通過制定計劃，我們可以更加明確自己的目標，并激勵自己朝著目標努力前進。在制定計劃之前，先進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)研和分析，了解相關(guān)的信息和資源。以下是小編為大家整理的一些制定計劃的實用技巧，希望能對大家有所啟發(fā)。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇一
中原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟發(fā)展的大事，進一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設(shè)，做好___市中醫(yī)院擴建項目、___市婦幼保健院擴建項目、___市第二人民醫(yī)院擴建項目、___市精神醫(yī)院擴建項目、___市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、___市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項目、___市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項目、___市疾病控制中心建設(shè)項目、四個___社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項目的規(guī)劃實施。
二、加強衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)隊伍建設(shè)。
現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務(wù)隊伍中普遍存在著財務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應(yīng)現(xiàn)代財務(wù)工作的要求，針對財務(wù)人員水平的提高的問題，應(yīng)的加強培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務(wù)人員的素質(zhì)。
三、加大專項資金檢查力度。
針對國債項目、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導(dǎo)力度，實行專人負責(zé)、專賬管理、專項檢查，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式，確保?？顚Ｓ茫浞职l(fā)揮資金最大使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行。
四、強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理工作。
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理，強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，在__年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理，確實落實好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標準化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)集中管理工作。
五、樹立過緊日子的思想，科學(xué)合理安排經(jīng)費預(yù)算。
健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則，突出重點，控制一般性支出，精打細算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)，確保四項費用：公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。
六、制定科學(xué)合理的財務(wù)考核方案，不斷完善經(jīng)濟運行評價制度。
定期分析各單位財務(wù)狀況，做到及時、準確、真實的分析各單位經(jīng)濟運行中存在的的問題，通過對資產(chǎn)負債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評，促進增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用。
七、建立績效考核分配制度。
以醫(yī)療改革為契機，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績緊密掛鉤?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競爭性、激勵性。
八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購制度，規(guī)范采購行為，降低采購價格。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇二
工作計劃還必須從理論的高度概括經(jīng)驗教訓(xùn)。工作計劃很重要，你會寫最新幼兒園亮點工作計劃嗎?下面小編給大家?guī)碜钚掠變簣@亮點工作計劃，希望大家喜歡!
一、指導(dǎo)思想：
本學(xué)期我園將不斷完善民主管理體系，構(gòu)建以人為本、自主互動的管理運行機制，展示“敬業(yè)、團結(jié)、勤奮、創(chuàng)新”的優(yōu)良園風(fēng)和“積極向上、健康和諧、富有活力、自主創(chuàng)新”的校園文化氛圍;繼續(xù)貫徹“盡職盡責(zé)為幼兒發(fā)展，全心全意為家長服務(wù)”的指導(dǎo)思想;樹立“四個意識”：服務(wù)意識、規(guī)范意識、質(zhì)量意識、發(fā)展意識;以內(nèi)涵發(fā)展為主線，以構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)教育為宗旨，進一步提升幼兒園保教質(zhì)量。
二、工作要點。
1、加強政治理論學(xué)習(xí)，作為提高教師政治理論素質(zhì)和加強師德教育的一項首要政治任務(wù)列入重要工作議事日程，精心組織，周密安排，結(jié)合實際，采取有效形式，開展內(nèi)容豐富的學(xué)習(xí)研討活動。
2、深入推進師德師風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建師德師風(fēng)建設(shè)長效機制。使我園教職工努力做到“愛崗敬業(yè)、關(guān)愛學(xué)生，刻苦鉆研、嚴謹篤學(xué)，勇于創(chuàng)新、奮發(fā)進取，淡泊名利、志存高遠”。樹立典型，弘揚正氣，牢固樹立“教書育人，服務(wù)育人”的思想意識，積極開展“學(xué)為人師，行為世范”典型模范教師的學(xué)習(xí)宣傳活動。通過活動的開展，增強廣大教師工作責(zé)任心和使命感，樹立全心全意為幼兒、為家長服務(wù)的意識，踏踏實實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，使工作更細致，服務(wù)更熱情，作風(fēng)更嚴謹，做到內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象。
3、結(jié)合效能建設(shè)活動，十月份召開家長會，就師德師風(fēng)、保教工作等方面向家長發(fā)放調(diào)查問卷、征求意見表。
意識，引導(dǎo)教師確立自我培訓(xùn)目標，在班級教學(xué)中發(fā)揮自己的特長和優(yōu)勢，開展班級特色教育。此外，制定自我培訓(xùn)計劃，平時強化自己基本功的弱項訓(xùn)練，鼓勵教師不斷學(xué)習(xí)，掌握新的教育教學(xué)方法，練就扎實的基本功，整合各科教學(xué)的能力。重視教師反思性成長，以適應(yīng)新時期教育發(fā)展的需要。
提高青年教師的教育技能和組織管理能力。采取外出學(xué)習(xí)、觀摩研討、教學(xué)聯(lián)評、教學(xué)反思等多種方式，幫助青年教師了解現(xiàn)代教育理念，掌握先進教育方法，從而不斷積累實踐經(jīng)驗，提升教育教學(xué)能力。
堅持“保教結(jié)合，保教并重”的原則，首先體現(xiàn)保育工作的全員性，教師與保育員通力合作，共同承擔(dān)，強化教師保育意識。其次，強調(diào)保育工作的科學(xué)性。對全體保育員進行預(yù)防各類傳染病、科學(xué)規(guī)范的衛(wèi)生消毒方法措施、簡單的急救方法等知識培訓(xùn)，注重學(xué)習(xí)交流。
(三)以人為本，開展多元化的課程改革，提高保教質(zhì)量。
1、樹立“可持續(xù)發(fā)展”的教育觀念，全面落實教育方針，一切為了孩子，為了孩子的一切。在教育教學(xué)工作方面提出“思路更清晰，途徑更靈活，方法更科學(xué)，內(nèi)容更生動”的教改目標。開展豐富多彩的實踐活動，重視幼兒動手操作能力的培養(yǎng)。鼓勵教師大膽創(chuàng)新，開發(fā)以班級為基點的幼兒園園本課程。要求以班級為單位，根據(jù)本班教師的特長和優(yōu)勢，制定本班特色教育活動實施方案，尤其突出對幼兒美術(shù)、手工的技能和興趣的培養(yǎng)，加強對無毒廢舊物的開發(fā)和利用，多渠道地讓幼兒感知事物，使幼兒得到全面發(fā)展。
2、加強對幼兒一日生活的常規(guī)管理。幼兒一日生活作息活動的每個環(huán)節(jié)都滲透著保育和教育，教師要善于在細小的環(huán)節(jié)或活動中抓住教育契機，通過日常生活活動，培養(yǎng)幼兒適應(yīng)集體生活的能力、生活自理能力和獨立性。
3、加大教科研的工作力度，廣泛開展聽課、評課、研討、交流、座談、觀摩等活動，發(fā)揮骨干教師的帶動作用，積極組織教師積極參加各級各類評比、競賽活動。
4、堅持把“立德樹人”作為教育工作的根本任務(wù)，重視對幼兒的德育教育，增強現(xiàn)代德育教育觀念。開展遵循幼兒年齡特點的德育活動，挖掘德育資源，注重養(yǎng)成教育，把德育有機融入到學(xué)科教育教學(xué)中。
5、繼續(xù)做好家長工作，辦好家長學(xué)校。強化家園教育合力，深入發(fā)掘家長教育資源，積極與家長交流與溝通，定期邀請有特長的家長參與“親子同心”主題活動。通過各種形式，爭取家長參與園內(nèi)的一切活動，讓家長了解幼兒園的一切事務(wù)，最終達到家園共育的目的。開學(xué)初，我園召開家長會，舉辦家教知識講座。
(四)創(chuàng)新衛(wèi)生保健工作管理機制，促進幼兒身心健康、和諧發(fā)展。
1、完善衛(wèi)生保健工作管理體系，建立健全幼兒衛(wèi)生保健管理檔案，嚴格執(zhí)行幼兒衛(wèi)生保健制度及標準。
2、做好傳染病的預(yù)防和隔離工作。各班加強晨間檢查，做到一看、二問、三摸、四查，若發(fā)現(xiàn)問題，及時接受治療，健康后才接納。傳染病多發(fā)季節(jié)加強預(yù)防及消毒。健全幼兒園傳染病疫情檢控與報告制度，做到傳染病早發(fā)現(xiàn)、早報告、早診斷、早治療。
3、重視幼兒的飲食管理。為了保證幼兒膳食科學(xué)合理、每周由分管園長、食堂管理人員制定科學(xué)合理的食譜，注意做好六搭配，保證食物的多樣性、豐富性，嚴格按衛(wèi)生防疫站的要求規(guī)范操作。加強對炊事人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高飯菜質(zhì)量。
(五)加強校園綜合治理，構(gòu)建安全、舒適、和諧、良好的育人環(huán)境。
1、加強安全防范工作。從實際情況出發(fā)，牢固樹立“安全第一”、“安全責(zé)任重于泰山”的思想意識。每位教職工，從自己做起，從身邊的小事做起，關(guān)心每個孩子，關(guān)注并及時維修每一件設(shè)施、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)隱患，及時匯報、及時解決。建立安全檢查制度，定期檢查設(shè)備的安全狀況。不斷完善接送制度，充分發(fā)動全體教職工嚴把接送關(guān)。入園時，帶班教師要熱情迎接幼兒。離園時，各班教師要確定準確無誤的把孩子交到每位家長手中。繼續(xù)執(zhí)行早晚值班制度，由門衛(wèi)人員負責(zé)接管早到和遲接的幼兒，并做好延長服務(wù)記錄及值班工作。層層把關(guān)，把幼兒接送時的安全工作落到實處。戶外活動時，要求保教人員全部到位，做到人不離崗、心不離幼兒，以確保幼兒的安全。
2、加強安全教育，牢固樹立安全意識。重視幼兒安全工作，在教師、幼兒中牢固樹立安全意識，及時消除多種安全隱患，防止意外事故的發(fā)生。我們要求各班制定全面、詳細的安全教育計劃。日常生活中做到勤檢查、勤發(fā)現(xiàn)，及時處理不安全因素，幼兒活動不離開教師的視線，確保幼兒在園內(nèi)安全。除此，各級負責(zé)人之間簽定安全責(zé)任追究目標責(zé)任書，堅持重大安全事故上報制度。每月召開一次安全工作專題會議，每周開展一次安全工作大檢查活動，使安全工作深入人心。
鄭場鎮(zhèn)中心幼兒園。
一、主題實施。
本月主題是《小鬼顯身手》《彎彎繞繞》。
在《小鬼顯身手》這個主題中，就是想站在孩子的角度，用孩子的目光去看待成人世界，體察成人世界;引領(lǐng)他們從成人那里吸取一切有利于自身發(fā)展的養(yǎng)料，讓他們在模仿成人的過程中顯示自己的潛能，為促進幼兒主動發(fā)展創(chuàng)造良機。
在《彎彎繞繞》這一主題中，主要引領(lǐng)幼兒進入生活環(huán)境中的彎繞世界開始，讓他們面對各種物體，饒有興趣地去發(fā)掘和體驗與之相關(guān)的造型、作用和樂趣，然后用他們的想象去創(chuàng)造一片彎彎繞繞的天地。讓我們和孩子一起進入彎彎樂園，在這個樂園中一起用敏銳的心靈去體驗，用靈巧的雙手去創(chuàng)造。
二、幼兒生活與學(xué)習(xí)。
1、加強常規(guī)教育，養(yǎng)成良好的生活衛(wèi)生習(xí)慣。
2、提醒幼兒按時起床，準時到園。
3、提醒幼兒勤剪手指甲，記得每天帶手帕或餐巾紙。
4、做好室內(nèi)通風(fēng)消毒工作，預(yù)防春季傳染病(流感、手足口病)。
5、天氣比較熱，提醒孩子運動后__服，多喝開水。
三、家長工作。
1、請積極配合老師進行常規(guī)教育。
2、鼓勵肯定幼兒關(guān)心周圍人或事的行為。
3、對孩子進行自理能力和動手能力的培養(yǎng)，讓幼兒能感受到自己的事情自己做的樂趣。
4、和孩子一起外出散步和游玩，引導(dǎo)孩子在大自然中尋找更多彎曲纏繞的攀緣植物，并花時間與幼兒一起觀察戶外的環(huán)境的變化，感受到季節(jié)更替。
四、其他工作。
1、吸引幼兒參加集體活動，并努力使其在一日活動中保持愉快的情緒。
2、在日常生活中引導(dǎo)幼兒觀察自己的身體，了解身體基本部位的功能，知道自己和別人不一樣，了解每個人的指紋都是不相同的，發(fā)現(xiàn)身體會動的部位。
3、幫助幼兒了解生活中會遇到的危險，知道有急事要撥打求助電話，形成初步的自我保護意識，懂得保護身體的重要性，有病時能勇敢接受醫(yī)生的治療。
4、幫助幼兒懂得自己的事要自己做的道理，能夠做一些力所能及的事情。
5、創(chuàng)設(shè)舒適的環(huán)境，調(diào)動幼兒對圖書的興趣，引導(dǎo)幼兒從前向后一頁一頁的翻閱圖書。
6、鼓勵幼兒觀察和自己動手制作植物標本，對生活中科學(xué)現(xiàn)象的探索感興趣。
7、在日常生活中引導(dǎo)幼兒繼續(xù)學(xué)習(xí)給物體進行分類并發(fā)現(xiàn)其中的趣味，幫助幼兒掌握比較物體長短的方法。
8、幫助幼兒在操作和生活活動中認識數(shù)字6和7，理解7以內(nèi)數(shù)的實際意義。
9、激發(fā)幼兒隨音樂表演的興趣，在快樂的韻律活動中學(xué)習(xí)踵趾小跑步等。
10、培養(yǎng)幼兒對美術(shù)活動的興趣，引導(dǎo)其學(xué)習(xí)用線條、色彩表現(xiàn)自己的生活，通過折紙手工等活動鍛煉動手能力。
11、組織幼兒開展豐富的體育活動，帶領(lǐng)幼兒練習(xí)行進跳、動作協(xié)調(diào)的走、跑，學(xué)習(xí)鉆的方法和技能。
一、指導(dǎo)思想。
以轉(zhuǎn)變觀念、外樹形象、內(nèi)抓質(zhì)量為重點;以貫徹落實兩個《綱要》為核心，加強幼兒園管理，以“幼兒園一日常規(guī)”和“幼兒早期閱讀”的深入為主線，著力提高幼教管理水平及教科研隊伍建設(shè)，著力加強規(guī)范化及示范化幼兒園建設(shè)，實施蒙氏加特長教育;把我園建設(shè)成為精品幼兒園。
二、狀況分析。
上一年，在每個學(xué)期初期，我們都進行大力度的宣傳招生工作，在校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全園教師的共同努力，我們招生突破了三百名幼兒。目前教職員工50人，幼兒園發(fā)展態(tài)勢良好。但在去年，我園師資狀況比較緊張，最后由校領(lǐng)導(dǎo)及園領(lǐng)導(dǎo)的研究，我們又新招4名教師和一名后勤人員。在教學(xué)過程，我們一向?qū)⑿陆處熍嘤?xùn)工作作為幼兒園工作的重中之重，并透過多種形式對教師進行教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。去年，我們用心參加上級部門舉辦的各項活動;我們還先后開展綠園區(qū)“經(jīng)典誦讀”活動，全國“幼兒早期閱讀”科研課題活動;新學(xué)期我們將力求開展好各項教育教學(xué)活動。
三、工作目標。
1、堅持以正確的思想引導(dǎo)師生，高尚的情操熏陶師生，科學(xué)的制度規(guī)范師生，實干的精神帶動師生。著力于教師隊伍的建設(shè);重視教師培訓(xùn);帶給多種平臺學(xué)習(xí)鍛煉;強化教育教學(xué)常規(guī)管理;提高教師的育人潛力和水平。
2、努力打造善于學(xué)習(xí)，善于吸納，善于思考，具有必須理論高度和鑒賞潛力的新型教師;打造志趣高雅，心態(tài)健康，團結(jié)樂群，在團隊中能發(fā)揮用心影響的新型教師;打造勇于實踐，大膽創(chuàng)新，追求進步，業(yè)務(wù)潛力強的新型教師。
3、優(yōu)化課堂教學(xué)，努力讓每一節(jié)課都是優(yōu)秀課，每一堂備課都充分、有序。教師可任意隨堂聽課，讓教師成為在實踐教學(xué)中不斷進取的自我超越者，把科研課題、市區(qū)級各項工作開展好。把常規(guī)做好，把細節(jié)抓嚴，把過程抓實。
4、抓好教師思想道德、教學(xué)質(zhì)量、特色三方面工作;努力做到“教師發(fā)展，幼兒發(fā)展，幼兒園發(fā)展”，努力建設(shè)成為家長滿意、社會滿意的幼兒園。
四、主要工作。
1、加強師德教育。
要想成為一名好教師，首先要成為一名具有良好師德的教師，尤其是幼兒園講究的是保教并重，這就要求教師富有愛心、耐心和細心，因此師德教育是教師成長的基礎(chǔ)。
(1)對教師進行，教師禮儀，師德規(guī)范的教育，開展讀書活動，營造比學(xué)趕幫的良好氛圍。
(2)開展“五愛”教育，即：愛國、愛崗、愛園、愛生、愛已。
(3)發(fā)揚“敬業(yè)、奉獻、求實、創(chuàng)新”精神。
(4)堅持“認真、快、堅守承諾，永不放下”的工作作風(fēng)。
2、完善幼兒園教育教學(xué)的量化考核評估細則。
將量化評估細則調(diào)整得更加便于操作，透過量化評估，真正到達提高教師工作用心性為目的。
3、加強專業(yè)培訓(xùn)。
(1)組織教師學(xué)習(xí)《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》并進行討論，不斷更新教育觀念。
開展讀書活動，鼓勵教師根據(jù)自我的需要自主學(xué)習(xí)，多讀書，讀好書，并利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的時間互相交流學(xué)習(xí)心得，做好讀書筆記。撰寫教師筆記，月末交教學(xué)園長檢查。
(2)加強教學(xué)常規(guī)管理，提高教育質(zhì)量。
備好課是上好課的先決條件，教師備課要建立在以幼兒發(fā)展為本的教學(xué)思想基礎(chǔ)上。要從幼兒的角度去思考，做到功在課前，利在課上，思在課下，優(yōu)化教學(xué)過程。要求老師提前一周備課，并在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的時候集中交流、研討。
4、抓好蒙氏教學(xué)的開展，特長課的開展，讓教師發(fā)展成專業(yè)加有特長的教師。
5、開展好各種節(jié)日的慶?；顒樱靼嘀匾暰W(wǎng)站建設(shè)，做的每日更新。認真調(diào)整班級“家長園地”資料，要富有知識性、趣味性、教育性。
6、做好優(yōu)秀班級的周選工作，做好幼兒“禮貌之星”、“禮儀之星”的周選工作。
7、開展教研活動，促進教科研工作。
(1)廣泛開展教研活動。用心推進教科研工作，以教促研，以研促教。
(2)教師之間要互相學(xué)習(xí)，共同提高，每學(xué)期聽課不少于16節(jié)。
(3)每次公開課要求規(guī)范化。即有教案、聽課記錄、評議記錄，并要求有說課稿，做到“人人會說課，課課有人說”。
(4)繼續(xù)開展教師五項技能基本功大賽。
五、具體安排。
1、召開開學(xué)初家長會。
3、各學(xué)科及興趣班課程安排。
4、感統(tǒng)課程及興趣班的招生工作。
5、不一樣年齡段音樂發(fā)聲練習(xí)曲的統(tǒng)一學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
6、“億童”教材學(xué)習(xí)及教師培訓(xùn)。
7、全園環(huán)境創(chuàng)設(shè)。
8、優(yōu)秀班級及幼兒之星評選活動。
1、對各班教師進行聽課指導(dǎo)。
2、群眾備課，聽課評課;優(yōu)秀課評選。
3、蒙班教學(xué)開放。
4、幼兒開展“我能……”活動，每月一次、主題不一樣。
5、加強安全常規(guī)教育、禮貌紀律養(yǎng)成教育，構(gòu)成幼兒良好的行為習(xí)慣。
6、“五一”國際勞動節(jié)，幼兒學(xué)習(xí)相關(guān)知識及宣傳板的制作。
1、幼兒開展“我能……”活動。
2、母親節(jié)主題活動。
3、教師五項技能繪畫比賽。
4、幼兒早操比賽。
5、六一文藝匯演活動籌備。
1、結(jié)合端午節(jié)和父親節(jié)開展雙節(jié)活動。
2、半日開放活動及興趣班課程開放、展示。
3、文藝匯演活動。
4、課題交流的培訓(xùn)。
5、幼兒開展“我能……”活動。
