最新支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（實(shí)用18篇）

報(bào)告是一種對(duì)某一主題或問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)陳述和講解的書(shū)面或口頭材料。報(bào)告中的圖表和圖像應(yīng)該直觀清晰，方便讀者理解。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇一

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況?？h林業(yè)和草原局通過(guò)項(xiàng)目申報(bào)20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員項(xiàng)目資金，州財(cái)政局分三筆下達(dá)計(jì)劃資金，共計(jì)1620.00萬(wàn)元。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。選聘建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員20xx名，完成1620.00萬(wàn)元補(bǔ)助資金的支付。本項(xiàng)目計(jì)劃20xx年10月完成該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員選聘方案的編制并取得縣人民政府批復(fù)，同時(shí)完成建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員的選聘工作，該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為20xx年11月至20xx年10月，項(xiàng)目資金按月支付。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。根據(jù)《涼山州財(cái)政局涼山州林業(yè)局關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》（涼財(cái)農(nóng)〔20xx〕125號(hào)）（20xx年12月28日下達(dá)）、《涼山州財(cái)政局涼山州林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)20xx年國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金的通知》（涼財(cái)農(nóng)〔20xx〕70號(hào)）（20xx年7月4日下達(dá)）和《涼山州財(cái)政局涼山州林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)20xx年國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付生態(tài)護(hù)林（草）員新增補(bǔ)助資金的通知》（涼財(cái)農(nóng)〔20xx〕82號(hào)）（20xx年7月24日下達(dá)）文件，累計(jì)下達(dá)我縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員資金1620.00萬(wàn)元，項(xiàng)目資金均為中央資金，資金到位率100%，資金到位及時(shí)性100%。

2．資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金支出1450.00萬(wàn)元，其中：按照650元/月·人的標(biāo)準(zhǔn)，生態(tài)護(hù)林（草）員補(bǔ)助資金通過(guò)涼山州惠民惠農(nóng)一卡通監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放11個(gè)月，共發(fā)放生態(tài)護(hù)林（草）員補(bǔ)助1430.00萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)生態(tài)護(hù)林（草）員人身意外保險(xiǎn)20xx份，支出20.00萬(wàn)元。資金使用率89.51%。項(xiàng)目按照縣人民政府批復(fù)后的《選聘方案》實(shí)施，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

美姑縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員項(xiàng)目資金嚴(yán)格按《四川省建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員選聘實(shí)施細(xì)則》和國(guó)家林業(yè)和草原局相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)范操作，嚴(yán)格實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)帳核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員由縣林業(yè)和草原局、縣扶貧開(kāi)發(fā)局和縣財(cái)政局聯(lián)合發(fā)文，組織開(kāi)展建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員選聘工作，建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員通過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村選聘公示完成后，在與其簽訂勞務(wù)協(xié)議；本年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員人身意外傷害保險(xiǎn)通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商，確定保險(xiǎn)中標(biāo)機(jī)構(gòu)，購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)。

（一）項(xiàng)目完成情況。

20xx年10月，縣林業(yè)和草原局完成20xx名建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員的選聘工作。截止項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，項(xiàng)目資金支出1450.00萬(wàn)元，其中：按照650元/月·人的標(biāo)準(zhǔn)，建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員補(bǔ)助資金通過(guò)涼山州惠民惠農(nóng)一卡通監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放11個(gè)月，共發(fā)放建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員補(bǔ)助1430.00萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員人身意外保險(xiǎn)20xx份，支出20.00萬(wàn)元。資金使用率89.51%。

截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)等的實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1.經(jīng)濟(jì)效益。

截止項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，本項(xiàng)目為建檔立卡貧困人口提供就業(yè)崗位20xx個(gè)，人均勞務(wù)管護(hù)補(bǔ)助7150元。

2.社會(huì)效益。

在保護(hù)美姑縣森林資源與生物多樣性的同時(shí)還維護(hù)林區(qū)的安全與穩(wěn)定。有效帶動(dòng)貧困戶(hù)脫貧。

生態(tài)效益。

本年度所選聘的20xx名生態(tài)護(hù)林（草）員管護(hù)全縣集體公益林地及集體和個(gè)人天然商品林地面積118300hm2，在保護(hù)美姑縣森林資源與生物多樣性的同時(shí)，還維護(hù)林區(qū)的'安全與穩(wěn)定。

4.可持續(xù)效益。

通過(guò)生態(tài)護(hù)林（草）員巡山護(hù)林，有效維護(hù)林區(qū)安全穩(wěn)定。

5.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度。

截止項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)到95%以上。

（一）存在的問(wèn)題。

由于美姑縣的地理人文環(huán)境，部分建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員不通漢語(yǔ)、不識(shí)漢字，對(duì)巡山中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未能及時(shí)上報(bào)縣林草局，導(dǎo)致部分管護(hù)林區(qū)增加相應(yīng)的難度。

相關(guān)建議。

縣林草局在往后年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員選聘的同時(shí)，對(duì)其做好相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并不定時(shí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)護(hù)林員在崗履職情況進(jìn)行抽查。

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇二

20xx年財(cái)政下達(dá)的項(xiàng)目資金共26998.73萬(wàn)元，具體情況如下：

1.年初項(xiàng)目支出預(yù)算462.2萬(wàn)元，其中：（1）縣道公路養(yǎng)護(hù)392.7萬(wàn)元；（2）交通運(yùn)輸事件指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)4.86萬(wàn)元；（3）公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元；（4）李中正假肢更換及維修費(fèi)0.5萬(wàn)元；（5）駐村工作經(jīng)費(fèi)3.8萬(wàn)元；（6）交通信息指揮中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.5萬(wàn)元；（7）農(nóng)村四好公路示范性創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)8.1萬(wàn)元；（8）交通安全執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)7.74萬(wàn)元。

2.年中下達(dá)項(xiàng)目資金26536.525萬(wàn)元，其中：（1）20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金729萬(wàn)元；（2）20xx年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（普通省道建設(shè)）4591萬(wàn)元；（3）20xx年?yáng)|西部協(xié)作項(xiàng)目資金390萬(wàn)元；（4）20xx年農(nóng)村客運(yùn)村級(jí)招呼站（牌）整治資金41.28萬(wàn)元；（5）20xx年第三批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金（汽車(chē)客運(yùn)站“廁所革命”）50.1萬(wàn)元；（6）“金通工程”省級(jí)補(bǔ)助資金75萬(wàn)元；（7）2019年土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入項(xiàng)目資金（大河鎮(zhèn)佛石壩村暢通工程）25萬(wàn)元；（8）20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（整合）1273.695萬(wàn)元；（9）20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（整合）918.65萬(wàn)元；（10）20xx年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（普通省道和農(nóng)村公路部分）5466.8萬(wàn)元；（11）20xx年第一批省級(jí)交通專(zhuān)項(xiàng)資金3819.2萬(wàn)元；（12）20xx年通鄉(xiāng)通村硬化路資金3296萬(wàn)元；（13）赤溪鎮(zhèn)廟梁村村組道路建設(shè)工程資金112萬(wàn)元；（14）20xx年中央財(cái)政成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金5312.8萬(wàn)元；（15）20xx年暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建中央基建投資預(yù)算266萬(wàn)元；（16）20xx年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金160萬(wàn)元；（17）20xx年5a景區(qū)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬(wàn)元。

全面提升縣道公路管養(yǎng)水平，水毀恢復(fù)，道路搶險(xiǎn)，確保道路暢、潔、綠、美、安。不斷夯實(shí)交通運(yùn)輸安全責(zé)任落實(shí)，針對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處置，整治重點(diǎn)領(lǐng)域突出問(wèn)題，堅(jiān)決防范和遏制重特大事件的發(fā)生。保障一輛公車(chē)的日常運(yùn)行，確保可正常使用公車(chē)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處置。保障李中正更換、修理假肢。保障駐村工作隊(duì)工作的正常開(kāi)展。保障南江縣交通信息指揮中心正常運(yùn)行，為構(gòu)建智慧交通體系，為智慧南江提供保障。爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣，切實(shí)提高農(nóng)村公路管理水平。安全生產(chǎn)例行檢查，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)安全執(zhí)法監(jiān)督檢查，深化平安交通建設(shè)，減少安全生產(chǎn)事故，確保全縣交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。歸還原用于沙南路、南臺(tái)路修建的國(guó)開(kāi)行貸款本息。保障5a景區(qū)創(chuàng)建工作開(kāi)展。改造南江縣域內(nèi)南江客運(yùn)中心等8個(gè)汽車(chē)客運(yùn)站廁所，更換110個(gè)公式牌內(nèi)容，新（改）建招呼站199個(gè)，4家客運(yùn)公司246輛車(chē)進(jìn)行車(chē)輛改色、噴印標(biāo)識(shí)，502名駕駛員的工裝制作，新增農(nóng)村客運(yùn)“四統(tǒng)一”車(chē)輛20輛。完成下達(dá)的農(nóng)村公路、橋梁、國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園聯(lián)網(wǎng)路等交通項(xiàng)目建設(shè)。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

嚴(yán)格按照相關(guān)程序、規(guī)定和要求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)及批復(fù)。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

我單位嚴(yán)格按照施工合同和工程進(jìn)度撥付資金，并建立資金撥付臺(tái)賬。項(xiàng)目支出均按照財(cái)政資金的管理政策,國(guó)省市縣相關(guān)的專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)管理的制度、法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

（一）目標(biāo)任務(wù)完成情況。

我局20xx年度項(xiàng)目資金共25項(xiàng)，其中：年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8個(gè)，共計(jì)462.2萬(wàn)元，已執(zhí)行361.13萬(wàn)元，執(zhí)行率78.13%。年中下達(dá)項(xiàng)目資金17個(gè)，共計(jì)為26536.525萬(wàn)元，已執(zhí)行17498.15萬(wàn)元，執(zhí)行率65.94%。主要原因是我局嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和程序撥付資金，未將資金全部撥付給業(yè)主單位，剩余資金將按項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)都達(dá)到預(yù)期要求的100%。效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)都達(dá)到預(yù)期要求的100%。提高群眾出行安全、便利、滿(mǎn)意，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全，文明服務(wù)使群眾滿(mǎn)意度達(dá)到95%以上。

20xx年我單位項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果平均分為89.28分，屬于“良好”,項(xiàng)目支出保障了交通建設(shè)項(xiàng)目的`正常實(shí)施,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（一）存在的問(wèn)題。

1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

2.個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不均衡，有個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。

（二）相關(guān)建議。

1.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。改進(jìn)部門(mén)收支預(yù)算編制,夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作,提高預(yù)算編制質(zhì)量。進(jìn)一步加強(qiáng)各單位的預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。

2.加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控。認(rèn)真研究政策,加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核,力求科學(xué)合理;認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行,特別是涉及政府采購(gòu)的項(xiàng)目,提早規(guī)劃,提前實(shí)施,確保項(xiàng)目順利實(shí)施,提高財(cái)政資金的使用效益。

無(wú)。

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇三

根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府、各部門(mén)、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定及衡山縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（山財(cái)績(jī)〔20xx〕84號(hào)）文件精神，我局對(duì)部門(mén)整體支出及專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將自評(píng)有關(guān)情況報(bào)告如下：

（一）部門(mén)基本情況。

衡山縣衛(wèi)生健康局為一級(jí)預(yù)算單位，負(fù)責(zé)人：唐自立，機(jī)構(gòu)地址：衡山縣開(kāi)云鎮(zhèn)衡山大道918號(hào)，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼11430423mb0q64921q。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

所屬正股級(jí)公益類(lèi)事業(yè)單位3個(gè)，分別衡山縣避孕藥具站、衡山縣衛(wèi)生健康宣傳指導(dǎo)站、衡山縣120調(diào)度中心。

（三）人員編制情況。

截止20xx年12月31日，衡山縣衛(wèi)生健康局編制人數(shù)65人，其中行政編制21人，事業(yè)編制44人；在職人員115人，其中一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開(kāi)支人數(shù)115人。

（四）部門(mén)職能職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)、省、市衛(wèi)生健康地方性法規(guī)，擬訂全縣衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化，提供方式多樣化的政策措施。

3、負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃，嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案，突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，收集上報(bào)法定傳染病疫情信息，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5、實(shí)施國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄，組織制定衡山縣增補(bǔ)藥物目錄，擬訂全縣基本藥物采購(gòu)、配送、使用的管理制度，提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。

6、負(fù)責(zé)落實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生，放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，職業(yè)安全健康監(jiān)督管理。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估，負(fù)責(zé)食源性疾病及食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

7、負(fù)責(zé)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)執(zhí)行省、市衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入，資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)行規(guī)劃和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系。

8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策建議。

9、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，擬訂并組織實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃，組織擬訂全縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才建設(shè)和培養(yǎng)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、負(fù)責(zé)全縣健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。

11、貫徹執(zhí)行中央、省、市保健政策，負(fù)責(zé)全縣保健工作的管理，負(fù)責(zé)縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作。承擔(dān)全縣重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12、制定全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。

13、承擔(dān)縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。

14、指導(dǎo)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

15、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

衡山縣衛(wèi)生健康局基本支出為1826.7萬(wàn)元，其中用于工資福利支出為1211.77萬(wàn)元，商品與服務(wù)支出為439.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助為171.81萬(wàn)元。

（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目：

中央及省財(cái)政補(bǔ)助下達(dá)2505.36萬(wàn)元，按照財(cái)政事權(quán)分擔(dān)比例，縣本級(jí)配套600萬(wàn)元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生開(kāi)展服務(wù)支出，主要包括人員支出、公用支出、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出、成本支出等。

（2）計(jì)劃生育服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)：

農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助中央共下達(dá)383.62萬(wàn)元，省財(cái)政67.13萬(wàn)元，縣本級(jí)配套29.95萬(wàn)元；計(jì)劃生育家庭特別扶助中央財(cái)政下達(dá)102.58萬(wàn)元，省財(cái)政下達(dá)30.79萬(wàn)元，縣本級(jí)配套164.35萬(wàn)元；城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目省財(cái)政下達(dá)128.64萬(wàn)元，縣本級(jí)配套170.26萬(wàn)元；獨(dú)生子女保健費(fèi)省財(cái)政下達(dá)2.46萬(wàn)元，縣本級(jí)配套7.87萬(wàn)元；失獨(dú)人員一次性撫恤金縣本級(jí)配套15萬(wàn)元；特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保及醫(yī)療保險(xiǎn)縣本級(jí)配套10.33萬(wàn)元；特扶人員節(jié)日慰問(wèn)金縣本級(jí)配套26.55萬(wàn)元；特扶家庭住院護(hù)理保險(xiǎn)縣本級(jí)配套7.74萬(wàn)元。

（3）衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革專(zhuān)項(xiàng)：

縣本級(jí)配套3000萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員及公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助包干。

（4）老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)：

縣本級(jí)配套81.79萬(wàn)元，主要用于全縣從事村衛(wèi)生室的`鄉(xiāng)村醫(yī)生老年生活困難補(bǔ)助。

（5）肇事肇禍精神病人監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)：

肇事肇禍嚴(yán)重精神病患者“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”縣本級(jí)下達(dá)經(jīng)費(fèi)103.2萬(wàn)元，全縣經(jīng)核查實(shí)際符合補(bǔ)助對(duì)象要求的動(dòng)態(tài)管理嚴(yán)重精神病患者400余人，實(shí)行對(duì)精神病監(jiān)護(hù)人發(fā)發(fā)放監(jiān)護(hù)費(fèi)年每人補(bǔ)助2400元。

（6）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理專(zhuān)項(xiàng)資金：

縣本級(jí)配套1150萬(wàn)元，主要用于新冠疫情防控支出，包含防控物資、設(shè)備、新冠疫苗、隔離點(diǎn)賓館的租賃等費(fèi)用。

（7）衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)支出。

縣本級(jí)配套49.37萬(wàn)元，主要用于支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是面向全體城鄉(xiāng)居民免費(fèi)提供的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是面向特定人群或針對(duì)特殊公共衛(wèi)生問(wèn)題提供的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。

（1）基本支出資金績(jī)效情況：

基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

1、機(jī)關(guān)行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。衡山縣衛(wèi)生健康局20xx年基本支出1826.7萬(wàn)元，較上年增加3.87萬(wàn)元，增加0.21%。按經(jīng)濟(jì)科目劃分，各項(xiàng)支出金額分別為：工資福利支出1211.77萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出439.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助171.81萬(wàn)元，其他支出4.1萬(wàn)元，合計(jì)1826.7萬(wàn)元。

2、機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。20xx年，財(cái)政批復(fù)局機(jī)關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算46萬(wàn)元，實(shí)際支出8.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.82萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.38萬(wàn)元；三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算減少37.8萬(wàn)元，執(zhí)行率17.83%，比上年同期支出減少2.95萬(wàn)元，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”支出連年下降，厲行節(jié)約效果明顯。

（2）項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金支出績(jī)效情況：

項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理專(zhuān)項(xiàng)、公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)、其他醫(yī)療衛(wèi)生支出專(zhuān)項(xiàng)和計(jì)劃生育服務(wù)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助專(zhuān)項(xiàng)等。

1、疫情防控呈上“高分報(bào)表”。今年我局的中心工作任務(wù)是全力做好新冠肺炎疫情防控，確保衡山人民身體健康和生命安全。一是高位推進(jìn)。在縣委、縣政府高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局作為疫情防控的主力軍，將疫情防控作為政治任務(wù)和頭等大事來(lái)抓，全系統(tǒng)率先取消節(jié)假日，盡銳出戰(zhàn)，局領(lǐng)導(dǎo)靠前指揮，深入一線檢查指導(dǎo)，廣大醫(yī)務(wù)工作者不畏生死、連續(xù)奮戰(zhàn)，彰顯了衛(wèi)健力量、展現(xiàn)了衛(wèi)健擔(dān)當(dāng)，筑牢了“外防輸入、內(nèi)防反彈”防控城墻。二是合力抗擊。縣人民醫(yī)院作為定點(diǎn)救治醫(yī)療機(jī)構(gòu)，院內(nèi)成立工作組，調(diào)派精干力量，周密部署由預(yù)檢分診、發(fā)熱門(mén)診到院內(nèi)防控的無(wú)縫對(duì)接，全力開(kāi)展新冠肺炎患者的救治工作，實(shí)現(xiàn)疑似病例“零漏診”，確診病例“零死亡”。截至12月底，該院累計(jì)隔離治療113人次（其中確診病例8人；無(wú)癥狀感染者4人）?？h疾控中心落實(shí)了疫情監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查、隔離點(diǎn)消殺、樣品送檢、健康宣教等防控工作，做好了各部門(mén)單位的疫情防控指導(dǎo)。局機(jī)關(guān)、縣中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院派出醫(yī)務(wù)人員在交通卡口開(kāi)展體溫檢測(cè)篩查，其中高鐵站從元月23日至今仍在堅(jiān)持進(jìn)行測(cè)溫、查碼等監(jiān)測(cè)工作，累計(jì)體溫監(jiān)測(cè)1313605人，問(wèn)診1184355人。組建醫(yī)療小分隊(duì)深入重點(diǎn)場(chǎng)所、部門(mén)開(kāi)展疫情風(fēng)險(xiǎn)隱患排查指導(dǎo)工作。三是強(qiáng)化保障。隔離點(diǎn)能夠隨時(shí)需要隨時(shí)啟用，疫情防控前期先后征用衡山賓館、普濟(jì)醫(yī)院、眾憶賓館作為集中醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)，較好地滿(mǎn)足了隔離觀察、醫(yī)療救治的需要。常態(tài)化防控階段，我縣啟用的集中隔離點(diǎn)有3個(gè)，備用集中隔離點(diǎn)有2個(gè)，共計(jì)200余間隔離房。目前，正加快推進(jìn)方艙醫(yī)院設(shè)計(jì)、平戰(zhàn)結(jié)合醫(yī)院前期準(zhǔn)備工作。醫(yī)務(wù)人員能夠隨時(shí)待命隨時(shí)備戰(zhàn)，我縣所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面進(jìn)入強(qiáng)內(nèi)涵、提能力階段，加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)、疫情防控知識(shí)、應(yīng)急處置能力的培訓(xùn)，專(zhuān)業(yè)化防控水平提升迅速，確保召之即來(lái)、來(lái)之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝。醫(yī)療物資能夠隨時(shí)調(diào)配隨時(shí)可用，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)均按照最高既往高峰期疫情規(guī)模儲(chǔ)備3個(gè)月用量的物資，并及時(shí)清點(diǎn)、補(bǔ)充到位，確保物資隨時(shí)需要、隨時(shí)調(diào)配、隨時(shí)使用。四是嚴(yán)密管控。加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)院感管理，提高感染性疾病診療防控能力，有效預(yù)防和控制院內(nèi)感染性疾病傳播。抓好境外及國(guó)內(nèi)中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)入衡山人員的管控，閉環(huán)管理落實(shí)較好，對(duì)境外入衡山人員實(shí)行“14+7”和“2+1”管理，對(duì)中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)入衡山人員實(shí)行“14+2”管理。特別加強(qiáng)對(duì)治愈出院確診病例和無(wú)癥狀感染者的治療和隔離，執(zhí)行14+14的隔離措施，盡量避免復(fù)陽(yáng)等情況的發(fā)生。注重隔離治療對(duì)象的人性化管理，從生活用品、營(yíng)養(yǎng)搭配、心理疏導(dǎo)方面花心思，增強(qiáng)隔離人員抗擊疫情的信心和決心。疫情防控期間，我縣累計(jì)報(bào)告確診病例8例，已于2月28日全部治愈出院，從2月9日至今連續(xù)300多天實(shí)現(xiàn)新增病例零報(bào)告。累計(jì)報(bào)告無(wú)癥狀感染者4例，核酸檢測(cè)已全部轉(zhuǎn)陰。累計(jì)追蹤到密切接觸者336人，已全部解除醫(yī)學(xué)觀察。五是提升檢測(cè)能力。全縣共建成人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、疾控中心三個(gè)核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，日單檢能力達(dá)2000多份。此外，我局還牽頭制定疫情防控相關(guān)的各類(lèi)文件通知，起草疫情防控相關(guān)匯報(bào)材料、會(huì)議紀(jì)要。安排各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)放中醫(yī)藥湯劑68069人份，用藥金額34.5萬(wàn)元。

