內(nèi)審上半年工作總結(jié)范文（18篇）

總結(jié)過(guò)程中，我們可以反思自己的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，汲取寶貴的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。在寫(xiě)總結(jié)時(shí)，可以結(jié)合自己的感悟和思考，表達(dá)對(duì)未來(lái)的期望和計(jì)劃。以下是一些關(guān)于工作總結(jié)的例子，適用于各行各業(yè)的職場(chǎng)人士。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇一

一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門(mén)）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé)，配備了相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二、過(guò)程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問(wèn)題213個(gè)；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。

1、工程項(xiàng)目審計(jì)。

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。

2、采購(gòu)審計(jì)。

按照集團(tuán)公司的'制度要求，單位價(jià)值xxxx元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門(mén)）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)、比價(jià)制度，大部分單位（部門(mén)）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn)。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格等方法，共對(duì)xx項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。

3、年度審計(jì)。

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司（部門(mén)）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年x月x日至x月x日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問(wèn)題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4、年度后續(xù)審計(jì)。

在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對(duì)xx公司分別進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5、后續(xù)審計(jì)跟蹤。

xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為xx%；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6、日常監(jiān)控。

1）車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控。

xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車(chē)輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費(fèi)用管理工作。

2）財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控。

xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。

三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。

1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立。

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門(mén)職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

2、已建立的審計(jì)基本制度。

的規(guī)定。通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

3、審計(jì)檔案管理工作。

檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。

4、審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)。

內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開(kāi)始，我們組織召開(kāi)xx會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí)；xx月份，審計(jì)部組織了xx的專(zhuān)題講座。通過(guò)這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開(kāi)拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。

5、審計(jì)人員自律情況。

xx制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。

四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作。

在過(guò)去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)，個(gè)別子公司對(duì)本部門(mén)的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計(jì)部xx專(zhuān)業(yè)人員，對(duì)xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無(wú)法做到全過(guò)程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。

1、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提。

董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。

2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件。

在董事會(huì)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計(jì)部共有專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員x名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師x名、國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師（會(huì)計(jì)師）x名、主管x名、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員x名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

3、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程。

首先，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類(lèi)和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門(mén)提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。

其次，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

2、審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展。

如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”。

3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。

對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人制定本部門(mén)人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。

4、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度。

各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚(yáng)先進(jìn)和典型，闡述審計(jì)工作體會(huì)，更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力。

5、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。

有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。

xx審計(jì)部xx年xx月xx日。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇二

合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。

三是組織推薦參加全省至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號(hào))要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。

四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20xx年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書(shū)演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫(xiě)、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng)，合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。

三、工作計(jì)劃。

一是在上半年召開(kāi)全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總結(jié)合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開(kāi)機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇三

20__年內(nèi)部審計(jì)工作在上級(jí)主管部門(mén)和區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)下，在局黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定、市委市政府十一項(xiàng)規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項(xiàng)規(guī)定要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委《衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，完成了既定目標(biāo)工作任務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)報(bào)告如下:。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，落實(shí)內(nèi)審責(zé)任。

局黨委始終站在講政治的高度認(rèn)識(shí)審計(jì)工作的重要性，非常重視內(nèi)部審計(jì)工作，把內(nèi)部審計(jì)工作納入年初重點(diǎn)工作計(jì)劃，并制訂了內(nèi)審工作方案、目標(biāo)、考核辦法。為認(rèn)真做好內(nèi)部審計(jì)工作，我局及時(shí)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整，強(qiáng)化內(nèi)審力量，進(jìn)一步明確了內(nèi)審工作職責(zé)。同時(shí)，為擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)影響，進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理，局領(lǐng)導(dǎo)還注重利用各種機(jī)會(huì)，深入組織學(xué)習(xí)了《國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《____區(qū)差旅費(fèi)用管理辦法》、《____區(qū)辦公設(shè)備及辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)了法制意識(shí)，大大減少了財(cái)經(jīng)違紀(jì)行為，有效遏制了經(jīng)濟(jì)違紀(jì)案件的發(fā)生。

二、強(qiáng)化重點(diǎn)，嚴(yán)把內(nèi)審質(zhì)量。

內(nèi)部審計(jì)工作有助于強(qiáng)化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制、改善風(fēng)險(xiǎn)管理、完善治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中，按照中華人民審計(jì)署令第4號(hào)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》進(jìn)行實(shí)務(wù)操作，嚴(yán)把審計(jì)程序、審計(jì)實(shí)施和審計(jì)報(bào)告關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)制度。重點(diǎn)圍繞被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支、建設(shè)維修、內(nèi)部控制、績(jī)效考核及財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的撥付使用情況等方面，實(shí)事求是地分析審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，從體制、機(jī)制、制度層面，深層次揭露問(wèn)題，分析原因，提出建議。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，進(jìn)一步促進(jìn)相關(guān)單位建立健全了崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2個(gè)，審計(jì)時(shí)間為20__年9月至20__年7月，審計(jì)金額總計(jì)2490.77萬(wàn)元，提出建議14條，單位落實(shí)審計(jì)建議12條。

三、提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)內(nèi)審業(yè)務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。我們內(nèi)部審計(jì)的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)，性質(zhì)是對(duì)各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)一種評(píng)價(jià)活動(dòng)，評(píng)價(jià)對(duì)象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性及醫(yī)療活動(dòng)的效率和效果等幾個(gè)方面。針對(duì)自身內(nèi)審素質(zhì)情況，我局積極參加上級(jí)各項(xiàng)內(nèi)審工作會(huì)議及培訓(xùn)工作，邀請(qǐng)區(qū)級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)審人員參與，并向主管部門(mén)及相關(guān)單位進(jìn)行咨詢(xún)、學(xué)習(xí)，從不同程度上提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

四、存在的不足。

內(nèi)部審計(jì)與規(guī)財(cái)股合署辦公，共4人，無(wú)內(nèi)審專(zhuān)職人員，兼職內(nèi)部審計(jì)人員僅2人，審計(jì)力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)審需求，不少被審單位主動(dòng)申請(qǐng)要求內(nèi)審，但因力量原因無(wú)法滿足。原已開(kāi)展的離任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、內(nèi)控制度評(píng)審因人力不夠無(wú)法開(kāi)展，若審計(jì)人員得不到有效充實(shí)，將給內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展造成較大影響。

總之，經(jīng)共同努力，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開(kāi)展，對(duì)本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監(jiān)督效果。同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)工作也得到了區(qū)審計(jì)局和局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中，我局將不斷改進(jìn)工作方法，積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇四

一年的時(shí)間很快過(guò)去了，在一年里，我在院領(lǐng)導(dǎo)、科室領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心與幫忙下圓滿的完成了各項(xiàng)工作，在思想覺(jué)悟方面有了更進(jìn)一步的提高，本年度的工作總結(jié)主要有以下幾項(xiàng)：

認(rèn)真貫徹黨的基本路線方針政策，經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、雜志、書(shū)籍進(jìn)取學(xué)習(xí)政治理論。堅(jiān)持“以病人中心”的臨床服務(wù)理念，發(fā)揚(yáng)救死扶傷的革命人道主義精神，立足本職崗位，踏踏實(shí)實(shí)做好醫(yī)療服務(wù)工作。

始終堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)，勤勤懇懇，任勞任怨。熱愛(ài)自我的本職工作，不計(jì)較個(gè)人得失，熱心為大家服務(wù)，認(rèn)真遵守勞動(dòng)紀(jì)律，全年沒(méi)有請(qǐng)假、遲到、早退現(xiàn)象。能遵章守紀(jì)、團(tuán)結(jié)同事、求真務(wù)實(shí)，在生活中發(fā)揚(yáng)樂(lè)于助人的優(yōu)良傳統(tǒng)，始終做到老老實(shí)實(shí)做人，勤勤懇懇做事。

在醫(yī)療實(shí)踐過(guò)程中，嚴(yán)格遵守醫(yī)德規(guī)范，不利用工作之便謀取私利，不索要患者及其親友的財(cái)物，不開(kāi)具虛假醫(yī)學(xué)證明，不開(kāi)大處方、不開(kāi)人情方。嚴(yán)格執(zhí)行診療規(guī)范和用藥指南，堅(jiān)持合理檢查、合理治療、合理用藥，不多收、亂收和私下收取費(fèi)用。能及時(shí)準(zhǔn)確的完成病歷、病程錄的書(shū)寫(xiě)，對(duì)一些常見(jiàn)疾病能獨(dú)立診斷、治療。遇到問(wèn)題能在查閱相關(guān)書(shū)籍仍不能解決的情景下，虛心的向上級(jí)醫(yī)生請(qǐng)教，自覺(jué)的做到感性認(rèn)識(shí)和理性認(rèn)識(shí)相結(jié)合，從而提高了自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的本事。進(jìn)取參加在職培訓(xùn)，刻苦專(zhuān)研業(yè)務(wù)技術(shù)，努力學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技術(shù)，提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平。增強(qiáng)職責(zé)意識(shí)，在這一年工作中無(wú)任何醫(yī)療事故及不良行為記錄。

總結(jié)一年的工作，盡管有了必須的提高和成績(jī)，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個(gè)別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改善。

作為一名醫(yī)生，我的工作職責(zé)就是“竭盡全力除人類(lèi)之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽(yù)，救死扶傷”。作為一名基層的醫(yī)務(wù)工作者新手，我不辭艱辛，執(zhí)著追求。鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作是預(yù)防為主、防治結(jié)合的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，是農(nóng)村三級(jí)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)的樞紐，是新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的重要服務(wù)載體。從我到那里的三年來(lái)的實(shí)踐工作，我對(duì)自我工作有很多的思考和感受，在那里我作一下簡(jiǎn)單的陳述：

一、努力學(xué)習(xí)，不斷提高政治理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

在實(shí)踐的工作中，把“實(shí)踐”作為檢驗(yàn)理論的唯一標(biāo)準(zhǔn)，工作中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，使我越來(lái)越深刻地認(rèn)識(shí)到在當(dāng)今殘酷的社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)中，知識(shí)更新的必要性，現(xiàn)實(shí)驅(qū)使著我，僅有抓緊一切能夠利用的時(shí)間努力學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，勝任本職工作，否則，終究要被現(xiàn)實(shí)所淘汰。努力學(xué)習(xí)各種科學(xué)理論知識(shí)，學(xué)習(xí)各種法律、法規(guī)和黨政策，領(lǐng)會(huì)上級(jí)部門(mén)重大會(huì)議精神，在政治上、思想上始終同黨同組織堅(jiān)持一致，保證在實(shí)踐工作上不偏離正確的軌道。同時(shí)，在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并結(jié)合本職工作，我認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生政策，醫(yī)療衛(wèi)生理論及技能，不斷武裝自我的頭腦。并根據(jù)工作中實(shí)際情景，努力用理論指導(dǎo)實(shí)踐，以客觀事實(shí)為依據(jù)，解決自我在工作中遇到的問(wèn)題。期望，將來(lái)回首自我所做的工作時(shí)不因碌碌無(wú)為而后悔，不因虛度時(shí)光而羞愧。

二、恪盡職守，踏實(shí)工作。

當(dāng)我們步入神圣的醫(yī)學(xué)學(xué)府的時(shí)候起，我就謹(jǐn)莊嚴(yán)宣誓過(guò)：“我志愿獻(xiàn)身醫(yī)學(xué)，熱愛(ài)祖國(guó)，忠于人民，恪守醫(yī)德，尊師守紀(jì)，刻苦鉆研，孜孜不倦，精益求精，全面發(fā)展。我決心竭盡全力除人類(lèi)之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽(yù)，救死扶傷，不辭艱辛，執(zhí)著追求。為祖國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和人類(lèi)身心健康奮斗終生”。今日，我不斷的努力著。基層醫(yī)療工作，更使用我深深的體會(huì)到，作為一名基層醫(yī)療工作者，肩負(fù)的重任和應(yīng)盡的職責(zé)。按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任，嚴(yán)格遵守職責(zé)，完成本職工作。僅有把位置任準(zhǔn)，把職責(zé)搞清，團(tuán)結(jié)同志、誠(chéng)懇待人，腳踏實(shí)地，忠于職守、勤奮工作，一步一個(gè)腳印，認(rèn)認(rèn)真真工作，才能完成好本職工作，做好我作為一名基層醫(yī)療報(bào)務(wù)工作者的本職工作。

