計(jì)劃的實(shí)施需要堅(jiān)持和執(zhí)行力，不能輕易放棄或改變原定的目標(biāo)。需要在計(jì)劃中設(shè)定具體的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和完成標(biāo)準(zhǔn)，以便進(jìn)行跟蹤和評(píng)估。如果你不知道如何寫計(jì)劃，不妨看看下面這些范文，或許能幫到你。
稽核部門工作計(jì)劃篇一
公正廉明不徇私情
1、規(guī)劃組建稽查部人員架構(gòu)
2、建立稽查部制度
3、制定稽查部人員績效
4、制定稽查部員工崗責(zé)
5、制定稽查部工作流程及與其他部門對(duì)接流程
6、了解其他部門現(xiàn)有人員績效考核版本
7、對(duì)其他部門提出建設(shè)性建議
8、民意調(diào)查
9、加盟商回訪
10、稽查部的價(jià)值及未來實(shí)現(xiàn)目標(biāo)
崗位職責(zé):
1、建立并監(jiān)督稽查管理體系制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；
2、對(duì)外受理加盟商的投訴，督促協(xié)調(diào)相關(guān)部門及時(shí)解決處理；
3、對(duì)內(nèi)監(jiān)督各部門工作的有效執(zhí)行，并協(xié)助所有部門優(yōu)化提升管理體制；
4、收集、整理、反饋、追蹤加盟商以及所有集團(tuán)內(nèi)部員工提出的問題；
5、監(jiān)控、管理、提升稽查部的人力資源體系；
6、提升稽查人員的工作技能，制定其薪酬、績效及激勵(lì)方案；
7、協(xié)調(diào)稽查部日常事務(wù)與其它部門的工作聯(lián)系。
工作內(nèi)容：
1、根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展需要，制定、分解稽查部各階段的工作目標(biāo)，并監(jiān)督執(zhí)行過程；
2、按照督查部門的工作計(jì)劃，每周，每月重點(diǎn)工作和工作
總結(jié)
（每日）的出臺(tái)，組織實(shí)施日常工作。3、負(fù)責(zé)對(duì)各部門、各項(xiàng)目進(jìn)行日常工作的督查：做好公司審查考核工作、處理員工獎(jiǎng)懲事宜、負(fù)責(zé)周匯報(bào)、專項(xiàng)和反饋匯報(bào)、負(fù)責(zé)督查報(bào)告及建議。
4、每月月底前統(tǒng)計(jì)當(dāng)月各部門工作遵章守紀(jì)、工作能力、廉潔自律等方面審核情況以及相關(guān)考核，建議，整改，反饋等資料匯總，重大事項(xiàng)予以公示通報(bào)。
5、負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)部門工作協(xié)調(diào)、溝通工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
6、收集、整理加盟商、員工投訴的問題；
7、制定、監(jiān)控、調(diào)整、報(bào)批稽查人員激勵(lì)體系及其運(yùn)作；
8、實(shí)地走訪加盟商的門店，核實(shí)營運(yùn)督導(dǎo)扶持服務(wù)的情況。
9、管理、培訓(xùn)、提示、考核稽查人員的工作技能；
工作聯(lián)系：
稽查工作情況匯報(bào)對(duì)象：董事長、副總；
部門所屬人員考勤情況匯報(bào)對(duì)象：人力資源部； 管理對(duì)象：稽查員；
服務(wù)對(duì)象：全國代理商、加盟商、集團(tuán)公司所有部門； 對(duì)內(nèi)銜接對(duì)象：各相關(guān)部門。
稽核部門工作計(jì)劃篇二
（一）2012年是個(gè)上會(huì)報(bào)告年
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢，2012年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下，從年初的董事會(huì)開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會(huì)、行長辦公會(huì)、經(jīng)營分析會(huì)，或向行長單獨(dú)匯報(bào)的會(huì)議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告，平均每個(gè)月1份多，僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》，20389字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。
《華夏銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》，8678字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》，董事會(huì)通過。
《2012年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報(bào)。
《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時(shí)制作ppt，上半年經(jīng)營分析會(huì)上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。
《2012年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》，7017字，董事會(huì)通過。
《2012年度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》，11003字，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
《2012年度市場風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》，6300字，準(zhǔn)備向董事會(huì)報(bào)告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排，規(guī)范報(bào)告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。
一是全年工作計(jì)劃的制定。2012年工作計(jì)劃，最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力肯定和支持下，我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗(yàn)。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對(duì)象（首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面）、需求調(diào)研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時(shí)，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時(shí)，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個(gè)小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時(shí)，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的支持力度。當(dāng)然，具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得2012年的計(jì)劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報(bào)告上，承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。
(1)(2) 查閱更多 銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)查看更多 部門工作總結(jié)（二）2012年是個(gè)開拓創(chuàng)新年
為什么這么說呢？主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，哪一條哪一款都是我們在部領(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下，通過深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三，由理論到實(shí)踐，再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過程。