1、召開家長會。
2、評選優(yōu)秀教師。
3、各項活動總結(jié)。
4、假期工作安排。
2、正常組織幼兒的一日活動，抓好開學(xué)常規(guī)教育。
3、各班結(jié)合教師節(jié)，對幼兒進行慶教師節(jié)主題教育活動。
4、對各位教師進行聽課指導(dǎo)。
5、對幼兒進行愛國主義教育;開展我愛祖國主題活動。
6、幼兒開展“我能……”活動。
1、幼兒開展“我能……”活動。
2、半日開放活動。
3、優(yōu)秀課評選。
4、幼兒各科學(xué)習(xí)考核。
1、檢查教師備課狀況。
2、組織教師開展“教師五項技能大賽”活動。
3、開展“感恩節(jié)”活動。
4、加強冬季幼兒的體育鍛煉，開展好戶外體育活動。
1、幼小銜接(參觀小學(xué))。
2、圣誕節(jié)和迎新年主題活動。
3、課題交流的培訓(xùn)。
4、教師學(xué)期總評及評選優(yōu)秀教師。
一、指導(dǎo)思想：
根據(jù)區(qū)教育局、教研室及學(xué)校工作精神，強化“依法治教”觀念，將保護幼兒的生命和促進幼兒的健康放在工作的首位，繼續(xù)學(xué)習(xí)新《綱要》，更新教育觀念，探索適合本園的園本課程，開展有效實用的教研活動，認真細致地做好家長工作，美化園內(nèi)環(huán)境，搞好幼小銜接工作，提高辦園質(zhì)量。
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二、主要工作：
(一)樹立正確的健康觀念，加強健康教育，保證幼兒安全。
1、期初，做好插班幼兒的體檢工作，嚴防肝炎病的傳入。做好感冒的預(yù)防工作，幼兒的毛巾、杯子、碗筷等日用品進行嚴格的清洗和消毒，保持園內(nèi)整潔，室內(nèi)經(jīng)常通風(fēng)，“家長園地”向家長宣傳預(yù)防傳染病的常識，做好晨間檢查和幼兒服藥記錄。
2、組織教工重溫《幼兒教師職責(zé)》、《保育員職責(zé)》、《幼兒園安全制度》、強化教工的工作責(zé)任心，嚴格做到上崗到位，發(fā)現(xiàn)問題及時報告和處理，認真做好早晚班的值班工作，巡視幼兒安全，確保幼兒在園和接送的安全。
3、開展幼兒健康教育，創(chuàng)設(shè)一個使幼兒感到關(guān)懷、接納、關(guān)愛和支持的良好環(huán)境，開展豐富多彩的體育活動，鼓勵幼兒積極參與，培養(yǎng)幼兒參加體育活動的興趣，密切注意觀察幼兒在活動中的安全，在幼兒一日活動中注意培養(yǎng)幼兒活潑開朗的性格。
(二)認真學(xué)習(xí)新《綱要》精神，將精神逐步貫徹到教育實踐中去。
利用每周三的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強師德教育。加強對教師愛崗敬業(yè)的教育，真正做到教師的言行舉止成為幼兒學(xué)習(xí)的良好榜樣，以關(guān)懷、尊重的態(tài)度與幼兒交往，全身心地投入幼教工作，有效的將新觀念轉(zhuǎn)化為教育行為。
1、加強教師專業(yè)理論知識和專業(yè)技能的學(xué)習(xí)。
積極參加區(qū)優(yōu)秀教案評比活動，以及市教育隨筆評比活動。平時班與班之間進行互相聽課評課活動。期初，教師制定專題研究題目，期間認真觀察與探索，期末寫一篇有質(zhì)量的專題總結(jié)，并互相交流。注意教師資料的規(guī)范管理，盡量用電腦打印。
2、采用多種形式，提高教育技能。
在學(xué)習(xí)、吸收和實踐新《綱要》思想時時常對自己的備課、上課、聽課等教育行為進行反思，反思自己的一些習(xí)以為常的做法中所包含的不合理因素，及時改進教育教學(xué)方法，一切從為了孩子的角度出發(fā)。自覺做好“六認真”工作，每月寫一篇有質(zhì)量的教養(yǎng)筆記，并定期檢查。
(三)樹立全心全意為家長服務(wù)的意識，切切實實做好家長工作。
新《綱要》明確指出：“家庭是幼兒園的合作伙伴，應(yīng)本著尊重、平等、合作的原則，爭取家長的理解、支持與主動參與。”在工作中教師應(yīng)以平等的態(tài)度喚醒家長的主人翁意識，激發(fā)家長主動參與、積極合作的熱情，為幼兒園獻計獻策，使幼兒園與家庭融為一體。
開學(xué)初，各班精心設(shè)計家長園地版面，做到美觀新穎，題材多樣。
根據(jù)本班幼兒的實際情況，及時填寫“家園聯(lián)系單”。
四月份向家長開放半日活動，展示幼兒在園活動情況。召開幼兒家長會，做好幼小銜接工作。設(shè)立“家長信箱”，積極采納家長的好建議。
“一年之際在于春”，當(dāng)春天緩緩向我們走來的時候，我們和孩子們一起又迎來了新的學(xué)期。這是我班幼兒在園的最后一個學(xué)期，也是入小學(xué)前最關(guān)鍵的一學(xué)期。本學(xué)期，我們將一如既往地認真開展工作，針對上學(xué)期工作中出現(xiàn)的不足進行調(diào)整，使每一位幼兒能夠得到發(fā)展。
經(jīng)過大班上學(xué)期的學(xué)習(xí)，分析學(xué)期末班級幼兒檢核情況，總的來看：幼兒在生活自理能力、學(xué)習(xí)習(xí)慣方面都有了較大進步，特別是在體能、語言表達、社會交往、邏輯思維能力方面表現(xiàn)較為突出。但是班級幼兒能力相差較大、班級常規(guī)有待繼續(xù)培養(yǎng)的局面。鑒于以上不足，本學(xué)期，我們把幼兒入學(xué)準備工作做為本學(xué)期的工作重點，加強幼兒前閱讀、前書寫的訓(xùn)練，將學(xué)前的準備工作與主題探究活動、各學(xué)科教學(xué)有機結(jié)合起來，為幼兒進入小學(xué)打好基礎(chǔ)。
一、學(xué)前思想準備：
通過參觀小學(xué)、請畢業(yè)生回園與幼兒座談，讓幼兒知道為什么要上小學(xué)，小學(xué)與幼兒園有什么不同，激發(fā)孩子上小學(xué)的欲望，同時也幫助他們解決“向往上小學(xué)、又不知道怎樣做的問題”。
二、身體方面的準備：
(1)通過體育鍛煉、疾病預(yù)防增強幼兒體質(zhì)，使他們能夠身心健康地邁入小學(xué);。
(2)為了讓幼兒能夠較快地從幼兒園過渡到小學(xué)生生活，我們將采取適當(dāng)延長幼兒學(xué)習(xí)時間、減少游戲時間等。
(3)在日?；顒又信囵B(yǎng)幼兒正確的讀書、寫字、握筆姿勢，同時，讓幼兒懂得保護好自己的眼睛及各種感覺器官。
(4)注重安全方面教育，讓幼兒懂得并遵守交通規(guī)則，學(xué)會看紅、綠燈，走人行道;有困難找警察，記住各種急救電話;知道不能玩水、玩火，玩電。
三、獨立生活能力的準備：
(1)通過談話、故事、社會實踐培養(yǎng)幼兒的獨立意識，增強獨立解決問題的能力。讓幼兒感知到，即將成為一名小學(xué)生了，生活、學(xué)習(xí)不能完全依靠父母和教師，要學(xué)會自己的事自己做，遇到問題和困難自己要想辦法解快。
(2)培養(yǎng)幼兒的時間觀念，在學(xué)習(xí)生活中，要學(xué)會自我觀察、自我體驗、自我監(jiān)督、自我批評、自我評價和自我控制等，讓他們懂得什么時候應(yīng)該做什么事并一定做好;什么時候不該做事并控制自己的愿望和行為。
四、學(xué)習(xí)方面的準備：
(1)培養(yǎng)孩子學(xué)習(xí)方面的動手操作能力：本學(xué)期，結(jié)合主題模仿學(xué)校要求讓幼兒學(xué)習(xí)有關(guān)的常規(guī)知識：學(xué)習(xí)整理自己的書包、鉛筆盒，愛護并看管好自己的物品，學(xué)會使用剪刀、鉛筆刀、橡皮、刨鉛筆和其它學(xué)習(xí)工具。
到早退、不隨便請假等;其次，在教學(xué)活動中讓幼兒養(yǎng)成愛想、愛問和認真回答問題、注意傾聽的習(xí)慣;再有，培養(yǎng)幼兒正確地握筆寫字、看書、讀書的習(xí)慣;還有，通過適當(dāng)?shù)牟贾米鳂I(yè)培養(yǎng)幼兒的任務(wù)意識，游戲、活動中加強幼兒規(guī)則意識的培養(yǎng)。
(3)知識經(jīng)驗的積累：
a前閱讀、前書寫的滲透。
為幼兒創(chuàng)設(shè)一個良好的閱讀、書寫環(huán)境;如：活動室環(huán)境布置圖文結(jié)合、以語言區(qū)為重點精心設(shè)計制作有關(guān)讀寫方面材料供幼兒操作，同時在各區(qū)域中進行滲透、同時，讓幼兒熟悉漢語拼音(不要自己教，到外面正規(guī)的機構(gòu)學(xué)習(xí))為幼兒閱讀、書寫提供條件。
b數(shù)學(xué)方面的滲透。
通過每次的數(shù)學(xué)活動、數(shù)學(xué)區(qū)工作對幼兒進行分類、統(tǒng)計、簡單運算、自編應(yīng)用題的培養(yǎng)，提高幼兒的邏輯思維能力。在日?；顒又幸龑?dǎo)幼兒學(xué)習(xí)運用數(shù)學(xué)經(jīng)驗解決問題，提高幼兒獨立思考問題的能力。
五、班級日常工作：
1)本學(xué)期,我們將繼續(xù)根據(jù)幼兒的意愿進行主題活動，并及時抓住幼兒的興趣點，為下一步的活動提供依據(jù)。主題的展示、活動設(shè)計、材料調(diào)整要適合大班幼兒的特點，更多的體現(xiàn)幼兒的參與性和主體地位，培養(yǎng)幼兒的主動性學(xué)習(xí)和探究性學(xué)習(xí)。
2)開展好班級特色活動，分享閱讀及葫蘆絲。
3)在活動區(qū)組織設(shè)置中根據(jù)本班幼兒的發(fā)展水平及時更換區(qū)域工作材料，做到與主題相結(jié)合。
4)做好各項常規(guī)工作及大型活動：新學(xué)期新操排練與評比;“三.八婦女節(jié)”最美媽媽評選活動;組織班級幼兒參與“小博士知識競賽”;積極準備“慶五.一”詩歌、故事展示會;做好慶“六.一”慶?；顒?大班畢業(yè)典禮。
踏著春天的腳步我們又迎來了新的學(xué)期。新學(xué)期，對家長來說蘊含著新的希望，對教師來說，面臨新的挑戰(zhàn)。本學(xué)期我們會更加嚴格要求自己，認真總結(jié)上學(xué)期的工作，吸取經(jīng)驗，反省不足。
一、指導(dǎo)思想：
認真貫徹《綱要》精神，加強對《綱要》中各領(lǐng)域的學(xué)習(xí)和研究，不斷更新教育觀念，為幼兒創(chuàng)設(shè)良好的師幼互動環(huán)境，樹立“一切為了孩子，為了孩子一切”的教育思想，依據(jù)各領(lǐng)域目標合理地制定教育教學(xué)計劃，讓幼兒在不同水平上得到提高。
二、情況分析。
(一)優(yōu)勢表現(xiàn)：
1、活躍、好動，喜愛參與體育活動。我班幼兒精力充沛，喜歡參加賽跑、攀登等戶外游戲等，大部分幼兒身體動作較協(xié)調(diào)、靈活。幼兒總體體質(zhì)水平有較大幅度提高。
2、好奇心強，樂于表現(xiàn)。在科學(xué)活動中，孩子們常常興趣濃厚、發(fā)言踴躍。
3、班級常規(guī)進一步完善。進入中班，我班幼兒的規(guī)則意識進一步增強，大部分幼兒能較好的聽取老師的意見，控制自己的行為，遵守班級常規(guī)。
(二)弱勢因素分析：
1、我班有部分幼兒，他們在集體活動中注意力保持時間短、自我控制能力弱的問題較為突出，需要教師針對他們的實際請況給予引導(dǎo)和教育。
2、我班幼兒大多進步很大，但部分幼兒在家性格較開朗、活潑、幼兒園表現(xiàn)不樂群，不能主動與人交往，我們將繼續(xù)鼓勵，讓幼兒用各種方式表達自己的情感。
三、措施：
2、在具體教學(xué)活動中關(guān)注每位幼兒的學(xué)習(xí)狀態(tài)，掌握好每一個幼兒的學(xué)習(xí)態(tài)度，做好個體差異教育，爭取班級的整體水平有較大的突破。采取”著重教學(xué)”方式，提高幼兒語言表達能力。
4、豐富幼兒生活，多樣化地開展藝術(shù)節(jié)、科技節(jié)活動，抓好50年慶典活動，組織孩子參加多種形式的社會活動。
5、培養(yǎng)幼兒良好學(xué)習(xí)習(xí)慣，如坐姿、書寫姿勢等;定期調(diào)換幼兒座位，保護幼兒視力;。
6、緊守職責(zé)，明確分工，相互協(xié)作，相互探討，相互監(jiān)督促進，出現(xiàn)問題及時提出及時解決，讓我們的工作環(huán)境更和睦愉快。
7、配合生活老師做好衛(wèi)生保健工作，讓所有幼兒都在老師的視線范圍之內(nèi)，隨時留意觀察幼兒的身體狀況，發(fā)現(xiàn)狀況及時處理并上報保健室。
四、每月常規(guī)工作安排：
二、三月份：
主題教育：過節(jié)真熱鬧親親熱熱一家人。
品德教育：情感教育。
一、開學(xué)準備工作。
1根據(jù)園務(wù)計劃，完成各項計劃。
1、調(diào)整班級墻飾和活動區(qū)域，符合季節(jié)特點和主題網(wǎng)絡(luò)。
2、觀察了解幼兒的身體健康狀況和各種習(xí)慣、假期生活，有針對性的預(yù)防。
3、編排操節(jié)。
4、召開家委會、更新家園之窗的內(nèi)容，發(fā)放小手報。
5、充實自然角。
6、做好各類興趣班開學(xué)編班。
7、開展百日安全活動，3月18日開始百日安全活動，
主題教育：我是賀幼小主人。
品德教育：情感教育中心工作：
1、家長學(xué)校上課、
2、做好春季疾病的防治。
3、開展親子活動和春游。
4、安全教育，緊急預(yù)案。
5、做好園慶準備活動和常規(guī)教育教學(xué)活動。
主題教育：我身邊的科學(xué)保護環(huán)境。
品德教育：熱愛科學(xué)。
為了促進幼兒身體正常發(fā)育和協(xié)調(diào)發(fā)展，爭強體質(zhì)和培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣和參加體育活動的興趣;發(fā)展幼兒智力，培養(yǎng)正確運用感官和運用語言交往的基本能力，增進對環(huán)境的認識，培養(yǎng)有益的興趣和學(xué)習(xí)欲望，培養(yǎng)初步的動手能力;萌發(fā)幼兒愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實、自信、好問、友愛、勇敢、愛護公物、克服困難、講禮貌、守紀律等良好的品德行為和習(xí)慣以及活潑開朗的性格;萌發(fā)幼兒初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。我特制定教學(xué)計劃如下：
一、語言領(lǐng)域。
1、傾聽：能夠主動、積極、專注地傾聽別人談話，理解別人談話的內(nèi)容。準確掌握和傳遞主要信息，能夠理解較復(fù)雜的多重指令。
3、欣賞：樂意欣賞不同體裁、不同風(fēng)格的文學(xué)作品，在文學(xué)活動中累積文學(xué)語言，并嘗試在適當(dāng)場合運用。樂于復(fù)述、講述、表演文學(xué)作品。初步感受文學(xué)作品的語言魅力，能理解、體會和想象作品所表達的情感、意境和幽默感。能夠自主的創(chuàng)編一些簡單的兒歌、故事、散文等。
二、科學(xué)領(lǐng)域。
1、數(shù)的概念：會10以內(nèi)的倒數(shù)、順接數(shù)、倒接數(shù);認識10以內(nèi)的單雙數(shù)按群計數(shù);學(xué)習(xí)10以內(nèi)的組成與加減法。
2、幾何形體：認識球體，正方體。
3、量的感知：學(xué)習(xí)自然測量及二等分、四等分。
4、空間方位：區(qū)分左右。
5、時間：認識日歷。
三、社會領(lǐng)域。
1、自我意識：知道作錯了事情要主動承認，說實話，做個誠實的孩子。知道自己與別人的不同之處，對自己的優(yōu)點和進步感到自豪和光榮。當(dāng)自己的需要得不到滿足時，能做到不亂發(fā)脾氣。
2、人際關(guān)系：主動、準確地使用禮貌用語，愿意主動和周圍的人打招呼，說話。知道接待客人的方法，主動與客人聊天。愿意聽從成人及同伴的勸告，不做危險的事情。知道在家不使爸爸媽媽操心，在幼兒園不使老師操心。對老人和比自己小的孩子有愛心，愿意幫助他人想辦法使他人高興，關(guān)心班級發(fā)生的事，做老師的好幫手，體驗集體的力量與共同工作的快樂，知道勝利不驕傲，失敗不氣餒的道理，有集體榮譽感。
3、社會環(huán)境：了解郵局、報社、消防隊等和自己生活相關(guān)的勞動者的工作，感激他們的勞動付出尊重他們的勞動成果，并尊重國徽、會唱國歌，關(guān)注家鄉(xiāng)的新成就，為家鄉(xiāng)的變化而自豪。
4、社會規(guī)則：會用輪流、合作、交換等方法與同伴共同游戲，熟悉有關(guān)安全、交通、環(huán)保的標記，愿意按標記的提示行動。
四、健康領(lǐng)域。
1、愉快地參加幼兒園的各項活動。會正確地表達自己的需求。尊重他人，初步學(xué)系控制自己的情緒。遵守幼兒園活動規(guī)則。
2、能夠獨立進餐、睡眠、入廁。勤洗澡，勤換衣服，保護環(huán)境，保持環(huán)境衛(wèi)生，了解基本的衛(wèi)生知識，了解換牙衛(wèi)生，注意保護牙齒，認識幾種常見的安全標志。
3、學(xué)習(xí)左右分隊走，協(xié)調(diào)靈活地進行各種體育活動，掌握其動作要領(lǐng)。喜歡創(chuàng)造性地進行身體活動，樂意探索多種玩法。
五、藝術(shù)領(lǐng)域。
音樂：
能用自然好聽的聲音有表情地唱歌，能大膽地、獨立地在集體面前進行唱歌表演，樂意在集體中嘗試用不同的合作表演形式歌唱。
1、能感受并表現(xiàn)出兩拍子、三拍子、四拍子等節(jié)拍特點。能為熟悉而多重復(fù)的歌曲增編新歌詞，并能大膽唱出。
2、愿意參與一些有關(guān)音樂的活動，有傾聽音樂的情趣和良好習(xí)慣。
美術(shù)：
1、嘗試運用不同的繪畫工具和材料，通過看看、畫畫、做做、玩玩，自由地表現(xiàn)，體驗美術(shù)活動的樂趣。初步感受中國畫的筆墨濃淡，嘗試用中國畫的工具和材料來表現(xiàn)自己熟悉的物體。
2、搜集生活中的廢舊物品，大膽想象，進行簡單的組合和裝飾，制作有趣的玩具，學(xué)習(xí)用點、線、面、塊狀材料塑造不同形態(tài)的手工制品，用多種技法，塑造幼兒熟悉的生活物象。在中班基礎(chǔ)上學(xué)習(xí)用多種技法將紙成物體的各個部分，組合成整體物象。
爭取通過以上領(lǐng)域的學(xué)習(xí)，努力提高幼兒的各種能力，使幼兒健康、快樂的成長，各個方面得到更大的進步。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇三
以保障衛(wèi)生經(jīng)濟健康有序發(fā)展為主線，認真貫徹落實衛(wèi)生工作會議精神，圍繞衛(wèi)生中心工作，堅持審計監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，扎實有效開展內(nèi)部審計監(jiān)督工作，促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和衛(wèi)生經(jīng)濟管理依法開展，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務(wù)職能。
（一）完善內(nèi)審組織建設(shè)，強化基礎(chǔ)規(guī)范
一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》第二章第五條的要求，區(qū)級醫(yī)院須設(shè)置獨立的內(nèi)部審計科，配備專職審計人員；其他單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨立的內(nèi)部審計科，配備專職審計人員，也可以授權(quán)本單位其他科室履行審計職責(zé)，配備專職或者兼職審計人員。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，積極支持，確保全系統(tǒng)內(nèi)審組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)得到進一步增強。
二是重點加強對單位內(nèi)部控制和風(fēng)險管理有效性、合理性的審計，努力構(gòu)建內(nèi)部審計監(jiān)督長效管理機制，推動內(nèi)部審計工作的轉(zhuǎn)型和發(fā)展，實現(xiàn)以“合規(guī)審計”為主向以“風(fēng)險和內(nèi)部控制為導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，提升內(nèi)審工作水平。
（二）圍繞中心，突出重點開展內(nèi)審工作
1．強化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計。
自20xx年起，擬對局屬各單位任期五年以上的正職領(lǐng)導(dǎo)干部或主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)干部有計劃地進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作。不斷完善以任中審計為主、對主要領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期內(nèi)輪審的工作制度。重點審查單位負責(zé)人在任期內(nèi)的重大事項決策、內(nèi)部管理制度、銀行帳戶、經(jīng)營情況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、債權(quán)、債務(wù)等，客觀、全面地反映領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況。
2．建立局屬單位“主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任告知制度”。
發(fā)放《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任告知書》，提前告知每位領(lǐng)導(dǎo)干部已被納入經(jīng)濟責(zé)任審計范圍，并對任職期間應(yīng)負有十一項經(jīng)濟責(zé)任及所在單位、個人應(yīng)禁止和避免的十項經(jīng)濟行為進行明確告知。運用審計手段實施權(quán)力監(jiān)督，強化預(yù)防和警示作用。
3．深化常規(guī)性財務(wù)收支審計。
主要是加強單位貨幣資金、固定資產(chǎn)、往來款項、專用基金等審計監(jiān)管，加大對財務(wù)風(fēng)險和違規(guī)行為的糾正力度，保證財務(wù)信息的真實、準確及國有資產(chǎn)的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對出納人員、收費人員庫存現(xiàn)金的隨機抽查；4月份完成：截止20xx年3月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合刷卡未結(jié)款項——“應(yīng)收醫(yī)療款”、區(qū)級醫(yī)院pos機刷卡應(yīng)收款以及局直屬單位財政專戶存款的核對工作；完成本單位20xx年財務(wù)收支的合規(guī)性、合法性審計。具體審計方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質(zhì)的'社會中介審計。審計檢查情況或出具的書面報告單位存檔并上報區(qū)衛(wèi)生局，針對自審中發(fā)現(xiàn)的問題，必要時衛(wèi)生局將組織人員進行復(fù)審，復(fù)審結(jié)果報局主要負責(zé)人或相關(guān)會議討論處理。
