預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面（精選22篇）

報(bào)告是一種對(duì)特定主題或問(wèn)題進(jìn)行詳盡說(shuō)明和分析的書(shū)面材料。報(bào)告的目錄應(yīng)該清晰明了，能夠快速定位所需信息。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文，希望能夠?yàn)榇蠹姨峁┮恍?xiě)作思路和范例。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇一

20xx年預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會(huì)重要精神為指導(dǎo)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作指導(dǎo)思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾，注重推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，促使財(cái)政實(shí)力明顯壯大，更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。

20xx年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入1653萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加94萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，財(cái)政預(yù)算總支出1625萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加69萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，收支兩抵，略有結(jié)余。

(一)一般預(yù)算收入640萬(wàn)元，占預(yù)算的39%。

1、國(guó)稅收入360萬(wàn)元。

2、地稅收入280萬(wàn)元。

(二)預(yù)算外資金收入445萬(wàn)元，占預(yù)算的27%。

(三)上級(jí)補(bǔ)助收入568萬(wàn)元，占預(yù)算的34%。

1.一般公共服務(wù)支出729萬(wàn)元(其中人大經(jīng)費(fèi)5萬(wàn))。

2.國(guó)防支出22萬(wàn)元。

3.公共安全支出56萬(wàn)元(其中普法經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,禁毒經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,防范防控經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,重點(diǎn)地區(qū)整治經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,綜治干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,群防群治經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,安全創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,司法行政經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,表彰見(jiàn)義勇為經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,安置幫教經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元)。

4.教育支出15萬(wàn)元。

5.文體與傳媒支出15.5萬(wàn)元。

6.社保和就業(yè)支出102萬(wàn)元。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95萬(wàn)元(其中區(qū)級(jí)示范村15萬(wàn))。

8.節(jié)能環(huán)保支出35萬(wàn)元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬(wàn)元(其中：規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬(wàn)元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬(wàn)元，查違拆違支出5萬(wàn)元)。

10.農(nóng)林水支出288萬(wàn)元(其中扶貧工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn))。

11.交通運(yùn)輸支出16.5萬(wàn)元。

12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬(wàn)元。

做好20xx年的財(cái)政工作，確保預(yù)算圓滿(mǎn)完成，對(duì)深化改革、壯大財(cái)力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會(huì)和諧，加快推進(jìn)財(cái)政改革與發(fā)展，力爭(zhēng)在以下四個(gè)方面取得新的成效：

(一)突出支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，培植壯大財(cái)源。

繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開(kāi)放帶動(dòng)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營(yíng)富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn)，不斷壯大財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，努力促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè)，有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各種優(yōu)惠政策，幫強(qiáng)扶優(yōu)，以大帶小，引導(dǎo)和扶持其發(fā)展，逐步做大做強(qiáng)，形成特色和規(guī)模，加快提高其對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)份額。以重大招商引資活動(dòng)為平臺(tái)，以項(xiàng)目為載體，大力支持重大招商引資活動(dòng)，進(jìn)一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型五里牌。加大對(duì)科技的投入力度，努力滿(mǎn)足我鎮(zhèn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求，著力構(gòu)建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅收入征管，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。把完成收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來(lái)抓，做到早安排、早部署。加強(qiáng)與稅務(wù)及相關(guān)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)配合，依法加強(qiáng)稅收征管，確保應(yīng)收盡收，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果實(shí)實(shí)在在反映到財(cái)政收入上來(lái)。

(二)突出支持新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。

確保財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長(zhǎng)，調(diào)動(dòng)農(nóng)民和社會(huì)各方面增加投入的積極性，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進(jìn)農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度，確?；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵?shí)到農(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿(mǎn)意作為第一標(biāo)準(zhǔn)，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，讓人民共享改革發(fā)展成果。

(三)突出強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升財(cái)政管理水平。

按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政的要求，進(jìn)一步完善財(cái)政收支監(jiān)管體系，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理的法制化、科學(xué)化、精細(xì)化，提高財(cái)政資源配置的管理效益。一要強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。切實(shí)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督體系，重點(diǎn)強(qiáng)化事前、事中監(jiān)督。二要加強(qiáng)績(jī)效管理。要加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，逐步建立支出績(jī)效對(duì)預(yù)算編制的正向激勵(lì)機(jī)制。三要自覺(jué)接受人大、審計(jì)及社會(huì)輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度，努力擴(kuò)大社會(huì)知情權(quán)，注重通過(guò)接受社會(huì)各界監(jiān)督，改進(jìn)財(cái)政工作，提高管理水平。四要積極推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，全面提高財(cái)政管理水平，打造高效透明的“陽(yáng)光理財(cái)”模式。

(四)突出加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政干部的素質(zhì)和能力。

財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)是財(cái)政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求，大力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷增強(qiáng)干部大局意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、效率意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、法治意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，不斷提高干部依法理財(cái)、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。一要努力加強(qiáng)效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財(cái)政工作實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點(diǎn)的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、研究問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，主動(dòng)探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財(cái)政職能，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，逐步理順?lè)峙淝?，推?dòng)財(cái)政和諧發(fā)展。二要加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實(shí)用型財(cái)政人才，進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強(qiáng)財(cái)政文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強(qiáng)敬業(yè)精神，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，構(gòu)建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動(dòng)力，牢固樹(shù)立為民理財(cái)?shù)呢?cái)政工作宗旨，努力以財(cái)政文化提升財(cái)政形象，以財(cái)政形象展現(xiàn)財(cái)政文化。

各位代表，20xx年的財(cái)政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺(jué)接受人民代表大會(huì)對(duì)財(cái)政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，振奮精神，強(qiáng)化措施，真抓實(shí)干，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財(cái)政工作新的跨越而努力奮斗。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇二

受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會(huì)第37次會(huì)議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的人員提出意見(jiàn)。

今年以來(lái)，全市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“為民理財(cái)，促進(jìn)發(fā)展，為民服務(wù)，促進(jìn)和諧”為宗旨，依法加強(qiáng)征管，有效保障重點(diǎn)，財(cái)政運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。

上半年，全市財(cái)政收入完成893115萬(wàn)元，為年預(yù)算的56.8%，增長(zhǎng)17.7%，其中：地方收入完成510773萬(wàn)元，為年預(yù)算的64.1%，增長(zhǎng)32.1%；上劃中央收入完成379892萬(wàn)元，為年預(yù)算的49.4%，增長(zhǎng)2.6%。市本級(jí)財(cái)政收入完成412848萬(wàn)元，為年預(yù)算的59.5%，增長(zhǎng)22.5%，其中：地方收入完成271349萬(wàn)元，為年預(yù)算的74.9%，增長(zhǎng)32.7%；上劃中央收入完成139049萬(wàn)元，為年預(yù)算的42.7%，增長(zhǎng)6.4%。

上半年，全市財(cái)政支出完成687209萬(wàn)元，為年調(diào)整預(yù)算的59.8%，增長(zhǎng)51.6%，支出增幅居全省第1位，序時(shí)進(jìn)度居全省第2位。其中：市本級(jí)財(cái)政支出完成352741萬(wàn)元，為年調(diào)整預(yù)算59.5%，增長(zhǎng)73.7%。

收入分部門(mén)完成情況：上半年，全市國(guó)稅部門(mén)完成413507萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，增幅比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；地稅部門(mén)完成273013萬(wàn)元（含兩稅），增長(zhǎng)8.7%，增幅比上年同期回落32.9個(gè)百分點(diǎn)；財(cái)政部門(mén)完成180354萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.6%，增幅比上年同期回落38.1個(gè)百分點(diǎn)。

收入分結(jié)構(gòu)完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%，占財(cái)政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入完成164383萬(wàn)元，增長(zhǎng)172.9%。

收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅累計(jì)完成584083萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%，占財(cái)政收入的65.4%，比上年同期下降了8個(gè)百分點(diǎn)。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.1%；營(yíng)業(yè)稅完成101306萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷(xiāo)售價(jià)格下跌，完成332916萬(wàn)元，下降3.4%；受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，個(gè)人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬(wàn)元，下降30.6%。

重點(diǎn)行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價(jià)環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個(gè)百分點(diǎn)；電力行業(yè)受電價(jià)調(diào)整因素影響，占比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團(tuán)舊城改造稅收集中入庫(kù)影響，占比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。

收入在全省位次情況：上半年，我市財(cái)政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個(gè)百分點(diǎn)。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。

收入增幅回落情況：全市財(cái)政收入增長(zhǎng)17.7%，增幅同比回落8.2個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)、全省財(cái)政收入分別增長(zhǎng)12.2%、14.8%，增幅同比回落19個(gè)和17.1個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)、全省與我市財(cái)政收入增長(zhǎng)回落態(tài)勢(shì)基本一致。

市本級(jí)財(cái)力情況：上半年，市本級(jí)地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國(guó)投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項(xiàng)非財(cái)力因素影響，可用財(cái)力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級(jí)年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算，因此上半年市本級(jí)財(cái)政實(shí)際收支缺口4.68億元。

財(cái)政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計(jì)投入民生工程資金15億元以上，市本級(jí)配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下達(dá)我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預(yù)算增加6.91億元，其中市本級(jí)增加2.65億元。三是公務(wù)員津補(bǔ)貼提標(biāo)和其他事業(yè)單位實(shí)行績(jī)效工資改革，增加支出6000萬(wàn)元左右。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一系列政策措施實(shí)施增加支出1.37億元。

（一）財(cái)政實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)。上半年，全市財(cái)政總收入完成89.3億元，增長(zhǎng)17.7%，超序時(shí)進(jìn)度6.8個(gè)百分點(diǎn)，月均入庫(kù)14.9億元。全市地方收入同比增長(zhǎng)32.1％，高于財(cái)政收入增幅14.4個(gè)百分點(diǎn)；地方收入占全市財(cái)政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)級(jí)財(cái)政收入完成24.4億元，增長(zhǎng)21.5%，增幅分別比全市及鳳臺(tái)縣高3.8和14.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年財(cái)政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，為財(cái)政平穩(wěn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是財(cái)政部門(mén)依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫(kù)，其中：國(guó)投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負(fù)責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團(tuán)等企業(yè)所得稅增收1.6億元。

（二）服務(wù)經(jīng)濟(jì)舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財(cái)政組成10個(gè)工作小組深入213戶(hù)中小微企業(yè)，開(kāi)展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動(dòng)，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實(shí)各類(lèi)財(cái)稅優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1.2億元。做大做強(qiáng)市融資擔(dān)保公司，市級(jí)財(cái)政新增注冊(cè)資本金6500萬(wàn)元，使其注冊(cè)資本達(dá)2.66億元，上半年為241戶(hù)中小微企業(yè)融資擔(dān)保8.9億元，同比增長(zhǎng)139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。籌集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽(yáng)東路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；利用亞行、世行貸款、外國(guó)政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費(fèi)1.5億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；安排資金2500萬(wàn)元，支持10家企業(yè)做好上市準(zhǔn)備工作；安排9000萬(wàn)元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。

（三）保障民生成效顯著。一是有效推進(jìn)民生工程。簽訂民生工程目標(biāo)責(zé)任書(shū)，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目落實(shí)到部門(mén)、任務(wù)落實(shí)到縣區(qū)、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人”，全面構(gòu)建“項(xiàng)目有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計(jì)監(jiān)察、意見(jiàn)反饋等辦法近20個(gè)。上半年，全市實(shí)際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實(shí)推進(jìn)收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點(diǎn)》、《實(shí)施居民收入倍增“2211”提升計(jì)劃》等八項(xiàng)措施，開(kāi)展倍增宣傳“八走進(jìn)”活動(dòng)，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達(dá)5574.3元，增長(zhǎng)19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增長(zhǎng)20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位從業(yè)人員37萬(wàn)人，新增4.2萬(wàn)；發(fā)放勞動(dòng)報(bào)酬46.5億元，增長(zhǎng)22.3%，呈現(xiàn)就業(yè)形勢(shì)向好，勞動(dòng)報(bào)酬穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好格局。

（四）促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。在財(cái)政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強(qiáng)化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)，惠及中小學(xué)生25萬(wàn)人，免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書(shū)費(fèi)用，惠及15.8萬(wàn)人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會(huì)保障體系。撥付資金7456萬(wàn)元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬(wàn)人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月200元提高到240元，城市低保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶(hù)供養(yǎng)人員5.5萬(wàn)人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實(shí)保障性住房建設(shè)財(cái)稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開(kāi)工建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386戶(hù)。

（五）爭(zhēng)取政策項(xiàng)目支持。今年以來(lái)國(guó)家、省陸續(xù)出臺(tái)一系列“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策，市財(cái)政積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金。一是積極配合申報(bào)項(xiàng)目。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，配合有關(guān)部門(mén)做好項(xiàng)目準(zhǔn)備申報(bào)工作，篩選上報(bào)獲得支持的項(xiàng)目44個(gè)、資金達(dá)21.8億元。二是積極主動(dòng)向上對(duì)接。財(cái)政部門(mén)立足自身、抓住時(shí)機(jī)、超前謀劃，配合相關(guān)部門(mén)上報(bào)外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸款項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目投資19.2億元；上報(bào)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目投資1650萬(wàn)元。三是積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付。準(zhǔn)確把握國(guó)家、省財(cái)稅政策調(diào)整，積極爭(zhēng)取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機(jī)制，上半年共爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17.5億元，增長(zhǎng)30.2%。

（六）深化財(cái)政管理改革。一是推進(jìn)部門(mén)預(yù)算管理。6月27日，市本級(jí)按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動(dòng)部門(mén)預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個(gè)預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)和“四項(xiàng)資產(chǎn)”預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開(kāi)展“六清”工作。為緩解市級(jí)財(cái)政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級(jí)財(cái)政全面開(kāi)展“清政策、清項(xiàng)目、清資金、清財(cái)力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實(shí)增加可用財(cái)力。三是推進(jìn)績(jī)效考評(píng)工作。今年市本級(jí)選擇70個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，比上年新增項(xiàng)目30個(gè)，涉及財(cái)政資金1.7億元。制訂《xxx年市級(jí)預(yù)算支出重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)方案》和《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)工作計(jì)劃》，完善績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系，實(shí)施項(xiàng)目跟蹤問(wèn)效，提升財(cái)政管理績(jī)效。

（七）引導(dǎo)金融反哺經(jīng)濟(jì)。深入研究財(cái)政資金投入的成本效益，通過(guò)支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財(cái)政安排萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金，重點(diǎn)支持金融體系建設(shè)、開(kāi)展金融創(chuàng)新、向上爭(zhēng)取貸款額度、引進(jìn)市外資金和擴(kuò)大中小企業(yè)貸款總量。二是對(duì)中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（淮府辦[]106號(hào)）政策，撥付11家金融機(jī)構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎(jiǎng)補(bǔ)資金454.2萬(wàn)元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺(tái)。對(duì)新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、市級(jí)金融分支機(jī)構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財(cái)政給予獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，市財(cái)政補(bǔ)助兩家銀行各30萬(wàn)元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵(lì)機(jī)制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機(jī)構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財(cái)政存款的引導(dǎo)作用，促進(jìn)在淮金融機(jī)構(gòu)對(duì)我市各項(xiàng)事業(yè)的融資。上半年，財(cái)政資金存款7億元撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)貸款12億元，增長(zhǎng)21%，發(fā)放城建貸款4億元。

總體來(lái)看，今年上半年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政保障能力明顯提高。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問(wèn)題，主要是：財(cái)政收入雖然平穩(wěn)增長(zhǎng)但對(duì)部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴(lài)性仍然較大，可用財(cái)力增長(zhǎng)有限，新增剛性支出擴(kuò)圍，財(cái)政收支矛盾十分突出，財(cái)政績(jī)效還需提升，財(cái)政改革有待深化，等等這些問(wèn)題，我們將高度重視，采取針對(duì)性措施，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。

下半年，財(cái)政部門(mén)將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，主動(dòng)保障積極財(cái)政政策的落實(shí)，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。

（一）科學(xué)組織財(cái)政收入，擴(kuò)大財(cái)力規(guī)模。xxx年，全市財(cái)政總收入預(yù)算為156.9億元，增長(zhǎng)13%。面對(duì)復(fù)雜多變和增長(zhǎng)趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全市財(cái)政部門(mén)按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門(mén)聯(lián)系，圍繞收支目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)調(diào)度，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)。完善綜合治稅措施，進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫(kù)，確保圓滿(mǎn)完成全年收入任務(wù)。

（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，通過(guò)財(cái)政資金引導(dǎo)，積極爭(zhēng)取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會(huì)資金投入，增加社會(huì)總需求。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)政策，加強(qiáng)流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金，采取項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)貼、創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等形式，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過(guò)擔(dān)保、財(cái)政貼息、補(bǔ)助項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等措施，解決中小微企業(yè)融資難問(wèn)題。全面落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實(shí)加強(qiáng)民生工程后續(xù)管理，嚴(yán)格跟蹤兌現(xiàn)，組織開(kāi)展人大代表政協(xié)委員巡視評(píng)估活動(dòng)，確保35項(xiàng)民生工程一項(xiàng)一項(xiàng)落到實(shí)處。建立民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)，完善民生工程決策機(jī)制，不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)大試點(diǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助提標(biāo)為重點(diǎn)，加快完善各項(xiàng)社保制度建設(shè)。實(shí)施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹國(guó)家進(jìn)一步加大財(cái)政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進(jìn)我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷提升淮南軟實(shí)力。

（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督考評(píng)，推進(jìn)績(jī)效管理。繼續(xù)落實(shí)財(cái)政監(jiān)督管理和績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)措施，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。一是全力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。深入開(kāi)展《財(cái)政部門(mén)監(jiān)督辦法》和《安徽省財(cái)政監(jiān)督條例》學(xué)習(xí)宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查和20項(xiàng)日常監(jiān)督檢查項(xiàng)目，督促縣區(qū)財(cái)政部門(mén)完成年度監(jiān)督檢查計(jì)劃和考核工作。二是切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效考評(píng)。認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》，將績(jī)效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計(jì)整改等各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理。建立科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過(guò)專(zhuān)家考評(píng)小組和委托中介機(jī)構(gòu)考評(píng)兩種方式做好30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效考評(píng)工作，切實(shí)提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量。強(qiáng)化績(jī)效考評(píng)結(jié)果運(yùn)用，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金安排與績(jī)效優(yōu)劣掛鉤。

（五）深化各項(xiàng)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行。一是促進(jìn)陽(yáng)光支付。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，擴(kuò)大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位；()實(shí)施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中支付轉(zhuǎn)軌，規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴(yán)格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算、不能支出”的原則，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性和約束力，年度預(yù)算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費(fèi)。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，壓縮一般性財(cái)政支出。從緊編制預(yù)算，壓縮因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用，降低行政運(yùn)行成本，增強(qiáng)節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識(shí)，嚴(yán)格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會(huì)活動(dòng)。

今年是淮南財(cái)政極為困難的一年，財(cái)政工作面臨的形勢(shì)十分嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，以更加堅(jiān)定的信心、更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，圓滿(mǎn)完成年初確定的各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的十八大勝利召開(kāi)！

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇三

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績(jī)﹝20xx﹞17號(hào))文件要求，對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理考核評(píng)分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績(jī)效工作實(shí)際開(kāi)展情況，從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng)，我校考核自評(píng)得分為85分，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

（一）組織保障體系。

我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預(yù)算績(jī)效管理工作，得3分。

（二）過(guò)程管控體系。

我校對(duì)新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估。此部分得分12分。

2.事中績(jī)效監(jiān)控。

20xx年度，我校對(duì)財(cái)政安排的部門(mén)預(yù)算中的項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。

我校按規(guī)定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)中，我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展了自評(píng)。此部分得分38分。

4.績(jī)效目標(biāo)管理。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo)，對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)。此部分得分7分。

5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用。

近年來(lái)，我校持續(xù)深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵(lì)約束，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。一是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類(lèi)管理。此部分得分16分。

（三）基礎(chǔ)支撐體系。

我校制定了一些預(yù)算績(jī)效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了預(yù)算績(jī)效管理工作情況。此部分得分4分。

（四）其他考評(píng)事項(xiàng)。

我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開(kāi)展的績(jī)效管理工作，按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo)，對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)，但不足之處是績(jī)效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳力度。

建議組織更多的預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇四

從20xx年起，在全縣范圍內(nèi)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預(yù)算決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。

（一）建立全方位預(yù)算績(jī)效管理格局。

將績(jī)效管理實(shí)施對(duì)象從項(xiàng)目預(yù)算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位整體績(jī)效、政府收支預(yù)算及政策拓展，逐步提高績(jī)效管理層級(jí)。

1.實(shí)施政策和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效管理范圍覆蓋到所有使用財(cái)政資金的各類(lèi)政策和項(xiàng)目。對(duì)新增政策和項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估；對(duì)實(shí)施期超過(guò)一年的重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問(wèn)效，建立動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)調(diào)整機(jī)制；對(duì)即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，及時(shí)完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績(jī)效不高的政策和項(xiàng)目。政策類(lèi)、項(xiàng)目類(lèi)的預(yù)算績(jī)效管理，分別由新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。

2.實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位整體預(yù)算績(jī)效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位的預(yù)算收支全面納入績(jī)效管理，增強(qiáng)其預(yù)算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點(diǎn)任務(wù)，以預(yù)算資金管理為主線(xiàn)，統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面，衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。