（一）在門(mén)診，往院的診療工作中，我隨時(shí)肩負(fù)著湖潮鄉(xiāng)4149戶，共1萬(wàn)7千多口人及處來(lái)人口的健康。360天，天天隨診。那怕是節(jié)假日，休息日，時(shí)時(shí)應(yīng)診。不管是在任何時(shí)候，不耽誤病人治療，不推諉病人，理智診療。平等待人，不欺貧愛(ài)富，關(guān)心，體貼，同情每一位就診的患者。做到合理檢查、合理治療，合理收費(fèi)。在新型農(nóng)村合作醫(yī)療的診療中，嚴(yán)格按照新型農(nóng)村合作醫(yī)療就診規(guī)則，開(kāi)展門(mén)診，往院的診療工作。

（二）相關(guān)政策宣傳及居民健康教育方面，從x年新合醫(yī)在我鄉(xiāng)開(kāi)展以來(lái)，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及相關(guān)新型農(nóng)村合醫(yī)療會(huì)議精神與新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療制度，組織村醫(yī)生及本院職工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并利用趕集、到衛(wèi)生室督導(dǎo)檢查和下村體驗(yàn)時(shí)間及平時(shí)診療工作中，以發(fā)放宣傳資料等方式宣傳新合醫(yī)工作。以電話、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)及發(fā)放資料等方式，開(kāi)展居民健康教育工作。

（三）安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理、新型農(nóng)村合醫(yī)療管理。創(chuàng)造安全舒適的工作環(huán)境，是日常工作正常開(kāi)展的前提，的本院的安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理，本人經(jīng)過(guò)職工的會(huì)議培訓(xùn)，使全院職工安全意識(shí)有明顯提高，經(jīng)過(guò)組織安全生產(chǎn)隱患排查，使我院的事故發(fā)生率全年為零，保證了我院日常工作正學(xué)開(kāi)展。在日常的工作中注意搜集、匯總、反饋及時(shí)上報(bào)各新型農(nóng)村合醫(yī)療管理方面的意見(jiàn)和材料，為院領(lǐng)導(dǎo)班子更好地決策，并協(xié)助管理我院及我鄉(xiāng)的新合醫(yī)及鄉(xiāng)村一體化工作。

（四）科室管理。20__年本人自負(fù)責(zé)醫(yī)療科工作以來(lái)，按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任、不超位，嚴(yán)格遵守職責(zé)，搞清職責(zé)，團(tuán)結(jié)同志、誠(chéng)懇待人，腳踏實(shí)地，忠于職守、勤奮工作。在院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，在本科室全體工作人員的支持和協(xié)助下，各項(xiàng)工作落實(shí)到位并扎實(shí)推進(jìn)，輔助科室相互協(xié)作，使科室醫(yī)療服務(wù)工作有條不紊的開(kāi)展著。經(jīng)過(guò)派人進(jìn)修、自我學(xué)習(xí)，團(tuán)體培訓(xùn)等方式，使全體醫(yī)務(wù)人員的診療知識(shí)、診療技能及業(yè)務(wù)水平有了明顯的提高。增強(qiáng)了我院的診療報(bào)務(wù)水平。

三、存在問(wèn)題。

三年來(lái)，我自我努力做了一些工作，可是還存在著不少不足之處，有些是急待解決、不容忽視的問(wèn)題，在自我主觀思想上期望多深入多了解和全面掌握情景，在工作中也努力爭(zhēng)取去做，在某種程度上給自我和工作造成了不利的影響，在今后需要也必須注意和克服；在工作方法上還需要更加扎實(shí)，更加細(xì)致，把原則性和靈活性很好地結(jié)合起來(lái)，提高工作質(zhì)量；。在工作中，我時(shí)常感到本事和知識(shí)的欠缺，需要進(jìn)一步提高各種業(yè)務(wù)素質(zhì)和理論水平，提高文字水平和綜合素質(zhì)，使自我圓圓滿出色地完成本職工作；有時(shí)工作方法欠妥當(dāng)，研究欠周到，在那里我向領(lǐng)導(dǎo)和同志們道個(gè)歉，期望有不到之處給予原諒。三年來(lái)，我認(rèn)為自我從思想認(rèn)識(shí)上、業(yè)務(wù)及理論知識(shí)上有了明顯提高，這些提高是全局新老同志們對(duì)我極大的支持和幫忙的結(jié)果，從老同志身上我學(xué)到了吃苦耐勞的敬業(yè)精神，從充滿活力的新同志身上也增添了我進(jìn)取努力、奮發(fā)向上、勤奮工作的信心和力量。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇五

文章不論大小，開(kāi)篇很重要，怎樣在幾秒鐘內(nèi)抓住讀者的眼球，需要在開(kāi)頭下功夫。中國(guó)文字博大精深，幾千年的傳統(tǒng)文化，留下不少膾炙人口的好詩(shī)文，何不引用其中經(jīng)典語(yǔ)句來(lái)打頭?優(yōu)美的文字，總讓人心曠神怡，即便是很枯燥的內(nèi)容，也顯得不那么生厭了。

2.數(shù)字優(yōu)于文字。

事實(shí)勝于雄辯，數(shù)字優(yōu)于文字。我們不管用多少好詞句來(lái)描述，都不如數(shù)字表達(dá)來(lái)得直接、有效。全年開(kāi)展的項(xiàng)目個(gè)數(shù)、提出的審計(jì)建議條數(shù)、被審計(jì)單位采納的審計(jì)建議條數(shù)、挽回經(jīng)濟(jì)損失的金額、查處違規(guī)事項(xiàng)數(shù)目、查處舞弊金額等等，這些都是老板喜歡看的，也能說(shuō)明內(nèi)審部門(mén)的業(yè)績(jī)。

3.創(chuàng)新意識(shí)不可少。

千篇一律的部門(mén)工作總結(jié)，在一定程度上，已經(jīng)被寫(xiě)成了八股文，易讓領(lǐng)導(dǎo)和hr乏味，每年的總結(jié)，總要變換一些花樣吧，不管是提煉成績(jī)、總結(jié)不足，還是計(jì)劃未來(lái)，都要多動(dòng)動(dòng)腦，多思考，想出一些新鮮概念。

內(nèi)審工作的創(chuàng)新，可從這些方面來(lái)考慮，在下年度工作計(jì)劃中體現(xiàn)：

(1)審計(jì)項(xiàng)目的創(chuàng)新，例如以前未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，從下一年開(kāi)始對(duì)分支機(jī)構(gòu)一把手定期進(jìn)行任期審計(jì)或離任審計(jì);或首次對(duì)工程項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程跟蹤審計(jì)。

(2)審計(jì)方式的創(chuàng)新，對(duì)部門(mén)審計(jì)項(xiàng)目采取非現(xiàn)場(chǎng)方式，這類(lèi)主要是對(duì)數(shù)字的分析。

(3)審計(jì)隊(duì)伍的創(chuàng)新，以前都是內(nèi)審部門(mén)一個(gè)部門(mén)開(kāi)展工作，是否考慮讓總部相關(guān)部門(mén)組成聯(lián)合審計(jì)組，對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)?既壯大了內(nèi)審隊(duì)伍，也考慮了人員獨(dú)立性。

4.跟緊公司戰(zhàn)略。

皮之不存毛將焉附，通常情況下，只有公司不斷發(fā)展壯大，內(nèi)審部門(mén)才有可能越來(lái)越強(qiáng)大。協(xié)助組織實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，也是內(nèi)審的首要職責(zé)。因此，內(nèi)審部門(mén)在確定下一年度的工作計(jì)劃時(shí)，要緊緊圍繞公司戰(zhàn)略，為實(shí)現(xiàn)相關(guān)戰(zhàn)略保駕護(hù)航。

范文：

近年來(lái)，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。

一、加強(qiáng)過(guò)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。

通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類(lèi)審計(jì)17項(xiàng)、工程類(lèi)審計(jì)379項(xiàng)，提出各類(lèi)審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專(zhuān)家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類(lèi)型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇六

根據(jù)楚湘工技函[2010]16號(hào)文，關(guān)于開(kāi)展2010年度“三位一體”貫標(biāo)工作內(nèi)部審核的通知，內(nèi)審小組對(duì)公司所屬各分公司、項(xiàng)目部及機(jī)關(guān)各部室，進(jìn)行了內(nèi)部審核，其審核情況如下：

一、現(xiàn)場(chǎng)審核檢查情況：

這次內(nèi)審共檢查了14個(gè)工程項(xiàng)目及機(jī)關(guān)5個(gè)部室，檢查情況見(jiàn)附表。

二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問(wèn)題：

1、機(jī)關(guān)部室、項(xiàng)目部，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)，概念不清，制定得不夠完善，制度執(zhí)行力度不夠。

2、記錄相對(duì)欠缺，只有第三方監(jiān)管的項(xiàng)目，記錄比較齊全。

3、礦建分公司、小包項(xiàng)目部，貫標(biāo)工作相對(duì)滯后，危險(xiǎn)源識(shí)別、重大危險(xiǎn)源公示等做得不夠。

4、定期、不定期的檢查制度，分公司、項(xiàng)目部部分有制度，但無(wú)記錄。

5、對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的重要性，普便認(rèn)識(shí)不足，分公司、項(xiàng)目部沒(méi)有根據(jù)自己工程的特點(diǎn)，條件制定相應(yīng)的救援預(yù)案。

三、好的方面：

育制度記錄都比較規(guī)范，真實(shí)。

其它進(jìn)步比較快的分公司、項(xiàng)目部有：礦建七分公司、高亭司項(xiàng)目部、礦建九分公司。

根據(jù)楚湘工技[2010]16號(hào)文規(guī)定，給予貴州實(shí)興項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)2000元、立井分公司獎(jiǎng)勵(lì)1000元、礦建七分公司獎(jiǎng)勵(lì)500元。

二0一0年七月十九日。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇七

冠縣審計(jì)局2011年度內(nèi)審工作總結(jié)2011年，我縣內(nèi)部審計(jì)工作在市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)的支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)十七屆五中全會(huì)精神，堅(jiān)持“管理、宣傳、服務(wù)、交流”的工作方針，努力探索新形勢(shì)下內(nèi)審工作的新路子，有力地促進(jìn)了全縣內(nèi)審工作開(kāi)展，為保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將2011年內(nèi)部審計(jì)工作匯報(bào)如下：

一、突出重點(diǎn)，加大內(nèi)審工作的指導(dǎo)。

我局黨組把內(nèi)部審計(jì)作為審計(jì)工作的重要組成部分，用心抓內(nèi)審工作。

要求各內(nèi)審機(jī)構(gòu)首先在指導(dǎo)思想上要突出“內(nèi)向性”，就是要緊緊圍繞本部門(mén)、本單位的中心工作，圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問(wèn)題開(kāi)展內(nèi)審工作；其次在審計(jì)目標(biāo)上要突出“效益性”，要在保證本單位財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法的基礎(chǔ)上，努力促進(jìn)增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益；三是在審計(jì)內(nèi)容上要突出“真實(shí)性”，要從過(guò)去以檢查會(huì)計(jì)資料為主，逐步向以檢查內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理情況為主轉(zhuǎn)移；四是在審計(jì)手段上，要從過(guò)去以翻賬本為主的手工審計(jì)方式，逐步向計(jì)算機(jī)審計(jì)和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)方式轉(zhuǎn)移。

二、拓展服務(wù)，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

人做，廣泛宣傳內(nèi)部審計(jì)工作，為內(nèi)部審計(jì)工作營(yíng)造了良好的輿論氛圍，有效調(diào)動(dòng)了內(nèi)部審計(jì)人員的工作積極性。

（二）進(jìn)一步完善制度建設(shè)。指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作的人員經(jīng)常深入實(shí)踐第一線，加強(qiáng)調(diào)查研究，各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)建立健全本單位、本部門(mén)的內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作法制化、制度化、規(guī)范化建設(shè)。