4．嚴格基本建設(shè)、維修工程項目結(jié)算審計。
隨著衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、標準化達標加快推進，加強基本建設(shè)和維修項目專項資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設(shè)管理規(guī)定（暫行）》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，基本建設(shè)、維修工程項目結(jié)算審計重點檢查被審單位在項目招投標、合同簽訂、工程款支付、相關(guān)工程設(shè)備材料采購核算、竣工決算（外審或局基建領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)審）、資產(chǎn)交付使用等環(huán)節(jié)的運作情況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，規(guī)范基建行為，防范基建投資管理風(fēng)險，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。
各單位務(wù)必認真清理已竣工交付使用、尚未進行決算審計、未轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的基本建設(shè)項目，抓緊做好后續(xù)相關(guān)工作，確保10月底前全面完成，從而準確、真實地反映單位國有資產(chǎn)的實際狀況。
5．開展經(jīng)濟效益審計調(diào)研和專項審計調(diào)查。
根據(jù)省衛(wèi)生廳要求，4—6月分別組織開展20xx—20xx年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、20xx年—20xx年新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金管理、20xx—20xx年醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項目、20xx年—20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配置醫(yī)療設(shè)備的使用情況的專項審計調(diào)查。強化專項資金監(jiān)管，促進專項資金的?？顚Ｓ眉坝行褂?。
6．切合實際，多形式開展內(nèi)審，提高風(fēng)險防控能力。
圍繞醫(yī)療體制改革大局，經(jīng)濟管理、財務(wù)控制、審計監(jiān)管的任務(wù)十分繁重?？紤]目前財務(wù)、審計人員緊缺，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作將通過單位支出事先報賬審核、事中單位自查、互審及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計、專項審計等多種形式開展，認真分析審計中問題產(chǎn)生的原因，及時反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計整改措施和審計建議，從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)部審計的功效。
7．加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善內(nèi)審基礎(chǔ)工作。
在區(qū)內(nèi)審協(xié)會的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，將進一步加強對基層單位內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
各單位要抓好內(nèi)審基礎(chǔ)工作，建立內(nèi)審工作臺賬，記錄本年度內(nèi)內(nèi)審工作開展情況，內(nèi)審報告發(fā)現(xiàn)問題、建議及整改情況，并做好年終總結(jié)上報工作，提高審計工作質(zhì)量和工作實效。
8．請各單位結(jié)合上述審計工作計劃，制定具體內(nèi)審工作安排。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇四
全面貫徹“三個代表”重要思想，結(jié)合我區(qū)實際情況，以“發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，工作要有新舉措”的工作方法，力爭開創(chuàng)我區(qū)衛(wèi)生工作新局面。
第一、加強理論學(xué)習(xí)。
我們要充分利用好學(xué)習(xí)日及一切可以利用的時間，全面開創(chuàng)我區(qū)衛(wèi)生工作的新局面。必須以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，進一步解放思想，創(chuàng)新發(fā)展。我們的衛(wèi)生工作代表先進生產(chǎn)力發(fā)展要求，就是要推進醫(yī)療科技創(chuàng)新，提高醫(yī)療水平;代表先進文化前進方向，就是要努力提高廣大醫(yī)療工作者的素質(zhì)，把繼承和創(chuàng)新結(jié)合起來，把民族醫(yī)學(xué)文化不斷發(fā)揚光大;代表最廣大人民的根本利益，就是既要維護本行業(yè)職工利益，更要加強行風(fēng)建設(shè)，遵守職業(yè)道德，為病人服好務(wù)。
第二、精心謀劃衛(wèi)生工作。
自98年我區(qū)開展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作以來，在上級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，經(jīng)過全體醫(yī)務(wù)人員的共同努力，目前我區(qū)已建社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)點14個，其中有一個中心、三個站被評為省級示范點，全區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)覆蓋面達48%以上。xx年年，根據(jù)中央十一部委等部門出臺的，我局將在以下幾個方面加快社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作發(fā)展：
(1)鞏固已取得成績，拓展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的內(nèi)涵建設(shè)。
為了科學(xué)、規(guī)范管理社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，使其扎實有序地開展，我們的原則是杜絕形式化，實行規(guī)范化，繼續(xù)完善，從內(nèi)涵建設(shè)和形象建設(shè)抓起，對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)用房、人員設(shè)備配置、科室建設(shè)、檔案的建立管理，以及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的各個程序進行嚴格的規(guī)范，出臺必要的制度與經(jīng)濟掛鉤，加快發(fā)展。
(2)積極探索多元化辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作。
按照中央十一部委局等部門出臺的，積極探索多種經(jīng)營方式和“開門”辦社區(qū)的經(jīng)驗，將衛(wèi)生所、診所、企業(yè)醫(yī)院等基層醫(yī)療機構(gòu)納入社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極探索多元化辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，吸納社會的資金，向社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)投入;創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，對新建小區(qū)實行向社會公開招標辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)，將符合要求的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)納入基礎(chǔ)醫(yī)療保險，協(xié)調(diào)政府各部門在用房、用水、用電等方面提供優(yōu)惠。xx年年我們局將在新建小區(qū)公開招標辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站1個，在條件成熟的區(qū)域加快社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)，力爭到xx年年底全區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)覆蓋率達60%。
第三、積極推進衛(wèi)生管理體制改革，提高衛(wèi)生資源利用效率。
按照“改革要有新突破”的要求，衛(wèi)生局將繼續(xù)改革并完善獨立的衛(wèi)生監(jiān)督體系，建立起有目標、有責(zé)任、有制約機制衛(wèi)生監(jiān)督體制。
第四、深化衛(wèi)生事業(yè)單位人事制度改革。
按照市衛(wèi)生局下發(fā)的精神，不斷深化我區(qū)衛(wèi)生事業(yè)的'人事、分配制度改革，解放思想、更新觀念，破除等、靠、求穩(wěn)的思想，衛(wèi)生局將加大對衛(wèi)生事業(yè)單位人事制度改革力度，制定，報請區(qū)政府、區(qū)長辦公會研究實施。機構(gòu)改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院上劃工作落實后，制定衛(wèi)生局公開聘用院、站、所長實施辦法，試點在本系統(tǒng)內(nèi)公開聘用院、站、所負責(zé)人工作。目前，眼科醫(yī)院、區(qū)防保中心的改革方案已報區(qū)政府審批，xx年有望施行。
為加快衛(wèi)生改革步伐，進一步增強醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的活力和自我發(fā)展的能力，大膽深化改革，探索衛(wèi)生事業(yè)單位體制改革的新路子。xx年年對1-2所醫(yī)療機構(gòu)實行股份制改革。
第五、構(gòu)建適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的新型區(qū)域性衛(wèi)生保健網(wǎng)絡(luò)。
農(nóng)村衛(wèi)生工作是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容，是保障廣大農(nóng)民健康，保護農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力，振興農(nóng)村經(jīng)濟和維護社會穩(wěn)定的大事，是我國衛(wèi)生工作的重點。為貫徹和，建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟體制要求和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r，具有預(yù)防保健和基本醫(yī)療功能的農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系，實行多種形式的農(nóng)民健康保障辦法，使農(nóng)民人人享有初級衛(wèi)生保健，逐漸摸索出一套適合農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展的新路子。
探索農(nóng)村“一體化”辦醫(yī)。衛(wèi)生局依法對農(nóng)村衛(wèi)生工作實行全行業(yè)管理，合理安排農(nóng)村衛(wèi)生機構(gòu)布局，加強農(nóng)村衛(wèi)生機構(gòu)、從業(yè)人員、衛(wèi)生技術(shù)應(yīng)用等方面的準入管理，制定服務(wù)規(guī)范，完善有關(guān)規(guī)章制度，逐步杜絕非衛(wèi)生技術(shù)人員進入衛(wèi)生技術(shù)崗位情況，堅決取締非法行醫(yī)，使農(nóng)民享有安全的衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)。
第六、加強人員培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
事業(yè)的發(fā)展快慢，人員素質(zhì)高低是關(guān)鍵。因此，xx年年我局仍將人員培訓(xùn)工作作為一項重點工作來抓，預(yù)計在加強政治理論學(xué)習(xí)的同時，不斷加強業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，舉辦培訓(xùn)班不少于四期;送出去進修學(xué)習(xí)人員不少于人員總數(shù)的3%。
第七、加強行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，做人民滿意公仆。
行風(fēng)建設(shè)是一項長期而艱巨的任務(wù)，它直接關(guān)系到黨和政府在人民群眾中的形象。衛(wèi)生行業(yè)是“窗口”行業(yè)，是聯(lián)系黨和人民的紐帶，因而堅持行風(fēng)建設(shè)不放松有著十分重要的意義。在目前行風(fēng)建設(shè)工作的基礎(chǔ)上，xx年年行風(fēng)建設(shè)仍是我們的一項重要工作，做為“一把手工程”來抓，加強對各單位的監(jiān)督檢查力度，使服務(wù)態(tài)度、工作作風(fēng)、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)環(huán)境得到進一步提高和加強，讓群眾滿意度不斷提高。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇五
1、強化污染減排政策導(dǎo)向。為有效引導(dǎo)政府職能部門和企業(yè)扎實推進減排工作，南宮市政府制定了《十二五節(jié)能減排實施意見》、《十二五減排考核實施辦法》、《減排工作獎懲暫行辦法》等文件規(guī)定，并把減排指標完成情納入全市經(jīng)濟發(fā)展綜合指標考核體系，作為年終考核各級干部的重要依據(jù)，對完不成任務(wù)的實行問責(zé)和一票否決。對完不成減排任務(wù)的企業(yè)，采取價格、財稅、信貸等經(jīng)濟手段停止享受有關(guān)財稅金融等優(yōu)惠政策，并停止企業(yè)新、擴、改建項目的審批等剛性措施。對完成任務(wù)好的企業(yè)，落實“以獎代補”、總量減排獎和減排工程獎等獎勵政策，2011年共發(fā)放獎勵資金260萬元。
2、嚴格目標責(zé)任和管理。為將減排目標層層分解，將責(zé)任落實到位，南宮市成立了節(jié)能減排工作指揮部，由市委書記任政委，市長任指揮長，主管市長任常務(wù)副指揮長，人大、政協(xié)主管領(lǐng)導(dǎo)任副指揮長，相關(guān)單位一把手為成員，同時，市政府還與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和15個重點減排企業(yè)簽訂了“十二五”節(jié)能減排目標責(zé)任書，鞏固完善了黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負責(zé)、人大政協(xié)監(jiān)督、各部門齊抓共管、全社會共同努力的減排工作大格局。
3、建立污染減排長效機制。一是嚴把項目審批關(guān)，大。
力實施項目審批前置制度，對不符合環(huán)保準入條件的項目堅決否決，全年共否決“兩高一資”項目9個。二是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，按照企業(yè)向產(chǎn)業(yè)靠攏，產(chǎn)業(yè)向園區(qū)聚集的思路，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)資源綜合利用。全年共有9家皮毛企業(yè)、兩家化工企業(yè)、16家設(shè)備加工企業(yè)、1家制藥企業(yè)入駐園區(qū)，對45家未在工業(yè)區(qū)的“兩高一資”企業(yè)予以關(guān)停。
4、廣泛宣傳，提高全社會減排意識。南宮市污染減排工作信息、政策導(dǎo)向等在《中國環(huán)境報》、《河北日報》、河北政務(wù)信息、河北省政府網(wǎng)站、河北環(huán)境保護等新聞媒介刊發(fā)31篇。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇六
隨著集團黨委、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及集團管理創(chuàng)新工作的啟動，注定20xx年將成為集團改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年。集團審計部將圍繞集團發(fā)展和改革的大局，“保穩(wěn)定、促發(fā)展”，依法履行審計監(jiān)督、評價、控制和服務(wù)職能，促進各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，為實現(xiàn)集團經(jīng)濟目標有效地發(fā)揮增值的作用。
牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念，堅持“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進，充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能，促進集團經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
緊緊圍繞集團黨委、董事局提出的集團20xx年經(jīng)濟工作目標，認真履行集團董事局賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財務(wù)收支的真實、合法和效益，突出重點領(lǐng)域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié)，更新觀念，創(chuàng)新機制，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問題的同時，更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制，“以監(jiān)督促進過程”，從治理、機制和制度層面揭示問題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中，審計應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費等，諸如此類，均應(yīng)該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示，促進集團資源的更優(yōu)化分配。
20xx年，集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎(chǔ)上，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作，并希望達到兩方面目標：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，提高企業(yè)管理水平，促進企業(yè)的自我完善；二是總結(jié)最佳實踐，以便有效推廣利用。
1、管理流程審計。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險。比如，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。對管理流程進行審計，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風(fēng)險的發(fā)生。
2、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風(fēng)險所在內(nèi)部審計工作計劃內(nèi)部審計工作計劃。對投資效益進行審計，就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評估論證，審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣最佳實踐，使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。
是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點。對采購供應(yīng)鏈管理進行審計，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準則，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性。
集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計理念，要與時俱進，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新，推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價，幫助各企業(yè)增強風(fēng)險意識，及時識別潛在風(fēng)險，有效防范風(fēng)險發(fā)生，建立健全風(fēng)險控制機制；二是通過審計測試，幫助各企業(yè)增強流程再造意識，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題，提高流程運行效益；三是通過審計總結(jié)最佳實踐，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路，減少機會成本的投入。