3.穩(wěn)步推進(jìn)政府預(yù)算績(jī)效管理。將縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算全面納入績(jī)效管理。預(yù)算收入要實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與宏觀經(jīng)濟(jì)政策相銜接。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、量力而行；堅(jiān)持有保有壓，著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn)；堅(jiān)持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設(shè)定過(guò)高民生標(biāo)準(zhǔn)和擅自擴(kuò)大保障范圍。

（二）建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條。

將預(yù)算績(jī)效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)，著力打造事前、事中、事后有機(jī)銜接的預(yù)算績(jī)效管理鏈條，實(shí)現(xiàn)事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)和單位預(yù)算編制同步，目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)和單位預(yù)算執(zhí)行同步，事后績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)和單位履職問(wèn)責(zé)和行政效能考核同步的績(jī)效管理閉合、循環(huán)鏈條。

1.建立績(jī)效評(píng)估機(jī)制。建立新增政策和項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)要重點(diǎn)圍繞立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、方案完整性、計(jì)劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績(jī)效評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備條件。縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)要加強(qiáng)其他重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估，大力推進(jìn)關(guān)口前移，加快實(shí)現(xiàn)預(yù)算立項(xiàng)評(píng)價(jià)前置化、制度化、機(jī)制化，并將評(píng)價(jià)、評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，對(duì)重點(diǎn)單位、重大項(xiàng)目組織第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立開(kāi)展績(jī)效評(píng)估。

2.強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按規(guī)定設(shè)定績(jī)效目標(biāo)或目標(biāo)審核未通過(guò)的一律不得安排預(yù)算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位要將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置范圍從政策和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)擴(kuò)大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)和單位整體績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、單位職能、中長(zhǎng)期規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和效果四個(gè)維度設(shè)定，做到導(dǎo)向清晰、具體量化、合理可行。預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。

3.做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，確保財(cái)政資金安全、高效。對(duì)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行偏離、未達(dá)預(yù)期進(jìn)度或目標(biāo)的，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位要分析原因并及時(shí)糾正；對(duì)確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)的，應(yīng)按規(guī)定程序調(diào)整。對(duì)實(shí)施中與績(jī)效目標(biāo)有較大偏差或存在嚴(yán)重問(wèn)題的政策、項(xiàng)目要暫緩執(zhí)行或停止預(yù)算執(zhí)行；對(duì)問(wèn)題整改不到位的予以調(diào)減或收回預(yù)算資金，督促及時(shí)整改落實(shí)，同時(shí)向縣政府報(bào)告。

4.組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位自評(píng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)重點(diǎn)評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)相結(jié)合的多維度績(jī)效評(píng)價(jià)體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位要逐步加大績(jī)效自評(píng)力度，加快實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位整體績(jī)效、重大政策和項(xiàng)目績(jī)效的自評(píng)全覆蓋；要選擇部分資金規(guī)模大、社會(huì)關(guān)注度高的政策和項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送縣政府，并向縣級(jí)財(cái)政部門(mén)和相應(yīng)主管部門(mén)備案；縣級(jí)財(cái)政部門(mén)要探索建立對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果的財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)機(jī)制，重點(diǎn)審核評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，建立財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)目錄管理機(jī)制，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要影響、社會(huì)公眾普遍關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)和單位、重大政策和項(xiàng)目開(kāi)展單項(xiàng)或整體績(jī)效評(píng)價(jià)。

5.加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。健全完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋制度和問(wèn)題整改責(zé)任制，加快形成結(jié)果反饋、問(wèn)題整改、績(jī)效提升的良性循環(huán)，將評(píng)價(jià)結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃，用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和資金管理，用于調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績(jī)效”向“我要有績(jī)效”轉(zhuǎn)變。

6.強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位要將年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位預(yù)決算向社會(huì)主動(dòng)公開(kāi)；將績(jī)效自評(píng)報(bào)告、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，在報(bào)告形成20日內(nèi)主動(dòng)向社會(huì)公開(kāi)。縣級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和審計(jì)部門(mén)應(yīng)將績(jī)效問(wèn)題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)作為監(jiān)督和審計(jì)的重要內(nèi)容?？h級(jí)財(cái)政部門(mén)要將績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效考核等績(jī)效信息及時(shí)反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位，各有關(guān)責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位要及時(shí)整改和完善預(yù)算管理。

（三）建立全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系。

加快構(gòu)建覆蓋“四本預(yù)算”的預(yù)算績(jī)效管理新體系，著力增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政收入質(zhì)量、預(yù)算支出效益特別是重大政策和項(xiàng)目的實(shí)施效果，同時(shí)，積極開(kāi)展基建投資項(xiàng)目、政府投資基金、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、政府債務(wù)、ppp項(xiàng)目的績(jī)效管理；政府性基金預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注征收標(biāo)準(zhǔn)、使用效果和對(duì)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)的支撐能力；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)國(guó)家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支政策效果、基金管理、預(yù)算平衡、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、可持續(xù)性等情況。加強(qiáng)“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)，整合使用方向相同或類(lèi)似的預(yù)算資金，提升財(cái)政資金配置績(jī)效。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工。

堅(jiān)持黨對(duì)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用，增強(qiáng)把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)要建立黨委、黨組領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理力量。

1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門(mén)貫徹落實(shí)方案，明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作時(shí)間表和路線(xiàn)圖，確保各項(xiàng)具體工作落到實(shí)處。

2.縣級(jí)財(cái)政部門(mén)要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，健全與全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理力量。要加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息系統(tǒng)一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息資源共享；要牽頭建立預(yù)算績(jī)效管理工作專(zhuān)家?guī)欤瑢?duì)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的工作應(yīng)當(dāng)引入專(zhuān)家參與和評(píng)估，提升工作質(zhì)量；要牽頭制定涵蓋績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用等預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。

3.新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)分別負(fù)責(zé)政策、項(xiàng)目的績(jī)效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理流程，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件。

4.國(guó)資管理部門(mén)負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算績(jī)效管理。

5.人力資源和社會(huì)保障部門(mén)、醫(yī)療保障部門(mén)負(fù)責(zé)社?；痤A(yù)算績(jī)效管理。

6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)要切實(shí)承擔(dān)起主體責(zé)任，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門(mén)整體、政策和項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效管理，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理制度辦法，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效報(bào)告制度，組織實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門(mén)及所屬單位全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，并對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門(mén)績(jī)效結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)，確保預(yù)算績(jī)效管理延伸至基層單位和資金使用終端。

（二）完善標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化考核激勵(lì)。

1.縣級(jí)財(cái)政部門(mén)要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類(lèi)管理相結(jié)合的共性績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系框架。各部門(mén)要負(fù)責(zé)建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，并報(bào)縣級(jí)財(cái)政部門(mén)備案。

2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效管理工作情況將納入政府績(jī)效和干部政績(jī)考核體系，作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報(bào)制度，對(duì)工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)給予表彰，對(duì)推進(jìn)不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)提請(qǐng)縣政府進(jìn)行約談并責(zé)令限期整改。

3.財(cái)政部門(mén)會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位建立“掛鉤”機(jī)制，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對(duì)績(jī)效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對(duì)績(jī)效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn)，對(duì)交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整，對(duì)低效無(wú)效資金一律削減或取消，對(duì)長(zhǎng)期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。

（三）壓實(shí)責(zé)任，健全問(wèn)責(zé)機(jī)制。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門(mén)、本單位預(yù)算績(jī)效負(fù)總責(zé)，項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效承擔(dān)具體責(zé)任，對(duì)重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績(jī)效終身責(zé)任追究制。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位要自覺(jué)接受本級(jí)人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處財(cái)政資金低效無(wú)效使用、造成重大損失浪費(fèi)的行為?？h級(jí)財(cái)政部門(mén)要開(kāi)展全過(guò)程財(cái)政重點(diǎn)政策和項(xiàng)目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)、單位整體的績(jī)效監(jiān)督工作。縣級(jí)審計(jì)部門(mén)要依法對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效管理情況開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督并納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容。財(cái)政、審計(jì)部門(mén)發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法問(wèn)題線(xiàn)索應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位因事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效自評(píng)結(jié)果不實(shí)造成重大損失浪費(fèi)的依紀(jì)依法追究主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任，切實(shí)做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇五

今年以來(lái)，我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署，以“預(yù)算績(jī)效管理改革攻堅(jiān)年”活動(dòng)為契機(jī)，高起點(diǎn)定位，高標(biāo)準(zhǔn)要求，圍繞實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，取得了明顯成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

（一）強(qiáng)化組織保障和制度建設(shè)，提升績(jī)效管理工作的定力。

實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項(xiàng)目”督導(dǎo)包保制度，預(yù)算績(jī)效工作由縣委常委、副縣長(zhǎng)王洪正督辦，王縣長(zhǎng)專(zhuān)門(mén)主持召開(kāi)了全縣部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)議安排部署試點(diǎn)擴(kuò)面工作。將預(yù)算績(jī)效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，以“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革努力打造透明高效責(zé)任政府”為主題，舉辦了縣委理論學(xué)習(xí)中心組報(bào)告會(huì)暨干部素質(zhì)提升大講堂?？h委改革辦將績(jī)效管理工作納入改革臺(tái)賬，每月調(diào)度工作開(kāi)展情況，印發(fā)至部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

出臺(tái)了縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)等管理辦法和項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)工作規(guī)程，逐步完善1+n的績(jī)效管理制度體系，為開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作提供了有力的制度支撐。

（二）筑牢全過(guò)程業(yè)務(wù)根基，提升績(jī)效管理工作的效力。

1、開(kāi)展事前評(píng)估，增強(qiáng)決策前瞻性。將預(yù)算績(jī)效管理關(guān)口前移，出臺(tái)了《縣縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》，自20xx年起，所有縣級(jí)擬新出臺(tái)通過(guò)預(yù)算資金安排的重大政策和項(xiàng)目均需開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，財(cái)政重點(diǎn)評(píng)估立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評(píng)估結(jié)果作為財(cái)政評(píng)審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個(gè)政策和3個(gè)項(xiàng)目的事前評(píng)估。

2、優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理全覆蓋。將績(jī)效目標(biāo)管理范圍擴(kuò)大到所有縣級(jí)財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出，涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”原則，將績(jī)效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同步安排，同步批復(fù)。對(duì)部門(mén)申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)，采取“財(cái)政+部門(mén)+專(zhuān)家”聯(lián)審方式，通過(guò)“二上二下”程序，提高了編報(bào)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標(biāo)科學(xué)、細(xì)化量化。20xx年納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目700多個(gè)，涉及金額25.6億元。

3、做實(shí)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。制定了《縣縣級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，指導(dǎo)部門(mén)單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)20xx年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)了1-8月份績(jī)效監(jiān)控情況表，績(jī)效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，分門(mén)別類(lèi)提出處置的建議措施。

4、加大重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，對(duì)財(cái)政投資100萬(wàn)元以上的社會(huì)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目全部由部門(mén)開(kāi)展自評(píng)?？h財(cái)政選擇一些社會(huì)關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項(xiàng)目開(kāi)展再評(píng)價(jià)，20xx年選取了9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，20xx年選擇了25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金8.4億元。

5、深入推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效管理。作為省財(cái)政廳確定的部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)縣之一，20xx年，我縣選擇縣人力資源和社會(huì)保障局、水務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個(gè)部門(mén)開(kāi)展縣級(jí)部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，5個(gè)試點(diǎn)部門(mén)已經(jīng)全部完成20xx年指標(biāo)體系構(gòu)建、20xx年績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、20xx年績(jī)效自評(píng)工作。今年，我縣進(jìn)一步擴(kuò)大部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)范圍，試點(diǎn)部門(mén)增加到20個(gè)，目前各部門(mén)正在進(jìn)行指標(biāo)體系構(gòu)建。

6、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，真正發(fā)揮績(jī)效“指揮棒”作用。建立評(píng)價(jià)反饋整改機(jī)制，評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋部門(mén)，并跟蹤整改落實(shí)情況，進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理質(zhì)量。財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金，評(píng)價(jià)結(jié)果差的取消預(yù)算，如20xx年評(píng)價(jià)的一個(gè)項(xiàng)目較差，縣政府取消與項(xiàng)目方合作，財(cái)政不再安排預(yù)算。通過(guò)對(duì)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，開(kāi)展存量資金清理，20xx年累計(jì)收回部門(mén)存量資金2600多萬(wàn)元。建立部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。

（三）實(shí)行預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)，增強(qiáng)績(jī)效透明度。

建立績(jī)效信息向社會(huì)公開(kāi)制度。20xx年，縣財(cái)政局將2個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在對(duì)外網(wǎng)站上公開(kāi)，同時(shí)組織70個(gè)一級(jí)單位把所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)同部門(mén)預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開(kāi)。實(shí)行績(jī)效信息向人大報(bào)告制度。向縣人大報(bào)告財(cái)政決算和部門(mén)決算的同時(shí)呈送了去年9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)報(bào)告，8月份報(bào)送了3個(gè)試點(diǎn)部門(mén)整體績(jī)效管理自評(píng)情報(bào)告。

一是部門(mén)自評(píng)質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。我縣重點(diǎn)項(xiàng)目雖然實(shí)行了自評(píng)全覆蓋，但部分預(yù)算單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位，出具的自評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)項(xiàng)目取得的績(jī)效、經(jīng)驗(yàn)介紹的多，對(duì)存在的問(wèn)題介紹的少，沒(méi)有公正客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目情況，造成評(píng)價(jià)結(jié)果的利用率存在偏差，不能真正地促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果利用率不高。目前階段，財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)都是事后評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果好壞，不能很好地應(yīng)用到項(xiàng)目管理中去。

三是績(jī)效管理信息化程度不高。目前，我縣績(jī)效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)，不能完整地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫(kù)、預(yù)算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。

三、下步工作打算與建議。

一是進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度。以《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》為引領(lǐng)，緊緊圍繞“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的總目標(biāo)總要求，進(jìn)一步完善我縣全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理一系列制度辦法，健全“1+n”制度體系。

二是扎實(shí)推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)。進(jìn)一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路，加強(qiáng)指導(dǎo)督導(dǎo)，推進(jìn)試點(diǎn)工作取得預(yù)期成效，為全面鋪開(kāi)部門(mén)整體績(jī)效管理積累經(jīng)驗(yàn)。

三是夯實(shí)信息基礎(chǔ)支撐。盡快啟用財(cái)政業(yè)務(wù)一體化平臺(tái)，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。

建議：

中央和省級(jí)將用3年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋，我縣《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》明確，用3-5年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全覆蓋，構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，尤其是預(yù)算績(jī)效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績(jī)效管理工作就是常態(tài)化工作。這項(xiàng)工作任務(wù)很艱巨，系統(tǒng)性強(qiáng)，目前改革進(jìn)程中還有不少困難和壓力，我們建議上級(jí)多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓從事績(jī)效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績(jī)效管理專(zhuān)家，能夠指導(dǎo)部門(mén)單位順利開(kāi)展工作，同時(shí)能夠監(jiān)督聘請(qǐng)的第三方的工作，保證工作質(zhì)量。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇六

我受鎮(zhèn)政府委托，向大會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

20xx，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會(huì)確定的各項(xiàng)財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格按照“量入為出、收支平衡，厲行節(jié)約、嚴(yán)肅紀(jì)律，統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)”的指導(dǎo)思想，不斷加強(qiáng)財(cái)政管理，提高服務(wù)水平，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，財(cái)政運(yùn)行總體平衡。

(一)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。

年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入為6.7億元，其中：一般公共預(yù)算收入(即原公共財(cái)政預(yù)算收入)完成3.37億元。

20xx年鎮(zhèn)財(cái)政可用總財(cái)力38246萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)體制分成收入12383萬(wàn)元，非稅收入11238萬(wàn)元，土地出讓收入10155萬(wàn)元，其他收入4470萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。

20xx年財(cái)政可用財(cái)力總支出38145萬(wàn)元。支出執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出4861萬(wàn)元。

2、公共安全支出1362萬(wàn)元。

3、文教衛(wèi)生支出10984萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障支出9856萬(wàn)元。

5、農(nóng)林水事務(wù)支出667萬(wàn)元。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9078萬(wàn)元。

7、債務(wù)及利息支出727萬(wàn)元。

8、其他支出610萬(wàn)元。

全年財(cái)政收入與支出相抵，略有結(jié)余，財(cái)政收支基本平衡。

總體來(lái)看，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財(cái)政管理能力和水平進(jìn)一步提高，有力地保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障、城鎮(zhèn)建設(shè)、教育事業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)等支出需要。

(一)加強(qiáng)稅收征管，做到應(yīng)收盡收。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化稅源培植，細(xì)排征管計(jì)劃，明確征管措施，做到應(yīng)收盡收。一是全力服務(wù)在建項(xiàng)目建設(shè)，千方百計(jì)確保項(xiàng)目資金需求，促進(jìn)項(xiàng)目早開(kāi)工、早投產(chǎn)、早開(kāi)票、早納稅。二是挖掘有效財(cái)源確保穩(wěn)定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對(duì)鎮(zhèn)村兩級(jí)租賃企業(yè)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)排查摸底，督促租賃企業(yè)積極開(kāi)具租賃發(fā)票，增加了稅源。三是加大服務(wù)企業(yè)力度，對(duì)全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進(jìn)行了稅務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范了企業(yè)納稅申報(bào)行為，增強(qiáng)企業(yè)全面真實(shí)、及時(shí)足額地申報(bào)所涉稅種的自覺(jué)性，提高企業(yè)納稅責(zé)任。四是強(qiáng)化對(duì)零散稅收的檢查監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收，促進(jìn)征管質(zhì)量的顯著提高。

(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實(shí)情況下，堅(jiān)持惠民生、促和諧，預(yù)算安排優(yōu)先考慮民生，財(cái)政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力推行政府采購(gòu)制度，嚴(yán)格控制各類(lèi)消耗性支出。在保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、教育、社會(huì)保障等日常運(yùn)轉(zhuǎn)資金的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)工程款、項(xiàng)目資金撥付的管理，確保重點(diǎn)工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

(三)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政法律法規(guī)，堅(jiān)持把財(cái)政監(jiān)督檢查作為財(cái)政部門(mén)的重要工作內(nèi)容，將財(cái)政監(jiān)督工作融入財(cái)政管理各個(gè)環(huán)節(jié)，從制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度入手，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付改革，加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用檢查和跟蹤問(wèn)效，注重對(duì)政府各類(lèi)工程的招標(biāo)監(jiān)管和審計(jì)協(xié)調(diào)工作，注重政府采購(gòu)和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計(jì)劃的安排和調(diào)度，注重財(cái)務(wù)審核審批程序。20xx年通過(guò)財(cái)政監(jiān)督工作的開(kāi)展，管理更加規(guī)范，各單位、各村節(jié)約意識(shí)更加增強(qiáng)，資金使用效果更加顯著。

20xx年財(cái)政工作成績(jī)的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策與正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果;是各部門(mén)通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政運(yùn)行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問(wèn)題：一是經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯，財(cái)政收支矛盾突出，保障水平有待進(jìn)一步提高;二是稅源增長(zhǎng)點(diǎn)不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認(rèn)真采取切實(shí)有效措施，努力改進(jìn)和完善工作方法，主動(dòng)適應(yīng)“新常態(tài)”，關(guān)注國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，特別是涉及營(yíng)業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費(fèi)稅等稅收新動(dòng)向，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來(lái)的對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政收入的影響。

根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)財(cái)政工作的要求，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，20xx財(cái)政工作的總體思路和目標(biāo)任務(wù)是：全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策，以穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)促改革為主線(xiàn)，加快稅源培植，強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

(一)關(guān)于收入預(yù)算的安排。

年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)37070萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%左右。鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外可用總財(cái)力為38197萬(wàn)元。其中：

1、預(yù)算內(nèi)體制分成收入14290萬(wàn)元。

2、非稅收入2960萬(wàn)元。

3、土地出讓收入16297萬(wàn)元。

4、其他收入4650萬(wàn)元。

(二)關(guān)于支出預(yù)算的安排。

20xx年財(cái)政支出預(yù)算安排為38060萬(wàn)元。其中：

(1)一般公共服務(wù)支出4750萬(wàn)元。

(2)公共安全支出1350萬(wàn)元。

(3)文教衛(wèi)生支出9950萬(wàn)元。

(4)社會(huì)保障支出10150萬(wàn)元。

(5)農(nóng)林水事務(wù)支出800萬(wàn)元。

(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9500萬(wàn)元。

(7)債務(wù)及利息支出760萬(wàn)元。

(8)其他支出800萬(wàn)元。

加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，確保稅源不流失;二是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對(duì)土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目及未開(kāi)工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開(kāi)工，盡快形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇七

根據(jù)新鄉(xiāng)市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全面預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（新財(cái)效[20xx]2號(hào)）和《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》等文件精神，我校高度重視，對(duì)照文件要求，及時(shí)開(kāi)展20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校。現(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車(chē)技術(shù)系、電子信息系等13個(gè)院（系），黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機(jī)構(gòu)。截至20xx年12月底，在職人員1028人，其中高級(jí)職稱(chēng)270人，“雙師”素質(zhì)教師500余人，具有博士、碩士學(xué)位360人。

（一）年度部門(mén)總目標(biāo)及主要任務(wù)。

1、20xx年度總目標(biāo)。

目標(biāo)1：突出育人實(shí)效，打造立德樹(shù)人新格局。

目標(biāo)2：突出內(nèi)涵建設(shè)，打造教育教學(xué)新高地。

目標(biāo)3：突出激發(fā)活力，打造教師評(píng)價(jià)新方式。

目標(biāo)4：突出產(chǎn)教融合，打造服務(wù)地方新路徑。

目標(biāo)5：突出擴(kuò)大影響，打造招生就業(yè)新局面。

目標(biāo)6：突出治理效能，打造辦學(xué)治校新體系。

目標(biāo)7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖。

目標(biāo)8：突出民生保障，打造服務(wù)師生新載體。

目標(biāo)9：突出疫情防控，打造平安校園新模式。

2、20xx年度主要任務(wù)。

（1）開(kāi)展多元深化思想政治教育。

（2）加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)。

（3）切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理。

（4）加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)建設(shè)；提升信息化教學(xué)水平。