三、努力創(chuàng)新，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)深化規(guī)范。

隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變化，對(duì)審計(jì)工作提出了更高的要求，內(nèi)部審計(jì)工作遇到了許多新情況、新問(wèn)題。其工作思路、工作重點(diǎn)、工作方法和審計(jì)技術(shù)等都發(fā)生了很大變化。對(duì)此，我們用創(chuàng)新思維指導(dǎo)內(nèi)審工作，實(shí)現(xiàn)了“四個(gè)突破”：一是突破過(guò)去單純財(cái)務(wù)收支的審計(jì)模式，大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、管理審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的參謀助手作用。二是突破傳統(tǒng)的就賬查賬的思維觀念和就事論事進(jìn)行處理處罰的做法，堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重的工作方針，使內(nèi)部審計(jì)有更加廣闊的發(fā)展空間。三是積極推行計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，不斷提高審計(jì)工作效率。四是堅(jiān)持審計(jì)的關(guān)口前移，由事后審計(jì)為主向以事前、事中審計(jì)為主的方向轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)審計(jì)工作的時(shí)效性和審計(jì)影響力。

大工作力度，查深查透，審計(jì)后著重剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，提出切實(shí)可行的處理意見(jiàn)和建議，提高了內(nèi)審工作質(zhì)量;另一方面促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范，各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則及具體準(zhǔn)則等相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，遵循“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、提高質(zhì)量”的要求，進(jìn)一步完善審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，規(guī)范了內(nèi)部審計(jì)行為。

四、存在不足及下步工作打算。

2011年我縣的內(nèi)審工作取得了一定的成績(jī)，但與內(nèi)審形勢(shì)發(fā)展要求、與協(xié)會(huì)要求相比，還有著許多不足，一是內(nèi)審人員素質(zhì)參差不齊，難以適應(yīng)新形勢(shì)的要求；二是對(duì)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)、內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠，內(nèi)審環(huán)境還有待進(jìn)一步改善，少數(shù)單位和部門(mén)對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)有效地開(kāi)展工作。

下步工作打算：一是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助解決一些實(shí)際困難和問(wèn)題，促使各內(nèi)審機(jī)構(gòu)有效開(kāi)展內(nèi)審工作。二是組織開(kāi)展內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)比，提高審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量；三是加強(qiáng)服務(wù)指導(dǎo)，積極組建內(nèi)審協(xié)會(huì)，建立健全統(tǒng)一的、系統(tǒng)化的內(nèi)審制度。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇八

做好內(nèi)審工作，全面提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)水平，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)，對(duì)于一家公司起著非常大的作用。難么，今天小編就給大家整理了五篇優(yōu)秀的內(nèi)審工作總結(jié)，希望對(duì)大家的工作和學(xué)習(xí)有所幫助，歡迎閱讀!

20xx年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來(lái)，我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(mén)(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng)，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書(shū)記(紀(jì)檢組長(zhǎng))任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20xx年開(kāi)始，連續(xù)三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫(xiě)作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。

三年來(lái)，通過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足，開(kāi)展內(nèi)審工作，特別是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì)，通過(guò)細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊，互相挑刺，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、

整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。

20xx年，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門(mén)考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來(lái)，通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長(zhǎng)徐光文批示：此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策，切實(shí)加強(qiáng)各類(lèi)資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本。

四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

三年來(lái)，通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專(zhuān)職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷(xiāo);對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)無(wú)條件滿足了審計(jì)部門(mén)的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

近年來(lái)，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號(hào)工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)盲區(qū)。

一、加強(qiáng)過(guò)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。

通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類(lèi)審計(jì)17項(xiàng)、工程類(lèi)審計(jì)379項(xiàng)，提出各類(lèi)審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專(zhuān)家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊(duì)等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類(lèi)型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作。

一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。

全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20xx年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專(zhuān)職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。

為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%，通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門(mén)考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)。

合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專(zhuān)家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書(shū)規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的20xx—20xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號(hào))要求，為認(rèn)真總我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。

四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20xx年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書(shū)演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫(xiě)、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng)，合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。

三、工作計(jì)劃。

一是在上半年召開(kāi)全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開(kāi)機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密?chē)@我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開(kāi)展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元，提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門(mén)和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。

一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作。

一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20xx年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專(zhuān)職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%，通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局2008年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門(mén)考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)。

合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專(zhuān)家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書(shū)規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的20xx—20xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號(hào))要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。

四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20xx年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書(shū)演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫(xiě)、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng)，合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。

三、工作計(jì)劃。

一是在上半年召開(kāi)全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開(kāi)機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。

20xx年，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在xx審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以*理論、三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責(zé)，努力提高工作質(zhì)量，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè)、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面，起到了積極的作用，為xx社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

今年以來(lái)，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了xx個(gè)項(xiàng)目審計(jì)，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)x個(gè)、干部離任審計(jì)x個(gè)、基建、工程項(xiàng)目審計(jì)x個(gè)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)x個(gè)。回顧今年以來(lái)的工作，主要做了以下幾個(gè)方面：

1、按照年初工作計(jì)劃，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

為及時(shí)了解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，加強(qiáng)檢查督促，鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月，對(duì)全鎮(zhèn)各村管理部門(mén)、鎮(zhèn)級(jí)公司、事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì)。這次審計(jì)，我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼、有無(wú)出借集體資金，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和原始憑證是否合規(guī)、合法，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范，年度收支有無(wú)虛估冒算，應(yīng)收賬款是否及時(shí)收回，有否存在損失浪費(fèi)等情況。對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通，做到即知即改;對(duì)一些歷年遺留的問(wèn)題，要求單位制訂計(jì)劃逐項(xiàng)處理。從今年一季度起，財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審，鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審。

2、堅(jiān)持有離必審原則，做好干部離任審計(jì)。

離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度，也是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)。通過(guò)離任審計(jì)，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使離任者交得清楚，繼任者接得明白。在離任審計(jì)中，我們堅(jiān)持全面審計(jì)、重點(diǎn)突出、規(guī)范操作，審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評(píng)價(jià)做到客觀公正。今年以來(lái)，鎮(zhèn)審計(jì)室先后對(duì)xx鎮(zhèn)xx居委會(huì)主任、xx物業(yè)公司經(jīng)理、xx敬老院院長(zhǎng)、xx村委會(huì)主任、xx經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會(huì)主任進(jìn)行了離任審計(jì)。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，實(shí)事求是地進(jìn)行披露，提出整改意見(jiàn)，并督促整改。

3、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督，搞好基建工程審價(jià)。

開(kāi)展基建工程審價(jià)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率，限度地節(jié)約建設(shè)資金，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作。近幾年來(lái)，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn)，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加。在基建工程審價(jià)中，鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定，踏勘現(xiàn)場(chǎng)、仔細(xì)測(cè)量，做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào)。對(duì)xx萬(wàn)元以上工程項(xiàng)目委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià);對(duì)xx萬(wàn)元以下項(xiàng)目，鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)力量進(jìn)行審價(jià)，并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，做好準(zhǔn)確定價(jià)，積極維護(hù)集體利益。今年以來(lái)，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程項(xiàng)目審價(jià)xx個(gè)，送審價(jià)為xx萬(wàn)元，審定價(jià)為xx萬(wàn)元，核減工程造價(jià)xx萬(wàn)元，核減率為xx%。其中委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目xx個(gè)，送審價(jià)為xx萬(wàn)元，審定價(jià)為xx萬(wàn)元，核減金額xx萬(wàn)元，核減率xx%;內(nèi)審項(xiàng)目xx個(gè)，送審價(jià)為xx萬(wàn)元，審定價(jià)為xx萬(wàn)元，核減金額xx萬(wàn)元，核減率為x%。

4、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)。

20xx年下半年，xxxx審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)這次審計(jì)，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間，財(cái)務(wù)、財(cái)政收支上存在著一定問(wèn)題，根據(jù)xx審計(jì)局出具的《審計(jì)報(bào)告》中提出的有關(guān)整改事項(xiàng)，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視，于20xx年12月24日召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究部署審計(jì)整改。為了全面落實(shí)整改任務(wù)，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)了解、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況，及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);另一方面對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出了整改建議，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告》，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了xx審計(jì)局。今年3月18日，經(jīng)xx審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收。對(duì)今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在10月份也進(jìn)行了一次檢查。

5、依法履行經(jīng)審職責(zé)，加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查、審計(jì)是工會(huì)工作的重要組成部分。根據(jù)上級(jí)工會(huì)的工作要求，于今年2月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查;5月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級(jí)審計(jì);7月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;8月，對(duì)5個(gè)基層工會(huì)20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì)。對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們都出具了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)。通過(guò)審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用和管理。

回顧今年以來(lái)的工作，雖然取得了一定成績(jī)，但對(duì)照上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距。由于人力有限，難以制訂詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，有些工作做得還不夠深入細(xì)致;由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識(shí)，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒(méi)有經(jīng)過(guò)審價(jià)，不能及時(shí)完成;審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。在今后的工作中，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì);要堅(jiān)持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合，認(rèn)真總結(jié)，查找不足，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，堅(jiān)持依法審計(jì)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

20xx年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門(mén)間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的工作方針，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，著力抓好審計(jì)整改落實(shí)。20xx年主要工作設(shè)想如下：

1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財(cái)務(wù)制度、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)。

2、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)各單位財(cái)務(wù)管理、資金使用、會(huì)計(jì)核算、支付手續(xù)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督。通過(guò)審計(jì)，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，促進(jìn)增收節(jié)支，防止損失浪費(fèi)。設(shè)想從20xx年起，對(duì)所有單位進(jìn)行一次排摸，按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì)。

3、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建工程項(xiàng)目審計(jì)。20xx年，一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì)，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門(mén)，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則，上門(mén)實(shí)地測(cè)量，積極維護(hù)集體利益。

4、繼續(xù)做好審計(jì)整改、回訪工作。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位，加強(qiáng)督促力度，確保審計(jì)意見(jiàn)落到實(shí)處，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。

此外，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇九

轉(zhuǎn)眼間又到了辭舊迎新的日子，一個(gè)學(xué)期即將過(guò)去，回顧過(guò)去的一個(gè)學(xué)期，我能根據(jù)學(xué)校工作安排認(rèn)真做好各項(xiàng)工作，但在教學(xué)過(guò)程中還存在一些問(wèn)題，現(xiàn)就一學(xué)期來(lái)的體育教學(xué)工作總結(jié)如下：

一、體育教學(xué)工作總結(jié)的思想政治方面。

作為一名教師，我在思想上嚴(yán)于律己，熱愛(ài)黨的教育事業(yè)，全面貫徹黨的教育方針，以黨員的要求嚴(yán)格要求自我，鞭策自我，力爭(zhēng)思想上和工作上在同事、學(xué)生的心目中都樹(shù)立起榜樣的作用。一個(gè)學(xué)期以來(lái)，我服從學(xué)校的工作安排，配合領(lǐng)導(dǎo)和教師們做應(yīng)當(dāng)做的工作。我相信在以后的工作學(xué)習(xí)中，我會(huì)在學(xué)校組織的關(guān)懷下，同事們的幫忙下，經(jīng)過(guò)自我的努力，克服缺點(diǎn)，取得更大的提高。在接下來(lái)的工作中將更加努力工作，勤學(xué)苦練，使自我真正成為一個(gè)經(jīng)受得起任何考驗(yàn)的教師。

二、體育教學(xué)工作總結(jié)的教學(xué)工作方面。

在平時(shí)的教學(xué)工作中全面貫徹教育方針和新的教學(xué)理念，按大綱課程要求，結(jié)合新課程的理念和學(xué)生身心發(fā)展的要求制訂行之有效的教學(xué)計(jì)劃，從學(xué)生已掌握的知識(shí)出發(fā)，認(rèn)真?zhèn)湔n、上課，寫(xiě)好課后反思，努力提高個(gè)人的專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能。在教學(xué)過(guò)程中重視培養(yǎng)學(xué)生科學(xué)鍛煉身體的方法，使學(xué)生實(shí)現(xiàn)終身體育鍛煉的目的。重視學(xué)生的思想教育，利用體育教材的特點(diǎn)結(jié)合具體資料，向?qū)W生進(jìn)行思想教育。培養(yǎng)學(xué)生的自覺(jué)性、組織性、紀(jì)律性、團(tuán)體榮譽(yù)感、不怕苦、不怕累、勇敢頑強(qiáng)的精神等。

