合同的簽訂需要雙方達(dá)成一致意見(jiàn)，并遵守相應(yīng)的法律和法規(guī)。合同的格式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律的要求，不能有違法違規(guī)的條款。面對(duì)復(fù)雜的合同撰寫(xiě)任務(wù)，以下是一些建議和方法供大家參考。
物資采購(gòu)合同管理辦法篇一
第一條為規(guī)范學(xué)院物資采購(gòu)工作，提高資金使用效益，保證項(xiàng)目質(zhì)量，維護(hù)學(xué)院利益，促進(jìn)規(guī)范管理，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《河南省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及《河南科技學(xué)院招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》精神，結(jié)合學(xué)院實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條本辦法適用于學(xué)院內(nèi)各項(xiàng)物資采購(gòu)，包括儀器設(shè)備、圖書(shū)資料、辦公用品、實(shí)驗(yàn)耗材、設(shè)備維修與維護(hù)、活動(dòng)用品及獎(jiǎng)品、材料印刷等。
第二章權(quán)責(zé)。
第三條日常辦公用品、設(shè)備維修與維護(hù)、材料印刷歸后勤保障部負(fù)責(zé)。日常辦公耗材統(tǒng)一采購(gòu)，建立日常耗材領(lǐng)用制度。
第四條行政辦公設(shè)備(電腦、打印機(jī)、家具類等)、教工獎(jiǎng)品歸學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)。
第五條教學(xué)儀器設(shè)備、考務(wù)材料、教材歸教務(wù)部負(fù)責(zé)。其中教材采購(gòu)按《河南科技學(xué)院新科學(xué)院教材選用與評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定處理。教學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材由各教學(xué)系部具體負(fù)責(zé)，教務(wù)部監(jiān)督。
第六條科研用儀器設(shè)備、科研用實(shí)驗(yàn)耗材歸科研部負(fù)責(zé)。
第七條學(xué)生活動(dòng)用品及學(xué)生獎(jiǎng)品根據(jù)活動(dòng)性質(zhì)分別歸團(tuán)委、學(xué)生部或主辦部門(mén)負(fù)責(zé)。
第八條除教材外的圖書(shū)資料歸學(xué)院圖書(shū)館負(fù)責(zé)。
第九條各單位根據(jù)年度預(yù)算中的正常性物品采購(gòu)，由申購(gòu)部門(mén)經(jīng)過(guò)論證，列出采購(gòu)計(jì)劃;未在預(yù)算中列出的臨時(shí)性項(xiàng)目需要進(jìn)行物品采購(gòu)，由相應(yīng)負(fù)責(zé)部門(mén)在活動(dòng)開(kāi)展前列出活動(dòng)方案和物品采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃確定后填寫(xiě)采購(gòu)審批單，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
第十條一次性采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以內(nèi)的項(xiàng)目，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行;一次性采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以內(nèi)的項(xiàng)目，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行(其中學(xué)生工作、黨務(wù)工作方面的采購(gòu)，在分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，須報(bào)書(shū)記批準(zhǔn));一次性采購(gòu)金額3萬(wàn)元以上或未列入財(cái)務(wù)預(yù)算1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，須經(jīng)院務(wù)辦公會(huì)會(huì)議通過(guò)后方可執(zhí)行。
第四章采購(gòu)方式。
第十一條采購(gòu)方式分為：部門(mén)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。
第十二條一次性采購(gòu)物品金額在5000元以內(nèi)且物品單價(jià)在1000元以下，采用部門(mén)采購(gòu)方式。
第十三條一次性采購(gòu)物品金額在5000元以上3萬(wàn)元以內(nèi)或者物品單價(jià)在1000元以上，采用詢價(jià)采購(gòu)方式。
第十四條一次性采購(gòu)物品金額在3萬(wàn)元以上，采用招標(biāo)采購(gòu)方式。
第十五條符合下列條件之一的，可以申請(qǐng)采取單一來(lái)源采購(gòu)方式：
只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的;。
發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的;。
必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。
第十六條依托河南科技學(xué)院相關(guān)學(xué)院進(jìn)行實(shí)驗(yàn)教學(xué)的，教學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材采用部門(mén)采購(gòu)方式，采購(gòu)人員由河南科技學(xué)院相關(guān)學(xué)院安排，新科學(xué)院對(duì)應(yīng)系的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。
第五章采購(gòu)組織。
第十七條部門(mén)采購(gòu)時(shí)，由申購(gòu)部門(mén)安排人員進(jìn)行采購(gòu)，其中采購(gòu)計(jì)劃金額超過(guò)1000元，必須安排兩人一起外出采購(gòu)。
第十八條詢價(jià)采購(gòu)時(shí)，由后勤保障部組織形成詢價(jià)采購(gòu)小組。詢價(jià)采購(gòu)小組由分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察審計(jì)部、后勤保障部、申購(gòu)部門(mén)人員組成，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)。詢價(jià)的供貨單位不少于三家，各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報(bào)價(jià)。詢價(jià)采購(gòu)小組經(jīng)過(guò)表決，確定合適的供貨單位，填寫(xiě)詢價(jià)記錄表，報(bào)院長(zhǎng)審核同意，由供貨單位供貨。
第十九條招標(biāo)方式采購(gòu)時(shí)，可由學(xué)院組織招標(biāo)，也可委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進(jìn)行招標(biāo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)情況提出意見(jiàn)，報(bào)院長(zhǎng)同意后決定。但一次性采購(gòu)物品金額在10萬(wàn)元以上或者單價(jià)在3萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，須由院務(wù)辦公會(huì)會(huì)議擬定處理意見(jiàn)。
學(xué)院組織采購(gòu)，由后勤保障部組織，招標(biāo)按照河南科技學(xué)院招標(biāo)流程進(jìn)行。
委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進(jìn)行招標(biāo)，由后勤保障部與河南科技學(xué)院資產(chǎn)處溝通，向河南科技學(xué)院資產(chǎn)處提交項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃表，由河南科技學(xué)院資產(chǎn)處組織進(jìn)行。
第二十條單一來(lái)源采購(gòu)時(shí)，由后勤保障部組織成立談判小組，談判小組成員必須是三人以上的單數(shù)組成，其中專家人數(shù)應(yīng)為總數(shù)的三分之二以上，采購(gòu)人代表應(yīng)當(dāng)作為小組成員之一。談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判達(dá)成一致意見(jiàn)后，采購(gòu)人必須對(duì)談判結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可，并填寫(xiě)單一來(lái)源采購(gòu)審核表。
第二十一條學(xué)院的所有材料印刷，由后勤保障部、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)、學(xué)院辦公室共同組成小組，采用詢價(jià)方式確定校外定點(diǎn)印刷單位，簽訂定點(diǎn)印刷框架協(xié)議。校外定點(diǎn)印刷單位個(gè)數(shù)不超過(guò)3個(gè)，每?jī)赡甏_定一次。河南科技學(xué)院印務(wù)中心作為校內(nèi)定點(diǎn)印刷單位。
各單位需要進(jìn)行材料印刷時(shí)，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如無(wú)涉密要求，由分管領(lǐng)導(dǎo)與后勤保障部統(tǒng)一安排，根據(jù)情況選擇印刷地點(diǎn)印刷。涉密材料由責(zé)任單位直接到定點(diǎn)印刷單位安排印刷。印刷費(fèi)用由后勤保障部負(fù)責(zé)按期集中結(jié)算。
第六章驗(yàn)收與管理。
第二十二條部門(mén)采購(gòu)方式和單一來(lái)源采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)的，由單位負(fù)責(zé)人牽頭，組織本部門(mén)人員進(jìn)行物品核實(shí)與登記，填寫(xiě)物品入庫(kù)單。
第二十三條詢價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)的，由驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收小組由監(jiān)察審計(jì)部門(mén)人員、分管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)院辦公室、申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、物品使用人員組成。驗(yàn)收完畢后填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單。
第二十四條根據(jù)第二章權(quán)責(zé)范圍，物品由相應(yīng)部門(mén)安排專人進(jìn)行管理和發(fā)放，做好發(fā)放記錄。單價(jià)在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產(chǎn)登記。
第七章報(bào)帳。
第二十五條申購(gòu)單位整理報(bào)帳材料，材料包括：采購(gòu)審批單、發(fā)票、采購(gòu)合同或采購(gòu)清單、固定資產(chǎn)登記單等。報(bào)帳程序按學(xué)院有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。
第八章附則。
第二十六條本規(guī)定由后勤保障部負(fù)責(zé)解釋。
第二十七條本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。
物資采購(gòu)合同管理辦法篇二
一、為強(qiáng)化學(xué)校物資采購(gòu)的合理性、計(jì)劃性，降低采購(gòu)成本，保證物資質(zhì)量，特制定本規(guī)定。
各處室須在每學(xué)期初制訂出日常教育教學(xué)所需物資的采購(gòu)計(jì)劃及費(fèi)用核算，報(bào)校長(zhǎng)室審核后，由辦公室匯總成書(shū)面計(jì)劃，交總務(wù)處執(zhí)行。
（2）總務(wù)處提出辦公室用品、照明電器等日常性用品采購(gòu)計(jì)劃；
（3）相關(guān)處室提出基必需的物資采購(gòu)計(jì)劃；
（4）臨時(shí)所需物資采購(gòu)編入學(xué)校追加計(jì)劃內(nèi)。（控購(gòu)物品必須先報(bào)控購(gòu)辦審批）。
1、各部門(mén)在要求實(shí)施物資采購(gòu)時(shí)，須詳細(xì)填報(bào)“興吳高級(jí)中學(xué)物資采購(gòu)單”，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
2、申請(qǐng)部門(mén)對(duì)所要求采購(gòu)的物資（商品）的性能、用途、商標(biāo)、尺寸、顏色、生產(chǎn)廠家等要填寫(xiě)清楚。
（1）單件在500元以下且總金額在3000元以下的，由責(zé)任人申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，校級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
（2）單件在500元以上或總金額在3000元以上的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，校級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)批準(zhǔn)。
1、總務(wù)處負(fù)責(zé)全校所有物資的采購(gòu)及物資核對(duì)工作（在特殊情況下，總務(wù)處也可委托有關(guān)處室的專業(yè)人員辦理，但必須由總務(wù)處同志參與），入庫(kù)入帳與建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制。
2、總務(wù)處根據(jù)學(xué)校整體工作需要，一般按下列程序?qū)嵤┎少?gòu)工作：
（1）總務(wù)處直接采購(gòu)時(shí)，大宗或貴重物品必須先詢價(jià)，貨比幾家后報(bào)校長(zhǎng)同意，在校務(wù)公開(kāi)欄公開(kāi)方可實(shí)施采購(gòu)或?qū)嵭型稑?biāo)采購(gòu)；采購(gòu)時(shí)必須有2人或以上共同執(zhí)行。
（2）采購(gòu)物品完畢，物品與單據(jù)必須完全吻合，大宗零星物資可附清單，辦妥入庫(kù)手續(xù)后，按權(quán)限送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批報(bào)銷。
（3）物資采購(gòu)中的回扣或傭金必須按紀(jì)律上交學(xué)校。
1、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)入庫(kù)物資必須進(jìn)行嚴(yán)格的交驗(yàn)手續(xù)。
2、出納對(duì)物品采購(gòu)的發(fā)票報(bào)銷實(shí)行嚴(yán)格的交驗(yàn)手續(xù)。
3、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)物品采購(gòu)的財(cái)務(wù)單據(jù)作復(fù)驗(yàn)手續(xù)。
4、上述有關(guān)責(zé)任人員如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或物品單據(jù)金額不一，保管員有權(quán)拒絕入庫(kù)，出納有權(quán)拒絕報(bào)銷發(fā)票，會(huì)計(jì)有權(quán)退回重新辦全有關(guān)手續(xù)，否則學(xué)校追查有關(guān)人員的責(zé)任。
物資采購(gòu)合同管理辦法篇三