（5）取得良好的技能競(jìng)賽成績(jī)。

（6）推進(jìn)質(zhì)保體系建設(shè)。

（7）提高師資隊(duì)伍質(zhì)量；完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策。

（8）提升科研能力，深化校企合作。

（9）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國(guó)際合作。

（10）完成招生任務(wù)。

（11）加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。

（12）加強(qiáng)智慧校園建設(shè)。

（13）加強(qiáng)資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督。

（14）全力推進(jìn)二期建設(shè)，切實(shí)做好校園綠化美化。

（15）加強(qiáng)財(cái)務(wù)保障，提升后勤服務(wù)能力。

（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護(hù)網(wǎng)。

（二）年度整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況。

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績(jī)效目標(biāo)分為投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)一級(jí)指標(biāo)。

投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績(jī)效指標(biāo)合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核；預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專(zhuān)項(xiàng)資金細(xì)化率兩方面進(jìn)行考核。

過(guò)程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購(gòu)執(zhí)行率、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核；財(cái)務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開(kāi)性、資管管理規(guī)范性四個(gè)方面進(jìn)行考核；績(jī)效管理從績(jī)效監(jiān)控完成率、績(jī)效自評(píng)完成率、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)完成率、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率四個(gè)方面進(jìn)行考核。

產(chǎn)出指標(biāo)從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核；履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率進(jìn)行考核。

效益指標(biāo)從履職效益和滿(mǎn)意度兩個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，其中履職效益從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益三方面進(jìn)行考核；滿(mǎn)意度指標(biāo)主要針對(duì)學(xué)生和教師的滿(mǎn)意度進(jìn)行考核。

本次績(jī)效自評(píng)工作我單位成立了績(jī)效自評(píng)工作小組，成員包括：組長(zhǎng):王建平，副組長(zhǎng)：閆金友，組員：郭曼、范國(guó)喜、徐昕、李艷紅。

自評(píng)工作小組通過(guò)參加人員培訓(xùn)、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開(kāi)展，為績(jī)效自評(píng)工作提供保障。

自評(píng)工作實(shí)施：收集預(yù)算批復(fù)情況、項(xiàng)目合同、支付憑證、政府采購(gòu)信息以及驗(yàn)收等資料，對(duì)學(xué)生和老師開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查，進(jìn)行具體績(jī)效實(shí)施。

自評(píng)工作評(píng)分：績(jī)效自評(píng)工作組對(duì)取得的評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審閱、核對(duì)并按照評(píng)分規(guī)則的要求，對(duì)各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)完成情況進(jìn)行初步評(píng)分。

將各項(xiàng)三級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)初步分值提交績(jī)效自評(píng)工作組集體審定，自評(píng)工作組在聽(tīng)取自評(píng)過(guò)程、自評(píng)證據(jù)、自評(píng)分析、自評(píng)初步分值后，對(duì)于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖?jiàn)。

績(jī)效自評(píng)工作組負(fù)責(zé)撰寫(xiě)報(bào)告的人員按照自評(píng)工作組的意見(jiàn)修改初步自評(píng)分值、形成最終評(píng)分結(jié)果，撰寫(xiě)自評(píng)總結(jié)報(bào)告，完成部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)工作。

本次整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，得分93分。其中：投入指標(biāo)得分15分，過(guò)程指標(biāo)得分xx分，產(chǎn)出指標(biāo)得分30分，效益指標(biāo)得分30分。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析。

（一）部門(mén)資金情況分析。

20xx年共計(jì)到位資金54,546.27萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入46,849.62萬(wàn)元。共支出55,468.63萬(wàn)元，其中基本支出22,754.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32,713.67萬(wàn)元。年度結(jié)余資金3,774.60萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

20xx年度我單位共計(jì)完成39個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)工作，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。

（三）投入指標(biāo)完成情況。

投入指標(biāo)包含2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，4個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值15分，實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好，年度履職目標(biāo)相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理、預(yù)算編制完整、專(zhuān)項(xiàng)資金細(xì)化率94.87%。

（四）過(guò)程指標(biāo)完成情況。

過(guò)程指標(biāo)設(shè)置三個(gè)二級(jí)指標(biāo)，13個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值25分，實(shí)際得分xx分。主要扣分原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整率偏高、未進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下：預(yù)算執(zhí)行率93.63%;預(yù)算調(diào)整率11.92%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率不超預(yù)算；政府采購(gòu)執(zhí)行率100%；決算真實(shí)、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預(yù)決算信息公開(kāi)、資產(chǎn)管理規(guī)范?？?jī)效監(jiān)控工作未開(kāi)展、績(jī)效自評(píng)工作已完成，部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作已完成，評(píng)價(jià)結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績(jī)效自評(píng)、績(jī)效監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開(kāi)展和執(zhí)行，我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)，成立績(jī)效管理小組，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。

（五）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個(gè)二級(jí)指標(biāo)，25個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值30分，實(shí)際得分30分。

1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

重點(diǎn)工作任務(wù)16項(xiàng)均已完成，履職目標(biāo)9項(xiàng)均已實(shí)現(xiàn)。

2.履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析。

20xx年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，完成20xx年度各項(xiàng)履職目標(biāo)。

（1）立德樹(shù)人方面：我校積極開(kāi)展多元深化思想政治教育、加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理3方面工作，取得育人實(shí)效，完成立德樹(shù)人的履職目標(biāo)。

（2）不斷提升教學(xué)水平，制訂人才培養(yǎng)方案、提升實(shí)訓(xùn)教學(xué)水平；提升信息化教學(xué)水平；取得喜人的技能競(jìng)賽成績(jī)；完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺(tái)等造就了教育教學(xué)新高地。

（3）完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策和加強(qiáng)“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力，也打造了教師評(píng)價(jià)新方式。

（4）如何能夠突出產(chǎn)教整合，打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問(wèn)題。20xx年，我校通過(guò)知識(shí)講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來(lái)提升科研能力；通過(guò)校企合作、國(guó)際合作形成產(chǎn)教融合，更好地服務(wù)地方。

（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專(zhuān)學(xué)生481人，圓滿(mǎn)完成招生任務(wù)。

（6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告，到推進(jìn)學(xué)校“十四五”規(guī)劃編制工作，為我校發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)定目標(biāo)和方向；實(shí)施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴(kuò)容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè)，為我校信息化未來(lái)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；從建立國(guó)有資產(chǎn)處置、采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收和校內(nèi)自行采購(gòu)工作流程，構(gòu)建了資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的管理體系。目標(biāo)方向的確定，基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架，我校打造了辦學(xué)治校的新體系。

（7）美麗的校園建設(shè)，新校區(qū)二期建設(shè)，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫(huà)卷正徐徐展開(kāi)。

（8）提高后勤服務(wù)水平，提升后勤服務(wù)能力；積極籌措各類(lèi)資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo)。

（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時(shí)，緊抓安全教育活動(dòng)、消防和食品衛(wèi)生安全，建設(shè)新模式下的平安校園。

（六）履職效益完成情況、滿(mǎn)意度情況。

較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會(huì)效益指標(biāo)和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制2個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo)。通過(guò)對(duì)學(xué)生和教師的問(wèn)卷調(diào)查，被調(diào)查學(xué)生和教師對(duì)新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項(xiàng)工作的綜合滿(mǎn)意度分別為92%和93%。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施。

1、重視預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

2、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

為實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專(zhuān)門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分類(lèi)匯總并分析，提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。

績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議。

無(wú)。

其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

無(wú)。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇八

為全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《巢湖市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（巢政辦【20xx】6號(hào)文件、《巢湖市預(yù)算績(jī)效管理考核問(wèn)責(zé)暫行辦法》（巢政辦【20xx】4號(hào)）及《巢湖市預(yù)算績(jī)效管理工作考核實(shí)施細(xì)則》（巢財(cái)【20xx】9號(hào)）等相關(guān)文件精神，我辦根據(jù)市預(yù)算考核要求，就20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作自查報(bào)告如下：

按照預(yù)算法“講求績(jī)效”的基本原則和國(guó)務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革的總體部署，建立健全預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制和相關(guān)制度，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，對(duì)提高財(cái)政資金使用的效益，我辦20xx年度全面推行績(jī)效目標(biāo)管理工作，以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，努力提升績(jī)效自評(píng)管理成效，進(jìn)步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)的質(zhì)量。

1.抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。

2.探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。

3.深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，以此為基礎(chǔ)，形成自評(píng)報(bào)告。

4.強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。

5.健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理的工作水平。

（一）基礎(chǔ)工作管理。我辦公室高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，注重基礎(chǔ)工作，關(guān)注財(cái)政下發(fā)的預(yù)算。

（二）績(jī)效目標(biāo)管理。我辦嚴(yán)格按照財(cái)政的要求，在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送績(jī)效目標(biāo)，如每月的人員工資發(fā)放，公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)的匯繳等，都能按時(shí)準(zhǔn)確的辦理到位，無(wú)拖拉現(xiàn)象。

（三）績(jī)效監(jiān)控管理。我辦按要求對(duì)預(yù)算績(jī)效跟蹤監(jiān)控，全年有計(jì)劃的執(zhí)行目標(biāo)預(yù)算。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)管理。我辦20xx年度基本支出和項(xiàng)目支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。財(cái)政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)，支出按規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工。公用經(jīng)費(fèi)全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等，比如購(gòu)置復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電腦等。公用經(jīng)費(fèi)用到實(shí)處，提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費(fèi)主要是公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)，與上年相比，本年度有所減少。

（五）結(jié)果運(yùn)用管理。在財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)下，我辦20xx年出色的完成了績(jī)效管理工作，為下年奠定了夯實(shí)的基礎(chǔ)。

我辦在工作中還存在些不足，尤其是資金的使用上，還需要更好的與財(cái)政部門(mén)溝通，杜些不合理的開(kāi)支。

新年將始，我辦會(huì)繼續(xù)做好預(yù)算績(jī)效的管理工作，認(rèn)真按照財(cái)政部門(mén)的要求，保證預(yù)算的準(zhǔn)確性。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇九

根據(jù)《德江縣財(cái)政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開(kāi)展20xx年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（德財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)）要求，現(xiàn)將德江縣總工會(huì)20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

（一）部門(mén)主要職能。

1.負(fù)責(zé)單位工會(huì)組建工作；

2.指導(dǎo)基層工會(huì)加強(qiáng)對(duì)行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障等事項(xiàng)，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。

3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動(dòng)爭(zhēng)議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動(dòng)關(guān)系。

4.加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì)活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。

5.指導(dǎo)基層對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、上解，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

6.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)上或會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級(jí)工會(huì)的決定，負(fù)責(zé)閉會(huì)期間工會(huì)的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過(guò)職工代表大會(huì)的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì)決議的執(zhí)行。

7.推動(dòng)創(chuàng)建職工之家，開(kāi)展創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng)，“雙愛(ài)雙評(píng)”活動(dòng)，并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結(jié)合。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

德江縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。

（三）人員情況。

總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機(jī)關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。

20xx年度本單位年初整體支出185.84萬(wàn)元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績(jī)效目標(biāo)為164.00萬(wàn)元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費(fèi)17.54萬(wàn)元,1至12月完成17.20萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為130萬(wàn)元，1至12月完成0萬(wàn)元。減少原因是：項(xiàng)目無(wú)匹配資金。

（一）20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬(wàn)元，決算數(shù)為17.20萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

（二）20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬(wàn)元，支出決算數(shù)為185.84萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

經(jīng)過(guò)自評(píng)，我單位還存在著以下問(wèn)題：對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡(jiǎn)單，指標(biāo)細(xì)化不夠。下步工作中，我會(huì)將進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)部門(mén)整體支出績(jī)效管理，做好年初績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)量化，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績(jī)效監(jiān)控及年終的績(jī)效評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)的應(yīng)用工作。

（一）從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評(píng)價(jià)，20xx年部門(mén)整體支出資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分。

（二）將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，提高資金使用效益。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十

根據(jù)《益陽(yáng)市赫山區(qū)人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號(hào)）、《益陽(yáng)市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財(cái)績(jī)〔20xx〕85號(hào)）等有關(guān)文件精神，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開(kāi)展了20xx年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

1、上年結(jié)余953.02萬(wàn)元。（主要結(jié)余資金為確權(quán)頒證證工程項(xiàng)目未支付款）。

2、收入。本年總收入793.74萬(wàn)元。其中，預(yù)算內(nèi)收入730.24萬(wàn)元，其他收入63.50萬(wàn)元。

3、支出。本年總支出1329.22萬(wàn)元。工資和福利支出216.44萬(wàn)元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金，伙食補(bǔ)助等開(kāi)支；一般商品和服務(wù)支出1017.06萬(wàn)元，其中，用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等基本支出的金額為50.78萬(wàn)元，用于專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出金額為966.28萬(wàn)元（主要用于確權(quán)頒證項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、家庭農(nóng)場(chǎng)扶持項(xiàng)目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費(fèi)及村級(jí)財(cái)務(wù)管理、減負(fù)經(jīng)費(fèi)及土地流轉(zhuǎn)仲裁等項(xiàng)目的開(kāi)支）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.72萬(wàn)元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費(fèi)用等支出。

4、累計(jì)結(jié)余417.54萬(wàn)元。（主要結(jié)余資金為家庭農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、確權(quán)頒證項(xiàng)目未支付款）。

20xx年度，本單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)政撥付資金主要用于重點(diǎn)土地確權(quán)頒證推進(jìn)工作、開(kāi)展村級(jí)財(cái)務(wù)清查公開(kāi)工作、加強(qiáng)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和維護(hù)農(nóng)民利益工作、積極開(kāi)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作、切實(shí)搞好農(nóng)村土地承包和流轉(zhuǎn)監(jiān)管工作，貫徹落實(shí)產(chǎn)權(quán)制度改革工作會(huì)議精神，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作等。

20xx年12月，本單位嚴(yán)格按照財(cái)政資金預(yù)決算要求，全面公開(kāi)了20xx年度資金預(yù)算和整體執(zhí)行情況。

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。根據(jù)職能部門(mén)工作需要，本單位嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標(biāo)要求，在財(cái)力有限的情況下，全面搞好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，力爭(zhēng)有工作成績(jī)，有實(shí)際效果，主要目的是進(jìn)一步履行好崗位職責(zé)，20xx年度，本單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金、小型專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算資金、職工基本支出資金足額及時(shí)到位，財(cái)政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級(jí)管理要求。切實(shí)搞好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)工作。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。按照財(cái)政主管局的績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，本單位每季度主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，嚴(yán)格執(zhí)行年初財(cái)政預(yù)算，特別是小型專(zhuān)項(xiàng)資金要專(zhuān)款專(zhuān)用，三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，嚴(yán)把財(cái)政資金出入關(guān)，實(shí)行季度績(jī)效評(píng)價(jià)，各項(xiàng)工作開(kāi)展效果明顯。

（一）經(jīng)濟(jì)性分析。由于本單位工作主要是開(kāi)展農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)，財(cái)政預(yù)算資金流量小，沒(méi)有部門(mén)經(jīng)營(yíng)性收入。

（二）效率性分析。本單位的村級(jí)財(cái)務(wù)管理和清理審計(jì)工作，農(nóng)民負(fù)擔(dān)減負(fù)維權(quán)監(jiān)管工作，土地流轉(zhuǎn)管理工作，農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權(quán)制度改革推進(jìn)工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，部門(mén)工作效率明細(xì)提高，在年度考核中成績(jī)優(yōu)良。

（三）效益性分析。本單位狠抓減負(fù)維權(quán)工作，積極推進(jìn)土地確權(quán)頒證工作，認(rèn)真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場(chǎng)，加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)清理工作，推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作，為維護(hù)一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)做出了重大貢獻(xiàn)，產(chǎn)生了很好的社會(huì)效益和影響力。

1、小型專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度偏低。

2、業(yè)務(wù)編制量少，人均業(yè)務(wù)量大，工作積極性有待加強(qiáng)。

1、進(jìn)一步完善部門(mén)預(yù)算管理，保證部門(mén)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動(dòng)性。

2、建立部門(mén)集體財(cái)產(chǎn)管理制度，規(guī)范部門(mén)職責(zé)履職行為，逐步實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)制度。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十一

1、項(xiàng)目單位基本情況。

本項(xiàng)目為懷化市檔案局建設(shè)。懷化市檔案局是參照公務(wù)員管理、市人民政府正處級(jí)直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個(gè)科室。xx年編制數(shù)21人，擔(dān)負(fù)著檔案行政管理、執(zhí)法監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及全市二十七萬(wàn)余卷（冊(cè)）檔案的保管保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用等職能。

2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)。

（1）檔案館展廳項(xiàng)目：1999年市委宣傳部批準(zhǔn)我館為“懷化市愛(ài)國(guó)主義教育基地”，根據(jù)《國(guó)家檔案館愛(ài)國(guó)主義教育基地工作規(guī)范》、《xx省地方標(biāo)準(zhǔn)db43檔案工作規(guī)范化管理》及《市州縣國(guó)家綜合檔案館規(guī)范化管理評(píng)估內(nèi)容及評(píng)分細(xì)則》規(guī)定：“愛(ài)國(guó)主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀(jì)念活動(dòng)和社會(huì)需求，開(kāi)展專(zhuān)題展覽。”自xx年市檔案館新庫(kù)房建好，一直沒(méi)有固定展覽館。xx年，根據(jù)市委創(chuàng)建省級(jí)文明城市的決策部署，為完成省一級(jí)檔案館復(fù)查工作，我局特向市委、市人民政府打報(bào)告，在檔案館一樓庫(kù)房布置固定陳列展，由市領(lǐng)導(dǎo)簽字，市政府批準(zhǔn)建設(shè)，xx年6月經(jīng)市財(cái)政局投資評(píng)審辦審核正式立項(xiàng)。

（2）數(shù)字化項(xiàng)目：根據(jù)xxxxxx辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下檔案工作的意見(jiàn)》（中辦發(fā)[xx]15號(hào)文件）、《關(guān)于加強(qiáng)信息資源開(kāi)發(fā)利用工作的若干意見(jiàn)》（中辦發(fā)[20xx]34號(hào)文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號(hào)）相關(guān)文件的要求。

xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關(guān)于解決市檔案館創(chuàng)建國(guó)家二級(jí)館工作經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示》，同年，通過(guò)中共懷化市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示原則同意市檔案局館藏檔案數(shù)字化建設(shè)方案的建議。

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓。

庫(kù)房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現(xiàn)代化技術(shù)表現(xiàn)手法，突出重點(diǎn)，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現(xiàn)代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來(lái)四十多的的城市巨變。

展廳主要展示內(nèi)容為：

（1）懷化悠久文明；

（2）懷化歷代先賢；

（3）懷化重大事件；

（4）懷化人民功臣；

（5）懷化滄桑巨變。

項(xiàng)目用途：

（1）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參觀考察懷化檔案工作的重點(diǎn)平臺(tái)；

（2）懷化檔案工作不斷推進(jìn)的宣傳平臺(tái)；

（3）愛(ài)國(guó)主義教育基地。

數(shù)字化項(xiàng)目：館藏檔案數(shù)字化，是近年來(lái)隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，檔案界為實(shí)現(xiàn)檔案數(shù)字化管理和建立數(shù)字檔案館而提出，主要在館藏檔案數(shù)量具有一定規(guī)模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)條件又較好的省、市一級(jí)國(guó)家綜合檔案館，以及一些發(fā)達(dá)地區(qū)檔案館進(jìn)行。這是一部分國(guó)家綜合性檔案館順應(yīng)社會(huì)信息化的發(fā)展趨勢(shì)，在實(shí)行檔案資源信息化過(guò)程中采取的一項(xiàng)有力措施，其意義十分深遠(yuǎn)，它不僅能使通過(guò)計(jì)算機(jī)終端查閱檔案全xx為現(xiàn)實(shí)，也將使檔案館在不久的將來(lái)通過(guò)現(xiàn)代計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)向不同層次的和利用者提供遠(yuǎn)程檔案信息查閱服務(wù)成為可能，由此根本性地改變傳統(tǒng)的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會(huì)所用開(kāi)辟一個(gè)十分廣闊的空間。

懷化市檔案館現(xiàn)保管著民國(guó)12年以來(lái)的民國(guó)檔案以及市直機(jī)關(guān)的部分文書(shū)、工程、基建、會(huì)計(jì)等檔案，現(xiàn)有館藏檔案405個(gè)全宗，27萬(wàn)卷（件），約340萬(wàn)頁(yè)。隨著各單位移交進(jìn)館檔案的增加，檔案館藏量也會(huì)不斷增多。按檔案信息化的目標(biāo)要求，需要對(duì)檔案全文進(jìn)行掃描，錄入計(jì)算機(jī)，并制作規(guī)范電子檔案，以方便查閱利用。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)。

（1）展廳項(xiàng)目。

舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛(ài)家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動(dòng)力，激發(fā)其聰明才智，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx強(qiáng)國(guó)夢(mèng)的懷化篇章作出新的貢獻(xiàn)。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，通過(guò)展覽這個(gè)平臺(tái)，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。