三、本學(xué)期的主要成績(jī)。

本學(xué)期，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的大力主持下，經(jīng)過(guò)各位體育教師的多方努力下，學(xué)校的體育工作成績(jī)有了很大的提高，例如：我校田徑隊(duì)參加縣第26屆體育節(jié)比賽，總分獲得了縣第五名的好成績(jī)，這樣的成績(jī)離不開(kāi)教師和同學(xué)的努力，期望在今后的比賽中，能多為學(xué)校爭(zhēng)光。我校開(kāi)展的“四節(jié)”之一體育節(jié)：運(yùn)動(dòng)會(huì)和廣播操，獲得了各位教師和學(xué)生的好評(píng)，這樣的活動(dòng)受到學(xué)生的大力歡迎，同時(shí)也讓他們體驗(yàn)到了運(yùn)動(dòng)的歡樂(lè)。

四、總結(jié)個(gè)人的教科研成果。

在“教學(xué)的行進(jìn)間”總結(jié)和撰寫(xiě)一些個(gè)人的教學(xué)感受和教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，真實(shí)的反映了在教學(xué)中的所得所想。這些豐厚的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)將陪伴著我以后的人生，在教科研上也獲得了一些成績(jī)：

1、論文《淺談小學(xué)體育教學(xué)體驗(yàn)式學(xué)習(xí)的研究》獲得縣三等獎(jiǎng)。

2、課題《體驗(yàn)式學(xué)習(xí)在體育教學(xué)中的探究》獲得縣三等獎(jiǎng)。

3、現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)課評(píng)課獲得縣中小學(xué)體育學(xué)科二等獎(jiǎng)。

4、學(xué)生在縣第26屆體育節(jié)上獲得不錯(cuò)的成績(jī)。

回顧總結(jié)本學(xué)期以來(lái)的工作，我看到本學(xué)年的體育教學(xué)工作和比賽取得了必須的成績(jī)，值得可喜可賀。但體育成績(jī)有得有失，任務(wù)尚很艱苦。在今后的教學(xué)工作中還要加倍努力，改善不足，為學(xué)生更好的發(fā)展?fàn)I造一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展。在今后的工作中我會(huì)嚴(yán)格要求自我，力爭(zhēng)做一名領(lǐng)導(dǎo)省心、家長(zhǎng)放心、同事欣賞、學(xué)生喜歡的教師。

過(guò)去的一年，我從通訊員崗位轉(zhuǎn)到督查崗位后，在辦公室領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下，在機(jī)關(guān)全體同志的關(guān)懷、幫忙和支持下，緊圍繞縣委督查室的中心工作，充分發(fā)揮崗位職能，不斷改善工作方法，提高工作效率，以“服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同志、認(rèn)真學(xué)習(xí)、扎實(shí)工作”為準(zhǔn)則，始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情景進(jìn)行總結(jié)。

一、自覺(jué)加強(qiáng)了理論修養(yǎng)，不斷提高了政治思想素質(zhì)。

為一名機(jī)關(guān)干部，政治合格、素質(zhì)過(guò)硬至關(guān)重要。為此，我始終堅(jiān)持把政治學(xué)習(xí)擺在首位，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，明確學(xué)習(xí)目標(biāo)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)自覺(jué)性。系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了科學(xué)發(fā)展觀、某某精神等重要資料，解放思想，更新觀念，促進(jìn)政治上的堅(jiān)定和成熟，提高了自我的政治敏銳性和鑒別本事。注重完善自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)和健全自身的知識(shí)體系，讓自我盡早、盡快的熟悉工作情景，少走彎路。經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)對(duì)于提高自我的工作本事有較大的促進(jìn)作用。同時(shí)，為了進(jìn)一步從思想上、組織上真正向黨組織靠攏，我參加了入黨進(jìn)取分子培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，以?xún)?yōu)異的成績(jī)完成了各項(xiàng)學(xué)習(xí)任務(wù)，經(jīng)過(guò)組織考察，目前被確定為預(yù)備黨員。在此基礎(chǔ)上，始終堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，注重學(xué)以致用，努力在掌握理論精髓和精神實(shí)質(zhì)上下功夫，政策理論水平有了新的提高。進(jìn)取投身實(shí)踐鍛煉，始終堅(jiān)持正確的政治立場(chǎng)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，把黨和政府的各項(xiàng)工作部署不折不扣地落實(shí)到具體行動(dòng)上。

二、刻苦學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，努力提高業(yè)務(wù)水平。

辦公室工作涉及面廣，政策性強(qiáng)，加上自我是從教師崗位轉(zhuǎn)任而來(lái)，缺乏從事辦公室工作的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，為了盡快更好地適應(yīng)工作需要，始終注重加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)領(lǐng)域，優(yōu)化知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

一是進(jìn)取向領(lǐng)導(dǎo)和周?chē)緜儗W(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)他們?yōu)槿?、做事、處事之道?/p>

二是努力向書(shū)本學(xué)習(xí)。工作之余，把學(xué)習(xí)作為自覺(jué)行動(dòng)，堅(jiān)持向書(shū)本上學(xué)，學(xué)習(xí)政務(wù)信息、文秘寫(xiě)作、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)等方面知識(shí)，努力從書(shū)中汲取營(yíng)養(yǎng)，豐富頭腦。

三是注重向?qū)嵺`中學(xué)。經(jīng)過(guò)下基層，看實(shí)情，查實(shí)事，立足實(shí)際，鍛煉分析問(wèn)題、處理問(wèn)題的本事。四是自覺(jué)參加各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。20以來(lái)，先后參加了全省政府系統(tǒng)辦公廳(室)新任秘書(shū)人員培訓(xùn)，省政府政務(wù)信息員培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，有效優(yōu)化了自我的知識(shí)結(jié)構(gòu)。此外，為有效提高自我，我還參加了浙江大學(xué)行政管理專(zhuān)業(yè)本科自學(xué)考試，并以?xún)?yōu)秀的成績(jī)畢業(yè)，經(jīng)過(guò)自考學(xué)習(xí)，不但拓展了自我的知識(shí)領(lǐng)域，豐富了知識(shí)視野，提高了知識(shí)水平，也為工作奠定了較好的基礎(chǔ)。

總之，經(jīng)過(guò)不斷的學(xué)習(xí)磨練，各方面業(yè)務(wù)素質(zhì)方面有了較大提高。具體表此刻：

一是文字表達(dá)本事明顯增強(qiáng)。目前，各種公文、政務(wù)信息及領(lǐng)導(dǎo)講話的撰寫(xiě)都較熟練。

二是組織協(xié)調(diào)本事明顯增強(qiáng)。工作中，能夠圍繞辦公室中心任務(wù)，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，較好地發(fā)揮了承上啟下、協(xié)調(diào)內(nèi)外的作用。

三開(kāi)拓創(chuàng)新本事明顯增強(qiáng)。幾年來(lái)，與辦公室同志一道共同努力，經(jīng)過(guò)創(chuàng)新工作方法，切實(shí)提高了辦公室工作的效率和水平。

三、牢固樹(shù)立宗旨觀念，堅(jiān)持良好工作作風(fēng)。

一是不斷增強(qiáng)事業(yè)心和職責(zé)感，做到愛(ài)崗敬業(yè)、樂(lè)于奉獻(xiàn)。工作中，始終做到兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，不分份內(nèi)份外，不計(jì)個(gè)人得失。經(jīng)常早來(lái)晚走，加班加點(diǎn)，遇到緊急任務(wù)，也經(jīng)常夜以繼日工作。

二是端正工作態(tài)度。力求嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，一絲不茍。對(duì)工作能夠做到不虛報(bào)、不浮夸，求真務(wù)實(shí)。

三是時(shí)刻以從大局為重。在工作中，對(duì)各位主任布置的工作堅(jiān)持從整體利益出發(fā)，不折不扣地抓落實(shí)，盡心竭力地完成。在日常生活中，也時(shí)刻要求自我嚴(yán)格遵守辦公室各項(xiàng)規(guī)章制度，時(shí)刻堅(jiān)持高昂的斗志和良好的精神狀態(tài)。

四、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，切實(shí)做好各項(xiàng)工作。

我深知，作為一名稱(chēng)職的公務(wù)員，關(guān)鍵是要能出色完成各項(xiàng)工作任務(wù)。所以，幾年來(lái)，我時(shí)刻以此作為自我的工作目標(biāo)，努力做到一心一意干工作，取得了實(shí)實(shí)在在的成效。

五、嚴(yán)于律已，不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。

幾年來(lái)，堅(jiān)持嚴(yán)格要求自已，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無(wú)聞作為自我的準(zhǔn)則，始終把作風(fēng)建設(shè)的重點(diǎn)放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)、腳踏實(shí)地埋頭苦干上。在工作中，以制度、紀(jì)律規(guī)范自我的一切言行，嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志，謙虛謹(jǐn)慎，主動(dòng)理解來(lái)自各方面的意見(jiàn)，不斷改善工作;堅(jiān)持做到不利于機(jī)關(guān)形象的事不做，不利于機(jī)關(guān)形象的話不說(shuō)，進(jìn)取維護(hù)機(jī)關(guān)的良好形象。

在即將過(guò)去的年，由于我的疏忽以及對(duì)于工作的不熟練，還是給單位以及同事帶來(lái)了一些不必要的麻煩，在今后的工作中，我當(dāng)更加嚴(yán)格要求自我，努力工作，勤奮學(xué)習(xí)，不斷提高自我的綜合素質(zhì)，克服畏難心理，不斷提高思想素質(zhì)，使自我在縣政府政府這個(gè)大家庭里不斷成長(zhǎng)，爭(zhēng)取更加出色的完成好各項(xiàng)工作任務(wù)。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇十

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處 體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"十六大"會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 "思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的`利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。

1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專(zhuān)案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。

7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)*1名，高級(jí)審計(jì)*1名，會(huì)計(jì)*和工程*2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3. 內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)2017年審計(jì)處工作總結(jié)2017年審計(jì)處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合十六大報(bào)告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開(kāi)放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇十一

20_年，桓臺(tái)縣鹽業(yè)公司在省、市鹽業(yè)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鹽業(yè)可持續(xù)發(fā)展總攬全局，緊緊圍繞省、市鹽業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略研究方案，以抓好食鹽專(zhuān)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)籌規(guī)劃布局為重點(diǎn)，積極開(kāi)展各項(xiàng)工作。截止目前公司各項(xiàng)工作都有較好增長(zhǎng)?，F(xiàn)將20_年上半年工作情況匯報(bào)如下：

一、鹽產(chǎn)品業(yè)務(wù)購(gòu)銷(xiāo)總量穩(wěn)定增長(zhǎng)，

今年上半年，共購(gòu)進(jìn)鹽產(chǎn)品2859噸。其中食鹽完成1374噸，占年計(jì)劃的56.07%;小包裝食鹽完成917噸，占年計(jì)劃的63.22%;多品種營(yíng)養(yǎng)鹽完成527噸，占年計(jì)劃的321.34%;其他工業(yè)鹽完成_85噸，占年計(jì)劃的70.05%。

二、非鹽業(yè)務(wù)工作較快發(fā)展。

今年上半年，我公司認(rèn)真落實(shí)省、市鹽業(yè)工作會(huì)議精神，通過(guò)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，不斷加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，提升市場(chǎng)運(yùn)作能力。并抓住了送銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)，進(jìn)一步滿足市場(chǎng)需求。1-6月份，非鹽產(chǎn)品銷(xiāo)售額共計(jì)70.39萬(wàn)元，其中郎酒銷(xiāo)售1001件，銷(xiāo)售額20萬(wàn)元;殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售905件，銷(xiāo)售額20.48萬(wàn)元;洗化日化產(chǎn)品銷(xiāo)售1889件，銷(xiāo)售額16.75萬(wàn)元;味精銷(xiāo)售842箱，銷(xiāo)售額9.65萬(wàn)元;健力寶飲料銷(xiāo)售1050件，銷(xiāo)售額3.51萬(wàn)元。