(四)建章立制，進一步強化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質(zhì)量。
隨著一系列審計制度的出臺，集團審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預(yù)防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制，一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率，保證審計質(zhì)量；二是以制度管理審計行為和結(jié)果，明確責(zé)任，懲前毖后，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。20xx年，集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計效果。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇七
1、新學(xué)年的高中地理教研工作，以新課程理念為核心工作，設(shè)計、組織好各項地理教研活動，積極推進地理課堂教學(xué)改革。
2、以提高課堂教學(xué)效率為切入點，服務(wù)于一線教師的需求及教學(xué)改革，提高教師實施新課程的理念的能力。
3、通過公開課、研究課和示范課等教研活動，加強教研組、備課組的教學(xué)研究，全面提高課堂教學(xué)的科學(xué)性、思想性、趣味性和效益性。
4、以新課程標準的各類活動課、教研課為突破口，大膽進行課堂教學(xué)改革，讓學(xué)生愛學(xué)、樂學(xué)，從而達到提高教學(xué)質(zhì)量的目標。
1、落實好地理教研的各項工作。
(1)高一年級備課組，要切實加強集體備課，研究學(xué)生心理，夯實地理基礎(chǔ)，提高地理學(xué)習(xí)興趣，爭取在學(xué)科選擇時占據(jù)主動，多抓好生。
(2)高二年級的學(xué)業(yè)水平測試，要高度重視，做好授課和復(fù)習(xí)等工作，提高合格率和優(yōu)秀率。文科班還必須加強區(qū)域地理的學(xué)習(xí)，爭取上完區(qū)域地理總論。
(3)高三年級要積極調(diào)動師生積極性，采取多種方法，提高教學(xué)成績，力爭在期末考試中及高考中取得優(yōu)異成績。
2、加強教師隊伍建設(shè)。
(1)加強青年教師培養(yǎng)。
一是學(xué)科組要針對分配不久的教師情況，進行新老教師結(jié)對幫扶，對其進行指導(dǎo)；二是通過青年教師做研究課，鍛煉提高自己。
(2)加強骨干教師的`培養(yǎng)。
以?！皟?yōu)質(zhì)課”評比為契機，做好選手的指導(dǎo)工作，共同努力力爭在可能的市優(yōu)質(zhì)課、錄像課等競賽中取得好成績，達到共同提高的目的，努力培養(yǎng)出名師。
(3)做好“優(yōu)質(zhì)課”評選及說課競賽準備工作。
3、加強畢業(yè)班工作。
(1)做好一輪基礎(chǔ)的夯實為二輪綜合復(fù)習(xí)做準備。
(2)通過課例研討的形式，認真研究如何提高習(xí)題課和講評課效率問題。
(3)對新課改地區(qū)高考試題每位教師都要認真研讀，嚴格按課程標準及課程標準授課，重視課程標準中的活動建議。
(4)做好獎學(xué)考、月考、周練、統(tǒng)考、統(tǒng)閱和統(tǒng)一教研研討工作。
4、加強集體備課。
本教研組共設(shè)了三個備課組。
高一備課組由小琪負責(zé)。組員有：
高二備課組由小芳負責(zé)。組員有：
高三備課組由小環(huán)負責(zé)。組員有：
原則上各人必須參加所在備課組內(nèi)的各種活動。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇八
堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《__市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計實施辦法（試行）》，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計與績效審計的有機結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用，促進各部門進一步加強財務(wù)預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項事業(yè)任務(wù)和工作目標的實現(xiàn)。
二、進一步加強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。
審計處積極與組織、紀檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計，進一步深化經(jīng)濟責(zé)任審計的內(nèi)容，堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任為主線，重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和_，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟責(zé)任緊密銜接，進一步發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計在促進科學(xué)決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風(fēng)險等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計。
三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計。
結(jié)合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關(guān)于加強和規(guī)范建設(shè)工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設(shè)計、招標、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險，維護合法利益，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。
四、繼續(xù)搞好專項審計和審計調(diào)查。
按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務(wù)管理和學(xué)院會議中心經(jīng)營效益的專項審計工作，對學(xué)院各部門的收費情況進行審計調(diào)查，以加強部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財務(wù)行為，防范經(jīng)濟管理風(fēng)險，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀行為。
五、加強審計結(jié)果利用和審計整改。
加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計和財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計業(yè)務(wù)能力。完善審計制度，提高審計質(zhì)量。積極開展跟蹤問效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進一步完善各項制度，結(jié)合《審計法》認真抓好審計質(zhì)量控制工作，把好審計質(zhì)量關(guān)，降低審計風(fēng)險，并積極開展計算機審計和效益審計，不斷提升內(nèi)部審計能力。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇九
蒲城縣堯山中學(xué)柳臘梅。
2016年，堯山中學(xué)教育教學(xué)工作圍繞“以高效課堂為著眼點，以素質(zhì)教育為立足點，以提升教育質(zhì)量為核心，以構(gòu)建特色工作為重心”的工作思路，狠抓課堂效益，創(chuàng)新德育途徑，突出特色亮點，學(xué)校各項工作達到了預(yù)期的效果。
一、工作亮點：
（一）以課改為核心，以反饋為重點，不斷提升教育教學(xué)質(zhì)量。圍繞“任務(wù)導(dǎo)學(xué)型”課堂模式，掀起了高效課堂聽評課活動，邀請兄弟學(xué)校教師參加聽評課活動，相互交流，共同提高教學(xué)水平。2016年學(xué)?？傆嫲才鸥咝дn堂公開課、示范課216節(jié)，促進了學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量的進一步提升。
為保證學(xué)校課改工作的長期有效開展，學(xué)校深化了課改反饋評價機制：1.實施第七屆第八屆“課堂開放月”活動，邀請家長走進課堂，參加評教和助考工作，積極聽取家長對新課改的意見和建議；2.召開家長委員會，邀請家長參與學(xué)校教育管理，促進學(xué)校管理工作的不斷完善；3.發(fā)放學(xué)生評議卡、教師評議卡進行評教，有效提高了教師的課堂教學(xué)能力和學(xué)生參與課堂的積極性、主動性；4.嚴格教學(xué)常規(guī)管理，嚴格查課制度，隨時抽查教師聽課備課上課情況，有效杜絕了教師隨意挪課、空課、曠課的現(xiàn)象。定期開展常檢工作，召開常檢反饋會，通報檢查結(jié)果，獎勵和展示優(yōu)秀教案。
（二）以名師為示范，以課題為抓手，著力打造一流師資隊伍。堯山中學(xué)擁有一支以名師、省級教學(xué)能手、學(xué)科帶頭人為核心的名師團隊，成立了一個名師工作室、四個省級教學(xué)能手工作站，每周定期開展名師工作會議、“名師大講堂”活動，聯(lián)合渭高、杜橋、瑞泉和縣內(nèi)兄弟學(xué)校開展名師示范課聽課活動，發(fā)揮名師的示范引領(lǐng)作用，取得了顯著的成效。2016年我校發(fā)起和承辦了渭南市高中政治教師培訓(xùn)會，派出骨干教師、教學(xué)能手參加高中各科教師國省培訓(xùn)，4位教師參加了省市教學(xué)能手賽教活動。學(xué)校承擔(dān)的教育部“十二五”規(guī)劃重點課題《云計算技術(shù)在中學(xué)教改中的應(yīng)用研究》、《高效課堂教學(xué)模式與教學(xué)方法的開發(fā)與研究》已結(jié)題正待鑒定評審，1省級學(xué)科帶頭人課題《鄉(xiāng)土資源在高中歷史教學(xué)中的開發(fā)和利用—以蒲城為例》已結(jié)題，省級德育研究課題《網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的德育教育研究》被評為優(yōu)秀。
（三）以人為本，以師德建設(shè)為契機，營造舒心留人的良好氛圍。學(xué)校以加強師德建設(shè)、優(yōu)化師資隊伍為重點，開展了系列活動，實現(xiàn)了學(xué)校師德建設(shè)的制度化、常態(tài)化、具體化發(fā)展：一是開展了教師愛崗敬業(yè)教育活動，從坐班、備課、上課、教師基本功等方面展開評比，激起了教師奉獻堯中教育事業(yè)的極大熱情；二是利用每周五全干會開展教師禮儀培訓(xùn)，樹立了教師良好的師德風(fēng)貌；三是開展校園文體活動，豐富教師業(yè)余生活，利用教師節(jié)、重陽節(jié)開展了慰問困難教職工、困難黨員、退休教師活動，提高了教師的工作幸福感；四是建立了動態(tài)的人才選用制度，采取競聘上崗的方式選拔珍珠班、重點班教師和班主任，在績效津貼、班主任津貼、評優(yōu)工作中對重點人才實行不同的津貼制度，向教學(xué)、科研傾斜，加大對優(yōu)秀教師的激勵和獎勵力度，創(chuàng)造有利于優(yōu)秀人才脫穎而出的激勵環(huán)境。
（四）以創(chuàng)新為目標，以學(xué)生發(fā)展出發(fā)，創(chuàng)建本校德育特色。完善德育體系，開展全員德育。堅持“以人為本，德才并重，一切為了學(xué)生發(fā)展”德育理念，強化“身教重于言教”的示范意識，構(gòu)建了德育管理三大體系：以德育育人隊伍為主導(dǎo)，以學(xué)生自我管理為主體的德育隊伍體系；以課堂教學(xué)為主體，實踐活動為載體，校園文化為依托的德育課程體系；以家庭教育為基礎(chǔ)，學(xué)校教育為主導(dǎo)，社區(qū)教育為輔助的德育工作體系。在德育工作中貫穿全員德育，以年級管理人員和班主任為德育骨干，通過黨員干部結(jié)對子、備課組聯(lián)系等方式，帶動全體教職工共同開展德育教育。
2志教育系列大會；7.開展新生入學(xué)教育系列活動，如新生軍訓(xùn)、校史教育、一訓(xùn)三風(fēng)教育等活動，將校訓(xùn)校風(fēng)精神融合于師生言行之中；8.開展本校特色的行為習(xí)慣養(yǎng)成教育主題活動“環(huán)境衛(wèi)生周”、“安全教育周”、“文明禮儀周”等，強化對學(xué)生一日生活常規(guī)的嚴格指導(dǎo)；9.建立堯山中學(xué)團委微信公眾號，定期向師生和家長推送學(xué)校團委工作信息、活動開展情況等，鼓勵學(xué)生積極參與共青團活動，引導(dǎo)青少年積極向上，關(guān)心國是，關(guān)注社會發(fā)展，熱心公益事業(yè)，提高公民意識和自身思想素質(zhì)。
重視家校合作，讓教師“走出去”，把家長“請進來”。一方面，學(xué)校組織了兩次走村入戶式大家訪活動，深入學(xué)生家庭6000余戶開展調(diào)研，了解學(xué)生家庭實際情況，傾聽家長對學(xué)校教育管理的意見。另一方面，學(xué)校在各年級召開家長委員會，邀請家長參與學(xué)校管理，為學(xué)校教育的良性發(fā)展奠定了社會基礎(chǔ)，被表彰為陜西省“德育工作先進單位”、渭南市“德育示范?！?。
開展社團活動，走特色體藝之路。2016年學(xué)校成立了合唱隊、管樂隊、體育俱樂部、文學(xué)社等各類學(xué)生社團20余個，以足球籃球社團、音樂美術(shù)社團、文學(xué)社團為重點，開展校內(nèi)外球類競技活動和文藝活動，創(chuàng)新社團活動形式，豐富社團活動內(nèi)容，組織社團代表學(xué)校赴省市縣參加中學(xué)生運動會、校園藝術(shù)節(jié)等各類文化藝術(shù)和競技活動，連續(xù)兩年榮獲“蒲城縣第六屆校園文化藝術(shù)節(jié)一等獎”。
加強安全管理，構(gòu)建平安校園。堅持做好每周的安全隱患排查和整改工作，要求每位教師把安全教育放在心上，掛在嘴上，落實到行動上，做到常抓不懈，警鐘長鳴，2016年學(xué)校組織了5次安全知識講座，進行了春、秋季安全防火演練和5·12地震逃生演練，9·18防空安全演練，安排教師每天上下學(xué)期間提前15分鐘在校門口值周，保證學(xué)生出入校門安全有序，在全體師生的努力下，學(xué)校安全工作得到了上級的肯定，被評為渭南市“平安校園示范?！薄?/p>
3域特色文化宣傳、社會主義核心價值觀闡釋、校史、民族文化經(jīng)典古語、文化課學(xué)習(xí)方法指導(dǎo)、健康常識指南、用水常識等內(nèi)容，都凸顯出校園環(huán)境陶冶人、感染人、教育人的作用。
目前學(xué)校有著渭南地區(qū)唯一的歷史悠久、藏書量豐富的勿幕圖書館，依托這一圖書資源優(yōu)勢，學(xué)校在全校師生中開展了書香校園建設(shè)活動，組織了內(nèi)容豐富的大型讀書、征文、演講活動，大大豐富和提高了學(xué)生課外知識和閱讀能力，連續(xù)四年被評為全國青少年五好小公民主題教育“示范學(xué)?！?。
（六）以黨員為標桿，以包聯(lián)為抓手，發(fā)揮黨總支組織指導(dǎo)作用。2016年，學(xué)校黨總支在上級黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展了黨建活動，創(chuàng)新活動形式，豐富活動內(nèi)容：1.開展黨員示范課、黨員手抄黨章、黨員紅袖章示范活動；2.號召黨員幫助本校貧困生和留守學(xué)生，形成一個黨員幫助一名困難學(xué)生或留守學(xué)生的“一幫一”幫扶模式；3.積極鞏固包聯(lián)成果，學(xué)校黨總支書記、副書記，分別向包聯(lián)村黨支部全體黨員講黨課、看望和慰問村上老黨員等，被中共蒲城縣委表彰為“城鄉(xiāng)黨組織共建先進單位”，被中共渭南市紀委授予“全市黨風(fēng)廉政文化建設(shè)先進單位”。
二、學(xué)校工作成績。
2016學(xué)年度，在全體師生的共同努力下，學(xué)校在歷史上生源質(zhì)量最差的情況下,高考二本上線1113人，上線比率為54.38%，比往年上升6個百分點，其中一本上線630人，上線比率為30.78%,600分以上58人，680分以上4人，高考位次穩(wěn)居市縣領(lǐng)先位置，得到了上級和社會的表彰和肯定。學(xué)校先后被教育部關(guān)工委表彰為“全國青少年五好小公民主題教育‘示范學(xué)校’”“全國十佳書畫教育名?！?，被市教育局評為“高中教學(xué)質(zhì)量提升優(yōu)秀學(xué)?！薄皩W(xué)校建設(shè)示范?！薄案咝дn堂示范?！薄八囆g(shù)教育示范?！薄绑w育教育示范?！薄耙?guī)范辦學(xué)示范?！?，被中共渭南市紀委授予“全市黨風(fēng)廉政文化建設(shè)先進單位”；榮獲“蒲城縣首屆微課大賽優(yōu)秀組織獎”“全縣關(guān)心下一代工作先進集體”“蒲城縣城鄉(xiāng)黨組織共建先進單位”“教育信息化工作先進集體”“教學(xué)常規(guī)管理先進單位”“目標責(zé)任考核先進單位”“先進基層黨組織”。
蒲城縣堯山中學(xué)二〇一六年十月十二日。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇十
20xx年我們內(nèi)部審計指導(dǎo)科在局領(lǐng)導(dǎo)的重視關(guān)心和各兄弟科室的支持配合下，在各內(nèi)審會員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的夯實基礎(chǔ)，創(chuàng)新特色，全面提升工作目標以及年初全局會議上提到的創(chuàng)新計劃，積極貫徹落實《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，建立健全內(nèi)部審計指導(dǎo)與監(jiān)督機制、制度創(chuàng)新機制、組織與人才培養(yǎng)機制為主的可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部審計長效管理體系。經(jīng)過一年的努力和實踐，各項工作取得了較好成效，當(dāng)年被省審計廳評為縣級內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡單回顧一下一年來的主要工作。
一、以抓內(nèi)審隊伍建設(shè)為載體，積極主動開展各項工作。
一是開展內(nèi)審?fù)巾椖?，提高?nèi)審業(yè)務(wù)水平與管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)審建設(shè)性作用。
我們今年組織各鎮(zhèn)街內(nèi)審機構(gòu)同步開展了全區(qū)公立衛(wèi)生院20xx年度財務(wù)收支與收費情況審計調(diào)查，通過廣泛征求意見、統(tǒng)一工作方案、先行試點審計、審前業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審中交流補缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實施方式，對基層內(nèi)審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力，促進提高了內(nèi)審質(zhì)量。審計結(jié)果引起了區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。區(qū)委書記、區(qū)長和分管區(qū)長分別在綜合報告、衛(wèi)生院收支兩條線試點情況報告與衛(wèi)生院消防安全隱患專報上作出批示，要求區(qū)衛(wèi)生局認真采納，研究分析衛(wèi)生院存在的問題，以改革的思路，不斷解決存在的問題；同時要求有關(guān)部門對衛(wèi)生服務(wù)中心收支兩條線的經(jīng)驗認真總結(jié)，加大推廣力度，對鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門及其他有關(guān)部門起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)??衛(wèi)生服務(wù)中心收支兩條線管理辦法》等四項制度，并上報了建立藥品統(tǒng)一采購配送平臺的實施方案，為下一步推進衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關(guān)系提供了決策依據(jù)，充分發(fā)揮了審計的建設(shè)性作用。同時，在計算機專業(yè)人員的配合下，向?qū)徲嬍鹕蠄罅擞嬎銠Cao案例。
二是組織舉辦培訓(xùn)班，提高內(nèi)審人員的技能與水平。
針對目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項目較多，審計任務(wù)重、要求高，而基層單位建設(shè)項目審計缺乏經(jīng)驗、管理薄弱的現(xiàn)狀，經(jīng)年初征求各鎮(zhèn)街意見，向市審計局申請承辦了市建設(shè)項目內(nèi)部審計培訓(xùn)班，聯(lián)系邀請了招標辦、審價中心等有實踐經(jīng)驗的老師，就招投標程序和法規(guī)，工程造價控制和審價管理，建設(shè)項目審計中的問題和關(guān)注點等進行闡釋和分析，受到基層內(nèi)審人員歡迎，取得了良好效果。
三是通過案例演示、建立臺賬制度，引導(dǎo)促進內(nèi)審實踐工作。