1.建立整改工作制度。這個(gè)制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。
2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問題協(xié)同整改機(jī)制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問題。
3.建立差異化整改機(jī)制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點(diǎn)地開展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。
6.探索對(duì)分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對(duì)一專家輔導(dǎo)式督改等方式
7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式
8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制
10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法
11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法
12.建立針對(duì)行領(lǐng)導(dǎo)批示問題的快速反映機(jī)制
（三）2012年是個(gè)制度規(guī)范年
1.年初伴隨著稽核體制的改革，我根據(jù)新的稽核體制下新的業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)，重新梳理
查閱更多 銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)查看更多 部門工作總結(jié)稽核部門工作計(jì)劃篇三
在轉(zhuǎn)瞬過去的二00九年中，稽核部以董事長和韋總所定本年度增盈的目標(biāo)為工作重點(diǎn)，在日常工作中，積極配合一線部門，協(xié)助財(cái)務(wù)部和采購部做好財(cái)務(wù)審核和物品采購的協(xié)購和核價(jià)工作，對(duì)各倉庫和個(gè)吧部的物資盤點(diǎn)和保管進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)各部門員工的行為規(guī)范進(jìn)行了督導(dǎo)。
今年的物資供應(yīng)方面，稽核部通過詳細(xì)的市場調(diào)查和網(wǎng)上詢價(jià)，將酒店客房部申購的布草供應(yīng)價(jià)格通過幾輪談判，下降了14%，節(jié)約采購成本4100多元，并將一次性牙刷保持原供應(yīng)價(jià)格的前提下，提高了供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量，把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對(duì)酒店前期電腦及耗材管理不夠細(xì)化，與財(cái)務(wù)部一起盤點(diǎn)登記了酒店所有的電腦和打印機(jī)，并規(guī)定一旦需更換耗材時(shí)需電腦維護(hù)員確認(rèn)后方能更換，防止財(cái)產(chǎn)流失，在電腦耗材的的供應(yīng)價(jià)格上，依據(jù)市場行情，每周及時(shí)詢價(jià)，保證供應(yīng)價(jià)格的準(zhǔn)確性，比前期供應(yīng)價(jià)下降了15%~50%左右。
在固定設(shè)備的增補(bǔ)中，詳細(xì)了解一線部門的需求，在滿足經(jīng)營需求的情況下，挑選質(zhì)地一流，價(jià)格優(yōu)惠，售后周到的設(shè)備?？头坎康娜弦簧嘲l(fā)清洗機(jī)的采購中我們就采取了上述原則，通過多品種多廠家綜合比對(duì)，價(jià)格比市場供應(yīng)價(jià)低了2000多元。保安部的攝像頭通過與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在酒店前期采購的部分易損件的過程中，也通過提高采購價(jià)格，提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低維修率，變相降低了運(yùn)營成本，提高了酒店的服務(wù)品質(zhì)。
在倉庫和吧部的管理中，進(jìn)場不定期對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，清理即將過期酒水一批，退返給供應(yīng)商，對(duì)一些采購成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時(shí)清點(diǎn)，既要保證供應(yīng)質(zhì)量，也要防止供應(yīng)商通過減少數(shù)量來變相提高供應(yīng)價(jià)格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽(yù)。本年度共盤盈物資價(jià)值1263元，處理吧員違規(guī)和失誤10多起，清理質(zhì)量不合格的產(chǎn)品4起。
在廚部原材料的供應(yīng)上，嚴(yán)格把握產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，價(jià)格尊重市場，更加客觀，杜絕客戶的吃請，針對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量不符合要求是做到鐵面無私，及時(shí)清退或罰款警告。在廚部出品的質(zhì)量上也嚴(yán)格按照配方卡要求，保證廚部的出品質(zhì)量，維護(hù)了客戶利益。
在今年的物資稽核中，加強(qiáng)了事前和事后核查力度，保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對(duì)出現(xiàn)的違規(guī)人員也進(jìn)行了處理，配合人事部對(duì)相關(guān)的人力資源進(jìn)行了合理調(diào)配，以董事長的“四個(gè)認(rèn)可”的理念來凈化和管理我們的團(tuán)隊(duì)，通過不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。
在下一年度中，針對(duì)董事長提出的更高的要求，我們應(yīng)該加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的提高，避免出現(xiàn)一些低級(jí)失誤，對(duì)酒店物資供應(yīng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了解，對(duì)各個(gè)管理環(huán)節(jié)配合相關(guān)部門進(jìn)行督導(dǎo)，便于監(jiān)控到位，對(duì)吧部管理和采購制度進(jìn)行優(yōu)化，加大管理及處罰力度，為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌，冰晶集團(tuán)的高速發(fā)展做出本部門應(yīng)做的貢獻(xiàn)。
稽核部門工作計(jì)劃篇四
(一)是個(gè)上會(huì)報(bào)告年
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢，20最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下，從年初的董事會(huì)開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會(huì)、行長辦公會(huì)、經(jīng)營分析會(huì)，或向行長單獨(dú)匯報(bào)的會(huì)議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告，平均每個(gè)月1份多，僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《華夏銀行股份有限公司__年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》，20389字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。
《華夏銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》，8678字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》，董事會(huì)通過。
