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部門預算績效自評報告篇一
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，強化績效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)株洲市財政局《關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（株財函〔20xx〕6號）要求，我局對20xx年度部門整體支出開展績效自評，具體情況如下：
（一）部門職能職責。
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關審計工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃并組織實施；會同有關部門擬訂審計、財政經(jīng)濟及有關制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負責對全市財政收支和屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支進行審計監(jiān)督；負責對直接審計、調(diào)查和核查的事項進行審計評價，并作出審計決定或提出審計建議。
3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關部門通報審計情況，并提出制定和完善有關政策制度的建議。
4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告；負責向市人大常委會提出市本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結果報告；負責向社會公布審計結果。
5.負責對市管黨政領導干部及屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計。
6.組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關的特定事項進行專項審計調(diào)查。
7.負責檢查審計決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題；負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關事項；協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。
8.指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作；核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。
9.指導和推廣信息技術在全市審計系統(tǒng)的應用；組織全市審計機關實施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計系統(tǒng)的建設；組織審計專項培訓。
10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計機關；負責監(jiān)督。
下級審計機關的業(yè)務；組織下級審計機關實施專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查；負責糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規(guī)定做出的審計決定。
11.負責省審計廳授權的審計項目和專項審計調(diào)查項目的組織實施；指導重點建設項目審計監(jiān)督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構人員情況。
株洲市審計局設1個二級機構即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個內(nèi)設機構包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會保障審計科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經(jīng)濟責任審計一科、經(jīng)濟責任審計二科、審計技術科、內(nèi)部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名，截至20xx年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
（一）預決算及信息公開情況。
1.20xx年部門決算收入情況：收入合計2341.19萬元。年初預算安排2431.71萬元。
2.20xx年部門決算支出情況：支出合計2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項目支出181.93萬元。
3.20xx年部門決算結轉(zhuǎn)和結余：年初結轉(zhuǎn)和結余1.94萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余1.94萬元。
4.預決算公開：在我局門戶網(wǎng)站與財政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預決算。
5.“三公”經(jīng)費控制：20xx年我局“三公”經(jīng)費支出47.42萬元，其中公務用車購置及運行維護費42.06萬元（其中，公務用車購置費24.49萬元，年底公務用車保有量5輛），公務接待費5.36萬元?！叭?jīng)費”支出比20xx年增加了26.07萬元，主要原因是20xx年新購置了一輛商務車。
（二）資金使用情況。
我局在部門整體支出中，嚴格按照年初預算安排，及時申報年中預算調(diào)整，嚴格遵守資金管理制度，強化監(jiān)督，?？顚Ｓ?。20xx年株洲市審計局（含1個二級機構）基本支出為2159.26萬元，其中：
1.人員經(jīng)費支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經(jīng)費支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個人和家庭的補助支出226萬元。
2.日常運行公用經(jīng)費支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。
項目支出181.93萬元，主要用于保障專項審計業(yè)務和“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目的正常開展。
20xx年，市本級共完成審計（調(diào)查）項目157個，促進增收節(jié)支173146萬元，推動調(diào)賬處理金額16309萬元，促進撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個，促進整章建制和完善制度20余個。提交的審計要情（專報）、綜合報告被市領導批示40余次，其中市委書記、市長批示達29次之多；我市選送的6個審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目，在市州審計機關排名并列第一。
20xx年，在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的堅強領導下，團結帶領全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實、預算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經(jīng)濟責任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點，扎實推進審計全覆蓋，在服務地方治理、維護制度權威、提高制度執(zhí)行力、推動依法行政、促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、促進全面深化改革、促進權力規(guī)范運行、促進反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實現(xiàn)了新成效。
一是緊扣“六穩(wěn)”“六保”要求，找準審計切入點，扎實開展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟政策落實情況跟蹤審計，密切關注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側結構性改革推進、減稅降費實施效果、支持實體經(jīng)濟發(fā)展政策落實等方面的情況，促進各項重大經(jīng)濟政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個維護”。二是將“促進財政資金提質(zhì)增效、促進優(yōu)化營商環(huán)境、促進就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經(jīng)濟責任審計、專項資金績效審計中重點關注，并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項審計，找準改革堵點、破解難點、總結亮點，服務實體經(jīng)濟發(fā)展，促進減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾，把推動政府節(jié)省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點，開展好財政預算執(zhí)行審計和專項資金績效審計，促進財政支出結構優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項目任務完成，促進提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時，完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對沖疫情負面影響，全面復工復產(chǎn)提供有力的審計監(jiān)督保障。四是圍繞推進“151”化債機制在我市全面落實落地，扎實推進3家市屬國有企業(yè)審計調(diào)查，重點審計了政府性債務及資產(chǎn)資源等變動情況，防范化解政府債務風險；對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區(qū)等進行審計，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設年”活動和溫暖企業(yè)行動，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進工程建設中問題的解決和規(guī)范建設行為、促進項目落地，并加大對工程款項和農(nóng)民工工資支付情況的審計監(jiān)督，促進加快建設進度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計，重點抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點建設項目情況，推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項目招投標政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實情況專項審計，揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動整改落實，促進優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領導干部依法履職和責任落實，開展好領導干部經(jīng)濟責任審計，同步實施領導干部自然資源資產(chǎn)審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
預算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學合理的編制資金使用計劃，進一步細化收支項目，按項目、按時間、按進度支出，提高資金的使用效益。
（一）“國家投資審計經(jīng)費”項目支出績效情況。
以結算審計為依托，實行政府投資項目全面審計，突出重點，不斷加強審計監(jiān)督。截止到20xx年12月31日，我局對117個（含概算調(diào)整項目）政府投資項目實施工程結算審計，送審金額137312.78萬元，審定金額130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時，還揭示了項目未按規(guī)定進行招投標、工程結算虛增工程量、未按規(guī)定進行工程勘察等問題，提出了相應整改意見，對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用。
（二）“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目支出績效情況。
一是提高了審計效率。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，需要審計的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計任務。運用計算機審計手段提高效率，是審計機關依法履行職責的必由之路。審計機關只有運用先進的信息技術，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計工作。用現(xiàn)代信息技術支持并規(guī)范審計作業(yè)，是保證審計工作質(zhì)量、降低審計風險的重要措施。審計機關十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對于保證審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經(jīng)濟活動全球化，資金流動電子化，審計領域日益擴大。提高審計工作質(zhì)量、防范審計風險的任務十分突出。借助現(xiàn)代信息技術的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個方面控制和提高審計質(zhì)量、降低審計風險；同時，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
部門預算績效自評報告篇二
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關于德江縣縣級機構改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：
1.主要職責。
(1)協(xié)助縣政府領導同志處理日常工作；根據(jù)有關法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協(xié)調(diào)工作。
(2)負責縣政府會議的會務工作，協(xié)助縣政府領導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關文件；協(xié)助縣政府領導同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
(5)根據(jù)縣政府領導同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領導同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
(7)負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領導同志指示，指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負責本單位、本行業(yè)領域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。
(9)組織、協(xié)調(diào)、推進全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。
(10)負責收集、整理并向縣政府領導同志報送政務信息；指導、協(xié)調(diào)和督促全縣政務公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網(wǎng)站建設管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
(11)負責組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導，協(xié)調(diào)、引導金融工作服務經(jīng)濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
(14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
(16)負責縣政府行政事務工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。
(18)職責調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調(diào)整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。
2.機構編制。
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
縣政府辦設18個內(nèi)設機構及4個下屬事業(yè)單位。
內(nèi)設機構：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
（二）部門財政資金收支。
1.部門全部資金收支。
（1）預算收支。根據(jù)德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費收支974,200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。
（2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882,602元，完成年初預算的90.6%，自評得分98分。
3.結轉(zhuǎn)結余。
根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結轉(zhuǎn)結余資金。
（三）部門整體支出。
本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據(jù)省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結合本部門職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）。
（一）績效評價目的。
通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學化水平。
（二）績效評價基本原則。
評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。
（三）績效評價主要依據(jù)。
1.國家財政預算與績效評價相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關制度；
3.預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；
4.預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；
5.相關行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術規(guī)范；
7.其他相關資料。
（一）立足本職，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領導和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調(diào)查研究，為領導決策提供服務，全年共擬草領導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領導公務活動和機關日常工作協(xié)調(diào)為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領導交辦的任務及時協(xié)調(diào)；堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。
（二）嚴謹細致，提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會議方案、領導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉(zhuǎn)、審批關，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質(zhì)量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉(zhuǎn)做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務、能力，對所有涉密文件及時辦結并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
（三）立足服務，扎實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領導及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結112條，辦結率100%。