(2)數(shù)字化項(xiàng)目。

檔案數(shù)字化服務(wù)階段性目標(biāo)：推動(dòng)館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化，構(gòu)建完善的檔案信息網(wǎng)。(一)購(gòu)買(mǎi)數(shù)字化硬件設(shè)備的采購(gòu)：1.服務(wù)器一臺(tái)，2.數(shù)字化桌椅16套，3.激光傳真機(jī)1臺(tái)，4.移動(dòng)硬盤(pán)2個(gè)，5.掃描儀2套，6.復(fù)印機(jī)1臺(tái)，7.藍(lán)光光驅(qū)2臺(tái)，電源1臺(tái)，9.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器柜1個(gè)，10.交換機(jī)1臺(tái)，11.品牌電腦11臺(tái)，12.激光打印機(jī)3臺(tái)，13.空調(diào)3臺(tái)，14.數(shù)字化室監(jiān)控1套(二)進(jìn)行檔案數(shù)字化50萬(wàn)條頁(yè)。總體目標(biāo)：將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

（1）展廳項(xiàng)目。

舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛(ài)家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動(dòng)力，激發(fā)其聰明才智，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx強(qiáng)國(guó)夢(mèng)的懷化篇章作出新的貢獻(xiàn)。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，通過(guò)展覽這個(gè)平臺(tái)，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。

(2)數(shù)字化項(xiàng)目。

將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化。

績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程：前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、分析評(píng)價(jià)。

（1）展廳項(xiàng)目。

我們按照市財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：由我局辦公室牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)制定了詳細(xì)的工作方案，明確責(zé)任，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則；第二階段為部門(mén)自評(píng)：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，各部門(mén)按照要求展開(kāi)自評(píng)工作，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)辦公室財(cái)務(wù)；第三階段為定性終評(píng)，并出具評(píng)價(jià)報(bào)告：財(cái)務(wù)人員在各部門(mén)自評(píng)的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證，對(duì)收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評(píng)議后形成評(píng)價(jià)結(jié)論，出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

(2)數(shù)字化項(xiàng)目。

第一階段為前期準(zhǔn)備，懷化市檔案局向政府申請(qǐng)數(shù)字化資金，通過(guò)招標(biāo)方式確定服務(wù)公司，完工、驗(yàn)收合格后由檔案局通過(guò)懷化市財(cái)政局按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財(cái)政局監(jiān)管，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用；第二階段為組織實(shí)施，按規(guī)定的規(guī)格購(gòu)置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了574盒，1527個(gè)案卷，43623件，總掃描幅畫(huà)455205頁(yè)的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時(shí)完成了工作量；第三階段為分析評(píng)價(jià)，我局自xx年10月開(kāi)始實(shí)施檔案館數(shù)字化建設(shè)工程，截至xx年底，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案45萬(wàn)余頁(yè)的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運(yùn)行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。

一是檔案查詢(xún)更加便捷。通過(guò)數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時(shí)省力；二是檔案查詢(xún)更為精準(zhǔn)。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細(xì)、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準(zhǔn)，工作效率明顯提高；三是服務(wù)社會(huì)功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護(hù)等，而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認(rèn)定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問(wèn)題，受到了全縣來(lái)館查閱者的一致贊譽(yù)。

（一）項(xiàng)目資金情況分析。

展廳項(xiàng)目：

1、項(xiàng)目資金到位情況分析。

xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財(cái)政投資評(píng)審辦審核，預(yù)算58萬(wàn)元，于當(dāng)年9月?lián)芨兜轿唬☉沿?cái)追字0774號(hào)）。xx年9月20日在公共資源交易中心進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式，有三家公司參加競(jìng)標(biāo)，經(jīng)過(guò)兩輪報(bào)價(jià)，最終由港湘建設(shè)有限公司以57.78萬(wàn)元的價(jià)格中標(biāo)。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析。

該項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理，操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。嚴(yán)格按照合同規(guī)定支付工程進(jìn)度款：

（3）xx年1月，項(xiàng)目整體如期竣工并通過(guò)驗(yàn)收，支付工程款138900元。

該項(xiàng)目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結(jié)算后再予以支付。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析。

項(xiàng)目全部由本單位按照規(guī)定組織實(shí)施。實(shí)施過(guò)程嚴(yán)格按照本單位制定的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。為扎實(shí)推進(jìn)檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的布展領(lǐng)導(dǎo)小組，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)展覽的組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。每次付款，都要組織驗(yàn)收小組（布展領(lǐng)導(dǎo)小組成員及單位紀(jì)檢、財(cái)務(wù)人員）驗(yàn)收合格再報(bào)請(qǐng)財(cái)政投資評(píng)審辦和歸口科室簽字批準(zhǔn)方可付款。

數(shù)字化項(xiàng)目。

1、資金到位。市財(cái)政劃撥40萬(wàn)元，我局按合同要求申請(qǐng)40萬(wàn)元。

2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應(yīng)付396160元，扣除1年10%的質(zhì)保金，其余及時(shí)直接支付。

3、資金管理情況。專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用辦法規(guī)定：“1、館藏檔案數(shù)字化處理工作采用競(jìng)爭(zhēng)性談判，由xx虹吉信息技術(shù)有限公司承擔(dān)。懷化市檔案局設(shè)立數(shù)字化專(zhuān)賬，專(zhuān)款專(zhuān)用，不挪作他用，接受市財(cái)政局的監(jiān)管；2、管理科、科技教育科對(duì)數(shù)字化進(jìn)程、質(zhì)量全程監(jiān)督、驗(yàn)收。年終根據(jù)數(shù)字化工作任務(wù)完成情況，由科技教育科填列資金支付單據(jù)，送分管財(cái)務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由財(cái)務(wù)辦理”。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析。

展廳項(xiàng)目：

1、項(xiàng)目組織情況分析：

本項(xiàng)目由懷化市檔案局發(fā)包，設(shè)計(jì)單位xx省國(guó)盛源裝飾工程有限公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，施工單位港湘建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)總承包。

2、項(xiàng)目管理情況分析：

本項(xiàng)目由施工單位港湘建設(shè)有限公司派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)施工與現(xiàn)場(chǎng)管理，懷化檔案局派專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。

數(shù)字化項(xiàng)目。

1.項(xiàng)目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請(qǐng)項(xiàng)目資金，通過(guò)招標(biāo)方式確定服務(wù)公司，完工、驗(yàn)收合格后由檔案局按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。

2.項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行政府采購(gòu)，招投標(biāo)手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴(yán)格按《懷化市專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》執(zhí)行。

3項(xiàng)目監(jiān)管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術(shù)有限公司通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財(cái)政局監(jiān)管，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析。

展廳項(xiàng)目：

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。

本項(xiàng)目預(yù)算58萬(wàn)元，中標(biāo)價(jià)57.78萬(wàn)元，該項(xiàng)目還未進(jìn)行最后結(jié)算。但我們初步預(yù)計(jì)沒(méi)有增加經(jīng)費(fèi)，預(yù)算控制為零。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

本項(xiàng)目本著節(jié)約的原則，沒(méi)有增加任何經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目的效率性分析。

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：

本項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數(shù)：45天。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：

本項(xiàng)目截至到目前施工已經(jīng)全部完成，經(jīng)驗(yàn)收，質(zhì)量符合我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合我國(guó)現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、項(xiàng)目的效益性分析。

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

本項(xiàng)目基本完工，預(yù)計(jì)xx年6月正式開(kāi)館。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

擴(kuò)大檔案和檔案的社會(huì)影響力，提高檔案的知名度。

以促進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，發(fā)揮檔案內(nèi)涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化發(fā)展、科學(xué)研究等各項(xiàng)工作。

數(shù)字化項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照懷化市財(cái)政管理制度的要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用、規(guī)范管理、績(jī)效引導(dǎo)，在保證項(xiàng)目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提，盡量將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)。強(qiáng)化預(yù)算管理，使工作經(jīng)費(fèi)使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)。

項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程都有嚴(yán)格的內(nèi)控機(jī)制。項(xiàng)目實(shí)施前有預(yù)算，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過(guò)程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項(xiàng)目實(shí)施后，按照要求開(kāi)展項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目達(dá)到了管理要求。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

檔案數(shù)字化項(xiàng)目財(cái)政資金由市級(jí)財(cái)政撥款，預(yù)算核定金額40萬(wàn)元，截止xx年底，實(shí)際支出金額39.616萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.384萬(wàn)元。比預(yù)算節(jié)約了0.96%。

2、項(xiàng)目的效率性分析。

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

按規(guī)定的規(guī)格購(gòu)置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了574盒，1527個(gè)案卷，43623件，總掃描幅畫(huà)455205頁(yè)的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時(shí)完成了工作量。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。

數(shù)字化服務(wù)符合國(guó)家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)。

3、項(xiàng)目的效益性分析。

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

檔案數(shù)字化項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)字化檔案50萬(wàn)條頁(yè)，其中：館藏民國(guó)檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁(yè)。工作內(nèi)容包括：檔案價(jià)值鑒定、前處理、建立目錄數(shù)據(jù)庫(kù)、建立圖像數(shù)據(jù)、圖像掛接、數(shù)據(jù)校對(duì)、后處理、檔案數(shù)字化檢查和數(shù)據(jù)交換。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

在項(xiàng)目實(shí)施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢(xún)均手工操作，耗時(shí)長(zhǎng)，效率低。檔案數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)施后，已數(shù)字化的檔案不僅實(shí)現(xiàn)永久安全保存，可供電子化查詢(xún)，極大地提高了查詢(xún)速度和效率，受到了社會(huì)的好評(píng)。項(xiàng)目實(shí)施期間，懷化市檔案局對(duì)外查詢(xún)服務(wù)水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會(huì)開(kāi)放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個(gè)，個(gè)人查檔10，652次，調(diào)閱檔案18，122卷。

展廳項(xiàng)目：

由港湘建設(shè)有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預(yù)計(jì)xx年5月竣工，綜合評(píng)價(jià)情況及結(jié)論等竣工驗(yàn)收后才能確定。

數(shù)字化項(xiàng)目。

懷化市檔案局檔案數(shù)字化項(xiàng)目財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分結(jié)果為90.0分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

希望市財(cái)政局從每年安排10萬(wàn)元預(yù)算，用于展覽館的后期維護(hù)、展品的征集及展板的更新。

“懷化市檔案局?jǐn)?shù)字檔案館建設(shè)”項(xiàng)目是市委市政府決定，市檔案局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，項(xiàng)目完成情況好，取得了良好的社會(huì)效益，人民群眾十分滿(mǎn)意。

按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級(jí)館確保每年分別新增數(shù)字檔案100萬(wàn)頁(yè)、50萬(wàn)頁(yè)。特要求市財(cái)政每年將50萬(wàn)元的檔案數(shù)字化經(jīng)費(fèi)納入了單位的財(cái)政預(yù)算中，以推動(dòng)懷化檔案信息化建設(shè)前進(jìn)的步伐。

1、項(xiàng)目監(jiān)理人員月度績(jī)效考核分配制度。

2、《北京市中小學(xué)教師績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)機(jī)制項(xiàng)目管理辦法》規(guī)定。

1.進(jìn)一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒(méi)有形成一個(gè)完整的統(tǒng)籌局面，對(duì)于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導(dǎo)致很多數(shù)字檔案在信息化時(shí)都是走一步算一步，并沒(méi)有長(zhǎng)遠(yuǎn)的計(jì)劃，檔案管理人員針對(duì)檔案之中存在的問(wèn)題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式，信息化建設(shè)沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。另外，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送，必須進(jìn)一步規(guī)范檔案的信息化管理。

2、未按時(shí)完成省檔案局規(guī)定的檔案數(shù)字化數(shù)量任務(wù)。實(shí)際完成數(shù)字化的檔案占全部館藏檔案數(shù)量的比例為10.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省內(nèi)周邊地區(qū)檔案局。檔案數(shù)字化查詢(xún)尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴(kuò)展到政務(wù)網(wǎng)。

3、按財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理的有關(guān)規(guī)定科學(xué)地編制項(xiàng)目預(yù)算，設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程如實(shí)際情況發(fā)生變化應(yīng)按程序及時(shí)調(diào)整預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)。

4.切實(shí)做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設(shè)正在緊鑼密鼓的開(kāi)展進(jìn)行中，請(qǐng)市財(cái)政切實(shí)做好資金保證，以確保信息化建設(shè)項(xiàng)目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十二

（一）部門(mén)概況。

1950年3月4日，中共云南省委機(jī)關(guān)報(bào)《云南日?qǐng)?bào)》正式創(chuàng)刊。2001年9月，經(jīng)中宣部、國(guó)家新聞出版總署批準(zhǔn)，云南日?qǐng)?bào)社組建成立云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云報(bào)集團(tuán)”），是省委直屬公益二類(lèi)事業(yè)單位。目前，云報(bào)集團(tuán)擁有以云南日?qǐng)?bào)為龍頭的9報(bào)9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、“云報(bào)”客戶(hù)端和多語(yǔ)種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺(tái)賬號(hào)組成的新媒體矩陣，以及受權(quán)運(yùn)維的“云南發(fā)布”、省政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺(tái)等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺(tái)，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。

按照省委、省政府對(duì)云報(bào)集團(tuán)發(fā)展的要求，云報(bào)集團(tuán)始終堅(jiān)持馬克思主義意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，堅(jiān)持黨對(duì)新聞?shì)浾摴ぷ鞯念I(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持黨報(bào)姓黨，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線(xiàn)，忠實(shí)履行新聞?shì)浾摴ぷ髀氊?zé)使命。堅(jiān)持守正創(chuàng)新，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用，為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫(xiě)好中國(guó)夢(mèng)云南篇章?tīng)I(yíng)造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報(bào)集團(tuán)職責(zé)定位，設(shè)立了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)：一是堅(jiān)持守正創(chuàng)新，以黨報(bào)黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團(tuán)的全媒體融合，以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進(jìn)“三個(gè)融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)推進(jìn)內(nèi)容深度融合，堅(jiān)持內(nèi)容為主，落實(shí)“走轉(zhuǎn)改”，強(qiáng)化“四力”教育實(shí)踐，提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量、點(diǎn)贊量；以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強(qiáng)化平臺(tái)深度融合，不斷增強(qiáng)技術(shù)運(yùn)用能力和自主創(chuàng)新水平，實(shí)現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造；以主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場(chǎng)為導(dǎo)向推進(jìn)人員和資源深度融合，實(shí)現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求，重構(gòu)國(guó)際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái)、應(yīng)用發(fā)布平臺(tái)和支撐體系，不斷推動(dòng)國(guó)際傳播向移動(dòng)化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國(guó)際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國(guó)際傳播能力。

（三）部門(mén)整體收支情況。

20xx年云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)年初預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算總支出5353.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬(wàn)元，自有資金開(kāi)支2553.52萬(wàn)元；實(shí)際總支出為5217.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬(wàn)元，自有資金開(kāi)支2417.36萬(wàn)元，具體為云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共支出5009.84萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助2700萬(wàn)元，自有資金開(kāi)支2309.84萬(wàn)元；四位一體金色熱線(xiàn)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目共支出207.52萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助100萬(wàn)元，自有資金支出107.52萬(wàn)元。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況。

云報(bào)集團(tuán)歷來(lái)高度重視制度管理，在不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上，制定完善了涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績(jī)效考評(píng)，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購(gòu)管理管理，行政、經(jīng)營(yíng)管理，紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個(gè)管理制度，20xx年上半年又對(duì)原有的制度進(jìn)行了全面梳理，根據(jù)實(shí)際再次對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善。最終修訂、補(bǔ)充和完善的管理制度達(dá)到一百多個(gè)，涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績(jī)效考評(píng)，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購(gòu)管理管理，行政、經(jīng)營(yíng)管理，紀(jì)檢監(jiān)督，黨的`建設(shè)等八大方面。使各項(xiàng)管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。

其中，涉及預(yù)算管理及績(jī)效管理的制度有《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報(bào)告辦法》《項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)政資金扶持項(xiàng)目管理辦法》等，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項(xiàng)目績(jī)效管理工作。

通過(guò)項(xiàng)目的資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理情況、項(xiàng)目完成后的績(jī)效表現(xiàn)，進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中所存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，從而不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系。

參照省財(cái)政廳云財(cái)預(yù)〔2016〕98號(hào)文件，按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績(jī)效指標(biāo)量化、明晰等原則，制定自評(píng)指標(biāo)體系，進(jìn)行自評(píng)。

（三）自評(píng)組織過(guò)程。

20xx年部門(mén)整體支出項(xiàng)目云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2700萬(wàn)元和四位一體金色熱線(xiàn)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目100萬(wàn)元，合計(jì)項(xiàng)目資金2800萬(wàn)元。

在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，部門(mén)整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作推進(jìn)有序。云報(bào)集團(tuán)成立有專(zhuān)門(mén)的績(jī)效考評(píng)小組，每年均要安排組織有關(guān)部門(mén)對(duì)部門(mén)整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作，并將該項(xiàng)工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一。20xx年的部門(mén)整體財(cái)政支出及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作依然是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)一同參與實(shí)施。

（一）云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（含云南老年報(bào)補(bǔ)助）獲得20xx年年初部門(mén)預(yù)算資金2700萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)助《云南日?qǐng)?bào)》、《民族時(shí)報(bào)》、《滇中新區(qū)報(bào)》、《云南老年報(bào)》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20xx年，《云南日?qǐng)?bào)》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時(shí)報(bào)》征訂數(shù)為3946份，《滇中新區(qū)報(bào)》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報(bào)》征訂數(shù)為39000份，以上四種報(bào)刊的征訂數(shù)均超過(guò)項(xiàng)目年初制定的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)（詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)表）。

項(xiàng)目的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成較好，充分證明了云報(bào)集團(tuán)在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。

（二）四位一體金色熱線(xiàn)項(xiàng)目報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

四位一體“金色熱線(xiàn)”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng)、組合式聚焦的監(jiān)督平臺(tái)，“金色熱線(xiàn)”四位一體聯(lián)動(dòng)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目獲得了20xx年部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線(xiàn)單位數(shù)量，配合上線(xiàn)單位做好報(bào)道，與云南人民廣播電臺(tái)、電視臺(tái)適時(shí)聯(lián)動(dòng)。

（三）項(xiàng)目資金使用情況。

為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則，集團(tuán)在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對(duì)發(fā)行費(fèi)嚴(yán)格控制，使20xx年該項(xiàng)成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬(wàn)元，成本節(jié)約率達(dá)55.6%；但是由于原材料的市場(chǎng)價(jià)格不斷攀升，新聞紙張費(fèi)用比預(yù)算增加132.4萬(wàn)元。

總體來(lái)說(shuō)，20xx年通過(guò)嚴(yán)格管理，項(xiàng)目開(kāi)支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)到2.5%，預(yù)算與實(shí)際支出比為1:0.98，說(shuō)明預(yù)算比較精確，通過(guò)內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進(jìn)和提升，促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外，在項(xiàng)目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。云報(bào)集團(tuán)整體支出項(xiàng)目總體完成質(zhì)量較好。

貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開(kāi)局“十四五”、開(kāi)啟新征程，守正創(chuàng)新、主動(dòng)作為、勇開(kāi)新局的工作要求，加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，做強(qiáng)新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅(jiān)持公益屬性，履行黨報(bào)集團(tuán)政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任，始終把社會(huì)效益放在首位、實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對(duì)各個(gè)具體項(xiàng)目，我單位對(duì)各項(xiàng)目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績(jī)效指標(biāo)，從各項(xiàng)目實(shí)際完成情況及各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況來(lái)看，項(xiàng)目推進(jìn)有序、項(xiàng)目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)完成良好。

在此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實(shí)問(wèn)題和困難，主要為：一是集團(tuán)新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長(zhǎng)天花板，受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響，集團(tuán)資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導(dǎo)致集團(tuán)的流動(dòng)性壓力空前巨大；二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中，我們將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴(yán)格地控制成本，進(jìn)一步完善和規(guī)范融資程序。同時(shí)建議政府相關(guān)部門(mén)一方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整預(yù)算額度，以切實(shí)緩解集團(tuán)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的困難。

集團(tuán)自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。下一步將根據(jù)財(cái)政檢查績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等進(jìn)行改善，并按政務(wù)公開(kāi)的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)將部門(mén)整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，通過(guò)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)。

一是高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預(yù)算，從而有效推動(dòng)了項(xiàng)目的有序開(kāi)展；二是完善制度，規(guī)范管理。集團(tuán)制定了一系列制度，并按制度嚴(yán)格執(zhí)行，使項(xiàng)目得以規(guī)范實(shí)施；三是歸口管理，明確職責(zé)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有明確的項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)，做到了職責(zé)明確，保證項(xiàng)目安全和實(shí)施質(zhì)量；四是嚴(yán)抓績(jī)效，科學(xué)評(píng)價(jià)。云報(bào)集團(tuán)成立有專(zhuān)門(mén)的績(jī)效考評(píng)小組，每年均是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)對(duì)部門(mén)整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作，及時(shí)處理、解決問(wèn)題，確保項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，使之真正成為集團(tuán)改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動(dòng)。

無(wú)。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十三

為做好年度部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《南江縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（南財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)）文件要求，我單位認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作?，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.基本職能。負(fù)責(zé)建立貧困對(duì)象識(shí)別機(jī)制和管理辦法，指導(dǎo)全縣貧困對(duì)象精準(zhǔn)識(shí)別工作；負(fù)責(zé)建立扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，指導(dǎo)全縣扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作；負(fù)責(zé)建立貧困對(duì)象退出機(jī)制，指導(dǎo)全縣貧困對(duì)象退出工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)檔案資料管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市扶貧信息系統(tǒng)管理維護(hù)工作；負(fù)責(zé)各級(jí)對(duì)脫貧攻堅(jiān)監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧督查督辦工作；負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它工作。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)為全縣脫貧攻堅(jiān)工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財(cái)政局編制的20xx年部門(mén)預(yù)算草案報(bào)縣委、縣政府研究后，已經(jīng)縣十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。

