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財政預算支出績效報告篇一
黨的十九大提出“加快建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，國家、省、成都市相繼出臺了全面實施預算績效管理的意見，積極推進以績效為導向的財政預算制度，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，進一步優(yōu)化財政資源配置和提升公共服務質(zhì)量，促進財政資金使用績效不斷提升。按照市人大常委會20xx年工作要點安排，市人大預算委對市財政預算績效管理工作進行了專題調(diào)研，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。
市政府積極開展財政預算績效管理工作，通過健全組織機構(gòu)，強化工作責任，建立健全規(guī)章制度，完善財政績效考評指標體系等方式加強財政資金支出績效管理，有效提高了財政資源配置效率和使用效益。同時以績效評價為抓手，將績效管理覆蓋預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，提升預算管理的規(guī)范化、科學化和精細化水平。
(一)制定和完善預算績效相關(guān)管理制度。
近年來，市政府的財政部門先后出臺了《都江堰市市級預算績效目標管理辦法》《都江堰市財政預算績效評價操作規(guī)程》《都江堰市財政預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理暫行辦法》《都江堰市全過程預算績效管理實施辦法》和《都江堰市市級預算績效信息公開實施細則》等制度，加強全過程預算績效管理制度的建設(shè)，進一步規(guī)范了預算資金的支出管理，增強了預算績效理念。
(二)加強預算績效目標管理。
市級各部門編制項目績效目標，財政部門進行審核把關(guān)，并將績效目標作為建設(shè)項目庫、編制部門預算、實施績效監(jiān)控、開展績效評價的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。全面推進了績效目標管理，實現(xiàn)預算績效目標與預算資金安排“編審同步、上會同步、批復同步、公開同步”。
(三)強化績效評價結(jié)果的考核。
財政部門制定了20xx年財政監(jiān)督檢查(含績效評價)目標考評實施細則，考評部門資金分配決策和項目管理情況，將財政資金績效評價結(jié)果與市級部門目標考核掛鉤。著力推進績效管理與預算管理的深度融合，充分發(fā)揮績效評價在全過程預算績效管理中的基礎(chǔ)性地位，提升了預算績效管理的質(zhì)量和效率。
(四)加強預算績效管理的培訓。
20xx年8月，市財政局對全市機關(guān)事業(yè)單位財務人員和分管績效管理的部門領(lǐng)導200多人，舉辦了“市級預算績效管理理論及實踐”專題培訓會。增強部門對財政資金使用要“講績效、重績效、管績效、用績效”的績效理念，強化部門的支出責任意識。
預算績效評價采取部門自評和財政部門委托第三方中介機構(gòu)評價的方式進行。今年，市財政局對20xx年的77個項目開展財政支出績效評價，涉及資金42111.59萬元(其中財政重點評價項目45個，涉及資金12562.8萬元，單位重點評價項目32個，涉及資金29548.79萬元);對4個單位開展部門整體支出評價;對2個專項項目開展財政政策績效評價;對6個部門開展市級預算績效運行重點監(jiān)控管理的試點工作。
1、第三方中介機構(gòu)評價的45個財政重點評價項目涵蓋文化、教育、科技、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、扶貧、社會保障等方面。評價項目預算資金12，562.80萬元(其中:本級財政資金11，687.19萬元、上級財政資金875.61萬元)，實際到位資金12，491.60萬元，已使用資金11，931.71萬元，結(jié)余資金559.89萬元。從評價結(jié)果看，45個項目平均得分91.82分，其中41個項目得分在90分以上，4個項目得分在90分以下。評分最高的是市檢察院“智慧檢察”建設(shè)及檢察專網(wǎng)專項項目96分，評分最低的是市生態(tài)環(huán)境局農(nóng)村環(huán)境連片整治項目77.65分?？傮w來看，重點評價項目得分較上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。
2、整體績效評價單位4個，分別是市交通局，得分95.7分;市土儲中心，得分94.43分;市水務局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整體績效評價的4個部門平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。
3、財政政策績效評價項目2個，分別是市民政局“幸福美麗新村農(nóng)房改造”項目，得分為92.27分;市教育局“農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃”項目，得分為91.82分。
(二)績效評價專題審計調(diào)查情況。
20xx年4月，市審計局對20xx年度本級財政資金績效評價情況進行了專項審計調(diào)查，并延伸審計調(diào)查了市新聞中心、市城市管理局、市規(guī)劃管理局、市旅游局等10個一級預算單位。20xx年，市本級安排項目資金總額680，613萬元，已實施了績效評價的項目資金總額7，505.78萬元，其中:財政重點評價項目11個，涉及財政資金6，242.8萬元;指定部門評價項目7個，涉及財政資金1，262.98萬元。市本級預算項目支出個數(shù)616個，納入部門預算項目支出個數(shù)575個，編制績效目標的項目558個，編制績效目標的項目占本級預算項目支出個數(shù)90.58%。市級部門69個，已進行績效評價的部門18個，績效平均得分93.53分。
根據(jù)市財政局、市審計局對20xx年項目績效評價的結(jié)果，以及對部分單位進行的走訪調(diào)研，發(fā)現(xiàn)財政預算績效管理工作還存在以下問題:。
(一)部分單位對預算績效管理意識淡薄。
財政部門雖然在績效目標、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應用等環(huán)節(jié)做了大量工作，但在預算管理上還一定程度存在“重安排、輕監(jiān)督、重爭取、輕管理、重使用、輕績效”的慣性思維，有些部門還沒有樹立績效的理念，對績效管理還不夠重視，績效管理意識淡薄，只關(guān)心項目資金是否安排到位，不關(guān)心資金使用效益問題，相關(guān)人員“消極”、“怕麻煩”等畏難情緒還存在，造成項目年初預算編制隨意性大，實際項目推進和資金使用情況與預算相差甚遠，甚至有個別單位決算數(shù)超年初預算數(shù)，財務管理不規(guī)范等，造成財政資金未發(fā)揮應有效益。
(二)預算的執(zhí)行率還不高。
部分預算單位對項目未認真評估，預算編制簡單、籠統(tǒng)，不夠細化，未確定明確可衡量的績效目標，沒有對項目預期產(chǎn)出和預期效果進行細化量化，沒有對項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)性進行分析，造成已納入預算的項目未按計劃實施，形成資金存量閑置，預算執(zhí)行率低，導致有限的財政資源配置未達到預期效果。
(三)績效評價再監(jiān)督作用發(fā)揮不夠。
預算績效的評價主要以部門自評和第三方評價為主，審計部門開展評價的主要是本級財政和部分少量單位。由于單位提交的自評報告未必真實反映問題，第三方機構(gòu)對財政政策或?qū)ｍ椯Y金管理的政策理解認識不夠，大多著重于財務指標評價，造成績效評價的結(jié)果不完全客觀真實。財政審計部門也沒足夠的人力和精力對單位自評和第三方評價績效結(jié)果進行監(jiān)督核實，績效評價再監(jiān)督作用發(fā)揮還不夠。
(四)預算績效管理約束作用不強。
績效評價結(jié)果沒能與預算編制有機結(jié)合，評價結(jié)果運用不充分、約束力不強。盡管財政部門出臺了相關(guān)文件明確了將績效評價結(jié)果與預算安排掛鉤，但是在執(zhí)行中由于次年的項目大多是新增項目，實際操作存在一些困難，使績效評價結(jié)果應用效果不明顯。
市政府要進一步明確財政部門的資金分配管理責任，預算部門的支出管理責任，審計部門的監(jiān)督管理責任，以責任落實推動績效，轉(zhuǎn)變預算管理觀念，強化績效意識。要建立健全部門聯(lián)動工作機制，財政、審計和各部門在財政支出績效評價工作中各盡其責、協(xié)同配合，形成合力。預算單位要按“誰申報、誰使用、誰負責”的原則，承擔績效管理的主體責任，財政部門要嚴格項目申報的審查，統(tǒng)籌考慮，科學安排，并加強資金使用的全過程監(jiān)管，把有限的財政資金用在刀刃上，審計部門要充分發(fā)揮其監(jiān)督作用，及時揭示財政、預算單位在績效管理、執(zhí)行中存在的問題。
(二)科學編制預算，強化預算績效管理。
以全面實施預算績效管理為載體，以績效評價為抓手，推動預算編制的科學性。部門在編制本部門預算時，要科學論證、合理預測項目預算的績效目標，確保財政資金的規(guī)范使用并達到預期效果。財政部門要加大對部門預算編制的績效目標審核力度，加強對部門預算執(zhí)行過程的指導和監(jiān)督力度，對申請財政資金的項目支出設(shè)定可衡量、可比較、可評價的績效目標，提升預算的精細化、科學化程度，逐步建立起“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的全過程預算績效管理機制，將預算剛性執(zhí)行和績效貫穿于資金使用的全過程，切實提高財政資源配置效益和使用效益。
(三)加大績效評價力度，強化結(jié)果運用。
市政府的財政、審計部門要進一步加大績效評價力度，減少部門自評項目數(shù)量，指導第三方機構(gòu)客觀公正開展績效評價，并有針對性地抽查績效評價情況或開展再評價，提高績效評價質(zhì)量。市政府及財政部門要建立績效評價結(jié)果反饋和整改機制，定期將績效評價結(jié)果進行通報，強化績效目標考核，提升部門績效責任的主體意識，并跟蹤整改落實情況。要完善績效評價結(jié)果與預算安排的銜接機制，把績效評價結(jié)果直接與后續(xù)項目和資金安排掛鉤，與部門公用經(jīng)費掛鉤，將評價結(jié)果作為下年度預算安排和改進管理的重要依據(jù)，進一步強化結(jié)果運用，樹立績效評價結(jié)果權(quán)威性。
(四)落實監(jiān)督問責，強化透明公開。
審計部門要依法加強預算績效管理審計監(jiān)督，進一步擴大抽查面，監(jiān)察部門要負責受理移交的預算績效管理違紀違法問題線索，及時回饋檢查處理情況，市人大常委會依法對預算績效管理工作進行監(jiān)督，市政府的財政部門每年要向市人大報告預算績效管理情況，同時要加大績效管理向社會公開力度，及時回應社會關(guān)切，增強社會公眾參與度和關(guān)注度。
財政預算支出績效報告篇二
近年來，我區(qū)將農(nóng)村清潔能源建設(shè)與農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、綠色農(nóng)業(yè)建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)民脫貧致富相結(jié)合，以生態(tài)家園為主線，富民增收為核心，奮力促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效，項目實施以來農(nóng)村生態(tài)、生活環(huán)境不斷得到改善，農(nóng)村清潔能源建設(shè)得到了農(nóng)民群眾的歡迎，實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，進入健康發(fā)展的新階段。
20xx年，我區(qū)共實施“一池三改”農(nóng)村戶用沼氣工程2200戶，項目實施地點頒布在6個鎮(zhèn)11個行政村，新建秸稈氣化集中供氣站3座，建設(shè)地點分別設(shè)在大吳鎮(zhèn)權(quán)臺村、解臺村和賈汪鎮(zhèn)大李莊村。到戶工程采取“一池三改”的形式，將戶用沼氣池與改圈、改廁、改廚同步設(shè)計，同步施工；到村工程以秸稈氣化站為依托，每村配置安裝氣化機組、燃氣凈化器等設(shè)施一套，新建600立方米儲氣柜一座，鋪設(shè)輸氣管網(wǎng)，安裝入戶灶具及氣表，平均每座氣站為400戶農(nóng)戶供氣。項目完工后，徹底改變了項目村農(nóng)民長久以來的落后炊事模式，人畜糞便及廢棄秸稈得到有效利用，既改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，實現(xiàn)了農(nóng)民增收節(jié)支，同時又提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，有效改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，為加快農(nóng)村小康社會進程做出了貢獻。
從財政投入和管理的角度看，農(nóng)村清潔能源項目比較圓滿地完成了既定目標，實現(xiàn)了社會效益和經(jīng)濟效益的雙豐收。
一是項目的實施確實改善和保護了當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，改善了農(nóng)戶生產(chǎn)生活方式。通過發(fā)展農(nóng)村沼氣和秸稈氣化，帶動農(nóng)戶改造廚房、廁所和畜禽圈舍，實現(xiàn)人畜糞便自動入池以及對農(nóng)作物秸稈等有機廢棄物的回收利用，產(chǎn)生可燃氣體，既可解決燒水做飯等日常生活用燃料問題，又可控制人畜糞便外流、農(nóng)作物長期堆積腐爛造成的環(huán)境影響，顯著改善農(nóng)戶的居住環(huán)境，同時降低了對其他不可再生能源的需求，減少了秸稈焚燒，減輕了煙塵和有害氣體排放對大氣的污染，推廣使用沼渣、沼液等沼肥，有利于改善土壤結(jié)構(gòu)，培育地力，保護和改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，有效增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。三是促進農(nóng)村衛(wèi)生狀況和生態(tài)環(huán)境的改善，建設(shè)村容整潔、環(huán)境優(yōu)美的新農(nóng)村。隨著養(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展，大量的畜禽糞便得不到及時有效的處理，已嚴重污染了農(nóng)村居住環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，成為農(nóng)村的一大公害。通過加快農(nóng)村能源發(fā)展，實施秸稈綜合利用、沼氣項目建設(shè)等，短期內(nèi)低成本地改變農(nóng)村的環(huán)境衛(wèi)生狀況，解決養(yǎng)殖業(yè)帶來的環(huán)境污染問題，改善人居環(huán)境，阻斷疫病傳染源，使農(nóng)村村容村貌在潛移默化中發(fā)生根本變化，促進了農(nóng)村社會文明進步。
四是得到廣大農(nóng)戶的歡迎。通過本次問卷調(diào)查，98%以上的農(nóng)戶認為國家和地方各級人民政府確實對“三農(nóng)”問題給予極大的關(guān)心，從根本上改善廣大農(nóng)民的生產(chǎn)生活和居住環(huán)境，該項目成為受益農(nóng)戶最多、群眾得到實惠最廣、最受農(nóng)民歡迎的項目這一，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村，共創(chuàng)和諧的重要舉措。
1、項目資金中地方配套比例偏高，地方財政負擔較重。農(nóng)村能源項目地方配套比例達財政總投資的30%以上，為省財政投資額的50%，在目前蘇北地區(qū)縣區(qū)級財政普遍困難的情況下，配套資金足額到位存在困難，地方財政壓力較大，影響項目實施進度。
2、項目批復相對滯后，錯過施工黃金季節(jié)。農(nóng)村能源項目從2月份就可以開工建設(shè)，施工的黃金季節(jié)為每年的2-5月份，項目完工后氣溫漸高，可馬上投入使用，效果明顯。而我們的項目一般到7、8月份才能批復下達，錯過了施工的黃金季節(jié)，影響了當年的使用效益，而且由于施工后天氣轉(zhuǎn)涼，效果相對較差，影響農(nóng)民積極性。
3、秸稈氣化站項目財政補助比例偏低，項目推廣受限。秸稈氣化站實行集中供氣，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，改善了農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境，為農(nóng)民提供了方便、衛(wèi)生、省錢的優(yōu)質(zhì)新能源，為農(nóng)村秸稈利用開辟了新途徑，減少了秸稈焚燒產(chǎn)生的大氣污染。但財政補助資金僅占總投入的50%，蘇北地區(qū)大部分農(nóng)村資金緊張，無法落實配套資金，項目申報受限制，從而使秸稈氣化站項目不能全面推廣，秸稈焚燒現(xiàn)象得不到根治。
4、后期服務優(yōu)惠政策不到位。秸稈氣化項目的受益主體為農(nóng)民，秸稈氣化站的運行是非盈利的，具有公益性，但供電部門按商業(yè)用電收費，導致運行成本升高，百姓負擔加重。戶用沼氣后期維護不到位，雖然服務體系已經(jīng)建立，但由于宣傳力度不夠、農(nóng)民意識不到位等因素，前期工作開展并不順利，部分沼氣池使用出現(xiàn)問題后得不到及時維護。
1、提高認識，加強領(lǐng)導。農(nóng)村清潔能源建設(shè)關(guān)系到農(nóng)民生活質(zhì)量提高和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的改善，與農(nóng)民脫貧致富密切相關(guān)，是在農(nóng)村實踐科學發(fā)展觀的具體體現(xiàn)，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的新措施。要進一步提高對農(nóng)村清潔能源建設(shè)重要性的認識，真正把農(nóng)村清潔能源建設(shè)作為促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和為民辦實事的重要舉措來抓，推進農(nóng)村清潔能源建設(shè)規(guī)?；l(fā)展，促進農(nóng)民落后的生產(chǎn)和生活方式的變革。
2、提高隊伍。
素質(zhì)，保證建設(shè)質(zhì)量。進一步加強技術(shù)推廣，開展多種形式的技術(shù)培訓和交流活動，提高農(nóng)村能源建設(shè)隊伍的人員素質(zhì)和技術(shù)水平。同時，建立完善農(nóng)村能源的技術(shù)推廣服務體系，逐步做到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、物業(yè)化管理和社會化服務。