（四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡對接和督查服務。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設。對已納入全縣重點督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點督查3次。
（五）強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領導帶班制，全年編制應急信息14期。
（六）以人為本，提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務為宗旨，以黨的有關政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負責的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
（七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關后勤服務質(zhì)量。切實加強安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
（一）績效評價結論。
經(jīng)綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分，根據(jù)財政部《關于規(guī)范績效評價結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。
（二）績效指標分析。
依據(jù)《關于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權重分值，明確具體的評價標準，設定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8.2分；預算執(zhí)行20分，實得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實得65.6分。
1.預算編制情況分析。
該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。
（1）績效目標設置。
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。
（2）預算編制。
該部分內(nèi)容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3.2分。
a.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預決算差異率95.33%，本項實得1.2分。
b.“三公”經(jīng)費預算變動率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元，較上年變動率為-20.67%（詳見表2），本項得滿分。
本項指標2分，實得2分。
2.預算執(zhí)行情況分析。
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分，評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
（1）預算控制。
a.預算完成率。本單位20xx年年結轉(zhuǎn)結余0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。
b.“三公”經(jīng)費控制率。“三公”經(jīng)費支出預算為710,000.00元，實際支出711,177.44元，收入預決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4.9分。
（2）預算管理。
a.預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
b.管理制度健全性。
本單位制定了《財務管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執(zhí)行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務狀況；建立健全內(nèi)部財務管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督；加強資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿分3分。
c.資金監(jiān)管。
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。
本項指標2分，實得1分。
3.產(chǎn)出及效率分析。
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65.6分。
（1）職責履行。
根據(jù)績效評價工作的有關要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分，評價得43分。
（2）履職效率。
本指標著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22.6分。
a.經(jīng)濟效益.本部門協(xié)助縣領導為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產(chǎn)，為當?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟效益。
本項指標7分，實得6分。
b.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標8分，實得7分。
c.服務對象滿意度。結合本部門職能，隨機對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0.4分。
本項指標10分，實得9.6分。
一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預期。
二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。
三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。
一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓，并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績效管理領導小組，并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向，結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現(xiàn)結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協(xié)作；組織財務人員、資產(chǎn)管理人員學習資產(chǎn)管理制度和財務制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務運行效率。
（一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。
（二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據(jù)設定的`績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結果對外公布。
1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。
2.建立并完善了《財務管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。
3.嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強對公務用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內(nèi)。
4.對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟有效增長。
部門預算績效自評報告篇三
1.部門主要職責。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關深化行政審批制度改革、加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關法律、法規(guī)規(guī)定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、辦法、標準，并組織實施。
（2）在昌寧縣行政審批制度改革領導小組領導下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項，推進政府部門權責清單的整合和監(jiān)督管理工作。
（3）負責全縣電子政務服務平臺的規(guī)劃、建設和管理工作。負責推進并指導全縣各級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設，做好縣級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設、管理、運行及維護工作，有效推進全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。
（4）負責指導、協(xié)調(diào)、推進全縣政府自身建設有關工作、政務服務、公共資源交易管理服務工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務服務中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進、監(jiān)督管理。
（5）負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務服務大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進行政審批網(wǎng)上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。
（6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關部門委托，負責招投標行業(yè)管理方面的相關工作。接受有關部門委托，受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報，按職責轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。
（7）負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設、管理、運行和協(xié)調(diào)工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負責跟蹤和督查。
（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構設置情況。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設綜合辦公室、政務服務管理股、行政審批改革股、信息技術股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機構。行政編制9名。其中，正科級領導職數(shù)1名：局長1名；副科級領導職數(shù)4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領導職數(shù)5名。
昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級領導職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設辦公室、交易服務股、政府采購和出讓中心管理服務股、中介超市管理股4個股室。
（二）部門績效目標的設立情況。
保障昌寧縣政務服務中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉(zhuǎn)。建設公開透明的政務公開平臺；建設制度科學完善，服務熱情周到、辦事高效快捷的政務服務平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務服務環(huán)境。
（三）部門整體收支情況。
昌寧縣政務服務管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。
（四）部門預算管理制度建設情況。
認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》，結合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評價，促進部門整體預算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，促進政務服務事業(yè)的發(fā)展。
（二）自評指標體系。
我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評，實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標任務。部門整體支出評價的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）。
（三）自評組織過程。
根據(jù)昌寧縣財政局《關于開展20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務服務管理局高度重視，及時召開會議對此項工作進行了安排部署，成立了分管領導任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術股負責人為成員的部門預算項目績效評價領導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式，認真對照績效自評表，對縣政務服務管理局20xx年經(jīng)費使用情況進行了全方位自查和自評，形成績效評價報告。
（一）投入情況分析。
投入指標二級指標兩個，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；預算配置科學合理。個別項目績效目標設置不夠科學合理，需結合實際進行再優(yōu)化。
（二）過程情況分析。
過程指標二級指標三個，分別為預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預算要求及時支付，建立了相應的預算管理制度和財務管理制度，對本單位的預算和財務工作進行規(guī)范，按相關要求及時在縣政府門戶網(wǎng)站進行預、決算公開，會計信息真實、完整、準確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預算調(diào)整數(shù)增加等情況。
（三）產(chǎn)出情況分析。
產(chǎn)出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務服務管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關工作。一是數(shù)量指標，本年預算數(shù)321.5萬元，實際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標，嚴格按照整體績效目標管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時效指標，根據(jù)資金使用安排，及時支付經(jīng)費，確保全局公務運轉(zhuǎn)；四是成本指標，嚴格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點工作辦結率，將縣政務中心運轉(zhuǎn)確定為重點工作，優(yōu)先支付。
（四）效果情況分析。
效果情況設定二級指標履職效益，一是社會效益，推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設，持續(xù)強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作、陽光交易；二是經(jīng)濟效益，不斷總結工作經(jīng)驗和亮點，多渠道、多方式加大對政務服務工作的宣傳推介力度，營造縣政務服務優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務服務平臺基礎建設。按照規(guī)范化、標準化建設的要求，進一步推進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務場所建設，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區(qū)）政務服務網(wǎng)絡，不斷完善各級服務場所平臺的服務功能，進一步優(yōu)化政務（為民）服務中心（站）窗口設置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風險。
（一）存在問題。
1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。
2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。
3.因資金撥付情況及工作開展情況，導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現(xiàn)象。
（二）整改情況。
1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強內(nèi)部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
績效結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理應用，將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據(jù)，評價結果可公開。
1.完善管理機制，明確責任。項目實施完成后，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學規(guī)范、實施有效的管理長效機制。
2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
無。
部門預算績效自評報告篇四
（一）部門整體支出概況。
1、收入構成情況：
2020年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）年初預算資金15,290,757.00元，其中一般公共預算資金15,290,757.00元；基本預算支出調(diào)整0.00元,項目預算支出調(diào)整資金200,000.00元，結轉(zhuǎn)上年項目資金821,101.26元。
2、支出構成情況：
2020年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。
3、結轉(zhuǎn)結余資金構成情況：
2020年基本支出結轉(zhuǎn)資金0元，項目支出結轉(zhuǎn)結余資金1,194,578.33元。
（二）部門整體支出績效目標。
1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標：
績效考核指標分為產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標。
2、預決算公開：
2020年6月17日對我校2020年預算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開；2020年11月2日對我校2019年部門決算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開。
3、存量資金管理：
2019年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）項目資金結轉(zhuǎn)582,771.81元，2020年項目資金財政撥款2,827,655.28元，2020年項目資金支出2,589,325.83元，2020年項目資金結余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于2021年1月完成2020年度固定資產(chǎn)報表上報，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；2020年新購的符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)已全部計入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計賬，2020年報廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報廢批復已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。
5、三公經(jīng)費控制:。
2020年我校的三公經(jīng)費預算0元，實際支出0元，比2019年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設等的設定及完成情況：
2020年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在2020年3月5日報送了2019年內(nèi)部控制報告填報軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進一步完善了內(nèi)部控制相關制度及流程圖。
7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟效益、社會效益：