《年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報(bào)。
《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時(shí)制作ppt，上半年經(jīng)營分析會(huì)上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。
《2012年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》，7017字，董事會(huì)通過。
《各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》，11003字，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
《20市場風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》，6300字，準(zhǔn)備向董事會(huì)報(bào)告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排，規(guī)范報(bào)告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。
一是全年工作計(jì)劃的制定。2012年工作計(jì)劃，最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力肯定和支持下，我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗(yàn)。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對(duì)象(首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面)、需求調(diào)研的問卷格式(分ab卷，既有選擇題又有問答題)、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時(shí)，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時(shí)，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個(gè)小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時(shí)，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的支持力度。當(dāng)然，具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得2012年的計(jì)劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報(bào)告上，承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。
(1)(2)
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我常想，部領(lǐng)導(dǎo)都這樣注重細(xì)節(jié)，我們這些從事具體工作的員工，根本沒有理由不細(xì)心，不用心。這點(diǎn)點(diǎn)滴滴的付出還是有所回報(bào)的，二季度的經(jīng)營分析會(huì)上，有一位分行行長說這是他十二年參加經(jīng)營分析會(huì)聽到的最好的一次報(bào)告，董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達(dá)的這些評(píng)價(jià)，我們的心也舒展起來，一切的努力都是值得的。
(二)2012年是個(gè)開拓創(chuàng)新年
為什么這么說呢?主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，哪一條哪一款都是我們在部領(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下，通過深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三，由理論到實(shí)踐，再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過程。
1.建立整改工作制度。這個(gè)制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。
2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問題協(xié)同整改機(jī)制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問題。
3.建立差異化整改機(jī)制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點(diǎn)地開展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。
6.探索對(duì)分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對(duì)一專家輔導(dǎo)式督改等方式
7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式
8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制
10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法
11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法
12.建立針對(duì)行領(lǐng)導(dǎo)批示問題的快速反映機(jī)制
年度財(cái)務(wù)稽核工作計(jì)劃
稽核部門工作計(jì)劃篇五
以防控操作風(fēng)險(xiǎn)為核心，推進(jìn)稽核審計(jì)任務(wù)制度化，稽核檢查程序化，稽核文檔格式化，稽核責(zé)任明晰化，稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度，提升稽核審計(jì)能力，進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展。
1、安排兩次序時(shí)稽核。對(duì)20xx年6-11月全面業(yè)務(wù)開展稽核檢查，對(duì)存在的問題通過現(xiàn)場輔導(dǎo)糾改、發(fā)整改通知書、限期整改、違規(guī)積分、以及處罰相關(guān)責(zé)任人等方式手段，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、安排兩次專項(xiàng)稽核。一是對(duì)信用社對(duì)公賬戶管理專項(xiàng)檢查主要是開戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性、對(duì)賬的及時(shí)性檢查。二是對(duì)20xx年新增貸款專項(xiàng)稽核檢查，重點(diǎn)是10萬元以上貸款的全面檢查，充分揭示信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為進(jìn)一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù)。
3、加強(qiáng)后續(xù)稽核檢查，確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核，后續(xù)再稽核和整改到位。
1、部門人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)、強(qiáng)化培訓(xùn)，推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實(shí)踐制度，增強(qiáng)非現(xiàn)場稽核能力。
2、改進(jìn)稽核審計(jì)方式提高效率，非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結(jié)合，
合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。
