔案管理省一級單位，區(qū)委組織部被市委組織部命名為2007年全市檔案工作先進集體。
二、主要做法。
(一)認識上再明確，增強責任意識。
干部人事檔案是干部成長經(jīng)歷的真實反映，是做好干部工作的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。為做好此次干部人事檔案審核工作，我們在思想上不斷提高對檔案工作重要性的認識，牢固樹立了檔案工作“為干部工作服務、為班子建設服務、為領(lǐng)導決策服務”的“三為”意識，為優(yōu)質(zhì)高效地做好檔案審核工作提供了思想保證。在檔案審核過程中，始終堅持“三明確”：一是責任明確。在檔案審核工作開始之初，及時召開了各單位分管領(lǐng)導、檔案管理人員工作會議，認真組織相關(guān)人員學習省、市有關(guān)干部人事檔案審核工作會議精神和審核標準、程序、要求，并組織所有工作人員到市委組織部檔案審核現(xiàn)場跟班學習。同時，按照干部人事檔案審核的工作程序和要求，將檔案審核工作細化為審核組、裝裱組、錄入組、裝檔組、材料收繳組等五個組，指定各組負責人，明確各組工作任務和個人工作責任。二是重點明確。在全面整理每一卷檔案的基礎(chǔ)上，把干部“三齡一歷”核定作為干部人事檔案審核工作的重點，對照市委組織部轉(zhuǎn)發(fā)的《干部人事檔案審核驗收辦法》中規(guī)定的項目驗收標準及處理辦法，逐項審核清查，做到全面收集材料、仔細鑒別材料、規(guī)范整理材料，認定干部的“三齡一歷”時間清楚，事實準確，說服力強。三是目的明確。把檔案工作的準確、真實作為干部人事檔案工作的最終目的，在審核過程中嚴格按照市委組織部編印的《全市干部人事檔案業(yè)務培訓班學習材料》的要求，以“零失誤”為目標，逐人逐項審核確定，力求材料的真實性和準確性。同時，從嚴格工作程序著手，每卷檔案材料都注重從前后印證中審核信息，確保審核工作的質(zhì)量。
(二)措施上再到位，強化工作保障。
為切實加強干部人事檔案審核工作的組織領(lǐng)導，確保干部人事檔案審核工作順利進行，我們把干部人事檔案審核工作擺上重要議事日程，在領(lǐng)導力量、工作力量和經(jīng)費保障上予以傾斜，以“三到位”確保干部人事檔案審核工作順利進行。一是工作力量到位。針對此次干部人事檔案審核工作時間緊、任務重、要求高的實際，專門成立了干部人事檔案審核工作領(lǐng)導小組，由分管干部工作的副部長負責，專題研究干部人事檔案審核工作，切實加強組織領(lǐng)導。為按期完成檔案審核工作，從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門抽調(diào)了9名政治素質(zhì)好、工作責任心強，有一定檔案工作經(jīng)驗的黨員干部，組成檔案整理審核工作組，開展檔案審核工作。二是經(jīng)費保障到位。根據(jù)檔案審核的需要，部里拔出專用資金，重新裝修了檔案室，添置了4組檔案密集架，2臺電腦、打印機、辦公桌椅等設備，以及整理、裝訂檔案所需的裁紙刀、宣紙、檔案盒等輔助材料，改善了檔案室辦公條件。三是督查措施到位。將干部人事檔案材料收集、上報與各單位年終考核評比相掛鉤，對收集、上報干部人事檔案材料不準確、不及時的單位和個人及時通報批評并責成補正，為順利完成檔案審核工作創(chuàng)造了條件。
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