3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出，結(jié)合實(shí)際，根據(jù)各項(xiàng)費(fèi)用產(chǎn)生的頻率及數(shù)額大小在各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)科目中進(jìn)行分配。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，以減貧任務(wù)為目標(biāo)、以連片開(kāi)發(fā)為載體、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料印刷復(fù)印費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)及其他會(huì)議產(chǎn)生的會(huì)場(chǎng)租金等費(fèi)用、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策及成果宣傳費(fèi)以及迎接各級(jí)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)接待費(fèi)用開(kāi)支等。

2.項(xiàng)目具體實(shí)施情況。為了規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施，有效、安全的使用和管理脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)，確保全縣貧困戶(hù)基本脫貧、貧困村基本退出，做到貧困村、貧困戶(hù)結(jié)對(duì)幫扶全覆蓋，做到群眾滿(mǎn)意度100%，將脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)按公業(yè)務(wù)費(fèi)管理辦法進(jìn)行按月序時(shí)申報(bào)。我單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，加強(qiáng)對(duì)該筆牽頭工作經(jīng)費(fèi)的實(shí)施、使用進(jìn)行監(jiān)督管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)禁任何截留、擠占、挪用專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的行為。

3.項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

《南江縣財(cái)政局關(guān)于20xx年部門(mén)預(yù)算批復(fù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（南財(cái)預(yù)〔20xx〕7號(hào)），下達(dá)我單位脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，《南江縣財(cái)政局關(guān)于預(yù)撥部門(mén)年初項(xiàng)目預(yù)算的通知》（南財(cái)預(yù)〔20xx〕11號(hào)），預(yù)撥我單位脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。該筆專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后，按序時(shí)進(jìn)度每月申報(bào)使用，資金到位率100%。

2．資金使用。脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，已全額使用，主要用于以下幾個(gè)方面：印制脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料8萬(wàn)元；脫貧攻堅(jiān)相關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元；脫貧攻堅(jiān)宣傳費(fèi)用6萬(wàn)元；差旅費(fèi)20萬(wàn)元；上級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查驗(yàn)收、指導(dǎo)公務(wù)接待費(fèi)用3萬(wàn)元；電費(fèi)3萬(wàn)元；郵電費(fèi)6萬(wàn)元；維修維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；辦公等其他費(fèi)用6萬(wàn)元。資金支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)相關(guān)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。其中差旅費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)南江縣行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法的通知》（南財(cái)發(fā)〔20xx〕5號(hào)）；會(huì)議費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)南江縣黨政機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕59號(hào))執(zhí)行；培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會(huì)勞動(dòng)保障局關(guān)于印發(fā)南江縣縣級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法的通知》（南財(cái)發(fā)〔20xx〕55號(hào)）執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局南江縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)進(jìn)步規(guī)范黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待、投資促進(jìn)活動(dòng)接待、外賓接待工作有關(guān)規(guī)定的通知》（南財(cái)發(fā)〔20xx〕22號(hào)）執(zhí)行。政府采購(gòu)嚴(yán)格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省20xx-2019年政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的通知的通知》（南府辦函〔20xx〕20號(hào)）執(zhí)行。

此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的下達(dá)對(duì)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障，為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：

（一）發(fā)揮好參謀助手職能，當(dāng)好脫貧攻堅(jiān)“參謀部”

一是以規(guī)劃引領(lǐng)為抓手，科學(xué)管理項(xiàng)目。精準(zhǔn)建立脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)，將20xx-2020年以來(lái)使用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金、彩票公益金、統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金的項(xiàng)目和脫貧攻堅(jiān)“戶(hù)六有、村五有、鄉(xiāng)三有”“?；尽钡捻?xiàng)目全部納入《縣級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)》，入庫(kù)項(xiàng)目2.1萬(wàn)余個(gè)，項(xiàng)目資金88億元。精準(zhǔn)清理扶貧領(lǐng)域項(xiàng)目，全縣清理20xx年以來(lái)實(shí)施的扶貧領(lǐng)域工程項(xiàng)目20類(lèi)10106個(gè)，涉及項(xiàng)目資金779086.91萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)4類(lèi)項(xiàng)目123個(gè)省級(jí)問(wèn)題，44類(lèi)縣級(jí)問(wèn)題,并督促問(wèn)題按期銷(xiāo)號(hào)。精準(zhǔn)使用扶貧項(xiàng)目資金，大力推進(jìn)交通、水利、住房、社會(huì)保障等扶貧項(xiàng)目，20個(gè)扶貧專(zhuān)項(xiàng)累計(jì)完成投資226641.39萬(wàn)元；大力統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金，實(shí)現(xiàn)整合43260.38萬(wàn)元，有效保障脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)；二是以成效鞏固為抓手，提升脫貧質(zhì)量。精準(zhǔn)采集核實(shí)核準(zhǔn)建檔立卡數(shù)據(jù)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、統(tǒng)一核改進(jìn)度、統(tǒng)一交叉校驗(yàn)，確保問(wèn)題數(shù)據(jù)集中整改銷(xiāo)號(hào)，實(shí)現(xiàn)全縣建檔立卡數(shù)據(jù)“賬賬相符、賬實(shí)相符”。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”和“三個(gè)不脫”總體要求，繼續(xù)堅(jiān)持“三三分類(lèi)”攻堅(jiān)機(jī)制，建立健全返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警和動(dòng)態(tài)幫扶機(jī)制，制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實(shí)問(wèn)題整改實(shí)施方案》，實(shí)現(xiàn)脫貧人口無(wú)返貧，邊緣人口無(wú)致貧。圍繞全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革，靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅(jiān)工作的八條意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)重大改革期間脫貧攻堅(jiān)隊(duì)伍不散、幫扶不斷、力度不減；三是以要素保障為抓手，幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化定點(diǎn)扶貧要素保障服務(wù)，實(shí)現(xiàn)幫扶效益雙贏。中國(guó)工商銀行、省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、路橋集團(tuán)、衛(wèi)生職業(yè)康復(fù)學(xué)院等中央、省、市、縣級(jí)部門(mén)（單位）全年投入定點(diǎn)扶貧資金1578.2萬(wàn)元，浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬(wàn)元，香港各界扶貧促進(jìn)會(huì)續(xù)撥扶貧項(xiàng)目資金710萬(wàn)元。其中，中國(guó)工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”，激發(fā)貧困戶(hù)內(nèi)生動(dòng)力——四川省南江縣黃羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個(gè)扶貧項(xiàng)目帶貧益貧7616人，香港定點(diǎn)扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛(wèi)生等7個(gè)扶貧項(xiàng)目惠及12398人，“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進(jìn)會(huì)共同做好南江縣定點(diǎn)扶貧工作探索香港各界內(nèi)地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專(zhuān)報(bào)》（第197期）報(bào)中辦推廣。

（二）發(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，奏響脫貧攻堅(jiān)“大合唱”

一是以?xún)?yōu)化流程為抓手，辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅(jiān)大局，突出以文輔政核心，著力在文稿的思想性、指導(dǎo)性上下功夫，在創(chuàng)造性、實(shí)效性上做文章，全年共起草調(diào)研報(bào)告10余份、脫貧攻堅(jiān)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)、匯報(bào)、總結(jié)等材料40余份9萬(wàn)多字，南江縣“五堅(jiān)持五強(qiáng)化”確保高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅(jiān)簡(jiǎn)報(bào)（16期）》在全省推廣。嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》，規(guī)范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序，繼續(xù)保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要13期、脫貧攻堅(jiān)規(guī)范性文件16個(gè)，同比減少46.6%；二是以高效服務(wù)為抓手，辦會(huì)提升水平。嚴(yán)格執(zhí)行《縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)則》《縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議制度》等制度，持續(xù)推進(jìn)會(huì)務(wù)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。全年籌備縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議13次、主任辦公會(huì)3次、脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)題會(huì)和綜合性會(huì)議12次、全縣脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)議4次，研究解決基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短、軟件資料規(guī)范、督查重點(diǎn)部署等8余類(lèi)200余個(gè)問(wèn)題。協(xié)調(diào)籌備好中央、省、市電視電話(huà)會(huì)議16次，接受各級(jí)各類(lèi)脫貧攻堅(jiān)考察調(diào)研30次；三是以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為抓手，辦事增強(qiáng)能力。堅(jiān)持“熱情、節(jié)儉、周到”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行后勤保障制度化、規(guī)范化、程序化管理，高質(zhì)量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣區(qū)（市）來(lái)南檢查、指導(dǎo)、考察、調(diào)研、觀摩、學(xué)習(xí)的工作籌備及接待服務(wù)，先后順利接受審計(jì)署駐成都特派辦對(duì)扶貧領(lǐng)域進(jìn)行審計(jì)、華南財(cái)經(jīng)大學(xué)第三方評(píng)估組縣“摘帽”省檢、河北大學(xué)第三方評(píng)估組縣“摘帽”國(guó)家抽檢；省工商局先后2次來(lái)我縣開(kāi)展督導(dǎo)，省扶貧局1次來(lái)南督導(dǎo)暗訪(fǎng)；市級(jí)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和縣級(jí)自驗(yàn)以及周邊縣區(qū)學(xué)習(xí)觀摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用，牽頭做好22個(gè)專(zhuān)項(xiàng)部門(mén)省對(duì)縣過(guò)程考核，加強(qiáng)與縣級(jí)掛聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)區(qū)、幫扶部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、駐村工作隊(duì)協(xié)調(diào)聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)高效溝通和無(wú)縫對(duì)接，為高效處理脫貧攻堅(jiān)日常事務(wù)提供保障。

（三）發(fā)揮好督查指導(dǎo)職能，做好脫貧攻堅(jiān)“聽(tīng)診器”

一是以督導(dǎo)巡查為抓手，確保政策落地落實(shí)。圍繞階段性脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)工作，開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)抓點(diǎn)示范、多輪大規(guī)模培訓(xùn)，采取常態(tài)督查和暗訪(fǎng)抽查相結(jié)合、重點(diǎn)督查和專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合、督查巡查和過(guò)程考核相結(jié)合等方式，對(duì)5個(gè)戰(zhàn)區(qū)常態(tài)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作。通過(guò)持續(xù)加大巡查力度，聯(lián)合督查減少頻次，提升督查巡查實(shí)效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，堅(jiān)持清單反饋，壓實(shí)工作責(zé)任，傳導(dǎo)工作壓力。對(duì)發(fā)現(xiàn)的扶貧領(lǐng)域責(zé)任不清、工作不為、作風(fēng)不實(shí)、措施不準(zhǔn)等問(wèn)題鎖定證據(jù)，線(xiàn)索移交。重新抽調(diào)13名同志，組建縣脫貧攻堅(jiān)暗訪(fǎng)督查辦，由縣紀(jì)委進(jìn)行管理，全方位、立體式、點(diǎn)穴式督查暗訪(fǎng)，倒逼工作落實(shí)。全年五大戰(zhàn)區(qū)全覆蓋督導(dǎo)巡查考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2316個(gè)，發(fā)督查通報(bào)、提示函、督辦函等114期，目前，問(wèn)題全部整改到位；二是以問(wèn)題導(dǎo)向?yàn)樽ナ?，確保問(wèn)題清倉(cāng)見(jiàn)底。對(duì)各級(jí)督導(dǎo)、檢查、巡視、暗訪(fǎng)和審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，逐一梳理，建立臺(tái)賬，明確責(zé)任單位和辦理時(shí)限，限期整改并及時(shí)督察督辦，定期通報(bào)，確保件件有著落，事事有回音。開(kāi)展“兩不愁三保障”回頭看大排查，全面整改建檔立卡貧困戶(hù)1358個(gè)問(wèn)題和552戶(hù)非建檔立卡特殊困難戶(hù)740個(gè)問(wèn)題；脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實(shí)8類(lèi)14個(gè)方面294個(gè)問(wèn)題；20xx年國(guó)家脫貧攻堅(jiān)成效考核反饋發(fā)現(xiàn)的3個(gè)問(wèn)題；國(guó)家審計(jì)署成都特派辦扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)31個(gè)問(wèn)題；三是以作風(fēng)整治為抓手，確保干部務(wù)實(shí)清廉。研究制定《關(guān)于開(kāi)展“紀(jì)律作風(fēng)保障年”活動(dòng)深入推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》《關(guān)于精準(zhǔn)扶貧“大走訪(fǎng)”活動(dòng)中做好黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》《關(guān)于開(kāi)展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查工作方案》，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。嚴(yán)格落實(shí)力戒形式主義和進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)的要求，大力開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)檔案資料刪繁就簡(jiǎn)，切實(shí)減輕基層負(fù)擔(dān)，清理、取消扶貧領(lǐng)域目標(biāo)責(zé)任書(shū)簽訂。嚴(yán)格執(zhí)行通報(bào)、紅牌警告、誡勉談話(huà)、停職整頓、法紀(jì)處理“五類(lèi)追責(zé)”機(jī)制，結(jié)合“清單制+責(zé)任制”，向問(wèn)題鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書(shū)，同時(shí)落實(shí)縣督導(dǎo)巡查考核組全程跟蹤督辦，督促所有問(wèn)題整改銷(xiāo)號(hào)、清倉(cāng)見(jiàn)底。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、片區(qū)紀(jì)工委、暗訪(fǎng)巡查組、督查巡查組建立問(wèn)題線(xiàn)索移送機(jī)制，全年共移送問(wèn)題線(xiàn)索2131個(gè)，督辦整改1835個(gè)，立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件，黨紀(jì)政務(wù)處分72人，組織處理150人次，為如期實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀(jì)律和作風(fēng)保障。

脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后，按序時(shí)進(jìn)度每月申報(bào)使用，資金到位率100%。主要用于以下幾個(gè)方面：脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料印刷復(fù)印費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)及其他會(huì)議產(chǎn)生的.會(huì)場(chǎng)租金等費(fèi)用、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策及成果宣傳費(fèi)以及迎接上級(jí)相關(guān)部門(mén)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支等。

通過(guò)對(duì)20xx年度脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)的使用，實(shí)施績(jī)效進(jìn)行了指標(biāo)評(píng)價(jià)，該專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為全縣脫貧攻堅(jiān)事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障，受益群眾滿(mǎn)意度達(dá)100%，評(píng)論結(jié)論為“好”。

（一）存在的問(wèn)題。

績(jī)效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。項(xiàng)目單位編制的績(jī)效目標(biāo)缺乏數(shù)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)，完善績(jī)效目標(biāo)的編制，在編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績(jī)效指標(biāo)，以便于進(jìn)行績(jī)效考核。

（二）相關(guān)建議。

做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)進(jìn)展緩慢，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。一是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。二是按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。三是加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn)，增強(qiáng)提高績(jī)效管理業(yè)務(wù)人員績(jī)效管理能力、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和思想水平。

一是部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的保障機(jī)制進(jìn)一步進(jìn)行了完善；

二是部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)估體系也同步進(jìn)行了完善；

三是預(yù)算績(jī)效管理從業(yè)人員進(jìn)行了自學(xué)培訓(xùn)，專(zhuān)業(yè)素質(zhì)稍有提高。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十四

據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)方案的通知》（閩財(cái)績(jī)〔20xx〕21號(hào)）等相關(guān)文件要求，我局高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，積極推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計(jì)劃，事中有控制，事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變，部門(mén)預(yù)算管理更加規(guī)范、資金使用效益和效率得到進(jìn)一步提高?，F(xiàn)將20xx年部門(mén)　預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告如下：

(一)專(zhuān)項(xiàng)資金安排情況。

我局部門(mén)預(yù)算單位包括：局本級(jí)、省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所、福建工貿(mào)學(xué)校、福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校、省糧油科學(xué)技術(shù)研究所（只撥離退休人員經(jīng)費(fèi)）等5個(gè)單位。20xx年本部門(mén)預(yù)算中安排專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目19個(gè)，金額33636.05萬(wàn)元，其中：省級(jí)一般公共預(yù)算撥款30365.05萬(wàn)元；財(cái)政代管資金撥款870萬(wàn)元；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款275萬(wàn)元；單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2126萬(wàn)元。其中省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目3個(gè)16600萬(wàn)元，部門(mén)建設(shè)（含業(yè)務(wù)費(fèi)）專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目13個(gè)10661.05萬(wàn)元，其他專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目1個(gè)1800萬(wàn)元。具體項(xiàng)目區(qū)分如下：

1.省委省政府已確定的專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目5個(gè)27900萬(wàn)元，具體區(qū)分如下：

(1)引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目20xx萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目；

(2)市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目；

(3)省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元;。

(4)糧食加工能力應(yīng)急保障資金項(xiàng)目20xx萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目；

(5)省級(jí)儲(chǔ)備訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元。

2.其他專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目1個(gè)：軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼1800萬(wàn)元(為涉密項(xiàng)目)。

3.本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目8個(gè)642.25萬(wàn)元，具體區(qū)分如下：

(1)糧食財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表經(jīng)費(fèi)9.5萬(wàn)元;。

(2)全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)28.5萬(wàn)元；

(3)糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)28.5萬(wàn)元；

(4)糧食專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元；

(5)糧食應(yīng)急指揮部經(jīng)費(fèi)14.25萬(wàn)元；

(6)省內(nèi)外產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)作經(jīng)費(fèi)161.5萬(wàn)元；

(7)局屬關(guān)停企業(yè)離休干部、512退休干部津補(bǔ)貼及管理經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元；

(8)政策性用糧質(zhì)量及原糧衛(wèi)生抽查監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元。

4.福建省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)”項(xiàng)目22.8萬(wàn)元。

5.福建工貿(mào)學(xué)?！敖逃?jīng)費(fèi)收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項(xiàng)目401萬(wàn)元。

6.福建經(jīng)貿(mào)學(xué)?！敖逃?jīng)費(fèi)收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項(xiàng)目2870萬(wàn)元。

(二)預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況。

20xx年我局積極探索預(yù)算績(jī)效管理工作，推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計(jì)劃，事中有控制，事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變，規(guī)范和加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算管理，提高預(yù)算資金的使用效益和效率。

1.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理制度學(xué)習(xí)。為提高預(yù)算績(jī)效管理水平，我局第一時(shí)間組織績(jī)效評(píng)價(jià)小組及局屬單位有關(guān)人員學(xué)習(xí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)相關(guān)文件，統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，樹(shù)立財(cái)政資金的使用要有效率及效益的理念。

2.加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。局屬各預(yù)算單位加強(qiáng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建設(shè)，不斷健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。高標(biāo)準(zhǔn)做好本單位年度支出預(yù)算資金安排工作，進(jìn)一步規(guī)范了基本支出和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用。

3.加快下達(dá)部門(mén)二次分配預(yù)算指標(biāo)進(jìn)度。會(huì)同省財(cái)政廳按照《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年度市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金的通知》（閩財(cái)建指〔20xx〕23號(hào)）、《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年市縣企業(yè)引糧入閩補(bǔ)助資金的通知》（閩財(cái)建指〔20xx〕82號(hào)）和《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》（閩財(cái)建指〔20xx〕200號(hào)）要求及時(shí)分配項(xiàng)目資金，下達(dá)進(jìn)度100%。

4.充分發(fā)揮績(jī)效管理專(zhuān)家指導(dǎo)作用。我局有4位同志為部門(mén)績(jī)效管理專(zhuān)家?guī)斐蓡T，通過(guò)專(zhuān)家?guī)炱脚_(tái)可學(xué)習(xí)借鑒省直兄弟部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，指導(dǎo)我局扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效管理工作，為我局部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理奠定了良好的基礎(chǔ)。

(三)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

20xx年我局部門(mén)的.績(jī)效評(píng)價(jià)涵蓋全過(guò)程，包括事前(預(yù)算申報(bào)階段)、事中(預(yù)算執(zhí)行階段)和事后(預(yù)算完成階段)。

1.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于做好省直預(yù)算單位20xx年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))要求，我局確定對(duì)20xx年度省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目、市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目、引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)等3個(gè)項(xiàng)目使用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。所選3個(gè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金合計(jì)預(yù)算金額16610.90萬(wàn)元，占我局20xx年度部門(mén)決算專(zhuān)項(xiàng)資金26635萬(wàn)元的62.36%。同時(shí)，我局在全面扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上，撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)匯總報(bào)告，績(jī)效自評(píng)工作經(jīng)省財(cái)政廳評(píng)審為“良好”等次。

2.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于批復(fù)福建省糧食局20xx年度部門(mén)預(yù)算的通知》(閩財(cái)指〔20xx〕66號(hào))，我局部門(mén)預(yù)算中將“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算資金12600萬(wàn)元、“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”項(xiàng)目預(yù)算資金20xx萬(wàn)元、省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目資金4800萬(wàn)元等5個(gè)項(xiàng)目作為事前績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。

3.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào))要求，我局屬自行監(jiān)控部門(mén)。20xx年財(cái)政安排我局部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算資金為33636.05萬(wàn)元，剔除涉密項(xiàng)目“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元，實(shí)際納入監(jiān)控項(xiàng)目資金為31836.05萬(wàn)元。確定對(duì)引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金20xx萬(wàn)元、市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元、省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元、糧食加工能力應(yīng)急保障資金20xx萬(wàn)元、省級(jí)儲(chǔ)備訂單直接補(bǔ)貼4800萬(wàn)元等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展自行監(jiān)控，資金量達(dá)到專(zhuān)項(xiàng)支出的87.63%，已按要求實(shí)施事中績(jī)效監(jiān)控評(píng)價(jià)。