3、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，強(qiáng)力推進(jìn)稽核管理規(guī)范化。重點(diǎn)落實(shí)省聯(lián)社稽核審計(jì)“主審制”和辦事處的稽核審計(jì)工作問責(zé)制。實(shí)施有效約束的質(zhì)量控制機(jī)制，完善內(nèi)部審計(jì)工作責(zé)任制度，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對(duì)下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實(shí)登記，制度管人管事的長效機(jī)制。
1、稽核人員學(xué)習(xí)不夠，素質(zhì)有待提高。今年稽核人員變動(dòng)后，新到稽核崗位人員較多，雖然稽核審計(jì)部對(duì)稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)作了計(jì)劃，規(guī)定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規(guī)定，規(guī)定了學(xué)習(xí)時(shí)間，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時(shí)間不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少。
2、稽核工作創(chuàng)新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心，業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管，針對(duì)這一變化，稽核審計(jì)工作沒有相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，對(duì)基層社的序時(shí)稽核不全面，容易留下死角。
稽核部門工作計(jì)劃篇六
先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經(jīng)典臺(tái)詞：2010年過去了，我很懷念它。這一年，我和我的團(tuán)隊(duì)，秉乘李總簡約睿智、高屋建翎式的行事風(fēng)范，直接在吳總嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、追求卓越管理風(fēng)格的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷汲取著魏總、默總等老領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，不斷向工行的老師們請教和探討，在內(nèi)外部檢查問題督改等方面圓滿完成了工作任務(wù)，劃上了一個(gè)比較圓句號(hào)。下面，我簡要對(duì)2010年的工作做以下總結(jié)：
一、主要業(yè)務(wù)開展
用三句話來概括，就是2010年是個(gè)上會(huì)報(bào)告年，2010年是個(gè)開拓創(chuàng)新年，2010年是個(gè)制度規(guī)范年。
（一）2010年是個(gè)上會(huì)報(bào)告年
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢，2010年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下，從年初的董事會(huì)開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會(huì)、行長辦公會(huì)、經(jīng)營分析會(huì)，或向行長單獨(dú)匯報(bào)的會(huì)議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告，平均每個(gè)月1份多，僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《稽核部年度工作計(jì)劃》，計(jì)劃合計(jì)13543字，附件4532字，匯總分析量214065字，分為簡約版和詳細(xì)版，上了2次行長辦公會(huì)并通過。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》，20389字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。
《華夏銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》，8678字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》，董事會(huì)通過。
《2010年1季度稽核監(jiān)督報(bào)告》，正文6284字，附件38435字，行長辦公會(huì)匯報(bào)。
《2010年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報(bào)。
《2010年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時(shí)制作ppt，上半年經(jīng)營分析會(huì)上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。
《2010年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》，7017字，董事會(huì)通過。
《2010年度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》，11003字，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
《2010年度市場風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》，6300字，準(zhǔn)備向董事會(huì)報(bào)告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排，規(guī)范報(bào)告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。
記得我曾和同事們感言，寫報(bào)告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會(huì)的材料。因?yàn)椋看紊蠒?huì)宣講，面對(duì)的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯(cuò)誤后其放大倍數(shù)較大，因此對(duì)工作的精準(zhǔn)度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會(huì)對(duì)行長或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔(dān)著稽核部大部分上會(huì)材料的組織，壓力是非常之大的?？梢哉f，每一次匯報(bào)，每一次上會(huì)，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結(jié)構(gòu)的搭建;從內(nèi)容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個(gè)流程不是耗費(fèi)了主撰人、協(xié)作者及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大量心血，每一份報(bào)告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個(gè)經(jīng)歷它從無到有全過程的參與者的心里。而2010年上會(huì)材料是尤其的多，這么多上會(huì)材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。
一是全年工作計(jì)劃的制定。2010年工作計(jì)劃，最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力肯定和支持下，我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗(yàn)。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對(duì)象（首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面）、需求調(diào)研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時(shí)，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時(shí)，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個(gè)小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時(shí)，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的支持力度。當(dāng)然，具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得2010年的計(jì)劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報(bào)告上，承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。