三、其他工作情況。

(一)積極做好食鹽銷(xiāo)售服務(wù)和食鹽專(zhuān)營(yíng)宣傳工作。

1、持續(xù)抓好食鹽配送工作，確保食鹽安全。今年我單位繼續(xù)通過(guò)調(diào)整內(nèi)部機(jī)構(gòu)，創(chuàng)建精干高效的經(jīng)營(yíng)管理體系，建立與市場(chǎng)化要求相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步完善了對(duì)食鹽零售網(wǎng)點(diǎn)的管理，增加了配送車(chē)輛、完善配送服務(wù)，使食鹽送銷(xiāo)服務(wù)得到了進(jìn)一步提升。

3、低鈉鹽和綠色食鹽的推廣工作。

作。進(jìn)一步引導(dǎo)群眾正確認(rèn)識(shí)科學(xué)用鹽的重要性。

(二)做好市場(chǎng)監(jiān)管工作，確保我縣食鹽安全。

今年以來(lái)通過(guò)深入開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查和日常檢查工作，加大了行政執(zhí)法力度，同時(shí)對(duì)全縣的食鹽零售網(wǎng)點(diǎn)及用鹽單位、飼料加工、禽畜養(yǎng)殖、學(xué)校機(jī)關(guān)、民工企業(yè)食堂、飯店等進(jìn)行不定期的宣傳工作，走訪檢查，進(jìn)一步凈化了鹽業(yè)市場(chǎng)。

(三)深入開(kāi)展基層建設(shè)年活動(dòng)。

今年，單位通過(guò)進(jìn)一步轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，深入開(kāi)展“基層建設(shè)年”活動(dòng)，并成立了“基層建設(shè)年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，王軍任組長(zhǎng)，于強(qiáng)、程玉華任副組長(zhǎng)，張連國(guó)、張麗榮、姚志強(qiáng)為成員。(領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公司辦公室)此次單位班子成員與各科室結(jié)合自身實(shí)際，圍繞抓班子帶隊(duì)伍、抓業(yè)務(wù)促發(fā)展、抓管理上水平，充分突出了活動(dòng)重點(diǎn)，認(rèn)真查找經(jīng)營(yíng)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，廣泛聽(tīng)取職工群眾合理化建議，并針對(duì)存在問(wèn)題提出整改措施，明確業(yè)務(wù)發(fā)展和管理目標(biāo)，確保公司年度目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施，形成職工群眾創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、比學(xué)趕超的良好發(fā)展氛圍。

四、今后工作打算。

今后，我們?cè)诜e極完成省、市鹽業(yè)工作下達(dá)的指令性計(jì)劃。的同時(shí)將工作重點(diǎn)進(jìn)一步轉(zhuǎn)移到非鹽業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐步擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)范圍，充分提高單位整體經(jīng)濟(jì)效益，為鹽業(yè)可持續(xù)發(fā)展打好攻堅(jiān)戰(zhàn)。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇十二

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

大家好!

來(lái)單位工作的一年以來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)和同事們的幫助、支持下，我認(rèn)真履行高新區(qū)工作人員準(zhǔn)則并嚴(yán)格遵守單位的各項(xiàng)規(guī)章制度，力爭(zhēng)使自己在思想覺(jué)悟和工作能力等各方面都得到提高。在本年度工作即將結(jié)束、新的一年即將來(lái)臨之際，我將自己一年來(lái)在思想、學(xué)習(xí)和工作方面的進(jìn)步與不足作如下總結(jié)。

一、政治思想方面。

作為一名黨員，我思想進(jìn)步、積極進(jìn)取，強(qiáng)力擁護(hù)黨的各項(xiàng)方針政策，能夠辯證、理性地看待工作和問(wèn)題。在當(dāng)今社會(huì)快速發(fā)展的新形勢(shì)下，我一直在各方面嚴(yán)格要求自己，勇于解剖、分析自己，努力提高自己各方面的能力，提高自身素質(zhì)。鑒于自己平時(shí)在政治理論方面學(xué)習(xí)的不足，我認(rèn)識(shí)到了終身學(xué)習(xí)的重要性，利用休息時(shí)間、工作之余，深入系統(tǒng)地學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀理論，時(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)家新的政策方針。通過(guò)思想紀(jì)律作風(fēng)整頓教育，我深刻地認(rèn)識(shí)到，作為一名干部，要認(rèn)清責(zé)任，真正樹(shù)立起正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，忠實(shí)履行職責(zé)。要增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、憂患意識(shí)，在強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)上下功夫，從而保質(zhì)、保量地完成工作任務(wù)。

二、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面。

作為辦公室的工作人員，工作內(nèi)容涉及面相對(duì)較廣，這就對(duì)工作人員自身的綜合素質(zhì)有著較高的要求。所以我利用閑暇時(shí)間學(xué)習(xí)了公務(wù)禮儀知識(shí)、辦公室日常管理制度等相關(guān)內(nèi)容，并對(duì)各業(yè)務(wù)股室的業(yè)務(wù)流程也進(jìn)行了了解和學(xué)習(xí)，對(duì)于不清楚的政策問(wèn)題和業(yè)務(wù)辦理流程，我及時(shí)向相關(guān)股室的同事們請(qǐng)教，以便于更好地接待來(lái)訪群眾，盡可能正確地回答他們所咨詢(xún)的問(wèn)題。同時(shí)在工作之余我自覺(jué)學(xué)習(xí)科技、管理、哲學(xué)、歷史等各方面的知識(shí)，培養(yǎng)自己在這些方面的興趣，以豐富的理論知識(shí)武裝頭腦并學(xué)以致用，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)作為自我完善和提高的重要途徑，努力提高自身素質(zhì)。

三、工作能力方面。

的重要性，慢慢學(xué)習(xí)抓住問(wèn)題的主要矛盾和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，求真務(wù)實(shí)，以服務(wù)群眾作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，努力強(qiáng)化工作措施。在日常工作中我要求自己要肯動(dòng)腦筋，肯動(dòng)筆頭，將要辦理的事件列一列，思考一下解決的方法和途徑;完成的事列一列，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn);沒(méi)完成的事件列一列，分析一下原因，探討解決的辦法，逐步完善工作方法，力爭(zhēng)使自己的工作能力得到有效提高。

回顧一年來(lái)的工作情況，我在思想、學(xué)習(xí)和工作方面都取得了新的進(jìn)步，這離不開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的幫助。在新的一年的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)自己的優(yōu)點(diǎn)，努力改正自己的缺點(diǎn)和不足，不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，創(chuàng)新工作方法，提高工作效率和質(zhì)量，加強(qiáng)自身建設(shè)，提高服務(wù)能力，樹(shù)立求真務(wù)實(shí)、樂(lè)于奉獻(xiàn)的精神，真正做到自重、自省、自警、自勵(lì)，時(shí)刻以樹(shù)立干部良好形象為自己行動(dòng)、處世的準(zhǔn)則，力爭(zhēng)使自己各方面的綜合能力再上一個(gè)新臺(tái)階。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇十三

一、作為整個(gè)企業(yè)的it“管家”，首先應(yīng)該對(duì)管理的資產(chǎn)情況了然于胸，比如說(shuō)：

現(xiàn)在的it規(guī)模是怎樣的?網(wǎng)絡(luò)鏈路總長(zhǎng)是多少?網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器的數(shù)量、類(lèi)型各是什么?都是什么品牌的?還有每個(gè)服務(wù)器上運(yùn)行的數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件的類(lèi)型和數(shù)量等等，這些情況都應(yīng)該一個(gè)不漏、有條理地梳理清楚。

搞清楚“有什么”的問(wèn)題以后，還應(yīng)該做個(gè)比較，目前的資產(chǎn)情況和歷年相比有什么變化，是增加還是減少了，這些變動(dòng)都體現(xiàn)在哪里?這些數(shù)據(jù)整理出來(lái)，一張清晰的“資產(chǎn)圖”便被輕松地“繪制”出來(lái)了。

二、業(yè)務(wù)構(gòu)成及分析。

一個(gè)企業(yè)里，最重要的應(yīng)該就是業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和增效。所以it運(yùn)維管理員的總結(jié)里，必然不能缺少對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)保障情況的描述。

首先也應(yīng)該勾勒出“業(yè)務(wù)”的大體形象：目前我們所有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)有哪些?哪些是核心的業(yè)務(wù)，它們?cè)诮鉀Q何種問(wèn)題，為用戶提供了哪些服務(wù)?這些業(yè)務(wù)又運(yùn)行在哪些服務(wù)器上，它們的運(yùn)行狀態(tài)如何…?這樣我們先直觀地把“業(yè)務(wù)系統(tǒng)”介紹給大家。

三、事件處理情況。

對(duì)一年中所做的事件處理情況進(jìn)行匯總。你是否能說(shuō)清楚it部門(mén)這一年處理的事件數(shù)量有多少?這些事件分類(lèi)有哪些?哪些是重大事件?這一年里產(chǎn)生過(guò)哪些重大的事件?這些重大事件對(duì)整個(gè)it系統(tǒng)的影響是什么?是否針對(duì)此進(jìn)行過(guò)全面的分析，并給到過(guò)改進(jìn)的意見(jiàn)?采取了哪些措施保障了核心業(yè)務(wù)的sla?這些數(shù)據(jù)也有助于對(duì)全年的運(yùn)維工作進(jìn)行了解。

四、未來(lái)工作開(kāi)展建議。

一份年終總結(jié)，除了要說(shuō)清楚這一年發(fā)生的事兒，還應(yīng)該能對(duì)下一年乃至未來(lái)幾年的工作開(kāi)展提供客觀依據(jù)。并且作為一個(gè)合格的it運(yùn)維管理員，眼界應(yīng)該更寬一些，除了著眼于本職工作，也應(yīng)該不斷地關(guān)注業(yè)界的新技術(shù)、新趨勢(shì)，并去分析這些新技術(shù)對(duì)本企業(yè)的it規(guī)劃是否會(huì)產(chǎn)生影響，可能產(chǎn)生的影響又是什么?結(jié)合之前對(duì)業(yè)務(wù)使用情況的統(tǒng)計(jì)和分析，你就可以為決策者提供出一些更有意義的信息和建議：未來(lái)企業(yè)上馬一些什么樣的it業(yè)務(wù)能為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)先機(jī)，哪些it系統(tǒng)需要改進(jìn)以滿足未來(lái)不斷增長(zhǎng)的需要等等。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇十四

今年共完成鋁鑄軋卷產(chǎn)品產(chǎn)量4294噸，比去年同比增長(zhǎng)28%;鋁錠產(chǎn)量322噸，同比增長(zhǎng)16%;共實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入6325萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)34%;實(shí)現(xiàn)利稅33萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)12%。

現(xiàn)有員工隊(duì)伍36人，員工平均工資達(dá)1480元/月，比去年同期增長(zhǎng)33%。

二、主要完成的工作。

1、以人為本、搭建平臺(tái)、構(gòu)建和諧企業(yè)。

“以人為本”是企業(yè)永恒的經(jīng)營(yíng)之道。員工是企業(yè)的財(cái)富，只有真正的關(guān)心員工，充分保障員工的利益，才能讓員工努力工作，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，為企業(yè)創(chuàng)造財(cái)富。企業(yè)始終堅(jiān)持“以人為本”的經(jīng)營(yíng)理念，以改善和提高員工的工資福利待遇，將員工打造成為對(duì)企業(yè)對(duì)社會(huì)有用的人作為自己的使命，一方面大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，提高物質(zhì)基礎(chǔ)，今年員工的福利待遇有了明顯增長(zhǎng)，員工的月平均工資已由去年的995元增長(zhǎng)到現(xiàn)在的1480元，企業(yè)還為員工繳納了養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)，為員工解決后顧之憂。另一方面加強(qiáng)思想教育，增加精神食糧，充分利用企業(yè)的各種平臺(tái)，努力營(yíng)造和諧的企業(yè)環(huán)境。

加強(qiáng)黨組織建設(shè)，發(fā)揮黨員干部的模范帶頭作用。企業(yè)黨支部新發(fā)展了三名入黨積極分子，通過(guò)政治理論學(xué)習(xí)，他們的思想認(rèn)識(shí)和管理水平有了明顯的提高，在實(shí)際工作中他們以身作則，從現(xiàn)在做起、從部門(mén)做起、從點(diǎn)滴做起，處處起到表率作用。