4.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于編報(bào)20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))要求，我局編報(bào)了20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)省財(cái)政廳審核確認(rèn)。

(一)績(jī)效目標(biāo)管理。

1.項(xiàng)目覆蓋情況。我局20xx年在績(jī)效目標(biāo)編報(bào)范圍內(nèi)確定申報(bào)5個(gè)項(xiàng)目：糧食加工能力應(yīng)急保障資金20xx萬(wàn)元，引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金20xx萬(wàn)元，市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元，省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元和省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元作為20xx年績(jī)效目標(biāo)對(duì)象。其他專(zhuān)項(xiàng)資金“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元為涉密項(xiàng)目，不申報(bào)績(jī)效目標(biāo)，達(dá)到項(xiàng)目覆蓋要求，自評(píng)得8分。

2.資金覆蓋率。20xx年我局編報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目金額27900萬(wàn)元，占年初批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目資金總額31836.05萬(wàn)元（剔除涉密項(xiàng)目1800萬(wàn)元）的87.63%，達(dá)到省財(cái)政廳要求的“編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的專(zhuān)項(xiàng)資金占本部門(mén)20xx年度專(zhuān)項(xiàng)資金總量的比例不得低于60%”標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)得8分。

3.整體支出績(jī)效目標(biāo)。我局20xx年嚴(yán)格按照《福建省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》要求，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)、監(jiān)控、評(píng)價(jià)工作，提升了財(cái)政資金的使用效率和效益，自評(píng)得4分。

(二)績(jī)效監(jiān)控管理。

項(xiàng)目運(yùn)行期間，我局堅(jiān)持按照年初制定的績(jī)效目標(biāo)及資金使用情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，確保項(xiàng)目按照既定目標(biāo)執(zhí)行。

1.項(xiàng)目覆蓋情況。20xx年確定局本級(jí)的“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金”、“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”、“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金”、“省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼資金”作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目，實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的項(xiàng)目數(shù)達(dá)到省財(cái)政廳工作要求的標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)得6分。

2.資金覆蓋率。20xx年確定局本級(jí)的“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”預(yù)算資金20xx萬(wàn)元作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目。20xx年財(cái)政安排我局部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算資金為33636.05萬(wàn)元，剔除涉密項(xiàng)目“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元，實(shí)際納入監(jiān)控項(xiàng)目資金為31836.05萬(wàn)元?？?jī)效監(jiān)控管理的資金覆蓋率為87.63%，已達(dá)到績(jī)效資金要求比例標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)得6分。

3.監(jiān)控質(zhì)量。精心組織對(duì)項(xiàng)目實(shí)施自行監(jiān)控，指定局本級(jí)的糧食加工能力應(yīng)急保障資金項(xiàng)目20xx萬(wàn)元，引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目20xx萬(wàn)元，市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元，省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元和省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元作為20xx年我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目，局本級(jí)對(duì)編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤，按季度在福建省財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)上填報(bào)監(jiān)控表，對(duì)項(xiàng)目資金的安排使用情況，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目階段性產(chǎn)出成果、累計(jì)項(xiàng)目階段性產(chǎn)出成果、當(dāng)期階段存在的問(wèn)題、下一步改進(jìn)的意見(jiàn)都有完整詳實(shí)的監(jiān)控報(bào)告，高標(biāo)準(zhǔn)完成了項(xiàng)目監(jiān)控工作，自評(píng)得8分。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)管理。

1.資金覆蓋率。20xx年我局把省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元（含寧德國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目、福安擴(kuò)建項(xiàng)目、建陽(yáng)擴(kuò)建項(xiàng)目、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目），引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目20xx萬(wàn)元，市縣糧庫(kù)建設(shè)12600萬(wàn)元，占20xx年度我局部門(mén)決算專(zhuān)項(xiàng)資金28921.96萬(wàn)元的85%，已經(jīng)達(dá)到年度預(yù)算布置要求，自評(píng)得6分。

2.自評(píng)質(zhì)量。上述3個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果上報(bào)省財(cái)政廳后，省財(cái)政廳組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于省直預(yù)算單位20xx年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)專(zhuān)項(xiàng)工作情況的通報(bào)》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕28號(hào))，我局被評(píng)定為“良好”等次，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得27分。

3.整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。20xx年我局嚴(yán)格按照績(jī)效項(xiàng)目清單和項(xiàng)目整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)要求，參照《福建省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真組織對(duì)省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元（含寧德國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目、福安擴(kuò)建項(xiàng)目、建陽(yáng)擴(kuò)建項(xiàng)目、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目），引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，市縣糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，并撰寫(xiě)高質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告，自評(píng)得4分。

(四)結(jié)果反饋與應(yīng)用。

1.績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。我局確定“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”、“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”、“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”、“省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼”等5個(gè)項(xiàng)目為20xx年編報(bào)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，并按要求在我局部門(mén)網(wǎng)站（外網(wǎng)）進(jìn)行了公開(kāi)，自評(píng)得3分。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)情況。我局項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果以《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告的函》(閩糧〔20xx〕函215號(hào))向省財(cái)政廳報(bào)告的同時(shí)，還在局部門(mén)外網(wǎng)進(jìn)行了公開(kāi)，并在決算公開(kāi)中將重點(diǎn)支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果一并公布，自評(píng)得5分。

3.向上級(jí)報(bào)告。根據(jù)績(jī)效工作計(jì)劃，我局第一時(shí)間以《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)目標(biāo)的函》(閩糧〔20xx〕函52號(hào))、《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)的函》(閩糧〔20xx〕函75號(hào))、《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告的函》(閩糧〔20xx〕函215號(hào))文件上報(bào)省財(cái)政廳，并結(jié)合省領(lǐng)導(dǎo)檢查及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告績(jī)效工作情況，自評(píng)得3分。

3.績(jī)效管理信息應(yīng)用于預(yù)算管理。根據(jù)績(jī)效管理目標(biāo)清單，我局按照月、季、半年、全年節(jié)點(diǎn)，對(duì)照目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有項(xiàng)目的進(jìn)展情況、經(jīng)費(fèi)撥付情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提醒督促相關(guān)處室及時(shí)整改，對(duì)各季度績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析，指導(dǎo)下一季度績(jī)效目標(biāo)的開(kāi)展。通過(guò)績(jī)效管理信息督導(dǎo)預(yù)算管理，全面提升預(yù)算資金使用效率和效益。自評(píng)得8分。

(五)績(jī)效管理創(chuàng)新。

1.目標(biāo)管理創(chuàng)新。20xx年我局編報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目金額27900萬(wàn)元，占年初批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目資金總額31836.05萬(wàn)元（剔除涉密項(xiàng)目1800萬(wàn)元）的87.63%，依據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)得1分；績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，依據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)得1分，共計(jì)得2分。

2.監(jiān)控管理創(chuàng)新。我局將“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”預(yù)算資金20xx萬(wàn)元、作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目，自評(píng)得2分。

3.評(píng)價(jià)管理創(chuàng)新。20xx年我局把省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元（含寧德國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目、福安擴(kuò)建項(xiàng)目、建陽(yáng)擴(kuò)建項(xiàng)目、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目），引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目20xx萬(wàn)元，市縣糧庫(kù)建設(shè)12600萬(wàn)元，占20xx年度我局部門(mén)決算專(zhuān)項(xiàng)資金28921.96萬(wàn)元的85%，超過(guò)資金覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)要求，自評(píng)得2分。

4.其他事項(xiàng)創(chuàng)新。委托第三方對(duì)“福建省儲(chǔ)備糧管理有限公司光澤直屬庫(kù)(拆舊建新)建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算評(píng)審；同時(shí)結(jié)合省長(zhǎng)責(zé)任制考核對(duì)全省糧庫(kù)建設(shè)目標(biāo)進(jìn)行檢查，得到省領(lǐng)導(dǎo)高度肯定。自評(píng)得1分。

(六)監(jiān)管存在問(wèn)題。

20xx年我局在開(kāi)展績(jī)效管理工作中未發(fā)現(xiàn)財(cái)政資金違法違規(guī)使用現(xiàn)象，未發(fā)現(xiàn)騙取、冒領(lǐng)、截留、挪用財(cái)政資金等其他違反財(cái)經(jīng)制度的情形，資金使用符合有關(guān)規(guī)定。已按要求從預(yù)算績(jī)效管理專(zhuān)家?guī)斐槿⑴c一個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作，按要求及時(shí)報(bào)送綜合評(píng)價(jià)自評(píng)材料，自評(píng)為不扣分。

根據(jù)以上評(píng)價(jià)情況，我局部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)自評(píng)103分，為優(yōu)秀等級(jí)。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十五

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金，是一項(xiàng)緩解參保群眾“看病難、看病貴”，切實(shí)解決城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障問(wèn)題的一項(xiàng)惠民工程。20xx年在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，按照構(gòu)建和諧醫(yī)保、以人為本的要求，立足于為參保人員誠(chéng)心誠(chéng)意辦實(shí)事、盡心竭力解難事、堅(jiān)持不懈做好事的服務(wù)理念，管好用好醫(yī)療救助資金?，F(xiàn)就醫(yī)療救助補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付20xx年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

為了加強(qiáng)社會(huì)救助，保障參保人員的基本生活，促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。20xx年我縣共有醫(yī)療救助參保對(duì)象10628人，全年總支出醫(yī)療救助資金416.39萬(wàn)元，歷年滾存結(jié)余262.71萬(wàn)元（其中暫付款150萬(wàn)元）。

20xx年1月1日至20xx年12月31日。

20xx年12月31日。

待遇支出416.39萬(wàn)元，醫(yī)療救助共救助12709人次，有效的為困難群眾提供基本醫(yī)療保障，做到應(yīng)救盡救，醫(yī)療救助費(fèi)用及時(shí)撥付。

（一）我單位建立了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，設(shè)置財(cái)務(wù)室，嚴(yán)格按照專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，在收支業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算并進(jìn)行賬務(wù)處理，做到賬實(shí)相符。

（二）接受審計(jì)、財(cái)政等部門(mén)對(duì)醫(yī)療救助資金的審計(jì)監(jiān)督，確?；鸢踩秃侠硎褂?。

建立管理科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)合理、程序便捷、操作規(guī)范的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，著力解決困難群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)、最迫切的基本醫(yī)療保障問(wèn)題，嚴(yán)防因病返貧，努力實(shí)現(xiàn)困難群眾“病有所醫(yī)”的目標(biāo)。遵循了：救急、救難、公平、透明、便捷的原則；按照因地制宜，量力而行，盡力而為，量入而出，收支平衡的原則，盡力幫助城鄉(xiāng)貧困群眾解決基本醫(yī)療服務(wù)問(wèn)題。為本行政區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救助人員提供基本醫(yī)療保障，做到應(yīng)救盡救。及時(shí)足額報(bào)銷(xiāo)。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十六

（一）項(xiàng)目基本情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目涉及12個(gè)村，1個(gè)社區(qū)，與炭庫(kù)鄉(xiāng)、沐溪鎮(zhèn)、高筍鄉(xiāng)、九井鄉(xiāng)接壤，地處xx縣北大門(mén)，僅公路戰(zhàn)線(xiàn)就有約45公里。

（二）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元，鄉(xiāng)政府按季進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于環(huán)境綜合治理。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理以改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高農(nóng)民生活質(zhì)量為目標(biāo)，不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，城鎮(zhèn)公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋，建成覆蓋城鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施城鄉(xiāng)共建、城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)共享。

（四）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理等做出自我評(píng)價(jià)，認(rèn)真聽(tīng)取社區(qū)居民建議意見(jiàn)，做好總結(jié)工作。

（一）資金計(jì)劃到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元。在實(shí)施過(guò)程中，于20xx年1-12月按月平均申請(qǐng)并批復(fù)資金7500.00元，截止12月底所有計(jì)劃資金全部到位。

2、資金使用。截止20xx年12月底，xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)已全部支出，主要用于：路燈電費(fèi)支出14767.00元，環(huán)境衛(wèi)生及垃圾清運(yùn)工資22760.00元，環(huán)衛(wèi)車(chē)保險(xiǎn)、駕駛員保險(xiǎn)及燃油維修支出22773.8元，環(huán)境整治場(chǎng)地、農(nóng)藥、掃帚等28199.2元，環(huán)境整治宣傳、資料費(fèi)用1500元，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃，分期按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

鄉(xiāng)黨委政府高度重視，并成立工作小組。鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長(zhǎng)唐平任組長(zhǎng)，人大主席蘭宗權(quán)任副組長(zhǎng)，黨政辦主任楊明英，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作人員胡玉芳、財(cái)政所譙世枝、鄭俊坡為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理。

（二）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

各村委會(huì)、社區(qū)、單位之間加強(qiáng)協(xié)調(diào)，注重配合，強(qiáng)力推進(jìn)，同時(shí)，鄉(xiāng)黨委政府還加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)，加大督辦力度，督促任務(wù)落實(shí)，保證順利完工。

本項(xiàng)目在縣級(jí)相關(guān)部門(mén)的關(guān)心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，順利推進(jìn)，圓滿(mǎn)完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評(píng)價(jià)，滿(mǎn)意度為100%。

xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施功能，為進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。

xx鄉(xiāng)地處xx北大門(mén)，環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線(xiàn)長(zhǎng)，代表xx接受檢查多，20xx年xx場(chǎng)鎮(zhèn)至沐溪鎮(zhèn)公路沿線(xiàn)的垃圾由縣上統(tǒng)一運(yùn)到縣垃圾處理廠進(jìn)行無(wú)害化處理，20xx年縣城垃圾處理改成地埋式后，xx鄉(xiāng)自己對(duì)各村公路沿線(xiàn)垃圾進(jìn)行分類(lèi)、收集、運(yùn)輸處理，還需要增加人力、物力、財(cái)力，由于部分人口素質(zhì)較低，還需要加強(qiáng)宣傳力度，環(huán)境綜合治理常態(tài)化進(jìn)行明顯資金不足。懇請(qǐng)縣財(cái)政局在來(lái)年預(yù)算時(shí)適當(dāng)增加我鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)，確保環(huán)境治理工作真正實(shí)行長(zhǎng)效管理。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十七

為貫徹落實(shí)《國(guó)家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于開(kāi)展20xx年醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》精神，建立健全科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，現(xiàn)將我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：

（一）項(xiàng)目總體情況。

20xx年中省共下達(dá)我縣醫(yī)療救助補(bǔ)助資金4339.72萬(wàn)元。其中：醫(yī)療救助補(bǔ)助資金第一批中央財(cái)政下達(dá)3988.45萬(wàn)元、省級(jí)財(cái)政下達(dá)855.75萬(wàn)元（《四川省財(cái)政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央和省級(jí)財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》）（川財(cái)社〔20xx〕169號(hào)）；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金第二批省級(jí)下達(dá)203.53萬(wàn)元（《四川省財(cái)政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)財(cái)政城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（第二批）的通知》）（川財(cái)社〔20xx〕21號(hào)）；醫(yī)療救助補(bǔ)助資金第三批中央財(cái)政下達(dá)-682.46萬(wàn)元、省級(jí)財(cái)政下達(dá)-288.25萬(wàn)元（《四川省財(cái)政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療救助補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》）（川財(cái)社〔20xx〕46號(hào)）；醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（福彩公益金）中央財(cái)政下達(dá)262.7萬(wàn)元（《四川省財(cái)政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（福彩公益金）的通知》（川財(cái)社〔20xx〕65號(hào)））。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.年度總體目標(biāo)。

20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金績(jī)效總體目標(biāo)為持續(xù)做好符合條件的救助對(duì)象參保繳費(fèi)資助工作；重點(diǎn)救助對(duì)象政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用在年度救助限額內(nèi)支付比例不低于70%；年度救助對(duì)象人次符合客觀需要；加強(qiáng)醫(yī)療救助規(guī)范管理、統(tǒng)籌醫(yī)療救助，探索建立防范和化解因病致貧風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制。

2.具體績(jī)效指標(biāo)。

20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金績(jī)效具體指標(biāo)為：基金累計(jì)結(jié)余占籌集基金總額的比重小于或等于15%、重點(diǎn)救助對(duì)象政策范圍內(nèi)住院自付費(fèi)用年度限額內(nèi)救助比率大于或等于70%、服務(wù)對(duì)象工作滿(mǎn)意度大于或等于85%等。

（一）評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

為加強(qiáng)醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金的績(jī)效管理，建立健全科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，對(duì)我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金支付情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（二）評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)等次。

按照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)等次為優(yōu)秀。

（三）指標(biāo)體系設(shè)置。

指標(biāo)體系設(shè)置參照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》執(zhí)行，主要報(bào)告：項(xiàng)目決策等4項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、決策依據(jù)等11項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)、貫徹中央醫(yī)療保障制度改革有關(guān)醫(yī)療救助決策部署等21項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)。

（四）評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

組織規(guī)劃財(cái)務(wù)、待遇保障、基金監(jiān)管等相關(guān)股室人員，對(duì)照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》并結(jié)合20xx年實(shí)際完成情況，開(kāi)展各項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)工作，形成自評(píng)結(jié)果。

（一）評(píng)價(jià)得分。

20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分97.6分。

（二）評(píng)價(jià)結(jié)論。

20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金總體較好，決策依據(jù)充分，目標(biāo)較明確，組織實(shí)施有序，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，穩(wěn)步拓展了醫(yī)療救助對(duì)象覆蓋范圍，擴(kuò)大了救助規(guī)模，有效減輕了困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，取得了較好的社會(huì)效益。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析。

（一）項(xiàng)目決策。

嚴(yán)格按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見(jiàn)》《國(guó)家醫(yī)療保障局關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》《中央財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金管理辦法》等文件精神執(zhí)行。

（二）過(guò)程管理。

縣醫(yī)保局嚴(yán)格落實(shí)資金監(jiān)管要求，保障醫(yī)療救助資金運(yùn)行安全，合理使用救助資金。20xx年，岳池縣醫(yī)療救助資金支出7680.95萬(wàn)元，其中：全市資助參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金3034.57萬(wàn)元；住院救助資金4617.06萬(wàn)元；門(mén)診救助資金29.32萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出。

1.數(shù)量指標(biāo)。

醫(yī)療救助對(duì)象實(shí)現(xiàn)符合救助條件人群全覆蓋。20xx年全市資助參保150873人，住院救助47044人次，門(mén)診救助5435人次，進(jìn)一步擴(kuò)大了救助范圍，提高了救助待遇，基金累計(jì)結(jié)余率為0.18%，較去年大幅度降低。

2.質(zhì)量指標(biāo)。

重點(diǎn)救助對(duì)象政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用在年度救助限額內(nèi)支付比例達(dá)到70%，符合條件的農(nóng)村低收入人口資助參保覆蓋率達(dá)到95%。

3.時(shí)效指標(biāo)。

“一站式”即時(shí)結(jié)算覆蓋地區(qū)不斷增加，進(jìn)一步方便參保人員就醫(yī)結(jié)算。

（四）項(xiàng)目效益。

1.社會(huì)效益。

（1）醫(yī)療救助對(duì)象覆蓋范圍穩(wěn)步拓展。在符合國(guó)家規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況進(jìn)一步細(xì)化救助對(duì)象，將救助范圍拓展到孤兒、醫(yī)療費(fèi)用支出大造成家庭生活特別困難的低收入家庭等人群。

（2）困難群眾看病就醫(yī)方便程度更加快捷。全市救助對(duì)象在市域內(nèi)就醫(yī)實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助“一站式、一窗口、一單制”即時(shí)結(jié)算。

2.可持續(xù)性。

健全醫(yī)療保障和社會(huì)救助體系成效明顯。堅(jiān)持?；?、惠民生、托底線(xiàn)的工作思路，充分發(fā)揮醫(yī)療救助托底保障作用，織密織牢醫(yī)療保障網(wǎng)，積極溝通協(xié)調(diào)民政、衛(wèi)健、鄉(xiāng)村振興等部門(mén)，有效銜接救助對(duì)象的各項(xiàng)保障，提高社會(huì)救助水平。切實(shí)減輕困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，防止因病致貧、因病返貧。

3.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度。

各級(jí)醫(yī)保部門(mén)本著“以民為本、為民解困”的根本宗旨，切實(shí)服務(wù)廣大人民群眾，服務(wù)滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上。通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下多種方式加大政策宣傳，政策知曉率達(dá)到85%。

全縣醫(yī)療救助資金當(dāng)期收支差口較大、資金投入機(jī)制還不夠健全，資金來(lái)源主要靠財(cái)政撥款，社會(huì)捐贈(zèng)、慈善籌集及其他渠道籌集資金尚未開(kāi)展。

（一）提高統(tǒng)籌層次，完善救助政策。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和救助資金運(yùn)行情況，積極推動(dòng)醫(yī)療救助制度省級(jí)統(tǒng)籌，逐步消除地區(qū)間待遇差距，不斷增強(qiáng)救助對(duì)象的獲得感和幸福感。

（二）拓寬籌資渠道，保障資金安全。進(jìn)一步加大政策宣傳，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)捐贈(zèng)、慈善籌集及其他渠道資金投入醫(yī)療救助基金，有效防止各類(lèi)支出風(fēng)險(xiǎn)。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十八