甲方（需方）：
乙方（供貨商）：
甲方向乙方采購(gòu)下列商品：
1、甲方向乙方采購(gòu)食堂食品原材料，價(jià)格隨行就市，如果甲方和乙方在價(jià)格上不一，合同自然停止。
2、乙方供期從20年月日至20年月日。
3、采購(gòu)量視甲方食堂的學(xué)生開(kāi)飯人數(shù)生定。
4、供貨方式為乙方送貨上門(mén)，每批食堂采購(gòu)時(shí)，甲方提前通知乙方，乙方須按期按質(zhì)按量供應(yīng)。
5、乙方所供須取得有關(guān)衛(wèi)生許可證，同時(shí)要提供該批次合格證，并承諾向甲方供應(yīng)的食品原材料不過(guò)期、不變質(zhì)、不變味、無(wú)雜質(zhì)、無(wú)毒無(wú)害，符合國(guó)家食品衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定。否則，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)，并負(fù)相應(yīng)的法律責(zé)任。
6、交貨及驗(yàn)收：
（1）交貨時(shí)間：乙方按甲方指定的時(shí)間交貨。
（2）驗(yàn)收：甲方按要求驗(yàn)收。
7、結(jié)算方式：
結(jié)算方式為月結(jié)。每月1-3日為結(jié)賬時(shí)間。
8、乙方應(yīng)保證：若供應(yīng)的產(chǎn)品有數(shù)量、質(zhì)量等不符合要求的，或者存在著一定的缺陷，沒(méi)有通過(guò)甲方驗(yàn)收或在使用中表現(xiàn)出一定的質(zhì)量缺陷，乙方必須及時(shí)更換，如乙方對(duì)甲方提出的質(zhì)量問(wèn)題有異議，可由縣市有關(guān)質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)，所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并負(fù)責(zé)甲方因此而造成的損失。
9、違約責(zé)任：
（1）乙方未能按期按質(zhì)按量，不符合合同規(guī)定的，則每次向甲方償付壹仟元整的違約金。
（2）由于乙方所供質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致甲方所在單位學(xué)生發(fā)生食物中毒事件時(shí)，除賠償甲方損失外，并處罰金壹萬(wàn)元，并追究法律責(zé)任。
（3）本合同一式四份：甲乙雙方各執(zhí)二份。具有同等法律效力，從甲乙雙方簽訂之日起生效。
甲方（蓋章）：
乙方：
法人代表：
經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人姓名：
電話。
電話：
物資采購(gòu)合同管理辦法篇四
第一條?為規(guī)范公司物資采購(gòu)管理工作，確保采購(gòu)物資符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)定的質(zhì)量要求，降低成本，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。
第二條?本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需各類物資采購(gòu)活動(dòng)的控制。
第二章職責(zé)
第三條?技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品清單，根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度以及所涉及的產(chǎn)品質(zhì)量特性等級(jí)，編制采購(gòu)產(chǎn)品分類表，將其分為a?、b?、c?三類，以此對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)行分類控制。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。
第四條?公司制造部是實(shí)施本辦法的主要責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)實(shí)施和控制管理工作。
a)?根據(jù)滿足采購(gòu)要求的能力評(píng)價(jià)和選擇供方；
b)?根據(jù)產(chǎn)品類別和供方產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品的影響，對(duì)合格供方進(jìn)行控制；
c)?建立供方檔案；
d)?計(jì)劃員編制采購(gòu)計(jì)劃，材料員實(shí)施采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行貯存、保管、發(fā)放。
第五條?企業(yè)負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)采購(gòu)招標(biāo)的組織和合同的審查、管理。
第六條?銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與項(xiàng)目業(yè)主協(xié)調(diào)所安裝調(diào)試施工過(guò)程中所需要五金、零件、焊材等材料原則上也由公司材料員一同采購(gòu)。
第七條?物資供應(yīng)實(shí)行公司直供與上門(mén)采購(gòu)相結(jié)合的方式。
1?、公司直供物資
大型設(shè)備、電器及設(shè)備、電線電纜、油漆等；
2?、上門(mén)采購(gòu)物資
除直供物資外，其它物資原則上由承包商自供。但是由于我公司采購(gòu)項(xiàng)目繁多且數(shù)量不大，以小五金工具類等零星物資為例，由材料員上門(mén)采購(gòu)。對(duì)于鋼材等類特殊物資無(wú)法直供的或者牽扯質(zhì)量檢驗(yàn)等問(wèn)題的也需上門(mén)采購(gòu)，但須檢驗(yàn)員同材料員一同采購(gòu)。
第三章采購(gòu)計(jì)劃
第八條?計(jì)劃員根據(jù)銷售部所提供的供貨計(jì)劃、合同、投標(biāo)書(shū)和?技術(shù)質(zhì)量部提供的采購(gòu)產(chǎn)品清單?，編采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。
1?、 合同中標(biāo)后，銷售部向制造部下達(dá)供貨計(jì)劃并提供合同副本，并通知技術(shù)質(zhì)量部。
2?、 技術(shù)質(zhì)量部將工藝預(yù)算人員提出設(shè)備材料清單，送計(jì)劃員處。
3?、 計(jì)劃員對(duì)合同的整體計(jì)劃，匯總編制材料采購(gòu)計(jì)劃。
第九條?計(jì)劃員根據(jù)工程進(jìn)度提報(bào)季、月物資需求計(jì)劃，計(jì)劃包括：
采購(gòu)物資的產(chǎn)品名稱、品種規(guī)格（型號(hào)）、需用數(shù)量、用途和要求進(jìn)廠時(shí)間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提計(jì)劃須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定簽字。
第十條?制造部根據(jù)計(jì)劃員提報(bào)的季、月度物資供應(yīng)計(jì)劃，結(jié)合公司的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，匯總編制公司季、月度物資采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃及資金需求計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部審定，列入預(yù)算。
第十一條?由于公司合同實(shí)施的調(diào)整或設(shè)計(jì)變更等原因，需要調(diào)整物資供應(yīng)計(jì)劃時(shí)，由工程部或技術(shù)質(zhì)量部提出意見(jiàn)，交制造部會(huì)同有關(guān)部門(mén)一并進(jìn)行調(diào)整。
第四章物資采購(gòu)
第十二條?材料員依據(jù)計(jì)劃員編制的物資采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。并填寫(xiě)《?供方考察記錄表》和《合格供方檔案》。
第十三條?材料員必須選擇規(guī)模大、信譽(yù)好的合格供方。
第十四條?采購(gòu)物資符合條件的`（大批量采購(gòu)或者單次采購(gòu)超過(guò)3?萬(wàn)元的），按公開(kāi)招標(biāo)執(zhí)行。
第十五條?不符合招標(biāo)條件（大批量采購(gòu)或者單次采購(gòu)未過(guò)3?萬(wàn)元的）的物資可采取詢價(jià)采購(gòu)或直接市場(chǎng)采購(gòu)。
1?、詢價(jià)采購(gòu)。
a)?材料員提供詢價(jià)采購(gòu)的材料規(guī)格、數(shù)量；
b)?材料員向合格供方名錄內(nèi)三家以上的供方詢價(jià)，并要求供應(yīng)商報(bào)出最終價(jià)格；
c)?確定符合采購(gòu)要求且報(bào)價(jià)合理的供應(yīng)商，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成記錄，實(shí)施采購(gòu)。
2?、直接市場(chǎng)采購(gòu)。
零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后，可貨比三家、優(yōu)中取廉，直接市場(chǎng)采購(gòu)或要求供應(yīng)商送貨。
第十六條?除零星物資外，物資采購(gòu)必須有物資采購(gòu)合同或訂單，并應(yīng)包括以下適宜的采購(gòu)信息：
1?、產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求，可引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等；
2?、價(jià)格、數(shù)量、交付方式等；
3?、可對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員資格提出資格鑒定的要求；
4?、可對(duì)供方質(zhì)量管理體系提出要求。
第十七條?采購(gòu)過(guò)程的實(shí)施必須有質(zhì)量檢驗(yàn)員的充分參與,?并一同材料員在采購(gòu)合同中簽字。重要采購(gòu)合同要有公司負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在合同上簽字方可實(shí)施，否則，不得投入使用和辦理付款。
第十八條?屬非系統(tǒng)性的物資應(yīng)確定三家以上的供貨商；系統(tǒng)性較強(qiáng)的工程所需物資、設(shè)備可固定一、二家供貨商，為降低成本和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，盡可能選用給集團(tuán)公司供貨的供貨商。
第五章材料、設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收和檢驗(yàn)
第十九條?材料員根據(jù)合同規(guī)定及月度材料計(jì)劃和進(jìn)廠時(shí)間要求，與供方協(xié)商進(jìn)度及時(shí)間，組織物資進(jìn)廠。
第二十條?所有系統(tǒng)性的物資進(jìn)廠必須提供以下資料：
１、產(chǎn)品合格證；
２、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告或材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告；
３、與產(chǎn)品有關(guān)的相關(guān)資料。
第二十一條?物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)
供方送貨進(jìn)廠時(shí)，由采購(gòu)員向檢驗(yàn)員提交《采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單》一式兩份，一份采購(gòu)員保留，另一份交檢驗(yàn)員作為采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)/?驗(yàn)證，由檢驗(yàn)員如實(shí)填寫(xiě)《采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》一式兩份,?一份檢驗(yàn)員保留，另一份交采購(gòu)員作為合格物資入庫(kù)和不合格品不得入庫(kù)的依據(jù)，采購(gòu)員填寫(xiě)《原材料入庫(kù)單》合格物資方可入庫(kù)，同時(shí)檢驗(yàn)員、采購(gòu)員、保管員做好臺(tái)帳記錄。
第二十二條?由合格供方提供的采購(gòu)產(chǎn)品因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，由公司材料員填寫(xiě)《采購(gòu)產(chǎn)品例外放行申請(qǐng)單》提出例外放行申請(qǐng)，公司技術(shù)質(zhì)量部審核有關(guān)檢驗(yàn)部門(mén)批準(zhǔn)后可例外放行。獲準(zhǔn)例外放行的采購(gòu)產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)按照檢驗(yàn)部門(mén)批準(zhǔn)的數(shù)量、規(guī)格放行。投入生產(chǎn)的例外放行產(chǎn)品，公司技術(shù)質(zhì)量部要按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的有關(guān)規(guī)定做好標(biāo)識(shí)，以備追溯。
第二十三條?所有進(jìn)廠物資，材料員、質(zhì)量檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)保管員同時(shí)在驗(yàn)收單上簽字，并作為材料付款的依據(jù)之一。材料員負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)手續(xù)。
第六章物資保管、分發(fā)與結(jié)算
第二十四條?進(jìn)廠物資嚴(yán)格按照《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范》進(jìn)行分類存放。
第二十五條?各班組班組長(zhǎng)申請(qǐng)領(lǐng)用物資的品種、規(guī)格、數(shù)量，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》報(bào)制造部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由倉(cāng)庫(kù)保管員分發(fā)各班組。
倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)物資的保管保養(yǎng)：
1、?金屬材料應(yīng)分類或建庫(kù)存放，碼放整齊并有相應(yīng)標(biāo)識(shí)。
2、?設(shè)備使用前按照使用說(shuō)明進(jìn)行保養(yǎng)與維護(hù)。
第二十六條?根據(jù)月度計(jì)劃及供貨合同的執(zhí)行情況，材料員按月將材料采購(gòu)、分發(fā)、轉(zhuǎn)帳等有效證明文件提交制造部負(fù)責(zé)人審核后，與財(cái)務(wù)部辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。
第二十七條?材料員對(duì)物資供應(yīng)情況隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和控制，并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提供《物資供應(yīng)報(bào)告》。
第二十八條?材料員健全合格供方物資供應(yīng)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動(dòng)情況，以及新材料、新設(shè)備的信息資料，作為選擇、評(píng)價(jià)及補(bǔ)充新供方的依據(jù)。
本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第一章：總則
第一條