2、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革結(jié)出“豐碩果實(shí)”。從20xx年啟動(dòng)藥品零差率銷(xiāo)售以來(lái)，我局就將醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革作為核心工作要?jiǎng)?wù)來(lái)抓，今年在疫情防控中暴露出的短板，更加增強(qiáng)我系統(tǒng)“一往無(wú)前、突破突圍”的發(fā)展定力，強(qiáng)化“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)改革，破解“看病難、看病貴”問(wèn)題，促使醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間配合更加權(quán)責(zé)一致、統(tǒng)一高效。一是公立醫(yī)院改革“放大招”。健全以公立醫(yī)院管理委員會(huì)為核心的管理體系，落實(shí)公立醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理自主權(quán)。醫(yī)療衛(wèi)生基層服務(wù)能力、醫(yī)療服務(wù)量、群眾滿(mǎn)意度得到“三提升”；藥品使用監(jiān)測(cè)體系逐步完善，科學(xué)合理的用藥格局形成；聘用、崗位管理等制度的執(zhí)行以及縣級(jí)公立醫(yī)院編制備案制的改革，使得用人機(jī)制更加靈活；薪酬制度改革全面鋪開(kāi)，醫(yī)院各項(xiàng)指標(biāo)不斷優(yōu)化，平均住院天數(shù)、藥占比、耗材占比、住院患者次均費(fèi)用下降，基藥占比、醫(yī)療服務(wù)收入占比提升。中醫(yī)藥領(lǐng)域改革攻堅(jiān)戰(zhàn)打響，中醫(yī)藥惠民效果不斷彰顯，圓滿(mǎn)完成全國(guó)第四次中草藥資源普查項(xiàng)目，共制作中草藥臘葉標(biāo)本1237種、種子標(biāo)本123種、藥材標(biāo)本198種；新建兩所中醫(yī)館，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益同步增長(zhǎng)；參加中藥技術(shù)比武，2名參賽人員榮獲市賽第四、第六名。二是分級(jí)診療“下猛藥”。成功建立縣內(nèi)首個(gè)緊密型醫(yī)聯(lián)體，縣人民醫(yī)院與南華附二簽訂五年合作協(xié)議，南華附二首批選派6位專(zhuān)家常駐醫(yī)院。專(zhuān)家?guī)Ы滩榉俊?huì)診、門(mén)診接診共計(jì)750余人次；對(duì)280余名基層醫(yī)生進(jìn)行培訓(xùn)；完成手術(shù)67臺(tái)；指導(dǎo)開(kāi)展無(wú)痛胃腸鏡、彩超、鏡下治療等2030人次。成功為九旬患者實(shí)施結(jié)腸癌根治術(shù)，胸椎以及嚴(yán)重腰椎壓縮骨折微創(chuàng)手術(shù)時(shí)間短、效果佳。全力推進(jìn)專(zhuān)科深度合作，縣人民醫(yī)院與市肺病診療中心建立專(zhuān)科聯(lián)盟。強(qiáng)弱聯(lián)建催生我縣醫(yī)療領(lǐng)域新活力，基層首診、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式形成，群眾看病難、看病貴的問(wèn)題有效緩解。三是醫(yī)保支付方式改革“出良方”。全面開(kāi)展單病種定額付費(fèi)，門(mén)診費(fèi)用、自費(fèi)比例、間接成本實(shí)現(xiàn)“三下降”。

3、生育服務(wù)工作孕出“幸福之花”。穩(wěn)妥實(shí)施“全面兩孩”政策，全縣出生人口性別比116.21，符合政策率90.47%。增強(qiáng)家庭發(fā)展能力，落實(shí)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，縣本級(jí)共撥付各類(lèi)計(jì)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2083.65萬(wàn)元。提高扶助關(guān)懷工作水平，“雙崗”聯(lián)系人、家庭醫(yī)生簽約、就醫(yī)綠色通道三項(xiàng)制度落實(shí)率達(dá)100%。推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育全程服務(wù)改革，實(shí)施母嬰安全和健康兒童行動(dòng)計(jì)劃，轄區(qū)內(nèi)出生缺陷發(fā)生率為萬(wàn)分之30.25。協(xié)會(huì)工作蓬勃發(fā)展，進(jìn)入省計(jì)生協(xié)會(huì)績(jī)效考核模范行列。組織縣鄉(xiāng)村三級(jí)計(jì)生協(xié)積極開(kāi)展疫情排查、防疫知識(shí)宣傳、募捐等工作；持續(xù)開(kāi)展暖心行動(dòng)，發(fā)放慰問(wèn)物資、各類(lèi)補(bǔ)貼補(bǔ)助、購(gòu)買(mǎi)健康保險(xiǎn)等共計(jì)32.34萬(wàn)元；有序開(kāi)展“生育關(guān)懷”計(jì)生系列保險(xiǎn)活動(dòng)，全年完成保費(fèi)31.22萬(wàn)元，超額完成市定目標(biāo)。

4、基本公衛(wèi)迎來(lái)“嶄新局面”。以新冠肺炎疫情防控為軸心，緊盯防、控兩個(gè)環(huán)節(jié)，圍繞3個(gè)方面抓落實(shí)，全方位提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。一是圍繞指標(biāo)任務(wù)抓落實(shí)。全面落實(shí)基本公衛(wèi)服務(wù)，各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)步向好。建立居民電子檔案348057份，家庭醫(yī)生簽約144894人。高血壓規(guī)范化管理率為70.86%，糖尿病規(guī)范化管理率為72.36%。強(qiáng)化重度精神疾病管理，落實(shí)嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)499人，重性精神疾病患者管理率為100%，孕產(chǎn)婦管理率為99.09%，產(chǎn)后訪視率為97.85%，0—6歲兒童管理22647人，新生兒訪視率98.92%，全縣免疫兒童建卡率、建證率均達(dá)到100%。二是圍繞應(yīng)急體系建設(shè)抓落實(shí)。新冠肺炎疫情既是一次挑戰(zhàn)也是一次機(jī)遇?！?完善2加強(qiáng)”促突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置能力全面升級(jí)。完善機(jī)構(gòu)機(jī)制。作為公共衛(wèi)生事件處置牽頭單位，我局進(jìn)一步健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)，局長(zhǎng)親自?huà)鞄?、臨陣指揮，做到?jīng)Q策部署及時(shí)、問(wèn)題處置及時(shí)、結(jié)果反饋及時(shí)。新冠肺炎疫情防控中，各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)也相應(yīng)成立院內(nèi)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)，使得突發(fā)事件發(fā)生后能第一時(shí)間響應(yīng)，第一時(shí)間救援。進(jìn)一步完善應(yīng)急處置機(jī)制，工作方案、應(yīng)急預(yù)案、處置預(yù)案、救治預(yù)案競(jìng)相出臺(tái)，各項(xiàng)工作有的放矢、循序漸進(jìn)。加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)。各醫(yī)療機(jī)構(gòu)紛紛加大專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)力度、考核力度，醫(yī)療救治服務(wù)能力直線上升；對(duì)17所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生、防疫專(zhuān)干、慢病專(zhuān)干、兒保專(zhuān)干及280名鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行能力培訓(xùn)，基層防控水平不斷提高；對(duì)231名參與核酸采樣、檢測(cè)人員，235名參與流調(diào)、消殺人員進(jìn)行新冠肺炎疫情防控能力培訓(xùn)，專(zhuān)項(xiàng)防控能力逐漸增強(qiáng)。加強(qiáng)應(yīng)急演練。強(qiáng)化應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急救援技能，要求全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)多次開(kāi)展醫(yī)療救治應(yīng)急演練，并牽頭組織全縣范圍內(nèi)多部門(mén)聯(lián)動(dòng)的應(yīng)急演練，提高了快速反應(yīng)能力、應(yīng)急救援能力以及協(xié)同作戰(zhàn)能力。三是圍繞宣傳引導(dǎo)抓落實(shí)。重視公共衛(wèi)生，就是要堅(jiān)持預(yù)防為主，改變“重治療、輕預(yù)防”的、觀念。我局強(qiáng)化宣傳造勢(shì)，提升全民健康素養(yǎng)。與縣融媒體中心合力打造“健康衡山”欄目；印發(fā)溫馨提示、健康教育宣傳單、保健知識(shí)宣傳海報(bào)等倡導(dǎo)群眾重視健康行為的培養(yǎng)；聯(lián)合宣傳部門(mén)利用宣傳車(chē)進(jìn)村入巷、“村村響”隨處可見(jiàn)播放健康防護(hù)、預(yù)防病毒等知識(shí)，引導(dǎo)群眾配合縣委、縣政府決策部署，做好自身防護(hù)；組織各醫(yī)療衛(wèi)生單位利用宣傳陣地營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍，各醫(yī)療衛(wèi)生單位紛紛利用led屏、宣傳欄、櫥窗、展板等發(fā)布健康知識(shí)、疾病預(yù)防等宣傳信息，提高廣大群眾預(yù)防意識(shí)。

（3）項(xiàng)目的產(chǎn)出成果及效益情況分析。

1、加強(qiáng)精神疾病患者的`管理，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。

20xx年衡山縣衛(wèi)生健康局對(duì)全縣范圍內(nèi)的肇事肇禍的精神病人進(jìn)行了核查統(tǒng)計(jì)，“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的形式發(fā)放肇事肇禍精神病人監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)112.6萬(wàn)元，年初計(jì)劃人數(shù)432人，實(shí)際人數(shù)499人，超計(jì)劃人數(shù)67人。加強(qiáng)對(duì)肇事肇禍等重度精神疾病患者的管理，可以降低其危險(xiǎn)行為帶來(lái)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

2、加強(qiáng)關(guān)懷失獨(dú)家庭，幫助失獨(dú)家庭解決實(shí)際困難。

20xx年失獨(dú)家庭慰問(wèn)金預(yù)算金額15萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際發(fā)生失獨(dú)事件的家庭為9戶(hù)，發(fā)放失獨(dú)家庭一次性撫慰金4.5萬(wàn)元。加強(qiáng)對(duì)失獨(dú)家庭的關(guān)愛(ài)幫扶力度，可以了解他們的生產(chǎn)、生活狀況，解決失獨(dú)家庭生產(chǎn)、生活中存在的困難和問(wèn)題。

3、解決特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保、醫(yī)療保障和特扶家庭住院護(hù)理津貼保險(xiǎn)，全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保及醫(yī)療保險(xiǎn)：20xx年計(jì)劃解決295位特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保及醫(yī)療保險(xiǎn)，實(shí)際為272人購(gòu)買(mǎi)了醫(yī)療保險(xiǎn)，272人購(gòu)買(mǎi)了農(nóng)保。特扶家庭住院護(hù)理津貼保險(xiǎn)：20xx年計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)人數(shù)270人，實(shí)際購(gòu)買(mǎi)247人。解決了特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的問(wèn)題；減輕了特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員就經(jīng)濟(jì)壓力。

4、積極落實(shí)人口和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)政策，切實(shí)維護(hù)實(shí)行計(jì)劃生育育齡群眾的合法權(quán)益。

獨(dú)生子女保健費(fèi)：20xx年計(jì)劃發(fā)放328人，實(shí)際發(fā)放281人。

農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)：20xx年計(jì)劃發(fā)放人數(shù)5200人，實(shí)際發(fā)放4995人。

城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)：20xx年計(jì)劃發(fā)放人數(shù)2522人，實(shí)際發(fā)放2700人，超計(jì)劃178人。

獨(dú)生子女保障費(fèi)、計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放，體現(xiàn)了黨和國(guó)家對(duì)獨(dú)生子女家庭的關(guān)愛(ài)，讓居民感受到了響應(yīng)國(guó)家號(hào)召實(shí)行計(jì)劃生育的光榮。提高了群眾參與、支持計(jì)劃生育工作的積極性。

手術(shù)并發(fā)癥人員扶助：20xx年計(jì)劃發(fā)放人數(shù)25人，實(shí)際發(fā)放25人，按計(jì)劃完成任務(wù)。

計(jì)劃生育家庭特別扶助：20xx年計(jì)劃發(fā)放人數(shù)245人，實(shí)際發(fā)放247人，超計(jì)劃完成任務(wù)。

計(jì)劃生育家庭特別扶助項(xiàng)目的執(zhí)行，解決計(jì)劃生育特扶家庭的實(shí)際困難，完善人口和計(jì)劃生育利益導(dǎo)向政策體系。

一年來(lái)，我單位財(cái)政資金嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求和財(cái)經(jīng)財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，中央、省、市財(cái)政下?lián)芙o我縣的各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生項(xiàng)目資金和本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案加強(qiáng)管理，制定了相關(guān)資金管理制度，嚴(yán)格資金支出，資金使用規(guī)范，項(xiàng)目工作開(kāi)展措施有力，工作穩(wěn)步推進(jìn)，且成效明顯。項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金到位和撥付及時(shí)，財(cái)政相關(guān)配套項(xiàng)目資金有保障，資金使用單位嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金使用與管理，專(zhuān)賬核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，用到實(shí)處，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被擠占、挪用、和嚴(yán)重偏離績(jī)效目標(biāo)的情況，確保了資金效果，項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金產(chǎn)出效果比較明顯，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，發(fā)揮了財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金效益和作用。

年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行整體收支平穩(wěn)，衛(wèi)生各項(xiàng)工作開(kāi)展順暢，工作目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)工作突出，各項(xiàng)工作繼續(xù)保持，資金投入準(zhǔn)確到位，資金支出成效明顯，整體效果好。20xx年衡山縣衛(wèi)生健康部門(mén)財(cái)政資金整體支出和專(zhuān)項(xiàng)資金使用、管理、產(chǎn)出績(jī)效總體評(píng)價(jià)為：“良好”。

無(wú)

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇四

根據(jù)《中共三臺(tái)縣委三臺(tái)縣人民政府貫徹落實(shí)〈關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)〉有關(guān)事項(xiàng)的通知》（三委發(fā)〔20xx〕9號(hào)）精神，按照綿陽(yáng)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政政策（項(xiàng)目）支出績(jī)效自評(píng)的通知》（綿財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)）、三臺(tái)縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政政策和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的通知》（三財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）要求，本著客觀、公正、科學(xué)的原則，對(duì)我單位負(fù)責(zé)實(shí)施的20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效進(jìn)行自評(píng)。報(bào)告內(nèi)容如下：

（一）績(jī)效目標(biāo)情況。

局機(jī)關(guān)項(xiàng)目：

1、項(xiàng)目前期費(fèi)用。

完成20xx年項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)用支付，加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸服務(wù)均等化。

2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

完成中涪路改建工程20xx年回購(gòu)資金支付。

3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金。

推進(jìn)我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“建好、管好、護(hù)好、運(yùn)營(yíng)好”農(nóng)村公路總目標(biāo)。

4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。

確保原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍。

5、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

整治行業(yè)亂象，打擊涉惡行為，為群眾創(chuàng)造便利的出行條件，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷交通服務(wù)。

6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)。

進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理，保證我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開(kāi)展。

7、s209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金。

用于該項(xiàng)目被征地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)繳存，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

8、s209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金。

用于該項(xiàng)目所在鎮(zhèn)鄉(xiāng)征地拆遷費(fèi)用。

9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。

項(xiàng)目實(shí)施村道建設(shè)40.98公里，提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。

10、20xx年省級(jí)交通專(zhuān)項(xiàng)資金（成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)）。

按照“四好農(nóng)村公路”總體要求，做好全縣縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機(jī)制。

11、20xx年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（危橋改造）。

該項(xiàng)目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋的拆除重建工作，提升農(nóng)村橋梁交通安全，保障群眾順利通行。

12、20xx年中央財(cái)政車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（撤并建制村暢通工程）。

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，完成村道路建設(shè)84.6公里，提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。

13、20xx年第一批省級(jí)交通專(zhuān)項(xiàng)資金（“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)）。

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，完成村道路建設(shè)84.6公里，提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。

14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目。

完成西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告編制。

15、20xx年度新增一般債券資金。

保障9個(gè)交通建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。

16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作（ppp）綜合補(bǔ)助資金。

給付中涪路項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。

17、s209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程（龍樹(shù)至塔山段）等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。

保障交通重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金。

用于農(nóng)村公路建設(shè)，提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平。

19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通）。

用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通，保障道路交通安全。

航務(wù)所項(xiàng)目：

1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽。

單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（2）該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。

2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目為水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(視頻費(fèi)及電費(fèi))。

（2）該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)使用視頻監(jiān)控設(shè)備對(duì)水上安全進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)我縣重點(diǎn)渡口100%監(jiān)控，維護(hù)水上安全秩序，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目為航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（2）該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，完成我縣水上安全目標(biāo)管理，重點(diǎn)水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高，現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成，水上安全形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。

4、劉營(yíng)上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目資金用于劉營(yíng)上渡口經(jīng)營(yíng)業(yè)主經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

（2）該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施完成劉營(yíng)上渡口安全渡運(yùn)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運(yùn)暢通。

5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目資金用于我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運(yùn)公司。

（2）該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)：做好汛期安全檢查及監(jiān)督工作，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛。

6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目資金用于2艘海巡艇安全巡邏檢查運(yùn)行及日常維護(hù)費(fèi)。

（2）該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)：完成水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù)，滿(mǎn)足海巡艇正常投入使用。

7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目資金用于建設(shè)海事碼頭（含應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)）2處、海巡艇2艘、海事應(yīng)急搶險(xiǎn)救助船1艘、海事躉船1艘。

（2）該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)：進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力，提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生，保護(hù)全縣人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。

公管所項(xiàng)目：

1、國(guó)道縣道鄉(xiāng)道日常養(yǎng)護(hù)。

按照“四好農(nóng)村公路”總體要求，做好全縣國(guó)省干線、縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機(jī)制。

2、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通。

通過(guò)改造能加速沿線鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，為沿線人民群眾出行提供有力的保障，能更好的服務(wù)于沿線安全通行及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。