根據(jù)學校發(fā)展需要制定和預算了2020年項目預算，并按照計劃組織實施，截止到2020年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標。
由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經(jīng)費及項目建設均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，項目經(jīng)費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
2020年的基本和項目支出資金于2019年11月份做預算申報，2020年年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度，2020年3月份下達了2020年項目資金計劃用款額度。基本支出和項目支出的資金全部實行?？顚Ｓ?，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。
2.項目組織和項目管理情況分析：
項目資金預算是通過學校校務會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設設施設備購置經(jīng)費項目采用的是競標采購，嚴格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負責質(zhì)量監(jiān)控項目。
（一）績效評價目的。
進行績效自評的目的是了解本單位2020年度財政資金預算支出的績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任，優(yōu)化支出結構，保障更好地履行職責，提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關于2020年度區(qū)級預算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的.工作方案和績效評價指標，學校成立了校務委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：
3、歸納匯總：對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評價材料結合各項評價指標進行分析評分；
（二）績效評價工作過程。
2、根據(jù)以上指標對比實際情況給與每個小項打分;。
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進行總結全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進行分析整改。
4、將績效評價結果運用。
1、經(jīng)濟性分析：
2020年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下：中小學教科書經(jīng)費項目預算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目預算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務經(jīng)費項目預算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成，并且嚴格按照質(zhì)量標準完成并通過驗收。
3、效益性分析：
由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經(jīng)費及項目建設均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業(yè)人員，項目預算編制金額與實際實施金額存在差異，導致項目預算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進度以及資金使用效率。
2、由于政策及實際情況發(fā)生變化，部門項目預算難免有所調(diào)整。
無
無
部門預算績效自評報告篇五
本單位為一級預算部門，設2個職能股室：綜合辦公室、財務室。
（二）機構職能：
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關工會工作的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。
(2)突出工會職能，加大維護力度切實為職工說話、辦事、增強工會的凝聚力，擴大工會在社會上的影響，面對新形勢，從源頭參與抓起，做到切實維護職工的合法權益，積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動送溫暖工程向制度化、經(jīng)?；?、社會化方向發(fā)展，并積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動，并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。
(3)努力實現(xiàn)“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內(nèi)有關職工利益的安全檢查，勞動爭議，仲裁等工作，為維護職工的合法權益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應有的職能作用，在進一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動關系的主要手段，切實為職工的經(jīng)濟利益、著力建立機制，提高質(zhì)量，講求實效，對國有、集體和國家有產(chǎn)權占主導地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會制度，推行事務公開和廠務公開，堅持職代會民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。
(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實做好上級交辦的`各項任務和加強工會的自身建設。
（三）人員概況。
縣總工會機關行政編制4人，實有人數(shù)為行政人員5人，行政工勤1人。
（一）部門財政資金收入情況。
20xx年本年收入合計：23.6179854萬元，其中：一般公共服務支出：20.3300192萬元、群眾團體事務：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
20xx年本年支出合計：23.6179854萬元，其中：一般公共服務支出：20.3300192萬元、群眾團體事務：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務?；局С鲇糜诒Ｕ侠硖量h總工會機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補助等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經(jīng)費。
（一）、部門預算管理。
我會嚴格按縣級部門預算編制通知和相關要求，按時認真編制完成20xx年預算編制工作，并按時提交部門預算草案、預算編制。全面、科學填報20xx年績效目標，嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。
（二）結果應用情況。
我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政政策。
根據(jù)預算績效管理要求，我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政支出要求，支出均用于辦公場所的辦公費及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會20xx年績效評價結果良好。
（
無
（
無
部門預算績效自評報告篇六
一、部門單位概況(一)部門(單位)主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
(二)當年部門(單位)履職總體目標、工作任務。
(五)當年部門(單位)預算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評價的眼光去組織材料。
二、績效實現(xiàn)情況(一)履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。
(二)履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實現(xiàn)情況。
四、績效自評結果擬應用和公開情況注釋：一些單位以單位。
總結。
代替自評報告，這種做法不符合績效管理的理念。
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部門預算績效自評報告篇七
根據(jù)《德江縣財政局關于組織相關預算單位開展20xx年度部門預算績效自評工作的通知》（德財績〔2022〕2號）要求，現(xiàn)將德江縣總工會20xx年度預算整體支出執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效自評報告如下：
（一）部門主要職能。
1.負責單位工會組建工作；
2.指導基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監(jiān)督；代表職工與單位就有關職工的分配、勞動保護、社會保障等事項，與單位進行平等協(xié)商、簽訂勞動合同；維護職工的經(jīng)濟利益和民主權利。
3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設，指導創(chuàng)建勞動關系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動關系。
4.加強單位精神文明建設和文化建設，開展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動。
5.指導基層對工會經(jīng)費的收繳、上解，管好、用好工會經(jīng)費。
6.執(zhí)行會員大會上或會員代表大會的。決議和上級工會的決定，負責閉會期間工會的日常工作：代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執(zhí)行。
7.推動創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學結合。
（二）機構設置。
德江縣總工會設3個內(nèi)設機構(辦公室、業(yè)務股、服務職工中心)。
（三）人員情況。
總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機關工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費年初績效目標為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費17.54萬元，1至12月完成17.20萬元，預算執(zhí)行率為98%；項目支出年初績效目標為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。
（一）20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費預算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費縮減。
（二）20xx年支出預算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費縮減。
經(jīng)過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預編制當中績效目標指標設置簡單，指標細化不夠。下步工作中，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標的設計量化，強化預算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評價與評價的應用工作。
（一）從預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。
（二）將績效自評結果作為下年度預算配置、預算執(zhí)行和預算管理的重要參照依據(jù)，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益。
部門預算績效自評報告篇八
保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門，其主要職責如下：
1、負責組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。管理全市經(jīng)濟社會宏觀數(shù)據(jù)庫。
2、組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃。組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法。組織實施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
3、會同有關部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。
4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5、組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6、組織實施各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
7、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預測、分析，提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
8、依法備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目。指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。
10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局局長和副局長，會同有關部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試。組織并管理統(tǒng)計干部培訓工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費。
統(tǒng)一管理部門績效目標，通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的設立，了解項目資金使用情況。
（三）部門整體收支情況。
20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項目支出撥款36.34萬元，財政撥款經(jīng)費支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項目支出36.34萬元。
（四）部門預算管理制度建設情況。
實行部門預算是財政改革的主要內(nèi)容，是推進依法理財?shù)闹匾胧嵭胁块T預算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政相適應的財政運行機制，實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門預算是建立規(guī)范科學的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經(jīng)人大批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執(zhí)行。
通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標體系。
綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預算內(nèi)外資金情況，按照先預算外，后預算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預算，將單位的各項收入納入部門綜合預算。
（三）自評組織過程。
1、成立保山市統(tǒng)計局績效自評工作領導小組，全面負責項目支出績效自評工作的開展；2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送市財政局。
（一）投入情況分析。
我局20xx年部門預算績效的指導思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關要求，不斷推進預算管理體制改革，進一步調(diào)整支出結構，統(tǒng)籌安排預算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機構運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）過程情況分析。
我局在經(jīng)費支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。
（三）產(chǎn)出情況分析。
1.聚焦加強黨的建設，堅決有力強化政治責任擔當。
一是往深里走、往心里走、往實里走。二是堅持黨支部積極跟進學、多種形式交流研討學習，營造氛圍推動全員參與學習，切實入腦入心，堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育。
2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅決有力加強統(tǒng)計監(jiān)督。
堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假。一是強化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據(jù)核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進行整改，檢查結果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假、弄虛作假責任制問責制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負責人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責任制和問責制規(guī)定實施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監(jiān)委做好溝通匯報，凡需提拔、進一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況，年內(nèi)共對1651人出具了審查意見。
3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務。
一是加強宏觀經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務業(yè)、能源、貿(mào)易等各領域各專業(yè)入手，加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期，其中10期受到了市委、市政府領導批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責、優(yōu)化服務能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會發(fā)展情況主要指標，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。四是扎實開展“七人普”后續(xù)工作，及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報表任務及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計信息資料800余件。
4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新，堅決有力貫徹重大決策部署。
一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革。認真貫徹落實上級統(tǒng)計重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫，堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網(wǎng)，進一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴格落實地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實市委全面深化改革有關統(tǒng)計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作。
5.聚焦內(nèi)部管理，機關各項工作有序開展。
一是加強政務服務。切實推進“一網(wǎng)通辦”，扎實做好政務公開，全年共完成14件政務公開申請答復。二是貫徹落實“過緊日子”要求，三公經(jīng)費進一步壓縮。三是充實統(tǒng)計干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運動“七個專項行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導、疫情防控等工作。
（四）效果情況分析。