為加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)管理，建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，把好物資采購(gòu)質(zhì)量和采購(gòu)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。
第二條
本規(guī)定所指物資采購(gòu)管理包括采購(gòu)計(jì)劃管理、分承包方管理制度、物資采購(gòu)管理、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統(tǒng)計(jì)管理及廢舊物資管理。
第二章：采購(gòu)計(jì)劃管理
第三條
物資供應(yīng)計(jì)劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù)，是物資供應(yīng)的中心環(huán)節(jié)。計(jì)劃調(diào)度處應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，分別編制年、季、月物資供應(yīng)計(jì)劃。
第四條
編制物資供應(yīng)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)部門(mén)制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品外購(gòu)配套件目錄，計(jì)劃調(diào)度處的產(chǎn)品投料計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際庫(kù)存，參照消耗規(guī)律，正確編制物資采購(gòu)計(jì)劃。
第五條
編制物資供應(yīng)計(jì)劃時(shí)，要充分考慮先進(jìn)合理，略有余地堅(jiān)持節(jié)約，壓縮庫(kù)存，合理儲(chǔ)備，在保證生產(chǎn)的原則下，減少占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。
第六條
凡材料型號(hào)，材料規(guī)格需要代用時(shí)，物資部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)產(chǎn)品零件材料代用申請(qǐng)單，交技術(shù)部門(mén)會(huì)簽同意，開(kāi)好料單代用單交倉(cāng)庫(kù)，隨著發(fā)料單送交車(chē)間進(jìn)行加工。
第七條
產(chǎn)品所需外購(gòu)配套件的借用，由物資部門(mén)計(jì)劃員與技術(shù)部門(mén)的有關(guān)人員聯(lián)系，書(shū)面簽置同意后，方可備料。
第八條
技措維修所用材料或零件配件遇有代用時(shí)，須經(jīng)檢查計(jì)量科有有關(guān)技術(shù)人員同意簽收，方可采購(gòu)和發(fā)料。
第九條
物資部門(mén)計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進(jìn)庫(kù)和現(xiàn)有庫(kù)存所需原材料配件的品種規(guī)格，在編物資定額資料時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)部門(mén)協(xié)商以便納入物資供應(yīng)計(jì)劃，為組織貨源做好準(zhǔn)備，產(chǎn)品消耗定額在實(shí)施過(guò)程中，如有變動(dòng)，技術(shù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)會(huì)同修改。
第二章：物資采購(gòu)管理
第十條
物資采購(gòu)工作應(yīng)遵守國(guó)家政策法規(guī)和工廠的各項(xiàng)管理制度，采購(gòu)員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家頒布：《中華人民共和國(guó)合同法》樹(shù)立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應(yīng)工作。
第十一條
采購(gòu)物資必須符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持專業(yè)化、高起點(diǎn)、就近、擇優(yōu)的原則，選擇合格的分承包方，采購(gòu)物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購(gòu)物資，應(yīng)辦理《采購(gòu)?fù)饨?jīng)評(píng)定分承包方物資審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)方可臨時(shí)采購(gòu)。
第十二條
采購(gòu)員應(yīng)嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，需簽定合同的應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)合同內(nèi)容，及時(shí)進(jìn)行合同審計(jì)，按計(jì)劃要求組織物資回廠。
第十三條
物資進(jìn)廠后，采購(gòu)員必須在三天內(nèi)進(jìn)行交檢，并辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容，物資入庫(kù)應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，當(dāng)月采購(gòu)物資的有關(guān)憑證（發(fā)票，入庫(kù)單）應(yīng)在２５日前交財(cái)務(wù)結(jié)算。
第十四條
采購(gòu)員應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題不能使用的物資，確屬分承包方責(zé)任的應(yīng)進(jìn)行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)分承包方的質(zhì)量控制，做好質(zhì)量記錄，作為評(píng)價(jià)分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。
第十五條
為控制產(chǎn)品成本，采購(gòu)員應(yīng)按照工廠規(guī)定的價(jià)格采購(gòu)物資超過(guò)限價(jià)的經(jīng)辦理審批手續(xù)，未規(guī)定采購(gòu)價(jià)格的外購(gòu)件應(yīng)按工廠的有關(guān)規(guī)定采取招標(biāo)、議標(biāo)等方式比貨比價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。
第十六條
對(duì)用戶提供的產(chǎn)品，按工廠管理規(guī)定，手續(xù)齊全后接收，并視同自己采購(gòu)的物資辦理入庫(kù)手續(xù)。
第三章：分承包方（外協(xié)、外供單位）應(yīng)具備的質(zhì)保能力基本條件及評(píng)定辦法
第十七條
分承包方應(yīng)具備有的基本條件及質(zhì)保能力：
1、具備工商部門(mén)下發(fā)的正式營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資金不得低于10萬(wàn)元。
2、具備國(guó)家三級(jí)以上講師合格證書(shū)。
3、有完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查和計(jì)量人員具有相應(yīng)資格證書(shū)。
4、進(jìn)廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定，進(jìn)貨渠道正規(guī)，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進(jìn)廠有來(lái)格的檢驗(yàn)制度，有質(zhì)保書(shū)務(wù)查。
5、對(duì)不合格處理有制度和規(guī)定，且不合格品標(biāo)記明顯，不得混淆。
6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品（協(xié)作）需要的基本生產(chǎn)能力、檢測(cè)手段。
7、工藝管理有嚴(yán)格的工藝規(guī)程，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝流轉(zhuǎn)符合要求，且各道工序接務(wù)有書(shū)面記錄可查。
8、對(duì)各種在用講師器具，儀表抽查應(yīng)在周檢有效期內(nèi)。
9、各種材料進(jìn)出廠化驗(yàn)，機(jī)械性能試驗(yàn)等原始記錄應(yīng)妥善保存。
10、文明生產(chǎn)滿足要求，零件不落地居制品運(yùn)轉(zhuǎn)無(wú)磕碰劃傷。
11、嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗(yàn)。
12、關(guān)鍵項(xiàng)目性能指標(biāo)要100%合格，主要件、項(xiàng)次合格率達(dá)90%以上。
第十八條
分承包方（個(gè)供、外協(xié)單位）評(píng)定方法：
1、工廠成立分承包方評(píng)定小組，由管理副廠長(zhǎng)任組長(zhǎng)，企質(zhì)處、檢計(jì)處、研究所領(lǐng)導(dǎo)任組員，開(kāi)展分承包方認(rèn)定和審批工作。
2、初步資格認(rèn)定程序：
（1）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。
（2）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫(xiě)分承包方評(píng)定申請(qǐng)表，申請(qǐng)表后附：意向性單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（有注冊(cè)資金、法人代表）、計(jì)量等級(jí)證書(shū)、質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)（或質(zhì)保體系圖、設(shè)備清單、人員結(jié)構(gòu)圖以及業(yè)績(jī)或獲獎(jiǎng)證書(shū)、銀行帳號(hào)（必須與合同帳號(hào)一致）。
3、企質(zhì)處牽頭組織研究所、檢計(jì)處及生產(chǎn)供應(yīng)處、外協(xié)處等單位人員（或委派若干人員）到申請(qǐng)單位進(jìn)行調(diào)查。按他承包方基本條件定好調(diào)研報(bào)告。
4、檢計(jì)處根據(jù)歷年驗(yàn)收記錄，提供申請(qǐng)單位產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量狀況，作為認(rèn)定依據(jù)之一。
5、由總工程師主持不定期如開(kāi)他承包方的質(zhì)量審查會(huì)義。
6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長(zhǎng)同意的書(shū)面手續(xù)，但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術(shù)要求，且經(jīng)外協(xié)員驗(yàn)收在加工路線單上簽字和做標(biāo)識(shí)。
第十九條
分承包方管理：
1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗(yàn)臺(tái)帳和外購(gòu)鑊貨檢驗(yàn)臺(tái)帳上反映，檢計(jì)處每月向企處提供物質(zhì)質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)。
2、分承包方評(píng)定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查質(zhì)量管理和實(shí)物質(zhì)量狀況，作為調(diào)整他承包方的依據(jù)。
3、對(duì)于造成我廠重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他承包方（檢計(jì)處負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)）經(jīng)他承包方評(píng)定小級(jí)研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的質(zhì)量損失，由本廠責(zé)任單位負(fù)責(zé)追賠，根據(jù)質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)結(jié)果在貨款中補(bǔ)料和扣除。
第二十條
本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。
第四章：生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度
第二十一條
產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資，嚴(yán)格按計(jì)劃按定額發(fā)料、工廢或料廢補(bǔ)料應(yīng)有補(bǔ)料憑證方可補(bǔ)料，材料定額以外應(yīng)憑有關(guān)手續(xù)領(lǐng)料。
第二十二條
外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計(jì)劃改鍛加工路線單（機(jī)加工），由我廠外協(xié)人員領(lǐng)料庫(kù)房管-理-員核準(zhǔn)后發(fā)料。
第二十三條
維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開(kāi)具領(lǐng)料單，技改、計(jì)措用料，應(yīng)由技改辦審批后憑領(lǐng)料單領(lǐng)料。
第二十四條
各分廠、處室領(lǐng)用物資其領(lǐng)料單應(yīng)由分廠、處室規(guī)定的專人簽字有效，庫(kù)房管-理-員核準(zhǔn)發(fā)料。
第二十五條
物資需代用時(shí)，應(yīng)辦理代用手續(xù)，經(jīng)技術(shù)人員批準(zhǔn)實(shí)施后，代用信息應(yīng)反饋到加工車(chē)間。
第五章：物資統(tǒng)計(jì)管理
第二十六條
建立、健全各種統(tǒng)計(jì)資料，及時(shí)反映物資綜合情況。
第二十七條
做好年、季、月各項(xiàng)物資指標(biāo)執(zhí)行情況的報(bào)表，報(bào)表資料及時(shí)、準(zhǔn)確，按規(guī)定日期報(bào)告。
第二十八條
及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)各種物資的統(tǒng)計(jì)資料，掌握和了解收發(fā)動(dòng)態(tài)和月末庫(kù)存情況。
第二十九條
根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，按月、季、年度向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告物資供應(yīng)情況和物資消耗情況。
第三十條
負(fù)責(zé)庫(kù)房的物資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)指標(biāo)，幫助庫(kù)房管-理-員做好物資管理和統(tǒng)計(jì)工作。
第六章：廢舊物資管理辦法
第三十一條
經(jīng)檢驗(yàn)并確認(rèn)已報(bào)廢的在制零件，應(yīng)由加工單位送至廢品庫(kù)，并辦理補(bǔ)料手續(xù)，廢品庫(kù)管-理-員應(yīng)對(duì)廢品的尺寸、材料、數(shù)量、制令、單號(hào)進(jìn)行登記，同時(shí)注明報(bào)廢日期和報(bào)廢原因，廢品入庫(kù)后無(wú)代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場(chǎng)。
第三十二條
廢品的利用應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，經(jīng)確認(rèn)可代用后辦理領(lǐng)用手續(xù)，對(duì)正確進(jìn)行廢品代用而降低成本，節(jié)約資金的，工廠予以一定的獎(jiǎng)勵(lì)。
第三十三條
金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應(yīng)分類存放，集中處理，由供應(yīng)處統(tǒng)一處理。