3、完善管理機制，強化項目管理。按照以人為本的原則，項目管理落實到村到戶，確保政府投入直接落實到農(nóng)戶身上，逐步完善系統(tǒng)、高效的管理機制。所有農(nóng)村清潔能源建設(shè)項目必須嚴格按照有關(guān)管理程序和辦法，實行按規(guī)劃立項，按項目管理，按規(guī)程操作、考核和驗收，建立資金使用審計和跟蹤監(jiān)督機制，強化資金管理，提高使用效率。
4、強化資源整合，提高農(nóng)村清潔能源項目效益。依靠科技進步，把沼氣技術(shù)與種養(yǎng)殖技術(shù)進行有機整合，形成以沼氣為紐帶的生態(tài)種養(yǎng)殖模式；推進農(nóng)村清潔能源建設(shè)綜合利用的試點示范，把沼氣建設(shè)與改廚、改廁、改圈、改路、改水、改庭院等相結(jié)合，統(tǒng)一規(guī)劃，綜合建設(shè)，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐。
5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促進農(nóng)村清潔能源事業(yè)發(fā)展各項政策的制定和實施，完善包括項目建設(shè)、后期維護、提高運轉(zhuǎn)效率等方面的優(yōu)惠政策，加強宣傳，鼓勵社會各方面加強扶持力度。項目主管部門應盡可能優(yōu)化項目申報審批程序，加快項目批復進度，細化補助標準，針對各地區(qū)實際情況，加大投入力度，減少地方財政及農(nóng)戶壓力，加快項目普及。
6、建議落實項目工作經(jīng)費及技術(shù)服務投入。項目實施針對千家萬戶，工作面廣量大，項目實施成本較高，但項目沒有明確的工作經(jīng)費來源，地方財政又沒有余力安排專項資金，從項目中安排部分工作經(jīng)費可以使推廣部門順利開展工作，提高工作效率。同時，項目實施幾年來，普遍存在重建設(shè)，輕服務的問題，不利于農(nóng)村清潔能源的健康發(fā)展，建議增加對農(nóng)村清潔能源技術(shù)服務網(wǎng)絡建設(shè)的投入，確保項目長期有效運行。
財政預算支出績效報告篇三
財政支出績效監(jiān)督是指運用科學、規(guī)范的評價方法，依據(jù)一定的原則，按照統(tǒng)一的評價指標和標準，對財政支出運行過程及其效果進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評判，并通過績效評價找出財政支出決策和執(zhí)行中的問題以及提出改進的方向，并將績效評價結(jié)果作為財政資金分配的重要依據(jù)。隨著以編制部門預算為龍頭的預算編制體系、國庫集中支付為龍頭的預算執(zhí)行體系、績效評價為龍頭的預算監(jiān)督體系的公共財政管理體制的建立，財政支出績效監(jiān)督評價已經(jīng)成為公共財政管理體制的重要組成部分，是推進政府管理效率、資金使用效益和公共財政服務水平的重要手段。
隨著公共財政體制框架的建立，財政資金使用效率問題受到政府和公眾的廣泛重視。由于目前徽縣縣級財政管理基礎(chǔ)還不夠堅實，實施績效監(jiān)督將會面臨觀念制約、制度制約、技術(shù)制約，所以推進徽縣財政支出績效監(jiān)督管理工作，需要明確績效監(jiān)督管理的層次、主客體，初步構(gòu)建科學的指標體系，以及選擇適合徽縣縣情的改革路徑。
財政支出績效監(jiān)督是完善財政管理的重要內(nèi)容，是財政支出管理的深化與延伸，是財政監(jiān)督工作的重要發(fā)展方向。當前，財政收支矛盾依然突出，財政支出繼續(xù)呈剛性增長態(tài)勢，政府性負債比重正在逐步加大，給政府及財政部門帶來新的壓力。加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，積極推行財政支出績效評價，是財政改革與財政管理面臨的一項新任務；對于調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，緩解財政支出壓力，提高經(jīng)費使用效益，促進構(gòu)建和諧社會，有著重要的實際意義。
政府職能主要是經(jīng)濟調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務四個方面。財政資金是政府性資金，實際上是老百姓的`錢，財政資金的安排必須符合政府公共管理的要求，符合人民群眾的利益，今后財政支出重點要放在公共事業(yè)領(lǐng)域，如社會事業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、社會保障等。財政支出績效監(jiān)督評價的本意是以財政支出效果為最終目標，考核政府職能的實現(xiàn)程度，也就是考核政府提供的公共產(chǎn)品和公共服務的數(shù)量與質(zhì)量，是體現(xiàn)公共財政投向結(jié)果的一種管理理念和管理方式，目的在于提高政府支出的管理效率、資金使用效益和公共服務水平。因此，通過績效監(jiān)督評價，優(yōu)化財政資源配置，提高財政支出效益，用有限的財力最大限度地滿足公共管理需要，解決好事關(guān)人民群眾切身利益的根本問題，在客觀上也是政府職能轉(zhuǎn)變的需要。
財政預算支出績效報告篇四
20xx年，市財政局緊緊圍繞省市改革部署，堅持績效導向，下硬功出實招，著力推進預算績效管理財審聯(lián)動，不斷推動財政資金聚力增效。市財政局再次榮獲20xx年省級績效管理先進單位。
（一）抓實績效目標，把好預算編制關(guān)口。按照“誰申請資金，誰設(shè)定目標”原則，20xx年，市級預算績效目標與預算編審對接同步，全市55家一級預算部門及133家二級預算單位試點零基預算績效目標編制，組織第三方跟蹤審核188家部門整體支出及491個專項支出，涉及資金42.85億元，審核批復資金較上年同期減少38%。20xx年，市本級預算績效目標申報以零為基點，按照“績效-預算-績效”編審原則，與預算管理一體化系統(tǒng)同步啟動，“二上二下”一對一跟蹤把關(guān)，全面規(guī)范設(shè)置績效目標已逐步成為“花錢問效”的首要關(guān)口。
（二）抓實績效監(jiān)控，加快預算執(zhí)行進度。預算批復后，同步組織對20xx年度預算績效目標實現(xiàn)程度和執(zhí)行進度實施“雙監(jiān)控”。所有預算單位的部門整體支出和100萬元以上專項資金，按節(jié)點要求提供1-9月及1-11月份資金監(jiān)控表。截至9月底，財政重點監(jiān)控7個預算資金，涉及監(jiān)控資金2.38億元。財政撥付2.10億元，項目支出1.91億元，支出實現(xiàn)率91%（見附表3）。截至11月底，市本級納入績效監(jiān)控項目數(shù)量325條，統(tǒng)計完成支出89.42億元，完成預算支出85.4%，相比上年同期增長5.5%。預算績效目標運行監(jiān)控清晰，跟蹤發(fā)現(xiàn)偏差及時得到糾正，資金使用進度相對均衡。
（三）抓實績效自評，落實績效主體責任。預算完成有評價，6月份，市本級55家市直預算單位（除2家新成立單位外）自覺對上年度限額以上財政支出開展績效自評，涉及財政資金42.68億元。其績效自評質(zhì)量經(jīng)財政再評價，53家市直部門的自評質(zhì)量平均得分89.79分，其中31家單位為優(yōu)秀，22家單位為優(yōu)良。10月份，按照省廳部署，組織對20xx-2020年市本級26個政府專項債券項目資金績效評價，督導市城投集團、市交投集團等8家責任主體單位開展績效自評，應評盡評，涉及債券資金56.34億元。市本級預算部門及花錢責任單位的績效理念有所提升，績效自評全覆蓋已成為常態(tài)。
（四）抓實結(jié)果應用，突出績效管理實效?！盎ê妹恳粋€銅板”，“對整改情況還要持續(xù)跟蹤，承諾的、計劃的措施必須落地”。針對20xx年重點績效評價報告，涉及15家項目單位的43個問題點，我們啟動財審聯(lián)動機制，協(xié)同駐局紀檢組成立督導組，督促項目單位對號分解整改責任表（即問題清單、任務清單和責任清單），跟蹤督導問題整改“三不放過”，推動整改不留死角，問題銷號清倉見底。適時采取收回資金、調(diào)減預算、暫停撥款、中止項目等應用措施，有效推動20xx年預算調(diào)整2480萬元；另對5家預算單位申報的20xx年專項資金預算提出結(jié)構(gòu)性調(diào)整方案，取消5個專項、壓減3個專項，建議調(diào)減項目預算資金1025萬元。
（五）抓實機制約束，全程接受評議監(jiān)督。主導先行先試，在全省率先出臺實施辦法，創(chuàng)新建立“五掛鉤、五約束”應用機制。一方面，率先將績效評價第三方納入網(wǎng)上中介超市管理，財政重點績效評價結(jié)果主動公開，推動預算單位績效信息“非涉密、全公開”，積極回應社會關(guān)切；率先推行財審聯(lián)動改革，出臺財審聯(lián)動實施方案，多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)預算績效與審計監(jiān)督的信息共享、成果共用；率先編輯岳陽績效指標體系，協(xié)同第三方聯(lián)動，加強對分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的個性指標研究，編寫了適合岳陽績效管理需要的績效指標模塊132套，以方便全市績效編審人員的選用參考。另一方面，主動接受人大工作評議監(jiān)督，制定評議方案，走訪調(diào)研看現(xiàn)場、座談匯報提意見，全過程對標提標，預算績效管理工作通過人大民主測評。
（一）重點評價擴面選項?？冃Ч芾砗诵脑谟诳冃гu價。20xx年財政績效評價選項堅持績效導向，切實以黨委政府關(guān)心、影響政策決策的民生支出為主線，聚焦資金使用與項目管理存在的短板弱項，關(guān)注支出成本效益。選項涉及財政獎補類、政府采購類及非稅收入類項目，并擴面延伸近三年政府債券項目、政府與社會資本合作（ppp）項目等領(lǐng)域的績效評價，實施分期評價：一是年初擇選了航線補貼、市中心醫(yī)院建設(shè)等12個支出項目，年中增補了3個政府債券項目，以及1個上報省廳聯(lián)動評價的垃圾焚燒（ppp）項目，涉及評價資金33.14億元；二是試點督導7個預算部門自行開展重點績效評價，涉及評價資金4.33億元；三是針對20xx年預算安排的就業(yè)補助金、口岸建設(shè)發(fā)展專項等7個運行項目開展重點績效監(jiān)控，涉及監(jiān)控資金2.38億元。通過政府采購競價及抽簽方式，從入駐岳陽網(wǎng)上中介超市和政采電子賣場第三方庫中選定12家參與評價。市本級全年累計完成重點評價個數(shù)、總額及覆蓋面再創(chuàng)歷史新高。
（二）重點突出結(jié)果導向。20xx年財政績效評價以績效與問題為導向，通過分析評價層次、拓展評價方法與質(zhì)量跟蹤考核等舉措，第三方績效評價內(nèi)涵不斷得到豐富，評價結(jié)果更加客觀公正：一是全面評價了財政資金投入與產(chǎn)出的應有績效。各部門整體支出圍繞中心工作，重點任務，量力而行、統(tǒng)籌安排的力度不斷加大。專項資金績效目標趨向明確、投向更加集中，在落實上級和市委市政府的重大決策部署、改善民生及落實“三保”等方面發(fā)揮既定作用。二是認真分析了財政資金仍存在一些突出問題。指出了部分資金把握政策不精準、債券資金閑置率高、項目支出進度不及時等共性問題；同時針對專項資金執(zhí)行率不高、配置重心偏移、成本加重等相對突出的個性問題，對點提出了第三方責任性建議。其中，建議督促南湖電排改造項目單位收回沉淀資金2600萬元，已上繳財政，其它調(diào)整及收繳資金將在后續(xù)對標應用整改（見附件1）。
（一）綜合評價。經(jīng)復核認為，20xx年組織第三方獨立完成的16個重點績效監(jiān)控與評價報告，較真實反映了部分資金使用的績效情況，其中6個專項績效評價報告上報省廳復審備案。第三方評價報告整體綜合評分82分，其中2個專項績效評分低于80分，評定等級“較差”，整體績效評價等級為優(yōu)良（見附件2）。由于第三方評價質(zhì)量存在指標設(shè)置、評價深度等個體偏差因素，評分等級僅作為結(jié)果應用參考依據(jù)。
（二）應用建議?？冃гu價結(jié)果應用，重在突出支出責任和效率。各預算部門及項目單位作為預算支出責任主體，要認真對標第三方績效評價報告列舉的問題與建議，加快落實應用整改。我局將以“預算單位自評+財政重點評價”多環(huán)節(jié)評價結(jié)果，持續(xù)督促預算單位全面績效管理縱深推進，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，硬化績效管理約束，確?？冃гu價結(jié)果公開及有效應用。
特此報告。
財政預算支出績效報告篇五
（一）部門（單位）基本情況。
1、職能職責。
(1)負責全縣住房保障管理工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市住房保障工作的法律、法規(guī)和政策，具體負責住房保障工作的實施。
(2)負責全縣城鎮(zhèn)物業(yè)管理工作；負責監(jiān)督檢查物業(yè)管理企業(yè)的經(jīng)營活動，負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修基金的歸集、使用及管理工作；指導房屋維修養(yǎng)護。
(3)負責全縣房屋的白蟻預防和滅治工作。
(4)負責全縣國家直管公房的管理、維修和經(jīng)營工作。
(5)管理本單位機關(guān)及所屬單位人事勞資、保險、福利等有關(guān)工作，負責擬定干部職工教育培訓規(guī)劃并組織實施。
(6)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置和在職人員情況。
根據(jù)上述職責，江永縣住房保障服務中心機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、住房保障股、白蟻防治股三個職能股室。核定全額撥款事業(yè)編制13名，20xx年末有在職干部職工人員18人。
1、保障單位正常運轉(zhuǎn)。
2、加強棚戶區(qū)改造，鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果。
3、落實好困難群眾的惠民政策，及時發(fā)放房屋租賃補貼。
20xx年支出決算數(shù)為92.64萬元，詳細情況如下：
（一）基本支出情況。
20xx年基本支出92.64萬元，主要用于單位人員工資、社保費、辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護費等。
（二）項目支出情況。
20xx年我單位無項目支出。
我單位20xx年度政府性基金預算支出70萬元，主要用于解決單位編制外人員的工資、社保費。
我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預算支出。
我單位20xx年度無社會保險基金預算支出。
（一）運行成本方面。
我單位嚴格按照財政批復的預算支出，無超預算項目支出。
（三）管理效率方面。
我單位按照縣財政批復的用款計劃支付報賬資金，積極與縣財政國庫協(xié)調(diào)資金支付業(yè)務，極力優(yōu)先保障單位重點資金支付。
（三）履職效能方面。
1.機構(gòu)改革全面完成。
（1）職能劃轉(zhuǎn)情況：20xx年，根據(jù)巡察整改要求，我中心將房屋征收與補償、房產(chǎn)測繪職能劃轉(zhuǎn)至縣自然資源局，房地產(chǎn)市場監(jiān)管、老舊小區(qū)改造、物業(yè)管理職能劃轉(zhuǎn)至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，相關(guān)工作人員也按要求全部劃轉(zhuǎn)至縣自然資源局與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，我中心承擔棚戶區(qū)改造、公共租賃租房的運營與管理、白蟻防治、房屋維修資金的.歸集使用及管理工作。20xx年12月6日，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與我中心召開會議，通過集體討論，同意由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托我中心行使物業(yè)管理職能。
（2）人員變動情況：按照《關(guān)于江永縣部分事業(yè)單位機構(gòu)編制調(diào)整的通知》（江永編發(fā)[20xx]3號）文件，我中心由原有的全額撥款事業(yè)編制27名核減編制13名，其中6名劃轉(zhuǎn)至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局信息中心，4名劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記中心，3名劃轉(zhuǎn)至縣土地和房屋征收補償事務中心，調(diào)整后我中心編制14名。20xx年末，我單位在編在崗人員11名。
2.強基礎(chǔ)、棚改注入新活力。
20xx年度，省市下達我縣棚戶區(qū)改造開工任務64套，項目名稱為江永縣建筑公司片區(qū)棚改項目，安置方式為貨幣安置。我縣嚴格按照《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省發(fā)改委湖南省財政廳湖南省國土資源廳湖南省農(nóng)業(yè)委員會〈關(guān)于規(guī)范棚戶區(qū)界定標準和審批程序的通知〉》（湘建保[20xx]138號）的規(guī)定，對擬改造的區(qū)域，經(jīng)過入戶調(diào)查、征詢意見等程序，符合條件的方納入棚改范圍予以改造。經(jīng)過城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目指揮部協(xié)調(diào)調(diào)度，項目實施單位縣永明集團與縣建筑公司簽訂資產(chǎn)收購協(xié)議，并撥付了安置補償資金，縣建筑公司已與78戶拆遷戶簽訂安置補償協(xié)議并撥付安置補償款，所有拆遷戶已完成搬遷安置。
3.租賃補貼發(fā)放惠民生。
20xx年度，省市下達我縣租賃補貼發(fā)放任務為80戶，我縣實際完成租賃補貼發(fā)放82戶。其中：發(fā)放一季度租賃補貼81戶，金額21330元；發(fā)放二季度租賃補貼82戶，金額21450元；發(fā)放三季度租賃補貼81戶，金額20490元；發(fā)放四季度租賃補貼77戶，金額20610元。
4.公租房信息系統(tǒng)建設(shè)穩(wěn)步推進。
按照省住建廳文件精神及市住建局、住房保障中心關(guān)于落實公租房信息系統(tǒng)錄入會議精神，我中心召開會議，成立了以楊運良同志為組長、張建勛同志為副組長、張強弧、何維為成員的落實公租房信息系統(tǒng)錄入的領(lǐng)導小組。明確了要求、時間、及進度要求。積極主動對接江永建設(shè)銀行取得技術(shù)支持，同時還對非直管公租房（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、教育、醫(yī)院）進行了數(shù)對據(jù)采集，到目前為止，我縣公租房房源2544套已全部錄入，錄入率百分之百，配租人員信息錄入率百分之九十。