20xx年按鎮(zhèn)街、機關(guān)、企業(yè)分類分次召集會議，選擇有特色的案例，請有親身實踐經(jīng)驗的內(nèi)審人員演示講解，滿足內(nèi)審人員借鑒兄弟單位實踐經(jīng)驗的要求，贏得了上級領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。同時，根據(jù)會員單位的特定需求，牽線搭橋，幫助聯(lián)系相互學(xué)習(xí)。
同時通過建立內(nèi)審臺賬制度，對內(nèi)審日常工作、內(nèi)審項目以及內(nèi)審成果的收集整理，形成內(nèi)審臺賬，促進內(nèi)部審計管理水平的提高。
四是利用多種載體，加強內(nèi)審宣傳交流。
五是修改完善制度，進一步深化內(nèi)審考核。
修改完善考核內(nèi)容。今年年初根據(jù)會員單位的意見建議，相應(yīng)修訂了區(qū)內(nèi)審考核制度中評分標準，在簡化考核方式的基礎(chǔ)上，突出強化基礎(chǔ)與提升內(nèi)部審計質(zhì)量的考核力度；強化了對內(nèi)審專職人員、內(nèi)審工作臺賬及內(nèi)審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導(dǎo)的內(nèi)審工作符合新的發(fā)展要求。認真組織實施各鎮(zhèn)街、有關(guān)部門、有關(guān)企業(yè)的考核自評與匯總工作。
二、創(chuàng)新工作方法，做到目標、任務(wù)、責(zé)任三個早落實，較好完成上級任務(wù)。
20xx年我們內(nèi)審工作將以深入貫徹落實《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》為契機，按照上級要求，結(jié)合我區(qū)實際，圍繞人才培養(yǎng)這個??提升內(nèi)審成果，促進內(nèi)審可持續(xù)發(fā)展的基本思路，積極主動開展內(nèi)審指導(dǎo)服務(wù)工作，提升內(nèi)審為經(jīng)濟發(fā)展與領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)的能力，打造內(nèi)審品牌，更好地發(fā)揮內(nèi)審的免疫系統(tǒng)功能。
一、加強隊伍建設(shè)，突出人才培養(yǎng)。擁有一支高素質(zhì)的內(nèi)審人員隊伍，是促進內(nèi)部審計事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。一是建立內(nèi)審人才庫。針對目前內(nèi)審人才普遍缺乏，企業(yè)內(nèi)審人員流動較頻繁的現(xiàn)象，結(jié)合本次省市調(diào)查，逐步建立我區(qū)內(nèi)審人才庫，以較全面地掌握我區(qū)內(nèi)審人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、執(zhí)業(yè)狀態(tài)等情況，為今后更好地開展工作、組織有針對性的培訓(xùn)活動打下基礎(chǔ)。二是對暫時沒有條件配備專職內(nèi)審人員的單位，指導(dǎo)幫助單位有目標性地培養(yǎng)內(nèi)審人員，促進單位增強內(nèi)審人才意識，為今后內(nèi)審工作的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇十一
2020年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立科學(xué)的審計理念，堅持“圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，即圍繞增強集團公司經(jīng)濟效益這個中心，重點對集團公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進行專項審計，同時還要及時對重大經(jīng)濟事項進行專項審計調(diào)查，求真務(wù)實即是審計工作要合理地分析評價事項，辯證地做出評價結(jié)論。努力構(gòu)建與集團公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計監(jiān)督模式和審計服務(wù)體系，著力提升審計服務(wù)質(zhì)量，切實履行審計監(jiān)督職能，為集團公司的發(fā)展提供保障。
二、工作目標。
緊緊圍繞著2020年經(jīng)濟工作目標，依據(jù)各項法律、法規(guī)、制度，認真履行公司賦予監(jiān)察審計部門的各項職責(zé)，全面的監(jiān)督財務(wù)收支的真實、合法、效益性，突出重點領(lǐng)域、項目、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計力度的同時，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程，從治理機制和完善制度的層面揭示問題，提出建議，改善公司經(jīng)營，提高可持續(xù)發(fā)展的能力。
(一)進一步建立健全內(nèi)部審計制度，建立并完善《內(nèi)部審計工作手冊》。
加強審計制度的建設(shè)，通過審計制度的建立和完善，明確預(yù)防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。
(二)加強審計人員培訓(xùn)，進一步提升審計工作質(zhì)量，力爭審計報告優(yōu)秀率(由上級評價90分以上為優(yōu)秀)達30%以上。
加強審計隊伍綜合素質(zhì)能力建設(shè)，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。
(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。
審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時性，對內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營風(fēng)險、控制活動等進行評估和測試。
(2020年5月22日，財政部會同證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委(以下簡稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財會[2008]7號，以下簡稱《基本規(guī)范》)。
2020年4月15日，五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財會[2020]1l號，以下簡稱《配套指引》)，自2020年1月1日起首先在境內(nèi)外同時上市的公司施行，自2020年1月1日起擴大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行，在此基礎(chǔ)上，擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時，鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。
中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實施，一是加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求，對原有制度進行修改、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)。
(四)以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，開展對所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益審計一次。
財務(wù)收支審計是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財經(jīng)紀律的有效措施，是開展各項審計業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。定期對所屬公司資產(chǎn)、負債、權(quán)益和損益的真實性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行的監(jiān)督和評價，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機制，促進各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強大局意識、責(zé)任意識、績效意識的重要手段。
(五)建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，審計意見落實率達90%以上。
建立審計結(jié)果落實反饋制度。對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位，及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風(fēng)險的目的。
三、工作措施。
(一)制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》，計劃于2020年6月完成。
(二)計劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行二次(每個人一次)脫產(chǎn)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周)，計劃于2020年6-8月完成。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。
(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。計劃于2020年11月完成。
(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益情況進行審計(必要時延伸至以前年度)。計劃于2020年10月完成。
(五)建立審計結(jié)果落實反饋制度，計劃于2020年2月完成。同時，加強對審計意見落實情況的跟蹤。
(六)結(jié)合效能監(jiān)察，重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟合同事前審計工作，充分發(fā)揮事前審計的預(yù)防作用。
(七)開展重要領(lǐng)域、重點活動項目的專項審計。
(八)開展各項常規(guī)性審計工作。主要審計內(nèi)容包括:財務(wù)收支、經(jīng)濟往來的真實性、合法性;各經(jīng)營單位的經(jīng)濟效益審計;經(jīng)營管理人員經(jīng)濟責(zé)任審計;檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查等。
(九)對物資采購管理進行審計，特別是對印刷采購、投遞費采購管理、辦公用品、設(shè)備、項目活動物資等采購管理活動進行審計監(jiān)察。
四、重要事項。
(一)制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》。
(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。
(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益情況進行審計。
五、主要資源。
2020審計室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過提高工作效率和工作質(zhì)量，來保證各項目標任務(wù)的完成。
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內(nèi)審工作計劃和亮點篇十二
以保障衛(wèi)生經(jīng)濟健康有序發(fā)展為主線，認真貫徹落實衛(wèi)生工作會議精神，圍繞衛(wèi)生中心工作，堅持審計監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，扎實有效開展內(nèi)部審計監(jiān)督工作，促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和衛(wèi)生經(jīng)濟管理依法開展，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務(wù)職能。
二、工作要點。
（一）完善內(nèi)審組織建設(shè)，強化基礎(chǔ)規(guī)范。
一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》第二章第五條的要求，區(qū)級醫(yī)院須設(shè)置獨立的內(nèi)部審計科，配備專職審計人員；其他單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨立的內(nèi)部審計科，配備專職審計人員，也可以授權(quán)本單位其他科室履行審計職責(zé)，配備專職或者兼職審計人員。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，積極支持，確保全系統(tǒng)內(nèi)審組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)得到進一步增強。
二是重點加強對單位內(nèi)部控制和風(fēng)險管理有效性、合理性的審計，努力構(gòu)建內(nèi)部審計監(jiān)督長效管理機制，推動內(nèi)部審計工作的轉(zhuǎn)型和發(fā)展，實現(xiàn)以“合規(guī)審計”為主向以“風(fēng)險和內(nèi)部控制為導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，提升內(nèi)審工作水平。
（二）圍繞中心，突出重點開展內(nèi)審工作。
1、強化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計。
自20xx年起，擬對局屬各單位任期五年以上的正職領(lǐng)導(dǎo)干部或主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)干部有計劃地進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作。不斷完善以任中審計為主、對主要領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期內(nèi)輪審的工作制度。重點審查單位負責(zé)人在任期內(nèi)的重大事項決策、內(nèi)部管理制度、銀行帳戶、經(jīng)營情況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、債權(quán)、債務(wù)等，客觀、全面地反映領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況。
2、建立局屬單位“主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任告知制度”。
發(fā)放《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任告知書》，提前告知每位領(lǐng)導(dǎo)干部已被納入經(jīng)濟責(zé)任審計范圍，并對任職期間應(yīng)負有十一項經(jīng)濟責(zé)任及所在單位、個人應(yīng)禁止和避免的十項經(jīng)濟行為進行明確告知。運用審計手段實施權(quán)力監(jiān)督，強化預(yù)防和警示作用。
3、深化常規(guī)性財務(wù)收支審計。
主要是加強單位貨幣資金、固定資產(chǎn)、往來款項、專用基金等審計監(jiān)管，加大對財務(wù)風(fēng)險和違規(guī)行為的糾正力度，保證財務(wù)信息的真實、準確及國有資產(chǎn)的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對出納人員、收費人員庫存現(xiàn)金的隨機抽查；4月份完成：截止20xx年3月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合刷卡未結(jié)款項――“應(yīng)收醫(yī)療款”、區(qū)級醫(yī)院pos機刷卡應(yīng)收款以及局直屬單位財政專戶存款的核對工作；完成本單位20xx年財務(wù)收支的合規(guī)性、合法性審計。具體審計方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質(zhì)的社會中介審計。審計檢查情況或出具的書面報告單位存檔并上報區(qū)衛(wèi)生局，針對自審中發(fā)現(xiàn)的問題，必要時衛(wèi)生局將組織人員進行復(fù)審，復(fù)審結(jié)果報局主要負責(zé)人或相關(guān)會議討論處理。
4、嚴格基本建設(shè)、維修工程項目結(jié)算審計。
隨著衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、標準化達標加快推進，加強基本建設(shè)和維修項目專項資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設(shè)管理規(guī)定（暫行）》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，基本建設(shè)、維修工程項目結(jié)算審計重點檢查被審單位在項目招投標、合同簽訂、工程款支付、相關(guān)工程設(shè)備材料采購核算、竣工決算（外審或局基建領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)審）、資產(chǎn)交付使用等環(huán)節(jié)的運作情況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，規(guī)范基建行為，防范基建投資管理風(fēng)險，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。
各單位務(wù)必認真清理已竣工交付使用、尚未進行決算審計、未轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的基本建設(shè)項目，抓緊做好后續(xù)相關(guān)工作，確保10月底前全面完成，從而準確、真實地反映單位國有資產(chǎn)的實際狀況。
5、切合實際，多形式開展內(nèi)審，提高風(fēng)險防控能力。
圍繞醫(yī)療體制改革大局，經(jīng)濟管理、財務(wù)控制、審計監(jiān)管的任務(wù)十分繁重。考慮目前財務(wù)、審計人員緊缺，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作將通過單位支出事先報賬審核、事中單位自查、互審及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計、專項審計等多種形式開展，認真分析審計中問題產(chǎn)生的原因，及時反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計整改措施和審計建議，從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)部審計的功效。
6、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善內(nèi)審基礎(chǔ)工作。
在區(qū)內(nèi)審協(xié)會的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，將進一步加強對基層單位內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
各單位要抓好內(nèi)審基礎(chǔ)工作，建立內(nèi)審工作臺賬，記錄本年度內(nèi)內(nèi)審工作開展情況，內(nèi)審報告發(fā)現(xiàn)問題、建議及整改情況，并做好年終總結(jié)上報工作，提高審計工作質(zhì)量和工作實效。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇十三
市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項目、
市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項目、
市疾病控制中心建設(shè)項目、四個。
社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項目的規(guī)劃實施。
二、加強衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)隊伍建設(shè)。
現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務(wù)隊伍中普遍存在著財務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應(yīng)現(xiàn)代財務(wù)工作的要求，針對財務(wù)人員水平的提高的問題，應(yīng)更多的加強培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務(wù)人員的素質(zhì)。
三、加大專項資金檢查力度。
針對國債項目、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導(dǎo)力度，實行專人負責(zé)、專賬管理、專項檢查，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式，確保專款專用，充分發(fā)揮資金使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行。
四、強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理工作。
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理，強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，在x年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理，確實落實好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標準化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)集中管理工作。