自20xx年機(jī)構(gòu)改革后，我縣醫(yī)療救助工作職能劃轉(zhuǎn)縣醫(yī)療保障局，我局認(rèn)真落實(shí)貫徹醫(yī)療救助政策。近年來(lái)，我縣醫(yī)療救助政策不斷完善，標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，覆蓋面不斷擴(kuò)大，收到了良好的社會(huì)效果。按照《吉安市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和完善醫(yī)療救助制度的通知》（吉府辦字［20xx］124號(hào)）文件精神，開(kāi)展了以住院救助為主，以門(mén)診救助、兒童傾斜救助、二次救助為補(bǔ)充的全方位救助，具體如下：

1、住院醫(yī)療救助。

（2）城鄉(xiāng)低保對(duì)象、城鄉(xiāng)低保對(duì)象同時(shí)又是建檔立卡扶貧對(duì)象，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)、大病保險(xiǎn)、商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人自負(fù)費(fèi)用救助比例70%，年累計(jì)救助封頂線(xiàn)不超過(guò)3萬(wàn)元?！傲?lèi)對(duì)象”、“兩類(lèi)對(duì)象”和上世紀(jì)60年代精簡(jiǎn)退職救濟(jì)對(duì)象患病住院，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人自負(fù)費(fèi)用救助比例70%，年累計(jì)救助封頂線(xiàn)不超過(guò)3萬(wàn)元。屬14周歲以下的兒童患者，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人自負(fù)費(fèi)用救助比例在相應(yīng)規(guī)定上再提高10%，年累計(jì)救助封頂線(xiàn)不超過(guò)5萬(wàn)元。

（3）支出型貧困低收入家庭中患有重大疾病的患者，住院治療發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)后，其個(gè)人負(fù)擔(dān)部分（醫(yī)保用藥目錄范圍內(nèi)）超過(guò)20000元的，醫(yī)療救助在政策范圍內(nèi)按50%的比例，對(duì)20000元起付線(xiàn)以上的超出部分給予救助，封頂線(xiàn)不超過(guò)1萬(wàn)元。屬14周歲以下的兒童患者，其住院醫(yī)療費(fèi)用救助比例在相應(yīng)規(guī)定上再提高10%，全年累計(jì)救助封頂線(xiàn)不超過(guò)2萬(wàn)元。

2、門(mén)診醫(yī)療救助。

對(duì)重大疾病和特殊慢性病門(mén)診救助。符合19類(lèi)重大疾病和15類(lèi)門(mén)診購(gòu)藥救助病種范圍，確實(shí)需要依靠門(mén)診用藥維持治療的農(nóng)村五保和城鎮(zhèn)“三無(wú)”對(duì)象，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人負(fù)擔(dān)部分按100%給予救助，全年累計(jì)救助不超過(guò)10000元；城鄉(xiāng)低保常補(bǔ)對(duì)象和上世紀(jì)六十年代精簡(jiǎn)退職救濟(jì)對(duì)象，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人負(fù)擔(dān)部分按60%的比例給予救助，全年累計(jì)救助不超過(guò)3000元。

報(bào)賬式門(mén)診救助年累計(jì)救助金額同時(shí)計(jì)入年醫(yī)療救助資金總額；救助對(duì)象當(dāng)年門(mén)診救助金額已經(jīng)超出年封頂線(xiàn)，個(gè)人負(fù)擔(dān)仍然較重的，可將門(mén)診、住院救助封頂線(xiàn)合并計(jì)算給予救助，但醫(yī)療救助門(mén)診和住院救助封頂線(xiàn)不得重復(fù)疊加計(jì)算。

根據(jù)中央補(bǔ)助資金文件，安?？h20xx年度中央和省級(jí)安排的醫(yī)療救助資金預(yù)算為1068萬(wàn)元。縣級(jí)安排的醫(yī)療救助配套資金為96萬(wàn)元，合計(jì)1164萬(wàn)元。20xx年醫(yī)療救助支出總資金為1036.54萬(wàn)元（截至20xx年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）。

目標(biāo)達(dá)到情況：為民政對(duì)象、建檔立卡貧困戶(hù)提供了醫(yī)療救助，切實(shí)減輕了困難群眾過(guò)重的醫(yī)療負(fù)擔(dān)，受益群眾獲得感顯著增加，社會(huì)反響好。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

（一）資金投入情況分析。

1、項(xiàng)目資金到位情況分析。

安福縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金主要由中央和省級(jí)下?lián)?、縣配套組成，20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金中，中央預(yù)算資金和省級(jí)預(yù)算資金為1068萬(wàn)元，實(shí)際到位1068萬(wàn)元；縣級(jí)配套預(yù)算資金為96萬(wàn)元，實(shí)際到位96萬(wàn)元，合計(jì)籌集資金1164萬(wàn)元。20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出資金為1036.54萬(wàn)元（截至20xx年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

安?？h財(cái)政局對(duì)上級(jí)下達(dá)及本級(jí)預(yù)算安排的醫(yī)療救助補(bǔ)助資金，全部納入醫(yī)療救助專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，封閉運(yùn)行。

3、資金管理情況分析。

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府受理、審批，經(jīng)公示后報(bào)縣醫(yī)療保障局核算待遇，經(jīng)審核無(wú)誤后報(bào)縣財(cái)政局復(fù)核，由財(cái)政部門(mén)實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)：全年接受醫(yī)療救助的困難群眾為12502人次，重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例穩(wěn)步提高。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：重點(diǎn)救助對(duì)象自負(fù)費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例達(dá)到75%。

（3）時(shí)效指標(biāo)：“一站式”即時(shí)結(jié)算吉安市內(nèi)全覆蓋，補(bǔ)助金及時(shí)發(fā)放。

（4）成本指標(biāo)：符合條件的純建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例為50%；低保、五保建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例分別為70%和100%；符合條件的民政對(duì)象個(gè)人自負(fù)醫(yī)療救助比例為70%。

2、效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益：全年醫(yī)療救助支出總額為1036.54萬(wàn)元。

（2）社會(huì)效益：醫(yī)療救助對(duì)象覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，已將未納入低保、五保的建檔立卡貧困戶(hù)，視同低收入家庭，直接納入大病救助范圍，減輕其醫(yī)療負(fù)擔(dān)。困難群眾看病就醫(yī)可以享受定點(diǎn)直補(bǔ)、異地就醫(yī)直補(bǔ)、慢性病特殊門(mén)診、醫(yī)后救助等政策，給群眾提供便捷服務(wù)。通過(guò)醫(yī)療救助和臨時(shí)救助政策，使患者個(gè)人自負(fù)費(fèi)用大大減少，有效緩解了其過(guò)重的費(fèi)用負(fù)擔(dān)，社會(huì)反響好。

（3）生態(tài)效益：困難群眾獲得感明顯增加。

（4）可持續(xù)影響：通過(guò)實(shí)施醫(yī)療救助政策，幫助困難群眾消除“因病致貧”現(xiàn)象，共享改革發(fā)展成果，對(duì)于健全社會(huì)救助體系和醫(yī)療保障制度體系起到了積極作用。

3、滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

通過(guò)加大政策宣傳力度和問(wèn)卷調(diào)查，困難群眾對(duì)我縣民政醫(yī)療救助政策的知曉率達(dá)91%，對(duì)醫(yī)療救助工作的滿(mǎn)意度達(dá)到95%。

我縣醫(yī)療救助工作是機(jī)構(gòu)改革后由縣民政局劃入縣醫(yī)療保障局管理的職責(zé)，之前在縣民政局管理時(shí)有三名工作人員經(jīng)辦醫(yī)療救助工作，各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所有專(zhuān)職工作人員負(fù)責(zé)資料收集和整理上報(bào)縣民政局，再由縣民政局各工作人員審核后上報(bào)縣財(cái)政局撥付，最繁雜的資料收集和整理工作在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所專(zhuān)職人員完成，而醫(yī)療救助職責(zé)在劃入我局管理后，由于我局在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒(méi)有相關(guān)機(jī)構(gòu)，只是在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所有一名工作人員經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務(wù)（醫(yī)保業(yè)務(wù)本身工作任務(wù)繁重，工作人員已經(jīng)苦不堪言），根據(jù)“一站式結(jié)算”的工作要求，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所經(jīng)辦人員不僅需做到資料的收集和整理上報(bào)，還必須承擔(dān)醫(yī)療救助金額的撥付工作，使本身經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務(wù)工作人員偏少的情況，現(xiàn)今更是捉襟見(jiàn)肘。

改進(jìn)措施：加強(qiáng)與醫(yī)療救助資金各相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，優(yōu)化辦事程序，壓縮辦理時(shí)限，讓醫(yī)療救助經(jīng)辦流程更科學(xué)，更合理化。

工作建議：醫(yī)療救助工作政策性強(qiáng)，工作量大，入戶(hù)調(diào)查、公示、檔案管理等需要大量工作經(jīng)費(fèi)，建議上級(jí)增加人員編制和相應(yīng)的工作經(jīng)費(fèi)；增加各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，從而讓醫(yī)保業(yè)務(wù)和醫(yī)療救助工作能夠順利開(kāi)展。

20xx年醫(yī)療救助達(dá)到預(yù)期目標(biāo)：項(xiàng)目全部納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用；會(huì)計(jì)核算真實(shí)、完整、及時(shí)，用款程序規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定。由縣財(cái)政局、醫(yī)保局相關(guān)人員組成的評(píng)價(jià)組一致認(rèn)為，安?？h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。

醫(yī)療救助政策實(shí)施以來(lái)，在一定程度上遏制了“因病致貧、因病返貧”現(xiàn)象，緩解了我縣困難群眾“看病貴、看病難”問(wèn)題，提高了城鄉(xiāng)困難群眾的生活質(zhì)量。

評(píng)價(jià)組一致認(rèn)為，安?？h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分，達(dá)到優(yōu)秀等次。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十九

20xx年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，是根據(jù)道真自治縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知（道財(cái)通【20xx】16號(hào)）要求，按照部門(mén)的項(xiàng)目支出情況進(jìn)行自評(píng)。

（二）績(jī)效目標(biāo)。

通過(guò)全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實(shí)施的項(xiàng)目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟(jì)來(lái)源，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度在90%以上，總體實(shí)施的5個(gè)項(xiàng)目，綜合得分89.77分。

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

為了貫徹落實(shí)黨的十九大全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效精神，通過(guò)開(kāi)展20xx年所有專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目支出管理，提高專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

績(jī)效評(píng)價(jià)按道財(cái)通[20xx]16號(hào)文件的評(píng)價(jià)要求，績(jī)效指標(biāo)按滿(mǎn)分100分計(jì)算，其中：其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)10分。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

根據(jù)縣財(cái)政關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作的通知，按部門(mén)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行自評(píng)工作。

（一）決策（投入）情況。

20xx年項(xiàng)目預(yù)算是按實(shí)際需要開(kāi)展工作情況設(shè)置，依據(jù)充分。全年資金投入70萬(wàn)元。

（二）過(guò)程情況。

資金管理和資金使用嚴(yán)格按財(cái)政的管理規(guī)定執(zhí)行。

（三）產(chǎn)出情況。

1.本單位年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出212萬(wàn)元，實(shí)際收入70萬(wàn)元，實(shí)際支出70萬(wàn)元，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專(zhuān)項(xiàng)支出。

2.財(cái)政撥入單位的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，保證了各項(xiàng)工作任務(wù)的有效落實(shí)，項(xiàng)目資金70萬(wàn)元，按有關(guān)政策規(guī)定和上級(jí)部門(mén)要求，專(zhuān)款專(zhuān)用，全部實(shí)施完成，不斷增強(qiáng)了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務(wù)對(duì)象的滿(mǎn)意度。

（四）效益情況。

當(dāng)年組織實(shí)施的項(xiàng)目，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織全局干部職工在有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實(shí)責(zé)任，保證了資金的及時(shí)到位，各行目標(biāo)任務(wù)均已完成，單位對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了自評(píng)，綜合得分89.77分，縣財(cái)政撥付的各種項(xiàng)目資金，保障了各項(xiàng)工作目標(biāo)的完成，補(bǔ)助的大病醫(yī)療救助項(xiàng)目資金，減輕了生大病職工的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議：

在開(kāi)展各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)工作時(shí)，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇二十

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)池州市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)辦法的通知》（池醫(yī)保發(fā)【20xx】19號(hào)）文件要求，我局認(rèn)真準(zhǔn)備并開(kāi)展了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助民生工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)自評(píng)情況報(bào)告如下：

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)。

1.績(jī)效目標(biāo)合理性。

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)池州市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施方案的通知》（池醫(yī)保發(fā)【20xx】7號(hào)）文件精神，我縣制定了《東至縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施方案》（東醫(yī)?！?0xx】7號(hào)），該《實(shí)施辦法》設(shè)定了績(jī)效目標(biāo)；設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)符合《安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施辦法》分解下達(dá)的目標(biāo)要求，符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和客觀實(shí)際的要求。

2.績(jī)效指標(biāo)標(biāo)明確性。

建立健全了政府領(lǐng)導(dǎo)，由醫(yī)保部門(mén)牽頭，財(cái)政、民政、鄉(xiāng)村振興局部門(mén)配合、社會(huì)力量參與城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作機(jī)制，并有效運(yùn)行?！秾?shí)施辦法》制定的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果績(jī)效指標(biāo)；設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)做到了細(xì)化、量化、可衡量。

（二）資金落實(shí)。

3.資金到位率。

實(shí)施年度內(nèi)實(shí)際落實(shí)到位的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)貼資金總額543.14萬(wàn)元。截至評(píng)價(jià)日，資金到位率100%。

4.補(bǔ)貼資金到位及時(shí)率。

縣級(jí)財(cái)政根據(jù)救助對(duì)象數(shù)量、救助標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng)和上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金情況測(cè)算的資金需求總量，截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)應(yīng)落實(shí)到位的資金543.14萬(wàn)元。截至評(píng)價(jià)日，實(shí)際已按規(guī)定時(shí)限撥付到城鄉(xiāng)醫(yī)療救助專(zhuān)賬的資金543.14萬(wàn)元，資金到位率100%。

（一）項(xiàng)目管理。

5.政策宣傳。

開(kāi)展了面上和點(diǎn)上的宣傳工作，做到了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策和醫(yī)保經(jīng)辦規(guī)程公開(kāi)。堅(jiān)持正確輿論宣傳導(dǎo)向，利用啟動(dòng)參保動(dòng)員會(huì)、電視臺(tái)采訪(fǎng)受益對(duì)象、通報(bào)參保工作進(jìn)度等方式開(kāi)展了多形式、多平臺(tái)的輿論宣傳，引導(dǎo)廣大參保人員樹(shù)立合理預(yù)期，為項(xiàng)目實(shí)施營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境發(fā)展氛圍和良好發(fā)展氛圍，以提高社會(huì)公眾和貧困人員對(duì)項(xiàng)目政策的知曉度，做到“應(yīng)救盡救”。

6.救助管理。

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金的籌集和使用情況，通過(guò)網(wǎng)站、公告等形式按季度向社會(huì)公布，公布的時(shí)間、地點(diǎn)和格式符合要求；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對(duì)象和救助金額等情況每季度在村（居）委會(huì)張榜公示7天，公示的時(shí)間、地點(diǎn)和格式符合要求。救助對(duì)象符合程度為100%；申報(bào)材料符合程度100%；救助標(biāo)準(zhǔn)符合程度100%。

7.信息平臺(tái)管理。

以建檔立卡數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對(duì)象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)平臺(tái)；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對(duì)象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)平臺(tái)，與脫貧退出機(jī)制相銜接，實(shí)行對(duì)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的日常動(dòng)態(tài)管理，實(shí)時(shí)進(jìn)行調(diào)整；與基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)等信息管理平臺(tái)互聯(lián)互通、信息共享，實(shí)現(xiàn)“一站式”信息交換和即時(shí)結(jié)算?！耙徽臼健奔磿r(shí)結(jié)算覆蓋地區(qū)比例高于上年度。

8.檔案管理。

建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目檔案；檔案的建立規(guī)范、完整，檔案資料齊全。有關(guān)單位及時(shí)提供資料；提供的資料齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確。

9.定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理。

選擇的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)均是本地基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并100%實(shí)行了合作協(xié)議管理；定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療收費(fèi)、診療費(fèi)用優(yōu)惠減免等嚴(yán)格按合同要求執(zhí)行，無(wú)違規(guī)現(xiàn)象。

（二）財(cái)務(wù)管理。

10.資金使用合規(guī)性。

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目資金實(shí)行了專(zhuān)賬核算，并做到專(zhuān)款專(zhuān)用；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目應(yīng)配套資金及時(shí)納入了年初預(yù)算管理；對(duì)實(shí)行“一站式”即時(shí)結(jié)算的，以及需要事后救助的，救助款發(fā)放全部實(shí)行社會(huì)化發(fā)放；資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī)；資金支出嚴(yán)格執(zhí)行了國(guó)庫(kù)集中支付管理；國(guó)庫(kù)集中支付程序和手續(xù)符合規(guī)定。資金使用中無(wú)弄虛作假，虛報(bào)冒領(lǐng)，貪污浪費(fèi)，截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。

11.監(jiān)督檢查有效性。

建立了基金使用內(nèi)控制度，并開(kāi)展了對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)督查；監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到及時(shí)整改。審計(jì)部門(mén)每年均對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)。

12.目標(biāo)任務(wù)完成率。

截至評(píng)價(jià)日，當(dāng)年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)完成程度為100%。

13.救助覆蓋率。

救助范圍做到“應(yīng)救盡救”，按規(guī)定將扶貧部門(mén)確認(rèn)的農(nóng)村建檔立卡貧困人口全部納入基本醫(yī)療保障范圍。截至截至評(píng)價(jià)日，當(dāng)年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助覆蓋率為100%，且重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例為29%，醫(yī)療救助重點(diǎn)救助對(duì)象自負(fù)費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例為72%。

14.完成及時(shí)性。

截至評(píng)價(jià)日，當(dāng)年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助目標(biāo)任務(wù)完成及時(shí)率為100%。

15.社會(huì)效益。

通過(guò)隨機(jī)抽查參加醫(yī)保受益人群，參加醫(yī)保后，個(gè)人或家庭得到了實(shí)惠；困難群眾看病就醫(yī)方便程度較上年有明顯提高，醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)明顯緩解，在一定程度上促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定，成效顯著。

16.可持續(xù)影響。

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目實(shí)施得到了社會(huì)和廣大貧困人群的普遍認(rèn)可和贊同，且積極參與和支持；經(jīng)辦單位管理制度健全，工作程序規(guī)范，工作積極性高，工作基本無(wú)失誤，服務(wù)對(duì)象普遍反映良好；未出現(xiàn)過(guò)影響城鄉(xiāng)醫(yī)療救助事業(yè)發(fā)展的不良事件。

17.社會(huì)公眾和受益對(duì)象的滿(mǎn)意度。

通過(guò)隨機(jī)問(wèn)卷調(diào)查、電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)走訪(fǎng)等，社會(huì)公眾、受益對(duì)象滿(mǎn)意度超過(guò)90%。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇二十一

根據(jù)《保定市財(cái)政局關(guān)于做好2019年度市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，學(xué)校對(duì)2019年財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真梳理，對(duì)照績(jī)效考評(píng)目標(biāo)，區(qū)分項(xiàng)目使用的資金性質(zhì)，通過(guò)賬務(wù)決算查實(shí)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，明確項(xiàng)目執(zhí)行人責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展了自評(píng)工作，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

2019年市級(jí)以上財(cái)政預(yù)算安排15個(gè)項(xiàng)目，其中中央資金安排項(xiàng)目10個(gè)、省級(jí)資金項(xiàng)目1個(gè)、市級(jí)資金項(xiàng)目4個(gè)。市級(jí)以上預(yù)算資金10495萬(wàn)元，截止2019年底項(xiàng)目資金累計(jì)支出7125萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)3370萬(wàn)元。

為做好全校預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，主管校長(zhǎng)親自調(diào)度，審閱三年滾動(dòng)支出規(guī)劃，研判項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，在校長(zhǎng)辦公會(huì)上對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行專(zhuān)門(mén)部署，學(xué)校印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2019年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》。本著“誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施單位開(kāi)展自評(píng)工作，項(xiàng)目單位逐項(xiàng)目填寫(xiě)《預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并寫(xiě)出自評(píng)報(bào)告。

預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。年度預(yù)算審定下達(dá)后嚴(yán)格執(zhí)行，一般不予調(diào)整。做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)項(xiàng)管理。資金使用中，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，明確要求專(zhuān)項(xiàng)資金不得用于基本建設(shè)、津貼補(bǔ)貼、對(duì)外投資、償還債務(wù)、捐贈(zèng)贊助以及與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的其他支出。納入政府采購(gòu)的項(xiàng)目執(zhí)行政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)處定期召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)資金調(diào)度會(huì)，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度和使用情況進(jìn)行督導(dǎo)和管理。

2019年預(yù)算安排項(xiàng)目資金10495萬(wàn)元，年底前實(shí)際支付7125萬(wàn)元，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)3370萬(wàn)元，執(zhí)行完成70%，并按規(guī)范程序辦理政府采購(gòu)。部分項(xiàng)目因履行政府采購(gòu)論證、招標(biāo)等程序，落后時(shí)間進(jìn)度，預(yù)計(jì)2020年底前全部支付完畢。

（一）提前下達(dá)2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-生均撥款項(xiàng)目，含14個(gè)子項(xiàng)目，金額3192萬(wàn)元，支出1087萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)2105萬(wàn)元，績(jī)效自評(píng)得分57分。資金使用期兩年，2019年為第一年，正在實(shí)施中項(xiàng)目有：