5.公共租賃住房管理井然有序。
（1）公租房分配公平、公正：我中心嚴格按照《湖南省公共租賃住房管理辦法》、《江永縣保障性住房分配和運營管理暫行辦法》（江永政辦發(fā)【20xx】8號）、《關(guān)于江永縣定向公共租賃住房租金標準的批復》（江永發(fā)改價【20xx】3號）確定保障對象、申請與審核、分配方案、租金標準、退出機制，并嚴格按照文件進行動態(tài)管理，抓好落實；嚴格按照相關(guān)管理辦法及文件精神對公租房申請對象做到依法依規(guī)審核，做到應保盡保，對房源、申請對象在江永縣人民政府網(wǎng)進行公示，做到公平、公正、公開、陽光審核、陽光服務。目前已完成配租1876套，今年已收取租金92.9萬元。
（2）運營管理機制獲省、市好評：一是我縣在公租房小區(qū)管理過程中實行“五納入管理”機制（小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生納入城管局集中外包管理，安全文明納入社區(qū)網(wǎng)格化管理，小區(qū)文化納入紅色黨建文化管理，小區(qū)物業(yè)納入自我管理，公租房維修維護納入日常監(jiān)管），收效明顯，全縣公租房小區(qū)環(huán)境整潔、管理井然有序。二是根據(jù)永州市文件公租房大清查的要求，我中心對所有公租房進行了清查，下發(fā)騰退、追繳租金通知76份，少部分尚處于整改之中。公租房維護，我們做到對申請住戶及時核實、及時維護，及時保障了住戶的使用安全。管理中存在的問題：主要是部分住戶租金追繳困難，部分應騰退的住戶不愿騰退，所依據(jù)的退出管理辦法強制力不足。
6、房屋維修資金管理日臻完善。
一是采用信息化管理，進一步方便了群眾。20xx年7月房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風險，縮短了業(yè)務辦理時間，極大的方便了廣大業(yè)主。截至目前，累計歸集維修資金3208萬元，20xx年度歸集770萬元，核準使用維修資金2.36萬元，已劃撥2.36萬元，受益業(yè)主113戶。
二是進一步合理規(guī)范房屋維修資金歸集標準與永州市同步，江永住建聯(lián)發(fā)[20xx]1號《關(guān)于規(guī)范江永縣物業(yè)專項維修資金交存和管理的通知》明確了我縣新的繳存標準，電梯房（含非住宅）70元每平方米，樓梯房（含非住宅）50元每平方米。
（四）社會效應方面。
我單位主管的棚戶區(qū)改造項目，徹底解決了城市老舊住宅區(qū)和城中村房屋安全隱患嚴重、住房功能不全，環(huán)境臟亂差、設(shè)施不配套的問題，完善了城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務功能，改善了棚戶區(qū)居民的住房條件，優(yōu)化了城市布局，提升了城市形象和城鎮(zhèn)化質(zhì)量，為城市注入新活力。
（五）可持續(xù)發(fā)展能力方面。
20xx年，在縣委縣政府的關(guān)心支持下，我單位順利完成了機構(gòu)改革，精簡了職能、人員，為我單位今后更好地履行職能打下了良好的組織基礎(chǔ)。
（六）服務對象滿意度方面。
我單位房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用后，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風險，縮短了業(yè)務辦理時間，極大的方便了廣大業(yè)主。經(jīng)對來我單位辦事的50名群眾進行問卷調(diào)查，群眾對來我單位辦事的服務滿意度為95%。
我縣近幾年棚戶區(qū)改造范圍廣、體量大，而我縣財力薄弱，財政資金籌集困難，導致棚戶區(qū)改造補償安置資金籌措壓力過大，制約了棚戶區(qū)改造進程。
積極向上爭取棚改資金，緩解我縣財政困難，有序推進我縣棚改進程。
根據(jù)縣財政規(guī)定，我單位將在江永政府網(wǎng)公示20xx年度績效自評結(jié)果，接受社會各界的監(jiān)督。
無。
財政預算支出績效報告篇六
財政支出績效管理是一種特殊的管理活動，它運用科學的評價方法對財政支出的全過程進行相關(guān)分析，并將考評結(jié)果融入整個預算編制，從而使財政資金的分配和使用遵循經(jīng)濟、高效的原則進行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務水平。
20世紀90年代以來西方發(fā)達國家掀起了新一輪績效預算改革高潮，結(jié)合近年來新公共管理運動的理念，將更多的注意力從財政支出過程的管理轉(zhuǎn)到對財政資源使用成果的關(guān)注，取得了很大的成效。
(一)獲得立法機構(gòu)的廣泛支持。
許多國家已完成了績效管理的相關(guān)立法。如美國的《政府績效與成果法》，英國有《財務管理法》，澳大利亞有《計劃管理與預算》，新西蘭有《財政法》。這些法律明確了不同政府部門的權(quán)力與義務，保證了績效評估的透明性、權(quán)威性與固定性。
(二)績效評價成為提高公共部門管理水平的新工具。
績效評價不僅成為財政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績效評價已經(jīng)成為提高公共部門管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過了中央，地方政府在公共服務的提供上，更能顧及地方社會公眾偏好。
(三)政府設(shè)立了強有力的績效審計機構(gòu)。
在美國，政府責任總署(原美國審計總署)不僅監(jiān)督聯(lián)邦資金的有效使用，還要對聯(lián)邦政府進行業(yè)績審核、項目評估、政策分析等。此外，很多國家都重視發(fā)展計算機網(wǎng)絡技術(shù)，為績效管理的順利實施提供了技術(shù)條件，這也為績效審計提供了可靠保證。
早在年4月財政部就下發(fā)了《中央級教科文部門項目績效考評管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開始探索建立財政支出的績效考評制度。從這幾年實踐情況看，績效監(jiān)督工作的效果還不理想，主要是由于當前績效監(jiān)督環(huán)境基礎(chǔ)還很不完善，實施績效監(jiān)督還存在較多的難點。
(一)觀念制約。
傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會主義市場經(jīng)濟體制改革進行了這么多年，但是很多市場規(guī)范化的觀念仍然沒有深入人心。在財政資金的監(jiān)督審計和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現(xiàn)代財政觀念。
(二)制度制約。
1.預算管理模式尚未完善。目前我國預算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督各方面都存在不規(guī)范的現(xiàn)象，嚴重影響績效預算的推行。首先，在預算編制方面，自主性和可預見性較差。其次，預算執(zhí)行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線等管理體系改革剛起步，問題頗多。第三，預算監(jiān)督體系不健全。人大、審計、公眾等監(jiān)督乏力。
2.財政的基礎(chǔ)管理水平較低。在管理水平較弱的時候推行績效預算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的作用，甚至會造成負面激勵。目前我國缺乏必要的.預算信息和分析能力，財經(jīng)紀律松弛，缺乏一個支持公共責任與追求績效的預算環(huán)境，這些都會影響財政支出績效管理的推行。
3.績效管理法律框架不健全。現(xiàn)在我國財政支出績效管理的法制化程度低，在績效評價的標準、組織實施程序、跟蹤問效等方面都沒有明確的規(guī)定，使得我國績效管理改革的推行無法可依，推行不利。
(三)技術(shù)制約。
1.績效標準難以制定。政府追求的公共目標是多元的，這些目標處于不斷變化之中，并且很多內(nèi)容難以量化，導致公共部門及公共支出績效指標和標準很難設(shè)定，為編制和實施績效預算造成很大的困難。
2.數(shù)據(jù)搜集更加困難。財政支出績效管理工作需要搜集被監(jiān)督單位完成目標的各種方法及目標完成程度的有關(guān)數(shù)據(jù)，為有效完成目標而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒有建立起搜集這些數(shù)據(jù)和資料的有力途徑，也沒有完備周密的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，影響績效管理工作的開展。
3.人員素質(zhì)有待提高。目前財政管理部門的人員雖然普遍財務會計實務知識較多，但理論基礎(chǔ)薄弱，缺乏管理、生產(chǎn)技術(shù)等方面的專業(yè)知識，對績效評價的方法和理念較為陌生，會影響財政支出績效管理工作的開展。
目前我國公共財政體制框架已基本建立，財政管理日臻規(guī)范，對財政資金使用效率進行全面評價的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財政支出績效管理制度。
1.財政支出績效評價的主體。一是項目支出各職能部門，即具體執(zhí)行和實施績效體系的部門。各職能部門需要制定策略目標、進行自我評價、分析總結(jié)。二是財政部門和專家組織。財政部門負責作綜合效益評價。專家組織協(xié)助財政部門做好調(diào)查、監(jiān)督與分析工作。三是監(jiān)督機構(gòu)、中介組織及社會公眾。審計部門應嚴格對資金使用效率進行績效審計監(jiān)督，其審計結(jié)果作為來年預算安排依據(jù)的因素。社會中介機構(gòu)、社會公眾也應樹立績效理念，成為支持和監(jiān)督財政支出績效評價的主體。
2.財政支出績效評價的客體。一是對一般預算支出的績效評價，即評價部門預算的總體績效。主要包括政務信息管理、資源配置績效管理、公務員業(yè)績管理、財務質(zhì)量管理等內(nèi)容。通過評價加強政府責任制，并激勵各機構(gòu)完善其內(nèi)部管理、識別問題和解決問題。二是對項目支出績效評價，包括項目質(zhì)量技術(shù)標準、項目資金效益標準、項目社會效益標準等內(nèi)容。
財政支出績效評價指的是對財政支出的效率和效能的評價，所以財政支出績效評價指標應包括定量指標和定性指標。
1.定量指標，指可以通過數(shù)量計算分析評價內(nèi)容的指標。根據(jù)財政活動的特點，首先，包括反映財政支出規(guī)模以及其是否適度的指標，如財政支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重、財政支出增長率等。其次，包括反映財政支出結(jié)構(gòu)以及其是否合理的指標，如反映我國公共財政支出在行政管理、科教文衛(wèi)事業(yè)、社會保障和社會福利等領(lǐng)域使用情況的指標。
2.定性指標，指無法通過數(shù)量計算分析評價內(nèi)容，而采取對評價對象進行客觀描述和分析來反映評價結(jié)果的指標，它是對定量指標的進一步補充。一是效益性指標?？疾椴块T和單位對經(jīng)濟增長、社會發(fā)展、環(huán)境保護等方面影響。二是創(chuàng)新性指標。考查部門和單位在市場經(jīng)濟條件下，圍繞和諧社會發(fā)展的目標，不斷根據(jù)外部環(huán)境進行的結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新的能力。三是合規(guī)性指標?？疾樨斦С霾块T和單位是否制定合理的組織結(jié)構(gòu)、管理模式等方面的制度。四是人員素質(zhì)指標。考查財政支出部門和單位公務員的素質(zhì)。五是公共責任和公眾滿意程度指標。考查財政支出部門和單位辦公條件、專業(yè)設(shè)備的先進程度、服務態(tài)度和質(zhì)量等內(nèi)容。
在我國要推進財政支出績效管理改革必須循序漸進，逐步完成。
1.短期任務。首先，加大宣傳力度，制定獎罰措施，在政府部門內(nèi)部形成追求績效的意識。并且初步建立財政支出績效管理專門機構(gòu)，可以考慮將財政監(jiān)督檢查部門和績效評價部門“一套人馬兩塊牌子”，由專門分管領(lǐng)導負責本地區(qū)績效評價的試點工作。其次，建立財政支出績效管理法律框架。中央政府要對財政支出績效管理制度專門立法，各地方政府因地制宜出臺相關(guān)的績效評價與管理規(guī)章制度。第三，根據(jù)部門和單位的業(yè)務狀況，按分類評價思想初步建立較科學合理的績效評價指標與標準體系。
2.中期任務。首先進一步加強宣傳力度，喚起全民對財政支出績效管理的關(guān)注。其次充分發(fā)揮各級人大專門委員會的作用，可以在財政經(jīng)濟委員會的基礎(chǔ)上設(shè)立專門的財政支出績效監(jiān)管委員會。三是進一步完善科學的指標體系。四是建立以人大、審計、財政以及社會中介評價為主的，并各有分工的績效評價與管理模式。
3.長期任務。在一段相當長的時期后，財政支出績效的觀念已經(jīng)深入人心，相關(guān)的管理體系已經(jīng)日趨成熟，績效評價與預算密切結(jié)合，此時需要進一步制定和完善詳細多層次的法律體系，并且引入中介組織開展績效評價活動，降低政府管理成本，最終實現(xiàn)財政支出效率和公平的價值理念。
財政預算支出績效報告篇七
xx年的工作就在不經(jīng)意間走過去了，在我一年的工作中，像之前二十余年一樣，沒有什么特別大的貢獻，只有平凡的工作，平凡的生活。不過平凡的生活才是真諦，刺激的生活誰也過不了幾天，我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。
時光荏苒，xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
1、作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
2、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。
3、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。
4、在緊張的工作之余，加強團隊建設(shè),打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
1、在原來的基礎(chǔ)上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。
2、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
1、按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。
2、認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎(chǔ)工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
3、國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結(jié)，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。xx年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
財務工作人員在公司里也算是不錯的職位了，因為公司立足的根本還是財務，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我還是會做好這一項工作的。公司的財務工作做好了，那么其他的事情就不是難題了。
財政預算支出績效報告篇八
在兩位老總的領(lǐng)導下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計銷售xx萬元，與去年相比上升xx%，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端。
在內(nèi)部管理上，公司的人員結(jié)構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務；在人事管理上加強了員工思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)的培訓，經(jīng)過培訓是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設(shè)備上，不斷的更新設(shè)施設(shè)備，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。
在公司規(guī)模不斷擴大的這一年，門市的開張，產(chǎn)品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與產(chǎn)品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。
(3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。
公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現(xiàn)，而且還出現(xiàn)了一系列的問題，那么在市場經(jīng)濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內(nèi)部來看，員工的積極性不高，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題：
3、推行規(guī)范化管理，加強公司各部門之間的協(xié)調(diào)，激發(fā)員工的積極性，保證工作目標的實現(xiàn)，但是要正確擬定目標，作好實施前的準備，抓好目標的執(zhí)行與總結(jié)，實現(xiàn)責任到人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結(jié)果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，肯請領(lǐng)導與各位同事的指正與批評。在20xx年中我部門一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。
財政預算支出績效報告篇九