第三十四條
損壞的刀具、量具、確屬不能修復(fù)的由工具處統(tǒng)一處理。
第三十五條
報(bào)廢的設(shè)備，由設(shè)備處辦理國(guó)家資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)，可整機(jī)轉(zhuǎn)讓由設(shè)備處處理；當(dāng)廢鋼處理交供應(yīng)處。
第三十六條
廢舊物資處理憑檢計(jì)處出具的磅單進(jìn)行結(jié)算，供應(yīng)處有專人管理，并建立臺(tái)帳。
物資采購(gòu)合同管理辦法篇五
為進(jìn)一步規(guī)范單位物資的采購(gòu)、管理、領(lǐng)取和使用，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費(fèi)、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購(gòu)過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐*行為，做到物資采購(gòu)公正、公開(kāi)、透明、更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度。
辦公設(shè)備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設(shè)備)、工程、服務(wù)等。
物資采購(gòu)盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購(gòu)按招標(biāo)方式進(jìn)行，物資采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和政府物資統(tǒng)一集中采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持集體討論，公開(kāi)招標(biāo)，并對(duì)商品價(jià)格和質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督。
1、凡符合政府招標(biāo)采購(gòu)的大宗物品，由科室出具書(shū)面報(bào)告，黨支部集體研究同意后，由財(cái)務(wù)科和綜合科派人會(huì)同政府采購(gòu)中心按照程序進(jìn)行招標(biāo)購(gòu)置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購(gòu)由所需科室填寫(xiě)提交《物品申購(gòu)審批單》，科室負(fù)責(zé)人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負(fù)責(zé)審核、匯總編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，綜合科安排采購(gòu)。
3、物品采購(gòu)原則上須2人以上購(gòu)買(mǎi)。對(duì)物品的采購(gòu)、驗(yàn)收、分發(fā)等進(jìn)行記錄。
4、對(duì)未經(jīng)審批的科室物品購(gòu)置，財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。
零星辦公用品由經(jīng)辦人填具“辦公用品購(gòu)置審批領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。
先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，1000元以下的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后報(bào)分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后，再行實(shí)施和結(jié)算。
1、機(jī)關(guān)所有財(cái)產(chǎn)、物資一律由財(cái)務(wù)室分類、編號(hào)、造冊(cè)、登記，建立臺(tái)帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財(cái)務(wù)室委托地區(qū)政府采購(gòu)中心統(tǒng)一采購(gòu)入庫(kù)，零星辦公用品由綜合科購(gòu)買(mǎi)。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅(jiān)持財(cái)產(chǎn)、物資保管驗(yàn)收制度。所有購(gòu)進(jìn)物品，必須由財(cái)務(wù)室驗(yàn)收、登記入庫(kù)，財(cái)物相符方可入賬。
4、對(duì)辦公用品的使用要牢固樹(shù)立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián)，努力降低辦公成本。
5、物品應(yīng)為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用;不許隨意丟棄廢置。
6、對(duì)于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購(gòu)置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購(gòu)人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財(cái)物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
物資采購(gòu)合同管理辦法篇六
為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃;。
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。
三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式。
(一)采購(gòu)原則：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外;。
2、供方評(píng)定原則;。
3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收;。
4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
(二)采購(gòu)方式：
1、招標(biāo)采購(gòu);2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu);3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。
(三)付款方式：
1、預(yù)付部分款項(xiàng);2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款;3、貨到后分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結(jié)合。
四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施。
(一)提出與確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。
(二)選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格。
供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合)。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。
質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合)，采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫(xiě)檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。
采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫(xiě)各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求。
(一)物資需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：
1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。
(四)采購(gòu)物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
(五)采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
(六)售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門(mén)，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì);負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。
所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。
對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍。
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等)的采購(gòu)。
三、職責(zé)權(quán)限。
3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。
四、采購(gòu)原則。
1、詢價(jià)比價(jià)原則。
物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則。
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則。
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則。
(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則。
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類：
(一)物資分類。
1、固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營(yíng)物資類：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。
3、營(yíng)銷禮品類：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
(二)采購(gòu)安排：
由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu))。
六、采購(gòu)流程：
1、采購(gòu)申請(qǐng)：
使用部門(mén)填寫(xiě)《申購(gòu)單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：
(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。
(2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：
采購(gòu)物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
(1)采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù);(2)付款方式：
a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
b、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
c、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
(3)需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：1、《請(qǐng)購(gòu)單》2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》。
第一章總則。
第一條。
為規(guī)范公司物資采購(gòu)行為，最大限度地降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，結(jié)合公司實(shí)際制定本辦法。
第二條物資采購(gòu)遵循“計(jì)劃采購(gòu)、比較采購(gòu)、直達(dá)采購(gòu)、陽(yáng)光采購(gòu)、定期評(píng)價(jià)”的原則。
計(jì)劃采購(gòu)：堅(jiān)持部門(mén)申報(bào)，會(huì)議審定，嚴(yán)格按照計(jì)劃采購(gòu)的原則。
比較采購(gòu)：堅(jiān)持貨比三家，至少選擇二個(gè)以上供應(yīng)商進(jìn)行比較的原則。
直達(dá)采購(gòu)：堅(jiān)持直供直達(dá)，減少中間環(huán)節(jié)的原則。
陽(yáng)光采購(gòu)：堅(jiān)持公開(kāi)透明，按月公示的原則。
定期評(píng)價(jià)：堅(jiān)持對(duì)比分析，定期清理，淘汰不合格供應(yīng)商的原則。
第三條本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類物資采購(gòu)活動(dòng)的控制，不包括工程項(xiàng)目及其配套物資、研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目物資的采購(gòu)等。工程項(xiàng)目、研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目物資的采購(gòu)遵循以上原則，另外制定物資采購(gòu)實(shí)施細(xì)則。
第二章職能組織及職責(zé)。
第四條公司遵循“分工負(fù)責(zé)、相互協(xié)作、專業(yè)采購(gòu)”的原則，即：公司相關(guān)單位根據(jù)職能按照本辦法各盡其責(zé)，各司其職，共同抓好物資采購(gòu)各個(gè)環(huán)節(jié)的管理工作；公司供應(yīng)部門(mén)是各類物資采購(gòu)的專業(yè)職能部門(mén)，負(fù)責(zé)公司物資的采購(gòu)、管理與發(fā)放。
第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。辦公室為公司物資采購(gòu)和供應(yīng)的歸口職能部門(mén)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。
第六條部門(mén)因工作需要購(gòu)置具有固定資產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施，須先填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購(gòu)單，注明用品名稱規(guī)格型號(hào)用途等具體要求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后由辦公室按規(guī)定采購(gòu)。
第七條辦公室負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第八條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第九條實(shí)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資性價(jià)比優(yōu)，價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)原則實(shí)行招投標(biāo)制度。
第十條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)工作應(yīng)公開(kāi)、透明，應(yīng)有兩人以上參與，采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序。
第十一條采購(gòu)物資進(jìn)公司后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：
1.