五、樹立“過緊日子”的思想，科學(xué)合理安排經(jīng)費預(yù)算。
健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則，突出重點，控制一般性支出，精打細算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)，確?！八捻椯M用”：公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。
六、制定科學(xué)合理的財務(wù)考核方案，不斷完善經(jīng)濟運行評價制度。
定期分析各單位財務(wù)狀況，做到及時、準確、真實的分析各單位經(jīng)濟運行中存在的的問題，通過對資產(chǎn)負債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評，促進增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用。
七、建立績效考核分配制度。
以醫(yī)療改革為契機，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績緊密掛鉤。績效工資分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競爭性、激勵性。
八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購制度，規(guī)范采購行為，降低采購價格。
根據(jù)上級文件要求，為規(guī)范采購行為，降低采購價格，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費用負擔(dān)。將對各醫(yī)療單位進行每季度不少于一次的綜合檢查評比，針對各單位的實際情況進行獎懲，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負擔(dān)及用藥安全的需求。
積極參與支持招商引資工作，按時完成和上報有關(guān)項目資料。積極爭取項目，引導(dǎo)社會力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，為基層招商引資服好務(wù)。一是，加大宣傳力度。二是，協(xié)調(diào)落實項目配套資金。進一步抓好配套資金落實，并規(guī)范項目資金管理，發(fā)揮資金效益。三是，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國家政策性貸款工作。
十、建議及意見。
1、加強財務(wù)隊伍的培訓(xùn)，對基層單位多引進招聘高學(xué)歷的技術(shù)人才。
2、盡快完成網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件的前期準備工作，讓網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件能盡快投入使用。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇十四
我局的審計工作，要以_為指導(dǎo)，全面貫徹落實審計署提出的“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”及自治區(qū)審計廳提出的“改進方法、加大力度、保證質(zhì)量、提高效率、文明審計”雙二十字工作方針,圍繞我縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局和縣委、政府的中心工作，服務(wù)全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，不斷強化對重點領(lǐng)域、重點資金、重點部門的審計，依法履行審計監(jiān)督職責(zé)。積極探索、發(fā)揮審計“免疫”功能，進一步提高審計質(zhì)量和工作水平，為我縣的科學(xué)發(fā)展和社會和諧做出更大貢獻。根據(jù)上級審計機關(guān)的部署和縣委政府的安排，結(jié)合我縣審計工作的實際對__年審計工作做如下安排。
(一)進一步深化財政審計工作。
結(jié)合，凡是有財政收入上繳任務(wù)和使用財政資金的單位都要納入審計范圍，確保財政審計的深度與廣度。要加強部門預(yù)算、政府采購、“收支兩條線”、政府非稅收入、轉(zhuǎn)移支付等財政改革措施執(zhí)行情況的審計。要通過不斷深化財政審計，特別是對地稅、土地、農(nóng)電等幾個有較大財政上繳任務(wù)的單位和對部分使用財政資金數(shù)額較大單位的跟蹤、延伸審計，更進一步查找和發(fā)現(xiàn)問題，強化審計執(zhí)法威力，加大對重大違紀違規(guī)問題和經(jīng)濟案件的查處力度，注重審計執(zhí)法效果，加強跟蹤監(jiān)督，促進整改和糾正，加強部門協(xié)作并引入各種監(jiān)督力量和手段，加強審計情況的深層次分析與研究，為縣委政府宏觀決策提供服務(wù)。
(二)加強政府投資建設(shè)項目審計。
優(yōu)勢，加大審計力量，提高工作效率，重點審計工程招投標程序、工程量不實和高估冒算工程造價等問題，有力地保障政府投資效益的化，限度的為國家和地方政府節(jié)約資金。全年要完成農(nóng)業(yè)綜合大樓、古郡博物館、縣醫(yī)院門診大樓等×個投資審計項目。
(三)穩(wěn)步推進經(jīng)濟責(zé)任審計。
經(jīng)濟責(zé)任審計工作對于加強干部監(jiān)督管理，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障經(jīng)濟社會健康發(fā)展，具有十分重要的作用。__年我局將堅持以_為指導(dǎo)，創(chuàng)新思路，改進方法，積極推進經(jīng)濟責(zé)任審計工作向更高層次、更高水平度發(fā)展。堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，要把對經(jīng)濟決策權(quán)、政策執(zhí)行權(quán)、經(jīng)濟管理權(quán)、資金分配權(quán)的監(jiān)督，放在經(jīng)濟責(zé)任審計的突出位置。要通過對被審計責(zé)任人在任期內(nèi)單位的財政財務(wù)收支、固定資產(chǎn)增減、債權(quán)債務(wù)的增減以及重大經(jīng)濟活動的審計分析，重點分清被審計領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負有的主管責(zé)任和直接責(zé)任。努力推進經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果的利用，更加科學(xué)地評價領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任。不斷豐富和完善經(jīng)濟責(zé)任審計的形式，繼續(xù)開展任中和離任審計，探索開展任前審計，將三種審計形式有機結(jié)合。要通過穩(wěn)步推進經(jīng)濟責(zé)任審計，加強對權(quán)力的制約和監(jiān)督，促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，更好地促進社會和諧發(fā)展。今年我們將根據(jù)縣任期經(jīng)濟責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組的計劃和縣委組織部門的委托對套海鎮(zhèn)、司法局、發(fā)改局、交通局等×個單位的主要領(lǐng)導(dǎo)進行經(jīng)濟責(zé)任審計。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇十五
第一條為了進一步規(guī)范公司內(nèi)審稽核工作,明確內(nèi)部審計機構(gòu)和人員的責(zé)任,保證審計質(zhì)量，明確審計責(zé)任，促進經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。
第二條本制度所稱內(nèi)審稽核工作，是指公司內(nèi)部審計機構(gòu)依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、財務(wù)會計制度和公司內(nèi)部管理規(guī)定，對公司財務(wù)收支、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效進行監(jiān)督和評價工作。其目的是促進公司內(nèi)部控制的建立健全，有效地控制成本，改善經(jīng)營管理，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，增加公司價值。
第三條本制度適用于公司的財務(wù)管理、會計核算和經(jīng)營所進行的內(nèi)審稽核工作。
第二章內(nèi)部審計機構(gòu)和審計人員。
第四條公司在監(jiān)事會審計委員會下設(shè)立審計部，審計部是公司內(nèi)部審計機構(gòu),在監(jiān)事會審計委員會指導(dǎo)下獨立開展審計工作，對公司財務(wù)管理、內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況進內(nèi)部審計監(jiān)督。
第五條內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)內(nèi)審工作需要配備合理的、穩(wěn)定的人員結(jié)構(gòu)，配備具有必要專業(yè)知識、相應(yīng)業(yè)務(wù)能力的審計人員。內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)負責(zé)人一名，由監(jiān)事會任免，負責(zé)內(nèi)部審計機構(gòu)的全面管理工作。內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人必須具有中級以上專業(yè)技術(shù)職稱與實際工作經(jīng)驗。
第六條內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)積極了解、參與公司的內(nèi)部控制建設(shè)。
第七條公司建立健全內(nèi)部審計工作制度。內(nèi)部審計機構(gòu)每季度應(yīng)召開一次會議，報告內(nèi)部審計工作情況和發(fā)現(xiàn)的問題，并至少每年向監(jiān)事會審計委員會提交一次內(nèi)部審計報告。
第八條依照國家法律、法規(guī)、審計規(guī)范、審計程序及有關(guān)制度規(guī)定對公司的經(jīng)營活動、財務(wù)收支、經(jīng)濟效益、高管人員離任進行內(nèi)部審計監(jiān)督。
第三章審計機構(gòu)的職責(zé)。
第九條內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定實施適當(dāng)?shù)膶彶槌绦?，評價公司內(nèi)部控制的有效性，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)及時向?qū)徲嬑瘑T會報告。并至少每年向?qū)徲嬑瘑T會提交一次內(nèi)部控制評價報告。
第十條審計工作以改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益為目的，并對公司的一切經(jīng)營活動進行監(jiān)督。
第十一條內(nèi)部審計機構(gòu)的主要職責(zé)是：
（二）對公司下列事項進行內(nèi)部審計監(jiān)督：
1、與財務(wù)收支有關(guān)的一切經(jīng)濟活動和經(jīng)濟效益；
2、資金、財產(chǎn)的安全、完整和管理情況；
3、會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合法性；
4、對公司內(nèi)部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況；
（三）公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)及領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責(zé)任進行審計；
（四）配合公司聘請的外部審計機構(gòu)，完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作；
（五）完成監(jiān)事會交辦的其他事項。
第十二條審計人員應(yīng)保持嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，在被審部門或個人提供的資料真實齊全的情況下，應(yīng)客觀反映所發(fā)現(xiàn)的問題。如反映情況失實，應(yīng)負審計責(zé)任。審計人員因被審部門或個人未如實提供全部審計所需資料而導(dǎo)致無法作出內(nèi)部審計制度判斷時，應(yīng)及時報告監(jiān)事會，審計人員不應(yīng)負相應(yīng)的審計責(zé)任。
第四章審計權(quán)限。
第十三條內(nèi)部審計機構(gòu)有權(quán)檢查審計區(qū)間內(nèi)所有有關(guān)經(jīng)營管理的賬務(wù)、資料，包括：
（一）會計賬簿、憑證、報表；
（二）全部業(yè)務(wù)合同、協(xié)議、契約；
（三）全部開戶銀行的銀行對賬單；
（四）各項資產(chǎn)證明；
（五）要求對方提供各項債權(quán)的確認函；
（六）與客戶往來的重要文件；
（七）重要經(jīng)營決策過程記錄；
（八）其他相關(guān)的資料。
第十四條內(nèi)部審計機構(gòu)還具有以下權(quán)限：
（一）就審計事項的有關(guān)問題向被審部門或個人進行調(diào)查；
（四）建議有關(guān)部門對違反財經(jīng)法紀和嚴重失職造成重大經(jīng)濟損失的部門和個人追究責(zé)任；
（五）對被審計部門提出改進管理的建議；
（七）可以隨時調(diào)閱公司與財務(wù)收支有關(guān)的資料。
第十五條內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)公司的實際情況與次年經(jīng)營計劃，于每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃，并將審計重要的關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。
（一）簽發(fā)內(nèi)部審計通知書。
內(nèi)部審計機構(gòu)填制內(nèi)部審計通知書，并在實施審計前五天，將內(nèi)部審計通知書送達被審計部門或個人。審計通知書的內(nèi)容包括：
（1）被審計部門或個人名稱；
（2）審計的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和時間；
（3）對被審計部門或個人配合審計工作的具體要求。
審計部認為需要被審計部門或個人自查的，應(yīng)當(dāng)在審計通知中寫明自查的內(nèi)容、要求和期限。
（二）成立審計小組。
內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)內(nèi)部審計項目計劃，選派審計人員組成審計小組，并指定主審人員，審計小組實行主審負責(zé)制，必要時可選調(diào)其他專業(yè)人員參與審計或提供專業(yè)建議。
（三）確定審計方式。
內(nèi)部審計機構(gòu)可以根據(jù)工作進度安排的實行年度定期審計和年中不定期審計，各被審計部門或個人應(yīng)按規(guī)定報送月、季、年度財務(wù)報表及相關(guān)資料。
（四）實施審計。
審計小組依據(jù)內(nèi)部審計計劃，由主審人員負責(zé)安排相關(guān)人員具體審計。審計人員通過審查被審計部門或個人、會計憑證、會計帳簿、會計報表，查閱與審計事項有關(guān)的文件、資料，檢查現(xiàn)金、實物，向有關(guān)部門和個人調(diào)查等方式進行審計，并取得證明材料。
審計人員收集證明材料、必須遵循下列要求：
（1）客觀公正、實事求是，防止主觀臆斷，保證證明材料的客觀性；
（2）分析判斷，決定取舍，保證證明材料的相關(guān)性；
（3）收集足以證明審計事實真相的證明材料，保證證明材料的充分性；
（4）嚴格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定，保證證明材料的合法性。
審計人員向有關(guān)單位和個人調(diào)查取得的證明材料，應(yīng)當(dāng)有提供者的簽名或蓋章，未取得提供者簽名或蓋章的，應(yīng)當(dāng)注明原因。
審計人員應(yīng)當(dāng)編制審計工作底稿。審計工作底稿的內(nèi)容包括：
（1）被審計部門或個人的名稱：
（2）審計項目的名稱以及實施的時間；
（3）審計過程記錄；
（4）編制者的姓名及編制日期；
（5）復(fù)核者的姓名及復(fù)核日期；
（6）索引號及頁次；
（7）其他應(yīng)說明的事項。
（五）提交審計報告。
審計小組在實施審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題可隨時向有關(guān)部門和人員提出改進建議，審計終結(jié)，依據(jù)審計工作底稿，作出審計報告。
審計報告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
（1）審計的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和時間；
（2）被審計部門或個人的有關(guān)情況；
（3）實施審計的有關(guān)情況；
（4）審計評價意見；
（5）對違反有關(guān)規(guī)定的行為的定性、處理處罰建議及其依據(jù)。
（六）作出審計決定。
內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)審計報告提出審計決定或?qū)徲嬕庖姇?，報領(lǐng)導(dǎo)批準后送達被審計部門或個人，被審計部門或個人應(yīng)當(dāng)簽收審計決定或?qū)徲嬕庖姇?，被審計部門或個人必須執(zhí)行審計決定。
（七）審計決定復(fù)議。
被審計部門或個人對審計意見書或?qū)徲嫑Q定如有異議，應(yīng)在接到審計意見書或?qū)徲嫑Q定之日起三天內(nèi)以書面形式向內(nèi)部審計機構(gòu)提出，內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)及時處理，無法處理的應(yīng)及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定。
第十七條審計終結(jié)。
內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)在完成該項審計后十五日內(nèi)對辦理的審計事項建立審計檔案，審結(jié)卷成，定期歸檔的責(zé)任制度，內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間為十五年。
第六章違規(guī)責(zé)任。
第十八條違反國家法律法規(guī)、公司管理制度和本管理制度，有下列行為之一的部門和個人，內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)情節(jié)輕重，提出處罰意見，報公司批準后執(zhí)行。
1、拒絕提供有關(guān)文件、憑證、賬簿、報表資料和證明材料的；
2、阻撓審計人員行使職權(quán)，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；
3、弄虛作假、隱瞞事實真相的；
4、拒不執(zhí)行審計決定的；
5、打擊、報復(fù)審計人員和檢舉人員的。
第十九條違反國家法律法規(guī)、公司管理制度和本管理制度，有下列行為之一的審計人員，根據(jù)情節(jié)輕重，報請公司批準后可對其進行相應(yīng)處分和經(jīng)濟處罰。
1、利用職權(quán)、謀取私利的；
2、弄虛作假、徇私舞弊的；
3、玩忽職守、造成審計報告嚴重失實的；
4、未能保守公司秘密的。
第七章附則。
第二十條本制度由監(jiān)事會負責(zé)解釋和修訂。
第二十一條本制度自公司運營之日起實施。
xxxx公司內(nèi)部控制制度。
第一條為規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程，加強內(nèi)部管理，保障小額貸款公司安全穩(wěn)健運行，依據(jù)《關(guān)于小額貸款公司試點的指導(dǎo)意見》(銀監(jiān)發(fā)(2008)23號)、《新疆維吾爾自治區(qū)小額貸款公司試點暫行管理辦法》等法律規(guī)定和監(jiān)管要求，制定本制度。
第二條本制度所稱之“內(nèi)部控制”是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。
第三條公司內(nèi)部控制的目標：
(四)確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)記錄等其他管理信息的及時、真實和完整。
第四條公司應(yīng)當(dāng)建立良好的公司治理以及分工合理、職責(zé)明確、相互制衡、報告關(guān)系清晰的組織結(jié)構(gòu)。
第五條公司董事會、監(jiān)事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)充分認識自身對內(nèi)部控制所承擔(dān)的責(zé)任。
董事會負責(zé)保證小額貸款公司建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系；負責(zé)審批整體經(jīng)營戰(zhàn)略和重大政策并定期檢查、評價執(zhí)行情況；負責(zé)確保小額貸款公司在法律和政策的框架內(nèi)審慎經(jīng)營，明確設(shè)定可接受的風(fēng)險程度，確保高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險；負責(zé)審批組織機構(gòu)；負責(zé)保證高級管理層對內(nèi)部控制體系的充分性與有效性進行監(jiān)測和評估。