中央公共財政支出預算為74880.00億元，預算數(shù)為執(zhí)行數(shù)68509.39億元的109.3%。公共財政支出分為一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項支出類型，并且其中絕大多數(shù)財政支出又分為中央本級支出和對地方轉(zhuǎn)移支付兩種支出方式。在24項支出類型中，除了商業(yè)服務業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出三項公共財政支出的預算數(shù)低于去年的執(zhí)行數(shù)，地震災后恢復重建支出未做出預算外，其他20項公共財政支出預算都相比于20的執(zhí)行數(shù)有了較大幅度的增長(見表1)。而伴隨著我國公共財政支出預算數(shù)額的提高，財政資金的使用效率也成為研究的熱點，如何使財政資金的使用更加滿足公眾的需求，取得更多的社會效益，是公共財政支出預算管理需要著重考慮的問題。
公共財政支出預算績效管理是指根據(jù)公共財政的目標設(shè)置公共財政支出預算，將公共財政支出預算的資源以一定的方式進行分配、使用、管理并通過績效評價指標體系進行監(jiān)督和評估，實現(xiàn)公共財政資源的有效利用，獲得更大的社會效益的過程與活動。
公共財政支出預算績效管理具有以下特征。一是以結(jié)果為導向。公共財政支出預算績效管理更加注重公共財政支出的效果，更加注重滿足社會需求，以期取得更大的社會效益，而不僅僅以投入作為評價指標，也不是傳統(tǒng)意義上的投入。二是將中長期預算具體化。公共財政支出預算的中長期戰(zhàn)略性目標通過年度、季度和月度的細化，實現(xiàn)目標的可行性和可操作性。三是鼓勵創(chuàng)新和節(jié)約。由于預算的基層管理者掌握更多關(guān)于財政支出的信息，能夠促進支出預算的實現(xiàn)，因此應適當加大其裁量權(quán)及對其的激勵措施。四是注重科學化和民主化。公共財政支出預算的管理不再只是財政部的職責，而需要更多的專家學者及社會公眾參與。
經(jīng)過多年的不斷探索，我國的公共財政支出預算績效管理已經(jīng)取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴大，管理機構(gòu)更加健全，財政資金使用效益提高等，但是在財政支出預算的績效管理方面存在的問題也是很顯著的，需要進一步完善。存在的問題主要表現(xiàn)為以下幾個方面。
(一)對績效管理認識不到位。
一方面，雖然對于績效管理有了一定的了解，但是傳統(tǒng)的投入控制性預算管理理念仍占有主導地位，“重投入、輕績效”的傳統(tǒng)觀念仍沒有改變，很多公共部門及人員仍然認為財政資金只要按規(guī)定使用就可以，其使用效率或者社會效益與自己無關(guān)，對公共財政支出預算的績效管理工作不夠重視。另一方面，有些部門對于公共財政支出預算績效管理工作的認識還不到位，對績效管理的認識僅僅停留在績效評價上，未處理好績效管理和預算管理之間的關(guān)系，出現(xiàn)舍本逐末的問題。
(二)法律制度尚未建立健全。
目前，我國尚未出臺公共財政支出預算績效管理相關(guān)的法律法規(guī)，地方財政支出預算績效管理沒有統(tǒng)一的法律制度進行規(guī)范和保障。而財政部印發(fā)的《財政支出績效評價管理暫行辦法》也只是作為部門規(guī)章，法律位階較低，其中也只是對績效目標、績效評價指標、績效評價的標準和方法等進行了原則性的規(guī)定，各地具體的執(zhí)行制度不同，缺乏統(tǒng)一性、科學性和規(guī)范性。
(三)績效評價結(jié)果應用不充分。
績效評價機制不夠合理和評價體系不夠科學。地方的財政支出預算績效評價報告質(zhì)量差別大，評價結(jié)果的科學性和真實性也有待考究。評價結(jié)果也僅僅作為反映問題和情況的手段和方法，并沒有真正與下一階段財政預算的編制和管理及提高公共財政資金使用效益和加強公共部門管理有效地銜接起來，沒有真正發(fā)揮其作用。
(四)缺乏相關(guān)領(lǐng)域的配套改革。
公共財政支出預算績效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關(guān)領(lǐng)域的配套改革。但是，目前我國缺乏相應的配套措施，如公共財政預算績效評價尚未與公共部門人員績效掛鉤，財政部門與預算單位、人大、審計部門和紀檢部門的合作力度不夠等。
把公共財政支出預算績效管理的理念，即重視財政資金使用的效益和結(jié)果而不是只重視投入貫穿于財政預算管理的始終，運行事前有目標、事中有管理、事后有評價的管理系統(tǒng)。通過管理系統(tǒng)的不斷循環(huán)運作，不斷完善公共財政支出預算的目標、管理制度和評價指標體系，推動績效管理的流程再造。通過不斷強化公共部門的責任意識，提高其管理水平，不斷提高公共財政資金的使用效率，徹底打破“重投入，輕績效”的傳統(tǒng)觀念。
(二)完善預算績效管理法律制度。
我國至今沿用的仍是1995年1月實施的《中華人民共和國預算法》，在大程度上仍有計劃經(jīng)濟的色彩，法律中的部分條文和內(nèi)容并不適合我國現(xiàn)行的市場經(jīng)濟體制。所以，為了推動公共財政支出預算績效管理的改革，需要把財政預算績效管理的相關(guān)內(nèi)容納入到《中華人民共和國預算法》當中，同時提升財政部所頒布的《政府績效管理辦法》的法律位階，使得公共財政支出預算績效管理的整個過程有法可依。
(三)健全預算績效管理制度體系。
我國公共財政支出績效預算管理要想成為制度化和常規(guī)化的工作，需要有科學的`管理制度進行規(guī)范和保障，這是亟待解決的問題。一是政府要建立完善的績效管理制度，使其在行使職權(quán)和履行職責過程中更加注重財政資金的使用效果;二是將公共財政支出預算管理目標進行量化和細化，進而實現(xiàn)財政支出預算資金使用的績效化;三是完善財政支出預算績效評價體系，使得績效評價有標準可依，有程序可以遵循;四是實現(xiàn)公共財政支出預算管理的流程再造，建立以“制度保障，結(jié)果導向”為原則的績效管理制度體系。
(四)注重績效評價結(jié)果的應用。
績效評價的結(jié)果不只是財政支出預算績效管理工作的落腳點，而且可以作為下一個預算年度良好的起點?？梢酝ㄟ^以下方式實現(xiàn)評價結(jié)果的充分利用：一是建立績效管理數(shù)據(jù)庫，通過數(shù)據(jù)的上傳和傳遞，實現(xiàn)政府部門內(nèi)部的信息共享;二是將績效評價結(jié)果向各個主管部門通報，發(fā)現(xiàn)預算管理中的問題并進行分析和完善;三是對績效評價結(jié)果進行公開和公示，尊重公眾的知情權(quán)，提高財政支出的透明度，便于社會監(jiān)督;四是將評價結(jié)果與下一階段的預算掛鉤，激勵各部門實現(xiàn)財政支出預算的績效化。
(五)加強各項配套改革的實施。
公共財政支出預算績效管理的改革不是某一個部門或修改某一項政策就能實現(xiàn)的，需要多方面的協(xié)調(diào)與改革相配套。一是要完善會計制度，把權(quán)責發(fā)生制作為統(tǒng)一的會計基礎(chǔ)，建立完善的復式預算會計制度。二是加強組織內(nèi)外部協(xié)調(diào)。預算管理改革不只是財政部門的職能，還需要與人大、紀檢部門、審計部門及預算單位的合作與監(jiān)督，保證績效管理的規(guī)范化。三是加強財政支出預算分配方面零基預算制度的應用，注重根據(jù)實際情況進行財政資金的分配和使用。四是加大行政問責力度，加強對公務人員的績效評價。
傳統(tǒng)的“重投入，輕績效”的計劃經(jīng)濟觀念在我國的公共財政支出預算中根深蒂固，打破這種傳統(tǒng)、實現(xiàn)財政預算方面的績效管理改革是一個長期而艱巨的工作，需要進一步深化市場經(jīng)濟體制改革，完善國家的法律制度，加強專業(yè)人員隊伍建設(shè)，促進配套改革的實施，把財政支出預算方面的改革作為一個重點來抓。不能僅僅把這項改革作為一項簡單的事情來看待，要對預算績效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績效管理工作，攻堅克難，通過對公共財政預算改革的推進，逐步形成完善的適合我國國情的'公共財政支出預算績效管理體系。
財政預算支出績效報告篇十
20xx年，在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和其他部門大力支持下，財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標職責書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統(tǒng)一思想，團結(jié)協(xié)作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質(zhì)量、講求實效，努力完成年度各項工作任務。
（一）公司董事會下達的全年重點工作目標完成情景。
1、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作。
完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作，并取得xx市20xx年xx市級統(tǒng)建公共租賃住房項目竣工決算審計報告（xx審政報〔20xx〕xx號），下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務調(diào)整工作。
2、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作。
因市審計局將xx項目調(diào)整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
3、強化資金計劃管理。
已按重點工作目標完成項目建設(shè)所需資金（月度、季度）計劃、償債資金月度計劃，并根據(jù)公司融資情景、項目投資、償還債務、對外投資等等情景，完善資金調(diào)度安排。
4、加強公司稅務管理，配合稅務稽查。
于20xx年3月20日完成公司20xx—20xx年的稅務情景進行自查，并按要求上報《自查報告》，同時補繳稅金，理解市地稅稽查局對公司20xx—20xx年的稅務情景進行稽查。
5、完善公司預算管理工作。
完成公司20xx年度企業(yè)預算報表（按國資委要求）編制工作、20xx年度公司日常費用預算執(zhí)行情景分析工作、20xx年度日常費用預算編制工作、20xx年度日常費用預算的調(diào)整工作，并上報公司黨委會、經(jīng)理辦公會、董事會審議經(jīng)過。
6、加強公司會計決算管理工作。
做好年終對帳、盤點工作，完成20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表（報國資委、報市財政局）編報；根據(jù)國資委績效考核指標，融資部門人員配合，測算目標年度內(nèi)的綜合融資成本率、億元凈資產(chǎn)融資額、投資收益率等指標，結(jié)合其他指標（如100%償還到期債務、融資總額等）的實際情景，完成國資委20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情景的自查報告；配合會計師事務所完成20xx年度財務決算報表及經(jīng)營業(yè)績考核完成情景的審計工作，并按審定結(jié)果做好軟件的填制上報工作。
7、繼續(xù)推進xx“收支兩條線”管理工作。
與委托進行租金收取的子公司積極對接，做好租金臺賬管理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》編制，按相關(guān)部門要求上報租金收支情景，為上繳公租房租金供給依據(jù)。同時，對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門，按預算管理要求上繳公租房租金，同時積極協(xié)調(diào)租金下?lián)苁乱恕?/p>
（二）目標職責書完成情景。
已完成xx竣工決算報告編制以及審計配合工作并取得該項目竣工決算審計報告（xx審政報〔20xx〕xx號）；xx項目決算審計工作因市審計局將該項目調(diào)整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
（三）其他工作。
1、公司審計及審計配合工作。
已經(jīng)完成的審計及審計配合工作有：
（3）牽頭配合審計署地方債務審計工作，牽頭完成審計整改報告；
（4）牽頭配合市國資委關(guān)于公司董事長任期經(jīng)濟職責審計工作（第一階段）；
（5）牽頭配合市審計局資產(chǎn)負債損益審計工作。
2、公司融資財務配合工作。
結(jié)合公司在資本市場信息披露的要求，配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交工作；積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財務數(shù)據(jù)的解釋說明工作；配合做好公司主體及債項評級的財務數(shù)據(jù)更新工作；配合融資部日常財務數(shù)據(jù)的查詢需求；配合融資部填報與債務監(jiān)測相關(guān)的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融中介的調(diào)研或訪談會議等。
3、其他日常工作。
積極做好公司稅收工作，包括20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作；結(jié)合各級檢查、審計，嚴格規(guī)范公司工程款項、“三公經(jīng)費”支出，完善相應財務管理制度、辦法和流程；加強集團財務管理、溝通與指導，向子總司派駐（出）財務總監(jiān)（財務負責人）；參加子公司董事會會議、總經(jīng)會會議，切實履行公司出資人職能和權(quán)力；配合完成監(jiān)事會20xx年度監(jiān)督檢查及整改工作；組織完成工會、黨委財務預算、決算、收支及賬務處理等工作；組織完成公司20xx年財務、稅務咨詢機構(gòu)的選聘工作；配合公司各部門、各子公司進行相關(guān)工作。
（四）主要問題及解決提議。
隨著公司創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的推進，創(chuàng)新融資會計報表季度信息披露、企業(yè)信用評級、融資機構(gòu)財務信息供給及解釋，審計資料供給等工作需及時跟進，工作量較大。財務部難以全面解決創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的問題及要求。提議加強部門間協(xié)助，做好相關(guān)需重復解釋、重復供給資料的備份與學習，確保對外供給資料的準確和口徑一致。
此外，隨著公司業(yè)務規(guī)模擴大和模式的改變，集團化財務管理日趨復雜，問題不斷增多，財務監(jiān)控的力度弱化，給財務管理帶來了諸多難題。提議公司層面加強學習和培訓，借助公司財務稅務咨詢中介機構(gòu)的力量，理順集團財務管理流程；并在后續(xù)公司信息化平臺規(guī)劃中，充分研究母子公司、子公司之間業(yè)務的需要，簡化程序、信息共享，降低財務管理工作勞動強度，提高財務人員工作效率。
（一）全年重點工作目標計劃。
1、xx竣工決算報告編制及審計配合工作。
按時完成xx項目竣工決算報告編制，并按審計安排積極做好xx竣工決算審計配合工作。
2、繼續(xù)做好強化資金計劃管理。
根據(jù)公司安排，繼續(xù)做好資金管理及債務償還工作，完善資金調(diào)度安排與編制項目建設(shè)所需資金（月度、季度）計劃，償債資金月度計劃編制職責制度，保證公司資金使用計劃性。
3、進一步完善公司日常費用預算管理工作。
做好20xx年度日常費用預算執(zhí)行情景分析及20xx年度日常費用預算編制、半年度預算執(zhí)行情景分析、年度預算調(diào)整工作。
4、加強公司會計決算管理工作。
做好20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表編報及軟件的填制上報工作；完成20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情景的自查報告；按照金融機構(gòu)要求按時完成20xx年度季度報表的編制及提交工作，同時配合融資部做好報表的解釋說明工作。
5、xx“收支兩條線”管理工作。
繼續(xù)按月度做好20xx年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作。
（二）其他方面的工作計劃。
1、繼續(xù)做好財務日常工作、固定資產(chǎn)管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務償還工作以及20xx年項目竣工財務決算工作。
2、根據(jù)公司業(yè)務資料不斷健全財務核算與監(jiān)督體系，進一步提高財務管理水平。
3、加強對子公司的財務管理工作。
4、加強與公司外部單位的聯(lián)系，與銀行、稅收部門建立良好的合作，為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠。
5、繼續(xù)配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交，做好資本市場信息披露工作；配合融資部填報與債務監(jiān)測相關(guān)的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融機構(gòu)（中介）的調(diào)研或訪談會議等。
6、加強團隊建設(shè)，加強業(yè)務學習，提高專業(yè)知識水平、管理水平和團隊戰(zhàn)斗力。
財政預算支出績效報告篇十一
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構(gòu)改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號）和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構(gòu)改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構(gòu)編制事項如下：
1。主要職責。
（1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調(diào)工作。
（2）負責縣政府會議的會務工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
（3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。
（4）辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
（5）根據(jù)縣政府領(lǐng)導同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領(lǐng)導同志決定。
（6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
（7）負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領(lǐng)導同志指示，指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