為了這份報(bào)告的成功，成書記專門在一季度稽核運(yùn)行會(huì)上具體講到怎樣抓住分行的特點(diǎn)進(jìn)行描述，李總、吳總召開專門的會(huì)議布置安排，我記得在我們在下發(fā)給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報(bào)告的質(zhì)量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項(xiàng)工作當(dāng)成大事來抓，上海分部對(duì)上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個(gè)字都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛?；瞬繛榇耸状螌ｉT成立了寫作班子，各室也是通力配合?，F(xiàn)場室，將此項(xiàng)工作當(dāng)成了當(dāng)期最重要的工作為我們提供著分析素材；非現(xiàn)場室為我們統(tǒng)計(jì)各類數(shù)據(jù)；系統(tǒng)室將業(yè)務(wù)骨干借給我們；離任室將最突出的人員風(fēng)險(xiǎn)提供給我們。報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了一次大的調(diào)整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風(fēng)險(xiǎn)或有特色的經(jīng)營亮點(diǎn)，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。但第一次部內(nèi)會(huì)議討論后，認(rèn)為不能全面地反映各業(yè)務(wù)條線的稽核問題整體特點(diǎn)，因此短時(shí)期內(nèi)，讓我們做了顛覆式的修改，完全按業(yè)務(wù)條線進(jìn)行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質(zhì)量真的是非一般人所比，在短短半天的時(shí)間內(nèi)，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報(bào)告初稿完成了，為后來的修改節(jié)約了寶貴的時(shí)間。還有曲晨，作為系統(tǒng)室的援軍，連續(xù)2天作ppt做到凌晨二三點(diǎn)。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場辦公，一字一句的修改，最后一天的深夜9點(diǎn)至10點(diǎn)，李總給我打了不下20個(gè)電話，一個(gè)問題、一個(gè)字地核實(shí)確認(rèn)，報(bào)告當(dāng)天早晨5點(diǎn)鐘，李總還在對(duì)建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個(gè)地方注意是否改了。
稽核部門工作計(jì)劃篇七
較好完成公司規(guī)定指標(biāo)，為廣陽分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口，現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報(bào)如下：
20xx年，稽核組重點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，狠抓業(yè)務(wù)通知的.學(xué)習(xí)和掌握，努力提高各類業(yè)務(wù)點(diǎn)的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定，對(duì)于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知，做到及時(shí)查閱，主動(dòng)學(xué)習(xí)，有疑問第一時(shí)間與業(yè)務(wù)部門溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握新的稽核點(diǎn)。稽核組定期組織對(duì)業(yè)務(wù)通知稽核點(diǎn)的集中學(xué)習(xí)和討論，通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對(duì)稽核點(diǎn)的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。
以內(nèi)（考核指標(biāo)為0.5%），稽核系統(tǒng)差錯(cuò)率均低于2%的考核指標(biāo)，紙質(zhì)客戶資料準(zhǔn)確率和差錯(cuò)率均高于99.8%，和其他縣區(qū)的二級(jí)錯(cuò)單率相比，完成情況較好。
1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知管理。加強(qiáng)稽核崗位業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)，歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項(xiàng)，及時(shí)傳達(dá)給業(yè)務(wù)稽核，對(duì)易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)提示，保障稽核點(diǎn)的全覆蓋。
2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯(cuò)單培訓(xùn)會(huì)，定期將整月錯(cuò)單進(jìn)行分類匯總，并有針對(duì)性的進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對(duì)營業(yè)員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知，從源頭上控制錯(cuò)單。
3、強(qiáng)化代理商管理。代理商門戶派專人負(fù)責(zé)，對(duì)易錯(cuò)、常錯(cuò)的業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)以郵件方式通知后，通過電話再次傳達(dá)。定期對(duì)代理商錯(cuò)單率進(jìn)行分析對(duì)比，針對(duì)基礎(chǔ)差的代理商進(jìn)行一對(duì)一重點(diǎn)培訓(xùn)，對(duì)日?；斯ぷ髦幸族e(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo)。
4、強(qiáng)化客戶資料管理。及時(shí)傳達(dá)客戶資料新要求，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準(zhǔn)確性。
受理量，部分稽核工作因急于上報(bào)而核實(shí)不全面。
2、代理商員工崗位技能與頻繁變動(dòng)業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。錄入人員對(duì)業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)不全面，且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù)，導(dǎo)致錯(cuò)單量較大且在錯(cuò)單修改和后期簽審批等工作量較大，過程處理稍有不當(dāng)，會(huì)發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金等情況。