監(jiān)事會負責(zé)監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系；負責(zé)監(jiān)督董事會及董事、高級管理層及高級管理人員履行內(nèi)部控制職責(zé)；負責(zé)要求董事、董事長及高級管理人員糾正其損害小額貸款公司利益的行為并監(jiān)督執(zhí)行。高級管理層負責(zé)制定內(nèi)部控制政策，對內(nèi)部控制體系的充分性與有效性進行監(jiān)測和評估；負責(zé)執(zhí)行董事會決策；負責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施；負責(zé)建立和完善內(nèi)部組織機構(gòu)，保證內(nèi)部控制的各項職責(zé)得到有效履行。
第六條公司應(yīng)當(dāng)建立科學(xué)、有效的激勵約束機制，培育良好的企業(yè)精神和內(nèi)部控制文化，從而創(chuàng)造全體員工均充分了解且能履行職責(zé)的環(huán)境。
第七條公司應(yīng)當(dāng)對各項業(yè)務(wù)制定全面、系統(tǒng)、成文的政策、制度和程序，在全公司范圍內(nèi)保持統(tǒng)一的業(yè)務(wù)標準和操作要求，并保證其連續(xù)性和穩(wěn)定性。
第八條公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的工作崗位及其性質(zhì)，賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，各個崗位應(yīng)當(dāng)有正式、成文的崗位職責(zé)說明和清晰的報告關(guān)系。
第九條公司各崗位設(shè)置應(yīng)當(dāng)做到分工合理、職責(zé)明確，崗位之間應(yīng)當(dāng)相互配合、相互制約，做到審貸分離、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計賬務(wù)處理分離。
第十條公司發(fā)放貸款應(yīng)堅持小額分散原則、防止貸款過度集中，通過實行授信組合管理，制定在不同期限、不同行業(yè)、不同區(qū)縣的授信分散化目標，及時監(jiān)測和控制授信組合風(fēng)險，確保總體授信風(fēng)險控制在合理的范圍內(nèi)。公司70％的資金應(yīng)用于同一借款人貸款余額不超過100萬元的小額借款人，其余營運資金應(yīng)按照對同一借款人的貸款余額不超過資本凈額的5％發(fā)放貸款。
第十一條公司應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的貸款操作規(guī)程，明確貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查各個環(huán)節(jié)的工作標準和盡職要求：
(一)貸前調(diào)查應(yīng)當(dāng)做到實地查看，如實報告授信調(diào)查掌握的情況，不回避風(fēng)險點，不因任何人的主觀意志而改變調(diào)查結(jié)論。
(二)貸時審查應(yīng)當(dāng)做到獨立審貸，客觀公正，充分、準確地揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險，提出降低風(fēng)險的對策。
(三)貸后檢查應(yīng)當(dāng)做到實地查看，如實記錄，及時將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題報告有關(guān)人員，不得隱瞞或掩飾問題。
第十二條公司應(yīng)當(dāng)建立授信風(fēng)險責(zé)任制，明確規(guī)定各個部門、崗位的風(fēng)險責(zé)任：
(一)調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)調(diào)查失誤和評估失準的責(zé)任。
(二)審查和審批人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)審查、審批失誤的責(zé)任，并對本人簽署的意見負責(zé)。
(三)貸后管理人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)檢查失誤、清收不力的責(zé)任。
(四)放款操作人員應(yīng)當(dāng)不當(dāng)操作風(fēng)險負責(zé)。
第十三條公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)企業(yè)會計準則和國家統(tǒng)一的會計制度，制訂并實施本公司的會計規(guī)范和管理制度。
第十四條公司應(yīng)當(dāng)確保會計工作的獨立性，確保會計部門、會計人員能夠依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度和本行業(yè)的會計規(guī)范獨立地辦理會計業(yè)務(wù)，任何人不得授意、暗示、指示、強令會計部門、會計人員違法或違規(guī)辦理會計業(yè)務(wù)。
第十五條公司會計崗位設(shè)置應(yīng)當(dāng)實行責(zé)任分離、相互制約的原則，嚴禁一人兼任非相容的崗位或獨自完成會計全過程的業(yè)務(wù)操作。
第十六條公司應(yīng)當(dāng)對會計賬務(wù)處理的全過程實行監(jiān)督，會計賬務(wù)應(yīng)當(dāng)做到賬賬、賬據(jù)、賬款、賬實、賬表和內(nèi)外賬的六相符。
第十七條公司應(yīng)當(dāng)對會計主管、會計負責(zé)人實行從業(yè)資格管理，建立會計人員檔案。會計主管、會計負責(zé)人和會計人員應(yīng)當(dāng)具有與其崗位、職位相適應(yīng)的專業(yè)資格或技能。
第十八條公司應(yīng)當(dāng)實行會計差錯責(zé)任人追究制度，發(fā)生重大會計差錯、舞弊或案件，除對直接責(zé)任人員追究責(zé)任外，機構(gòu)負責(zé)人和分管會計的負責(zé)人也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第十九條公司應(yīng)當(dāng)完善會計檔案管理，嚴格執(zhí)行會計檔案查閱手續(xù)，防止會計檔案被替換、更改、毀損、散失和泄密。
第二十條公司具有專業(yè)從業(yè)資格的內(nèi)部審計人員。內(nèi)部審計人員具有充分的獨立性，有權(quán)獲得公司的所有經(jīng)營信息和管理信息，并對各個部門、崗位和各項業(yè)務(wù)實施全面的監(jiān)督和評價。
第二十一條公司應(yīng)當(dāng)建立規(guī)范的信息披露制度，按照規(guī)定及時、真實、完整地披露會計、財務(wù)信息，滿足股東、監(jiān)管當(dāng)局和社會公眾對其信息的需求。
第二十二條公司應(yīng)當(dāng)建立資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測、預(yù)警機制，嚴密監(jiān)測資產(chǎn)質(zhì)量的變化，及時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量的潛在風(fēng)險并發(fā)出預(yù)警提示，分析不良資產(chǎn)形成的原因，及時制定防范和化解風(fēng)險的對策。
第二十三條公司應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)審稽核制度，加強對公司業(yè)務(wù)操作、財務(wù)收支等各項工作的監(jiān)管力度，促進公司持續(xù)不斷的改善經(jīng)營管理，控制成本，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險。
第二十四條公司應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制的報告和信息反饋制度，業(yè)務(wù)部門、內(nèi)部審計部門和其他控制人員發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的隱患和缺陷，應(yīng)當(dāng)及時向董事會、管理層或相關(guān)部門報告。
第二十五條公司內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部控制的制度建設(shè)和執(zhí)行情況定期進行檢查評價，提出改進建議，對違反規(guī)定的機構(gòu)和人員提出處理意見。
第二十六條公司應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制問題和缺陷的處理糾正機制，管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部控制的檢查情況和評價結(jié)果，提出整改意見和糾正措施，并督促業(yè)務(wù)部門落實。
第二十七條公司應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制的風(fēng)險責(zé)任制：
(一)董事會、高級管理層應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部控制的有效性負責(zé)，并對內(nèi)部控制失效造成的重大損失承擔(dān)責(zé)任。
(二)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)對未執(zhí)行審計方案、程序和方法導(dǎo)致重大問題未能被發(fā)現(xiàn)，對審計發(fā)現(xiàn)隱瞞不報或者未如實反映，審計結(jié)論與事實嚴重不符，對審計發(fā)現(xiàn)問題查處整改工作跟蹤不力等行為，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
(三)業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時糾正內(nèi)部控制存在的問題，并對出現(xiàn)的風(fēng)險和損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
(四)高級管理層應(yīng)當(dāng)對違反內(nèi)部控制的人員，依據(jù)法律規(guī)定、內(nèi)部管理制度追究責(zé)任和予以處分，并承擔(dān)處理不力的責(zé)任。
xxxx公司重大事項報告制度。
一、報告內(nèi)容。
（一）影響借款人履約能力的重大事項。
1、借款人的關(guān)鍵人員如經(jīng)營決策人員、主要執(zhí)行人員和技術(shù)人員失蹤或無法聯(lián)系；
2、借款人拒絕提供與信用審核有關(guān)的文件；
3、借款人隱瞞重要信息或提供虛假信息，如隱瞞資產(chǎn)、債務(wù)或抵（質(zhì)）押品真實情況；
4、借款人無恰當(dāng)理由突然改變會計政策或核算方法以及折舊計提方式、存貨計價方式等；
6、借款人的競爭者、供應(yīng)商或其他借款人對借款人的負面評價、媒體的負面報道；
7、借款人改變主要授信銀行，向許多銀行借款或不斷在這些銀行之間借新還舊：
8、借款人頻繁更換會計人員或主要管理人員；
9、借款人卷入法律糾紛；
10、借款人有破產(chǎn)和解或破產(chǎn)重整經(jīng)歷；
11、社會公眾對借款人法定代表人或經(jīng)營者個人品質(zhì)、行為反映不良；
12、借款人法定代表人或經(jīng)營者個人納稅額大幅度下降；
13、借款人法定代表人或經(jīng)營者個人有賭博、涉毒、嫖娼等違法或違反社會公德的行為；
14、借款人在銀行的存款不斷減少或出現(xiàn)異常變化；
15、借款人缺乏財務(wù)計劃，如總是突然向銀行提出借款需求；
16、借款人經(jīng)常接到供貨商查詢核實存款情況的電話；
17、借款人的關(guān)鍵管理人員或技術(shù)人員行為異常；
18、借款人的主要業(yè)務(wù)頻繁變化；
21、借款人付息或還本拖延，經(jīng)常申請延期支付，或申請實施新的貸款；
22、貸款抵押品情況惡化；
23、借款人或其主要股東向其他企業(yè)或個人提供抵（質(zhì)）押物擔(dān)?；虮ＷC；
24、主要股東向其他人轉(zhuǎn)讓或擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)；
25、其他銀行提高對借款人的利率；
26、借款人關(guān)聯(lián)交易增多；
27、借款人現(xiàn)金流出現(xiàn)問題；
28、借款人的產(chǎn)品或服務(wù)的市場需求下降；
29、借款人的還款記錄不正?；蛭窗春贤€款；
30、借款人欺詐，如在對方付款后故意不提供相應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù)；
31、借款人弄虛作假（如偽造或涂改各種批準文件或相關(guān)業(yè)務(wù)憑證）；
32、借款人主要業(yè)務(wù)或經(jīng)營環(huán)境的重大變動。
（二）影響本公司正常經(jīng)營的重大事項。
1、現(xiàn)金流出現(xiàn)問題；
2、出現(xiàn)內(nèi)部欺詐問題；
3、主要業(yè)務(wù)人員行為異常；
4、經(jīng)營場所主要設(shè)備故障；
5、出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全問題。
（三）需要報告的其他重大事項。
二、重大事項報告程序和要求。
（一）實行逐級報告制度。請示報告要堅持分級負責(zé)，逐級報告的原則，凡屬職權(quán)范圍的工作，要各負其責(zé)，認真落實，凡重大問題本級無權(quán)決定的，要逐級報告，不得超越權(quán)限。
（二）凡需要報告的重大事項由報告部門或個人用書面或其他形式報告，能事前報告的事項要事前報告，事前無法報告的，事后應(yīng)及時報告。
（三）重大突發(fā)事件或事故應(yīng)緊急報告，無論什么時間，必須在第一時間（1小時內(nèi)）報告主管領(lǐng)導(dǎo)，一般事故要及時（4小時內(nèi)）報告；可先用電話口頭報告，然后再補報文字報告，來不及報送詳細情況的，可先進行初報，然后根據(jù)事態(tài)進展和處理情況，隨時進行續(xù)報。
（四）報告事項由總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批。急事及時批復(fù)，其它事項三天內(nèi)批復(fù)。特殊情況由董事會研究確定。
三、
罰則。
（一）上級負責(zé)人對下級報告的重要事項，屬自身職責(zé)范圍的要及時答復(fù)或處理，自身難以決斷的，要及時上報，因自身答復(fù)不及時或處理不當(dāng)或應(yīng)上報而沒上報的，造成后果必須追究當(dāng)事人責(zé)任。
（二）報告對象必須及時按要求如實報告，并嚴格按批復(fù)意見辦理，辦結(jié)后書面匯報或口頭匯報辦理情況。未按要求報告或未按批復(fù)意見辦理的，視情節(jié)輕重給予紀律處分。
（三）對一些影響公司全局的突發(fā)事件，本部門或當(dāng)事人無論什么原因，沒有及時上報而造成嚴重后果的，必須追究當(dāng)事人和部門負責(zé)人的責(zé)任。
xxxx公司信息披露制度。
第一條為規(guī)范xxxx公司（以下簡稱“本公司”）信息披露行為，加強信息披露事務(wù)管理，確保信息披露的真實、準確、及時、完整，切實保護本公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《新疆維吾爾自治區(qū)小額貸款公司試點暫行管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況制定本制度。
第二條本制度適用于如下人員和機構(gòu)：
（一）本公司董事會秘書和信息披露事務(wù)管理部門；
（二）本公司董事和董事會；
（三）本公司監(jiān)事和監(jiān)事會；
（四）本公司高級管理人員；
（五）本公司控股股東和持股5%以上的股東；
（六）其他負有信息披露職責(zé)的本公司人員和部門。
第二章信息披露的基本原則。
第三條本公司應(yīng)當(dāng)真實、準確、完整、及時地披露信息，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
第四條本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)忠實、勤勉地履行職責(zé)，保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平。不能保證報告內(nèi)容真實、準確、完整的，應(yīng)當(dāng)做出相應(yīng)聲明并說明理由。
第五條本公司披露信息時，應(yīng)當(dāng)使用事實描述性語言，簡明扼要、通俗易懂地說明事件真實情況，信息披露文件中不得含有宣傳、廣告、恭維或者詆毀等性質(zhì)的詞語。
第三章應(yīng)傳遞和披露的信息。
第六條本公司披露的信息包括：
（一）經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)審計的財務(wù)報表；
（二）年度業(yè)務(wù)經(jīng)營情況；
（三）融資情況；
（四）重大事項；
（五）根據(jù)有關(guān)規(guī)定需要披露的其他信息。
第七條前條所述重大事項主要包括重大風(fēng)險事項、重大變更事項。
（一）重大風(fēng)險事項。
1、遭受重大損失；
2、可能依法承擔(dān)重大違約責(zé)任或者大額賠償責(zé)任；
3、計提大額資產(chǎn)減值準備；
4、本公司決定解散或者被有權(quán)機關(guān)依法責(zé)令關(guān)閉；
5、主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；
6、主要業(yè)務(wù)或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓；
7、本公司因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，或者受到重大行政、刑事處罰；
8、董事長或經(jīng)理無法履行職責(zé)或者因涉嫌違法違紀被有權(quán)機關(guān)調(diào)查；
9、本公司認定的其他情形。
（二）重大變更事項。
2、經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化；
3、變更會計政策；
4、本公司大股東或者實際控制人發(fā)生或者擬發(fā)生變更；
6、經(jīng)營情況或者經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化；
7、訂立與經(jīng)營相關(guān)的重要合同，可能對本公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響；
8、新頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策可能對本公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響；
9、聘任或者解聘為本公司審計的會計師事務(wù)所；
10、法院裁定禁止本公司大股東轉(zhuǎn)讓其所持本本公司股份；
11、任一股東所持本公司5%以上的股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管或者信托；
13、本公司認定的其他情形。
第八條本公司治理的有關(guān)信息主要包括：
（一）董事會、監(jiān)事會的人員及構(gòu)成，包括獨立董事的配備情況；
（二）董事會、監(jiān)事會的工作及評價；
（四）各專門委員會的組成及工作情況。
第九條信息披露的時間、格式和內(nèi)容，按信息披露的類型遵照監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四章信息披露職責(zé)。
第十條本公司信息披露工作由董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，本公司董事會決定本公司信息披露事項，董事長是本公司信息披露的第一責(zé)任人。
第十一條董事會秘書負責(zé)組織和協(xié)調(diào)本公司信息披露事務(wù)，匯集本公司應(yīng)予披露的信息并報告董事會，對本公司和董事會負責(zé)，負有信息披露的直接責(zé)任。
第十二條董事信息披露的責(zé)任：
（一）本公司董事會全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就信息披露內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
（二）未經(jīng)董事會決議或董事長授權(quán)，董事個人不得代表本公司或董事會向股東和媒體發(fā)布、披露本公司未經(jīng)公開披露過的信息。
第十三條監(jiān)事信息披露的責(zé)任：
（一）監(jiān)事會全體成員必須保證所提供披露的文件材料的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對信息披露內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
（二）監(jiān)事會對涉及檢查本公司財務(wù)，對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行本公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者本公司《章程》的行為進行對外披露時，應(yīng)提前5個工作日書面通知董事會，并提供相關(guān)資料。
（三）當(dāng)監(jiān)事會向股東大會或國家有關(guān)主管機關(guān)報告董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員損害本公司利益的行為時，應(yīng)及時通知董事會，并提供相關(guān)資料。
第十四條高級管理層信息披露的責(zé)任：
（一）高級管理層應(yīng)當(dāng)及時以書面形式定期或不定期（有關(guān)事項發(fā)生的當(dāng)日內(nèi)）向董事會報告本公司經(jīng)營、重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況，總經(jīng)理必須保證報告的真實、及時和完整。
（二）高級管理層有責(zé)任和義務(wù)答復(fù)董事會關(guān)于涉及本公司定期報告、臨時報告及本公司其他情況的詢問，以及董事會代表股東、監(jiān)管機構(gòu)做出的質(zhì)詢，提供有關(guān)資料，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十五條其他信息披露義務(wù)人的責(zé)任：