企業(yè)組織開(kāi)展一些有益員工身心健康的活動(dòng)。如“推鋁錠勞動(dòng)競(jìng)賽”、“迎新年體育活動(dòng)”等。通過(guò)比賽既煅煉了身體，陶冶了情操，又加強(qiáng)了交流，加深了感情，促進(jìn)了團(tuán)結(jié)，提高了隊(duì)伍的凝聚力，營(yíng)造了一個(gè)健康和諧的企業(yè)環(huán)境。

2、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

隊(duì)伍建設(shè)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的重中之重，企業(yè)自成立以來(lái)，培養(yǎng)出一批志同道合、真抓實(shí)干、敢于管理、擅于管理的干部隊(duì)伍，和一批愛(ài)崗敬業(yè)、不畏辛苦、任勞任怨、積極向上的員工隊(duì)伍，正是在這些干部員工的努力拼搏下，企業(yè)得到了健康快速的發(fā)展。今年，企業(yè)繼續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，努力提高干部員工的思想水平和綜合素質(zhì)，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

加強(qiáng)干部員工的思想素質(zhì)教育，引導(dǎo)員工從大局出發(fā)，向前看，向遠(yuǎn)看，樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀和世界觀。尤其是提高中層骨干的業(yè)務(wù)技能和管理能力，使他們成為企業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。今年11月，企業(yè)推薦華世東、劉新杰、宋志山、李君等六位同志參加由清華大學(xué)emba俱樂(lè)部主辦、北京時(shí)代光華高級(jí)講師宋振杰主講的《做的中層》干部培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后又組織全體員工分享和學(xué)習(xí)這次培訓(xùn)內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)，干部員工的綜合能力和思想認(rèn)識(shí)有了很大的提高，工作積極性、整體凝聚力得到加強(qiáng)，為企業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、完善規(guī)章制度，嚴(yán)抓貫徹落實(shí)。

規(guī)章制度是企業(yè)健康發(fā)展的保證，企業(yè)結(jié)合工作實(shí)際和市場(chǎng)形勢(shì)相繼出臺(tái)了一系列的規(guī)章制度和政策，確保了企業(yè)的健康發(fā)展和業(yè)務(wù)的順利展開(kāi)。企業(yè)針對(duì)一些內(nèi)部存在的問(wèn)題，修訂了《安全生產(chǎn)管理制度》、《員工獎(jiǎng)懲制度》、《出差人員報(bào)銷(xiāo)制度》、《請(qǐng)假管理制度》等，通過(guò)這一系列的措施，企業(yè)規(guī)章制度的執(zhí)行力度明顯加強(qiáng)，保證了企業(yè)的政令暢通，令行禁止，高質(zhì)量、高效率地完成了企業(yè)布置的各項(xiàng)任務(wù)。同時(shí)加強(qiáng)了干部員工的責(zé)任感和緊迫感，使工作差錯(cuò)急劇的下降，確保了安全質(zhì)量，受到客戶的好評(píng)，為進(jìn)一步拓展市場(chǎng)創(chuàng)造了有利條件。

4、開(kāi)源節(jié)流，創(chuàng)造效益。

企業(yè)積極采取有效措施，做好開(kāi)源節(jié)流工作。一方面全力拓展市場(chǎng)，通過(guò)相互競(jìng)爭(zhēng)把鋁鑄軋卷加工費(fèi)從每噸800元提高到900元，另一方面加強(qiáng)內(nèi)部成本控制，節(jié)省開(kāi)支，取得了很好的效果。首先，加強(qiáng)人工成本控制，實(shí)行工資制度改革，獎(jiǎng)勤罰懶。車(chē)間工人基本工資從1200元降到900元，同時(shí)把產(chǎn)品提成工資增加，這樣可以提高工人勞動(dòng)積極性，減少生產(chǎn)期間請(qǐng)假的現(xiàn)象，又能在非生產(chǎn)期間降低企業(yè)勞動(dòng)力成本支出，減少因長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)造成虧損的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)此項(xiàng)措施每月可以節(jié)約工資成本3000元，工人工作效率也得到了提高。其次在管理費(fèi)上嚴(yán)格控制，大力壓縮非生產(chǎn)人員配置，后勤人員多是身兼數(shù)職，從去年的8人減少到今年的4人。第三，企業(yè)進(jìn)出貨物運(yùn)費(fèi)總支出每年接近百萬(wàn)元，為節(jié)約開(kāi)支，企業(yè)與周邊縣市信息部加強(qiáng)合作，運(yùn)費(fèi)從每噸80元，最低時(shí)談到60元，一項(xiàng)每年可節(jié)約開(kāi)支十幾萬(wàn)元。第四，教育員工從自身做起，從點(diǎn)滴做起，提高主人翁精神和節(jié)約意識(shí)，開(kāi)展節(jié)能降耗，努力降低生產(chǎn)成本。最后在業(yè)務(wù)招待費(fèi)上，本著花小錢(qián)、辦大事、辦好事、辦實(shí)事的原則，采取一切措施，避免不必要的開(kāi)支。

5、大力加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作。

企業(yè)加強(qiáng)對(duì)原有客戶的維護(hù)工作，在跟大客戶蘇鋁鋁業(yè)有限企業(yè)繼續(xù)合作的同時(shí)，新開(kāi)發(fā)“武漢金鋁”、“徐州鑫合”等新客戶，通過(guò)溝通與原來(lái)關(guān)系不睦的“徐州鑫皇”重新開(kāi)展了業(yè)務(wù)，增加了市場(chǎng)份額，在保證產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的情況下，加工費(fèi)也得到了提升，對(duì)增加企業(yè)效益產(chǎn)生了積極的影響。

供應(yīng)方面：通過(guò)談判與神火股份有限企業(yè)簽訂了鋁錠長(zhǎng)期供貨合同，解決了企業(yè)原材料的供應(yīng)的難題。同時(shí)繼續(xù)與永城華信以及洛陽(yáng)、鞏義、無(wú)錫、商丘的客戶保持合作，全力保障企業(yè)鑄軋生產(chǎn)線的正常生產(chǎn)。

6、加強(qiáng)信息化建設(shè)，提升企業(yè)形象。

信息化代表了企業(yè)管理深遠(yuǎn)的思維方法和態(tài)度的改變過(guò)程，配合了信息和資金投入的管理體系，達(dá)到最有效的管理和盈利的一個(gè)過(guò)程。企業(yè)網(wǎng)站不單介紹自己企業(yè)的產(chǎn)品，更重要的是作為接口讓客戶進(jìn)入網(wǎng)站，進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，另外建立以電子信箱為基礎(chǔ)的通訊系統(tǒng)，作為內(nèi)部通訊和對(duì)外溝通的主要工具。企業(yè)網(wǎng)站內(nèi)容不斷得到更新，使新老客戶更方便快捷的通過(guò)網(wǎng)站及時(shí)了解企業(yè)動(dòng)態(tài)，更好的開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。同時(shí)通過(guò)在“中鋁網(wǎng)”、“慧聰網(wǎng)”、“再生資源交易網(wǎng)”等網(wǎng)站發(fā)布企業(yè)供求信息，尋找潛在客戶，提升企業(yè)形象，提高企業(yè)知名度。

7、技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。

創(chuàng)新是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的源泉，正日益成為企業(yè)生存和發(fā)展的動(dòng)力所在，全面提升企業(yè)的創(chuàng)新能力已經(jīng)成為當(dāng)前企業(yè)的首選。技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)是把企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從單純的生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)和營(yíng)銷(xiāo)競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)展到技術(shù)創(chuàng)新的競(jìng)爭(zhēng)，把技術(shù)創(chuàng)新作為企業(yè)的核心職能。

企業(yè)鼓勵(lì)員工在生產(chǎn)實(shí)踐中參與技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，凡是對(duì)節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率、減少工人勞動(dòng)強(qiáng)度等方面做出貢獻(xiàn)者，將給予重獎(jiǎng)。今年11月份企業(yè)對(duì)“冷卻水溫度自動(dòng)控制系統(tǒng)”發(fā)明者李軍同志給予1000元的獎(jiǎng)勵(lì)。今年10月，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目“循環(huán)冷卻水溫度自動(dòng)控制系統(tǒng)”、“鑄軋生產(chǎn)線鋁液除氣裝置”、“熔煉爐節(jié)能改造”等五項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)通過(guò)了國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利申請(qǐng)，這標(biāo)志著企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面已經(jīng)邁出了可喜的一步。

8、項(xiàng)目資金申報(bào)。

針對(duì)企業(yè)發(fā)展情況，結(jié)合國(guó)家對(duì)再生金屬循環(huán)利用企業(yè)的扶持政策，今年主要申報(bào)了“生產(chǎn)力促進(jìn)中心國(guó)家配套資金項(xiàng)目”、“安徽省特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目”、“阜陽(yáng)市創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)帶頭人項(xiàng)目”、“中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓資金項(xiàng)目”、“大學(xué)生就業(yè)實(shí)習(xí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目”等，其中“生產(chǎn)力促進(jìn)中心項(xiàng)目”獲得國(guó)家資金扶持100萬(wàn)元。

9、質(zhì)量管理體系。

為不斷完善質(zhì)量管理體系，滿足相關(guān)方明確的和潛在的需求，秉承以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，向顧客提供滿意的產(chǎn)品，同時(shí)為了提高企業(yè)員工群體的質(zhì)量意識(shí)和企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，企業(yè)決定選用gb/t19001-idtiso9001:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并依此編寫(xiě)了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《一般性文件》等，保證質(zhì)量體系管理滿足顧客要求，并持續(xù)改進(jìn)。

10、固定資產(chǎn)投資。

今年企業(yè)共完成固定資產(chǎn)投資一百多萬(wàn)元，其中主要有生產(chǎn)力促進(jìn)中心項(xiàng)目建設(shè)投資，職工食堂擴(kuò)建工程投資，新建鋼構(gòu)廠房3000多平方米，做地坪2800平方米，新建精煉鋁錠生產(chǎn)線一套，新進(jìn)鑄軋卷生產(chǎn)線用鑄軋輥一對(duì)，另購(gòu)置3噸壓塊機(jī)、10噸地磅各一臺(tái)，叉車(chē)、農(nóng)用車(chē)、辦公用車(chē)各一部。

11、取得的榮譽(yù)。

xx年企業(yè)榮獲“安徽首屆企業(yè)品牌百?gòu)?qiáng)單位”、“全國(guó)aaa級(jí)信用單位”

等稱(chēng)號(hào)，企業(yè)董事長(zhǎng)榮獲“界首市十大杰出青年”、“中國(guó)好人榜7月份誠(chéng)實(shí)守信好人”、“統(tǒng)一戰(zhàn)線先進(jìn)人物典型”、“全國(guó)創(chuàng)業(yè)之星”、“阜陽(yáng)市第二屆道德模范人物”等榮譽(yù)。

三、存在的不足。

1、員工的思想水平和綜合素質(zhì)有待提高。

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，客戶對(duì)員工提出了更高的要求。由于企業(yè)人員變動(dòng)較大，新員工較多，員工的培訓(xùn)工作有待加強(qiáng)。

2、干部的管理水平和業(yè)務(wù)技能有待加強(qiáng)。

中層管理人員的工作經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)能力、管理水平及對(duì)外溝通能力都和企業(yè)持續(xù)發(fā)展的需要還存在一定的差距。

3、規(guī)章制度的落實(shí)還不夠全面到位。

企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度都已建立，并在實(shí)踐中逐步地健全和完善，可是有了好的制度，還要去全面的貫徹落實(shí)。今年，企業(yè)在管理上出現(xiàn)一些漏洞，在安全質(zhì)量上，沒(méi)有很好地杜絕差錯(cuò)，就是由于規(guī)章制度沒(méi)有完全落實(shí)到位，員工沒(méi)有嚴(yán)格依照規(guī)章制度和操作流程作業(yè)。

4、安全工作出現(xiàn)的問(wèn)題。

今年企業(yè)陸續(xù)出了幾次工傷事故，其中11月份操作工馬振軍被鋁水燙傷給企業(yè)帶來(lái)了較大損失，主要責(zé)任是員工未按規(guī)定穿工作鞋，部門(mén)負(fù)責(zé)人未盡到監(jiān)管責(zé)任。