3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來，bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù)，辦理部分4g業(yè)務(wù)時(shí)，需要同時(shí)在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核，不能進(jìn)入集約系統(tǒng)，導(dǎo)致部分稽核點(diǎn)核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量。
一、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，重點(diǎn)提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力，進(jìn)一步減少一級(jí)、二級(jí)錯(cuò)單率。
二、加強(qiáng)制度管理，在廣陽區(qū)范圍內(nèi)制定靚號(hào)相關(guān)問題的管理處罰辦法。
三、加強(qiáng)對(duì)代理商稽核業(yè)務(wù)的管理，逐步減少代理商錯(cuò)單率。
四、加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通，及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。
稽核部門工作計(jì)劃篇八
宗旨：
稽核是稽查和復(fù)核的簡稱，內(nèi)部稽核制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分，因此，各單位應(yīng)該建立、健全內(nèi)部稽核制度。熟悉企業(yè)內(nèi)部控制制度和相關(guān)業(yè)務(wù)流程，有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力以及強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感。
1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)
“哪里有業(yè)務(wù)/哪里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性質(zhì)，決定了稽核人員不僅專業(yè)知識(shí)要過硬,更要對(duì)所有流程運(yùn)作知識(shí)要全面，而且還必須具備一定的超前防范意識(shí)和豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
2、貫徹“三不放過”原則，不斷提高稽核質(zhì)量
1)稽核情況未說清不放過。提交的稽核報(bào)告，都要做到有情況、有數(shù)據(jù)、有分析、有事例、有建議，各種報(bào)表與說明完整無缺。
2)稽核建議針對(duì)性不強(qiáng)不放過。所提稽核建議貼近實(shí)際、針對(duì)性強(qiáng)，要求被查單位根據(jù)什么整改，怎樣整改交代得清楚明白，有理有據(jù)。
3)被稽核單位糾改不落實(shí)不放過。認(rèn)真審查整改報(bào)告，對(duì)照存在的問題逐一對(duì)照分析，看糾改是否到位。
（三不放過）1：在調(diào)查、處理事故時(shí)，首先要把事故原困分析清楚，找出導(dǎo)致事故發(fā)生的真正原因，不能敷衍了事，不能在尚未找到事故主要原因時(shí)就輕易下結(jié)論，也不能把次要原困當(dāng)成真正原因，未找到真正原因決不輕易放過，直至找到事故發(fā)生的真正原因，并搞清各因素之間的因果關(guān)系才算達(dá)到事故原因分析的目的。
“三不放過”2：在調(diào)查、處理事故時(shí)，不能認(rèn)為原因分析清楚了，有關(guān)人員也處理了就算完成任務(wù)了，還必須使事故責(zé)任者和廣大群眾了解事故發(fā)生的原因及所造成的危害，并深刻認(rèn)識(shí)到其重要性，使大家從事故中吸取教訓(xùn)，在今后工作中更加重視。
“三不放過3： 在對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查、處理時(shí)，必須針對(duì)事故發(fā)生的原因，提出防止相同或類似事故發(fā)生的切實(shí)可行的預(yù)防措施，并督促事故發(fā)生單位付諸實(shí)施。只有這樣，才算達(dá)到了事故調(diào)查和處理的最終目的。
稽核部門工作計(jì)劃篇九
為進(jìn)一步規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理工作，確保社?；鸢踩\(yùn)行，根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》（中華人民共和國勞動(dòng)和社會(huì)保障部令第16號(hào)）規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，特制定2017年高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作計(jì)劃。
一、內(nèi)部稽核 （一）稽核重點(diǎn)
按照《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》（中華人民共和國勞動(dòng)和社會(huì)保障部令第16號(hào)）規(guī)定，重點(diǎn)對(duì)參保登記、繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)、繳費(fèi)記錄、待遇資格認(rèn)定、待遇審核、待遇支付、費(fèi)用結(jié)算、基金財(cái)務(wù)、定點(diǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真排查。切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)排查工作的質(zhì)量和實(shí)效，以達(dá)到防范和最大限度地降低基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
（二）稽核方式和目標(biāo)
（一）規(guī)范繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)，提高參保繳費(fèi)率
1.稽核時(shí)間和內(nèi)容。以專項(xiàng)稽核方式，從今年6月至8月，按照《關(guān)于申報(bào)2017年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)職工個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)的通知》（平社保〔2017〕 號(hào)）和《關(guān)于申報(bào)2017年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)的通知》（平社?！?017〕 號(hào)）要求，稽核參保單位的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)基數(shù)是否符合政策規(guī)定。著力解決參保單位少報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)人數(shù)和職工個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)無簽字確認(rèn)等問題。
2.稽核方式。成立中心稽核工作小組，對(duì)全區(qū)隨機(jī)抽取5—10家參保單位進(jìn)行實(shí)地稽核。今年重點(diǎn)對(duì)優(yōu)勢企業(yè)、大型企業(yè)、非公有制企業(yè)稽核，抽取稽核名單由中心黨組與稽核工作小組確定。各業(yè)務(wù)股室要協(xié)助做好實(shí)地稽核工作。
（二）加大對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店醫(yī)療保險(xiǎn)待遇稽核和違規(guī)處理力度
1．稽核時(shí)間和內(nèi)容。以日?；撕蛯ｍ?xiàng)稽核相結(jié)合的方式，通過全年日?；伺c今年10月至12月專項(xiàng)稽核，重點(diǎn)稽核檢查定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策及履行《高新區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》的情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)各種違規(guī)行為。加強(qiáng)對(duì)住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核與監(jiān)管，遏制醫(yī)?；鸬牟缓侠碇С觯_保醫(yī)保基金安全。開展專門針對(duì)異地就醫(yī)結(jié)算對(duì)象的稽核，對(duì)住院信息、治療行程、醫(yī)技檔案和結(jié)算費(fèi)用進(jìn)行實(shí)地稽核，確?；饟芨稖?zhǔn)確無誤，不出現(xiàn)詐保騙保案件。