路政大隊(duì)項(xiàng)目：

20xx年財(cái)政下達(dá)了長(zhǎng)坪超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)行專(zhuān)項(xiàng)支出、黃林永新2個(gè)交通執(zhí)法檢查站運(yùn)行支出、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出、路政執(zhí)法和路產(chǎn)恢復(fù)支出、公安路政聯(lián)合治理超限運(yùn)輸專(zhuān)項(xiàng)支出共五個(gè)項(xiàng)目，五個(gè)項(xiàng)目均屬于日常經(jīng)費(fèi)支出，以保護(hù)我縣境內(nèi)公路路產(chǎn)路權(quán)，保持良好的路況水平，實(shí)施此項(xiàng)工作的，一是做好交通戰(zhàn)備工作；二是為全縣的招商引資和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供基礎(chǔ)保障；三是構(gòu)建公路的建、管、養(yǎng)、運(yùn)形成良性循環(huán)機(jī)制，延長(zhǎng)公路的使用年限。

（二）資金安排情況。

局機(jī)關(guān)項(xiàng)目：

1、項(xiàng)目前期費(fèi)用，財(cái)政預(yù)算下達(dá)200萬(wàn)元。

2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算下達(dá)20xx萬(wàn)元。

3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金，財(cái)政預(yù)算下達(dá)2500萬(wàn)元。

4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)10萬(wàn)元。

5、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬(wàn)元。

6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬(wàn)元。

7、s209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金，財(cái)政預(yù)算下達(dá)1815.62萬(wàn)元。

8、s209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，財(cái)政預(yù)算下達(dá)1300萬(wàn)元。

9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1678萬(wàn)元。

10、20xx年省級(jí)交通專(zhuān)項(xiàng)資金（成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)）355.8萬(wàn)元。

11、20xx年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（危橋改造）378萬(wàn)元。

12、20xx年中央財(cái)政車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（撤并建制村暢通工程）1700.1萬(wàn)元。

13、20xx年第一批省級(jí)交通專(zhuān)項(xiàng)資金（“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)）521.9萬(wàn)元。

14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目200萬(wàn)元。

15、20xx年度新增一般債券資金8000萬(wàn)元。

16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作（ppp）綜合補(bǔ)助資金33萬(wàn)元。

17、s209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程（龍樹(shù)至塔山段）等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)102.17萬(wàn)元。

18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金193萬(wàn)元。

19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通）20萬(wàn)元。

航務(wù)所項(xiàng)目：

1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)40.5萬(wàn)元。

2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)4.5萬(wàn)元。

3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)10萬(wàn)元。

4、劉營(yíng)上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，財(cái)政預(yù)算下達(dá)5.4萬(wàn)元。

5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)18萬(wàn)元。

6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬(wàn)元。

7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目資金。財(cái)政預(yù)算下達(dá)830萬(wàn)元（其中省級(jí)補(bǔ)助350萬(wàn)元，地方財(cái)政配套480萬(wàn)元）。

公管所項(xiàng)目：

1、國(guó)省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)1328萬(wàn)元。

2、公路日常養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金236.4萬(wàn)元。

3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金65萬(wàn)元。

4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通費(fèi)150萬(wàn)元。

路政大隊(duì)項(xiàng)目：

1、長(zhǎng)坪超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)行專(zhuān)項(xiàng)支出130萬(wàn)元，主要用于協(xié)聘人員工資（還有加班夜班補(bǔ)助等）、社保、差旅補(bǔ)助、交通運(yùn)行費(fèi)用、站點(diǎn)建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)等等。

2、黃林、永新增設(shè)2個(gè)交通檢查站運(yùn)行支出140萬(wàn)元，主要用于協(xié)聘人員工資（還有加班夜班補(bǔ)助等）、社保、、差旅補(bǔ)助、交通運(yùn)行費(fèi)用、站點(diǎn)建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)等等。

3、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出80萬(wàn)元，主要用于全縣波形護(hù)欄損毀的恢復(fù)支出。

4、公安路政聯(lián)合整治超限運(yùn)輸專(zhuān)項(xiàng)支出4.5萬(wàn)元，主要用于公安路政聯(lián)合執(zhí)法治理超限運(yùn)輸交通費(fèi)、伙食費(fèi)。

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

我局（含下屬單位）20xx年共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目，截至20xx年12月31日預(yù)算下達(dá)資金為24064.89萬(wàn)元（含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金），實(shí)際支出為24064.89萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余，資金到位率為100%。我局20xx年政策和項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照本單位相關(guān)資金管理辦法及報(bào)賬管理程序進(jìn)行管理和使用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1、我局（含下屬單位）20xx年共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目，對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)任務(wù)量完成100%，成本嚴(yán)格控制在批復(fù)資金范圍內(nèi)。

2、我局嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。通過(guò)該34個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，維護(hù)了道路及水上安全目標(biāo)管理，確保道路安全暢通，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，完成了工作目標(biāo)管理，消除安全隱患，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，方便人民群眾出行發(fā)揮了重要作用，人民的滿(mǎn)意度達(dá)95%以上，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

局機(jī)關(guān)項(xiàng)目：

1、項(xiàng)目前期費(fèi)用，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，提高了交通運(yùn)輸服務(wù)，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿(mǎn)意度95%以上，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，提高了交通運(yùn)輸服務(wù)，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿(mǎn)意度95%以上，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，20xx年成功創(chuàng)建市級(jí)示范鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）3個(gè)，縣級(jí)示范村5個(gè)，推進(jìn)了我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，確保了原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍，未產(chǎn)生負(fù)面的社會(huì)影響，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

5、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，整治行業(yè)亂象，打擊涉惡行為，為群眾創(chuàng)造了便利的出行條件，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷交通服務(wù)，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理，保證了我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開(kāi)展，對(duì)當(dāng)?shù)亟煌ɑA(chǔ)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督作用，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

7、s209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金，解繳了該項(xiàng)目失地農(nóng)民保險(xiǎn)，確保項(xiàng)目正常有序推進(jìn)，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

8、s209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，用于該項(xiàng)目鎮(zhèn)鄉(xiāng)征拆費(fèi)用，保障項(xiàng)目順利實(shí)施，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，村道建設(shè)40.98公里，提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸服務(wù)均等化。完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

10、20xx年省級(jí)交通專(zhuān)項(xiàng)資金（成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)），縣境內(nèi)農(nóng)村公路日常管理養(yǎng)護(hù)，提升道路交通服務(wù)水平，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

11、20xx年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（危橋改造），實(shí)施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋拆除重建，方便群眾出行，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

12、20xx年中央財(cái)政車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（撤并建制村暢通工程），實(shí)施了84.6公里村道建設(shè)，方便群眾出行，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

13、20xx年第一批省級(jí)交通專(zhuān)項(xiàng)資金（“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)），實(shí)施了84.6公里村道建設(shè)，方便群眾出行，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目，本年完成該項(xiàng)目可研報(bào)告編制事項(xiàng)，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

15、20xx年度新增一般債券資金，保障了9個(gè)交通建設(shè)項(xiàng)目的正常實(shí)施，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿(mǎn)意度95%以上，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作（ppp）綜合補(bǔ)助資金，撥付了項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

17、s209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程（龍樹(shù)至塔山段）等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，用于交通建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用，保障項(xiàng)目順利實(shí)施，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金，用于農(nóng)村公路建設(shè)，提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通），用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通，保障道路交通安全，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

航務(wù)所項(xiàng)目：

1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、管船站簽單員。

經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)教育及汛期安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的.實(shí)施，實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿(mǎn)意度達(dá)95%以上，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿(mǎn)意度達(dá)95%以上，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，完成我縣水上安全目標(biāo)管理，重點(diǎn)水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高，現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成，水上安全形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。受益群體滿(mǎn)意度達(dá)95%以上，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

4、劉營(yíng)上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施，完成劉營(yíng)上渡口安全渡運(yùn)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運(yùn)暢通。受益群體滿(mǎn)意度達(dá)95%，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿(mǎn)意度達(dá)95%以上，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，滿(mǎn)足海巡艇正常投入使用，完成了20xx年水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù)。受益群體滿(mǎn)意度達(dá)95%，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力，提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生，保護(hù)全縣人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。受益群體滿(mǎn)意度達(dá)95%，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

公管所項(xiàng)目：

1、國(guó)省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)。

截止20xx年12月31日，共計(jì)完成了國(guó)省干線公路、農(nóng)村公路3323公里的養(yǎng)護(hù)維護(hù)、以及100余處道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急救災(zāi)搶通保通等工作。共支付養(yǎng)護(hù)資金1328萬(wàn)元，資金無(wú)結(jié)余，無(wú)違規(guī)記錄，完成了年度績(jī)效目標(biāo)100%。

2、公路日常養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金。

截止20xx年12月31日，共計(jì)完成了鄉(xiāng)道村道公路2700公里的管理維護(hù)，支付資金236.4萬(wàn)元，資金無(wú)結(jié)余，無(wú)違規(guī)記錄，完成了年度績(jī)效目標(biāo)100%。

3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金。

截止20xx年12月31日共計(jì)完成了縣境內(nèi)20余處曓雨災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)搶通工作，支付保通資金65萬(wàn)元，資金無(wú)結(jié)余，無(wú)違規(guī)記錄，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通。

截止20xx年12月31日，共計(jì)完成縣內(nèi)11座危橋建設(shè)的前期工作。危橋前期成本150萬(wàn)元，年末資金無(wú)結(jié)余，無(wú)違規(guī)記錄。完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

路政大隊(duì)項(xiàng)目：

1、長(zhǎng)坪超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)行專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目130萬(wàn)元，由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施，屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容包括：人員工資、補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)、站點(diǎn)建設(shè)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、年終績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費(fèi)、檢測(cè)儀器維修費(fèi)等等日常費(fèi)用，費(fèi)用支出按照資金報(bào)銷(xiāo)程序?qū)訉雍炞謱徍?，給予支付。

2、黃林、永新增設(shè)2個(gè)交通檢查站運(yùn)行支出項(xiàng)目140萬(wàn)元，由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施，屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容包括：人員工資、補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)、站點(diǎn)建設(shè)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、年終績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費(fèi)、檢測(cè)儀器維修費(fèi)等等日常費(fèi)用，費(fèi)用支出按照資金報(bào)銷(xiāo)程序?qū)訉雍炞謱徍?，給予支付。

3、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出項(xiàng)目80萬(wàn)元，由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施，屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，該經(jīng)費(fèi)主要用于全縣境內(nèi)國(guó)道、省道、縣道、鄉(xiāng)道因波形護(hù)欄損毀恢復(fù)等開(kāi)支。

4、公安路政聯(lián)合整治超限運(yùn)輸專(zhuān)項(xiàng)支出4.5萬(wàn)元，由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施，屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。該經(jīng)費(fèi)主要用于長(zhǎng)坪、黃林、永新三個(gè)超限超載站點(diǎn)公安交警與路政聯(lián)合執(zhí)法，每天派出駐站交警7人回伙食費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)等日常開(kāi)支。

以上項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定及報(bào)賬管理程序及管理辦法管理和使用，嚴(yán)格按照“四制”管理，專(zhuān)帳核算，專(zhuān)款專(zhuān)用。

（四）項(xiàng)目效益分析。根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成情況，分析項(xiàng)目效益（包括：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性影響等）。

（一）我局20xx年34個(gè)項(xiàng)目均未偏離績(jī)效目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目實(shí)施中存在的問(wèn)題、原因。

項(xiàng)目資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一直未增加，但物價(jià)不斷上漲，加之近兩年申報(bào)預(yù)算時(shí)按比例減少，所以項(xiàng)目資金嚴(yán)重不足。

（三）相關(guān)建議。

請(qǐng)財(cái)政部門(mén)根據(jù)交通發(fā)展的需要和工作的實(shí)際情況，適當(dāng)增加各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

（二）按規(guī)定在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)績(jī)效自評(píng)的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇五

按照桂陽(yáng)縣財(cái)政局根據(jù)《桂陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政資金部門(mén)整體支出和專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（桂財(cái)監(jiān)[20xx]14號(hào)）文件精神，我館于20xx年4月組織人員對(duì)我單位實(shí)施建設(shè)的檔案數(shù)字化項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱(chēng)：項(xiàng)目）利用縣財(cái)政資金的績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（一）項(xiàng)目單位基本情況。

20xx年機(jī)構(gòu)改革后，檔案館為縣委辦公室所屬副科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：綜合股、檔案保管利用股、檔案編研展覽股、科技信息股。其主要職責(zé)是：接收、保管縣級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的重要檔案資料；接收、保管有關(guān)桂陽(yáng)歷史檔案，征集桂陽(yáng)籍名人檔案資料和散存在社會(huì)的珍貴檔案資料；收集、整理、保管和利用對(duì)本縣重要政務(wù)活動(dòng)、外事接待和重大事件形成的照片、錄音、錄像等檔案資料；依法向社會(huì)開(kāi)放檔案信息資源，開(kāi)展檔案展覽、陳列、編纂出版工作，提供檔案信息查閱服務(wù)；負(fù)責(zé)館藏檔案資源數(shù)字化、信息化建設(shè)工作，對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行整理、鑒定，編制各種檢索工具；負(fù)責(zé)館藏檔案的實(shí)體安全和信息安全，保守黨和國(guó)家機(jī)密，承擔(dān)館藏檔案資源的搶救和保護(hù)工作；承擔(dān)縣委辦公室交辦的其他任務(wù)。

（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

1、項(xiàng)目基本性質(zhì)：本轄區(qū)內(nèi)的紙質(zhì)檔案數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)，是縣財(cái)政局配套的經(jīng)常性項(xiàng)目。

2、用途和主要內(nèi)容：本項(xiàng)目以館藏檔案為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)館藏檔案進(jìn)行掃描和檔案目錄錄入，實(shí)現(xiàn)館藏檔案的數(shù)字化（100萬(wàn)頁(yè)條）。通過(guò)數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時(shí)省力，檔案查詢(xún)更為精準(zhǔn)，工作效率更加提高，服務(wù)社會(huì)功能更加突出。

3、涉及范圍：桂陽(yáng)縣轄區(qū)內(nèi)各單位、團(tuán)體及個(gè)人。

（三）本項(xiàng)目不屬跨年度項(xiàng)目。

（一）項(xiàng)目資金到位情況分析(包括財(cái)政資金、自籌資金等)。

根據(jù)桂陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知，批復(fù)49萬(wàn)元。截至20xx年12月31日，本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的縣財(cái)政資金49萬(wàn)元已全部到位，資金到位率為100%。項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)后實(shí)際合同價(jià)格為48萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目資金使用情況。

該項(xiàng)目于20xx年10月完成招標(biāo)，因新冠肺炎疫情原因，20xx年4月正式啟動(dòng)。截至20xx年12月31日，根據(jù)單位提供的相關(guān)財(cái)務(wù)資料，本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的縣財(cái)政資金已使用48萬(wàn)元。資金使用率為97、96%。

（三）項(xiàng)目資金管理情況。

本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的項(xiàng)目資金屬于專(zhuān)款專(zhuān)用資金，由縣會(huì)計(jì)核算中心專(zhuān)賬核算，并嚴(yán)格按照項(xiàng)目批準(zhǔn)要求執(zhí)行，資金及時(shí)到位并支付，會(huì)計(jì)核算按照財(cái)政要求，付款申請(qǐng)審批程序到位。

（一）項(xiàng)目組織情況。

為了項(xiàng)目能夠順利的實(shí)施，單位組織成立了以館長(zhǎng)何小沖為負(fù)責(zé)人，檔案保管利用股、科技信息股負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目方面的各項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目管理情況。

1、明確責(zé)任，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。館領(lǐng)導(dǎo)高度重視，精心組織，并制定了工作模式、工作計(jì)劃和措施，落實(shí)專(zhuān)人專(zhuān)抓責(zé)任制，還建立了定期上報(bào)、匯報(bào)制度。

2、保證質(zhì)量，抓好監(jiān)督檢查。嚴(yán)格按照國(guó)家項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定科學(xué)規(guī)劃，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對(duì)整理完畢的檔案每月專(zhuān)人逐一進(jìn)行驗(yàn)收。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。

本項(xiàng)目成本控制比較合理，沒(méi)有出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象，由于館藏檔案信息化是一個(gè)延續(xù)多年的項(xiàng)目，因此現(xiàn)在所有預(yù)算資金全部要用于檔案信息化、數(shù)字化，不存在節(jié)約多少的問(wèn)題。

（1）項(xiàng)目預(yù)算控制情況。

根據(jù)桂陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知文件，批復(fù)該項(xiàng)目資金49萬(wàn)元。截至20xx年12月31日，本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的項(xiàng)目資金實(shí)際到位49萬(wàn)元，項(xiàng)目的到位資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

（2）項(xiàng)目預(yù)算節(jié)約情況。

根據(jù)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，截至20xx年12月31日，該項(xiàng)目已使用縣級(jí)財(cái)政資金48萬(wàn)元，資金使用率97、96%。

2、項(xiàng)目的效率性分析。

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

檔案數(shù)字化項(xiàng)目于20xx年4月7日開(kāi)始，20xx年10月31日前完成項(xiàng)目任務(wù)（100、1萬(wàn)頁(yè)條），完成的進(jìn)度與招投標(biāo)和合同約定的進(jìn)度一致。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。

項(xiàng)目完工后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果合格。項(xiàng)目完成質(zhì)量方面，檔案數(shù)字化整體質(zhì)量較好，錯(cuò)誤率在2%以?xún)?nèi)，低于國(guó)家檔案局規(guī)定的5%。

3、項(xiàng)目的效益性分析。

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

根據(jù)單位提供的相關(guān)資料，截至20xx年12月31日，項(xiàng)目已完成建設(shè)，項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)已按計(jì)劃完成。

(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

本項(xiàng)目資金使用效果明顯，已數(shù)字化的檔案可以在檔案管理系統(tǒng)平臺(tái)上方便查閱，減少了紙質(zhì)實(shí)體檔案的使用，保護(hù)了原始檔案，降低了工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高了檔案的查全率和查準(zhǔn)率，方便了機(jī)關(guān)事業(yè)單位和普通老百姓。

4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析。

檔案信息數(shù)字化是檔案部門(mén)和一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，是檔案工作邁向現(xiàn)代化的必由之路，是檔案部門(mén)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的重要舉措。

5、項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

由于我縣檔案事業(yè)的不斷拓展，群眾的查閱率不斷加大及民間檔案的不斷發(fā)現(xiàn)，因而項(xiàng)目費(fèi)用會(huì)逐漸增加。該項(xiàng)目按質(zhì)按量完成。

項(xiàng)目依照中央和省市的要求決策，依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理，與政策要求高度相關(guān)；項(xiàng)目的管理比較合理，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，使用等按計(jì)劃進(jìn)行，項(xiàng)目的組織管理基本有效；項(xiàng)目的產(chǎn)出達(dá)到目標(biāo)，項(xiàng)目效果良好，項(xiàng)目的績(jī)效基本實(shí)現(xiàn)。

綜上所述，項(xiàng)目總體評(píng)分為“96”，評(píng)定級(jí)別為優(yōu)。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任明確。單位組織成立了由館長(zhǎng)何小沖為負(fù)責(zé)人，檔案保管利用股、科技信息股負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目方面的各項(xiàng)工作。

2、保證質(zhì)量，抓好監(jiān)督檢查。嚴(yán)格按照國(guó)家檔案局下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施該項(xiàng)目，因地制宜、科學(xué)規(guī)劃。加強(qiáng)對(duì)竣工的檔案逐個(gè)進(jìn)行驗(yàn)收的工作。

3、資金分配合理。突出了重點(diǎn)，公平公正，無(wú)散小差現(xiàn)象；資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

4、資金使用合規(guī)。無(wú)截留、挪用現(xiàn)象，資金使用已產(chǎn)生社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

（一）項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題。

館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目，在實(shí)施過(guò)程中雖然在項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理等方面建立了各項(xiàng)規(guī)章制度和具體監(jiān)督保障措施，項(xiàng)目進(jìn)展順利，如期完成了任務(wù)。但是，并不是各項(xiàng)工作都能落實(shí)到位，特別是業(yè)務(wù)管理仍然有進(jìn)一步提高的空間。