5、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)手段還要進(jìn)一步創(chuàng)新。

企業(yè)供應(yīng)銷(xiāo)售工作雖然取得了一些成績(jī)，但沒(méi)能取得更大的突破，由于客戶較少，可供選擇的余地不大，有時(shí)難免會(huì)受客戶所制約。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性在加劇，只有及時(shí)解決市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新和有效手段問(wèn)題才能更進(jìn)一步的擴(kuò)展業(yè)務(wù)，掌握市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。明年在繼續(xù)保證現(xiàn)有一條生產(chǎn)線鋁板銷(xiāo)量的基礎(chǔ)上，將加大非標(biāo)鋁錠的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

6、資金短缺問(wèn)題有待解決。

今年由于受資金短缺的限制，對(duì)生產(chǎn)的連續(xù)性造成一定的影響，使生產(chǎn)成本居高不下，影響到企業(yè)整體效益。明年追加貸款如能按期到位，將有效緩解資金困境。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇十五

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"十六大"會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)。

20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

三.參與后勤改革。

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。

"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)。

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。

1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專(zhuān)案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。

7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的.關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)*1名，高級(jí)審計(jì)*1名，會(huì)計(jì)*和工程*2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)20xx年審計(jì)處工作總結(jié)20xx年審計(jì)處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合十六大報(bào)告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開(kāi)放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇十六

20_年上半年，某某公司認(rèn)真貫徹落實(shí)總部年初的工作會(huì)議精神和具體要求，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)創(chuàng)業(yè)時(shí)的艱苦奮斗精神，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)、抓好市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、確保安全質(zhì)量，開(kāi)源節(jié)流、增收節(jié)支、大膽開(kāi)拓，勇于創(chuàng)新，取得了較好的成績(jī)?，F(xiàn)將20_年上半年工作作如下匯報(bào)：

公司經(jīng)過(guò)三年多的打拼開(kāi)拓，已經(jīng)在廈門(mén)的某某市場(chǎng)牢牢地站穩(wěn)了腳跟。但對(duì)手今年通過(guò)捆綁式的營(yíng)銷(xiāo)模式，采取一切手段對(duì)我們進(jìn)行瘋狂的反撲。面對(duì)如此惡劣的市場(chǎng)環(huán)境，我們每前進(jìn)一步都很難。但我們并沒(méi)有失去信心，而是將壓力轉(zhuǎn)化為動(dòng)力，在總部的關(guān)懷和指導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下.在全體員工的齊心協(xié)力下，按照年初確立的“以人為本，打造隊(duì)伍、完善管理、和諧發(fā)展”的工作方針，公司積極采取有效措施，對(duì)內(nèi)加強(qiáng)管理，為發(fā)展打好基礎(chǔ)，對(duì)外大力加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，以發(fā)展促鞏固。上半年，公司針對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)和公司的實(shí)際情況，及時(shí)出臺(tái)相關(guān)的制度，調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略，為公司今年工作目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成奠定了基礎(chǔ)。

(一)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。

今年1-6月份完成集裝箱理貨業(yè)務(wù)_萬(wàn)標(biāo)箱，比去年同期增長(zhǎng)_%。今年上半年財(cái)務(wù)收入共計(jì)_萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)_%，利潤(rùn)_元，成本利潤(rùn)率_%。現(xiàn)有員工隊(duì)伍_(kāi)人，員工平均工資達(dá)_元/月。

(二)主要完成的工作。

1、以人為本、搭建平臺(tái)、構(gòu)建和諧企業(yè)。

“以人為本”是企業(yè)永恒的經(jīng)營(yíng)之道。員工是企業(yè)的財(cái)富，只有真正的關(guān)心員工，充分保障員工的利益，才能讓員工努力工作，積極發(fā)揮主觀能力性，為企業(yè)創(chuàng)造財(cái)富。今年上半年，公司繼續(xù)堅(jiān)持“以人為本”的經(jīng)營(yíng)理念，按照年初提出的“以人為本、構(gòu)建和諧環(huán)境，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展”的工作指導(dǎo)思想，以改善和提高員工的福利待遇。

將員工打造成為對(duì)公司對(duì)社會(huì)有用的人作為自己的使命，一方面大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，提高物質(zhì)基礎(chǔ)，今年員工的福利待遇有了明顯增長(zhǎng)，員工的工資已由去年的二千多增長(zhǎng)到現(xiàn)在的三千多，公司還為員工訂做了西服及運(yùn)動(dòng)服和運(yùn)動(dòng)鞋。一方面加強(qiáng)思想教育，增加精神食糧，充分利用公司的各種平臺(tái)，努力營(yíng)造和諧的企業(yè)環(huán)境。

加強(qiáng)黨組織建設(shè)，發(fā)揮黨員干部的模范帶頭作用。按照公司黨委今年的工作計(jì)劃，公司黨委成立了中心學(xué)習(xí)組，將各部門(mén)長(zhǎng)、黨支部書(shū)納入學(xué)習(xí)組，每月組織黨員干部進(jìn)行黨課學(xué)習(xí)，由黨委成員親自主講。通過(guò)政治理論學(xué)習(xí)，黨員干部的思想認(rèn)識(shí)和管理水平有了明顯的提高，在實(shí)際工作中他們以身作則，從現(xiàn)在做起、從部門(mén)做起、從點(diǎn)滴做起，處處起到表率作用。

充分發(fā)揮團(tuán)組織、工會(huì)的作用。團(tuán)組織和工會(huì)是公司黨委的得力助手，是公司與員工之間的紐帶和橋梁。今年以來(lái)，公司團(tuán)組織和工會(huì)在黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，組織了多項(xiàng)有益員工身心健康的活動(dòng)。如“新年文藝匯演”、“第一屆友誼杯籃球比賽”、“萬(wàn)人獻(xiàn)愛(ài)心活動(dòng)”等等。

各部門(mén)還針對(duì)部門(mén)員工多數(shù)是青年團(tuán)員的特點(diǎn)，根據(jù)部門(mén)實(shí)際情況，在工作之余，組織許多年青人喜歡的活動(dòng)，有學(xué)雷鋒，做好事活動(dòng)，臺(tái)球賽，羽毛球賽活動(dòng);也有郊游，燒烤活動(dòng)，極大地豐富了員工的業(yè)余文化生活，既煅煉了身體，陶冶了情操。又加強(qiáng)了交流，加深了感情，促進(jìn)了團(tuán)結(jié)，提高了隊(duì)伍的凝聚力，營(yíng)造了一個(gè)健康和諧的企業(yè)環(huán)境。

發(fā)揮輿論宣傳作用，正面引導(dǎo)員工奮發(fā)向上。__從__年開(kāi)始創(chuàng)辦企業(yè)內(nèi)刊《__》至今已有三十三期了，為領(lǐng)導(dǎo)與員工、干部與員工、員工與員工搭建了一個(gè)很好的溝通橋梁和交流平臺(tái)。通過(guò)內(nèi)刊傳達(dá)了公司政策精神、指示要求。員工們通過(guò)這一平臺(tái)，交流工作、學(xué)習(xí)、生活的經(jīng)驗(yàn)與感受，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出意見(jiàn)，參與公司的民主管理，不僅豐富了員工的文化生活，提高了員工的文化修養(yǎng)，還調(diào)動(dòng)了員工參與管理的積極性。

今年以來(lái)，為了更好地發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用，公司加大了好人好事的宣傳力度，每期都設(shè)有好人好事專(zhuān)欄來(lái)表?yè)P(yáng)在工作中樂(lè)于奉獻(xiàn)，愛(ài)崗敬業(yè)，有突出表現(xiàn)的員工。今年二月公司對(duì)《__》進(jìn)行全面改版，由原先的兩版擴(kuò)充到現(xiàn)在的九版，并結(jié)合公司的實(shí)際，增加具有導(dǎo)向性的文章，極大地豐富了簡(jiǎn)報(bào)的內(nèi)容。

提高了簡(jiǎn)報(bào)的可視性和可讀性，充分發(fā)揮其導(dǎo)向作用。另外，各現(xiàn)場(chǎng)操作部門(mén)都創(chuàng)辦了宣傳欄，根據(jù)部門(mén)的具體情況，創(chuàng)辦各種主題的欄目，對(duì)部門(mén)的好人好事進(jìn)行宣傳和表?yè)P(yáng)，對(duì)工作的特殊情況，注意事項(xiàng)進(jìn)行宣講。從而促進(jìn)了部門(mén)的生產(chǎn)管理，又調(diào)動(dòng)了部門(mén)員工的工作積極性。

2、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。

隊(duì)伍建設(shè)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的重中之重，公司自成立至今，已經(jīng)培養(yǎng)出一批志同道合、真抓實(shí)干、敢于管理、擅于管理的干部隊(duì)伍，和一批愛(ài)崗敬業(yè)、不畏辛苦、任勞任怨、積極向上的員工隊(duì)伍，正是在這些干部員工的努力拼搏下，公司得到了健康快速的發(fā)展。今年上半年，公司繼續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，努力提高干部員工的思想水平和綜合素質(zhì)，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

繼續(xù)實(shí)行干部員工動(dòng)態(tài)管理，限度地激發(fā)干部員工的奮發(fā)向上，讓干部有危機(jī)意識(shí)而更加努力地工作，讓普通員工有“盼頭”而更加努力地去學(xué)習(xí)，去提高自己的業(yè)務(wù)技能和綜合能力。上半年有二名同志被聘任為部門(mén)長(zhǎng)，有三名理貨員提升了見(jiàn)習(xí)助理，對(duì)多名員工的工作崗位進(jìn)行了調(diào)動(dòng)。通過(guò)這種能者上，庸者讓的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和干部調(diào)動(dòng)機(jī)制，公司呈現(xiàn)比學(xué)趕超的局面，很好地滿足了各個(gè)崗位的需要，促進(jìn)了公司的發(fā)展。

3、完善規(guī)章制度，嚴(yán)抓貫徹落實(shí)。

規(guī)章制度是企業(yè)健康發(fā)展的保證，幾年來(lái)公司結(jié)合工作實(shí)際和市場(chǎng)形勢(shì)相繼出臺(tái)了一系列的規(guī)章制度和政策，確保了公司的健康發(fā)展和業(yè)務(wù)的順利展開(kāi)。但隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，市場(chǎng)對(duì)我們提出了更高的要求，尤其在安全質(zhì)量方面。上半年，公司針對(duì)一些內(nèi)部差錯(cuò)反復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題，修訂了《貢獻(xiàn)獎(jiǎng)暫行辦法》和《綜合管理獎(jiǎng)考核辦法》將和部門(mén)的利益與安全質(zhì)量掛鉤，對(duì)差錯(cuò)進(jìn)行嚴(yán)格的控制，內(nèi)部差錯(cuò)按個(gè)計(jì)算。

一旦出現(xiàn)內(nèi)部差錯(cuò)即取消評(píng)比個(gè)人貢獻(xiàn)獎(jiǎng)資格，干部出現(xiàn)內(nèi)部差錯(cuò)，扣比率扣除安全質(zhì)量獎(jiǎng);進(jìn)一步明確對(duì)外差錯(cuò)的界定，即只要錯(cuò)誤送達(dá)、傳達(dá)外部單位，不管有沒(méi)造成影響，都視為對(duì)外差錯(cuò)。只要出現(xiàn)一個(gè)對(duì)外差錯(cuò)即取消部門(mén)綜合管理獎(jiǎng)和個(gè)人貢獻(xiàn)獎(jiǎng)的評(píng)比。通過(guò)這一系列的措施加強(qiáng)了干部員工的責(zé)任感和緊迫感，使工作差錯(cuò)急劇的下降，確保了安全質(zhì)量，受到客戶的好評(píng)，為進(jìn)一步擴(kuò)展市場(chǎng)創(chuàng)造了條件。