2.稽核方式。充分利用“東軟醫(yī)?！睌?shù)字平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，今年重點(diǎn)對(duì)住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核。有效管控醫(yī)保運(yùn)行中的騙保欺詐、過度醫(yī)療、不合理醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，確保醫(yī)?；疬\(yùn)行安全。
（三）突出重點(diǎn)，做好養(yǎng)老保險(xiǎn)“反欺詐”工作 1．稽核時(shí)間和內(nèi)容。重點(diǎn)做好享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證的稽核工作，利用每年1月份和8月份開展的集中認(rèn)證，對(duì)待遇撥付、資格認(rèn)證工作進(jìn)行專項(xiàng)稽核督導(dǎo)，堵塞基金漏洞、保證基金安全，同時(shí)對(duì)特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認(rèn)證人員進(jìn)行實(shí)地稽核，對(duì)享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證實(shí)地抽查率不低于5%，對(duì)特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認(rèn)證人員的實(shí)地抽查率不低于10%。
2.稽核方式。根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)、上級(jí)交辦、內(nèi)部移送、稽核發(fā)現(xiàn)的重領(lǐng)冒領(lǐng)待遇人員，要弄清個(gè)人資料及待遇信息，依靠鎮(zhèn)（辦）勞動(dòng)保障所、村（社區(qū)）全面及時(shí)開展追回工作，對(duì)不配合工作拒不退款的人員依法移交勞動(dòng)監(jiān)察機(jī)關(guān)處理，對(duì)涉嫌違法犯罪的及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)。
（四）全力配合上級(jí)各項(xiàng)審計(jì)、做好舉報(bào)查處工作 依據(jù)職責(zé)全力配合上級(jí)部門對(duì)中心各項(xiàng)審計(jì)工作及交辦的其他稽核事項(xiàng)。認(rèn)真做好舉報(bào)查處工作，保護(hù)好舉報(bào)人的隱私，對(duì)實(shí)名舉報(bào)做到有舉報(bào)有回應(yīng)。
稽核部門工作計(jì)劃篇十
為了進(jìn)一步規(guī)范公司管理，使各項(xiàng)工作有序開展，從而促進(jìn)工作效率的有效提高，特組織實(shí)施世紀(jì)俊城物業(yè)公司項(xiàng)目稽核檢查。
2實(shí)施范圍
此次稽核檢查囊括物業(yè)管理中心各專業(yè)。
3職責(zé)
3.1綜合管理部品控培訓(xùn)專員職責(zé)
3.1.1負(fù)責(zé)制作《稽核檢查表》、擬定檢查路線、組織稽核檢查成員、安排檢查車輛、發(fā)放檢查文具。
3.1.2檢查結(jié)束后負(fù)責(zé)匯總檢查結(jié)果，擬定稽核報(bào)告，下達(dá)《整改通知單》，監(jiān)督實(shí)施整改復(fù)查。
3.2各部門及受檢物業(yè)管理中心職責(zé)
3.2.1配合稽核成員完成稽核檢查。
3.2.2準(zhǔn)確、真識(shí)的反映項(xiàng)目管理現(xiàn)狀。
3.3稽核成員職責(zé)
3.3.1學(xué)習(xí)并熟悉公司各制度條款及工作流程，了解稽核重點(diǎn)檢查內(nèi)容。
3.3.2認(rèn)真、公正的填寫《稽核檢查表》，并按時(shí)提報(bào)。
3.3.3及時(shí)反饋和匯報(bào)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)運(yùn)作，同時(shí)提出相關(guān)改進(jìn)建議。
4稽核成員
稽核成員由總經(jīng)理、管理中心經(jīng)理、綜合管理部品控培訓(xùn)專員組成。
5稽核檢查時(shí)間及流程
5.1此次稽核檢查時(shí)間擬定于年月日
5.2稽核檢查采用如下流程：稽核成員按規(guī)定時(shí)間到達(dá)項(xiàng)目
集合管理中心主管級(jí)以上人
6稽核內(nèi)容
7稽核會(huì)議
提出工作難點(diǎn)的研討會(huì)議形式。
7.2會(huì)議內(nèi)容主要圍繞檢查結(jié)果，梳理改進(jìn)方法為主。
7.3會(huì)議結(jié)束后受檢部門根據(jù)會(huì)議研討結(jié)果，自行制定整改方案，而后填寫物業(yè)管理中心整改計(jì)劃，并將計(jì)劃提報(bào)至綜合管理部備案。
8附件
附件一：《稽核檢查表》
附件二：《整改通知單》
附件三：《物業(yè)管理中心整改計(jì)劃》
稽核部門工作計(jì)劃篇十一
稽核部門是企業(yè)管理體系中的重要環(huán)節(jié)，其主要職責(zé)是對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行審查和檢驗(yàn)，以確保企業(yè)的運(yùn)營合規(guī)性。在我擔(dān)任稽核部門成員的這段時(shí)間里，我深刻認(rèn)識(shí)到了稽核的重要性，并通過實(shí)踐不斷積累經(jīng)驗(yàn)。在這篇文章中，我將分享我在稽核工作中的心得體會(huì)。
首先，稽核部門需要具備豐富的業(yè)務(wù)知識(shí)和專業(yè)技能。作為稽核人員，我們的工作不僅僅是發(fā)現(xiàn)問題和弊端，更需要深入了解企業(yè)的業(yè)務(wù)模式、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和合規(guī)要求。只有擁有全面的業(yè)務(wù)知識(shí)和專業(yè)技能，才能更好地進(jìn)行稽核工作。在我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)中，我通過不斷學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高了自己的專業(yè)水平，并且不斷更新自己的知識(shí)，以適應(yīng)不同行業(yè)的需求。
其次，稽核部門需要保持獨(dú)立和客觀的原則。稽核工作的核心是發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施，因此獨(dú)立性和客觀性非常重要。在實(shí)際工作中，我們需要以客觀的態(tài)度對(duì)待每一個(gè)問題，不受個(gè)人感情和利益的影響。同時(shí)，我們還要保持獨(dú)立的思考和判斷能力，不受其他部門的干擾。只有保持獨(dú)立和客觀的原則，才能更好地發(fā)揮稽核部門的作用。
第三，稽核部門需要與其他部門密切合作?；斯ぷ鞑粌H僅是一項(xiàng)獨(dú)立的工作，而是需要與其他部門密切合作的。在實(shí)際工作中，我們需要與業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和法務(wù)部門等進(jìn)行溝通和交流，了解其需求和要求。只有與其他部門保持緊密合作，才能更好地了解企業(yè)的情況和問題，并提供相應(yīng)的解決方案。因此，在稽核工作中，良好的溝通和合作能力是非常重要的。
第四，稽核部門需要不斷學(xué)習(xí)和創(chuàng)新。作為稽核人員，我們需要不斷學(xué)習(xí)和跟進(jìn)最新的法規(guī)和政策，以及業(yè)界的最佳實(shí)踐和新技術(shù)。只有不斷學(xué)習(xí)，才能提高自己的專業(yè)水平，適應(yīng)不斷變化的環(huán)境。同時(shí)，我們還需要積極創(chuàng)新，在稽核工作中運(yùn)用新的技術(shù)和方法，提高工作的效率和質(zhì)量。只有不斷學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，才能更好地適應(yīng)企業(yè)的需求和發(fā)展。