（8）督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導同志報告。
（9）組織、協(xié)調(diào)、推進全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。
（10）負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務信息；指導、協(xié)調(diào)和督促全縣政務公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
（11）負責組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
（12）負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導，協(xié)調(diào)、引導金融工作服務經(jīng)濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
（13）負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
（14）負責全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
（15）負責縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
（16）負責縣政府行政事務工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
（17）辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。
（18）職責調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。
2。機構(gòu)編制。
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3。部門預算單位構(gòu)成。
縣政府辦設(shè)18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
（二）部門財政資金收支。
1。部門全部資金收支。
（1）預算收支。根據(jù)德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工資性收支8，595，795元，公用經(jīng)費收支974，200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。
（2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12，424，982。90元，基本收支9，234，136。52元，完成年初預算的96。49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882，602元，完成年初預算的90。6%，自評得分98分。
3。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（三）部門整體支出。
本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）。
（一）績效評價目的。
通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學化水平。
（二）績效評價基本原則。
評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。
（三）績效評價主要依據(jù)。
1。國家財政預算與績效評價相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2。各級政府制定的。國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；
3。預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；
4。預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；
5。相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；
7。其他相關(guān)資料。
（一）立足本職，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導決策提供服務，全年共擬草領(lǐng)導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇，調(diào)研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導公務活動和機關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導交辦的任務及時協(xié)調(diào)；堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。
（二）嚴謹細致，提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會議方案、領(lǐng)導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質(zhì)量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉(zhuǎn)做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務、能力，對所有涉密文件及時辦結(jié)并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
（三）立足服務，扎實推進信息化建設(shè)。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領(lǐng)導及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。
（四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡對接和督查服務。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關(guān)部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點督查3次。
（五）強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領(lǐng)導帶班制，全年編制應急信息14期。
（六）以人為本，提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負責的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
（七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關(guān)后勤服務質(zhì)量。切實加強安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
（一）績效評價結(jié)論。
經(jīng)綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92。3分，根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。
（二）績效指標分析。
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結(jié)合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權(quán)重分值，明確具體的評價標準，設(shè)定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92。7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8。2分；預算執(zhí)行20分，實得18。9分；產(chǎn)出及效率70分，實得65。6分。
1。預算編制情況分析。
該指標主要從績效目標設(shè)置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8。2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。
（1）績效目標設(shè)置。
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。
（2）預算編制。
該部分內(nèi)容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3。2分。
a。收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24，269，995。00萬元，決算收入12，424，982。90萬元，收入預決算差異率95。33%，本項實得1。2分。
b?！叭苯?jīng)費預算變動率。本年“三公”經(jīng)費預算710，000。00元，上年“三公”經(jīng)費預算895，000。00元，較上年變動率為—20。67%（詳見表2），本項得滿分。
本項指標2分，實得2分。
2。預算執(zhí)行情況分析。
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分，評價得分18。9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
（1）預算控制。
a。預算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。
b?！叭苯?jīng)費控制率。“三公”經(jīng)費支出預算為710，000。00元，實際支出711，177。44元，收入預決算差異率0。，17%，未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4。9分。
（2）預算管理。
a。預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
b。管理制度健全性。
本單位制定了《財務管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執(zhí)行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務狀況；建立健全內(nèi)部財務管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督；加強資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿分3分。
c。資金監(jiān)管。
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。
d?？冃ё栽u價。
本項指標2分，實得1分。
3。產(chǎn)出及效率分析。
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65。6分。
（1）職責履行。
根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分，評價得43分。
（2）履職效率。
本指標著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22。6分。
a。經(jīng)濟效益。本部門協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產(chǎn)，為當?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟效益。
本項指標7分，實得6分。
b。社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標8分，實得7分。
c。服務對象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0。4分。
本項指標10分，實得9。6分。
一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預期。
二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。
三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。
一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓，并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績效管理領(lǐng)導小組，并下設(shè)辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向，結(jié)合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現(xiàn)結(jié)果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協(xié)作；組織財務人員、資產(chǎn)管理人員學習資產(chǎn)管理制度和財務制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設(shè)備采購制度，細化崗位權(quán)責，實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務運行效率。
（一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。
（二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實性與完整性負責。評價機構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布。
1。重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。
2。建立并完善了《財務管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。
3。嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強對公務用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內(nèi)。
4。對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟有效增長。
財政預算支出績效報告篇十二
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)池州市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助民生工程績效評價辦法的通知》（池醫(yī)保發(fā)【20xx】19號）文件要求，我局認真準備并開展了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助民生工程項目績效自評，現(xiàn)將有關(guān)自評情況報告如下：
（一）項目立項。
1.績效目標合理性。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)池州市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案的通知》（池醫(yī)保發(fā)【20xx】7號）文件精神，我縣制定了《東至縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》（東醫(yī)?！?0xx】7號），該《實施辦法》設(shè)定了績效目標；設(shè)定的績效目標符合《安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施辦法》分解下達的目標要求，符合經(jīng)濟社會發(fā)展和客觀實際的要求。
2.績效指標標明確性。
建立健全了政府領(lǐng)導，由醫(yī)保部門牽頭，財政、民政、鄉(xiāng)村振興局部門配合、社會力量參與城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作機制，并有效運行?！秾嵤┺k法》制定的績效目標設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果績效指標；設(shè)定的績效指標做到了細化、量化、可衡量。
（二）資金落實。
3.資金到位率。
實施年度內(nèi)實際落實到位的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補貼資金總額543.14萬元。截至評價日，資金到位率100%。
4.補貼資金到位及時率。
縣級財政根據(jù)救助對象數(shù)量、救助標準、醫(yī)藥費用增長和上級財政補助資金情況測算的資金需求總量，截至規(guī)定時點應落實到位的資金543.14萬元。截至評價日，實際已按規(guī)定時限撥付到城鄉(xiāng)醫(yī)療救助專賬的資金543.14萬元，資金到位率100%。
（一）項目管理。
5.政策宣傳。
開展了面上和點上的宣傳工作，做到了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策和醫(yī)保經(jīng)辦規(guī)程公開。堅持正確輿論宣傳導向，利用啟動參保動員會、電視臺采訪受益對象、通報參保工作進度等方式開展了多形式、多平臺的輿論宣傳，引導廣大參保人員樹立合理預期，為項目實施營造良好發(fā)展環(huán)境發(fā)展氛圍和良好發(fā)展氛圍，以提高社會公眾和貧困人員對項目政策的知曉度，做到“應救盡救”。
6.救助管理。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金的籌集和使用情況，通過網(wǎng)站、公告等形式按季度向社會公布，公布的時間、地點和格式符合要求；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象和救助金額等情況每季度在村（居）委會張榜公示7天，公示的時間、地點和格式符合要求。救助對象符合程度為100%；申報材料符合程度100%；救助標準符合程度100%。
7.信息平臺管理。