（二）針對(duì)問(wèn)題提出具體的改進(jìn)措施或建議。

具體整改措施：

一是完善數(shù)字化業(yè)務(wù)管理制度，使數(shù)字化整個(gè)過(guò)程組織更加科學(xué)。

二是狠抓各項(xiàng)制度的落實(shí)，杜絕違反制度的隨意行為。

三是設(shè)立第三方質(zhì)檢機(jī)制，進(jìn)一步提高項(xiàng)目完工質(zhì)量。

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇六

根據(jù)《20__年度縣事業(yè)單位服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效考核工作方案》的總體要求，按照縣年度考核工作安排，組織考核組對(duì)街道所屬16個(gè)事業(yè)單位20__年度履職情況進(jìn)行了考核，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強(qiáng)考核組織領(lǐng)導(dǎo)，由街道牽頭成立了事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)考核委員會(huì)，同志為考核委員會(huì)主任，同志、同志為副主任，從街道辦事處、中學(xué)、街道中心校等單位抽調(diào)9名工作人員任委員會(huì)成員。專(zhuān)考委辦公室設(shè)在街道辦事處辦公室。由辦公室牽頭成立3個(gè)專(zhuān)業(yè)考核組，成員各4人，具體負(fù)責(zé)對(duì)街道事業(yè)單位進(jìn)行考核。

二、考核工作開(kāi)展情況。

20__年1月6日-20__年1月20日，我們對(duì)街道所屬16個(gè)事業(yè)單位進(jìn)行了實(shí)地考核，主要通過(guò)聽(tīng)取情況介紹、訪談相關(guān)人員、查閱有關(guān)資料等形式，了解被考核單位實(shí)際履職情況，并依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賦分。實(shí)地考核結(jié)束后，我們及時(shí)對(duì)考核情況和考核成績(jī)進(jìn)行了匯總（詳見(jiàn)附件1）。根據(jù)被考核事業(yè)單位總成績(jī)和優(yōu)秀等次比例，結(jié)合單位專(zhuān)業(yè)分類(lèi)、行業(yè)特點(diǎn)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)考核委員會(huì)研究，提出20__年度街道所屬16個(gè)事業(yè)單位服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效考核等次初步建議：

（一）優(yōu)秀等次（4個(gè)）。

街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、街道綜合治理服務(wù)中心、街道新時(shí)代文明實(shí)踐中心、街道財(cái)稅經(jīng)管服務(wù)中心。

（二）良好等次（10個(gè)）。

街道便民服務(wù)中心、街道中學(xué)、街道全小學(xué)。

（三）合格等次（2個(gè)）。

街道完全小學(xué)、街道完全小學(xué)。

三、考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

在考核過(guò)程中，個(gè)別單位領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)其重視程度不夠，不能及時(shí)督促工作人員及時(shí)完整的提供數(shù)據(jù)和資料，一定程度影響了考核工作整體進(jìn)度。

四、下一步打算及建議。

下一步街道將繼續(xù)做到，強(qiáng)化組織保障，提升認(rèn)識(shí)，形成長(zhǎng)效機(jī)制，牢固樹(shù)立績(jī)效管理理念，以績(jī)效管理作為強(qiáng)化履職、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的有力抓手，切實(shí)融入具體業(yè)務(wù)工作，完善績(jī)效管理機(jī)制，做到以自評(píng)保績(jī)效，以互評(píng)促提升，為考評(píng)打基礎(chǔ)，促進(jìn)工作職責(zé)職能的發(fā)揮和績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇七

按照《宜賓市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶業(yè)共克時(shí)艱5條政策措施的通知》（宜府辦發(fā)〔20xx〕3號(hào)）、《宜賓市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于落實(shí)全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶企共克時(shí)艱5條政策措施的實(shí)施細(xì)則》、《宜賓市茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于明確全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶業(yè)共克時(shí)艱5條政策措施補(bǔ)助事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“茶5條”）有關(guān)精神，我縣高度重視，積極宣傳，按實(shí)申報(bào)，嚴(yán)格驗(yàn)收、及時(shí)兌付，為全力應(yīng)對(duì)疫情下的茶業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮積極作用，重點(diǎn)說(shuō)明以下內(nèi)容：

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

20xx年3月16日完成了《高縣全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶產(chǎn)業(yè)共克時(shí)艱5條政策措施項(xiàng)目申報(bào)匯總表》的縣級(jí)審核和上報(bào)市級(jí)主管部門(mén)等相關(guān)前期工作。

全縣申報(bào)大宗茶生產(chǎn)線3條、名優(yōu)茶生產(chǎn)線3條，加工設(shè)備303臺(tái)（套），涉及投資947.66萬(wàn)元；申報(bào)擬建凍庫(kù)5個(gè)，涉及投資220萬(wàn)元。根據(jù)市級(jí)3個(gè)文件要求，對(duì)照各企業(yè)的申報(bào)表，由縣財(cái)政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合對(duì)我縣5家市級(jí)以上茶葉龍頭企業(yè)的茶葉加工設(shè)備新購(gòu)和茶葉凍庫(kù)新建情況進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

1、關(guān)于加工設(shè)備：20xx年3月初申報(bào)6條，涉及加工設(shè)備303臺(tái)（套），擬一次性投資947.66萬(wàn)元。經(jīng)縣財(cái)政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合驗(yàn)收，全縣新建成茶葉生產(chǎn)線6條（其中：早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條），共驗(yàn)收加工設(shè)備238臺(tái)（套）。

2、關(guān)于茶葉凍庫(kù)：20xx年3月初全縣申報(bào)擬建凍庫(kù)5個(gè)，涉及投資220萬(wàn)元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收，全縣新建成凍庫(kù)2個(gè)（4處），其中川紅茶業(yè)2個(gè)（2處）672.35方，龍溪茶業(yè)2個(gè)（2處）525.34方。

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。

20xx年3月16日，就完成了縣級(jí)審核和向市級(jí)主管部門(mén)匯總上報(bào)相關(guān)工作。

2、資金使用。

20xx年9月30日前全面完成驗(yàn)收和補(bǔ)助資金兌現(xiàn)。茶葉加工設(shè)備，企業(yè)一次性投入572.5315萬(wàn)元，兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金286.27萬(wàn)元；茶葉凍庫(kù)，企業(yè)一次性共投入87.5499萬(wàn)元，兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金43.65萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

對(duì)照市級(jí)文件要求，由縣財(cái)政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開(kāi)展聯(lián)合驗(yàn)收，通過(guò)實(shí)地查驗(yàn)機(jī)具、凍庫(kù)，核對(duì)合同、發(fā)票、銀行流水，對(duì)新購(gòu)茶機(jī)、新建凍庫(kù)逐一進(jìn)行驗(yàn)收、貼牌和補(bǔ)助公示無(wú)異議后，兌現(xiàn)補(bǔ)助資金。

（一）鼓勵(lì)5家市級(jí)以上龍頭企業(yè)提升加工能力。全縣申報(bào)大宗茶生產(chǎn)線3條、名優(yōu)茶生產(chǎn)線3條，加工設(shè)備303臺(tái)（套），涉及投資947.66萬(wàn)元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收，全縣新建成茶葉生產(chǎn)線6條（其中：早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條），共驗(yàn)收加工設(shè)備238臺(tái)（套），企業(yè)一次性投入572.5315萬(wàn)元，驗(yàn)收兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金286.27萬(wàn)元。

（二）鼓勵(lì)5家市級(jí)以上龍頭企業(yè)提升冷藏冷凍能力。全縣申報(bào)擬建凍庫(kù)5個(gè)，涉及投資220萬(wàn)元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收，全縣新建成凍庫(kù)4個(gè)（其中川紅茶業(yè)2個(gè)672.35方，龍溪茶業(yè)2個(gè)525.34方），企業(yè)一次性投入87.5499萬(wàn)元，驗(yàn)收兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金43.65萬(wàn)元。

（三）嚴(yán)把進(jìn)度，及時(shí)兌付“茶5條”補(bǔ)助資金。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門(mén)按照“企業(yè)自主申報(bào)、部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收、報(bào)請(qǐng)市級(jí)審批”的原則，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，逐一貼牌，把握進(jìn)度，于3月16日完成申報(bào)、匯總上報(bào)，9月30日前完成了高縣茶葉加工設(shè)備和凍庫(kù)的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和補(bǔ)助資金329.9158萬(wàn)元的兌付。

（二）項(xiàng)目效益情況。

2、在社會(huì)效益方面，有效緩解了新冠肺炎疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的沖擊；

3、在生態(tài)效益方面，通過(guò)加工設(shè)備、冷鏈升級(jí)后，可以減加工環(huán)節(jié)重金屬進(jìn)入茶產(chǎn)品和延長(zhǎng)企業(yè)茶產(chǎn)品品質(zhì)保持期。

4、可持續(xù)發(fā)展方面，一定程度提升了全縣茶葉加工能力，促進(jìn)高縣茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

5、滿(mǎn)意程度方面，有效保障了茶農(nóng)及茶企的.生產(chǎn)利益，提振了茶農(nóng)、茶企在疫情下對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心和滿(mǎn)意程度。

（一）存在的問(wèn)題。

無(wú)。

（二）相關(guān)建議。

建議補(bǔ)助政策持續(xù)擴(kuò)大范圍至除龍頭企業(yè)以外的其他茶葉新型經(jīng)營(yíng)主體。

（三）其他需要說(shuō)明的情況。

無(wú)。

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇八

（一）項(xiàng)目概況。

20xx年區(qū)財(cái)政局及下屬區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，年初預(yù)算項(xiàng)目支出2,624.76萬(wàn)元，年中追增項(xiàng)目支出22,438.71萬(wàn)元，追減項(xiàng)目支出464.83萬(wàn)元，20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出共24,598.64萬(wàn)元。

做好財(cái)政收支，加大重點(diǎn)稅源的督促與催繳強(qiáng)化非稅監(jiān)管，落實(shí)收支兩條線。深化財(cái)政改革，推行國(guó)庫(kù)集中支付，保民生，保重點(diǎn)，科學(xué)統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政支出，做好社會(huì)保障，建設(shè)和諧呈貢。

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門(mén)預(yù)算的通知》（呈財(cái)行〔20xx〕4號(hào)）精神，按照預(yù)算批復(fù)及項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，合理、合法、合規(guī)地使用財(cái)政資金，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益最大化，社會(huì)滿(mǎn)意度最大化。

我局嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局工作要求，由我局具體業(yè)務(wù)科室對(duì)科室對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)，對(duì)照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，定期采集分析項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)信息，及時(shí)分析項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程、資金撥付與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度，跟蹤監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況。

通過(guò)本次項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)，可以嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政資金的使用效率的穩(wěn)步提升，避免出現(xiàn)不必要的資金浪費(fèi)，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的順利開(kāi)展。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法。

本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用全面性與特殊性相結(jié)合、統(tǒng)一性和差別性相結(jié)合及定量和定性相結(jié)合對(duì)20xx年部門(mén)項(xiàng)目支出以自評(píng)的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于對(duì)績(jī)效自評(píng)工作的通知》的文件要求，呈貢區(qū)財(cái)政局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)工作?？?jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下：

1.核實(shí)數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財(cái)政預(yù)算安排、財(cái)政預(yù)算追加、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料，對(duì)20xx年度部門(mén)項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。

2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的評(píng)價(jià)材料結(jié)合部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。

（一）項(xiàng)目資金、實(shí)施情況分析。

（1）20xx年度全區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排250萬(wàn)元，調(diào)減1.89萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金248.11萬(wàn)元。根據(jù)呈貢區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案和相關(guān)管理辦法，呈貢區(qū)財(cái)政局委托中國(guó)工商銀行呈貢支行、呈貢農(nóng)村信用社、建設(shè)銀行呈貢支行代理財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付等業(yè)務(wù)，根據(jù)我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議，每年根據(jù)銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬(wàn)分之五手續(xù)費(fèi)，當(dāng)年度支付上一年度手續(xù)費(fèi)。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為150.05萬(wàn)元；支付呈貢區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為52.62萬(wàn)元；支付建設(shè)銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為34.14萬(wàn)元；支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為0.01萬(wàn)元，共計(jì)支付四家代理銀行匯劃手續(xù)費(fèi)236.82萬(wàn)元。為做好國(guó)庫(kù)集中電子化改革實(shí)施準(zhǔn)備，代收代繳罰沒(méi)收入手續(xù)費(fèi)5.39萬(wàn)元，會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)動(dòng)維服務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，預(yù)訂刊物2.65萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)u盤(pán)0.25萬(wàn)元，最終形成實(shí)際支出248.11萬(wàn)元。

（2）20xx年度預(yù)算績(jī)效管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排46.23萬(wàn)元，調(diào)減0.48萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金45.75萬(wàn)元。重點(diǎn)評(píng)價(jià)服務(wù)費(fèi)支出20萬(wàn)元、事前績(jī)效評(píng)估服務(wù)費(fèi)支出16.65萬(wàn)元，開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，對(duì)1戶(hù)政府投融資平臺(tái)公司檢查，支出1.6萬(wàn)元；開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)整治工作，重點(diǎn)檢查10戶(hù)，支出7.5萬(wàn)元。

（3）20xx年度財(cái)政管理相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排56.88萬(wàn)元，調(diào)減13.66萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金43.22萬(wàn)元。政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)服務(wù)1.6萬(wàn)元，公務(wù)之家服務(wù)費(fèi)0.24萬(wàn)元，南天檔案系統(tǒng)維護(hù)和整理8.13萬(wàn)元，信息軟件服務(wù)費(fèi)0.95萬(wàn)元，公務(wù)之家uk及擺渡盤(pán)7.05萬(wàn)元，公務(wù)卡電子化系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，票據(jù)軟件服務(wù)費(fèi)5.18萬(wàn)元，電子賣(mài)場(chǎng)政采云服務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元，一體化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)4.56萬(wàn)元。

（4）20xx年年初預(yù)算安排金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持專(zhuān)項(xiàng)資金年初預(yù)算安排350萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金350萬(wàn)元。結(jié)合省市有關(guān)政策及呈貢實(shí)際，對(duì)稅務(wù)登記在呈貢區(qū)的非用地金融產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)稅源企業(yè)，自20xx年至20xx年內(nèi)以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持，年形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)300萬(wàn)元以上的（含300萬(wàn)元），給予形成實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的40%扶持；年形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)700萬(wàn)元以上的（含700萬(wàn)元），給予形成實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)7,163,050.84元的50%計(jì)算，擬兌現(xiàn)3,581,525.42元，扣除20xx、20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170,361.41元，實(shí)際擬兌現(xiàn)3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)3,453,696.88元的40%計(jì)算，擬兌現(xiàn)1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計(jì)4,792,642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持專(zhuān)項(xiàng)資金支付350萬(wàn)元，不足部分使用結(jié)余資金兌現(xiàn)。

（5）開(kāi)展全區(qū)行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算100萬(wàn)元，調(diào)減88.6萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金11.4萬(wàn)元。委托昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區(qū)區(qū)屬黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清理清查工作，按照合同約定，支付昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所清查費(fèi)用的'60%，即11.4萬(wàn)元。

（6）20xx年度辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金安排19.1萬(wàn)元，調(diào)減17.13萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金1.97萬(wàn)元。采購(gòu)復(fù)印紙1.97萬(wàn)元，項(xiàng)目資金的使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定，會(huì)計(jì)核算健全規(guī)范，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

（7）20xx年房屋出租管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算安排40萬(wàn)元，調(diào)減15.23萬(wàn)元，實(shí)際使用資金24.77萬(wàn)元，資金使用率100%。房屋維修費(fèi)3.99萬(wàn)元，撥下可樂(lè)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬(wàn)元，落實(shí)“愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”洗手設(shè)施及衛(wèi)生間改造4.11萬(wàn)元，水電費(fèi)3.39萬(wàn)元，訂中國(guó)新聞周刊0.1萬(wàn)元，垃圾分類(lèi)崗?fù)?.99萬(wàn)元。

（8）三家公司盡職調(diào)查、區(qū)城投集團(tuán)公司擬購(gòu)置融創(chuàng)孔雀鎮(zhèn)58套商鋪的價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目56.9萬(wàn)元，實(shí)際使用資金56.9萬(wàn)元，資金使用率100%。區(qū)國(guó)資局聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)協(xié)助呈貢區(qū)財(cái)政局（國(guó)資局）對(duì)昆明春融房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、昆明春暉開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司和昆明春都城市建設(shè)投資有限公司進(jìn)行財(cái)務(wù)及法律盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報(bào)告。支付中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南亞太分所對(duì)三家公司財(cái)務(wù)盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元，支付上海中聯(lián)（昆明）律師事務(wù)所法律盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元，支付中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估費(fèi)0.9萬(wàn)元。

（9）區(qū)城投集團(tuán)注冊(cè)資本金注入推進(jìn)涌鑫哈弗爛尾樓項(xiàng)目整治工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11,000萬(wàn)元，實(shí)際使用資金11,000萬(wàn)元，資金使用率100%。支付7,446.64萬(wàn)元至涌鑫哈佛項(xiàng)目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項(xiàng)目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元，將在20xx年繼續(xù)用于支付涌鑫哈佛項(xiàng)目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復(fù)工，正在有序建設(shè)中，預(yù)計(jì)20xx年8月30日前完成竣工驗(yàn)收。6#、9#地塊于20xx年2月復(fù)工，正在開(kāi)展相應(yīng)施工準(zhǔn)備工作，在具備施工條件后，9#地塊計(jì)劃180天內(nèi)完成施工，6#地塊計(jì)劃300天內(nèi)完成施工。

（10）婦幼保健中心、區(qū)司法局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)教育局、區(qū)商投局孵化基地平臺(tái)辦公租房經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排714.95萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金714.95萬(wàn)元，按照租賃合同約定時(shí)間支付至出租方，資金已支付完畢。

（11）2112小古城社區(qū)土地租金經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排455.37萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金455.37萬(wàn)元，已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區(qū)斗南街道小古城社區(qū)“大棚房”整治工作完成后，由區(qū)城投集團(tuán)對(duì)租地部分的455.372畝進(jìn)行了生態(tài)恢復(fù)建設(shè)。

（12）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)上級(jí)撥款39.4萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金39.4萬(wàn)元。根據(jù)相關(guān)文件精神，國(guó)有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區(qū)人民政府，按照呈貢區(qū)國(guó)有企業(yè)退休人員的接收人數(shù)，已將預(yù)撥給我區(qū)接收的國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金39.4萬(wàn)元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營(yíng)街道辦事處、斗南街道辦事處，七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專(zhuān)項(xiàng)用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作。

（13）區(qū)屬?lài)?guó)有公司集中核算服務(wù)費(fèi)預(yù)算安排730萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金730萬(wàn)。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成，政務(wù)管家統(tǒng)一為呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位代理記賬規(guī)范統(tǒng)一了呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。

（14）托管資產(chǎn)管理維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排62.01萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金62.01萬(wàn)元，要用于區(qū)城投公司日常管理費(fèi)的開(kāi)支，有力的保障了區(qū)城投公司的資產(chǎn)管理維護(hù)工作，從而推動(dòng)各項(xiàng)工作有效、有序的進(jìn)行。

（15）區(qū)城投集團(tuán)古滇路、60號(hào)、65號(hào)等城市道路專(zhuān)項(xiàng)資金共預(yù)算安排10,695.13萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金10,695.13萬(wàn)元，主要用于支付古滇路、60.65號(hào)道路，257-1號(hào)道路等道路工程款。古滇路項(xiàng)目是昆明市主城區(qū)與呈貢區(qū)兩塊“五主”銜接通道之一，是呈貢區(qū)“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分，承擔(dān)著呈貢區(qū)南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用，項(xiàng)目的建設(shè)將完善呈貢區(qū)與昆明主城區(qū)銜接網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)軌道交通四號(hào)線接駁體系的構(gòu)建的重要載體。同時(shí)有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力，為市民出行條件提供了便捷，切實(shí)服務(wù)群眾。有力實(shí)證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識(shí)；為公司高質(zhì)量發(fā)展，打造精品工程品牌愿景奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；對(duì)完善呈貢區(qū)路網(wǎng)，加快呈貢區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)具有重要意義。

（16）增加昆明市呈貢區(qū)城市投資有限公司注冊(cè)資本金65萬(wàn)元。主要用于區(qū)城投公司日常管理費(fèi)的開(kāi)支，如人員工資、購(gòu)置辦公用品，辦公設(shè)備等。有力的保障了區(qū)城投公司的日常管理費(fèi)用的開(kāi)支，從而推動(dòng)各項(xiàng)工作有效、有序的進(jìn)行。