20xx年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在加強統(tǒng)計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問效等方面精準發(fā)力，統(tǒng)計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
無
一是通過績效自評結果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結，在以后工作中完善和改進；二是利用績效自評結果，促進單位增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。
（一）加強組織領導。加強對項目工作的全面領導嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法律法規(guī)，按照項目管理制度及財務管理制度加強項目管理和監(jiān)督，確保項目規(guī)范順利實施。
（二）做到專款專用。嚴格按規(guī)范要求，做到?？顚Ｓ谩?nèi)所有支出都由報賬員把關，財務人員審核，再經(jīng)分管領導審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上，認真貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，保證?？顚Ｓ?，無截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。
（三）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓及會議，同時加強自學，不斷提高業(yè)務能力。在工作中細心負責，認真抓好績效評價工作。
無
部門預算績效自評報告篇九
霞涌街道辦事處是大亞灣區(qū)管委會的派出機關，負責轄區(qū)內(nèi)各項黨務和政務工作，指導和幫助村級自治組織做好組織建設、制度建設，發(fā)揮村級自治組織在社會服務中的積極作用；指導、支持和幫助村級自治組織發(fā)展集體經(jīng)濟；負責生產(chǎn)和流通領域的綜合協(xié)調(diào)和管理，配合上級有關部門做好食品藥品安全、質(zhì)量技術監(jiān)督等管理工作；負責轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃建設和管理，社會綜合治理、安全生產(chǎn)、計劃生育、信訪維穩(wěn)突發(fā)事件、人民群眾生產(chǎn)生活、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政規(guī)劃建設等工作，承擔轄區(qū)內(nèi)違法違章建設的巡查、防控工作；負責轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)村工作，承擔農(nóng)田水利基本建設、水土保持、造林綠化、森林防火、防汛、防風、防旱等工作。
年度總體工作和重點工作任務。
1.全面加強新時代黨的建設。堅定不移堅持和完善黨的領導，堅決貫徹落實黨中央決策部署，切實把思想和行動統(tǒng)一到總書記、黨中央全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署上來，始終保持政治定力和正確前進方向。
2.打造霞涌經(jīng)濟發(fā)展新動能。準確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，堅持以項目建設為引領，著力培育高質(zhì)量發(fā)展新動能，確保各項決策部署在霞涌落地見效。
3.抓好疫情防控常態(tài)化工作。做好疫情防控工作，直接關系人民生命安全和身體健康，直接關系經(jīng)濟社會大局穩(wěn)定，持續(xù)抓好“外防輸入、內(nèi)防反彈”工作，慎終如始抓好疫情防控工作。
4.打造品質(zhì)宜居新面貌。深入貫徹落實生態(tài)文明思想，積極踐行綠水青山就是金山銀山理念，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，大力實施鄉(xiāng)村振興，全面建設宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌。
5.打造共建共享新格局。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，自覺踐行以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦揪心事、煩心事、操心事等群眾“急難愁盼”問題，深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動，著力推動問題解決。
（三）部門整體支出績效目標。
通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效、檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。
我街道辦2021年總支出23822.62萬元，其中基本支出3609.77萬元，項目支出20212.85萬元。
（一）自評結論。
經(jīng)過對業(yè)務資料、財務資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出預算編制情況、預算執(zhí)行情況、資金使用效益等方面進行全面詳細分析計算，我街道辦部門整體支出績效自評綜合得分為91.08分。
1.預算編制情況。
在預算編制方面，我街道預算能夠根據(jù)區(qū)委區(qū)管委會的方針政策和工作要求，結合本單位職責和工作合理編制年度預算，并按照計劃有效分配和支出。
在目標設置方面，我街道能夠按照有關要求合理設置整體績效目標，保證績效目標的合理性及績效指標的明確性。
2.預算執(zhí)行情況。
在資金管理方面，我街道能夠按照部門預算合理安排支出，無虛列項目支出的情況，不存在截留、擠占、挪用項目資金情況，并按照政府信息公開有關規(guī)定公開預決算信息。
在項目管理方面，項目的設立及調(diào)整均能按規(guī)定履行報批程序，對項目招投標、建設、驗收或方案實施等嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定，對主管的專項資金和專項經(jīng)費能夠開展有效的檢查、監(jiān)控、督促整改。
在資產(chǎn)管理方面，我街道能夠按時、完整、準確報送行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報和月報，核實性問題能夠提供有效、真實的說明；資產(chǎn)賬與財務賬相符；能夠按照有關規(guī)定規(guī)范管理、出租、出借、處置國有資產(chǎn)。
3.預算使用效益。
經(jīng)濟性：通過對霞涌街道辦整體支出的資金管理，特別是對“三公”經(jīng)費的控制。本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16.46萬，執(zhí)行數(shù)為6.34萬，有效控制了“三公”經(jīng)費的支出。
效率性：對于上級部門下達或交辦的重要事項或者工作，我街道高度重視并按相關要求落實完成，重點工作完成率為100%；部門整體績效目標均按規(guī)定設置并完成；所有部門預算安排的項目均按計劃時間完成。
效果性：根據(jù)我街道“三定”方案的職責設立的績效目標體現(xiàn)了我街道履職的效果，項目支出也實現(xiàn)了預期的效果。
公平性：我街道設置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復機制，能夠有效解決群眾信訪問題，提高了群眾對我街道辦工作的認識。
重點工作完成情況。
對區(qū)委、區(qū)管委會、上級相關部門交辦或下達的工作任務，我街道積極研究部署，保質(zhì)保量完成。
1.在日常工作中，堅持黨的全面領導，堅持把講政治作為開好局、起好步的第一要求。
2.以項目帶動經(jīng)濟發(fā)展，推進新材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園剩余土地的征收、清障工作，積極主動對接謀劃山子頭、石井澳村小組搬遷工作，大力推進惠州1號公路（大亞灣段）征地清表及恒力（惠州）pta項目6.2萬平方米配套用地清表工作，助力重點工程項目按時間節(jié)點順利推進。配合推進區(qū)第三污水凈化廠二期、小徑灣水質(zhì)凈化廠建設及黃金海岸公共泳場二期項目相關工作，高質(zhì)量建設碧道，推進義聯(lián)三路、義聯(lián)四路以及大嶺10萬平方米回撥地征地清表工作，全力打造黃金海岸濱海旅游核心景區(qū)。
3.做好疫情防控工作，完善常態(tài)化防控機制，通過多種方式加強疫情防控宣傳，提高全民防控意識。充分發(fā)揮“大數(shù)據(jù)+網(wǎng)格化”作用，做好重點人員排查、管控及服務管理，落細落實社區(qū)健康監(jiān)測管理措施，加強人文關懷，核酸檢測做到愿檢盡檢、應檢必檢。同時，嚴格抓好黃金海岸、小徑灣、泡泡海、清泉寺、農(nóng)貿(mào)市場等重點場所防控，堅持落實掃碼、戴口罩、測體溫等常態(tài)化防控措施。
4.全面建設宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌，采取“集中采購+投工投勞”“集中采購統(tǒng)一打造”方式，推進涉農(nóng)村莊“四小園”建設，力爭完成新村村、霞新村、曉聯(lián)村、霞涌社區(qū)、壢下社區(qū)全部村組建設任務，在上角村、義聯(lián)村、霞涌村完成3個以上自然村建設任務。積極開展迎接國家衛(wèi)生城市復審工作，對照復審標準，扎實做好迎檢準備。全方位推進城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作，加快完成轄區(qū)全部垃圾屋整改提升，大力開展垃圾分類宣傳，鞏固我街道生活垃圾分類示范街道創(chuàng)建成果。強力推進“兩違”整治，對“兩違”堅持“零容忍”，加強農(nóng)村亂占耕地建房問題整治，切實做好重點圖斑核查整改工作，鞏固“無違建鎮(zhèn)（街）”創(chuàng)建工作成果，2021年底前達到“第二等級無違建鎮(zhèn)（街）”創(chuàng)建標準。
5.全力維護轄區(qū)社會穩(wěn)定。開展社會矛盾化解專項治理行動，切實發(fā)揮人民調(diào)解組織作用，深入化解歷史積案，全力做好慶祝建黨100周年等特殊時期和區(qū)重點項目的維穩(wěn)安保工作。深入實施市域社會治理現(xiàn)代化工作，扎實推進綜合網(wǎng)格工作，完成小徑灣社區(qū)網(wǎng)格化治理示范點建設。開展掃黑除惡常態(tài)化工作，暢通線索舉報渠道，加強禁毒宣傳陣地建設，打造禁毒志愿宣傳隊品牌項目1-2個，高質(zhì)量建設“村（居）警+禁毒大媽”平臺，堅持每季度開展社會治安綜合治理統(tǒng)一清查行動，配合開展毒情環(huán)境監(jiān)測，每季度對轄區(qū)污水、地表水進行抽樣檢測。加大包禾塘整治管理力度，對船只停靠上落點進行全面管控，落實安裝“天眼”、設卡管理、人臉識別等措施，實現(xiàn)智能化管理。推進“三無”船舶整治，摸排轄區(qū)涉漁船只并登記造冊，制定安全出海生產(chǎn)監(jiān)管制度，開展?jié)O船“不安全不出海”專項行動。
（3）對部門本級支出的經(jīng)濟活動進行成本效益分析：根據(jù)部門支出的經(jīng)濟分類科目進行分類，主要包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助及資本性支出。本單位整體成本控制良好，但由于機構改革，人員合并、劃轉(zhuǎn)，人數(shù)增加，導致部分支出增加，尤其是工資福利支出和商品和服務支出，需進一步加強支出的成本控制。
（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見。
盡管我單位的部門整體績效評價工作取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足，需要進一步認真研究解決。一是預算編制的合理性有待進一步提高，二是對績效評價認識不足，對整體支出績效評價業(yè)務仍有不熟悉的地方。對此，我街道辦將嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算預算編制，全面編制預算項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
義聯(lián)四路項目地上附著物補償工作經(jīng)費年初預算1530萬，年中調(diào)減795萬，由于控規(guī)和用地審批原因，該項目在預算年度內(nèi)無法開工，無經(jīng)費支出，故無法開展項目績效自評工作。
部門預算績效自評報告篇十
為確實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》下發(fā)后，我鄉(xiāng)財政所及時與各站所進行了銜接。結合實際，我鄉(xiāng)組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據(jù)各站所報送的績效自評材料進行分析、總結，現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績效自評報告如下：
（一）部門（單位）基本情況。
1.職能職責：關溪鄉(xiāng)政府主要職責是：鄉(xiāng)黨委主要職責:貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會的決議。鄉(xiāng)政府主要職責：執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
2.機構設置:關溪鄉(xiāng)政府內(nèi)設黨政機關綜合辦公室、社會事務綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)綜合服務中心6個部門。
3.人員構成：現(xiàn)有編制干部職工40人，行政編制17個，事業(yè)編制23個，工勤編制1個，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。
1.基本支出情況。
我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項目支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（一）基本支出情況。
我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項目支出0萬元。
基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務支出111.58萬元、對個人和家庭的補助87.97萬元。
項目支出0萬元。資本性支出0萬元。
（二）項目支出情況。
我單位無項目支出。
20xx年度政府性基金預算支出0.00萬元。
20xx年度國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。
20xx年度社會保險基金預算支出0.00萬元。
20xx年，我鄉(xiāng)積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效自評表，我鄉(xiāng)20xx年度績效自評得分為97分。部門整體支出績效情況詳見附件2。
1.因單位全額編制少導致經(jīng)費不足：績效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差不足。
2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。
3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。
針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
根據(jù)預算績效管理要求，我鄉(xiāng)認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內(nèi)容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。關溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關溪鄉(xiāng)財政績效指標評價制度》《宜章縣關溪鄉(xiāng)人民政府預算績效管理辦法》《宜章縣關溪鄉(xiāng)部門經(jīng)費管理績效考核制度》等，建立了績效管理貫穿預算全過程的機制。
其他需要說明的情況。
（一）一般性支出情況。
20xx年本部門開支會議費5.65萬元，用于召開村級扶貧會議；開支培訓費6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓，人數(shù)173人，內(nèi)容為種植養(yǎng)殖技術、電工培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況。
截至20xx年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
部門預算績效自評報告篇十一
（一）部門整體支出概況。
1、收入構成情況：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）年初預算資金15,290,757.00元，其中一般公共預算資金15,290,757.00元；基本預算支出調(diào)整0.00元,項目預算支出調(diào)整資金200,000.00元，結轉(zhuǎn)上年項目資金821,101.26元。
2、支出構成情況：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。
3、結轉(zhuǎn)結余資金構成情況：
20xx年基本支出結轉(zhuǎn)資金0元，項目支出結轉(zhuǎn)結余資金1,194,578.33元。
1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標：
績效考核指標分為產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標。
2、預決算公開：
20xx年6月17日對我校20xx年預算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開。
3、存量資金管理：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）項目資金結轉(zhuǎn)582,771.81元，20xx年項目資金財政撥款2,827,655.28元，20xx年項目資金支出2,589,325.83元，20xx年項目資金結余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報表上報，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)已全部計入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計賬，20xx年報廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報廢批復已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。
5、三公經(jīng)費控制:。
20xx年我校的三公經(jīng)費預算0元，實際支出0元，比20xx年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設等的設定及完成情況：
20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報送了20xx年內(nèi)部控制報告填報軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進一步完善了內(nèi)部控制相關制度及流程圖。
7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟效益、社會效益：
根據(jù)學校發(fā)展需要制定和預算了20xx年項目預算，并按照計劃組織實施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標。
由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經(jīng)費及項目建設均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，項目經(jīng)費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
20xx年的基本和項目支出資金于20xx年11月份做預算申報，20xx年年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度，20xx年3月份下達了20xx年項目資金計劃用款額度。基本支出和項目支出的資金全部實行?？顚Ｓ?，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。
2.項目組織和項目管理情況分析：
項目資金預算是通過學校校務會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設設施設備購置經(jīng)費項目采用的是競標采購，嚴格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負責質(zhì)量監(jiān)控項目。
進行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的`責任，優(yōu)化支出結構，保障更好地履行職責，提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關于20xx年度區(qū)級預算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標，學校成立了校務委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：