物資入庫(kù)，按分類由管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。
填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
2.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單——保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)——部門(mén)經(jīng)理審核、會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性——總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬——財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十二條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十三條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.
物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.
申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可由出納會(huì)計(jì)辦理匯款。程序如下：
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單——部門(mén)經(jīng)理簽字——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核——總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字——出納辦理匯款。
3.
需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章。
物資領(lǐng)發(fā)規(guī)定。
第十四條各部門(mén)辦公用品按照批準(zhǔn)的請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃指派專人到倉(cāng)庫(kù)登記領(lǐng)?。痪S修工具的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新；招待用煙、酒、茶葉領(lǐng)用部門(mén)需先向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申報(bào)，經(jīng)同意后填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，保管人員憑領(lǐng)導(dǎo)簽字的《領(lǐng)料單》發(fā)放物品，并做好領(lǐng)用登記記錄，領(lǐng)取數(shù)不得超過(guò)計(jì)劃數(shù)，其中酒的領(lǐng)用數(shù)量和實(shí)用數(shù)量可能存在差別，領(lǐng)用人可以在領(lǐng)用的次日按實(shí)用數(shù)量，再辦理領(lǐng)料登記手續(xù)。
第十五條。
維修、裝飾裝潢所需要的物資、材料、設(shè)備的領(lǐng)取按照批準(zhǔn)的申請(qǐng)計(jì)劃，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，保管人員憑領(lǐng)導(dǎo)簽字的《領(lǐng)料單》發(fā)放并做好領(lǐng)用登記記錄。設(shè)備作為公司固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，明確保管責(zé)任人。
第五章。
倉(cāng)庫(kù)物資管理、盤(pán)點(diǎn)與核銷。
第十六條。
公司物資倉(cāng)庫(kù)按種類分設(shè)，指定專人保管。購(gòu)置的物資必須經(jīng)保管人員驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)，做好臺(tái)賬登記。發(fā)放物資嚴(yán)格按規(guī)范的程序與手續(xù)辦事，不得越權(quán)處理。
第十七條。
各倉(cāng)庫(kù)要定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，通常每季度盤(pán)點(diǎn)一次。進(jìn)庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量要吻合，出入庫(kù)手續(xù)要完備，切實(shí)做到放置有序、賬物相符。財(cái)務(wù)部派專人牽頭負(fù)責(zé)督查盤(pán)點(diǎn)，并在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽證確認(rèn)，年終進(jìn)行核銷。
第十八條。
辦公室負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，如因工作調(diào)整進(jìn)行移交，相關(guān)使用人應(yīng)到辦公室辦理交接手續(xù)。財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣(mài)、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)書(shū)面申報(bào)，經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。經(jīng)批準(zhǔn)的贈(zèng)送、變賣(mài)、報(bào)廢、報(bào)損的資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部報(bào)備核銷。
第六章。
第十九條。
公司資產(chǎn)管理堅(jiān)持愛(ài)護(hù)公共財(cái)產(chǎn)人人有責(zé)的原則，對(duì)因管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。責(zé)任人對(duì)所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛(ài)護(hù)，保證固定資產(chǎn)的完整性。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)外借。因不當(dāng)操作使用，或因個(gè)人過(guò)失，或因故意對(duì)固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過(guò)失人應(yīng)予賠償。故意損壞的，公司將給予相應(yīng)處分，出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償。固定資產(chǎn)出借后造成丟失或損害的，由借用人賠償。固定資產(chǎn)發(fā)生被盜事故，責(zé)任人應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面情況說(shuō)明，按公司研究決定給予責(zé)任人處理。
第七章。
附則。
第二十條。
本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)解釋。
第一章總則。
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。
第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。
第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序。
第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。
4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
3.需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則。
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
第一章總則。
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。
第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。
第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序。
第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。
4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
3.需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則。
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
第一章總則。
第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)行為和程序，降低采購(gòu)成本，確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu);大宗物資的采購(gòu)，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
第二章采購(gòu)人員職責(zé)。
第四條采購(gòu)人員具體職責(zé)有：
(一)負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂;。
(二)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購(gòu)招標(biāo)工作;。
(三)負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購(gòu)公司所需各種物資。
(四)負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購(gòu)原則。
(一)審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購(gòu)。(二)先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。
(三)本地采購(gòu)。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購(gòu)為主以降低運(yùn)輸成本。
(四)銀行結(jié)算原則。對(duì)長(zhǎng)期與大額度的貨品，應(yīng)通過(guò)簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。
(五)比質(zhì)比價(jià)原則，在采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。
(六)索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證;食品合格證;食品檢測(cè)化驗(yàn)單等。
(七)試用原則。采購(gòu)物資應(yīng)盡量在使用后采購(gòu)。
第六條采購(gòu)方式。
(一)對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
(二)對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購(gòu)的貨品可由采購(gòu)人員自購(gòu)。
(三)對(duì)于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購(gòu)。
第七條供貨商的確定。
(一)初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
(二)試用供貨商。對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。
(三)確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來(lái)確定。
(四)簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。
(五)供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場(chǎng)調(diào)查。
為充分跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調(diào)查。
(一)公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫(xiě)明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。
(二)調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開(kāi)雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。
(三)調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。
(四)零星物品的市場(chǎng)調(diào)查由廚師長(zhǎng)或委托他人(采購(gòu)人員除外)實(shí)施。
第九條定價(jià)原則。
(一)對(duì)供貨商所供物品的定價(jià)，在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。
(二)定價(jià)程序。由公司領(lǐng)導(dǎo)同采購(gòu)人員一起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式告知倉(cāng)管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。
(三)價(jià)格管理原則。對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：
1.干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。
2.低值易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。
3.零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%。
4.魚(yú)類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。
5.蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%;價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%。
(四)春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。
第十條申購(gòu)程序。
(一)自購(gòu)鮮活海鮮或零星物品類。
1.對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購(gòu)，應(yīng)由所需部門(mén)每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由采購(gòu)人員辦理。
2.需臨時(shí)采購(gòu)的物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)庫(kù)管簽字確認(rèn)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理，申購(gòu)單一式叁份。寫(xiě)明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。
3.零星物品的申購(gòu)時(shí)間原則上不得超過(guò)兩天。需要急購(gòu)的物品由總經(jīng)理在申購(gòu)單寫(xiě)明，限時(shí)購(gòu)買(mǎi)。
4.采購(gòu)人員根據(jù)申購(gòu)單所列物品，與使用部門(mén)有關(guān)人員共同采購(gòu)，非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采購(gòu)員不得單獨(dú)外出采購(gòu)。
(二)供貨商送貨類。
1.需求部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)物品清單，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交采購(gòu)人員辦理。
2.庫(kù)管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫(kù)管人員應(yīng)以電話或書(shū)面形式通知供貨商送貨。
3.新進(jìn)酒水、物料由公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員和采購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式通知庫(kù)管，不需填寫(xiě)申購(gòu)單。
4.只有倉(cāng)管人員可以電話形式或書(shū)面形式按申購(gòu)單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。