1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。

20xx年，區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持以財(cái)政管理制度改革為中心，穩(wěn)步有序開(kāi)展國(guó)庫(kù)集中支付。一方面，各單位根據(jù)預(yù)算安排及工作進(jìn)度進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、單位用款的計(jì)劃性起到了積極的促進(jìn)作用；另一方面，根據(jù)預(yù)算單位實(shí)際支出與人行清算，減少了財(cái)政資金庫(kù)外沉淀，減輕財(cái)政調(diào)度資金壓力，提高財(cái)政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。

完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作并形成評(píng)價(jià)報(bào)告；結(jié)合評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了反饋、督促整改及信息公開(kāi)等工作。

有序開(kāi)展績(jī)效管理工作。按市級(jí)、區(qū)委區(qū)政府要求，繼續(xù)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作年度考核，年初進(jìn)一步修改完善了預(yù)算績(jī)效管理考核內(nèi)容、細(xì)化分解了考核事項(xiàng),明確要求各職能部門(mén)從年初就抓緊抓實(shí)此項(xiàng)工作。利用“財(cái)政管理信息系統(tǒng)”在申報(bào)部門(mén)預(yù)算時(shí)將全區(qū)所有預(yù)算單位整體支出績(jī)效目標(biāo)納入申報(bào)范圍，嚴(yán)格按程序?qū)徍伺鷱?fù)各預(yù)算單位整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，減少了預(yù)算編制中存在的“海報(bào)項(xiàng)目、盲目請(qǐng)款”現(xiàn)象。

（附相關(guān)評(píng)分表）。

項(xiàng)目按績(jī)效目標(biāo)正常開(kāi)展，達(dá)到良好的政治、經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目自評(píng)評(píng)分100分。

（一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

建議按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出，避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑，確需調(diào)劑的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

（二）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。

嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。

項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整，細(xì)化，部分資金未列入預(yù)算。建議:。

預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓，應(yīng)重視部門(mén)預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算控制，充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的作用。建議區(qū)財(cái)政部門(mén)加大對(duì)預(yù)算編制相關(guān)工作培訓(xùn)力度，使預(yù)算部門(mén)在編制部門(mén)預(yù)算時(shí)能較好地根據(jù)單位年度計(jì)劃，結(jié)合財(cái)政部門(mén)預(yù)算安排情況，科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo)，提高預(yù)算與實(shí)際的吻合度。

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇九

1、主要職能。

xx市第一人民醫(yī)院（集團(tuán)）是一所已有百年歷史的國(guó)家三級(jí)甲等醫(yī)院，是xx市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心，設(shè)有xx市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學(xué)附屬xx醫(yī)院、南華大學(xué)附屬xx醫(yī)院和xx學(xué)院附屬第一醫(yī)院，設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)23.27億元，編制床位2220張，在職職工3497人，高級(jí)職稱(chēng)人員680名，碩士研究生導(dǎo)師22名，碩士568人，博士45人。年門(mén)診量xx8萬(wàn)人次，出院病人11.25萬(wàn)人次，居全省前列。醫(yī)院實(shí)行集團(tuán)化管理，分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院（兒童醫(yī)院）、西院（康復(fù)醫(yī)院在建）、東院（在建）五個(gè)醫(yī)療區(qū)。主要職責(zé)是：

（1）作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)市內(nèi)常見(jiàn)病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。

（2）開(kāi)展專(zhuān)科服務(wù)，120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救。

（3）接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。

（4）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進(jìn)修，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)。

（5）承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生局下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

xx市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)32xx名，其中差額編制1164名，自收自支20xx名。單位部門(mén)預(yù)算實(shí)有人員4124人，其中在職人員3498人，離休人員6人，退休人員547人，其他人員73人。

（一）基本支出。

我單位嚴(yán)格按規(guī)定使用財(cái)政撥付資金，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助及其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出。

20xx年我單位項(xiàng)目支出涵蓋重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)、其他公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)、疾病應(yīng)急救助、中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)等多個(gè)方面，項(xiàng)目資金落實(shí)及時(shí)，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格使用范圍。

我單位20xx年基建項(xiàng)目全部是自籌資金，無(wú)財(cái)政撥付資金。

我單位資產(chǎn)體系龐大，種類(lèi)繁多，資產(chǎn)使用人也存在流動(dòng)情況，對(duì)應(yīng)的信息和數(shù)據(jù)量不斷更新，導(dǎo)致資產(chǎn)管理難度相當(dāng)大。但我院領(lǐng)導(dǎo)一直高度重視國(guó)有資產(chǎn)管理，始終堅(jiān)持把資產(chǎn)管理納入到科室績(jī)效考核中，要求賬實(shí)相符、賬賬相符，固定資產(chǎn)存放落實(shí)到地點(diǎn)、管理責(zé)任落實(shí)到人頭，形成了管理目標(biāo)清晰、職責(zé)到位完善的資產(chǎn)管理體系，強(qiáng)化了國(guó)有資產(chǎn)管理工作。切實(shí)提高了資產(chǎn)使用效益。

我單位于20xx年引進(jìn)了“用友”資產(chǎn)管理軟件，向資產(chǎn)管理信息化邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。從資產(chǎn)購(gòu)置到財(cái)務(wù)入賬登記，從資產(chǎn)驗(yàn)收領(lǐng)用到入庫(kù)存放，從資產(chǎn)出庫(kù)檢查到后續(xù)使用跟蹤，都采用每件實(shí)物卡片化、條碼化管理。我院固定資產(chǎn)的采購(gòu)，各級(jí)都比較重視，而且經(jīng)過(guò)層層審批，責(zé)權(quán)分明。固定資產(chǎn)的`報(bào)廢、處置，都嚴(yán)格按照事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定，上報(bào)衛(wèi)計(jì)委、財(cái)政局國(guó)資處，待批復(fù)后，再進(jìn)行處置。在資產(chǎn)實(shí)物的監(jiān)督與盤(pán)查方面，我院每年年終都要組織成立資產(chǎn)清查工作小組，對(duì)資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)工作，并作出資產(chǎn)清查分析報(bào)告。

財(cái)政撥付資金對(duì)我單位人員待遇的提高、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的順利開(kāi)展等方面有著重要意義，我單位也本著按制度、規(guī)定辦事的原則，不濫用資金，把資金落實(shí)到實(shí)處。

有時(shí)職工申報(bào)項(xiàng)目資金時(shí)未及時(shí)和財(cái)務(wù)銜接，資金到位時(shí)不能具體落實(shí)到人。

部分部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)管理的認(rèn)識(shí)不到位及資產(chǎn)管理納入績(jī)效考核制度落實(shí)不夠完善。

我單位應(yīng)積極與財(cái)政對(duì)接，切實(shí)落實(shí)每一筆項(xiàng)目資金。在資產(chǎn)方面要完善資產(chǎn)管理制度。構(gòu)建完整的資產(chǎn)管理的制度體系，是做好資產(chǎn)管理工作的重點(diǎn)。我們要從配套制度的制訂入手，加強(qiáng)制度創(chuàng)新，逐步建立和完善的資產(chǎn)管理制度體系，以保障國(guó)有資產(chǎn)安全完整。推進(jìn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)的建設(shè)。在資產(chǎn)清查和信息統(tǒng)計(jì)工作的基礎(chǔ)上，借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段，全面、及時(shí)掌握單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息，對(duì)資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)撥、處置進(jìn)行全程動(dòng)態(tài)管理。應(yīng)把“資產(chǎn)管理納入到科室月績(jī)效考核、科主任年度績(jī)效考核”進(jìn)一步落到實(shí)處，提高全體職工對(duì)資產(chǎn)管理必要性的認(rèn)識(shí)。

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十

為規(guī)范和加強(qiáng)“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，全面評(píng)估該專(zhuān)項(xiàng)資金的.使用績(jī)效，根據(jù)奉化區(qū)財(cái)政局財(cái)政監(jiān)督局評(píng)價(jià)工作方案，秉著公正公開(kāi)、實(shí)事求是和績(jī)效相關(guān)的原則，現(xiàn)對(duì)20xx年度標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，具體如下：

根據(jù)“消防安全品質(zhì)提升”民生工程要求，20xx年度追加了“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”專(zhuān)項(xiàng)?？傤A(yù)算242萬(wàn)元，包括消防器材采購(gòu)132萬(wàn)元、電動(dòng)消防巡邏車(chē)采購(gòu)110萬(wàn)，用于我區(qū)已建成的30個(gè)社區(qū)微型消防站進(jìn)行裝備優(yōu)化，提檔升級(jí)，陽(yáng)光、錦山、南溪和綠都社區(qū)新增設(shè)4個(gè)微型消防站；同時(shí)在全區(qū)人員集中、消防車(chē)道布局不合理、偏遠(yuǎn)的農(nóng)村、老城區(qū)等人員集中的區(qū)域設(shè)立23個(gè)片區(qū)微型消防站，由屬地街道直接管理，配備電動(dòng)四輪消防巡邏車(chē)，隨車(chē)攜帶消防水泵，水帶、水槍、滅火器、對(duì)講機(jī)等消防設(shè)施。

“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，20xx年度完成消防器材招標(biāo)采購(gòu)，合同價(jià)131.3634萬(wàn)元，并按合同約定支付第一次貨款39.409萬(wàn)元。電動(dòng)消防巡邏車(chē)采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)將于20xx年1月完成。項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)202.591萬(wàn)元。

“微型消防站建設(shè)”是應(yīng)急管理部消防局黨委結(jié)合現(xiàn)階段消防工作實(shí)際作出的重要部署，微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有戰(zhàn)斗力”，主要目的是一旦發(fā)生火災(zāi)，微型消防站力量能夠在3分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)，快速處置或控制火災(zāi)蔓延，并組織人員疏散。項(xiàng)目建成后能有效穩(wěn)定我區(qū)火災(zāi)形勢(shì)、減少人員傷亡具有重要意義。

微型消防站彌補(bǔ)了我區(qū)消防隊(duì)站不足。受城市集約化用地制約，近年來(lái)新建消防隊(duì)（站）多數(shù)在建成區(qū)以外，布點(diǎn)不合理。微型消防站建設(shè)有效改善消防隊(duì)接警出警速度，同時(shí)能有效補(bǔ)充我區(qū)消防救援力量，更好發(fā)揮消防救援作用。

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十一

我局2022年年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目3個(gè)，金額共計(jì)2210萬(wàn)元，全部納入績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控。

（一）2022年1--7月年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況。共計(jì)支付專(zhuān)項(xiàng)資金328、46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫(kù)引導(dǎo)資金23、8萬(wàn)元，糧食儲(chǔ)備流通管理工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)4、66萬(wàn)元。

（二）預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專(zhuān)項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項(xiàng)目進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度不一，部分項(xiàng)目資金需集中在年底支付，例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)資金，需待市政府審查后執(zhí)行，但所有項(xiàng)目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十二

1．民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報(bào)、分配和監(jiān)督管理使用，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，并提高資金使用績(jī)效。

2．立項(xiàng)的依據(jù)。《省財(cái)政廳省民政廳關(guān)于下達(dá)省級(jí)財(cái)政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)社【2021】9號(hào)）、《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財(cái)綜【2021】25號(hào)）、《財(cái)政廳民政廳關(guān)于下達(dá)2021年中央財(cái)政福彩公益金的通知》（川財(cái)社【2021】73號(hào)），省級(jí)下達(dá)2021年福彩公益金：養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、孤兒助學(xué)工程45萬(wàn)元、殯儀車(chē)購(gòu)置15萬(wàn)元。

3．根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)資金管理，資金支持的具體項(xiàng)目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項(xiàng)目等，支持的主要方式為資金支持。

4．資金分配的原則及考慮因素主要是：結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等，本著實(shí)事求是、重點(diǎn)建設(shè)等原則，統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬(wàn)元、為岳池縣殯儀館購(gòu)置殯儀車(chē)1輛。

2．省級(jí)福利彩票補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為：積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系，增加有效服務(wù)供給，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，不斷滿(mǎn)足人民群眾日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)需求。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。

孤兒助學(xué)工程項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為：“開(kāi)展孤兒助學(xué)工程”，資助考上普通全日制本科、專(zhuān)科等學(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。

殯儀車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為：支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造，提升殯葬服務(wù)能力。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。

3．項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目完全相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行并順利完成。

根據(jù)《規(guī)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于開(kāi)展福彩公益金績(jī)效自評(píng)的通知》，我縣積極組織縣民政局社會(huì)福利股、社會(huì)事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)等相關(guān)人員對(duì)2021年省級(jí)福利彩票公益金項(xiàng)目績(jī)效逐項(xiàng)、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評(píng)價(jià)。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

根據(jù)中省對(duì)各項(xiàng)目的支持方向，結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實(shí)際情況，加強(qiáng)對(duì)選址、建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助對(duì)象等的優(yōu)化選擇，合理科學(xué)編制我縣向上資金爭(zhēng)取項(xiàng)目資料。2021年省級(jí)共計(jì)批復(fù)福彩公益金支持項(xiàng)目4個(gè)，共計(jì)1581萬(wàn)元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。

2．資金到位。

3．資金使用。

各項(xiàng)目資金均按照項(xiàng)目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項(xiàng)目資金撥付，支付依據(jù)等合法合規(guī)，較好地達(dá)到了預(yù)算要求。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我單位財(cái)務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室，現(xiàn)有專(zhuān)職財(cái)務(wù)工作人員3名，其中會(huì)計(jì)2名、出納1名。所有的民政項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金（含福利彩票公益金）均進(jìn)行了專(zhuān)帳專(zhuān)戶(hù)管理，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購(gòu)和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉?xiàng)目：建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目由業(yè)主單位報(bào)縣發(fā)改局進(jìn)行立項(xiàng)等，按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實(shí)施；設(shè)施設(shè)備貨物采購(gòu)類(lèi)按政府采購(gòu)法及相關(guān)內(nèi)控制度實(shí)施；補(bǔ)貼類(lèi)項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報(bào)，按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)補(bǔ)貼。

（二）項(xiàng)目管理情況。我縣2021年涉及的省級(jí)福彩補(bǔ)助項(xiàng)目有岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項(xiàng)目、孤兒助學(xué)、殯儀車(chē)購(gòu)置等項(xiàng)目，項(xiàng)目中有的需要進(jìn)行房屋建設(shè)，有的需要購(gòu)置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實(shí)施，我縣屬于政府投資類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，屬于購(gòu)置設(shè)施設(shè)備的均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)，并對(duì)項(xiàng)目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。各類(lèi)項(xiàng)目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)單位后，我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查和書(shū)面督促，根據(jù)年度安排和實(shí)施進(jìn)展進(jìn)行開(kāi)會(huì)集中督促?，F(xiàn)場(chǎng)督促主要看項(xiàng)目實(shí)施程序是否合法、實(shí)施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報(bào)實(shí)施進(jìn)展，對(duì)進(jìn)展緩慢和效果較差的項(xiàng)目單位進(jìn)行督促，對(duì)進(jìn)展較快和實(shí)施效果較好地項(xiàng)目單位給予表?yè)P(yáng)。項(xiàng)目完成后，督促項(xiàng)目單位按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和投入使用。

（一）項(xiàng)目完成情況。2021年間，支持建設(shè)1個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)，1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助，為殯儀館購(gòu)置1輛殯儀車(chē)。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目效益情況。

各類(lèi)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，均按照厲行節(jié)約，經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則進(jìn)行建設(shè)，項(xiàng)目建成后賡即投入使用，給城鄉(xiāng)社會(huì)老年人提供了集中休閑健身場(chǎng)地，有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會(huì)老年人的各項(xiàng)養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué)，有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力，有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求，提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我縣在項(xiàng)目決策上執(zhí)行需求研判，做到了下達(dá)項(xiàng)目精準(zhǔn)；在項(xiàng)目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管，做到了項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序；在項(xiàng)目績(jī)效上執(zhí)行獎(jiǎng)懲并舉，做到了項(xiàng)目運(yùn)行效果明顯。

（二）存在的問(wèn)題。

岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不理想。

（三）相關(guān)建議。

1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低，請(qǐng)求上級(jí)給予我縣養(yǎng)老項(xiàng)目上的支持和資金傾斜。

2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，力爭(zhēng)2022年底前完成項(xiàng)目主體建設(shè)裝修裝飾。

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十三

我單位根據(jù)2022年日常工作和重點(diǎn)工作的開(kāi)展，申報(bào)了2022年財(cái)務(wù)預(yù)算，經(jīng)報(bào)上級(jí)主管部門(mén)和市財(cái)政局審批，我單位項(xiàng)目資金共計(jì)273.76萬(wàn)元，項(xiàng)目具體明細(xì)如下：

1.公用經(jīng)費(fèi)123.76萬(wàn)元，系經(jīng)常性項(xiàng)目，用于保障日常工作的順利開(kāi)展。

2.宣傳費(fèi)39萬(wàn)元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要用于我中心每年通過(guò)電臺(tái)、電視臺(tái)、紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體等各類(lèi)媒體平臺(tái)開(kāi)展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關(guān)知識(shí)、解釋維修資金使用的政策問(wèn)題，宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會(huì)自行管理模式等政策。

3.法律咨詢(xún)行政應(yīng)訴專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于我中心為應(yīng)對(duì)面臨的行政賠償風(fēng)險(xiǎn)和民事賠償風(fēng)險(xiǎn)，聘請(qǐng)法律顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行法律咨詢(xún)，法律代理，行政應(yīng)訴等事宜的處理。

4.中國(guó)物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)0.6萬(wàn)元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。我單位為中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)維修資金研究專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副主任成員單位，每年需向中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)繳納會(huì)費(fèi)，根據(jù)中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)第五次會(huì)員代表大會(huì)通過(guò)的《中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)與管理辦法》規(guī)定，副主任委員單位會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為6000元每年。

5.維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.8萬(wàn)元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、六區(qū)維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)專(zhuān)線網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。

6.《長(zhǎng)沙市物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理辦法》修訂專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)20萬(wàn)元，系一次性項(xiàng)目。立法工作為我單位今年的重點(diǎn)工作之一，該經(jīng)費(fèi)用于修訂《長(zhǎng)沙市物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理辦法》的法律咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)，委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)具體承擔(dān)立法起草、調(diào)研、聽(tīng)證等工作服務(wù)費(fèi)。

7.辦公用房改造、裝修費(fèi)36.6萬(wàn)元，系一次性項(xiàng)目。根據(jù)市機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一安排，我中心將由現(xiàn)辦公場(chǎng)所搬遷至他處，需要專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購(gòu)置等。

為了提高績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，我單位成立了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室，全面負(fù)責(zé)本次績(jī)效監(jiān)控工作。一是組織各科室學(xué)習(xí)了相關(guān)文件，了解績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解，對(duì)績(jī)效監(jiān)控過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。二是加強(qiáng)溝通配合，工作小組指導(dǎo)各科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，填寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對(duì)偏差原因進(jìn)行分析說(shuō)明，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。三是加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。四是規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

截止2022年6月30日，法律咨詢(xún)行政應(yīng)訴專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及中國(guó)物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)已百分百完成績(jī)效目標(biāo)。維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為11.84%,已按工作計(jì)劃支付了六區(qū)維修資金網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)線費(fèi)5.19萬(wàn)元?！堕L(zhǎng)沙市物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理辦法》修訂專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務(wù)合同，并支付首付款10.5萬(wàn)元。辦公用房改造、裝修費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成了30.49%，該項(xiàng)目執(zhí)行額度中19.87萬(wàn)用于采購(gòu)固定資產(chǎn)，16.73萬(wàn)為辦公用房裝修費(fèi)用。固定資產(chǎn)已采購(gòu)8.8萬(wàn)元，辦公用房裝修、搬家費(fèi)已支付網(wǎng)絡(luò)安裝費(fèi)及裝修工程招標(biāo)評(píng)審費(fèi)2.36萬(wàn)元。宣傳費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為0，上半年無(wú)宣傳費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為38.92%，日常性辦公經(jīng)費(fèi)按工作計(jì)劃執(zhí)行，部分公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目上半年暫未執(zhí)行。

截止2022年6月30日，我單位有四個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%。具體情況如下：

1.宣傳費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度為0，主要原因?yàn)槲抑行?021年度宣傳合同簽訂時(shí)間為下半年，宣傳版面2022年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2022年度宣傳合同，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。