3、歸納匯總：對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評價材料結合各項評價指標進行分析評分；
（二）績效評價工作過程。
2、根據(jù)以上指標對比實際情況給與每個小項打分;。
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進行總結全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進行分析整改。
4、將績效評價結果運用。
1、經(jīng)濟性分析：
20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下：中小學教科書經(jīng)費項目預算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目預算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務經(jīng)費項目預算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成，并且嚴格按照質(zhì)量標準完成并通過驗收。
3、效益性分析：
由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經(jīng)費及項目建設均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業(yè)人員，項目預算編制金額與實際實施金額存在差異，導致項目預算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進度以及資金使用效率。
2、由于政策及實際情況發(fā)生變化，部門項目預算難免有所調(diào)整。
無
無
部門預算績效自評報告篇十二
按照《20xx年度市政府績效管理年終考評工作實施方案》的總體要求，市中醫(yī)局認真開展了績效管理自查自評工作，現(xiàn)將相關情況報告如下：
20xx年市中醫(yī)局承辦市委市政府為民辦實事工程1項、市政府折子工程1項、25項年度績效任務、10件人大建議、政協(xié)提案，對20xx年市政府績效考評中反饋的事項全部整改到位，各項工作任務如期完成并取得明顯成效。
（一）全面高效履職。
1.加快推進中醫(yī)藥改革，促進中醫(yī)藥轉(zhuǎn)型發(fā)展。
深化中醫(yī)藥醫(yī)耗聯(lián)動綜合改革。做好第二批中醫(yī)價格改革政策解讀、機構培訓、中醫(yī)藥數(shù)據(jù)監(jiān)測等工作。完成全市105家醫(yī)院162項中醫(yī)類項目培訓工作，北京地區(qū)39家二級以上公立中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥醫(yī)改數(shù)據(jù)監(jiān)測統(tǒng)計分析，形成監(jiān)測數(shù)據(jù)分析報告。開展醫(yī)耗聯(lián)動"三聯(lián)動"行動。出臺《北京中醫(yī)藥改善服務、提升質(zhì)量、控制費用三聯(lián)動行動方案》。出臺了《關于進一步加強屬地管理責任推動中醫(yī)醫(yī)療機構改善服務的通知》，要求了全市公立中醫(yī)醫(yī)療機構改善服務和管理水平達到5個100%的指標，歸口單位基本實現(xiàn)100%的專家門診（含特需）上下午出門診比達到1：1，100%的專家門診復診患者實現(xiàn)診間預約，100%的自助繳費機運行良好，100%的患者通過叫號系統(tǒng)引導到診室門口候診，100%窗口排隊不超過15人。
推動中醫(yī)的思維回歸。啟動學術模式、服務模式、管理模式"三模式"改革，印發(fā)《北京市中醫(yī)管理局關于印發(fā)北京市中醫(yī)藥回歸行動實施方案的通知》（京中醫(yī)政〔20xx〕158號），提出《北京市中醫(yī)藥回歸行動任務導引》。
完成公立三級醫(yī)院績效考核。市中醫(yī)局聯(lián)合市衛(wèi)健委印發(fā)了《關于做好20xx年三級公立醫(yī)院績效考核有關工作的通知》（京衛(wèi)醫(yī)〔20xx〕71號），北京市7部門聯(lián)合印發(fā)《關于印發(fā)北京市公立三級醫(yī)院績效考核工作實施方案的通知》（京衛(wèi)醫(yī)〔20xx〕148號），組織開展了北京市中醫(yī)醫(yī)療機構績效考核，深入推進分級診療制度及現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設。
2.加快推進優(yōu)質(zhì)中醫(yī)藥資源下沉，促進中醫(yī)藥特色發(fā)展。
組織8個區(qū)中醫(yī)流動醫(yī)院進鄉(xiāng)村服務。中醫(yī)流動醫(yī)院累計巡診506次，派出醫(yī)務人員2698人次，總診療人次18891人，義診、健康檢查、中醫(yī)藥健康咨詢和健康指導20893人次，開展健康講座155次，受眾7225人次，讓山區(qū)百姓能就近享受到優(yōu)質(zhì)的中醫(yī)藥服務。
升級中醫(yī)藥服務"身邊工程"，提升預防、治療、康復綜合服務水平。390支名中醫(yī)專家團隊在全市334個社區(qū)服務中心累計出診10705次，接診患者108366人次，開具處方103063張，開具治未病處方22682張，舉辦5場基層中醫(yī)醫(yī)務人員常見病專場培訓。實施北京中醫(yī)藥高層次人才扎根基層五聯(lián)動示范工程。全市16個區(qū)共34名來自基層社區(qū)衛(wèi)生服務中心的中醫(yī)師入選，加強學術傳承、科研平臺、創(chuàng)新發(fā)展等的建設。
3.加快推進中醫(yī)藥文化傳承創(chuàng)新，促進中醫(yī)藥開放發(fā)展。
樹立中醫(yī)藥文化自信。組織地壇中醫(yī)藥健康文化節(jié)活動，設立了國際交流展區(qū)、國家中醫(yī)藥改革試驗區(qū)域區(qū)、中藥現(xiàn)代化科技展示區(qū)等。中醫(yī)藥文化助力生態(tài)文明建設，在20xx中國（北京）世界園藝博覽會上，我局承建并運營的百草園及本草印象館獲得組委會頒發(fā)的"最佳創(chuàng)意獎"，累計接待游客近百萬人次。
積極發(fā)展中醫(yī)藥服務貿(mào)易。20xx年中國國際服務貿(mào)易交易會上，中醫(yī)藥專題展區(qū)獲"最佳展區(qū)"。成功舉辦了"第四屆海外華僑華人中醫(yī)藥大會"、"第三期華僑華人中醫(yī)藥高級研修班"。中國中醫(yī)科學院廣安門醫(yī)院、中國北京同仁堂（集團）被商務部、國家中醫(yī)藥管理局認定為國家中醫(yī)藥服務出口基地，正式啟動北京市中醫(yī)藥服務貿(mào)易統(tǒng)計試點平臺，石景山區(qū)申報了國家森林康養(yǎng)基地。專題調(diào)研后七次修改完成《北京市"中醫(yī)治未病"項目研究報告》，制定《北京市"中醫(yī)治未病"項目方案》和相關配套文件。
加快北京中醫(yī)藥文化中心建設。實施中醫(yī)藥文化資源調(diào)查項目，全面掌握北京市中醫(yī)藥文化資源的基本情況及其發(fā)展態(tài)勢，擇優(yōu)資助了48個北京中醫(yī)藥文化資源調(diào)查專題項目。舉辦北京中醫(yī)藥文化資源調(diào)查項目培訓會，召開北京中醫(yī)藥文化資源轉(zhuǎn)化現(xiàn)場部署會。
4.加快推進人才教育體系改革，促進中醫(yī)藥內(nèi)涵發(fā)展。
推進人才教育體系改革。我局立項建設20個北京市第三批基層中醫(yī)藥學科團隊基地，啟動了第二批中醫(yī)護理骨干人才培養(yǎng)項目，完成了對50名學員的中醫(yī)基礎理論、中醫(yī)經(jīng)典等300余學時的理論培訓。進中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓，順利完成1093名考生結業(yè)考核工作，遴選表彰第三批（10個）住院醫(yī)師"三優(yōu)"教學團隊，教學團隊增至41個。
實施京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略。京廊8.10工程項目啟動京廊中醫(yī)藥適宜技術人才培養(yǎng)項目，110名學員分10個專業(yè)在廊坊各基地開展第四輪實踐課程。廣安門醫(yī)院南區(qū)與香河縣氣管炎哮喘醫(yī)院簽訂了醫(yī)聯(lián)體協(xié)議，10組協(xié)同單位開展重點?？瞥B(tài)化合作。京衡中醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展"衡水中醫(yī)"名片工程成果豐碩，衡水市中醫(yī)醫(yī)院與北京中醫(yī)醫(yī)院、阜城縣中醫(yī)醫(yī)院與西苑醫(yī)院等簽訂中醫(yī)戰(zhàn)略聯(lián)盟合作協(xié)議。啟動宗修英等3名首都國醫(yī)名師傳承工作站衡水分站，掛牌建設京衡運動康復中醫(yī)藥中心。
（二）全面依法行政。
提升中醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)代化治理能力。大力推動《北京發(fā)展中醫(yī)條例》制訂，對《北京市發(fā)展中醫(yī)條例的立項論證報告（征求意見稿）》進行多輪研討。聯(lián)合市衛(wèi)生健康委出臺《加強綜合監(jiān)管，保證行業(yè)安全"百日行動分工方案》，重點開展中醫(yī)藥行業(yè)"凈網(wǎng)行動"，整治中醫(yī)養(yǎng)生保健亂象，各區(qū)共出動監(jiān)督檢查人員5636人，檢查"保健類"店鋪2468家，開展協(xié)作執(zhí)法110次。市中醫(yī)局委托市衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)法，截至20xx年10月31日行政處罰中醫(yī)類別醫(yī)療機構73戶次，共計罰款158000元，停止執(zhí)業(yè)活動3戶次，警告39戶次，責令改正47戶次。110余名法治骨干參加中醫(yī)藥"七五"普法培訓班，組織區(qū)級監(jiān)督執(zhí)法部門開展了北京市中醫(yī)醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)培訓會。
（三）全面預算管理。
堅決落實過"緊日子"要求，當年壓減一般性支出達到10%，嚴控行政運行成本及"三公"經(jīng)費支出，建立項目庫管理制度，提出預算"兩說"制度，支出執(zhí)行進度基本超過了時間進度要求。充分發(fā)揮資金主體監(jiān)督責任，連續(xù)8年開展項目資金檢查。20xx年，市中醫(yī)局壓縮會議費支出33.49%；壓縮因公出國（境）費用27.83%，對市審計局年度審計中發(fā)現(xiàn)的問題已全部整改到位。
（四）全面優(yōu)化服務。
全面優(yōu)化政務服務。按照要求開展數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)匯聚工作，開展單點登錄統(tǒng)一認證工作，開展電子證照匯集工作，完善政務服務事項目錄系統(tǒng)，落實材料精簡等事項，提升服務流程的效率，壓縮時限，便利群眾辦事。加強信息公開工作，在門戶網(wǎng)站主動公開政府信息246條，按時辦結依申請公開信息10件。服務中央和駐京部隊，第六批全國名老中醫(yī)藥專家學術經(jīng)驗繼承工作中培養(yǎng)中央單位學術繼承人64人，部隊單位學術繼承人1人；中央單位182名中醫(yī)藥專家申報參與第六批北京市中醫(yī)藥專家學術經(jīng)驗繼承工作。
目前，中醫(yī)藥行業(yè)存在著治理體系還不健全、政策法規(guī)體系還有待完善、中醫(yī)藥文化建設在基層還不夠深入、居民中醫(yī)藥知識普及不夠、中醫(yī)傳承創(chuàng)新動力不足等問題。
20xx年，市中醫(yī)局落實全國中醫(yī)藥工作會議精神，完善北京中醫(yī)藥治理體系，制定出臺《關于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》北京市實施方案，完成《北京中醫(yī)藥發(fā)展條例》（草案）起草工作。實施"健康北京中醫(yī)行動"，試點建設中醫(yī)藥健康文化體驗館，為市民提供治未病科普實踐、健康養(yǎng)生體驗等服務。加快推進中醫(yī)藥文化資源轉(zhuǎn)化，改革北京中醫(yī)藥學術傳承機制，實現(xiàn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展新突破。
部門預算績效自評報告篇十三
糧食安全始終是關系我國經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實施“糧安工程”，是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇，是滿足全面建成小康社會對糧食質(zhì)量安全需求新期待的基本要求，是應對國際糧食市場復雜形勢增強我國糧食流通抗風險能力的迫切需要。
救災應急體系建設是以國家重要政策為指導，全面落實科學發(fā)展觀，堅持“政府主導、分級管理、社會互助、生產(chǎn)自救”的救災工作方針，以保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和基本生活權益為出發(fā)點和落腳點，以提高救災應急能力為核心，堅持應急救災與常態(tài)減災相結合、救災減災并重、城市農(nóng)村統(tǒng)籌、政府社會協(xié)同、治標治本兼顧，綜合運用行政、法律、科技、市場等多種手段，統(tǒng)籌做好災前、災中和災后各階段的應對工作，全面提高應對自然災害的綜合防范和應急處置能力，切實保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
本項目為糧食和應急物資儲備中心項目，本項目的實施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測溫等有利于科學儲存的新技術，進一步提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩(wěn)定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。
作為新型的高標準的現(xiàn)代化程度較高的大型糧食儲備庫，該項目工藝無公害、無污染，符合綠色環(huán)保的要求，起著典型示范作用，對推進倉儲技術進步將起到積極作用。項目的建設能帶動建材、糧油加工等相關行業(yè)的發(fā)展，能強力拉動當?shù)赝顿Y，推動民生及社會事業(yè)發(fā)展，項目所延伸的更多配套服務業(yè)可以提供就業(yè)崗位，有利于增加當?shù)厝罕姷木蜆I(yè)機會和收入，拉動地方國民經(jīng)濟的增長。
項目的建設，進一步完善糧食儲備、中轉(zhuǎn)基礎設施，解決當?shù)丶Z庫倉容、中轉(zhuǎn)設施不足的矛盾，促進當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食產(chǎn)品的銷路，增加農(nóng)民對糧食等農(nóng)作物的供給量，因而提高農(nóng)民的收入，加快農(nóng)民奔“小康”的進程。同時實現(xiàn)糧食散儲、散運、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動化、系統(tǒng)化和設施現(xiàn)代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增強國家對糧食市場的宏觀調(diào)控能力和糧食應急調(diào)運能力，保障糧食供應和存儲安全，支持本縣糧食應急措施，有利于備戰(zhàn)備荒、應急救災，調(diào)節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場，利于社會的安定團結。本項目是社會公益性事業(yè)。
2、項目建設的必要性。
（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應急物資流通體制改革要求在國家宏觀調(diào)控下，充分發(fā)揮市場機制對糧食和應急物資購銷和價格形成的作用，穩(wěn)定糧食和應急物資生產(chǎn)能力，建立完善的國家糧食和應急物資儲備體系和市場體系，逐步建立適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展要求和我國國情的糧食和應急物資流通體制。
（2）是國計民生的需要，是政府增強對市場宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段糧食和應急物資是關系到國計民生的重要商品，黨和國家歷來高度重視糧食和應急物資工作。實行糧食和應急物資市場改革后，儲備糧庫和應急物資庫將成為銜接產(chǎn)銷，促進流通，發(fā)展貿(mào)易的重要載體，是政府調(diào)節(jié)供需平衡，保證糧食安全和應急物資穩(wěn)定供給的重要手段。多年來，由于糧食和應急物資收儲設施老舊，倉容不足，使項目區(qū)地方儲備工作發(fā)展緩慢，難以對當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展提供更為強大的后備支持，一定程度上制約了政府對市場宏觀調(diào)控作用的發(fā)揮。因此，建立科學、先進的地方儲備制度，是切實保護和提高糧食和應急物資綜合生產(chǎn)能力，增強地方政府對市場宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來國際糧食和應急物資企業(yè)對中國市場的威脅，保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應和價格的穩(wěn)定，對建設和諧社會具有重大現(xiàn)實意義。
（3）是完善項目區(qū)糧食物流體系建設的需要為提高糧食和應急物資市場流通效率、保障國家糧食安全和應急物資穩(wěn)定供給，國家發(fā)改委會同國家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉儲物流設施建設，實現(xiàn)糧食倉儲物流一體化融合發(fā)展。以優(yōu)化布局、調(diào)整結構、提升功能為重點，結合糧食生產(chǎn)、流通形勢和城鎮(zhèn)規(guī)劃，以及現(xiàn)有收儲庫點分布，合理改建、擴建和新建糧食倉儲設施，將糧食收儲能力保持在合理水平，實施收儲能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務中心建設工程。
產(chǎn)區(qū)重點完善收儲網(wǎng)點、調(diào)整倉型結構、提高設施水平；產(chǎn)銷平衡區(qū)重點提升收儲網(wǎng)點的收購、儲備、保供綜合能力；銷區(qū)重點加強儲備庫建設、提升應急保供能力。
立足項目區(qū)倉儲、糧源等優(yōu)勢，打造物流節(jié)點的連線和構造整體網(wǎng)絡工程，完善項目區(qū)糧食現(xiàn)代貯運體系建設，大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流以帶動項目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求，這也是糧食現(xiàn)代倉儲物流發(fā)展的必然趨勢。
常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔著縣級儲備糧承儲任務，原有倉庫場地、設備均已老舊。因此，為穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和收儲，確保糧食安全和應急物資的穩(wěn)定供給，促進全縣社會穩(wěn)定、和諧，進行發(fā)展和改革局糧食和應急物資儲備中心項目的建設，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，不僅很有必要，而且十分迫切。
1、經(jīng)濟效益分析。
本項目產(chǎn)生的國民經(jīng)濟效益主要有進一步保證糧食和應急物資儲備能力，加強糧食和應急物資的宏觀調(diào)控，促進市場穩(wěn)定。本項目的建設，可大幅提升的糧食收儲、轉(zhuǎn)運和應急保障能力，更好的服務群眾，經(jīng)濟效益和社會效益十分突出。具體如下：本項目建設，可進一步加快發(fā)展的步伐，使糧食流通現(xiàn)代化建設日趨完善，加快的綜合開發(fā)與建設，為提高居民生活水平及生活質(zhì)量創(chuàng)造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項目建設，可極大促進城市開發(fā)改造的建設進程和力度，加快了城市經(jīng)濟建設的發(fā)展速度，繁榮了城市經(jīng)濟與文化，使該城市的經(jīng)濟發(fā)展水平明顯得以提高。本項目建設可帶動并促進地方材料、運輸?shù)认嚓P產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使地方經(jīng)濟發(fā)展速度進一步加快，為地方經(jīng)濟結構調(diào)整和城市現(xiàn)代化建設奠定了堅實的基礎，同時也為進一步發(fā)揮城市的輻射帶動作用創(chuàng)造了有利條件。
2、社會效益分析。
本項目的實施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測溫等有利于科學儲存的新技術，提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩(wěn)定供給，降低成本，減少損失，提高效率發(fā)揮重要作用。
本項目的建設，加強糧食和應急物資流通基礎設施的現(xiàn)代化建設，擴大儲備能力，有利于抵抗自然災害，有利于社會的安定團結，提高人民群眾的生活水平，具有十分重要的意義。