第十一條審批流程與權(quán)限。
批：
使用部門(mén)提出申購(gòu)——采購(gòu)人員詢價(jià)——財(cái)務(wù)人員核準(zhǔn)——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
(二)對(duì)于單項(xiàng)(批次)物品價(jià)格高于2000元的，按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批：使用部門(mén)提出申購(gòu)——采購(gòu)人員詢價(jià)——財(cái)務(wù)人員核準(zhǔn)——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
第十二條采購(gòu)數(shù)量的確定。
為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占用，應(yīng)根據(jù)最優(yōu)經(jīng)濟(jì)庫(kù)存、按單采購(gòu)的原則來(lái)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)庫(kù)存數(shù)量與滿足實(shí)際使用的平衡，從而確定日常的采購(gòu)數(shù)量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類。
1.此類原料實(shí)行每日采購(gòu)，一般要求供貨商送貨。2.用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、營(yíng)業(yè)狀況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購(gòu)數(shù)量。
(二)可儲(chǔ)存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等)類。
1.此類物品的采購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。最高庫(kù)存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2.庫(kù)存量的計(jì)算公式：
最低庫(kù)存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù)。
最高庫(kù)存量﹦每日需用量*15。
第四章貨物的驗(yàn)收。
第十三條驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。
第十四條驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)采購(gòu)人員收取的當(dāng)日采購(gòu)申請(qǐng)單上寫(xiě)明的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購(gòu)數(shù)量的上下10%左右。
第十五條驗(yàn)收人員。
采購(gòu)人員、倉(cāng)管人員、領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人三方共同驗(yàn)收。倉(cāng)管人員主要清點(diǎn)數(shù)量和重量，領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人主要把握食品和物品的質(zhì)量。
第十六條驗(yàn)收時(shí)間。
新鮮肉菜每日上午8:00—9:00;其它物資貨品隨到隨驗(yàn)。
第十七條驗(yàn)收程序。
(一)無(wú)論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。
(二)驗(yàn)收人員對(duì)采購(gòu)的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：
1.票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收。
2.發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收。
3.對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。
4.對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。
(三)由倉(cāng)管人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價(jià)、金額。
(四)入庫(kù)單、直撥單填寫(xiě)完后，由采購(gòu)人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)管員簽字生效。簽字完畢后的入庫(kù)單或驗(yàn)收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)做為記帳憑證，第二聯(lián)庫(kù)管自己留存，第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)帳憑證。
物資采購(gòu)合同管理辦法篇七
采購(gòu)員除了要有必備能力外，還要有合理的采購(gòu)計(jì)劃，遵守5r原則，選擇合適的供應(yīng)商，并加于管理，不斷提高。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)下，降低采購(gòu)成本。下面小編為大家準(zhǔn)備了關(guān)于物資采購(gòu)管理辦法范本，歡迎閱讀。
為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購(gòu)行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。
本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購(gòu)均適用，公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。
采購(gòu)流程及職責(zé)分工
一、 采購(gòu)流程：
1、 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫(kù)存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
2、 采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫(kù)存量、實(shí)時(shí)庫(kù)存量、采購(gòu)周期及供求狀況定期編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià);辦公用品由需求部門(mén)申請(qǐng)，綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，其余物資采購(gòu)包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門(mén)申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)。
3、 采購(gòu)審批權(quán)限：公司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn);其余物品采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購(gòu)還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過(guò)后執(zhí)行。
4、 采購(gòu)人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過(guò)后執(zhí)行采購(gòu)。
5、 成立物資采購(gòu)監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資價(jià)格的審定等，監(jiān)查組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式，董事長(zhǎng)一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過(guò)的采購(gòu)價(jià)格才能執(zhí)行。
6、 定期或即時(shí)簽訂購(gòu)銷合同，日常由采購(gòu)人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。
7、 倉(cāng)庫(kù)收貨、品管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。
二、 職責(zé)分工：
1、 銷售部門(mén)負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計(jì)劃的制定和修正;
2、 生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正;
4、 品管部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉(cāng)貨物的品質(zhì)檢驗(yàn);
6、 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)量反饋等;
8、 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購(gòu)的接洽、合同簽批等。
1、主要材料的含義
璃、鋁框、接線盒、eva等，輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)
2.1、采購(gòu)部根據(jù)同類材料的無(wú)差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫(xiě)《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。在無(wú)差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對(duì)同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購(gòu)部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過(guò)后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。
2.2、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素：
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等;
b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等;
批量試用，經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨：
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;
c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的.，必要時(shí)再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理
3.1、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50%，交貨期評(píng)分占10%，價(jià)格及售后服務(wù)占40%。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分，每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時(shí)的，給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u(píng)分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。
3.3、采購(gòu)人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。
3、物資采購(gòu)監(jiān)查組審議價(jià)格的過(guò)程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評(píng)定計(jì)分制，審議的地點(diǎn)必須是公司注冊(cè)地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)單等。
1、采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。對(duì)金額較大的或批量采購(gòu)，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買(mǎi)賣(mài)合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購(gòu)部、一份財(cái)務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：
2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.3、訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量：?jiǎn)挝话b數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2.4、價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款
2.5、交貨日期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。
采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。5、采購(gòu)部門(mén)接到生產(chǎn)部門(mén)緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，按采購(gòu)程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通?
6.1、采購(gòu)過(guò)程分為請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨四個(gè)階段，采購(gòu)部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購(gòu)作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。
6.2、采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級(jí)，說(shuō)明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對(duì)策處理。
7.1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購(gòu)計(jì)劃交貨的，可核定材料項(xiàng)目，通知生產(chǎn)等部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理采購(gòu)。
7.2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格，報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)出具紅字“材料入庫(kù)單”或拒絕入庫(kù)，同時(shí)書(shū)面通知采購(gòu)人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”，采購(gòu)應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。
1、采購(gòu)款項(xiàng)必須按采購(gòu)合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫(kù)單、對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明交貨日、開(kāi)票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
3.1、緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù);
3.2、外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí);
3.3、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購(gòu);
3.4、1000元以下的零星采購(gòu)。
1、采購(gòu)部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度。?
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià)，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條 參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。