2.維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，該項(xiàng)目中財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元支付合同在年底簽訂，預(yù)計(jì)年底完成支付。另該項(xiàng)目中維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)34萬(wàn)元，因維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)今年重新開(kāi)發(fā)上線，按協(xié)議將免除今年的日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，6月底我單位已向市財(cái)政局申請(qǐng)將該項(xiàng)指標(biāo)中的34萬(wàn)元調(diào)劑至辦公用房改造、裝修費(fèi)項(xiàng)目中，待財(cái)政審批后將用于彌補(bǔ)我單位搬遷新辦公用房的搬家費(fèi)及裝修費(fèi)缺口，預(yù)計(jì)8月上旬完成支付。

3.辦公用房改造、裝修費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗(yàn)收合格后將進(jìn)行付款。搬家費(fèi)由于市機(jī)關(guān)事務(wù)局安排的辦公用房未完善，搬家工作推遲，預(yù)計(jì)7月底完成搬家后按程序付款，固定資產(chǎn)采購(gòu)待搬家工作完成后將按工作計(jì)劃安排執(zhí)行，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。

4.公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，該項(xiàng)目中辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出按正常工作需求執(zhí)行中，另差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目因疫情原因部分工作延遲開(kāi)展，下半年將按工作計(jì)劃執(zhí)行，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。

我單位于2022年納入財(cái)政全額撥款單位，在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，按全年工作計(jì)劃科學(xué)化、精細(xì)化管理預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，切實(shí)把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓實(shí)抓好。對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行未達(dá)成的'問(wèn)題，我單位將在日常工作中加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化各項(xiàng)目責(zé)任主體對(duì)預(yù)算績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目偏離績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效的措施予以糾正，進(jìn)一步規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效。

對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)建議：量化績(jī)效目標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)值，編制時(shí)指標(biāo)應(yīng)是具體的，能用數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十四

**國(guó)有林場(chǎng)，始建于1958年8月，場(chǎng)部設(shè)在**高家山腳下，離市中心2km，鷹廈鐵路橫穿林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)大部，**高速、**、**公路及國(guó)道316線縱貫經(jīng)營(yíng)區(qū)，場(chǎng)部至各工區(qū)均通汽車(chē)，為林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)提供了十分便利的條件。

林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)大部分地理位置屬于武夷山南部低山丘陵地帶，海拔大部分在400m以下，最高海拔1000m，最低180m，山地平均坡度20-30度，氣候?qū)傩詾楹Ｑ笮约撅L(fēng)大陸氣候，四季明顯，雨量充沛，平均氣溫18℃，平均降雨量1783mm，無(wú)霜期達(dá)264天，林地土壤多以山地紅壤為主，土層厚度中，林下植被以芒萁骨、雜竹、蕨類(lèi)、管茅等為主，平均覆蓋度在80%左右，是林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為理想林業(yè)用地。全場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積*畝，其中林業(yè)用地面積*畝，占總面積的96.6%。有林地*畝，占林業(yè)用地面積的87.31%，非林業(yè)用地*畝，占總面積3.3%，森林覆蓋率84.4%。

全場(chǎng)現(xiàn)有活立木總蓄積為*m3，其中用材林蓄積為*m3，占總蓄積量的99.9%。幼齡林*畝，蓄積為*m3，中齡林*畝，蓄積為*m3，全場(chǎng)設(shè)有**等四個(gè)工區(qū)，林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)所涉及4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道辦事處共計(jì)17個(gè)行政村，40多個(gè)自然村。全場(chǎng)總?cè)丝?人，現(xiàn)有職工*人，其中退休職工*人，在職職工*人（其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員*人,高級(jí)職稱(chēng)*人），在職職工中干部*人，全民所有制工人*人，合同制工人*人。

（二）項(xiàng)目基本情況（包括立項(xiàng)申報(bào)情況、項(xiàng)目涉及范圍、主要內(nèi)容和總體目標(biāo)）。

二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況。

1、提高認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)：珍稀用材樹(shù)種基地建設(shè)是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜、管理要求高，為確保珍稀樹(shù)種用材基地建設(shè)工作的順利進(jìn)行，我場(chǎng)成立了珍稀樹(shù)種用材基地建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管副場(chǎng)長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員由營(yíng)林、三個(gè)工區(qū)相關(guān)人員組成，形成了由場(chǎng)長(zhǎng)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)，按職能明確分工，各負(fù)其責(zé)，責(zé)任到人，形成合力。

2、強(qiáng)化作業(yè)設(shè)計(jì)管理：根據(jù)《*林業(yè)廳關(guān)于開(kāi)展*年森林撫育補(bǔ)貼試點(diǎn)項(xiàng)目工作的通知》和《中幼齡林撫育補(bǔ)貼試點(diǎn)作業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)定》的要求和《森林撫育規(guī)程（gb/t15871-2009）、〈國(guó)家林業(yè)局中幼齡撫育補(bǔ)貼試點(diǎn)作業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)定等，認(rèn)真組織編制作業(yè)設(shè)計(jì)，將我場(chǎng)珍稀用材樹(shù)種基地建設(shè)任務(wù)*畝落實(shí)到林班、小班。

3、嚴(yán)把施工質(zhì)量，明確施工時(shí)限：

（1）、強(qiáng)化管理，保證施工質(zhì)量：首先，我場(chǎng)把珍稀用材樹(shù)種基地建設(shè)任務(wù)和責(zé)任目標(biāo)分解到各職能部門(mén)，并簽訂責(zé)任狀，根據(jù)各工區(qū)所完成的任務(wù)數(shù)、質(zhì)量和時(shí)間要求給予兌現(xiàn)效能工資，對(duì)未能按時(shí)完成、質(zhì)量返工的給予經(jīng)濟(jì)上處罰。同時(shí)要求生產(chǎn)技術(shù)人員和工區(qū)施工人員要跟班作業(yè)，分管領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)照作業(yè)設(shè)計(jì)認(rèn)真檢查，對(duì)施工中出現(xiàn)問(wèn)題的或可能發(fā)生的問(wèn)題及時(shí)采取必要的措施，不符合作業(yè)設(shè)計(jì)要求的，要求立即予以改進(jìn)，以確保施工質(zhì)量。

（2）、簽訂施工合同書(shū)：與施工隊(duì)簽訂施工作業(yè)合同書(shū)，合同書(shū)要依據(jù)作業(yè)設(shè)計(jì)明確作業(yè)地點(diǎn)、面積、方式、時(shí)間、質(zhì)量要求、驗(yàn)收程序、合同金額、付款方式、違約責(zé)任等事項(xiàng)，施工作業(yè)合同一經(jīng)簽訂，不得擅自轉(zhuǎn)包，否則林場(chǎng)將按違約給予處理。

（3）、明確施工時(shí)限：每份合同書(shū)要根據(jù)施工作業(yè)量體現(xiàn)施工完成時(shí)間和施工隊(duì)伍人數(shù)，對(duì)施工隊(duì)伍人數(shù)不符合按林場(chǎng)要求的，生產(chǎn)部門(mén)和工區(qū)要及時(shí)向施工隊(duì)提出，要求增加施工人員，以保證按時(shí)完成。

六、珍稀用材樹(shù)種基地建設(shè)檢查驗(yàn)收。

珍稀用材樹(shù)種基地建設(shè)檢查驗(yàn)收：由林場(chǎng)分管副場(chǎng)長(zhǎng)、營(yíng)林科、工區(qū)主任和施工員組成的驗(yàn)收小組，對(duì)每個(gè)小班的作業(yè)對(duì)照作業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)行認(rèn)真的檢查驗(yàn)收，根據(jù)驗(yàn)收小組對(duì)每個(gè)小班的檢查情況進(jìn)行綜合評(píng)定意見(jiàn)，合格的小班給予驗(yàn)收結(jié)算，對(duì)作業(yè)不到位的或存在問(wèn)題的，要求施工隊(duì)及時(shí)返工，直至符合小班作業(yè)設(shè)計(jì)要求。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況（包括項(xiàng)目總投入情況和實(shí)際支出情況、資金到位情況、資金使用合法性、合規(guī)性等）。

項(xiàng)目省財(cái)政總投入*萬(wàn)元，目前實(shí)際支出*萬(wàn)元，后續(xù)三年仍需投入撫育資金，缺口部分已自籌資金投入。項(xiàng)目資金于*年7月到位*萬(wàn)元，財(cái)務(wù)部門(mén)分帳核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，合法、合規(guī)使用，防止擠占和挪用。珍稀用材樹(shù)種基地建設(shè)的一切支出都要經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)出驗(yàn)收單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，最后報(bào)林場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)審批。

三、

項(xiàng)目績(jī)效分析。

根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，采用事后評(píng)價(jià)方法，項(xiàng)目完成后，*年十月經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查，面積核實(shí)率、成活率等均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況（主要經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益、環(huán)境影響、可持續(xù)影響等情況）；

通過(guò)珍稀用材樹(shù)種基地項(xiàng)目的實(shí)施，可提高林分的生長(zhǎng)質(zhì)量和數(shù)量，提高單位面積產(chǎn)出的目的，項(xiàng)目建成后，每畝純利潤(rùn)可提高20%以上，經(jīng)濟(jì)效益非?？捎^。

通過(guò)珍稀用材樹(shù)種基地項(xiàng)目的實(shí)施，增加了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)機(jī)會(huì)，據(jù)測(cè)算整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)需投入個(gè)4410工日，可提供30個(gè)就業(yè)崗位，有利于解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力問(wèn)題，為促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)，同時(shí)也為建設(shè)和諧社會(huì)做貢獻(xiàn)。

更好地發(fā)揮了森林的多種功能，有效途徑增加生物多樣化，對(duì)生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮巨大作用。該項(xiàng)目建設(shè)有效提高我場(chǎng)的林分質(zhì)量，促進(jìn)林木生長(zhǎng)，提高林分保持水土、涵養(yǎng)水源等功能，對(duì)國(guó)有林場(chǎng)以及全市生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有重要意義。

（三）項(xiàng)目績(jī)效分析（對(duì)指標(biāo)體系得分情況進(jìn)行逐項(xiàng)分析）；

資金落實(shí)情況100%到位得10分；

資金使用率支出率100%得10分；

目標(biāo)的合理性按照項(xiàng)目建設(shè)要求編寫(xiě)實(shí)施方案得3分；

項(xiàng)目實(shí)施方案技術(shù)方法科學(xué)、內(nèi)容全面、目標(biāo)合理得2分；

完成的及時(shí)性按時(shí)完成建設(shè)任務(wù)，及時(shí)做好自查驗(yàn)收并申報(bào)核查驗(yàn)收得5分；

管理保障有成立領(lǐng)導(dǎo)小組、分工明確、責(zé)任落實(shí)得3分；

技術(shù)保障技術(shù)力量強(qiáng)、科技含量高、完成實(shí)施方案技術(shù)指標(biāo)100%得3分；

財(cái)務(wù)制度情況財(cái)務(wù)制度健全、資金使用規(guī)范的得2分；

會(huì)計(jì)核算情況建立專(zhuān)頁(yè)、單獨(dú)核算，準(zhǔn)確反映項(xiàng)目資金的收、支、結(jié)余情況得3分；

總得分100分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

（四）項(xiàng)目存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施；

發(fā)展資金嚴(yán)重不足，珍稀樹(shù)種培育投入高，生長(zhǎng)周期長(zhǎng)，生產(chǎn)單位對(duì)珍稀樹(shù)種的培育投入顯得力不從心，希望加大珍稀樹(shù)種造林投資。

四、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議。

項(xiàng)目任務(wù)應(yīng)提早下達(dá)，利于安排生產(chǎn)；

珍稀樹(shù)種培育必須高投入才能高產(chǎn)出，珍稀樹(shù)種建設(shè)每畝約*元左右（不含土地租金），資金缺口大，珍稀樹(shù)種生長(zhǎng)周期長(zhǎng)，作為用材林營(yíng)造資金回收期太長(zhǎng)，但作為稀有的生物資源，理應(yīng)給予保護(hù)。林業(yè)經(jīng)營(yíng)也要兼顧經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)珍稀樹(shù)種的培育投入顯得力不從心，希望加大珍稀樹(shù)種造林投資。

佩服作者的想法。

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十五

（一）部門(mén)整體支出概況，年度部門(mén)決算收支完成情況，包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。

20xx年部門(mén)決算收入為55517365.02元，其中財(cái)政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為22358932.38元。

20xx年部門(mén)決算支出為56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，項(xiàng)目支出51308564.42元。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出3675702.99元；公用經(jīng)費(fèi)支出39993375.01元?；竟べY，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68.14％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、燃汽費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常商品和服務(wù)支出占基本支出的31.86％。

收入年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為55517365.02元，收入決算數(shù)55517365.02元。支出年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為59693082.67元，支出決算數(shù)56703298.75元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2989783.92元，其中年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2989783.92元。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門(mén)績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開(kāi)、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。

1、區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門(mén)績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)。

完成了年度整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，完成“四化、四環(huán)十七射”道路環(huán)境提升改造、松茂大橋監(jiān)控、呈貢區(qū)“美麗公路”建設(shè)項(xiàng)目、昆玉高速公路k12-k24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、呈貢區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路橋梁檢測(cè)、呈貢區(qū)農(nóng)村公路路政管理聯(lián)動(dòng)協(xié)管機(jī)制、“四好農(nóng)村路”建設(shè)市級(jí)示范創(chuàng)建、呈貢區(qū)公交專(zhuān)用道建設(shè)、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測(cè)站、瑞香街二期項(xiàng)目、水毀搶修應(yīng)急工程、渝昆高鐵項(xiàng)目。

2、預(yù)決算公開(kāi)。

20xx年按照上級(jí)的要求，我局在中國(guó)呈貢網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開(kāi)，并按要求做到及時(shí)、真實(shí)、完整。

3、資產(chǎn)管理。

制定了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)保存完整、處置規(guī)范、賬務(wù)管理合規(guī)。建立資產(chǎn)管理與責(zé)任落實(shí)相結(jié)合的管理機(jī)制，建立固定資產(chǎn)問(wèn)責(zé)制，做到在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等各個(gè)環(huán)節(jié)都有人管理、有人負(fù)責(zé)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。

4、三公經(jīng)費(fèi)控制。

根據(jù)中央、省、市有關(guān)文件精神，我局嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算61420元，全年決算支出33578.89元，其中公務(wù)接待費(fèi)2131元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31447.89元?！叭苯?jīng)費(fèi)的使用低于預(yù)算費(fèi)用。

5、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況。

我局建立了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，明確目標(biāo)并制定了工作方案建立健全管理制度，將內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施情況納入日常監(jiān)管范圍，切實(shí)開(kāi)展內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)，編制內(nèi)部控制自評(píng)報(bào)告。

6、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況。

（1）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)地方公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地方公路路政管理；負(fù)責(zé)全區(qū)水上交通的海事安全監(jiān)督、船舶及水上設(shè)施登記管理；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)編制全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行。落實(shí)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）工作目標(biāo)管理責(zé)任制，開(kāi)展打擊非法營(yíng)運(yùn)工作，落實(shí)反恐工作責(zé)任，抓好意識(shí)形態(tài)工作目標(biāo)，落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治管理目標(biāo)責(zé)任，進(jìn)一步明確綜合交通建設(shè)目標(biāo)工作任務(wù)和完成時(shí)限。完成昆明市呈貢區(qū)國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審工作任務(wù)。

（2）階段性目標(biāo)完成情況：確保道路紅線內(nèi)路域環(huán)境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀；護(hù)欄完整清潔；道路路面、路肩、分隔帶衛(wèi)生環(huán)境良好；道路紅線范圍內(nèi)綠化帶修剪整齊、無(wú)缺塘、無(wú)露土露石現(xiàn)象，做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購(gòu)工作，與項(xiàng)目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現(xiàn)代交通體系發(fā)展綱要、呈貢區(qū)公交走廊沿線土地利用tod研究和呈貢綠色交通系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項(xiàng)目的地形圖測(cè)繪及可研編制工作，并召開(kāi)了可行性研究專(zhuān)家審查會(huì)。完成三鋁公路地形圖測(cè)繪單位服務(wù)采購(gòu)工作進(jìn)行地形圖測(cè)繪并出具有效的地形圖數(shù)據(jù)。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側(cè)50-100米范圍內(nèi)進(jìn)行綜合整治?？刂茀^(qū)內(nèi)做到無(wú)綠化盲點(diǎn)，每條路應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有綠化，進(jìn)一步打造有層次感、視覺(jué)差的綠化帶。

7、預(yù)期經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益。

我局制定了財(cái)務(wù)管理制度及項(xiàng)目資金使用管理制度及三公經(jīng)費(fèi)管理制度，重大決策需經(jīng)局辦公會(huì)討論決定，資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)。嚴(yán)格控制了專(zhuān)項(xiàng)資金的不必要開(kāi)支。

超限運(yùn)輸檢測(cè)站的建立有利于進(jìn)一步提高超限驗(yàn)收檢測(cè)站的工作能力，減少車(chē)輛超限運(yùn)輸隊(duì)公路橋梁造成的危害，使治超工作繼續(xù)規(guī)范有序；昆玉路四化提升工程、四環(huán)十七射道路環(huán)境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規(guī)劃區(qū)域的交通布局升級(jí)，樹(shù)立云南交通新形象、建設(shè)旅游大省目標(biāo)。

（三）部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析等。

財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

進(jìn)一步強(qiáng)化加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效率。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

1、前期準(zhǔn)備。

根據(jù)昆明市呈貢區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》的要求，呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)做好部門(mén)整體支出績(jī)效、20xx項(xiàng)目支出績(jī)效的自評(píng)報(bào)告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總、評(píng)分，并按要求提交。

2、組織實(shí)施。

根據(jù)對(duì)呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告、資料及收集匯總的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行綜合分析、打分并形成結(jié)論。

3、分析評(píng)價(jià)。

按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫(xiě)本績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

1、經(jīng)濟(jì)性分析，主要包括成本（預(yù)算）控制情況和成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

成本（預(yù)算）控制情況：貫徹執(zhí)行國(guó)家《會(huì)計(jì)法》、基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度等有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)。做好建設(shè)資金的控制、監(jiān)督、核算工作，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，減少資金損失和浪費(fèi)，提高投資效益。項(xiàng)目的建設(shè)，有利于緩解交通擁堵，增加經(jīng)濟(jì)效益。有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì)，取得了很大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)基本支出中的工資福利支出（人員支出）和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出按照實(shí)際在編人員及進(jìn)度均衡支付；對(duì)商品及服務(wù)支出（公用支出）按照下達(dá)的預(yù)算執(zhí)行，實(shí)行內(nèi)部報(bào)告審批制度，實(shí)時(shí)監(jiān)控支出情況；對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，超過(guò)金額規(guī)定的支出委托政府采購(gòu)中心或有政府采購(gòu)資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)。

2、效率性分析，主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。

（1）實(shí)施進(jìn)度。

20xx年昆明市呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局各項(xiàng)日常性工作正常有效開(kāi)展，結(jié)余指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用?；局С鲱A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度均為正常，其余待工程審定后撥付。

（2）完成質(zhì)量。

呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測(cè)站治超經(jīng)費(fèi)：一是以呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測(cè)站（三鋁公路k7+350米處）為依托，嚴(yán)格落實(shí)治超站24小時(shí)“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”路警聯(lián)合工作機(jī)制，嚴(yán)查嚴(yán)控超限超載貨車(chē)上路行駛。20xx年，共開(kāi)展超限超載集中整治行動(dòng)726次，出動(dòng)執(zhí)法人員3379人次，執(zhí)法車(chē)輛1448輛次，檢查貨運(yùn)車(chē)輛15191輛次，查處違法超限運(yùn)輸車(chē)輛152輛，共卸載貨物6249.22噸，使貨運(yùn)車(chē)輛超限率嚴(yán)格控制在政府要求的2%范圍內(nèi)，嚴(yán)厲打擊了公路貨車(chē)違法超限超載違法行為，有效預(yù)防了貨車(chē)道路交通安全事故，維護(hù)了公路路產(chǎn)路權(quán)完整和正常使用，保護(hù)了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；二是加強(qiáng)多部門(mén)聯(lián)合治理工作，組織開(kāi)展了對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路治理貨車(chē)超限超載違法運(yùn)輸專(zhuān)項(xiàng)整治工作。在轄區(qū)農(nóng)村公路超限超載嚴(yán)重路段、節(jié)點(diǎn)、區(qū)域，聯(lián)合區(qū)交警大隊(duì)、區(qū)運(yùn)管分局、區(qū)城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門(mén)開(kāi)展流動(dòng)聯(lián)合執(zhí)法。20xx年，共參加治理貨車(chē)超限超載專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)72次，出動(dòng)路政執(zhí)法人員432人次，路政執(zhí)法車(chē)輛115輛次,通過(guò)以上整治，進(jìn)一步加強(qiáng)了我區(qū)貨車(chē)非法改裝和超限超載治理工作，切實(shí)保護(hù)公路橋梁和廣大人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)旨在保障公路暢、美、綠化、安全，20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作道路經(jīng)常養(yǎng)護(hù)率100%、優(yōu)良率縣道90%、鄉(xiāng)道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。實(shí)現(xiàn)了道路車(chē)輛出行安全、道路設(shè)施完好、無(wú)重大投訴及媒體曝光等目標(biāo)。