以建檔立卡數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)平臺；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)平臺，與脫貧退出機制相銜接，實行對基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫的日常動態(tài)管理，實時進行調(diào)整；與基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民大病保險等信息管理平臺互聯(lián)互通、信息共享，實現(xiàn)“一站式”信息交換和即時結(jié)算?！耙徽臼健奔磿r結(jié)算覆蓋地區(qū)比例高于上年度。
8.檔案管理。
建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目檔案；檔案的建立規(guī)范、完整，檔案資料齊全。有關(guān)單位及時提供資料；提供的資料齊全、真實、準確。
9.定點醫(yī)療機構(gòu)管理。
選擇的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點醫(yī)療機構(gòu)均是本地基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)，并100%實行了合作協(xié)議管理；定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務、醫(yī)療收費、診療費用優(yōu)惠減免等嚴格按合同要求執(zhí)行，無違規(guī)現(xiàn)象。
（二）財務管理。
10.資金使用合規(guī)性。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金實行了專賬核算，并做到?？顚Ｓ?；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目應配套資金及時納入了年初預算管理；對實行“一站式”即時結(jié)算的，以及需要事后救助的，救助款發(fā)放全部實行社會化發(fā)放；資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī)；資金支出嚴格執(zhí)行了國庫集中支付管理；國庫集中支付程序和手續(xù)符合規(guī)定。資金使用中無弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，貪污浪費，截留、擠占、挪用項目資金等違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。
11.監(jiān)督檢查有效性。
建立了基金使用內(nèi)控制度，并開展了對定點醫(yī)療機構(gòu)進行了專項督查；監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題得到及時整改。審計部門每年均對項目資金的使用情況進行審計。
12.目標任務完成率。
截至評價日，當年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目目標任務完成程度為100%。
13.救助覆蓋率。
救助范圍做到“應救盡救”，按規(guī)定將扶貧部門確認的農(nóng)村建檔立卡貧困人口全部納入基本醫(yī)療保障范圍。截至截至評價日，當年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助覆蓋率為100%，且重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例為29%，醫(yī)療救助重點救助對象自負費用年度限額內(nèi)住院救助比例為72%。
14.完成及時性。
截至評價日，當年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助目標任務完成及時率為100%。
15.社會效益。
通過隨機抽查參加醫(yī)保受益人群，參加醫(yī)保后，個人或家庭得到了實惠；困難群眾看病就醫(yī)方便程度較上年有明顯提高，醫(yī)療費用負擔明顯緩解，在一定程度上促進了社會和諧穩(wěn)定，成效顯著。
16.可持續(xù)影響。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目實施得到了社會和廣大貧困人群的普遍認可和贊同，且積極參與和支持；經(jīng)辦單位管理制度健全，工作程序規(guī)范，工作積極性高，工作基本無失誤，服務對象普遍反映良好；未出現(xiàn)過影響城鄉(xiāng)醫(yī)療救助事業(yè)發(fā)展的不良事件。
17.社會公眾和受益對象的滿意度。
通過隨機問卷調(diào)查、電話訪問、現(xiàn)場走訪等，社會公眾、受益對象滿意度超過90%。
財政預算支出績效報告篇十三
（一）機構(gòu)、人員、車輛情況。
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位3個。
（1）雙龍鎮(zhèn)政府。
（2）雙龍財政所。
（3）雙龍社會事務中心。
（4）雙龍鎮(zhèn)規(guī)建辦。
20xx年末通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府實際在職人員84人，其中行政32人，機關(guān)工勤2人，事業(yè)人員50人。
無公務用車。
（二）單位主要職責。
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府在通川區(qū)黨委政府的領(lǐng)導下，依據(jù)各項法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責，負責本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責是：
（1）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
（2）促進發(fā)展?？茖W制定發(fā)展規(guī)劃，加強市場監(jiān)督，搞活市場流通，加強村（社區(qū)）勞務開發(fā)和居民自動工作，不斷提高社會主義新型村（社區(qū)）建設(shè)水平。
（3）維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定。
（4）加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產(chǎn)、勞動保障和社區(qū)規(guī)劃等社會管理，負責轄區(qū)城鎮(zhèn)面貌的巡查，加強村（社區(qū)）工作的`指導，督促居民實現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區(qū)人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量。
（5）提供服務。進一步發(fā)展和完善農(nóng)村社會化服務體系，引導各類協(xié)會和社會專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展村（社區(qū)）公益事業(yè)。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施服務，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
（6）建立應急體系。負責制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預警、應急預案并組織實施；村（社區(qū)）黨組織、村（社區(qū)）居委會、村（社區(qū)）公共服務站以及轄區(qū)單位等相關(guān)資源，建立街道應急處置隊伍；協(xié)助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關(guān)內(nèi)容培訓；負責及時報告轄區(qū)內(nèi)傳染病、食品安全、自然災害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件，并啟動轄區(qū)應急預案，協(xié)助相關(guān)部門做好應急處置工作。
（一）部門預算情況。
1.部門預算收入。20xx年度收入總計5502.06萬元（本年收入5321.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)180.10萬元）。
3.部門預算支出。20xx年總支出合計4979.2萬元，其中：基本支出1587.1萬元元，占31.9%；項目支出3392.1萬元，占68.1%。
4.部門三公經(jīng)費預算情況。無三公經(jīng)費。
（二）部門預算執(zhí)行情況。
1.部門實際收入。20xx年度收入總計5502.06萬元（本年收入5321.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)180.10萬元）。
2.財政非稅收入完成數(shù)。無。
3.部門實際支出。20xx年總支出合計4979.2萬元，其中：基本支出1587.1萬元元，占31.9%；項目支出3392.1萬元，占68.1%。
項目主要為松材線蟲除治勞務費及監(jiān)管人員補助、重點項目征地及拆遷補償、重點項目工作經(jīng)費、新冠疫情防控一線工作者補助等，資金均已按進度足額撥付，保證工作有序推進。
4.部門三公經(jīng)費實際支出情況。無三公經(jīng)費。
5.部門年度預算執(zhí)行情況對比分析。
本年度人員成本為884.76萬元，其中：工資、津補貼537.24萬元、社會保險144.64萬元、住房公積金138.88萬元、伙食補助42萬元、工會福利22萬元。
辦公成本為45.57萬元，其中：辦公費44.58萬元、印刷費0.99萬元。
財政預算支出績效報告篇十四
為加強xx自治州農(nóng)業(yè)委員會(以下簡稱“本單位”）財政專項資金管理，強化項目支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高本單位財政資金的使用效益，根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔xx〕285號）、《xx省人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔xx〕33號）、《xx省人民政府關(guān)于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發(fā)〔xx〕8號）、《xx自治州財政局關(guān)于推進預算績效管理的意見》（州財績〔xx〕2號）、《xx州財政局關(guān)于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕5號）等文件的要求，本單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎(chǔ)上，對本單位xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費的資金來源、使用、管理和效益情況進行了自評，形成xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費績效評價報告如下：
（一）項目單位基本情況。
xx自治州農(nóng)業(yè)委員會系全額撥款正處級行政單位，統(tǒng)一社會信用代碼為11433100mb0t81628p，單位地址吉首市乾州街道世紀大道1號。
（二）項目立項概況。
為深入貫徹落實中央、省委農(nóng)村工作會議、全省農(nóng)業(yè)工作會議及州委經(jīng)濟工作會議、農(nóng)村工作會議精神和部署安排，把實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為“三農(nóng)”工作的總抓手，深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力推進農(nóng)村改革創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，保持農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收，確?！笆濉币?guī)劃良好發(fā)展勢頭，使全州農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展邁上新臺階，州本級財政xx年給本單位安排農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費224.54萬元，用于指導全州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等方面。
專項長期績效目標：圍繞州政府確定的目標管理任務，組織指導縣市農(nóng)業(yè)局抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)推廣，開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者科技素質(zhì)，確保糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。以發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程總攬農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作全局，全力推進發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程，加快貧困人口脫貧致富步伐。創(chuàng)建覆蓋全區(qū)域、全產(chǎn)業(yè)、全品類的農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌，彰顯我州農(nóng)產(chǎn)品“綠色、生態(tài)、有機、富硒”特色，提升品牌知名度和產(chǎn)品競爭力。通過調(diào)研、考察、學習，探索加快我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子，促進全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，示范帶動全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
專項年度績效目標：組織指導縣市農(nóng)業(yè)局抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保全州糧食總產(chǎn)80萬噸以上，全年全州推廣農(nóng)業(yè)實用技術(shù)350萬畝次，實施農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治25萬畝，完成柑桔品改低改10萬畝，指導各縣市創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)萬畝標準園1-2個，開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓20萬人次，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行檢測1萬批次，全面完成年度目標管理任務。完成州定發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程任務，助推貧困人口加快脫貧致富步伐。加強農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌建設(shè)工作。完成調(diào)研考察任務，助推全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。指導縣市農(nóng)業(yè)局創(chuàng)建24個萬畝精品園，200個千畝標準園，2100個百畝示范園。
（三）項目執(zhí)行概況。
1、項目完成情況。
截止xx年12月31日，該項目已經(jīng)全部實施完成。
2、資金投入情況。
該項目資金財政預算批復為224.54萬元，截止xx年12月31日，項目資金實際到位224.54萬元，項目資金已經(jīng)全部使用，項目資金使用率為100%。
3、績效目標實現(xiàn)情況。
xx年專項資金績效目標全部完成，其中：以“兩茶兩果”為主的農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，產(chǎn)業(yè)興旺形勢喜人?，F(xiàn)有茶園39.77萬畝，柑橘面積穩(wěn)定在100萬畝，獼猴桃面積達18.14萬畝，中藥材31.25萬畝，其中百合9.1萬畝，商品蔬菜85.12萬畝。完成糧食作物270.95萬畝，產(chǎn)量84.93萬噸。特色畜牧水產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進，肉類總產(chǎn)量6.23萬噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量1.27萬噸。全州農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)達689家，實現(xiàn)營業(yè)收入96億元。產(chǎn)業(yè)園區(qū)加快推進，建設(shè)萬畝精品園24個、千畝標準園316個。發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社4709個，家庭農(nóng)場2289個。產(chǎn)業(yè)融合加快發(fā)展，鄉(xiāng)村旅游接待游客913萬人，完成營業(yè)收入12億元。土地流轉(zhuǎn)面積達68.69萬畝。全州處于有效期內(nèi)的“三品一標”農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)達100個，“三品一標”農(nóng)產(chǎn)品認證面積28萬余畝，總產(chǎn)值47億余元，均創(chuàng)歷史新高。全州擁有中國馳名商標3個，xx省名牌產(chǎn)品3個。完成《xx自治州農(nóng)產(chǎn)品品牌目錄》。成功申報“中國黃金茶之鄉(xiāng)”。組織83家企業(yè)500余種特色農(nóng)產(chǎn)品參加第十六屆中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會暨第二十屆中國中部（xx）農(nóng)業(yè)博覽會等農(nóng)產(chǎn)品展會，茶葉、百合等特色農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)場完成多筆百萬以上訂單。十八洞獼猴桃產(chǎn)業(yè)園開園，帶動人均增收約20xx元。大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”，建設(shè)益農(nóng)信息社70個。