1.實(shí)踐基地-學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)踐建設(shè)。預(yù)算160萬(wàn)元，支出39萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)121萬(wàn)元。項(xiàng)目通常在學(xué)生實(shí)習(xí)或?qū)I(yè)實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)后進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，故存在3-6個(gè)月的時(shí)間差。結(jié)轉(zhuǎn)部分將于學(xué)生畢業(yè)實(shí)習(xí)工作完成后列支。

2.公共服務(wù)體系-教務(wù)智慧實(shí)驗(yàn)室。預(yù)算216萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)216萬(wàn)元。為不影響正常教學(xué)使用，本次機(jī)房實(shí)驗(yàn)室的升級(jí)改造，擬利用假期進(jìn)行建設(shè)。現(xiàn)前期準(zhǔn)備工作已完成，待招標(biāo)。

3.公共服務(wù)體系-教學(xué)專(zhuān)用材料（含國(guó)際花卉工程）。168萬(wàn)元，支出1萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)167萬(wàn)元。本項(xiàng)目已簽署“空間生物搭載試驗(yàn)”合作協(xié)議，預(yù)計(jì)2020年上半年將7種實(shí)驗(yàn)材料搭載新一代載人試驗(yàn)飛船，開(kāi)展太空育種工作。于2019年底已經(jīng)支付9500元風(fēng)險(xiǎn)保證金。引種馴化、構(gòu)建梅花品種園、建設(shè)教學(xué)與科研成果展示區(qū)等項(xiàng)目待招標(biāo)。

4.公共服務(wù)體系-籃球場(chǎng)場(chǎng)地修繕改造。預(yù)算120萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)120萬(wàn)元。本項(xiàng)目已完成招標(biāo)、驗(yàn)收工作。由于疫情，不能及時(shí)辦理審批有關(guān)手續(xù)，工程款支付延誤。

5.人才隊(duì)伍建設(shè)-本科教學(xué)改革與質(zhì)量工程。預(yù)算125萬(wàn)元，支出25萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn)元。受教學(xué)任務(wù)較重等方面的影響，項(xiàng)目資金未支出完畢，本項(xiàng)目2020年底完成。

6.人才隊(duì)伍建設(shè)-師資隊(duì)伍建設(shè)及人才引進(jìn)。預(yù)算219萬(wàn)元，支出94萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)125萬(wàn)元。2019年，引進(jìn)博士研究生4人，柔性引進(jìn)博士生導(dǎo)師、國(guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家1人。與同類(lèi)院校相比，學(xué)校引才政策吸引力不夠。下一步對(duì)《保定學(xué)院高層次人才引進(jìn)管理辦法》進(jìn)行修訂，重點(diǎn)加強(qiáng)博士研究生的引進(jìn)工作，提高相關(guān)待遇。

7.虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)-智慧物流實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。項(xiàng)目資金100萬(wàn)元。前期調(diào)研考察、需求分析、組織內(nèi)部論證等工作已經(jīng)完成，組織了相關(guān)專(zhuān)業(yè)教師進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)生試用。因疫情招投標(biāo)工作沒(méi)有進(jìn)行，預(yù)算資金沒(méi)有使用。

8.美國(guó)黑山州立大學(xué)學(xué)前教育實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。項(xiàng)目資金400萬(wàn)元。資金安排規(guī)劃中第一階段為“中心”的樓道及實(shí)訓(xùn)室內(nèi)幼兒教育環(huán)境創(chuàng)設(shè)，預(yù)算金額為106萬(wàn)元；第二階段為幼兒園五大領(lǐng)域?qū)嵱?xùn)室、智慧教室的設(shè)備購(gòu)置，預(yù)算金額為294萬(wàn)元。因?yàn)閳?chǎng)地未能達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)的需求，使得此項(xiàng)目尚未啟動(dòng)。

9.科學(xué)工作能力實(shí)訓(xùn)示范基地項(xiàng)目。項(xiàng)目資金200萬(wàn)元，該項(xiàng)目是教育部學(xué)校發(fā)展規(guī)劃建設(shè)中心主導(dǎo)文科轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，項(xiàng)目分a、b標(biāo)，a標(biāo)招標(biāo)成功，b標(biāo)流標(biāo)。b標(biāo)原定2020年2月份再開(kāi)標(biāo)，受疫情影響，4月份二次開(kāi)標(biāo)，將于近期簽署協(xié)議，開(kāi)工建設(shè)。

10.藝術(shù)管理實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。284萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)284萬(wàn)元。項(xiàng)目方案全部修改完畢，爭(zhēng)取5月份進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。

11.公共服務(wù)體系-圖書(shū)館及數(shù)字資源建設(shè)項(xiàng)目。300萬(wàn)元，支出33萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)267萬(wàn)元。新書(shū)采購(gòu)預(yù)算165萬(wàn)元，現(xiàn)已完成招標(biāo)并采購(gòu)?fù)戤?，?shū)目已經(jīng)確認(rèn)，2019年新書(shū)采購(gòu)總計(jì)11368種，31083冊(cè)，金額165萬(wàn)元。因疫情防控、物流原因，圖書(shū)不能運(yùn)達(dá)驗(yàn)收，尚不能進(jìn)行款項(xiàng)撥付；數(shù)字資源續(xù)訂采購(gòu)預(yù)算110萬(wàn)元，已發(fā)采購(gòu)公告進(jìn)行招標(biāo)，因疫情防控需要，交易中心已暫緩該項(xiàng)目招標(biāo)。

12.校園寬帶網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目。100萬(wàn)元，支出97萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)元，此項(xiàng)目完成，自評(píng)得分97.1分。

（二）提前下達(dá)2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-高校轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，金額350萬(wàn)元，績(jī)效自評(píng)得分73分，3個(gè)子項(xiàng)目，資金是兩年使用期，正在實(shí)施中。

1.大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社會(huì)實(shí)踐項(xiàng)目。資金150萬(wàn)元，支出8萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)142萬(wàn)元，自評(píng)得分83.55分。2019年校外創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地已完成相關(guān)建設(shè)費(fèi)用支出，達(dá)到了項(xiàng)目開(kāi)展要求。校內(nèi)眾創(chuàng)空間建設(shè)已完成初步方案設(shè)計(jì)，因改造場(chǎng)地論證問(wèn)題未通過(guò)，暫未實(shí)施。

2.環(huán)境生態(tài)工程虛擬仿真實(shí)驗(yàn)室二期項(xiàng)目。資金100萬(wàn)元，支出99.6萬(wàn)元，項(xiàng)目完成，自評(píng)得分92.56分。

3.教師技能數(shù)字化實(shí)訓(xùn)平臺(tái)項(xiàng)目。資金100萬(wàn)元，支出99.49萬(wàn)元。項(xiàng)目完成，資金未撥付。

（三）中央支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目，預(yù)算金額950萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)949.95萬(wàn)元，自評(píng)得分34.5分，3個(gè)項(xiàng)目，資金是兩年使用期，正在實(shí)施中。

1.數(shù)字化外語(yǔ)教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。資金363萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)363萬(wàn)元。該項(xiàng)目教學(xué)實(shí)驗(yàn)室共有5間（c403，c404，c406，jb113，jb115），目前完成了語(yǔ)言教室的環(huán)境改造部分，正在組織驗(yàn)收。受疫情的爆發(fā)的.影響，項(xiàng)目的其他部分尚未實(shí)施。

2.大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新中心項(xiàng)目。資金487萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)487萬(wàn)元。由于沒(méi)有省內(nèi)產(chǎn)教融合政策依據(jù)，校企合作的形式一時(shí)無(wú)法找到適合的模式，外出考察，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，商討項(xiàng)目推進(jìn)方法，今年，河北省出臺(tái)了鼓勵(lì)校企合作，深入產(chǎn)教融合政策，即日可啟動(dòng)招標(biāo)程序，進(jìn)入采購(gòu)建設(shè)階段。

3.2019-2020京津冀教育協(xié)同發(fā)展深度貧困縣教育項(xiàng)目。資金100萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)99.95萬(wàn)元。因?yàn)樯疃蓉毨Эh（淶源縣）此前未能提供具體的建設(shè)需求，且經(jīng)費(fèi)劃撥方?jīng)]有詳細(xì)的經(jīng)費(fèi)使用要求等原因，使得此項(xiàng)目尚未啟動(dòng)。

（四）2019省級(jí)宣傳文化（發(fā)展）專(zhuān)項(xiàng)-社科基金項(xiàng)目基本完成，剩余0.87萬(wàn)元2020年支出，自評(píng)得分85.5分。

（五）2019高校生均經(jīng)費(fèi)市級(jí)資金項(xiàng)目，金額100萬(wàn)元，支出39萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)61萬(wàn)元，正在政府采購(gòu)中，自評(píng)得分53.75分。

（六）2019年教師節(jié)慰問(wèn)金10萬(wàn)元，年底下達(dá)，因疫情影響，項(xiàng)目暫未支出。

其他9個(gè)項(xiàng)目均執(zhí)行完畢。

我?？傮w績(jī)效目標(biāo)是以一流黨建統(tǒng)領(lǐng)事業(yè)發(fā)展，建設(shè)全省黨建示范校。以立德樹(shù)人為使命，切實(shí)承擔(dān)起培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和可靠接班人的重任，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供人才保障和智力支撐。以京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)為重大機(jī)遇，服務(wù)地方、主動(dòng)作為，把教育成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。以深化綜合改革為動(dòng)力，以教育教學(xué)改革為突破口，創(chuàng)新應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式，以校企合作、產(chǎn)教融合為新發(fā)展理念，開(kāi)拓產(chǎn)教融合、轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑，建設(shè)符合時(shí)代要求、受人尊重、特色鮮明的應(yīng)用型大學(xué)。

具體績(jī)效目標(biāo)有：提升高等教育質(zhì)量和保障水平，獎(jiǎng)勵(lì)和資助在校生，提升高?？萍紕?chuàng)新能力，加強(qiáng)對(duì)外交流，提升教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高學(xué)?？茖W(xué)研究能力，承辦各類(lèi)考試、測(cè)試等社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目等。

績(jī)效指標(biāo)有：生均教學(xué)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)維持在12000元以上、確保教學(xué)保障率達(dá)到100%、資助經(jīng)費(fèi)100%發(fā)放到位，受益學(xué)生比率保持在校學(xué)生總數(shù)的30%以上，產(chǎn)教融合創(chuàng)業(yè)平臺(tái)（基地）建設(shè)數(shù)量4個(gè)以上，確保2個(gè)專(zhuān)業(yè)通過(guò)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證，師生參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽的次數(shù)（次）達(dá)到4次以上，出國(guó)出團(tuán)率80%，出訪(fǎng)目的地3及以上，引進(jìn)合作項(xiàng)目2個(gè)及以上，當(dāng)年參加培訓(xùn)的教師1000人次以上，全校雙師型培養(yǎng)培訓(xùn)人數(shù)占全體教師人數(shù)的30%及以上，當(dāng)年高技能人才比例與上一年度比例相比較提高10%以上，參訓(xùn)教師全部合格，發(fā)表論文被sci、ei、istp世界三大科技文獻(xiàn)檢索系統(tǒng)收錄的數(shù)量占立項(xiàng)數(shù)的90%以上，通過(guò)驗(yàn)收項(xiàng)目數(shù)占立項(xiàng)項(xiàng)目總數(shù)的90%以上，取得新理論、新技術(shù)和發(fā)明專(zhuān)利等成果的數(shù)量占立項(xiàng)數(shù)的90%以上等。

根據(jù)自評(píng)報(bào)告，經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)分析，在項(xiàng)目立項(xiàng)與目標(biāo)設(shè)定方面規(guī)范一致；預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范；績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理；資金與績(jī)效目標(biāo)匹配度較高；在項(xiàng)目資金管理方面嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，財(cái)務(wù)管理制度健全，制度執(zhí)行有效，項(xiàng)目資金使用合理合規(guī)；在產(chǎn)出和效益方面，資金使用效益表現(xiàn)良好。年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較合理，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確，績(jī)效指標(biāo)全面完整、科學(xué)合理，績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)事宜、易于評(píng)價(jià)。

根據(jù)2019年績(jī)效自評(píng)，我們將加大預(yù)算支出力度，2020年預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行完畢。具體措施如下：

完善制度建設(shè)。制定保定學(xué)院績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則，建立績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效結(jié)果應(yīng)用管理機(jī)制。將事前評(píng)估、目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等各項(xiàng)改革措施，有效融入預(yù)算管理的全過(guò)程環(huán)節(jié)。

加強(qiáng)支出管理。強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的剛性約束，及時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目和支付資金，加快履行政府采購(gòu)程序，確保按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成支出任務(wù)。

做好績(jī)效自評(píng)。按要求開(kāi)展上年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。將部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與部門(mén)預(yù)算安排掛鉤，對(duì)整體績(jī)效目標(biāo)完成好、績(jī)效評(píng)價(jià)水平高的項(xiàng)目和部門(mén)實(shí)施預(yù)算優(yōu)先保障。

加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，對(duì)績(jī)效運(yùn)行情況、重大支出決策、對(duì)外投資、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行進(jìn)行督導(dǎo)，對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并配合做好審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督等外部監(jiān)督工作，確保財(cái)政資金安全有效。

加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)引導(dǎo)。組織開(kāi)展多輪次、多角度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使全校干部職工中牢固樹(shù)立績(jī)效理念，各學(xué)院（部）、部門(mén)要及時(shí)總結(jié)預(yù)算績(jī)效管理成效，營(yíng)造良好的輿論氛圍；加大宣傳力度，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理水平進(jìn)一步提升。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇二十二

20xx年，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省醫(yī)保局、市民生辦的精心指導(dǎo)下，我局扎實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)民生工程。經(jīng)對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)認(rèn)真自查自評(píng)，自評(píng)分為100分?，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

（一）項(xiàng)目投入情況。

1．項(xiàng)目立項(xiàng)。按照國(guó)家和省有關(guān)政策規(guī)定，我局會(huì)同市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)《銅陵市20xx年困難人員救助暨困難職工幫扶工程之城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施方案》（銅醫(yī)保辦〔20xx〕30號(hào)），明確救助對(duì)象、救助范圍、救助標(biāo)準(zhǔn)和方式等內(nèi)容。根據(jù)省下達(dá)市民生工程目標(biāo)任務(wù)，對(duì)縣區(qū)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解，與縣（區(qū)）醫(yī)保局、市局責(zé)任科室簽訂責(zé)任書(shū)。實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，確保醫(yī)保民生工程順利實(shí)施。

2．資金落實(shí)。市及各縣（區(qū)）堅(jiān)持嚴(yán)格按照市政府民生工程目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書(shū)要求，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政資金配套任務(wù)，按照一定比例將年度城鄉(xiāng)醫(yī)療救助配套資金納入各級(jí)財(cái)政預(yù)算，并按時(shí)撥付醫(yī)療救助資金帳戶(hù);根據(jù)救助工作進(jìn)展和資金支付進(jìn)度及時(shí)彌補(bǔ)不足，確保城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作健康有序開(kāi)展。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。

1．項(xiàng)目管理。一是強(qiáng)化政策宣傳。全年開(kāi)展3次醫(yī)保民生工程集中宣傳，通過(guò)視頻號(hào)、行風(fēng)熱線(xiàn)、微信公眾號(hào)、網(wǎng)站、宣傳冊(cè)、購(gòu)物袋等多種形式開(kāi)展多層次、多角度宣傳。二是加強(qiáng)醫(yī)療救助檔案管理，保證醫(yī)療救助對(duì)象檔案資料完整真實(shí)。三是嚴(yán)格日?？己?。全面總結(jié)20xx年民生工程實(shí)施過(guò)程的經(jīng)驗(yàn)和問(wèn)題后，重新制定了《20xx年度醫(yī)保民生工程月度考評(píng)實(shí)施細(xì)則》，創(chuàng)新將醫(yī)保基金中心納入市局民生工程評(píng)價(jià)小組，利用基金中心稽查力量進(jìn)一步加強(qiáng)民生工程考評(píng)的技術(shù)水平，提高民生工程考核的合理性。四是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)估。結(jié)合實(shí)際印發(fā)《銅陵市醫(yī)保局20xx年民生工程項(xiàng)目第三方績(jī)效評(píng)價(jià)方案》，明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，積極配合第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所開(kāi)展評(píng)價(jià)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)和整改。五是積極做好問(wèn)題整改。認(rèn)真做好省民調(diào)反饋意見(jiàn)整改工作，對(duì)照省民調(diào)反饋意見(jiàn)逐條梳理分解，明確目標(biāo)、責(zé)任和時(shí)限，嚴(yán)格按照整改措施推進(jìn)整改工作，及時(shí)總結(jié)完善制度辦法。對(duì)于年中第三方績(jī)效評(píng)估發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和市民生辦日常檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)格按照“三項(xiàng)清單”要求，市縣一體化整改，整改成效明顯。六是扎實(shí)做好材料報(bào)送工作，嚴(yán)格按照省醫(yī)保局和市民生辦要求，及時(shí)報(bào)送進(jìn)展表、月度考評(píng)、集中宣傳總結(jié)、工作方案等材料，未出現(xiàn)漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)的情況。

2．財(cái)務(wù)管理。一是會(huì)同市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)《銅陵市醫(yī)保民生工程資金管理辦法》，規(guī)范醫(yī)療救助資金使用，確保城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作有序開(kāi)展。二是聯(lián)合市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展社保類(lèi)民生工程項(xiàng)目資金專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》，積極配合財(cái)政部門(mén)開(kāi)展項(xiàng)目資金專(zhuān)項(xiàng)核查工作，進(jìn)一步提高醫(yī)療救助資金使用效益。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

1．資助困難群眾參保全覆蓋。截止20xx年12月，資助困難群眾參保10.277萬(wàn)人，金額2643.317萬(wàn)元，基本實(shí)現(xiàn)困難群眾“應(yīng)保盡?！?。

2．住院救助和門(mén)診救助應(yīng)救盡救。截止20xx年12月，直接實(shí)施醫(yī)療救助3.5678萬(wàn)人次，直接救助金額6041.074萬(wàn)元，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負(fù)擔(dān)。

（四）項(xiàng)目效果情況。

1．社會(huì)效益。通過(guò)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了困難群眾享有基本醫(yī)療保障，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負(fù)擔(dān)。

2．滿(mǎn)意度。通過(guò)對(duì)醫(yī)療救助受益對(duì)象進(jìn)行隨機(jī)問(wèn)卷調(diào)查、電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)走訪(fǎng)等形式進(jìn)行測(cè)評(píng)，我市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施工作群眾滿(mǎn)意度較高。

綜上，20xx年我市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得100分。

一是信息系統(tǒng)“云上”通。安徽省銅陵市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助與優(yōu)撫醫(yī)療信息管理系統(tǒng)（醫(yī)療救助一站式平臺(tái)），20xx年3月入駐銅陵市云計(jì)算數(shù)據(jù)中心。在全省率先實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)“云上”共通、數(shù)據(jù)資源匯聚共享、業(yè)務(wù)應(yīng)用高效協(xié)同，大大縮短醫(yī)療救助一站式平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)周期，加速推進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助與優(yōu)撫醫(yī)療信息管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)。

二是救助對(duì)象精確認(rèn)定。我市醫(yī)療救助一站式平臺(tái)連通銅陵市民政局安徽省最低生活保障信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)共享新增或退出救助對(duì)象信息數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)認(rèn)定救助對(duì)象身份和屬性，提高醫(yī)療救助精準(zhǔn)性、實(shí)效性。

三是“一站式”服務(wù)全覆蓋。我市二級(jí)及以上醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院基本上全部簽訂了醫(yī)療救助“一站式”服務(wù)協(xié)議，最大程度上滿(mǎn)足救助對(duì)象就醫(yī)需求。

一是財(cái)政救助資金安排不足，救助經(jīng)費(fèi)不能滿(mǎn)足需要。醫(yī)療救助資金主要靠上級(jí)籌集和地方財(cái)政配套，籌資渠道單一，缺乏穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制。

二是目前醫(yī)療救助政策由各縣區(qū)組織實(shí)施，救助政策并未實(shí)現(xiàn)全市統(tǒng)一，各縣區(qū)的醫(yī)療救助保障水平有差異。

一是加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作。進(jìn)一步加強(qiáng)與民政部門(mén)、扶貧部門(mén)、財(cái)政部門(mén)的溝通協(xié)作，加強(qiáng)與民政部門(mén)關(guān)于低保對(duì)象、特困供養(yǎng)人員信息共享，加強(qiáng)與扶貧部門(mén)脫貧人口信息共享，形成工作合力，共同做好醫(yī)療救助工作。

二是提升服務(wù)水平。加強(qiáng)醫(yī)療救助制度與保險(xiǎn)制度的銜接，完善“一站式”管理服務(wù)和做好大病保險(xiǎn)與醫(yī)療救助制度的銜接。實(shí)現(xiàn)不同醫(yī)療保障制度之間人員信息、就醫(yī)信息和醫(yī)療費(fèi)用信息的共享，提高管理服務(wù)水平，方便困難群眾。

三是嚴(yán)格監(jiān)督管理。建立健全城鄉(xiāng)醫(yī)療救助績(jī)效評(píng)價(jià)考核體系，嚴(yán)格對(duì)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的督促檢查，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，增強(qiáng)約束力和工作透明度。健全責(zé)任追究機(jī)制，嚴(yán)肅查處擠占、挪用、虛報(bào)、冒領(lǐng)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金等違規(guī)違紀(jì)違法行為。

【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/10911188.html】