第十五條 參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行
物資采購(gòu)合同管理辦法篇八
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著平等互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)就甲方向乙方訂購(gòu)生產(chǎn)物資事宜，達(dá)成一致意見(jiàn)，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同：
一、訂購(gòu)產(chǎn)品名稱及數(shù)量：____________________。
二、產(chǎn)品規(guī)格及價(jià)格：_________________________。
三、產(chǎn)品包裝要求及規(guī)格：_________________________。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
1、乙方供應(yīng)的貨物須符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、地方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和甲方的生產(chǎn)要求。
五、付款方式：
乙方將貨物送到甲方處并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格且卸貨后___日內(nèi)付款。
六、交貨時(shí)間和地點(diǎn)：
_____年___月___日前乙方將貨物送至_______________。運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸過(guò)程中貨物毀損、滅失等各種風(fēng)險(xiǎn)均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
七、雙方權(quán)利和義務(wù)：
1、乙方必須向甲方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的手續(xù)。其提供的產(chǎn)品，必須符合相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并隨貨附帶產(chǎn)品合格證、化驗(yàn)報(bào)告等手續(xù)。
2、如乙方提供的貨物包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求，甲方有權(quán)拒收貨物。如甲方拒收，乙方必須按照本合同的約定提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
3、甲方應(yīng)在乙方所送的貨物到達(dá)后及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方須立即現(xiàn)場(chǎng)處理善后事宜。因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方為此支付的所有費(fèi)用。
4、因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題，引發(fā)甲方生產(chǎn)或質(zhì)量事故，造成甲方損失的，乙方應(yīng)賠償甲方為此支付的所有費(fèi)用，此責(zé)任不因甲方已進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測(cè)而免除。
5、如乙方未按照本合同第六條規(guī)定的時(shí)間送貨、送貨遲延或貨物的數(shù)量與合同約定不符，應(yīng)賠償甲方違約金__________元。
八、特別聲明條款：__________________________________。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后立即生效。雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、合同簽訂地：_________________________。
甲方：___________。
乙方：___________。
代表人：_________。
代表人：_________。
電話：___________。
電話：___________。
簽約日期：_______年_____月_____日
簽約日期：_______年_____月_____日
物資采購(gòu)合同管理辦法篇九
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)、守信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同。
一、采購(gòu)貨物名稱詳見(jiàn)附錄。
二、合同價(jià)款。
1、合同價(jià)款根據(jù)采購(gòu)貨物的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行計(jì)價(jià)，附件為采購(gòu)貨物單價(jià)。
2、付款方式：以銀行轉(zhuǎn)賬或電匯形式付款。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（或技術(shù)指標(biāo)），按下列第（3）項(xiàng)執(zhí)行：
（1）按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；
（2）按部頒標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；
（3）由甲乙雙方商定技術(shù)要求執(zhí)行。（在合同中必須寫(xiě)明執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、編號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱。對(duì)成套產(chǎn)品，合同中要明確規(guī)定附件的質(zhì)量要求；對(duì)某些必須安裝運(yùn)轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，除主管部門(mén)另有規(guī)定外，合同中應(yīng)具體規(guī)定提出質(zhì)量異議的條件和時(shí)間；實(shí)行抽檢驗(yàn)質(zhì)量的產(chǎn)品，合同中應(yīng)注明采用的抽樣標(biāo)準(zhǔn)或抽驗(yàn)方法和比例；在商定技術(shù)條件后需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人雙方共同封存，分別保管，作檢驗(yàn)的依據(jù)。）。
四、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：不回收。（產(chǎn)品的包裝，國(guó)家或業(yè)務(wù)主管部門(mén)有技術(shù)規(guī)定的，按技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：國(guó)家與業(yè)務(wù)主管部門(mén)無(wú)技術(shù)規(guī)定的，由甲乙雙方商定。產(chǎn)品的包裝物，除國(guó)家規(guī)定由甲方供應(yīng)的以外，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)。）。
五、交貨方式、時(shí)間、地點(diǎn)及接貨人，運(yùn)輸方式。
1、交貨方式，按下列第（3）項(xiàng)執(zhí)行：
（1）乙方送貨。
（3）甲方自提自運(yùn)。
2、交貨時(shí)間：按甲方規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行交貨。
3、交貨地點(diǎn)：乙方貨倉(cāng)。
4、接貨人：甲方人員。
5、運(yùn)輸方式：甲方自提貨物。
6、費(fèi)用承擔(dān)：甲方負(fù)責(zé)。
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)、時(shí)間及提出異議形式及期限。
1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照采購(gòu)單上采購(gòu)的貨物、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。
2、驗(yàn)收方法：按照貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
3、驗(yàn)收地點(diǎn)：乙方貨倉(cāng)。
4、驗(yàn)收時(shí)間：甲方提貨前一天。
5、提出異議形式及期限：對(duì)乙方采購(gòu)的貨物數(shù)量、質(zhì)量上有所異議時(shí)，乙方應(yīng)積極配合按甲方要求進(jìn)行換購(gòu)。
七、結(jié)算方式及時(shí)間。
1、乙方采購(gòu)的貨物經(jīng)甲方有關(guān)部門(mén)人員鑒定簽收后，根據(jù)貨物數(shù)量憑發(fā)票辦理結(jié)算手續(xù)。乙方須出具所供應(yīng)材料的統(tǒng)一專用發(fā)票，無(wú)發(fā)票部分供料款不能給予結(jié)算付款。
2、對(duì)乙方采購(gòu)的貨物按月進(jìn)行結(jié)算，應(yīng)確定每個(gè)月15日為雙方價(jià)款結(jié)算日期（即上月15日至當(dāng)月15日內(nèi)），結(jié)算前雙方要在對(duì)帳確認(rèn)單上簽字認(rèn)可，乙方按雙方確認(rèn)的金額按甲方的要求開(kāi)具發(fā)票，甲方按發(fā)票金額付給乙方當(dāng)月采購(gòu)貨物款。
八、甲乙雙方責(zé)任和義務(wù)。
1、甲方責(zé)任和義務(wù)。
（1）甲方進(jìn)料前，應(yīng)提前天向乙方提報(bào)材料采購(gòu)單、交貨時(shí)間及交貨地點(diǎn)，期間若需求計(jì)劃發(fā)生變更，甲方應(yīng)提前天通知乙方，若因甲方提報(bào)計(jì)劃不及時(shí)造成供貨斷檔，損失由甲方自行負(fù)責(zé)。
（2）甲方應(yīng)按合同約定時(shí)間和金額付清貨款，若因甲方不能及時(shí)拔款的原因延誤，則付款時(shí)間順延。
（3）甲方負(fù)責(zé)組織貨物的驗(yàn)收與檢查。
（4）甲方如錯(cuò)填交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)或接貨人，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受的運(yùn)費(fèi)損失。
2。乙方責(zé)任和義務(wù)。
（1）按照甲方提供的貨物采購(gòu)單、交貨時(shí)間和交貨地點(diǎn)，保證采購(gòu)的貨物及時(shí)到位，保證所提供的物料全部符合質(zhì)量要求，嚴(yán)禁不合格材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
（2）負(fù)責(zé)辦理為執(zhí)行本合同而投入的機(jī)械設(shè)備和運(yùn)輸工具的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人身保險(xiǎn)及第三方責(zé)任險(xiǎn)等。
（3）負(fù)責(zé)處理因貨物的質(zhì)量和數(shù)量引起的爭(zhēng)議，若屬乙方原因應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用，保證所供材料的售后服務(wù)工作。
九、如需擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書(shū)，作為合同附件。
十、不可抗力。
甲乙雙方的任何一方由于受諸如戰(zhàn)爭(zhēng)、嚴(yán)重的火災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震、洪水以及任何其他不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不完全履行的理由，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任。
十一、合同爭(zhēng)議的解決方式：
執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。
十二、其它約定：無(wú)。
十三、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
本合同期限從合同簽訂之日起至20__年12月31日。
本合同雙方簽字蓋章后生效。本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作為補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
物資采購(gòu)合同管理辦法篇十
甲方（賣(mài)方）：
乙方（買(mǎi)方）：
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，買(mǎi)賣(mài)雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)守信的基礎(chǔ)上，就關(guān)于磚塊采購(gòu)有關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：
第二條運(yùn)輸條件：統(tǒng)一堆放，運(yùn)到所需地點(diǎn)后堆放整齊，方便取用。
第三條付款方式及期限：甲方必須在20xx年11月20日前交付磚塊給乙方，磚塊經(jīng)驗(yàn)收合格后，乙方一次性付清貨款。
第四條交貨地點(diǎn)：運(yùn)費(fèi)由甲方方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸過(guò)程中貨物毀損、滅失等各種風(fēng)險(xiǎn)均由甲方承擔(dān)責(zé)任。
第五條雙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、如果供應(yīng)的貨物行情有較大幅度的變化，經(jīng)雙方協(xié)商可根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格對(duì)供貨產(chǎn)品的價(jià)格做出必要的調(diào)整。協(xié)商不成，仍按原條款執(zhí)行。
2、如甲方提供的貨物包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求，甲方有權(quán)拒收貨物。如乙方拒收，甲方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由甲方承擔(dān)責(zé)任。
3、甲方必須向乙方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的手續(xù)。其提供的產(chǎn)品，必須符合相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
4、乙方應(yīng)在甲方所送的貨物到達(dá)后及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，甲方須立即現(xiàn)場(chǎng)處理善后事宜。因此給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方為此支付的所有費(fèi)用，此責(zé)任不因乙方已進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)而免除。
5、如甲方未按照本合同規(guī)定的時(shí)間送貨、送貨遲延或貨物的數(shù)量與合同約定不符，應(yīng)賠償乙方違約金20xx元。
6、雙方都應(yīng)保守對(duì)方的商業(yè)機(jī)密。
第六條合同有效期：年月日起至年月日止。
第七條本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后生效。雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
物資采購(gòu)合同管理辦法篇十一
采購(gòu)方：
地址：
電話：
供貨方：
地址：
電話：
第一條、乙方向甲方供應(yīng)以下產(chǎn)品。
1、商品名稱：
2、單價(jià)：
3、商品數(shù)量：
4、總金額：
第二條、供貨范圍。
閥門(mén)的質(zhì)量保證資料______套（包括乙方的資質(zhì)證明材料），合格證一套閥門(mén)安裝所需的必備附屬材料閥門(mén)本體。
第三條、閥門(mén)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括質(zhì)量要求）。
閥門(mén)使用在石油管道，要求材質(zhì)及閥體標(biāo)準(zhǔn)必須符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)閥體上必須有銘牌和技術(shù)參數(shù)及規(guī)格型號(hào)。
第四條、檢驗(yàn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