4、經(jīng)濟效益分析。
xx年度xx州實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值136.7億元，同比增長3.6%，增加值81億元，同比增長3.7%；農(nóng)村居民人均可支配收入9183元，同比增長11%，增幅居全省前列。
5、社會效益分析。
提高了農(nóng)業(yè)科技水平，完成了全州糧食生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，提高特色產(chǎn)業(yè)效益和農(nóng)民收入，全面甚至超額完成省、州下達的目標管理任務，促進全州農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過服務指導、示范引導、創(chuàng)新經(jīng)營方式、疏通銷售渠道等方式助推全州全面完成發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程任務，加快貧困人口脫貧步伐。整合品牌資源，打造農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公共品牌，提升我州特色農(nóng)產(chǎn)品的品牌影響力和競爭力，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)發(fā)增收。通過調(diào)研、考察、學習，結(jié)合我州農(nóng)業(yè)實際，探索加快我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子，促進全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，示范帶動全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。加強產(chǎn)業(yè)扶貧薄弱環(huán)節(jié)整改，開展貧困戶利益聯(lián)結(jié)機制規(guī)范化合同培訓，進一步建立壓實貧困戶利益聯(lián)結(jié)，全州共完成貧困戶建立利益聯(lián)結(jié)人數(shù)39.53萬人。
6、項目組織管理情況。
根據(jù)《xx州本級財政專項資金管理辦法》和《xx自治州農(nóng)業(yè)專項資金管理制度》，按照專項資金管理和項目實施要求，嚴格進行項目實施和資金管理，保證了農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費的合理使用，取得了良好的經(jīng)濟效益、社會效益。
7、項目財務管理情況。
本單位較好地執(zhí)行了《行政單位財務規(guī)則》和《行政單位會計制度》，制定了《財務管理制度》和《農(nóng)業(yè)專項資金管理制度》等內(nèi)部管理制度，嚴格按照《xx自治州州級財政專項資金管理辦法》（州政辦發(fā)[xx]15號）使用專項資金，將項目資金納入單位財務統(tǒng)一管理，對項目專項經(jīng)費進行專項核算，做到了?？顚Ｓ?。
（一）財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔xx〕285號）；
（四）《xx自治州財政局關(guān)于推進預算績效管理的意見》（州財績〔xx〕2號）；
（六）州財政局預算批復文件；
（七）農(nóng)業(yè)專項資金管理制度；
（八）其他相關(guān)資料。
（一）績效評價目的。
通過開展農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目資金的績效評價，了解農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目資金使用的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，分析該項目是否達到預期目的，評價資金使用的規(guī)范性和有效性，并及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題，提出改進意見和建議，促進本單位提升財政專項資金的預算績效管理工作水平，強化項目支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障本單位有效實施農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目，確保本單位更好地履行職責。
（二）績效評價方法。
根據(jù)本次績效評價的目的和內(nèi)容，本單位開展此項績效評價工作，本次評價主要采用了因素分析法和公眾評判法。
1、因素分析法：是指通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外因素，評價績效目標實現(xiàn)程度。
2、公眾評判法：是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。
（三）績效評價過程。
根據(jù)《xx州財政局關(guān)于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕5號）等相關(guān)文件要求，本單位制定了xx年財政資金績效自評工作實施方案、評價指標，成立了績效評價工作領(lǐng)導小組、績效評價工作組，并于20xx年6月16日完成自評工作?？冃гu價工作流程主要如下：
1、收集基礎(chǔ)資料。根據(jù)評價工作要求，到現(xiàn)場采取勘查、問詢、復核等方式收集基礎(chǔ)資料，資料包括評價對象的基本情況、財政資金使用情況、評價指標體系需要的各項數(shù)據(jù)等。
2、查閱資料。查閱xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務憑證。
3、核實數(shù)據(jù)。對xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實，并對xx年和xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目支出情況進行比較分析。
4、發(fā)放調(diào)查問卷。對農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目績效情況的公眾滿意度向服務對象、社會群眾、部門內(nèi)部員工進行調(diào)查。
5、歸納匯總。對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。
6、根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分。
xx年，在州委、州政府的堅強領(lǐng)導下，全州農(nóng)業(yè)部門認真貫徹黨的十九大精神，落實國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，著力深化農(nóng)村改革，扎實推進脫貧攻堅，積極培育農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟走勢與全州經(jīng)濟同頻共振，保持“穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好”態(tài)勢。本單位積極組織了“農(nóng)業(yè)業(yè)務專項項目”的實施工作，成立了項目實施小組，強化分級管理、明確分工、落實任務，確保各項工作及時有效落實。加強監(jiān)督，確保工程建設(shè)質(zhì)量和按期完工，項目實施小組定期召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會議，協(xié)調(diào)和解決施工現(xiàn)場問題，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員據(jù)點堅強監(jiān)督，確保工程按期保質(zhì)保量完成。本單位更是加強資金管理，確保項目規(guī)范運作，項目資金?？顚Ｓ?。各項工作亮點突出，主要有以下幾點：
（一）農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展好態(tài)勢。通過實施農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效“845”計劃，茶葉、油茶、柑橘、獼猴桃、煙葉、蔬菜、中藥材（含百合）和以xx黃牛、xx黑豬為主的養(yǎng)殖等8大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)適度規(guī)?；l(fā)展。
（二）產(chǎn)業(yè)扶貧走出穩(wěn)定長久脫貧的好路子。全州大力實施發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程，全州2/3以上貧困人口通過產(chǎn)業(yè)帶動實現(xiàn)增收脫貧，走出了一條具有xx特色的產(chǎn)業(yè)扶貧之路。xx年10月16日，全省產(chǎn)業(yè)扶貧現(xiàn)場推進會在我州永順縣召開，永順縣產(chǎn)業(yè)扶貧的.經(jīng)驗做法在全省范圍推廣。
1、產(chǎn)業(yè)脫貧落實到位。全州特色種植業(yè)、健康養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)、電商冷鏈物流業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務業(yè)、農(nóng)村公共服務業(yè)、“扶貧車間”式加工業(yè)、光伏等9大產(chǎn)業(yè)投入資金33.66億元，實現(xiàn)集體經(jīng)營收入5萬元以上村達1211個，全面消除了村集體收入“空白村”。實施重點產(chǎn)業(yè)扶貧項目38個，帶動8457戶貧困戶30510人實現(xiàn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧。龍頭企業(yè)、合作社分別覆蓋貧困村729個、1110個，12.41萬戶有發(fā)展產(chǎn)業(yè)能力和意愿的貧困戶與新型經(jīng)營主體建立利益聯(lián)結(jié)機制。
2、農(nóng)技聯(lián)村服務到位。創(chuàng)新開展千名農(nóng)技干部聯(lián)村入戶精準幫扶，選出903名州、縣市農(nóng)技專家，組成8個專家服務團115個精準幫扶服務隊，開展政策宣講、技術(shù)培訓和科技服務，受益貧困群眾達30.47萬人次?！扒髱颓Т濉毙袆佑辛ν七M，34家省級以上龍頭企業(yè)對接幫扶40個貧困村。
3、東西扶貧對接到位。持續(xù)深化“4331”合作計劃，加快4個農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)，爭取xx柑橘優(yōu)質(zhì)種苗繁育科技示范園建設(shè)資金100萬元，濟南年貨會、xx茶葉品牌推介會及農(nóng)產(chǎn)品直銷窗口的深入對接，拓寬了北方銷售市場。
4、項目建設(shè)實施到位。15個美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建村計劃實施項目110個，總投資15786.1萬元。世界銀行貸款xx省農(nóng)田污染綜合管理項目，完成投資343.33萬元。永順縣被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部授予全國農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展先導區(qū)，花垣獲批創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
（三）鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實現(xiàn)起步穩(wěn)推進快的良好開局。全州在推進脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、基礎(chǔ)配套、教育發(fā)展、醫(yī)療服務、文化傳承、生態(tài)保護、同建同治、治理優(yōu)化、人才培養(yǎng)、農(nóng)村改革、基層黨建“十二項工程”上精準發(fā)力、持續(xù)用功，工作體系逐步建立完善，政策框架基本成型，推進合力不斷增強。
1、大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)興旺。重點發(fā)展“兩茶兩果一藥一煙”規(guī)模農(nóng)業(yè)，全州特色產(chǎn)業(yè)突破380萬畝。以開展品牌強農(nóng)、特色強農(nóng)、質(zhì)量強農(nóng)、產(chǎn)業(yè)融合強農(nóng)、科技強農(nóng)、開放強農(nóng)等“六大行動”為抓手，為鄉(xiāng)村振興固本強基。
2、堅決打好改善農(nóng)村人居環(huán)境首仗，促進鄉(xiāng)村生態(tài)宜居。圍繞“庭院凈化、村莊綠化、道路亮化、環(huán)境美化”，抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，共創(chuàng)建15個省級美麗鄉(xiāng)村示范村、100個州級精品村、300個州級示范村。農(nóng)村“廁所革命”建設(shè)速度加快，全州財政共整合資金3000多萬元，完成農(nóng)村戶廁建設(shè)94727座。全州秸稈還田推廣面積135.06萬畝，秸稈綜合利用率達到85.8%。禁養(yǎng)區(qū)累計關(guān)停227戶，完成率95%，天然水域投肥養(yǎng)殖已全面禁止。加強農(nóng)膜農(nóng)業(yè)廢棄物回收工作，推廣可降解膜150噸，水稻薄膜（拱架蓋膜）育秧面積8.04萬畝。開展病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治40萬畝。
（四）農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革釋放新動能開創(chuàng)好局面。穩(wěn)步推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革實施意見，深化農(nóng)村土地制度改革和國有農(nóng)場改革，完善承包地“三權(quán)”分置制度，進一步深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，不斷釋放鄉(xiāng)村振興的要素活力。
1、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點順利啟動。龍山作為整縣推進全國農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點縣，共清理出可量化的經(jīng)營性資產(chǎn)14188.65萬元，摸底確定111798戶成員身份。
2、農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記穩(wěn)步推進。確權(quán)成果信息應用平臺建設(shè)全面完成，8縣市數(shù)據(jù)通過農(nóng)業(yè)部匯交。
3、國有農(nóng)墾場改革發(fā)展加快推進。羊峰山農(nóng)場正式掛牌成立羊峰山農(nóng)墾社區(qū)居民委員會。全州農(nóng)場土地確權(quán)完成登記頒證4.4745萬畝。
4、加快農(nóng)業(yè)技術(shù)服務推廣應用。基礎(chǔ)科研生物技術(shù)研究實現(xiàn)由實驗室向大田應用的突破，水稻新品種引種示范和“水稻+”綜合種養(yǎng)技術(shù)全面推開。農(nóng)業(yè)機械化率逐步上升，推廣各類農(nóng)機具9293臺。
5、“大棚房”問題整治工作有序推進。我州部門協(xié)助工作取得顯著成效，在全省“大棚房”整治清理工作會議上作為“xx經(jīng)驗”得到肯定和推廣。
本單位xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目在xx年度已經(jīng)全部實施完成，按照評價小組設(shè)定的xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費績效評價指標評價得分為96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（一）存在的問題。
（1）財政年初預算安排給本單位的農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費屬于工作經(jīng)費，其主要用途是承擔完成相關(guān)重點工作而發(fā)生的差旅費、材料費等成本開支，主要績效目標均為本單位年度重點工作目標，因此，對農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費進行績效評價與部門整體支出績效評價在評價內(nèi)容及績效目標完成等方面存在較大程度的重復。
（2）農(nóng)業(yè)科技人才缺乏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不足。一方面現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工作的升級發(fā)展對人才隊伍提出更高的要求，另一方面是現(xiàn)有的人才隊伍老齡化、專業(yè)人才缺乏。
（二）有關(guān)建議。
（1）對財政預算安排的工作經(jīng)費性質(zhì)的專項經(jīng)費進行績效評價時，將其整合到部門整體支出績效評價中，而不單獨進行財政支出項目績效評價。
（2）著力推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，堅持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興和組織振興，落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，深入實施鄉(xiāng)村振興三年行動計劃，引導更多資金、人才、技術(shù)向農(nóng)業(yè)流動、向農(nóng)村傾斜、向農(nóng)民聚焦。做好農(nóng)業(yè)領(lǐng)域招商爭資及項目實施等工作，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展爭取更多動能。
財政預算支出績效報告篇十五
為全面推進預算績效管理，進一步加強部門（單位）績效評價工作，增強預算部門和資金使用單位的支出責任和效率意識，提高財政資金使用效益建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。近日，呼市財政局部署開展20xx年度預算支出績效評價工作。下達了《關(guān)于開展20xx年度市本級部門（單位）預算支出績效評價的通知》，對預算績效評價工作進行全面部署，強力推進。