（一）持有、控制本公司5％（含5％）以上股份的股東對其已完成和正在進行的涉及本公司股權(quán)變動、質(zhì)押等事項負有保證信息在2日內(nèi)向本公司董事會秘書傳遞的責(zé)任。
（二）本公司各部門負責(zé)人應(yīng)按本制度的要求傳遞本制度所要求傳遞的各類信息，并履行本制度所列的各項原則。
（三）本公司財務(wù)部應(yīng)保證對外披露的財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、準確和完整，沒有虛假記載或重大遺漏。
第十六條本公司信息披露的義務(wù)人為董事、監(jiān)事、高級管理人員和各部門主要負責(zé)人；持有本公司5%以上股份的股東亦應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
第十七條本公司信息披露的義務(wù)人應(yīng)當(dāng)嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和本制度的規(guī)定，履行信息披露的義務(wù)，遵守信息披露的紀律。
第十八條本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和董事會秘書應(yīng)當(dāng)熟悉信息披露規(guī)則，積極參加監(jiān)管機構(gòu)要求參加的各類培訓(xùn)，提高自身素質(zhì)，加強自律，防范風(fēng)險，認真負責(zé)地履行信息披露職責(zé)。
第十九條本公司信息披露相關(guān)文件、資料的檔案由董事會辦公室負責(zé)歸檔保管。
第五章信息傳遞、審核及披露的程序。
第二十條本公司信息傳遞、審核及披露工作一般遵循以下程序：
（一）定期報告遵循下列程序：
2、董事會秘書負責(zé)送達董事審閱；
3、董事長負責(zé)召集和主持董事會會議審議定期報告；
4、董事會秘書負責(zé)組織定期報告的披露工作。
（二）臨時報告遵循下列程序：
3、董事會秘書負責(zé)進行程序性審查并組織臨時報告的披露工作。
第六章保密措施。
第二十一條本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他因工作關(guān)系接觸到應(yīng)披露信息的工作人員，均負有保密義務(wù)。
第二十二條本公司董事會應(yīng)采取必要措施，在信息公開披露之前，將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)。
第二十三條本公司各部門在與各中介機構(gòu)的業(yè)務(wù)合作中，只限于本系統(tǒng)的信息交流，不得泄露或非法獲取與工作無關(guān)的其他內(nèi)幕信息。
第二十四條本公司正常的工作會議，對本制度規(guī)定有關(guān)重要信息，與會人員有保密責(zé)任。
第七章檢查與監(jiān)督。
第二十五條董事會應(yīng)當(dāng)定期對本公司信息披露事務(wù)管理制度的實施情況進行自查，發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)當(dāng)及時改正。
第二十六條本公司監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對本公司信息披露事務(wù)管理制度的實施情況進行定期或不定期檢查，對發(fā)現(xiàn)的重大缺陷及時督促本公司董事會進行改正，并根據(jù)需要要求董事會對制度予以修訂。
第八章責(zé)任與處罰。
第二十七條因本制度所涉及的信息披露相關(guān)當(dāng)事人的失職，導(dǎo)致信息披露違規(guī)，給本公司造成嚴重影響或損失的，應(yīng)對該責(zé)任人給予批評、警告，直至解除其職務(wù)的處分，并且可以向其提出適當(dāng)?shù)馁r償要求。
第二十八條因有關(guān)人員違反信息披露規(guī)定，披露的信息有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對他人造成損失的應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)依法追究法律責(zé)任。
第二十九條本公司聘請的顧問、中介機構(gòu)工作人員、關(guān)聯(lián)人等同時負有保密責(zé)任，若擅自披露本公司信息，給本公司造成損失的，本公司保留追究其責(zé)任的權(quán)利。
第九章附則。
第三十條本制度由董事會負責(zé)解釋和修改。
第三十一條本制度自公司運營之日起實施。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇十六
年消防安全管理工作，按照消防工作預(yù)防為主、防消結(jié)合的方針，為了預(yù)防火災(zāi)和減少火災(zāi)危害，加強應(yīng)急救援工作，保護人身、財產(chǎn)安全，維護公共安全，制定本消防安全管理工作計劃。
消除消防安全隱患、杜絕或減少火災(zāi)事故發(fā)生率、提高轄區(qū)群眾消防意識、熟練掌握“四懂、四會”知識、加強消防“四個能力”建設(shè)、強化消防“網(wǎng)格化”建設(shè)管理。
二、計劃任務(wù)及措施。
按照政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門依法監(jiān)管、單位全面負責(zé)、公民積極參與的原則，實行消防安全責(zé)任制，建立健全社會化的消防工作網(wǎng)絡(luò)。
(一)持續(xù)開展“清剿火患”活動。
1、由街道安監(jiān)部門牽頭，重點對轄區(qū)?；瘑挝?、高層建筑、人密場所等重點防火區(qū)域開展監(jiān)督檢查。
2、配合消防支隊、園區(qū)管委會、轄區(qū)派出所，開展消防安全監(jiān)督檢查。
3、落實企業(yè)主體責(zé)任，督促轄區(qū)各企業(yè)開展消防安全隱患自查自改。
4、督促指導(dǎo)轄區(qū)安置小區(qū)物管公司，開展火災(zāi)隱患排查整治，消防消防安全隱患。
(二)營造宣傳氛圍，提高轄區(qū)群眾消防安全意識。
1、在重大節(jié)假日前夕開展消防安全“進村、進社區(qū)、進企業(yè)、進家庭、進單位”的五進宣傳工作，并在x社區(qū)、x。
花苑安置小區(qū)設(shè)立宣傳站。
2、在轄區(qū)主要交通道路路口、小區(qū)大門(道路)懸掛宣傳標語。
3、在居民小區(qū)和村宣傳欄張貼消防宣傳制品。
(三)加強街道、村(居)消防應(yīng)急隊伍建設(shè)，開展知識培訓(xùn)、演練。
1、組織街道員工及村(居)委會工作人員，邀請區(qū)消防支隊、林業(yè)派出所領(lǐng)導(dǎo)開展消防安全知識培訓(xùn)。
2、組織街道、村(居)應(yīng)急隊伍開展消防應(yīng)急器材使用、處置火災(zāi)等培訓(xùn)及演練。
三、計劃時間。
(一)持續(xù)開展“清剿火患”活動。2021年1月起—12月止。
(二)營造宣傳氛圍，提高轄區(qū)群眾消防安全意識。2021。
年1月—12月止。
(三)培訓(xùn)及演練。
1、2021年3月，組織街道員工及村(居)委會工作人員，開展消防安全知識培訓(xùn)。
2、2021。
年5月，組織街道應(yīng)急隊伍開展消防應(yīng)急器材使用，火災(zāi)處置的培訓(xùn)。
3、2021年6月，組織村(居)應(yīng)急隊伍開展消防應(yīng)急器材使用，火災(zāi)處置的培訓(xùn)。
4、2021。
年11月，組織轄區(qū)醫(yī)療、消防部隊、街道、村(居)委會，開展火災(zāi)事故應(yīng)急救援演練。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇十七
__年，是實施“__x”規(guī)劃的第二年，是全面落實科學(xué)發(fā)展觀的重要一年。宣傳思想工作要堅持以xxx理論和“____”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以促進科學(xué)發(fā)展、構(gòu)建和諧社會為主線，緊緊圍繞縣委、縣政府“率先融入、奮力趕超，走跨越式發(fā)展之路”的總體部署，創(chuàng)新載體，創(chuàng)新形式，精心組織好重大宣傳活動，為實現(xiàn)“__x”規(guī)劃的各項目標任務(wù)，為全面建設(shè)小康社會、構(gòu)建社會主義和諧社會提供強有力的思想保證、輿論支持、精神動力和文化條件。
推動學(xué)習(xí)貫徹xxx理論和“____”重要思想向深度廣度拓展。以加強和改進黨委(黨組)中心組理論學(xué)習(xí)為重點，扎實推進黨員干部的理論學(xué)習(xí)，不斷提高運用xxx理論和“____”重要思想解決問題的本領(lǐng)。進一步推動黨政領(lǐng)導(dǎo)干部深入基層宣講__屆五中全會精神。深入宣傳以實踐“____”重要思想為主要內(nèi)容的保持xxx員先進性教育活動，推出一批踐行“____”重要思想同學(xué)習(xí)貫徹黨的__大和__屆三中、四中、五中全會精神結(jié)合起來，同學(xué)習(xí)運用黨的最新理論成果結(jié)合起來，同學(xué)習(xí)黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章結(jié)合起來，大力弘揚理論聯(lián)系實際的馬克思主義學(xué)風(fēng)，促進黨員干部做到真學(xué)、真懂、真信、真用，在武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作上取得新成效。
加強對重大發(fā)展實踐問題的研究。開展對社會主義新農(nóng)村建設(shè)的理論探索，舉辦系列理論研討活動，全面解讀“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的新農(nóng)村建設(shè)基本要求，認真回答我縣新農(nóng)村建設(shè)面臨的理論和現(xiàn)實問題，營造有利于新農(nóng)村建設(shè)的思想環(huán)境。
深入推進理論宣傳和普及工作。在縣級新聞媒體上開辟理論欄目，有效擴大理論宣傳的覆蓋面。抓好農(nóng)村黨員干部冬訓(xùn)、基層黨員干部輪訓(xùn)等經(jīng)常性理論普及工作;突出建設(shè)社會主義新農(nóng)村的主題，組織先進性教育宣講團、典型事跡報告團開展集中宣講活動。推進基層黨校規(guī)范化建設(shè)，加強基層理論宣傳干部培訓(xùn)，確?；鶎永碚摻逃〉脤嵭А?/p>
積極營造以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局的濃厚氛圍。組織大型主題宣傳報道活動，大力宣傳縣委、縣政府堅持以人為本、推動經(jīng)濟社會全面協(xié)高可持續(xù)發(fā)展的各項重大決策，充分報道各地各部門落實科學(xué)發(fā)展觀的新進展新成效，全面展示我縣經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的良好局面，把全縣人民的思想和行動統(tǒng)一到縣委、縣政府的重大決策部署上來。
深入宣傳黨的黨的__屆五中全會精神和縣委、縣政府“率先融入、奮力趕超，走跨越式發(fā)展之路”的戰(zhàn)略部署。大力宣傳報道“十五”時期的巨大成新、成功經(jīng)驗以及“__x”規(guī)劃的戰(zhàn)略目標和主要任務(wù)。大力宣傳扎實推進社會主義新農(nóng)村、進一步做好“三農(nóng)”工作的新舉措。充分報道加快建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、全面增強自主創(chuàng)新能力的新探索，充分反映推進體制改革、推動和諧社會建設(shè)的新進展，引導(dǎo)干部群眾增強抓住機遇、加快發(fā)展的責(zé)任感和緊迫感。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇十八
為落實《××市教育委員會關(guān)于做好20**年教育審計工作的意見》的文件精神和我院20xx年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進一步建立健全內(nèi)部審計制度，強化內(nèi)部審計職能，發(fā)揮內(nèi)部審計的“免疫系統(tǒng)”功能，實現(xiàn)“為規(guī)范財務(wù)會計工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計工作目標，特制定20**年審計工作計劃。具體內(nèi)容如下：
一、繼續(xù)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計。
堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《××市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計實施辦法（試行）》，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計與績效審計的有機結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用，促進各部門進一步加強財務(wù)預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項事業(yè)任務(wù)和工作目標的實現(xiàn)。
二、進一步加強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。
審計處積極與組織、紀檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計，進一步深化經(jīng)濟責(zé)任審計的內(nèi)容，堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任為主線，重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟責(zé)任緊密銜接，進一步發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計在促進科學(xué)決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風(fēng)險等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計。
三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計。
結(jié)合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關(guān)于加強和規(guī)范建設(shè)工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設(shè)計、招標、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險，維護合法利益，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。
四、繼續(xù)搞好專項審計和審計調(diào)查。
按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務(wù)管理和學(xué)院會議中心經(jīng)營效益的專項審計工作，對學(xué)院各部門的收費情況進行審計調(diào)查，以加強部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財務(wù)行為，防范經(jīng)濟管理風(fēng)險，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀行為。
五、加強審計結(jié)果利用和審計整改。
20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實效的工作態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計作用，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工作:。
一、突出財務(wù)收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能。
全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務(wù)收支、項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識。
二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改。
科學(xué)分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結(jié)果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。
三、推動內(nèi)部審計交流，提升內(nèi)部審計效率。
四、強化內(nèi)審隊伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計人員政。
加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計人員認真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力；提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計職責(zé)。
根據(jù)教育部號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神，結(jié)合××區(qū)教育局內(nèi)部審計制度及具體情況，制定20**年內(nèi)部審計工作計劃，具體如下：一、指導(dǎo)思想：
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟責(zé)任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。人員后續(xù)教育工作。
（三）進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審。
（四）認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務(wù)管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位；強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點、落實責(zé)任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3、堅持求真務(wù)實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生。
內(nèi)審工作計劃和亮點篇十九
為進一步規(guī)范財務(wù)管理，提高經(jīng)費使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學(xué)院實際，從今年開始將開展內(nèi)部審計工作。現(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計工作計劃。
年的內(nèi)部審計工作，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度為依據(jù)，以財務(wù)收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結(jié)合我院年工作要點、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進管理，防范資金風(fēng)險，提高資金使用效益，增進服務(wù)，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張浪費等內(nèi)容開展審計。對被審單位的財務(wù)收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
二、審計的內(nèi)容。
5、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務(wù)收支進行審計;。
6、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學(xué)院招待費使用情況進行內(nèi)審;。
通過開展財務(wù)周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經(jīng)管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。
三、審計的方法及范圍。
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內(nèi)審人員采取審查資料、個別訪談、審計調(diào)查等方法進行。
審計的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位07年以來的財務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎學(xué)金等項抽查一個年級。
四、時間安排。
1、上半年對教學(xué)系進行內(nèi)審;。
2、下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。
五、有關(guān)資料的提供。
1、學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結(jié)果;班費、實習(xí)費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等。
學(xué)院內(nèi)部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內(nèi)部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
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