閥門(mén)出廠前必須經(jīng)過(guò)符合技術(shù)規(guī)范的試壓、打壓、壓力及密閉試驗(yàn)，并且提供檢驗(yàn)數(shù)據(jù)閥體表面必須光潔無(wú)磕痕，表面顏色一致，表面油漆不能有色斑和脫落。裝箱單與箱內(nèi)一致，保證開(kāi)箱后，閥門(mén)壓力密閉試驗(yàn)合格閥門(mén)卸車(chē)后要進(jìn)行逐個(gè)現(xiàn)場(chǎng)打壓、試壓，打壓和試壓的方式、標(biāo)準(zhǔn)、壓力大小、穩(wěn)壓觀測(cè)的時(shí)間、及執(zhí)行的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)由甲方和建設(shè)單位確定。打壓合格后方可現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可辦理付款手續(xù)。
第五條、包裝要求。
保證閥門(mén)運(yùn)至指定交貨地點(diǎn)沒(méi)有破損。
第六條、閥門(mén)的收貨單位、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)。
1、收貨單位：_____________工程有限公司。
2、運(yùn)輸方式：乙方自行確定，但必須保證閥門(mén)質(zhì)量送達(dá)到貨地點(diǎn)，乙方負(fù)責(zé)裝、運(yùn)、卸，全部費(fèi)用都包含在合同總價(jià)款中。
3、到貨地點(diǎn)：________市________區(qū)________路________號(hào)。
第七條、閥門(mén)的交貨期限：________年________月________日。
第八條、閥門(mén)的價(jià)格和貨款的結(jié)算。
1、甲乙雙方簽訂合同后________天內(nèi)，甲方支付乙方合同訂金________%計(jì)________元整。
2、閥門(mén)運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)按第四條驗(yàn)收合格后，甲方按合同款支付________整，向乙方付款，付款時(shí)乙方開(kāi)具等額、合法的增值稅發(fā)票。
3、安裝完畢，試壓、調(diào)試合格后，甲方按合同款支付貨款________元，向乙方付款，付款時(shí)乙方開(kāi)具等額、合法的增值稅發(fā)票。
4、余款________%計(jì)________元作為質(zhì)保金，質(zhì)保期為一年，滿質(zhì)保期時(shí)，如未出現(xiàn)維修損失，一次支付清。
第九條、質(zhì)量保證及服務(wù)承諾。
供方保證材料與服務(wù)與本合同的要求相符合。影響到閥門(mén)和材料的所有制造、加工、試驗(yàn)和檢查操作需符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。供貨范圍內(nèi)所有閥門(mén)質(zhì)量均實(shí)行三包，整機(jī)質(zhì)量保證期為_(kāi)_______年。質(zhì)保期內(nèi)閥門(mén)出現(xiàn)問(wèn)題，供方保證在________小時(shí)內(nèi)及時(shí)派專業(yè)人員趕到現(xiàn)場(chǎng)予以解決。需要時(shí)乙方應(yīng)對(duì)提供的閥門(mén)，派遣有經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安裝和調(diào)試。乙方應(yīng)在交貨的同時(shí)向甲方提交所供裝臵的完整的閥門(mén)說(shuō)明書(shū)一式________份。
第十條、對(duì)閥門(mén)提出異議的`時(shí)間和辦法及索賠。
1、甲方在驗(yàn)收中，若發(fā)現(xiàn)閥門(mén)的品種、型號(hào)、規(guī)格和質(zhì)量等有關(guān)技術(shù)參數(shù)不符合本合同的規(guī)定，由乙方負(fù)責(zé)調(diào)換，并承擔(dān)在調(diào)換過(guò)程中發(fā)生的一切費(fèi)用；乙方不能在合同該類閥門(mén)到貨時(shí)間內(nèi)調(diào)換的，按不能按時(shí)交貨條款賠償。
2、乙方在接到甲方書(shū)面異議后，應(yīng)在當(dāng)日負(fù)責(zé)處理或給出書(shū)面答復(fù)，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
3、各類閥門(mén)如未按到貨時(shí)間到貨，每類閥門(mén)每逾期________天交付，另外按照每天________元，按每類閥門(mén)逾期的總天數(shù)累計(jì)向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔(dān)甲方因此所受的其他損失費(fèi)用。
4、甲方如未按合同付款期按時(shí)付款，甲方須向乙方支付未付款金額________%的違約金。
第十一條、解決合同糾紛的方式。
執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方約定在________法院起訴。本合同正本一式________份，甲乙雙方各執(zhí)________份。
甲方（簽字）：
簽訂地點(diǎn)：
_________年________月______日。
乙方（簽字）：
簽訂地點(diǎn)：
_________年________月______日。
物資采購(gòu)合同管理辦法篇十二
項(xiàng)目中擬采購(gòu)的貨物、工程、服務(wù)：就上述項(xiàng)目的采購(gòu)，甲方委托乙方采取__________ 方式進(jìn)行采購(gòu)，乙方同意接受委托，雙方達(dá)成協(xié)議如下：
一、乙方按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國(guó)民法典》等法律、法規(guī)，依法進(jìn)行組織采購(gòu)，為甲方做好服務(wù)工作。
二、本協(xié)議簽訂后，即開(kāi)始進(jìn)行本項(xiàng)目的采購(gòu)工作，甲方主要負(fù)責(zé)以下工作：
(二)參加評(píng)審(評(píng)標(biāo))委員會(huì)的工作，與其他評(píng)委一起共同完成評(píng)、定(標(biāo))工作;
(三)按成交(中標(biāo))通知規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)，與成交(中標(biāo))供應(yīng)商簽訂供貨合同;
(四)驗(yàn)收合格后，采購(gòu)人按合同約定和政府采購(gòu)資金管理的有關(guān)規(guī)定，向同級(jí)財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)撥付應(yīng)當(dāng)支付給供應(yīng)商的價(jià)款或報(bào)酬。
三、乙方主要負(fù)責(zé)以下工作：
(三)按國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定組成項(xiàng)目專家評(píng)審(評(píng)標(biāo))委員會(huì);
甲方：__________
乙方：__________
日期：__________
物資采購(gòu)合同管理辦法篇十三
甲方：
乙方：
供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的`原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。
推薦合同范本：
甲方作為乙方 安徽省 獨(dú)家代理，乙方給予甲方最大的支持。乙方提供分診排隊(duì)叫號(hào)系統(tǒng)設(shè)備供甲方試用3個(gè)月，3個(gè)月試用期結(jié)束后，如果甲方滿意，繼續(xù)使用，須付全款，如果不滿意，或因其他原因不打算繼續(xù)使用，可以無(wú)條件退貨。
商品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額
交貨
合同簽訂后7個(gè)工作日內(nèi)，乙方將貨物備齊、發(fā)出。運(yùn)費(fèi)到付，由甲方支付。
試用
甲方在試用過(guò)程中如果遇到任何組裝、操作、演示方面的困難，可隨時(shí)向乙方尋求遠(yuǎn)程協(xié)助。甲方亦可派人前往乙方接受培訓(xùn)，此種培訓(xùn)為免費(fèi)，食宿及往返路費(fèi)甲方自理。若需乙方派人到甲方對(duì)甲方進(jìn)行培訓(xùn)，甲方則應(yīng)為乙方相關(guān)人員提供往返路費(fèi)、餐飲，并補(bǔ)助200元/人/天。
付款及退貨
試用期結(jié)束后，甲方須立刻決定是否接受設(shè)備質(zhì)量及服務(wù)。若接受設(shè)備質(zhì)量及服務(wù)甲方于3個(gè)工作日內(nèi)付款給甲方指定賬戶。不接受設(shè)備質(zhì)量及服務(wù)甲方于3個(gè)工作日內(nèi)將所有貨物包裝完備并發(fā)出，寄給乙方。運(yùn)費(fèi)由甲方預(yù)付。
其他
合同執(zhí)行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經(jīng)雙方同意，并互相換文或另訂合同，方為有效。本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份;自雙方代表簽字并加蓋雙方公司印章之日起生效(傳真件具有同等法律效力)。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
物資采購(gòu)合同管理辦法篇十四
甲方：_______（以下簡(jiǎn)稱甲方）
乙方：_______（以下簡(jiǎn)稱乙方）
編號(hào)：_______
甲方因生產(chǎn)需要向乙方采購(gòu)產(chǎn)品。甲乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上，遵行自愿、公平、合理的原則經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下合同：
產(chǎn)品名稱：_______
規(guī)格型號(hào)：_______
計(jì)量單位：_______
單價(jià)（含稅rmb）：_______
備注：_______
雙方確認(rèn)以電子郵件作為日常信息的傳遞：_______
甲方接收郵件的電子郵箱：_______
乙方接收郵件的電子郵箱：_______
以甲方提供的圖樣、技術(shù)質(zhì)量文件及雙方簽訂的《技術(shù)質(zhì)量協(xié)議書(shū)》為準(zhǔn)。
1、交貨的時(shí)間：_______以《采購(gòu)訂單》中甲方要求的交貨時(shí)間為準(zhǔn)。
2、交貨的地點(diǎn)：_______乙方負(fù)責(zé)將貨物送達(dá)甲方廠內(nèi)指定的地點(diǎn)。
3、運(yùn)送方式：=運(yùn)輸方式由乙方自定，相關(guān)費(fèi)用由乙方自負(fù)。
乙方提供的貨物應(yīng)該進(jìn)行包裝，其包裝物乙方不予回收。
1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按本合同約定的技術(shù)質(zhì)量要求作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、驗(yàn)收方法：甲方組織驗(yàn)收，由甲方質(zhì)檢部門(mén)出具進(jìn)貨環(huán)節(jié)的驗(yàn)收結(jié)論。
3、異議期限：如有質(zhì)量異議，甲方在貨到一個(gè)月內(nèi)向乙方提出，乙方應(yīng)在接到甲方異議的7天內(nèi)做出書(shū)面答復(fù)，逾期則視為乙方同意甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
4、甲方進(jìn)貨環(huán)節(jié)的質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論并非該貨物質(zhì)量的最終結(jié)論。
1、結(jié)算方式：每月號(hào)為雙方對(duì)上月業(yè)務(wù)的結(jié)算日。乙方根據(jù)甲方的入庫(kù)單據(jù)開(kāi)具增值稅發(fā)票（附入庫(kù)單據(jù)）于每月5號(hào)前將上月發(fā)票（附上個(gè)月的發(fā)票匯總表及入庫(kù)單據(jù)）交甲方業(yè)務(wù)員審核入帳。由于乙方原因?qū)е掳l(fā)票沒(méi)有按時(shí)交給甲方的，甲方有權(quán)按發(fā)票金額的17%要求乙方給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
2、付款方式：期限六個(gè)月內(nèi)（含六個(gè)月）的銀行承兌匯票支付。
3、付款期限：自乙方將增值稅發(fā)票交給甲方業(yè)務(wù)員后90天內(nèi)付款，逾期甲方需向乙方支付相應(yīng)的銀行利息。
乙方提供年的免費(fèi)三包服務(wù)，提供終身的售后服務(wù)。
1。乙方承諾完全有能力按甲方的要求確保本合同項(xiàng)下貨物的供應(yīng)，不會(huì)影響甲方的正常生產(chǎn)，不會(huì)以旺季生產(chǎn)能力不足等理由拒接甲方訂單或擅自將甲方訂單轉(zhuǎn)包給其他公司生產(chǎn)。
2。乙方應(yīng)按照甲方的要求按時(shí)供貨，如遇特殊情況，應(yīng)事先書(shū)面通知并征得甲方同意。若乙方未能按甲方要求按時(shí)供貨，則乙方構(gòu)成違約，每遲延一小時(shí)支付違約金xx0元。給甲方造成損失的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損失賠償責(zé)任，違約金不能沖抵賠償金額。
3。雙方約定在甲方已接收貨物數(shù)量的%范圍內(nèi)，甲方可以無(wú)條件退貨。乙方在接到甲方退貨通知后一個(gè)月內(nèi)來(lái)甲方運(yùn)回，費(fèi)用由乙方自理。若超出一個(gè)月乙方未來(lái)運(yùn)回，則乙方須按每天該退貨貨物價(jià)值的5%向甲方支付倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)；若超出二個(gè)月乙方未來(lái)運(yùn)回，則視為乙方放棄該退貨貨物，甲方有權(quán)對(duì)該退貨貨物做出處理，處理所得資金歸甲方所有。
4。乙方運(yùn)貨的運(yùn)輸工具等進(jìn)入甲方廠區(qū)須服從甲方廠區(qū)的園區(qū)管理規(guī)定，如有違反，乙方愿意按照甲方廠區(qū)的園區(qū)管理規(guī)定接受甲方的處罰。
1、本合同的任何一方因本合同的洽談、締約以及履行過(guò)程中而獲得或知悉的對(duì)方的任何資料和信息均視為保密內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保密義務(wù)。任何一方未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不可將上述保密內(nèi)容以任何方式透露給第三方或用于本合同以外的其他事項(xiàng)。本條款不因合同的不生效、合同的無(wú)效或者部分無(wú)效、合同的終止或者部分終止而失效。
2、乙方必須保證對(duì)其產(chǎn)品或技術(shù)享有完整的、自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。若乙方產(chǎn)品發(fā)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，則全部責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。若乙方發(fā)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛牽連到甲方，造成甲方經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)的損失，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償損失、公開(kāi)賠禮道歉、消除影響。
3、乙方提供給甲方的產(chǎn)品、生產(chǎn)該產(chǎn)品的原材料、生產(chǎn)該產(chǎn)品的工藝設(shè)備等應(yīng)滿足國(guó)家、地方、行業(yè)的有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)的要求，在生產(chǎn)過(guò)程中排放的超標(biāo)污染物（廢水、廢氣、噪聲等）必須積極采取措施處理。乙方在提供化學(xué)品時(shí)，應(yīng)同時(shí)提供化學(xué)特性報(bào)告，對(duì)有害化學(xué)品應(yīng)提供安全使用說(shuō)明書(shū)，列明其特性、分類、危害、安全預(yù)防措施、廢料的環(huán)境處理方法等基本資料。
甲乙雙方均應(yīng)按合同的約定全面履行，如有違約，違約方應(yīng)向守約方支付違約金。違約金按其他條款中的約定支付。給守約方造成損失的，違約方還須賠償損失，違約金不能沖抵損失賠償金額。
1。由甲方所在地人民法院管轄；2。提交xxxx市仲裁委員會(huì)仲裁。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同的有效期為自合同生效日起至xx年12月31日止。
甲方：_______ 乙方：_______
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