明確績效評價內(nèi)容和范圍，內(nèi)容包括績效自評和部門評價兩部分。績效自評重點對項目支出、部門整體支出、市級對下級轉(zhuǎn)移支付開展績效自評。部門評價優(yōu)先選擇部門履職的重大改革發(fā)展項目開展評價。范圍是納入20xx年度預算管理的所有支出，涵蓋一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算等涉及的預算資金支出。
加強財政審核和考核，重點審核績效目標的規(guī)范化設(shè)置、績效指標設(shè)置的全面性、合理性，績效評價的真實性、準確性等內(nèi)容?？己酥攸c從工作完成及時性、評分標準明確性、指標權(quán)重合理性、報告結(jié)構(gòu)規(guī)范與完整、項目情況介紹全面性、資金概括全面性、分析嚴謹和透徹性、存在問題有效性和建議可行性等方面開展考核，并將考核結(jié)果在一定范圍內(nèi)進行通報。
評價結(jié)果應用，市財政將進一步加強績效結(jié)果與部門預算安排掛鉤，對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調(diào)整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的.領(lǐng)域。
四是落實主體責任，落實預算部門預算資金績效管理責任主體，按照“誰支出、誰評價”的原則，加強對本部門及所屬預算單位績效評價的組織管理，明確專人負責，認真做好相關(guān)工作，對評價結(jié)果的真實性、及時性負責。
財政預算支出績效報告篇十六
創(chuàng)建全國文明城市是完善城市功能、提升城市品質(zhì)、優(yōu)化營商環(huán)境的總抓手。要以測評體系為導向，結(jié)合城鄉(xiāng)建設(shè)攻堅提升行動，以人為本、求真務實，切實從群眾關(guān)心的實際問題和創(chuàng)建工作的薄弱環(huán)節(jié)入手，全力以赴打好創(chuàng)建全國文明城市攻堅戰(zhàn)，推動創(chuàng)建工作取得實實在在的效果，讓市民深刻感受到城市面貌、社會文明程度的顯著變化，全面提升市民的獲得感、幸福感。
2015年2月我市在獲得全國文明城市提名城市稱號后，于當年8月，由市委、市政府正式?jīng)Q定組建益陽市創(chuàng)建全國文明城市工作協(xié)調(diào)組辦公室，負責全市的文明創(chuàng)建工作。全辦現(xiàn)有綜合組、宣傳組、未成年人組、督查組、資料組、重點工作組、志愿服務組、活動策劃組八個組室。
根據(jù)益陽市財政局《關(guān)于開展2020年度部門績效自評工作的通知》要求，我辦按照績效評價相關(guān)制度規(guī)定，匯總整理相關(guān)自評材料并進行綜合分析，根據(jù)分析后的情況對項目支出績效自評指標進行評分，形成績效自評報告，提交上級主管部門審核。
益陽市文明創(chuàng)建項目支出績效自評得分96分，評價等級為“優(yōu)秀”。通過項目的實施，益陽市2020年文明創(chuàng)建工作取得了良好的成效，進一步提升了市民素質(zhì)，擴大了文明宣傳氛圍，提高了群眾文明素養(yǎng)和道德水準，營造了濃厚的文明氛圍，全面推動益陽市創(chuàng)文工作深入開展，確保創(chuàng)建工作取得實效。
（一）項目資金使用及管理情況。
1.2020年安排項目資金684.35萬元。已到位資金684.35萬元。
2.2020年我辦實際支付資金474.35萬元。其中：益陽市創(chuàng)文辦工作經(jīng)費支出60.83萬元，主要包括辦公費、印刷費、會議費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費等，綜合專項支出413.52萬元，主要為創(chuàng)文綜合考核獎勵、志愿服務崗亭等便民惠民工程建設(shè)、市直相關(guān)責任單位項目經(jīng)費、三區(qū)創(chuàng)文辦及社區(qū)專項經(jīng)費等。
3.我辦參照市財政局頒布的各項財務管理辦法及財務管理制度，進一步完善財務制度，規(guī)范資金使用申報與審批程序、審批權(quán)限及撥付流程等，所有開支均嚴格執(zhí)行會審聯(lián)簽制度。
（二）總體績效目標完成情況分析。
1.為民導向更加鮮明，文明城市惠及大民生。堅持把創(chuàng)建文明城市工作作為最大的民生實事，系統(tǒng)謀劃，統(tǒng)籌推進。三年來，圍繞城市功能做優(yōu)、環(huán)境做美的`目標，我們協(xié)調(diào)推進文化場館、母嬰室、機非隔離、城市盲道等設(shè)施建設(shè)，加大老舊小區(qū)改造力度，硬化黑化背街小巷，完善社區(qū)文體設(shè)施，著力提升城市品質(zhì)，在中心城區(qū)主次干道施劃公共停車泊位1.5萬余個，完成封閉式停車場改造20個；投入資金近1.4億元，完成城市“三微”建設(shè)項目781個；更換維修環(huán)衛(wèi)設(shè)施近萬個，80%以上的小區(qū)投放了垃圾分類綠色回收箱；主次干道牛皮癬清除率達到98%；城市路燈維護管理到位，全市路燈亮燈率達99%以上，設(shè)施完好率達98%以上；常態(tài)開展空中線網(wǎng)、農(nóng)貿(mào)市場、馬路市場、校園周邊游商攤販等整治行動，城市公共空間文明秩序呈現(xiàn)新氣象。2020年，在全省城市文明指數(shù)測評中，我市群眾滿意率達到98.2%，為歷史最高。社會文明程度整體大幅提升，中央文明辦已將我市確定為“2021--2023年創(chuàng)建周期全國文明城市提名城市”。
2.實踐成果更加豐碩，文明創(chuàng)建實現(xiàn)全覆蓋。2018年，我市率先在全省啟動全域創(chuàng)建工作，經(jīng)過三年的認真謀劃、系統(tǒng)推進，全域創(chuàng)建目標基本實現(xiàn)（大通湖區(qū)被劃定為非行政區(qū)），《益陽市文明行為促進條例》已經(jīng)市六屆人大五次會議審議表決通過。2020年，我市推薦申報全國文明縣城提名城市1個（桃江已被列為全國文明縣城提名城市），全國文明單位4個、全國文明村4個、全國文明校園2所；推薦申報省級文明縣城3個（安化、沅江、南縣），省級文明單位30個，省級文明標兵單位8個，省級文明鄉(xiāng)村12個，省級文明家庭5個，省級文明校園7所，省級文明標兵校園4所，歷屆以來，成果最為豐碩，覆蓋最為廣泛。
3.落實舉措更加務實，文明實踐取得好成效。截至2020年底，共建有新時代文明實踐中心7個、新時代文明實踐所93個、新時代文明實踐站1396個，培育新時代文明實踐點563個、新時代文明實踐基地26個，縣鄉(xiāng)村三級新時代文明實踐志愿服務隊1655支，開展文明實踐活動9000多次。重點堅持依托文明城市創(chuàng)建，指導赫山全力做好新時代文明實踐中心全國試點工作，打造了“邁進新時代志愿赫山紅”“廣場說事”等文明實踐品牌。
4.道德引領(lǐng)更加閃耀，文明力量聚集強動能。全面部署推進鄉(xiāng)村道德檔案建設(shè)，市級及以上文明村鎮(zhèn)實現(xiàn)道德檔案全覆蓋。匯聚道德力量，評選第六屆市級道德模范10名，3名防疫一線人員獲評市級“道德模范特別獎”，推薦中國好人1人、湖南好人17人，評選表彰一批市級優(yōu)秀志愿者、組織、項目和社區(qū)。閃耀文明光芒，24萬志愿者逆行出征鑄就防疫長城，中心城區(qū)黨員干部開展新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控和“接地氣、去官氣、傳正氣、轉(zhuǎn)作風、惠民利”聯(lián)系服務群眾活動10萬多人次，全市全年為貧困戶實現(xiàn)微心愿60586個，推動向上向善正能量。鄉(xiāng)風文明基礎(chǔ)堅實，全市縣級及以上文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)72個，占比88.9%；縣級及以上文明村646個，占比56.9%，超額完成十三五目標任務。移風易俗扎實推進，發(fā)放《移風易俗主題漫畫》5萬冊、倡議書300多萬份，通過鄉(xiāng)村“村村響”播放主題宣傳2萬多小時，市民辦酒減少了30%；南縣殯葬改革經(jīng)驗做法，被列入省政府2020年重點工作綜合大督查發(fā)現(xiàn)的全省23項典型經(jīng)驗做法當中，得到了省委書記許達哲的肯定；文明餐桌蔚然成風，中心城區(qū)餐廚垃圾日產(chǎn)總量下降20%。
5.關(guān)愛未來更加有力，文明小花綻放新光彩。堅持建立健全未成年人思想道德建設(shè)工作機制，常態(tài)開展“扣好人生第一?？圩印钡认盗兄黝}活動，增強青少年責任意識和愛國情感。堅持加強陣地建設(shè)，全面推進文明校園創(chuàng)建和鄉(xiāng)村學校少年宮建設(shè)，全年新建中央專項彩票公益金支持鄉(xiāng)村學校少年宮項目2所，累計建成中央項目鄉(xiāng)村學校少年宮44所。堅持實施實踐養(yǎng)成，積極弘揚崇德向善理念，把培樹先進典型和提高未成年人美德水平結(jié)合起來，全年選樹新時代益陽好少年24人，成功推薦文婧霖同學獲評省新時代好少年。為了幫助家長們樹立正確的家庭教育觀念、普及科學的家庭教育知識和方法，促進社區(qū)家長學校的健康發(fā)展，2020年我辦和市教育局、市直關(guān)工委聯(lián)合引領(lǐng)指導創(chuàng)辦了益陽市中心城區(qū)示范家長學校，家長學校開課后，深受廣大家長的歡迎，場場爆滿，“家長好好學習，孩子天天向上”已經(jīng)成為家長們的共識。
（三）績效指標完成情況分析。
根據(jù)自評情況，文明創(chuàng)建項目設(shè)定的12個績效指標，創(chuàng)文宣傳、視頻制作等9個績效指標完成，預算控制情況、市民整體素質(zhì)提升等3個指標基本完成。
我市在文明城市創(chuàng)建工作上雖然取得了一定成績，但也存在預算執(zhí)行不到位的問題。今后我辦將加強預算編制管理，對項目執(zhí)行情況進行有效監(jiān)控，提高項目資金使用效益。
按照益陽市財政局績效自評工作要求，我辦2020年度益陽市文明創(chuàng)建項目資金績效自評報告將在益陽門戶網(wǎng)站公開，接受社會監(jiān)督。
無
財政預算支出績效報告篇十七
根據(jù)長沙市財政局《關(guān)于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號）要求，我單位對預算績效監(jiān)控工作高度重視，迅速落實，于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務部室，對項目支出進行績效監(jiān)控，現(xiàn)將我館20xx年上半年度的項目支出績效目標監(jiān)控情況報告如下。
長沙市檔案館20xx年度部門預算項目共計6個，截止至20xx年6月30日，各項目支出情況如下：
（一）長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬元，其中財政撥款23.16萬元，其他資金0萬元。
（二）檔案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預算金額140.04萬元，其中財政撥款140.04萬元，其他資金0萬元。
（三）檔案征集費：年初預算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。
（四）檔案編研費：年初預算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。
（五）維修（護）費：年初預算金額40.6萬元，其中財政撥款40.6萬元，其他資金0萬元。
（六）市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：年初預算金額50萬元，其中財政資金50萬元，其他資金0萬元。
我館根據(jù)長沙市財政局《關(guān)于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號），扎實開展了預算績效運行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏，進一步提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益，確?？冃繕烁哔|(zhì)量完成。
（一）高度重視，及時安排部署。
我館接到通知后，迅速開展工作，建立了由辦公室牽頭，各業(yè)務部室配合的分工協(xié)作機制，組織各部室對照年初設(shè)定的績效目標，自行開展績效監(jiān)控，由辦公室匯總監(jiān)控結(jié)果后報市財政局審核。
（二）深入分析，筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)。
在年初批復的績效目標基礎(chǔ)上，對各項目的資金支付進度、項目進展情況、績效目標完成情況等進行充分調(diào)查分析，逐一填寫績效監(jiān)控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監(jiān)控報告，為做好績效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。
（三）匯總分析，加強結(jié)果應用。
加強對各部室監(jiān)控工作的指導，規(guī)范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內(nèi)容完備，對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關(guān)，從內(nèi)容上加強核實，確保報告內(nèi)容客觀公正，真實準確。目前我館已完成全部項目的監(jiān)控工作，并進行匯總分析，下一步將強化結(jié)果應用，結(jié)合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)，不斷提高財政資金使用效率。
（一）項目支出預算執(zhí)行情況。
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬元，年中預算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)2.22萬元，1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項預計7月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預算金額140.04萬元，年中預算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)95.56萬元，1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
3.檔案征集費：年初預算金額8.57萬元，年中預算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行率0%。目前項目已啟動，預計款項8月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
4.檔案編研費：年初預算金額8.57萬元，年中預算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行率0%。項目計劃8月啟動，預計款項8月—9月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
5.維修（護）費：年初預算金額40.6萬元，年中預算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)27.4萬元，1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：年初預算金額50萬元，年中預算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)14.88萬元，1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
（二）項目執(zhí)行績效目標完成情況。
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：為保證館大樓安全運行，保護館藏檔案安全，我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進行維修改造，目前已完成六樓庫房改造，預計下半年完成四樓庫房的改造。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：按計劃推進智能化檔案館建設(shè)、深化檔案資源開發(fā)、加大收集進館力度、推進檔案信息化建設(shè)、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復。
3.檔案征集費：至20xx年6月30日止，共接收市體育局等16家單位的檔案進館，案卷共計9815卷（20xx年之前），歸檔文件2797盒計35297件（20xx年之后）。實體檔案和電子檔案同步進館。為真實記錄人民代表大會制度在長沙的探索與實踐，健全與完善，對長沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集，已征集到照片6000余張，視頻65.2gb，文字資料若干。
4.檔案編研費：持續(xù)推進檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產(chǎn)黨長沙市歷次代表大會實錄》展覽，計劃于八月份完成長沙記憶主題展第五展。
5.維修（護）費：截止至6月30日，我單位已對數(shù)字檔案館軟件系統(tǒng)進行維保，計劃下半年對長沙檔案信息網(wǎng)等三個項目進行維保。
6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數(shù)字化項目組進場開工，并掛接第一批到第五批著錄目錄數(shù)據(jù)和原文，目前已完成著錄1254卷計48341條。
我單位項目支出預算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，在6個預算項目中，有4個預算項目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的.支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。
在績效目標的編制過程中，預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設(shè)置，但是業(yè)務人員對績效指標的設(shè)置理解不夠深刻，導致在項目實施時發(fā)現(xiàn)指標的設(shè)置與實際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務人員進行相關(guān)的業(yè)務培訓，更好的推進我市的財政資金績效監(jiān)控工作。
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