20xx年，我局開(kāi)展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項(xiàng)目租地及管養(yǎng)主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養(yǎng)工作，管養(yǎng)工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查，開(kāi)展除草、修枝、松土、澆水、死樹(shù)更換、施肥、除蟲(chóng)等工作。

公交專(zhuān)用道項(xiàng)目位于呈貢區(qū)春融東路（石龍路-錦繡大街）段，春融街西段（石龍路-14號(hào)路）段，呈祥街-春融街（80號(hào)路-祥和街）段主要建設(shè)內(nèi)容包括：公交車(chē)專(zhuān)用道調(diào)整，新增路側(cè)式公交車(chē)專(zhuān)用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等，建筑規(guī)模為春融東路（石龍路-錦繡大街）段長(zhǎng)度2.6km,春融街西段（石龍路-14號(hào)路）段長(zhǎng)度2.5km，呈祥街-春融街（80號(hào)路-祥和街）段長(zhǎng)度4.3km，合計(jì)9.4km。

昆玉高速公路k12至k24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔綠化養(yǎng)護(hù)，主要對(duì)昆玉高速公路k12-k24路段路基、路面、構(gòu)造物、附屬設(shè)施等進(jìn)行日常保潔、綠化管養(yǎng)。

南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區(qū)杜家營(yíng)以南，起于照西村倉(cāng)庫(kù)東側(cè)，止于云峰建材成西側(cè)，長(zhǎng)約1.4km。項(xiàng)目綠化分別位于杜家營(yíng)立交兩側(cè)，其中：左側(cè)占地面積53.9畝（需征地19.4畝），右側(cè)占地面積68.9畝。建設(shè)內(nèi)容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。

20xx年，我局開(kāi)展的農(nóng)村公路安全隱患整治項(xiàng)目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農(nóng)村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國(guó)省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設(shè)內(nèi)容：斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復(fù)、路面罩面，沿清水大溝段新建鋼波形梁護(hù)欄，完善沿線標(biāo)線標(biāo)志牌等；新建2套交通信號(hào)燈，10個(gè)路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項(xiàng)批復(fù)工作，20xx年7月底至8月中旬通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)確定施工單位為云南傲旋建設(shè)工程有限公司，施工單位于20xx年11月進(jìn)場(chǎng)施工，于20xx年12月31日全面完工。

呈貢區(qū)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，主要是對(duì)呈貢轄區(qū)農(nóng)村公路（省管下放道路，縣、鄉(xiāng)、村公路）進(jìn)行路面小修保養(yǎng)、綠化管養(yǎng)、道路水毀突發(fā)應(yīng)急治理，全區(qū)共有農(nóng)村公路159.2公里，項(xiàng)目支出具有較強(qiáng)公益性。

瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）為新建項(xiàng)目，屬于政府投資項(xiàng)目，位于斗南片區(qū)，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目涉及道路工程，全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目全長(zhǎng)100.538m，紅線寬度40m，道路定位為城市主干道，設(shè)計(jì)速度40km/h。

3、效益性分析，主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響等。

昆玉高速公路12公里至24公里（杜家營(yíng)立交至大漁立交）路面及護(hù)欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工，使交通沿線環(huán)境衛(wèi)生條件得到改善，大大提升呈貢區(qū)綠化環(huán)境、行駛環(huán)境、投資環(huán)境。

農(nóng)村公路橋梁檢測(cè)項(xiàng)目本著對(duì)生命負(fù)責(zé)的態(tài)度，及時(shí)了解橋梁安全狀態(tài)，每年定期檢測(cè)，確保資金用到保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的效用上來(lái)。項(xiàng)目已開(kāi)展2年，基本了解涉及橋梁安全狀態(tài)。項(xiàng)目的`實(shí)施進(jìn)一步保障了橋梁的交通安全。

“四化、四環(huán)十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目的建設(shè)可豐富呈貢園林類(lèi)型，有效的改善城市環(huán)境，美化城市景觀，完善呈貢綠地系統(tǒng)及昆玉高速路周邊環(huán)境，造就優(yōu)美的城市綠軸風(fēng)貌。

20xx年呈貢區(qū)農(nóng)村公路橋梁檢測(cè)項(xiàng)目通過(guò)對(duì)呈貢區(qū)橋梁的定期檢查，根據(jù)檢查報(bào)告制定有針對(duì)性的養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、提高橋梁的使用壽命，保持橋梁處于正常使用狀態(tài)，保障行車(chē)通暢、安全。

我區(qū)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及小修保養(yǎng)項(xiàng)目的實(shí)施，全面提升了我區(qū)農(nóng)村公路路況，到20xx年底，我區(qū)農(nóng)村公路經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)76%，村道達(dá)70%；路面優(yōu)良率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)84%，村道達(dá)93%。路面中等路率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)90%，村道達(dá)100%。公路綠化率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)86%，村道達(dá)73%。

農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提高，有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障和合理的資金使用，達(dá)到了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營(yíng)造了良好的交通條件。從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提高，有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障和合理的資金使用，達(dá)到了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營(yíng)造了良好的交通條件。從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

超限運(yùn)輸檢測(cè)站項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)整合交通運(yùn)輸資源，提高超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)營(yíng)效率，解決呈貢區(qū)日益增長(zhǎng)的運(yùn)輸需求具有重要意義；建成后，既能解決原超限運(yùn)輸檢測(cè)站因石龍路改擴(kuò)建被道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占用的問(wèn)題，又能進(jìn)一步提高超限運(yùn)輸檢測(cè)站的工作能力，減少車(chē)輛超限運(yùn)輸對(duì)公路橋梁造成的危害，使治超工作規(guī)范有序進(jìn)行，改善本地交通狀況，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和城市公共交通事業(yè)的健康發(fā)展。

高速公路環(huán)境整治點(diǎn)多、車(chē)流量大、線長(zhǎng)，人工保潔難度大。要確保目前公路環(huán)境整治已有的成績(jī)，必須建立長(zhǎng)效機(jī)制，加大財(cái)政投入，把公路保潔納入常態(tài)化管理。資金撥付方面的問(wèn)題。因項(xiàng)目推進(jìn)受制因素較多，造成項(xiàng)目資金撥付不能與財(cái)政到位資金同步支出。項(xiàng)目資金籌集困難，造成項(xiàng)目難以推進(jìn)。隨著呈貢區(qū)建設(shè)不斷加快，呈貢區(qū)農(nóng)村公路成為呈貢區(qū)建設(shè)建筑材料拉運(yùn)主要通道，超重車(chē)輛過(guò)多，對(duì)道路損壞較大。

支出進(jìn)度由于工程進(jìn)度原因，不能?chē)?yán)格按照財(cái)政要求執(zhí)行，導(dǎo)致每期支付進(jìn)度總是滯后。

1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

2、加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。按上級(jí)要求開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)工作，通過(guò)查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

3、支付進(jìn)度要求不要全部統(tǒng)一要求，應(yīng)按照項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行安排。

無(wú)

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十六

根據(jù)我局年度工作計(jì)劃和工作實(shí)際，20xx年競(jìng)技體育比賽經(jīng)費(fèi)合計(jì)100萬(wàn)元，其中：

（一）市本級(jí)劃撥經(jīng)費(fèi)51萬(wàn)元、實(shí)際開(kāi)支42.8萬(wàn)元、結(jié)余8.2萬(wàn)元。

1、市少兒游泳達(dá)標(biāo)賽3.5萬(wàn)元。

2、市小學(xué)生網(wǎng)球聯(lián)賽3.4萬(wàn)元。

3、市小學(xué)生乒乓球聯(lián)賽4.3萬(wàn)元。

4、市小學(xué)生羽毛球聯(lián)賽規(guī)4.7萬(wàn)元。

5、市中學(xué)生乒乓球聯(lián)賽3萬(wàn)元。

6、市中學(xué)生羽毛球聯(lián)賽3.8萬(wàn)元。

7、市田徑錦標(biāo)賽暨中小學(xué)生田徑聯(lián)10.9萬(wàn)元。

8、市中小學(xué)生游泳錦標(biāo)賽6.6萬(wàn)元。

（二）下?lián)芨骺h（市）區(qū)文體局及教育局經(jīng)費(fèi)49萬(wàn)元。

1、市少年兒童舉重錦標(biāo)賽5.5萬(wàn)元。

2、市小學(xué)生武術(shù)套路錦標(biāo)賽6.5萬(wàn)元。

3、市少年兒童擊劍錦標(biāo)賽2.5萬(wàn)元。

4、市中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)8萬(wàn)元。

5、市少年兒童射箭錦標(biāo)賽5.2萬(wàn)元。

6、其他開(kāi)支21.3萬(wàn)元。

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分99.18分，等級(jí)為優(yōu)秀。

本項(xiàng)目年初共制定6個(gè)績(jī)效目標(biāo)，分別為：

1、投入-實(shí)效目標(biāo)-目標(biāo)完成率100%。

2、投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率100%；

3、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級(jí)少兒競(jìng)賽5場(chǎng)；

4、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級(jí)中小學(xué)生比賽9場(chǎng)；

5、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織參加省級(jí)以上體育競(jìng)賽和會(huì)議交流4場(chǎng)；

6、效益-社會(huì)效益-參賽運(yùn)動(dòng)員20xx人；

20xx年產(chǎn)出和效益目標(biāo)均已完成，投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率未完成。具體為：

1、投入-實(shí)效目標(biāo)-完成率100%，已完成。

2、投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率91.8%，未完成；

3、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級(jí)少兒競(jìng)賽5場(chǎng)，已完成；

4、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級(jí)中小學(xué)生比賽9場(chǎng)，已完成；

5、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織參加省級(jí)以上體育競(jìng)賽和會(huì)議交流4場(chǎng)，已完成；

6、效益-社會(huì)效益-參賽運(yùn)動(dòng)員3754人次，已完成；

（三）年度預(yù)算執(zhí)行中的問(wèn)題和建議。

1、存在問(wèn)題：相關(guān)經(jīng)費(fèi)有限，中小學(xué)生比賽安保、醫(yī)療經(jīng)費(fèi)不足，宣傳方面有所受限。

2、改進(jìn)建議：加大經(jīng)費(fèi)扶持力度，與公安、衛(wèi)生、宣傳部門(mén)進(jìn)一步對(duì)接，提高安保、醫(yī)療、宣傳工作力度。

20xx年我市舉辦中小學(xué)生比賽14場(chǎng)，參賽運(yùn)動(dòng)員教練員3754人次，對(duì)提高篩選輸送體育苗子起到了良好的效果。

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十七

我縣病死畜禽無(wú)害化處理體系于2016年4月開(kāi)始運(yùn)行，根據(jù)運(yùn)行情況，每年需運(yùn)行經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，其中：8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點(diǎn)共200萬(wàn)元（25萬(wàn)元/個(gè)），無(wú)害化處理廠政策性補(bǔ)貼60萬(wàn)元，監(jiān)督信息平臺(tái)與執(zhí)法監(jiān)管30萬(wàn)元，重大疫病處置、收集點(diǎn)及處理廠協(xié)調(diào)費(fèi)10萬(wàn)元。

20xx年度縣財(cái)政實(shí)際安排運(yùn)行資金295萬(wàn)元，由縣財(cái)政局專(zhuān)戶(hù)管理，按時(shí)間進(jìn)度分上半年和下半年兩次撥付到畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心；畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心根據(jù)工作進(jìn)度分上半年和下半年兩次向縣財(cái)政局申請(qǐng)資金，資金到賬后實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理和專(zhuān)戶(hù)核算。20xx年實(shí)際使用支付資金295萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個(gè)收集暫存點(diǎn)200萬(wàn)元，無(wú)害化處理廠補(bǔ)貼60萬(wàn)元，監(jiān)管平臺(tái)及執(zhí)法等35萬(wàn)元。

該項(xiàng)目具體由我中心下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)衛(wèi)監(jiān)所）負(fù)責(zé)組織實(shí)施，衛(wèi)監(jiān)所設(shè)有專(zhuān)門(mén)的監(jiān)管平臺(tái)，配備專(zhuān)職工作人員具體負(fù)責(zé)落實(shí)全縣病死畜禽無(wú)害化處理工作。

一年來(lái)，我縣病死畜禽無(wú)害化處理體系運(yùn)行狀況良好，收到了較好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益，受到了中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注，被命名“岳陽(yáng)模式”向全國(guó)推介。

1、社會(huì)效益。

首先是有效防止了病死畜禽流向市場(chǎng)、流入餐桌，從源頭上保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全；其次是有效防止了養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)亂拋亂棄病死畜禽，影響公共環(huán)境衛(wèi)生，造成畜禽疫病流行；再次是從根本上解決了因傳統(tǒng)掩埋方式對(duì)地下水的污染問(wèn)題。受到了養(yǎng)殖戶(hù)和廣大群眾的一致好評(píng)，普遍認(rèn)為無(wú)害化處理工作是一件大好事、大實(shí)事。

2、經(jīng)濟(jì)效益。

全年處理病死豬約4萬(wàn)頭及150噸其他畜禽，工業(yè)油脂銷(xiāo)售收入30.44萬(wàn)元、肉骨粉銷(xiāo)售收入36.4萬(wàn)元，扣除燃料、人員工資、固定資產(chǎn)折舊、利息、管理費(fèi)等開(kāi)支費(fèi)用，可獲利潤(rùn)約45萬(wàn)元。

1、主要經(jīng)驗(yàn)和做法：

（1）科學(xué)謀劃無(wú)害化處理工作體系。按因地制宜原則建收集暫存點(diǎn)。堅(jiān)持分區(qū)設(shè)點(diǎn)、合理布局，結(jié)合全縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個(gè)辦事處地域特點(diǎn)和養(yǎng)殖量實(shí)際，將全縣劃分為8個(gè)收集區(qū)域，分別建設(shè)8個(gè)病死畜禽收集暫存點(diǎn)。病死畜禽收集暫存點(diǎn)作為國(guó)有資產(chǎn)由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府接管，縣政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣畜牧水產(chǎn)中心與鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心簽訂資產(chǎn)管理責(zé)任書(shū)，實(shí)行統(tǒng)一管理。按政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式建無(wú)害化處理廠。以10年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)，由湖南盛祥生態(tài)環(huán)?？萍加邢薰咀灾魍度?500多萬(wàn)元建設(shè)了日生產(chǎn)能力30噸的病死畜禽無(wú)害化處理廠。處理廠實(shí)行自主運(yùn)營(yíng)、自負(fù)盈虧。

（2）積極構(gòu)建無(wú)害化處理工作機(jī)制。探索政府引導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作的共贏機(jī)制。成立病死畜禽無(wú)害化處理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于病死畜禽無(wú)害化處理管理的法律法規(guī)、方針政策，研究制定財(cái)政投入補(bǔ)償機(jī)制，出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)支持政策，完成病死畜禽收集工作。湖南盛祥生態(tài)環(huán)保科技有限公司則利用人才、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)，完成病死畜禽的集中處理，拓展油脂產(chǎn)品市場(chǎng)，開(kāi)展“肉骨粉——黑水虻（蠅蛆）養(yǎng)殖——幼蟲(chóng)養(yǎng)雞（養(yǎng)鴿）”模式探索?？h政府向湖南盛祥生態(tài)環(huán)?？萍加邢薰举?gòu)買(mǎi)病死畜禽無(wú)害化處理服務(wù)，對(duì)處理廠病死畜禽的處理環(huán)節(jié)給予一定補(bǔ)貼支持。

（3）全面強(qiáng)化無(wú)害化處理監(jiān)督管理。開(kāi)展無(wú)害化處理宣傳。通過(guò)縣電視臺(tái)、局信息網(wǎng)宣講病死畜禽無(wú)害化集中處理要求，出動(dòng)宣傳車(chē)輛進(jìn)村入戶(hù)，組織基層干部深入畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)張貼《病死畜禽無(wú)害化處理公告》，發(fā)放《病死動(dòng)物無(wú)害化處理告知書(shū)》，簽訂病死畜禽“五不一處理”承諾書(shū)。引生豬養(yǎng)殖保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)。積極構(gòu)建政府監(jiān)管部門(mén)、保險(xiǎn)部門(mén)、無(wú)害化處理企業(yè)、養(yǎng)殖戶(hù)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。參加能繁母豬、育肥豬保險(xiǎn)的養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）必須憑保險(xiǎn)公司、暫存點(diǎn)收集（監(jiān)督）人員、養(yǎng)殖戶(hù)三方簽字憑證才能辦理保險(xiǎn)理賠、補(bǔ)償?shù)仁掷m(xù)，保險(xiǎn)公司對(duì)于沒(méi)有佩戴免疫耳標(biāo)、沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行無(wú)害化處理的生豬一律不予賠付。推“接力式”痕跡化管理。健全各項(xiàng)管理制度，落實(shí)監(jiān)督工作責(zé)任，各收集點(diǎn)堅(jiān)持在收集病死畜禽過(guò)程中，由收集人員向戶(hù)主出具收集憑證。收集點(diǎn)向處理廠移交時(shí)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督人員到場(chǎng)監(jiān)督，填寫(xiě)移交表。處理廠開(kāi)機(jī)處理病死畜禽時(shí)，由縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督人員到廠清點(diǎn)數(shù)量，登記表冊(cè)，確保帳實(shí)無(wú)誤。建違法打擊處理機(jī)制。設(shè)立違法處置病死畜禽舉報(bào)電話(huà)7800800，接受社會(huì)監(jiān)督，受理群眾投訴。強(qiáng)化有法必依、違法必究，堅(jiān)決打擊亂丟、亂拋病死動(dòng)物的行為，對(duì)經(jīng)營(yíng)加工病死動(dòng)物的從業(yè)人員依法追究其法律責(zé)任。嚴(yán)格日常監(jiān)管，強(qiáng)化處理廠和各個(gè)收集點(diǎn)常態(tài)化檢查，適時(shí)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。建立病死動(dòng)物收集處理的工作督查考核機(jī)制，將病死動(dòng)物收集處理納入美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的責(zé)任考核內(nèi)容。

2、存在問(wèn)題：

我縣在病死畜禽無(wú)害化處理體系建設(shè)過(guò)程中，既有一定可取的經(jīng)驗(yàn)和不能忽視的教訓(xùn)，同時(shí)也遇到了相應(yīng)的工作困難。

（1）生豬保險(xiǎn)有短板，聯(lián)動(dòng)效果打折扣。

建立無(wú)害化處理與養(yǎng)殖保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，有利于減少養(yǎng)殖戶(hù)和承保公司雙方的損失，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管部門(mén)、養(yǎng)殖戶(hù)、承保公司的“三贏”。但目前一是生豬保險(xiǎn)未全面覆蓋，對(duì)未納入保險(xiǎn)的這部分生豬，極有可能成為“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”。二是理賠標(biāo)準(zhǔn)偏低，目前育肥豬保險(xiǎn)賠償和能繁母豬保險(xiǎn)賠均遠(yuǎn)低于實(shí)際養(yǎng)殖成本，不利于通過(guò)市場(chǎng)手段引導(dǎo)養(yǎng)殖戶(hù)積極參加生豬保險(xiǎn)。三是病死豬無(wú)害化處理暫未作為申請(qǐng)保險(xiǎn)理賠的必備條件，“保險(xiǎn)+無(wú)害化處理”聯(lián)動(dòng)機(jī)制受到一定程度的影響。