項目的建設完成，可加強和完善糧食和應急物資宏觀調(diào)控，確保項目區(qū)糧食和應急物資供應和市場穩(wěn)定。可根據(jù)市場形勢把握好臨時存儲的銷售節(jié)奏和力度，滿足市場需要，穩(wěn)定市場價格；進一步調(diào)整優(yōu)化庫存布局；切實做好糧食和應急物資收購工作，掌握產(chǎn)品源頭，保護人民利益；完善糧食和應急物資工作機制和糧食和應急物資儲備體系，增強應對市場波動的能力。
新時代隨著經(jīng)濟社會發(fā)展，突發(fā)災害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項目的建設將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應急救災的效果，也是災后重建的有效保障。
項目建設將進一步提高糧食儲備應對突發(fā)事件的能力，確保在突發(fā)事件及時有效發(fā)揮應急保障作用，提高疫情期間糧食儲備管理和應急保障效能。項目的建設，將有力地促進當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食和應急物資產(chǎn)品的銷路，增加糧食和應急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進程。同時，又能保證居民安居樂業(yè)，這對于當?shù)氐纳鐣€(wěn)定具有重要意義。
部門預算績效自評報告篇十四
主管部門為儋州市衛(wèi)生健康委員會。
項目負責人為：李定國。
項目概述如下：新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設置?？偨ㄔO面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內(nèi)容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。
（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況。
（包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現(xiàn)程度的評價指標、標準等）。
總體目標：新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設置?？偨ㄔO面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內(nèi)容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。
20xx年年度目標是新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設置?？偨ㄔO面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內(nèi)容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。
當年年度目標完成情況：
（一）項目決策情況（包括決策過程和結果）。
（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況。
預算情況如下：
資金總額-年初預算數(shù)0元，資金總額-全年預算數(shù)165000000元，
財政資金-年初預算數(shù)0元財政資金-全年預算數(shù)165000000元，
專戶-年初預算數(shù)0元，專戶全年預算數(shù)0元，
單位年初預算數(shù)0元，單位全年預算數(shù)0元。
（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況。
資金執(zhí)行情況如下：
資金總額-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元，資金總額-執(zhí)行率0元。
其中：
財政資金-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元，財政資金-執(zhí)行率38.42%。
專戶全年執(zhí)行數(shù)0元，專戶-執(zhí)行率0。
單位全年執(zhí)行數(shù)0元，單位全年執(zhí)行率0。
（四）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。
（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）。
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督等情況）。
（一）項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析，項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
（二）項目績效目標未完成情況及原因分析。
（一）后續(xù)工作計劃。
（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議。
（包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）。
部門預算績效自評報告篇十五
1、項目單位基本情況。
本項目為懷化市檔案局建設。懷化市檔案局是參照公務員管理、市人民政府正處級直屬事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、業(yè)務指導科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個科室。xx年編制數(shù)21人，擔負著檔案行政管理、執(zhí)法監(jiān)督、業(yè)務指導以及全市二十七萬余卷（冊）檔案的保管保護、開發(fā)利用等職能。
2、項目的實施依據(jù)。
（1）檔案館展廳項目：1999年市委宣傳部批準我館為“懷化市愛國主義教育基地”，根據(jù)《國家檔案館愛國主義教育基地工作規(guī)范》、《xx省地方標準db43檔案工作規(guī)范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規(guī)范化管理評估內(nèi)容及評分細則》規(guī)定：“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動和社會需求，開展專題展覽?！弊詘x年市檔案館新庫房建好，一直沒有固定展覽館。xx年，根據(jù)市委創(chuàng)建省級文明城市的決策部署，為完成省一級檔案館復查工作，我局特向市委、市人民政府打報告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領導簽字，市政府批準建設，xx年6月經(jīng)市財政局投資評審辦審核正式立項。
（2）數(shù)字化項目：根據(jù)xxxxxx辦公廳、國務院辦公廳《關于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》（中辦發(fā)[xx]15號文件）、《關于加強信息資源開發(fā)利用工作的若干意見》（中辦發(fā)[20xx]34號文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設實施意見》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號）相關文件的要求。
xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關于解決市檔案館創(chuàng)建國家二級館工作經(jīng)費的請示》，同年，通過中共懷化市委主要領導批示原則同意市檔案局館藏檔案數(shù)字化建設方案的建議。
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓。
庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現(xiàn)代化技術表現(xiàn)手法，突出重點，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現(xiàn)代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。
展廳主要展示內(nèi)容為：
（1）懷化悠久文明；
（2）懷化歷代先賢；
（3）懷化重大事件；
（4）懷化人民功臣；
（5）懷化滄桑巨變。
項目用途：
（1）各級領導參觀考察懷化檔案工作的重點平臺；
（2）懷化檔案工作不斷推進的宣傳平臺；
（3）愛國主義教育基地。
數(shù)字化項目：館藏檔案數(shù)字化，是近年來隨著信息技術的飛速發(fā)展，檔案界為實現(xiàn)檔案數(shù)字化管理和建立數(shù)字檔案館而提出，主要在館藏檔案數(shù)量具有一定規(guī)模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質(zhì)基礎和技術條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達地區(qū)檔案館進行。這是一部分國家綜合性檔案館順應社會信息化的發(fā)展趨勢，在實行檔案資源信息化過程中采取的一項有力措施，其意義十分深遠，它不僅能使通過計算機終端查閱檔案全xx為現(xiàn)實，也將使檔案館在不久的將來通過現(xiàn)代計算機網(wǎng)絡向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務成為可能，由此根本性地改變傳統(tǒng)的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會所用開辟一個十分廣闊的空間。
懷化市檔案館現(xiàn)保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機關的部分文書、工程、基建、會計等檔案，現(xiàn)有館藏檔案405個全宗，27萬卷（件），約340萬頁。隨著各單位移交進館檔案的增加，檔案館藏量也會不斷增多。按檔案信息化的目標要求，需要對檔案全文進行掃描，錄入計算機，并制作規(guī)范電子檔案，以方便查閱利用。
（二）項目績效目標。
1、項目績效總目標和階段性目標。
（1）展廳項目。
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務。
(2)數(shù)字化項目。
檔案數(shù)字化服務階段性目標：推動館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫建設，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化，構建完善的檔案信息網(wǎng)。(一)購買數(shù)字化硬件設備的采購：1.服務器一臺，2.數(shù)字化桌椅16套，3.激光傳真機1臺，4.移動硬盤2個，5.掃描儀2套，6.復印機1臺，7.藍光光驅(qū)2臺，電源1臺，9.網(wǎng)絡服務器柜1個，10.交換機1臺，11.品牌電腦11臺，12.激光打印機3臺，13.空調(diào)3臺，14.數(shù)字化室監(jiān)控1套(二)進行檔案數(shù)字化50萬條頁。總體目標：將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。
2、預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。
（1）展廳項目。
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務。
(2)數(shù)字化項目。
將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。
績效評價工作過程：前期準備、組織實施、分析評價。
（1）展廳項目。
我們按照市財政局績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準備：由我局辦公室牽頭，組織有關業(yè)務部門制定了詳細的工作方案，明確責任，確定評價指標細則；第二階段為部門自評：根據(jù)上一階段任務布置，各部門按照要求展開自評工作，并將評價結果報辦公室財務；第三階段為定性終評，并出具評價報告：財務人員在各部門自評的基礎上，查閱相關文件資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結論，出具績效評價報告。
(2)數(shù)字化項目。
第一階段為前期準備，懷化市檔案局向政府申請數(shù)字化資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格后由檔案局通過懷化市財政局按實直接支付給服務公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過競爭性談判，確定服務，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?；第二階段為組織實施，按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務。數(shù)字化服務符合要求。按照合同按時完成了工作量；第三階段為分析評價，我局自xx年10月開始實施檔案館數(shù)字化建設工程，截至xx年底，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案45萬余頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。
一是檔案查詢更加便捷。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時省力；二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務社會功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽。
（一）項目資金情況分析。
展廳項目：
1、項目資金到位情況分析。
xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財政投資評審辦審核，預算58萬元，于當年9月?lián)芨兜轿唬☉沿斪纷?774號）。xx年9月20日在公共資源交易中心進行公開招標，采用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標，經(jīng)過兩輪報價，最終由港湘建設有限公司以57.78萬元的價格中標。
2、項目資金使用情況分析。
該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規(guī)范，會計核算結果真實、準確。嚴格按照合同規(guī)定支付工程進度款：
（3）xx年1月，項目整體如期竣工并通過驗收，支付工程款138900元。
該項目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結算后再予以支付。
3、項目資金管理情況分析。
項目全部由本單位按照規(guī)定組織實施。實施過程嚴格按照本單位制定的財務管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。為扎實推進檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長為組長的布展領導小組，專門負責展覽的組織、領導、協(xié)調(diào)工作。每次付款，都要組織驗收小組（布展領導小組成員及單位紀檢、財務人員）驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批準方可付款。
數(shù)字化項目。
1、資金到位。市財政劃撥40萬元，我局按合同要求申請40萬元。
2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應付396160元，扣除1年10%的質(zhì)保金，其余及時直接支付。
3、資金管理情況。專項資金管理使用辦法規(guī)定：“1、館藏檔案數(shù)字化處理工作采用競爭性談判，由xx虹吉信息技術有限公司承擔。懷化市檔案局設立數(shù)字化專賬，專款專用，不挪作他用，接受市財政局的監(jiān)管；2、管理科、科技教育科對數(shù)字化進程、質(zhì)量全程監(jiān)督、驗收。年終根據(jù)數(shù)字化工作任務完成情況，由科技教育科填列資金支付單據(jù)，送分管財務的局領導審批后，交由財務辦理”。
（二）項目實施情況分析。
展廳項目：
1、項目組織情況分析：
本項目由懷化市檔案局發(fā)包，設計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責設計，施工單位港湘建設有限公司負責總承包。
2、項目管理情況分析：
本項目由施工單位港湘建設有限公司派專業(yè)技術人員負責施工與現(xiàn)場管理，懷化檔案局派專人負責監(jiān)督實施。
數(shù)字化項目。
1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格后由檔案局按實直接支付給服務公司。
2.項目管理情況。該項目嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行，實行政府采購，招投標手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴格按《懷化市專項資金管理辦法》執(zhí)行。
3項目監(jiān)管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術有限公司通過公開招標，確定服務，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?。
（三）項目績效情況分析。
展廳項目：
1、項目經(jīng)濟性分析。
（1）項目成本（預算）控制情況。
本項目預算58萬元，中標價57.78萬元，該項目還未進行最后結算。但我們初步預計沒有增加經(jīng)費，預算控制為零。
（2）項目成本（預算）節(jié)約情況。
本項目本著節(jié)約的原則，沒有增加任何經(jīng)費。
2、項目的效率性分析。
（1）項目的實施進度：
本項目開工時間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數(shù)：45天。
（2）項目完成質(zhì)量：
本項目截至到目前施工已經(jīng)全部完成，經(jīng)驗收，質(zhì)量符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合我國現(xiàn)行工程建設標準。
3、項目的效益性分析。
（1）項目預期目標完成程度。
本項目基本完工，預計xx年6月正式開館。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
擴大檔案和檔案的社會影響力，提高檔案的知名度。
以促進檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內(nèi)涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設、文化發(fā)展、科學研究等各項工作。
數(shù)字化項目項目經(jīng)濟性分（1）項目成本（預算）控制情況。
項目經(jīng)費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求，做到專款專用、規(guī)范管理、績效引導，在保證項目工作按質(zhì)按量按時完成的前提，盡量將經(jīng)費控制在預算內(nèi)。強化預算管理，使工作經(jīng)費使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場經(jīng)濟規(guī)律，通過招標采購。
項目實施全過程都有嚴格的內(nèi)控機制。項目實施前有預算，項目實施過程中有相關的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達到了管理要求。
（2）項目成本（預算）節(jié)約情況。
檔案數(shù)字化項目財政資金由市級財政撥款，預算核定金額40萬元，截止xx年底，實際支出金額39.616萬元，比預算節(jié)約0.384萬元。比預算節(jié)約了0.96%。
2、項目的效率性分析。
（1）項目的實施進度。
按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務。數(shù)字化服務符合要求。按照合同按時完成了工作量。
（2）項目完成質(zhì)量。
數(shù)字化服務符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標準。
3、項目的效益性分析。
（1）項目預期目標完成程度。
檔案數(shù)字化項目計劃數(shù)字化檔案50萬條頁，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁。工作內(nèi)容包括：檔案價值鑒定、前處理、建立目錄數(shù)據(jù)庫、建立圖像數(shù)據(jù)、圖像掛接、數(shù)據(jù)校對、后處理、檔案數(shù)字化檢查和數(shù)據(jù)交換。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
在項目實施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時長，效率低。檔案數(shù)字化項目實施后，已數(shù)字化的檔案不僅實現(xiàn)永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會的好評。項目實施期間，懷化市檔案局對外查詢服務水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會開放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個，個人查檔10，652次，調(diào)閱檔案18，122卷。