最后，稽核部門需要不斷提高自身的價(jià)值和影響力?；斯ぷ鞑粌H僅是對(duì)企業(yè)的檢驗(yàn)和審查，更需要提供有價(jià)值的建議和意見。在實(shí)際工作中，我們需要不斷提高自身的專業(yè)水平和工作能力，提出有效的改進(jìn)措施，為企業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。同時(shí)，我們還需要積極主動(dòng)地與高層管理層溝通和交流，提高自身的影響力。只有提高自身的價(jià)值和影響力，稽核部門才能發(fā)揮更大的作用。
總之，稽核部門作為企業(yè)管理體系中的重要環(huán)節(jié)，需要具備豐富的業(yè)務(wù)知識(shí)和專業(yè)技能，保持獨(dú)立和客觀的原則，與其他部門密切合作，不斷學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，并提高自身的價(jià)值和影響力。通過實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)的積累，我深刻認(rèn)識(shí)到了這些要求的重要性，并不斷努力提高自己的能力。我相信，在今后的工作中，我會(huì)不斷發(fā)展和成長，并為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
稽核部門工作計(jì)劃篇十二
較好完成公司規(guī)定指標(biāo)，為廣陽分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口，現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報(bào)如下：
20__年，稽核組重點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，狠抓業(yè)務(wù)通知的.學(xué)習(xí)和掌握，努力提高各類業(yè)務(wù)點(diǎn)的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定，對(duì)于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知，做到及時(shí)查閱，主動(dòng)學(xué)習(xí)，有疑問第一時(shí)間與業(yè)務(wù)部門溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握新的稽核點(diǎn)?；私M定期組織對(duì)業(yè)務(wù)通知稽核點(diǎn)的集中學(xué)習(xí)和討論，通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對(duì)稽核點(diǎn)的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。
以內(nèi)(考核指標(biāo)為0.5%)，稽核系統(tǒng)差錯(cuò)率均低于2%的考核指標(biāo)，紙質(zhì)客戶資料準(zhǔn)確率和差錯(cuò)率均高于99.8%，和其他縣區(qū)的二級(jí)錯(cuò)單率相比，完成情況較好。
1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知管理。加強(qiáng)稽核崗位業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)，歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項(xiàng)，及時(shí)傳達(dá)給業(yè)務(wù)稽核，對(duì)易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)提示，保障稽核點(diǎn)的全覆蓋。
2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯(cuò)單培訓(xùn)會(huì)，定期將整月錯(cuò)單進(jìn)行分類匯總，并有針對(duì)性的進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對(duì)營業(yè)員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知，從源頭上控制錯(cuò)單。
3、強(qiáng)化代理商管理。代理商門戶派專人負(fù)責(zé)，對(duì)易錯(cuò)、常錯(cuò)的業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)以郵件方式通知后，通過電話再次傳達(dá)。定期對(duì)代理商錯(cuò)單率進(jìn)行分析對(duì)比，針對(duì)基礎(chǔ)差的代理商進(jìn)行一對(duì)一重點(diǎn)培訓(xùn)，對(duì)日?；斯ぷ髦幸族e(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo)。
4、強(qiáng)化客戶資料管理。及時(shí)傳達(dá)客戶資料新要求，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準(zhǔn)確性。
受理量，部分稽核工作因急于上報(bào)而核實(shí)不全面。
2、代理商員工崗位技能與頻繁變動(dòng)業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。錄入人員對(duì)業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)不全面，且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù)，導(dǎo)致錯(cuò)單量較大且在錯(cuò)單修改和后期簽審批等工作量較大，過程處理稍有不當(dāng)，會(huì)發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金等情況。
3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來，bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù)，辦理部分4g業(yè)務(wù)時(shí)，需要同時(shí)在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核，不能進(jìn)入集約系統(tǒng)，導(dǎo)致部分稽核點(diǎn)核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量。
第二部分 20__年工作計(jì)劃
一、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，重點(diǎn)提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力，進(jìn)一步減少一級(jí)、二級(jí)錯(cuò)單率。
二、加強(qiáng)制度管理，在廣陽區(qū)范圍內(nèi)制定靚號(hào)相關(guān)問題的管理處罰辦法。
三、加強(qiáng)對(duì)代理商稽核業(yè)務(wù)的管理，逐步減少代理商錯(cuò)單率。
四、加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通，及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。
稽核部門工作計(jì)劃篇十三
1.各項(xiàng)支出憑證的審核事項(xiàng)。
2.各項(xiàng)收入帳項(xiàng)的審核事項(xiàng)。
3.各項(xiàng)攤提折舊的事項(xiàng)。
4.應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)付帳的審核事項(xiàng)。
5.原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)的審核事項(xiàng)。
6.各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ǖ膶徍耸马?xiàng)。
7.有關(guān)本公司所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財(cái)務(wù)查核事項(xiàng)。
8.營利事業(yè)所得稅申報(bào)表及其他有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)減免項(xiàng)目的審核事項(xiàng)。
9.其他有關(guān)調(diào)整記帳科目，變更計(jì)算方法，減少支出的建議事項(xiàng)。
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