（2）補(bǔ)貼政策存缺陷，執(zhí)行操作有雜音。

通過(guò)近幾年病死畜禽無(wú)害化處理補(bǔ)貼政策落實(shí)情況來(lái)看，群眾對(duì)此有異議。第一，對(duì)補(bǔ)償機(jī)制有質(zhì)疑。提出不應(yīng)僅僅對(duì)年出欄50頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)病死動(dòng)物無(wú)害化出臺(tái)補(bǔ)償規(guī)定，對(duì)其他環(huán)節(jié)的病死生豬和散養(yǎng)生豬也應(yīng)明確相關(guān)補(bǔ)助的看法。第二，對(duì)補(bǔ)償種類(lèi)有需求。目前病死畜禽無(wú)害化處理補(bǔ)貼政策對(duì)其他畜禽、水產(chǎn)品無(wú)害化處理沒(méi)有相應(yīng)補(bǔ)貼政策，在一定程度上給全縣病死畜禽無(wú)害化處理工作帶來(lái)一定影響，群眾呼聲較大。

（3）畜禽收集有困難，體系建設(shè)待加強(qiáng)。

病死畜禽的收集好壞，決定著病死畜禽的統(tǒng)一集中處理。通過(guò)運(yùn)行情況來(lái)看，目前病死畜禽收集存在兩個(gè)問(wèn)題，一是分區(qū)域收集，收集中難免會(huì)出現(xiàn)少數(shù)大中型規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)的生豬死后不能及時(shí)有效收集，造成腐敗變質(zhì)，對(duì)疫病防控帶來(lái)影響。二是基層防疫人員人數(shù)較少，工作任務(wù)繁重，普遍都是身兼數(shù)職，加之病死畜禽無(wú)害化處理收集工作時(shí)間緊，要求高，造成了病死豬的無(wú)害化處理收集工作明顯有違初衷。

3、建議：

（1）加強(qiáng)合作，努力推進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)“全覆蓋”

要重點(diǎn)完善生豬保險(xiǎn)理賠和無(wú)害化處理監(jiān)管的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，鼓勵(lì)支持養(yǎng)殖戶(hù)參保生豬保險(xiǎn)，堅(jiān)持能繁母豬“應(yīng)保盡保”和育肥豬“能保盡保”，提高生豬保險(xiǎn)覆蓋面。適當(dāng)調(diào)高生豬保險(xiǎn)金額，確保能繁母豬和育肥豬保險(xiǎn)的理賠金額同養(yǎng)殖戶(hù)成本基本匹配，提升生豬保險(xiǎn)的吸引力和正面導(dǎo)向作用。將市場(chǎng)手段同行政手段有機(jī)結(jié)合，在推進(jìn)政策性生豬養(yǎng)殖保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，將病死畜禽無(wú)害化處理作為申請(qǐng)保險(xiǎn)理賠的必要條件，充分發(fā)揮保險(xiǎn)機(jī)制的社會(huì)管理功能。同時(shí)，要開(kāi)展家禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖保險(xiǎn)探索，堅(jiān)持家禽、水產(chǎn)等其他動(dòng)物的無(wú)害化處理研究。

（2）開(kāi)展協(xié)調(diào)，全方位支持無(wú)害化處理落地運(yùn)行。

要主動(dòng)與國(guó)土、發(fā)改、規(guī)劃、環(huán)保、電力等部門(mén)溝通交流，爭(zhēng)取相關(guān)部門(mén)對(duì)病死畜禽無(wú)害化處理的支持。要依據(jù)環(huán)保部環(huán)辦函（2014）789號(hào)精神，出臺(tái)我省支持病死動(dòng)物無(wú)害化處理的相關(guān)意見(jiàn)，對(duì)無(wú)害化處理項(xiàng)目建設(shè)不宜認(rèn)定為危險(xiǎn)廢物集中處置項(xiàng)目，不需辦理環(huán)評(píng)報(bào)告書(shū)，只進(jìn)行環(huán)評(píng)登記備案或者填寫(xiě)環(huán)評(píng)報(bào)告表。要與省發(fā)改委對(duì)接，明確全省病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)施運(yùn)行用電執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電價(jià)格。要與保險(xiǎn)公司開(kāi)展委托查勘方式的探討，配備相應(yīng)采錄設(shè)備，認(rèn)可無(wú)害化處理收集人員的查勘行為。

（3）出臺(tái)政策，完善病死畜禽無(wú)害化處理體系建設(shè)。

要會(huì)同財(cái)政部門(mén)研究現(xiàn)行病死畜禽無(wú)害化處理補(bǔ)貼政策的缺陷。要對(duì)其他病死畜禽和水產(chǎn)品的無(wú)害化處理制定相應(yīng)意見(jiàn)，給予適度補(bǔ)貼支持。要堅(jiān)持調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金使用方向，鼓勵(lì)支持規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)開(kāi)展病死畜禽冷藏冷鏈設(shè)施建設(shè)。要與發(fā)改對(duì)接，重點(diǎn)支持病死畜禽無(wú)害化處理項(xiàng)目建設(shè)。要與金融部門(mén)協(xié)調(diào)，鼓勵(lì)銀信單位支持病死畜禽處理企業(yè)進(jìn)行資金信貸。

支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十八

（一）項(xiàng)目背景。

加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理和管理是推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的一項(xiàng)重要內(nèi)容，直接關(guān)系到城市文明形象和人民的日常生活環(huán)境。為深化環(huán)衛(wèi)體制改革，鞏固和完善城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作長(zhǎng)效機(jī)制，打造整潔衛(wèi)生、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)文明新農(nóng)村，張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心根據(jù)《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)方案》《進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件要求設(shè)立城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目，對(duì)張店區(qū)下轄房鎮(zhèn)、馬尚街道及湖田街道城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。

（二）實(shí)施情況。

1.張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心按照《張店區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（張政辦〔20xx〕7號(hào)）文件規(guī)定，根據(jù)月度區(qū)級(jí)考核結(jié)果向馬尚街道、房鎮(zhèn)及湖田街道撥付農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔工作獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

2.馬尚街道辦事處、房鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃建設(shè)監(jiān)督管理辦公室及湖田街道辦事處根據(jù)《進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實(shí)施意見(jiàn)》《張店區(qū)鎮(zhèn)辦環(huán)境衛(wèi)生管理考核辦法》《鎮(zhèn)（村）環(huán)境衛(wèi)生考核實(shí)施細(xì)則》等文件要求，對(duì)服務(wù)單位保潔質(zhì)量進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果將服務(wù)費(fèi)撥付至服務(wù)公司。

（三）資金投入和使用情況。

本項(xiàng)目預(yù)算資金為749.54萬(wàn)元，其中區(qū)級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)預(yù)算資金為574.94萬(wàn)元，房鎮(zhèn)配套預(yù)算資金86.58萬(wàn)元，馬尚街道配套預(yù)算資金49.58萬(wàn)元，湖田街道配套預(yù)算資金38.44萬(wàn)元。

本項(xiàng)目實(shí)際支出資金為737.01萬(wàn)元，其中區(qū)級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金571.22萬(wàn)元，房鎮(zhèn)配套資金81.07萬(wàn)元，馬尚街道配套資金47.98萬(wàn)元，湖田街道配套資金36.74萬(wàn)元。

實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生整潔、設(shè)施齊全、管理到位、運(yùn)行科學(xué)、保障投入、機(jī)制長(zhǎng)效的工作目標(biāo)，高標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到并保持山東省認(rèn)定的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化全覆蓋標(biāo)準(zhǔn)，確保實(shí)現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境全面提升。

2.年度績(jī)效目標(biāo)。

（1）根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（張政辦發(fā)〔20xx〕7號(hào)）及農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化工作考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各鎮(zhèn)辦村居保潔質(zhì)量進(jìn)行考核，不斷提高農(nóng)村生活垃圾清掃保潔及收運(yùn)服務(wù)質(zhì)量，改善環(huán)境面貌，創(chuàng)造干凈、舒適的工作和生活環(huán)境。

（2）健全城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施，督促環(huán)衛(wèi)單位完善專(zhuān)職保潔隊(duì)伍，強(qiáng)化投入保障機(jī)制，增強(qiáng)群眾衛(wèi)生、環(huán)保意識(shí)，提高城鄉(xiāng)文明程度。

1.評(píng)價(jià)目的。

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正地衡量和評(píng)判，考核項(xiàng)目實(shí)施的綜合績(jī)效水平，總結(jié)實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)，揭示政策措施貫徹落實(shí)、項(xiàng)目建設(shè)管理運(yùn)營(yíng)存在的問(wèn)題，分析原因并提出改進(jìn)建議，促進(jìn)項(xiàng)目管理水平和財(cái)政資金使用效益的進(jìn)一步提高。

2.評(píng)價(jià)對(duì)象及范圍。

本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目預(yù)算資金使用效益及具體實(shí)施情況，涵蓋張店區(qū)房鎮(zhèn)、馬尚街道、湖田街道3個(gè)區(qū)域，結(jié)合資金劃撥程序、財(cái)務(wù)管理規(guī)范及績(jī)效目標(biāo)要求等，評(píng)價(jià)范圍包括項(xiàng)目決策情況、項(xiàng)目過(guò)程情況及項(xiàng)目產(chǎn)出、效益情況。

（二）評(píng)價(jià)依據(jù)。

1.《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》；

2.《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》；

4.《第三方機(jī)構(gòu)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理暫行辦法》；

8.《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)方案》；

9.《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)方案（20xx－20xx年）》；

12.《馬尚鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》；

13.《房鎮(zhèn)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》；

14.《湖田街道辦事處城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》；

16.資金管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、會(huì)計(jì)資料；

17.招投標(biāo)資料、考核資料等過(guò)程資料；

18.其他相關(guān)資料。

（三）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由一級(jí)至三級(jí)指標(biāo)及分值、指標(biāo)解釋及指標(biāo)說(shuō)明5個(gè)部分組成，本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共設(shè)置4個(gè)一級(jí)指標(biāo)、10個(gè)二級(jí)指標(biāo)和22個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)成中，一級(jí)指標(biāo)體系的權(quán)重分配為：項(xiàng)目決策類(lèi)指標(biāo)占14%，項(xiàng)目過(guò)程類(lèi)指標(biāo)占16%，項(xiàng)目產(chǎn)出設(shè)定指標(biāo)占35%，項(xiàng)目效益設(shè)定指標(biāo)占35%。

績(jī)效評(píng)價(jià)采用定量與定性相結(jié)合、書(shū)面評(píng)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合方式，運(yùn)用案卷研究法、公眾評(píng)判法、實(shí)地測(cè)評(píng)法、成本—效益比較法、目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法、橫向比較法等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

1.本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“中”，最終得分為77.52分，其中項(xiàng)目決策11.67分，項(xiàng)目過(guò)程9.83分，項(xiàng)目產(chǎn)出29.34分，項(xiàng)目效益26.68分。

（二）分單位得分情況。

房鎮(zhèn)得分為73.66分，馬尚街道辦得分為77.77分，湖田街道辦得分為81.1分。

（三）績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。

決策指標(biāo)分值為14分，評(píng)價(jià)得分為11.67分，得分率為83.36%。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、立項(xiàng)程序規(guī)范，設(shè)置的績(jī)效目標(biāo)合理；但個(gè)別績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠規(guī)范，馬尚街道、房鎮(zhèn)配套資金分配依據(jù)不明確。

2.項(xiàng)目過(guò)程。

過(guò)程指標(biāo)分值為16分，評(píng)價(jià)得分為9.83分，得分率為61.44%。各鎮(zhèn)、街道辦配套資金到位率為100%，項(xiàng)目資金使用合規(guī)。但存在各鎮(zhèn)、街道辦配套資金到位不夠及時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度不夠健全，制度執(zhí)行不夠有效的問(wèn)題。如：各鎮(zhèn)、街道辦監(jiān)督考核內(nèi)容不夠嚴(yán)謹(jǐn)，項(xiàng)目招投標(biāo)資料不夠完整，房鎮(zhèn)缺少服務(wù)單位考核記錄；保潔人員存在崗位空置或年齡偏大的情況，項(xiàng)目實(shí)施的人員條件未能落實(shí)到位。

產(chǎn)出指標(biāo)分值為35分，評(píng)價(jià)得分為29.34分，得分率為83.83%。各服務(wù)單位保潔完成情況較好，各鎮(zhèn)、街道辦能夠定期對(duì)服務(wù)單位進(jìn)行巡查考核，成本控制較為有效，但部分區(qū)域存在保潔質(zhì)量不高、垃圾清運(yùn)不夠及時(shí)現(xiàn)象，各鎮(zhèn)、街道辦整改驗(yàn)收記錄較為簡(jiǎn)略。

效益指標(biāo)分值為35分，評(píng)價(jià)得分為26.68分，得分率為76.23%。項(xiàng)目實(shí)施后，張店區(qū)村居環(huán)衛(wèi)保潔工作更加正規(guī)有序，農(nóng)村面貌得到進(jìn)一步改觀，居民滿(mǎn)意度為86.7%。但部分村居衛(wèi)生質(zhì)量保持不夠好，居民環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)仍需進(jìn)一步增強(qiáng)，同時(shí)，保潔人員數(shù)量、保潔設(shè)施配置、垃圾清運(yùn)處理等方面與城市精細(xì)化管理要求仍存在一定差距。

（一）績(jī)效指標(biāo)填報(bào)不規(guī)范。

1.產(chǎn)出指標(biāo)值及標(biāo)準(zhǔn)件填制不規(guī)范；

2.質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容設(shè)置不全面；

（二）資金分配依據(jù)不明確。

1.房鎮(zhèn)未根據(jù)鎮(zhèn)辦考核成績(jī)核算服務(wù)費(fèi)；

2.服務(wù)面積減少后，馬尚街道辦在未與服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂書(shū)面變更協(xié)議，僅以口頭約定服務(wù)內(nèi)容及費(fèi)用。

（三）管理制度制定及執(zhí)行存在不足。

1.各鎮(zhèn)、街道辦制定的監(jiān)督考核制度部分考核內(nèi)容不夠嚴(yán)謹(jǐn)、針對(duì)性不強(qiáng)；

2.各鎮(zhèn)、街道辦未根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際制定項(xiàng)目資金管理暫行辦法；

3.各鎮(zhèn)、街道辦均未根據(jù)合同約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)；

4.各鎮(zhèn)、街道辦均未完整保存服務(wù)單位投標(biāo)文件及招投標(biāo)匯編資料；

5.各鎮(zhèn)、街道辦整改驗(yàn)收記錄較為簡(jiǎn)略，房鎮(zhèn)未根據(jù)巡檢情況形成巡查記錄；

6.服務(wù)單位日常巡查記錄及整改記錄等檔案資料不夠完善。

（四）保潔質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。

1.部分街道道路普掃質(zhì)量不高，垃圾滯留時(shí)間長(zhǎng)。

2.保潔工作時(shí)段內(nèi)，村居保潔人員在崗率較低，服務(wù)單位對(duì)環(huán)衛(wèi)工人監(jiān)管不到位。

（五）項(xiàng)目長(zhǎng)效管理機(jī)制存在短板。

1.各鎮(zhèn)辦未根據(jù)精細(xì)化管理要求補(bǔ)充、完善對(duì)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生考核制度。

2.服務(wù)公司現(xiàn)有保潔人員及保潔設(shè)施條件不足以滿(mǎn)足實(shí)際保潔需求。

3.服務(wù)單位在垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理等方面存在薄弱環(huán)節(jié)。

充分考慮項(xiàng)目的實(shí)際情況，提高績(jī)效目標(biāo)管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。

（二）關(guān)注制度執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則。

1.建議各鎮(zhèn)、街道辦理順環(huán)衛(wèi)管理體制，進(jìn)一步明確市、鎮(zhèn)、村三級(jí)的管理權(quán)限，結(jié)合轄區(qū)內(nèi)具體情況，修訂完善城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作考核辦法，增加人員配置、機(jī)械化程度、垃圾分類(lèi)、垃圾處理等具體考核要求，逐步推動(dòng)村居環(huán)境提升。

2.建議各鎮(zhèn)、街道辦明確項(xiàng)目管理的相關(guān)要求，細(xì)化資金管理、審批、支出使用程序等細(xì)則，增強(qiáng)制度的指導(dǎo)性和約束性，提高資金使用的規(guī)范性及安全性。

3.建議各鎮(zhèn)、街道辦明確檔案的歸檔制度、保管制度、借閱制度，積極推進(jìn)數(shù)字檔案室的建設(shè)，保證資料歸檔工作精細(xì)化、規(guī)范化開(kāi)展。

（三）提高合同履約能力。

1.建議馬尚街道全面分析服務(wù)單位服務(wù)范圍、工作標(biāo)準(zhǔn)、合同執(zhí)行要點(diǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施，明確街道辦與服務(wù)單位雙方的權(quán)力和義務(wù)，并將約定落實(shí)到書(shū)面，為合同執(zhí)行提供保障。

2.建議各鎮(zhèn)、街道辦增強(qiáng)合同履約過(guò)程控制意識(shí)，構(gòu)建完善的合同履約管理制度，關(guān)注合同重要節(jié)點(diǎn)，及時(shí)調(diào)整履約偏差。

建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心建立跟蹤管理檢查機(jī)制，督促各鎮(zhèn)、街道辦提高合同履約效率。

（四）強(qiáng)化環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，鞏固擴(kuò)大綜合整治成果。

建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心及各鎮(zhèn)、街道辦圍繞群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，有計(jì)劃、有層次的推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治的深入開(kāi)展；加大執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處和打擊破壞環(huán)境衛(wèi)生的行為，進(jìn)一步改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌。

對(duì)環(huán)衛(wèi)保潔難點(diǎn)區(qū)域，聯(lián)合各部門(mén)開(kāi)展大規(guī)模的專(zhuān)項(xiàng)治理，集中解決，以整治成果展示增強(qiáng)基層群眾保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生的`自覺(jué)性；對(duì)重點(diǎn)地區(qū)和容易造成環(huán)境衛(wèi)生臟亂差的難點(diǎn)地區(qū)，以“分片包?！钡男问綄⒇?zé)任落實(shí)到單位和個(gè)人，通過(guò)強(qiáng)化管理、考核，消除環(huán)境衛(wèi)生管理的“盲點(diǎn)”和“死角”。

（五）加強(qiáng)全過(guò)程績(jī)效管理。

1.建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心督促各鎮(zhèn)、街道辦及服務(wù)單位進(jìn)一步完善三級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔管理網(wǎng)絡(luò)，建立健全城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化長(zhǎng)效運(yùn)行管理機(jī)制。

2.建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)中心持續(xù)推進(jìn)垃圾收運(yùn)處理體系建設(shè)，引進(jìn)垃圾綜合處理技術(shù)路線，合理配置和規(guī)劃垃圾處理設(shè)施，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)定時(shí)定點(diǎn)垃圾分類(lèi)收集站建設(shè)。

3.建議各鎮(zhèn)、街道辦科學(xué)制定環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，根據(jù)平房區(qū)及村改社區(qū)的特點(diǎn)逐步加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)保潔力度。

4.建議各鎮(zhèn)、街道辦加強(qiáng)監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步完善基層城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)管機(jī)構(gòu)；針對(duì)監(jiān)管面廣點(diǎn)多的實(shí)際情況，設(shè)立有償舉報(bào)機(jī)制，動(dòng)員社會(huì)力量廣泛參與城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理；在廣播電視媒體上，加大對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生“臟亂差”的曝光力度，形成濃厚的輿論氛圍。

5.建議各服務(wù)單位加強(qiáng)作業(yè)人員管理，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)保潔督導(dǎo)，增強(qiáng)獎(jiǎng)罰機(jī)制，提升人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)及服務(wù)水平；在現(xiàn)有機(jī)械化率較低的情況下，合理安排設(shè)備資源；在保潔人員不足的情況下，及時(shí)購(gòu)置方便作業(yè)的小型清掃車(chē)輛。

6.建議各級(jí)部門(mén)進(jìn)一步加大對(duì)環(huán)境衛(wèi)生管理的宣傳力度，充分發(fā)揮輿論的導(dǎo)向作用，分步驟、有針對(duì)性地大力向廣大群眾宣傳環(huán)境衛(wèi)生管理、垃圾分類(lèi)相關(guān)法律法規(guī)，增強(qiáng)居民文明和環(huán)境秩序意識(shí)，提高遵守城市管理法規(guī)的自覺(jué)性，形成市容環(huán)境衛(wèi)生管理人人有責(zé)的氛圍。

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