展廳項目：
由港湘建設有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預計xx年5月竣工，綜合評價情況及結論等竣工驗收后才能確定。
數(shù)字化項目。
懷化市檔案局檔案數(shù)字化項目財政資金績效評價綜合評分結果為90.0分，評價等級為優(yōu)秀。
希望市財政局從每年安排10萬元預算，用于展覽館的后期維護、展品的征集及展板的更新。
“懷化市檔案局數(shù)字檔案館建設”項目是市委市政府決定，市檔案局嚴格按照相關規(guī)定組織實施，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。
按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數(shù)字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財政每年將50萬元的檔案數(shù)字化經(jīng)費納入了單位的財政預算中，以推動懷化檔案信息化建設前進的步伐。
1、項目監(jiān)理人員月度績效考核分配制度。
2、《北京市中小學教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規(guī)定。
1.進一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標準規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個完整的統(tǒng)籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導致很多數(shù)字檔案在信息化時都是走一步算一步，并沒有長遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式，信息化建設沒有統(tǒng)一的標準。另外，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送，必須進一步規(guī)范檔案的信息化管理。
2、未按時完成省檔案局規(guī)定的檔案數(shù)字化數(shù)量任務。實際完成數(shù)字化的檔案占全部館藏檔案數(shù)量的比例為10.1%，遠遠低于省內(nèi)周邊地區(qū)檔案局。檔案數(shù)字化查詢尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴展到政務網(wǎng)。
3、按財政專項資金管理的有關規(guī)定科學地編制項目預算，設定績效目標。項目在實施過程如實際情況發(fā)生變化應按程序及時調(diào)整預算和績效目標。
4.切實做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開展進行中，請市財政切實做好資金保證，以確保信息化建設項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。
部門預算績效自評報告篇十六
（一）機構組成。
機構組成情況：我部門設2個內(nèi)設機構，分別是辦公室、計財股。
（二）機構職能。
（一）嚴格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關政策；
（九）負責征地、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。
（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。
（三）人員概況。
編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。
（一）部門財政資金收入情況。
（二）部門財政資金支出情況。
20xx年xx縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機關正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費，包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；社會保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經(jīng)費。
（一）部門預算管理。
建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規(guī)定各自的工作職責，保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據(jù)上年度的預算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。
（二）執(zhí)行管理情況。
各項支出按照批準的預算和有關規(guī)定審核辦理，防止無計劃開支。基本支出必須堅持節(jié)約的原則，嚴格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標準。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。
（三）綜合管理情況。
為保障項目資金安全，確保資金?？顚Ｓ?，我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續(xù)，通過會計中心直接支付。在會計核算環(huán)節(jié)，對本項目資金實際核算，確保?？顚Ｓ谩Ｍㄟ^上述三個環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的'現(xiàn)象，保證財政資金安全有效使用。
（二）結果應用情況。
本年度結束后嚴格執(zhí)行績效評價，比對各個指標結果進行總結、分析，將各個指標反饋相應業(yè)務股室。
（一）評價結論。
（1）評分結果：90分。
（2）主要結論。
本年度財政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關；土地征收征用工作具有明確的績效目標，項目資金到位及時，項目實施過程中嚴格按實際需要實施，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目實施效果較好；項目后期政策、資金、人員的落實，為項目可持續(xù)運行提供了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。
為開展好本次項目自評工作，根據(jù)西財績〔20xx〕1號《xx縣財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：
（1）成立項目自評小組；
（3）開展績效評價，形成自評報告。依據(jù)收集的項目資料，自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續(xù)性準則對本項目進行評價。
部門預算績效自評報告篇十七
20xx年預算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會重要精神為指導，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項工作指導思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關系，繼續(xù)實施積極的財政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾，注重推動經(jīng)濟又好又快發(fā)展，促使財政實力明顯壯大，更好地促進人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。
20xx年我鎮(zhèn)財政預算總收入1653萬元，比上年預算數(shù)增加94萬元，增長6%，財政預算總支出1625萬元，比上年預算數(shù)增加69萬元，增長1%，收支兩抵，略有結余。
(一)一般預算收入640萬元，占預算的39%。
1、國稅收入360萬元。
2、地稅收入280萬元。
(二)預算外資金收入445萬元，占預算的27%。
(三)上級補助收入568萬元，占預算的34%。
1.一般公共服務支出729萬元(其中人大經(jīng)費5萬)。
2.國防支出22萬元。
3.公共安全支出56萬元(其中普法經(jīng)費2萬元,禁毒經(jīng)費3萬元,防范防控經(jīng)費3萬元,重點地區(qū)整治經(jīng)費4萬元,綜治干部培訓經(jīng)費3萬元,群防群治經(jīng)費4萬元,安全創(chuàng)建經(jīng)費5萬元,人民調(diào)解經(jīng)費2萬元,司法行政經(jīng)費2萬元,表彰見義勇為經(jīng)費1萬元,安置幫教經(jīng)費2萬元)。
4.教育支出15萬元。
5.文體與傳媒支出15.5萬元。
6.社保和就業(yè)支出102萬元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95萬元(其中區(qū)級示范村15萬)。
8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中：規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元，查違拆違支出5萬元)。
10.農(nóng)林水支出288萬元(其中扶貧工作經(jīng)費5萬)。
11.交通運輸支出16.5萬元。
12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬元。
做好20xx年的財政工作，確保預算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學發(fā)展和社會和諧，加快推進財政改革與發(fā)展，力爭在以下四個方面取得新的成效：
(一)突出支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展，培植壯大財源。
繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動、工業(yè)強鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進程為重點，不斷壯大財源，增強財政實力，努力促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財政調(diào)控作用，夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎。積極支持企業(yè)建設，有效推進企業(yè)發(fā)展。認真落實各種優(yōu)惠政策，幫強扶優(yōu)，以大帶小，引導和扶持其發(fā)展，逐步做大做強，形成特色和規(guī)模，加快提高其對財政收入的貢獻份額。以重大招商引資活動為平臺，以項目為載體，大力支持重大招商引資活動，進一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設創(chuàng)新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設等方面的技術需求，著力構建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進一步加強財稅收入征管，促進財政經(jīng)濟良性循環(huán)。把完成收入目標作為一項“硬任務”來抓，做到早安排、早部署。加強與稅務及相關部門之間的協(xié)調(diào)配合，依法加強稅收征管，確保應收盡收，讓經(jīng)濟發(fā)展的成果實實在在反映到財政收入上來。
(二)突出支持新農(nóng)村建設，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。
確保財政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長，調(diào)動農(nóng)民和社會各方面增加投入的積極性，努力促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎設施建設。要繼續(xù)擴大對農(nóng)村基礎設施建設的投入規(guī)模，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎設施建設，努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策，進一步加大信息化發(fā)放力度，確?；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵嵉睫r(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點的社會建設，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標準，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點的社會建設，讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)突出強化財政監(jiān)管，提升財政管理水平。
按照市場經(jīng)濟和公共財政的要求，進一步完善財政收支監(jiān)管體系，強化預算管理和監(jiān)督，努力實現(xiàn)財政管理的法制化、科學化、精細化，提高財政資源配置的管理效益。一要強化財政監(jiān)督。切實推進財政監(jiān)督機制創(chuàng)新，進一步建立健全預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財政資金運行監(jiān)督體系，重點強化事前、事中監(jiān)督。二要加強績效管理。要加快推進預算績效評價工作，逐步建立支出績效對預算編制的正向激勵機制。三要自覺接受人大、審計及社會輿論的監(jiān)督。提高預算的透明度，努力擴大社會知情權，注重通過接受社會各界監(jiān)督，改進財政工作，提高管理水平。四要積極推進財政信息化建設。做好信息化基礎設施建設、技術隊伍建設工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽光理財”模式。
(四)突出加強隊伍建設，提高財政干部的素質(zhì)和能力。
財政干部隊伍建設是財政工作的基礎建設。要按照科學發(fā)展觀要求，大力加強干部隊伍建設，不斷增強干部大局意識、創(chuàng)新意識、效率意識、服務意識、法治意識和責任意識，不斷提高干部依法理財、科學管理、勤政為民的本領，努力造就一支高素質(zhì)的財政干部隊伍。一要努力加強效能建設。緊密聯(lián)系財政工作實際，扎實推進以提高能力、轉(zhuǎn)變作風、和諧發(fā)展為重點的效能建設。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力，主動探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財政職能，協(xié)調(diào)好各方面關系，逐步理順分配渠道，推動財政和諧發(fā)展。二要加強干部教育培訓工作。注重培養(yǎng)復合型和實用型財政人才，進一步提高質(zhì)量和服務水平。三要加強財政文化建設。大力弘揚社會主義核心價值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強敬業(yè)精神，發(fā)揚優(yōu)良作風，構建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動力，牢固樹立為民理財?shù)呢斦ぷ髯谥?，努力以財政文化提升財政形象，以財政形象展現(xiàn)財政文化。
各位代表，20xx年的財政工作任務光榮而又艱巨，責任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導，振奮精神，強化措施，真抓實干，開拓創(chuàng)新，努力推動各項工作，確保完成全年目標任務，為實現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財政工作新的跨越而努力奮斗。
部門預算績效自評報告篇十八
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號）、《益陽市赫山區(qū)財政局關于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財績〔20xx〕85號）等有關文件精神，結合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
1、上年結余953.02萬元。（主要結余資金為確權頒證證工程項目未支付款）。
2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預算內(nèi)收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。
3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金，伙食補助等開支；一般商品和服務支出1017.06萬元，其中，用于日常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務用車費、培訓費、會議費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費等支出金額為966.28萬元（主要用于確權頒證項目、產(chǎn)權制度改革項目、家庭農(nóng)場扶持項目、事務所業(yè)務費及村級財務管理、減負經(jīng)費及土地流轉(zhuǎn)仲裁等項目的開支）；對個人和家庭的補助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費用等支出。
4、累計結余417.54萬元。（主要結余資金為家庭農(nóng)場項目、產(chǎn)權制度改革項目、確權頒證項目未支付款）。
20xx年度，本單位嚴格控制三公經(jīng)費，加強資產(chǎn)管理，進一步完善和加強內(nèi)部財務管理制度，財政撥付資金主要用于重點土地確權頒證推進工作、開展村級財務清查公開工作、加強減輕農(nóng)民負擔和維護農(nóng)民利益工作、積極開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟工作、切實搞好農(nóng)村土地承包和流轉(zhuǎn)監(jiān)管工作，貫徹落實產(chǎn)權制度改革工作會議精神，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革試點工作等。
20xx年12月，本單位嚴格按照財政資金預決算要求，全面公開了20xx年度資金預算和整體執(zhí)行情況。
（一）績效評價目的。根據(jù)職能部門工作需要，本單位嚴格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標要求，在財力有限的情況下，全面搞好各項業(yè)務工作，力爭有工作成績，有實際效果，主要目的是進一步履行好崗位職責，20xx年度，本單位三公經(jīng)費預算資金、小型專項預算資金、職工基本支出資金足額及時到位，財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實搞好農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理服務工作。
（二）績效評價工作過程。按照財政主管局的績效評價工作要求，本單位每季度主持召開專題會議，嚴格執(zhí)行年初財政預算，特別是小型專項資金要?？顚Ｓ?，三公經(jīng)費嚴格控制，嚴把財政資金出入關，實行季度績效評價，各項工作開展效果明顯。
（一）經(jīng)濟性分析。由于本單位工作主要是開展農(nóng)村經(jīng)營服務，財政預算資金流量小，沒有部門經(jīng)營性收入。
（二）效率性分析。本單位的村級財務管理和清理審計工作，農(nóng)民負擔減負維權監(jiān)管工作，土地流轉(zhuǎn)管理工作，農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權制度改革推進工作等方面的年度業(yè)務工作在規(guī)定時間內(nèi)完成，部門工作效率明細提高，在年度考核中成績優(yōu)良。
（三）效益性分析。本單位狠抓減負維權工作，積極推進土地確權頒證工作，認真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場，加強村級財務清理工作，推進產(chǎn)權制度改革試點工作，為維護一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟做出了重大貢獻，產(chǎn)生了很好的社會效益和影響力。
1、小型專項經(jīng)費預算額度偏低。
2、業(yè)務編制量少，人均業(yè)務量大，工作積極性有待加強。
1、進一步完善部門預算管理，保證部門業(yè)務工作專項經(jīng)費，充分調(diào)動業(yè)務工作人員的積極性、主動性。
2、建立部門集體財產(chǎn)管理制度，規(guī)范部門職責履職行為，逐步實施專項工作績效考評制度。
部門預算績效自評報告篇十九
為全面推進預算績效管理，化財政資源配置，提高財政資金使用效益，根據(jù)《巢湖市人民政府關于全面推進預算績效管理工作的通知》（巢政辦【20xx】6號文件、《巢湖市預算績效管理考核問責暫行辦法》（巢政辦【20xx】4號）及《巢湖市預算績效管理工作考核實施細則》（巢財【20xx】9號）等相關文件精神，我辦根據(jù)市預算考核要求，就20xx年預算績效管理工作自查報告如下：
按照預算法“講求績效”的基本原則和國務院深化預算管理制度改革的總體部署，建立健全預算績效管理工作機制和相關制度，強化支出責任和效率意識，對提高財政資金使用的效益，我辦20xx年度全面推行績效目標管理工作，以績效目標實現(xiàn)為導向，努力提升績效自評管理成效，進步加強制度建設，提升自評的質(zhì)量。