今年以來(lái)，公司嚴(yán)抓規(guī)章制度的貫徹落實(shí)，出臺(tái)了《干部的職責(zé)與權(quán)限》等規(guī)定，進(jìn)一步明確了職責(zé)，使員工在貫徹落實(shí)規(guī)章制度上有人抓、有人管，而不是當(dāng)作廢紙一張，同時(shí)加大對(duì)責(zé)任人的考核力度，對(duì)不遵守公司規(guī)章制度的員工給予嚴(yán)肅處理。7月份，現(xiàn)場(chǎng)部門(mén)有位員工無(wú)視公司的勞動(dòng)紀(jì)律，無(wú)故曠工，公司給予通報(bào)開(kāi)除處理，并要求其承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

公司還加大了現(xiàn)場(chǎng)操作部的檢查力度，出臺(tái)了《現(xiàn)場(chǎng)部門(mén)月度檢查內(nèi)容》，對(duì)各部門(mén)規(guī)章制度的落實(shí)情況和安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查。通過(guò)采取上述措施，公司規(guī)章制度的執(zhí)行力度明顯加強(qiáng)，保證了公司的政令暢通，令行禁止，高質(zhì)量、高效率地完成了公司布置的各項(xiàng)任務(wù)，從而提高公司在市場(chǎng)上的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

4、開(kāi)源節(jié)流，創(chuàng)造效益。

根據(jù)總公司年初的工作會(huì)議精神和要求，廈門(mén)分公司積極采取有效措施，做好開(kāi)源節(jié)流工作。一方面全力拓展市場(chǎng)，爭(zhēng)取業(yè)務(wù)，拓寬營(yíng)收渠道，一方面加強(qiáng)內(nèi)部成本控制，節(jié)省開(kāi)支，取得了很好的效果。首先，加強(qiáng)人工成本控制。各現(xiàn)場(chǎng)操作分部實(shí)行崗位相對(duì)固定，人員統(tǒng)籌安排的用人機(jī)制，解決了周末作業(yè)高峰期人手不足的困難，減少各部門(mén)人員的編制。其次，實(shí)行部門(mén)成本核算。

公司各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)、管理、質(zhì)量和成本納入部門(mén)月度考核，教育員工從自身做起，從點(diǎn)滴做起，提高主人翁精神和節(jié)約意識(shí)，努力降低成本。其次在管理費(fèi)上嚴(yán)格控制，盡量壓縮機(jī)關(guān)人員的配置。機(jī)關(guān)人員多是身兼數(shù)職，辦公室人事管理員某某兼任黨辦秘書(shū)，在財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)請(qǐng)假回家生產(chǎn)后又暫時(shí)兼任公司會(huì)計(jì)。在業(yè)務(wù)招待費(fèi)上，本著花小錢(qián)、辦大事、辦好事、辦實(shí)事的原則，采取一切措施，避免不必要的開(kāi)支。

上半年，我司本著審計(jì)出效益、審計(jì)防風(fēng)險(xiǎn)、審計(jì)強(qiáng)管理、審計(jì)促發(fā)展的原則，積極配合總部和股東對(duì)公司的審計(jì)工作。通過(guò)上述一系列的有效措施，公司成本支出得到了很好的控制，收入成本率有了明顯的降低。

5、大力加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作。

雖然今年因?yàn)閹准掖境肪€和拆線，導(dǎo)致公司理貨箱量的流失，但由于我們爭(zhēng)取到了一些業(yè)務(wù)，從而補(bǔ)足了箱量，鞏固了市場(chǎng)份額。在件雜貨方面，公司加大營(yíng)銷(xiāo)力度，一有信息，及時(shí)跟進(jìn)，不放過(guò)任何的機(jī)會(huì)，今年公司件雜貨的理貨份額有明顯增長(zhǎng)，有幾個(gè)月還超過(guò)了_%。在裝拆箱理貨方面，加大與堆場(chǎng)和貨主的聯(lián)系，擴(kuò)大合作，上半年，增加了某某物流的一塊業(yè)務(wù)，特殊理貨的業(yè)務(wù)量也有所增加。

公司還和相關(guān)碼頭加強(qiáng)合作，上半年公司與_碼頭簽定了合作協(xié)議，其船邊、閘口、驗(yàn)關(guān)臺(tái)的相關(guān)理貨業(yè)務(wù)已全部委托我司操作。這證明了我司的營(yíng)銷(xiāo)工作取得了成功，并且有了碼頭這一有力的支持者，為公司經(jīng)后的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

二、存在的不足。

(一)員工的思想水平和綜合素質(zhì)有待提高。

公司成立三年來(lái)，經(jīng)過(guò)公司的引導(dǎo)和教育，員工的思想水平和綜合素質(zhì)比剛進(jìn)公司時(shí)有了很大的提高，但隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，客戶我們的員工提出了更高的要求。

(二)干部的管理水平和業(yè)務(wù)技能有待加強(qiáng)。

有一批能抓管理，會(huì)拓市場(chǎng)的干部隊(duì)伍是公司保持持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，近三年來(lái)，公司涌現(xiàn)出一大批年青的干部，他們?cè)趯?shí)踐中邊學(xué)邊干、邊干邊學(xué)，工作能力、管理水平和個(gè)人修養(yǎng)都得到了很大的提升，為公司的快速發(fā)展做出了不少貢獻(xiàn)，但他們畢竟還年青，無(wú)論是工作經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)能力、管理管理水平及對(duì)外溝通能力都和公司持續(xù)發(fā)展的需要還存在一定的差距。

(三)規(guī)章制度的落實(shí)還不夠全面到位。

三年來(lái)，公司各項(xiàng)規(guī)章制度都已建立，并在實(shí)踐中逐步地健全和完善，可是有了好的制度，還要去全面的貫徹落實(shí)。今年，公司在管理上出現(xiàn)一些漏洞，在安全質(zhì)量上，沒(méi)有很好地杜絕差錯(cuò)，就是由于規(guī)章制度沒(méi)有完全落實(shí)到位，員工沒(méi)有嚴(yán)格依照規(guī)章制度和操作流程作業(yè)。

今年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性在加劇，只有及時(shí)解決市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新和有效手段問(wèn)題才能更進(jìn)一步的擴(kuò)展業(yè)務(wù)，掌握市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇十七

我是開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)，明白自己崗位的重要，明白自己的工作跟開(kāi)發(fā)區(qū)的'整體工作緊密相關(guān)。為此，我嚴(yán)格按照開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的工作精神和工作要求，認(rèn)真努力做好各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作，為開(kāi)發(fā)區(qū)健康、持續(xù)、快速發(fā)展作貢獻(xiàn)。

1、認(rèn)真細(xì)致編制20x年開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案。按照《預(yù)算法》規(guī)定，結(jié)合開(kāi)發(fā)區(qū)20x年總體工作思路，根據(jù)市委、市政府對(duì)20x年預(yù)算編制的總體要求，我認(rèn)真細(xì)致編制了20x年開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案。在財(cái)政收支預(yù)算草案編制過(guò)程中，我按照“量入為出，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，留有余地”的財(cái)政預(yù)算編制原則，做到財(cái)政預(yù)算編制合理有效，壓縮行政消耗性開(kāi)支，堵塞管理上的漏洞，實(shí)現(xiàn)年度收支綜合平衡，保障開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)發(fā)展的需要，該財(cái)政預(yù)算編制經(jīng)市政府批準(zhǔn)后在開(kāi)發(fā)區(qū)執(zhí)行。

2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)抓好各項(xiàng)財(cái)政工作。我協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)抓好財(cái)政收入管理，加強(qiáng)與各征收部門(mén)的配合，共同完成20x年組織收入任務(wù)。將開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政收入向市財(cái)政局申請(qǐng)撥回，為開(kāi)發(fā)區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和企業(yè)基礎(chǔ)配套資金返還帶給資金保障。同時(shí)，每月將開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和財(cái)政收入狀況以書(shū)面分析的形式報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)。我協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)與國(guó)、地稅、土地等部門(mén)協(xié)調(diào)，認(rèn)真完成20x年稅收征管和基金收入工作，每月召開(kāi)財(cái)稅分析會(huì)，研究收入執(zhí)行狀況，每月3號(hào)之前集中匯總各征收部門(mén)的收入狀況，掌握各征收部門(mén)征收動(dòng)態(tài)，確保全年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

3、努力完成非稅收入、城市配套費(fèi)收繳等相關(guān)工作。我每月與開(kāi)發(fā)區(qū)征收單位、金庫(kù)、市財(cái)政局國(guó)庫(kù)科進(jìn)行對(duì)帳，保證非稅資金帳帳相符，并將預(yù)算內(nèi)資金及時(shí)足額繳入國(guó)庫(kù)，做好非稅票據(jù)的領(lǐng)銷(xiāo)、登記、對(duì)帳工作，20x年全年收入土地出讓金x億元，城市配套費(fèi)x萬(wàn)元，行政性收費(fèi)x萬(wàn)元，一并上交國(guó)庫(kù)。與此同時(shí)，我用心做好以往年度企業(yè)欠繳土地出讓金、城市配套費(fèi)的清繳工作，20x年共清理欠繳城市配套費(fèi)x家共計(jì)x萬(wàn)元;清理欠繳土地出讓金x家共計(jì)x萬(wàn)元，清理欠款x筆共計(jì)x萬(wàn)元。我認(rèn)真扎實(shí)做好企業(yè)享受財(cái)政補(bǔ)貼優(yōu)惠政策兌現(xiàn)工作，20x年共計(jì)執(zhí)行稅收返還金額x萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)土地出讓金收繳和政策返還實(shí)行限時(shí)辦結(jié)的全流程服務(wù)，20x年返還x家企業(yè)土地出讓金共計(jì)x萬(wàn)元。

4、認(rèn)真做好相關(guān)財(cái)政工作。一是按照契稅及交通運(yùn)輸業(yè)征收管理辦法要求，增設(shè)契稅及交通運(yùn)輸業(yè)征收點(diǎn)，配備標(biāo)準(zhǔn)化辦公設(shè)備和征收開(kāi)票人員，提高開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政收入。二是用心為開(kāi)發(fā)區(qū)和企業(yè)爭(zhēng)取各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金支持，全年獲得貸款貼息資金2280、06萬(wàn)元，州財(cái)源建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金500萬(wàn)元，新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地1000萬(wàn)元，有力促進(jìn)了開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是配合奎屯市審計(jì)局做好每年的例行審計(jì)，全面帶給開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政財(cái)務(wù)相關(guān)資料，認(rèn)真答復(fù)審計(jì)相關(guān)問(wèn)題，協(xié)助自治區(qū)審計(jì)組完成延伸審計(jì)工作，認(rèn)真應(yīng)對(duì)市財(cái)政會(huì)計(jì)誠(chéng)信檢查，完成全部工作。四是按照自治區(qū)總工會(huì)的要求及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)，與金庫(kù)對(duì)賬，確認(rèn)集中戶調(diào)出數(shù)據(jù)，補(bǔ)充并審核各個(gè)基層工會(huì)單位的資料，為工會(huì)工作發(fā)展帶給經(jīng)費(fèi)保障。

5、大力強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。我著力抓好各項(xiàng)會(huì)計(jì)法規(guī)、準(zhǔn)則制度的貫徹落實(shí)，營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，進(jìn)一步健全單位內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。我按照總預(yù)算會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，審核和控制財(cái)政收支，登記有關(guān)收入、支出帳簿，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，按期編制開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政收支月報(bào)表，每月3號(hào)前完成財(cái)政資金的執(zhí)行分析工作及預(yù)算分析狀況，并報(bào)送管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。我按照會(huì)計(jì)檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作，確保會(huì)計(jì)檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。

內(nèi)審上半年工作總結(jié)篇十八

回顧半年的工作，對(duì)照醫(yī)院的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

1、參與制定并完善了一系列sop流程。

2、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與科室開(kāi)展的“內(nèi)審部2014年工作計(jì)劃討論”。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對(duì)于內(nèi)審員的定位及期望，同時(shí)明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計(jì)劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。

通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程。

二、工作體會(huì)。

1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對(duì)內(nèi)審的.組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

總之，經(jīng)過(guò)半年的工作磨練，我對(duì)科室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進(jìn)一步深入、內(nèi)審項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，內(nèi)審方法需進(jìn)一步改進(jìn)，力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在二甲辦領(lǐng)導(dǎo)下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系檢驗(yàn)科的實(shí)際情況，并結(jié)合醫(yī)院對(duì)內(nèi)審工作的要求，努力工作再上新臺(tái)階！

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