1.抓好績效目標編制，及時報送績效目標。
2.探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。
3.深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，以此為基礎，形成自評報告。
4.強化評價結果與項目資金安排的銜接。
5.健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理的工作水平。
（一）基礎工作管理。我辦公室高度重視預算績效管理工作，注重基礎工作，關注財政下發(fā)的預算。
（二）績效目標管理。我辦嚴格按照財政的要求，在規(guī)定的時間報送績效目標，如每月的人員工資發(fā)放，公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險的匯繳等，都能按時準確的辦理到位，無拖拉現(xiàn)象。
（三）績效監(jiān)控管理。我辦按要求對預算績效跟蹤監(jiān)控，全年有計劃的執(zhí)行目標預算。
（四）績效評價管理。我辦20xx年度基本支出和項目支出都按預算的目標完成。財政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費，支出按規(guī)定的工作標準發(fā)放給職工。公用經(jīng)費全部用于添置辦公用品、辦公設備等，比如購置復印機、打印機、電腦等。公用經(jīng)費用到實處，提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費主要是公務用車維護費，與上年相比，本年度有所減少。
（五）結果運用管理。在財政部門的指導下，我辦20xx年出色的完成了績效管理工作，為下年奠定了夯實的基礎。
我辦在工作中還存在些不足，尤其是資金的使用上，還需要更好的與財政部門溝通，杜些不合理的開支。
新年將始，我辦會繼續(xù)做好預算績效的管理工作，認真按照財政部門的要求，保證預算的準確性。
部門預算績效自評報告篇二十
我受鎮(zhèn)政府委托，向大會報告財政預算執(zhí)行情況和財政預算草案，請予審議。
20xx，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會確定的各項財稅目標任務，嚴格按照“量入為出、收支平衡，厲行節(jié)約、嚴肅紀律，統(tǒng)籌兼顧、保障重點”的指導思想，不斷加強財政管理，提高服務水平，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，財政運行總體平衡。
(一)一般公共預算收入執(zhí)行情況。
年全鎮(zhèn)完成財政總收入為6.7億元，其中：一般公共預算收入(即原公共財政預算收入)完成3.37億元。
20xx年鎮(zhèn)財政可用總財力38246萬元，其中：預算內(nèi)體制分成收入12383萬元，非稅收入11238萬元，土地出讓收入10155萬元，其他收入4470萬元。
(二)一般公共預算支出執(zhí)行情況。
20xx年財政可用財力總支出38145萬元。支出執(zhí)行情況如下：
1、一般公共服務支出4861萬元。
2、公共安全支出1362萬元。
3、文教衛(wèi)生支出10984萬元。
4、社會保障支出9856萬元。
5、農(nóng)林水事務支出667萬元。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出9078萬元。
7、債務及利息支出727萬元。
8、其他支出610萬元。
全年財政收入與支出相抵，略有結余，財政收支基本平衡。
總體來看，全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好，財政支出結構不斷優(yōu)化，財政管理能力和水平進一步提高，有力地保障機關運轉(zhuǎn)、民生保障、城鎮(zhèn)建設、教育事業(yè)、重點項目推進等支出需要。
(一)加強稅收征管，做到應收盡收。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標任務，強化稅源培植，細排征管計劃，明確征管措施，做到應收盡收。一是全力服務在建項目建設，千方百計確保項目資金需求，促進項目早開工、早投產(chǎn)、早開票、早納稅。二是挖掘有效財源確保穩(wěn)定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對鎮(zhèn)村兩級租賃企業(yè)進行了專項排查摸底，督促租賃企業(yè)積極開具租賃發(fā)票，增加了稅源。三是加大服務企業(yè)力度，對全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進行了稅務培訓，規(guī)范了企業(yè)納稅申報行為，增強企業(yè)全面真實、及時足額地申報所涉稅種的自覺性，提高企業(yè)納稅責任。四是強化對零散稅收的檢查監(jiān)管力度，做到應收盡收，促進征管質(zhì)量的顯著提高。
(二)優(yōu)化支出結構，增強保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實情況下，堅持惠民生、促和諧，預算安排優(yōu)先考慮民生，財政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財政支出結構，大力推行政府采購制度，嚴格控制各類消耗性支出。在保障機關運轉(zhuǎn)、教育、社會保障等日常運轉(zhuǎn)資金的同時，加強對工程款、項目資金撥付的管理，確保重點工程項目的順利推進。
(三)強化財政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用。認真執(zhí)行各項財政法律法規(guī)，堅持把財政監(jiān)督檢查作為財政部門的重要工作內(nèi)容，將財政監(jiān)督工作融入財政管理各個環(huán)節(jié)，從制定和完善各項財務管理制度入手，嚴格執(zhí)行國庫集中支付改革，加強對專項資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對政府各類工程的招標監(jiān)管和審計協(xié)調(diào)工作，注重政府采購和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計劃的安排和調(diào)度，注重財務審核審批程序。20xx年通過財政監(jiān)督工作的開展，管理更加規(guī)范，各單位、各村節(jié)約意識更加增強，資金使用效果更加顯著。
20xx年財政工作成績的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府科學決策與正確領導的結果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導和大力支持的結果;是各部門通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結果。同時，我們也清醒地認識到，在財政運行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問題：一是經(jīng)濟下行壓力明顯，財政收支矛盾突出，保障水平有待進一步提高;二是稅源增長點不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認真采取切實有效措施，努力改進和完善工作方法，主動適應“新常態(tài)”，關注國家宏觀經(jīng)濟政策，特別是涉及營業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費稅等稅收新動向，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來的對我鎮(zhèn)財政收入的影響。
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對財政工作的要求，結合全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展目標，20xx財政工作的總體思路和目標任務是：全面落實各項財政改革政策，以穩(wěn)增長調(diào)結構促改革為主線，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結構，切實保障和改善民生，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
(一)關于收入預算的安排。
年我鎮(zhèn)一般公共預算收入預計37070萬元，同比增長10%左右。鎮(zhèn)財政預算內(nèi)外可用總財力為38197萬元。其中：
1、預算內(nèi)體制分成收入14290萬元。
2、非稅收入2960萬元。
3、土地出讓收入16297萬元。
4、其他收入4650萬元。
(二)關于支出預算的安排。
20xx年財政支出預算安排為38060萬元。其中：
(1)一般公共服務支出4750萬元。
(2)公共安全支出1350萬元。
(3)文教衛(wèi)生支出9950萬元。
(4)社會保障支出10150萬元。
(5)農(nóng)林水事務支出800萬元。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出9500萬元。
(7)債務及利息支出760萬元。
(8)其他支出800萬元。
加強財源建設，擴大財政收入規(guī)模。一是加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財稅改革動態(tài)的掌握，及時分析和應對財稅政策調(diào)整對收入的影響，確保稅源不流失;二是加強對建設工程項目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權重點征管，切實做到財政收入應收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點。
部門預算績效自評報告篇二十一
1950年3月4日，中共云南省委機關報《云南日報》正式創(chuàng)刊。20xx年9月，經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準，云南日報社組建成立云南日報報業(yè)集團（以下簡稱“云報集團”），是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前，云報集團擁有以云南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、“云報”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺賬號組成的新媒體矩陣，以及受權運維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺等政務發(fā)布、政務宣傳平臺，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
（二）部門績效目標的設立情況。
按照省委、省政府對云報集團發(fā)展的要求，云報集團始終堅持馬克思主義意識形態(tài)領域的指導地位，堅持黨對新聞輿論工作的領導，堅持黨報姓黨，牢牢把握正確輿論導向這條生命線，忠實履行新聞輿論工作職責使命。堅持守正創(chuàng)新，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領作用，為促進云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報集團職責定位，設立了部門績效目標：一是堅持守正創(chuàng)新，以黨報黨網(wǎng)黨端的深度融合引領集團的全媒體融合，以加快推進媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進“三個融合”：以供給側結構性改革為主線推進內(nèi)容深度融合，堅持內(nèi)容為主，落實“走轉(zhuǎn)改”，強化“四力”教育實踐，提升正面宣傳的到達量、閱讀量、點贊量；以先進技術為引領支撐強化平臺深度融合，不斷增強技術運用能力和自主創(chuàng)新水平，實現(xiàn)融媒體業(yè)務流程再造；以主力軍全面挺進主戰(zhàn)場為導向推進人員和資源深度融合，實現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務、重整外宣流程、重構外宣格局”的要求，重構國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺、應用發(fā)布平臺和支撐體系，不斷推動國際傳播向移動化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國際傳播能力。
（三）部門整體收支情況。
20xx年云南日報報業(yè)集團年初預算項目預算總支出5353.52萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實際總支出為5217.36萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為云南日報報業(yè)集團宣傳工作包干補助經(jīng)費項目共支出5009.84萬元，財政補助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡版項目共支出207.52萬元，財政補助100萬元，自有資金支出107.52萬元。
（四）部門預算管理制度建設情況。
云報集團歷來高度重視制度管理，在不斷加強制度建設，提升內(nèi)部管理水平的基礎上，制定完善了涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀檢監(jiān)督等七大方面、五十多個管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進行了全面梳理，根據(jù)實際再次對有關制度進行修訂、補充和完善。最終修訂、補充和完善的管理制度達到一百多個，涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀檢監(jiān)督，黨的建設等八大方面。使各項管理更加規(guī)范化、程序化、科學化。
其中，涉及預算管理及績效管理的制度有《財務預算管理制度》《內(nèi)部審計規(guī)定》《子企業(yè)主要領導人員履行經(jīng)濟責任年度報告辦法》《項目管理實施細則》《財政資金扶持項目管理辦法》等，進一步提高了財務管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預算管理工作和項目績效管理工作。
通過項目的資金使用情況、項目實施過程的管理情況、項目完成后的績效表現(xiàn)，進行自我評價，目的是全面了解資金的使用是否達到了預期目標；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗資金支出效率和效果，分析項目推進過程中所存在的問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，從而不斷增強和落實績效管理責任，進一步完善工作機制，進而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
（二）自評指標體系。
參照省財政廳云財預〔20xx〕98號文件，按職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范、績效指標量化、明晰等原則，制定自評指標體系，進行自評。
（三）自評組織過程。
20xx年部門整體支出項目云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡版項目100萬元，合計項目資金2800萬元。
在集團領導的高度重視下，部門整體支出及項目績效自評工作推進有序。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均要安排組織有關部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，并將該項工作列為常態(tài)化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門一同參與實施。
（一）云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費。
云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費（含云南老年報補助）獲得20xx年年初部門預算資金2700萬元，該項目資金主要用于補助《云南日報》、《民族時報》、《滇中新區(qū)報》、《云南老年報》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計，20xx年，《云南日報》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時報》征訂數(shù)為3946份，《滇中新區(qū)報》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報》征訂數(shù)為39000份，以上四種報刊的征訂數(shù)均超過項目年初制定的項目績效指標（詳見績效目標表）。
項目的各項績效指標完成較好，充分證明了云報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領作用。
（二）四位一體金色熱線項目報紙和網(wǎng)絡版補助經(jīng)費。
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動、組合式聚焦的監(jiān)督平臺，“金色熱線”四位一體聯(lián)動報紙和網(wǎng)絡項目獲得了20xx年部門預算專項資金100萬元，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報道，與云南人民廣播電臺、電視臺適時聯(lián)動。
（三）項目資金使用情況。
為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則，集團在年初就編制好預算。資金的使用嚴格依照年初預算、相關制度及審批流程。比如對發(fā)行費嚴格控制，使20xx年該項成本較預算節(jié)約244.61萬元，成本節(jié)約率達55.6%；但是由于原材料的市場價格不斷攀升，新聞紙張費用比預算增加132.4萬元。
總體來說，20xx年通過嚴格管理，項目開支總額較預算節(jié)約136.16萬元，節(jié)約率達到2.5%，預算與實際支出比為1:0.98，說明預算比較精確，通過內(nèi)部預算管理工作的改進和提升，促使預算管理水平有了明顯的提高。另外，在項目資金的使用方面嚴格按照制度，做到了?？顚Ｓ谩Ｔ茍蠹瘓F整體支出項目總體完成質(zhì)量較好。
貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創(chuàng)新、主動作為、勇開新局的工作要求，加快推進媒體深度融合發(fā)展，構建全媒體傳播體系，做強新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅持公益屬性，履行黨報集團政治責任、社會責任，始終把社會效益放在首位、實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務全省高質(zhì)量發(fā)展。針對各個具體項目，我單位對各項目制定了量化科學、指向明晰的績效指標，從各項目實際完成情況及各項指標的完成情況來看，項目推進有序、項目管理嚴格、資金使用規(guī)范、績效目標完成良好。
在此次績效評價工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實問題和困難，主要為：一是集團新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務面臨嚴重的增長天花板，受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結構和盈利能力等影響，集團資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導致集團的流動性壓力空前巨大；二是在預算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預算安排中，我們將會更加注重預算的合理化和科學化，更加嚴格地控制成本，進一步完善和規(guī)范融資程序。同時建議政府相關部門一方面能夠進一步加強對項目的指導，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導并根據(jù)實際情況適時調(diào)整預算額度，以切實緩解集團流動性嚴重不足的困難。
集團自評為優(yōu)秀等級。下一步將根據(jù)財政檢查績效自評發(fā)現(xiàn)的問題等進行改善，并按政務公開的相關規(guī)定，及時將部門整體支出及項目績效自評報告，通過門戶網(wǎng)站向社會公開。
一是高度重視，加強領導，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報集團主要領導牽頭主抓，對項目的實施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預算，從而有效推動了項目的有序開展；二是完善制度，規(guī)范管理。集團制定了一系列制度，并按制度嚴格執(zhí)行，使項目得以規(guī)范實施；三是歸口管理，明確職責。在項目實施過程中有明確的項目實施部門，做到了職責明確，保證項目安全和實施質(zhì)量；四是嚴抓績效，科學評價。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，及時處理、解決問題，確保項目績效達到預期目標，使之真正成為集團改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動。
無。
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