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進(jìn)銷(xiāo)存管理制度辦法 進(jìn)銷(xiāo)存管理制度及流程篇一
為進(jìn)一步加強(qiáng)市區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理，確保醫(yī)療保險(xiǎn)制度健康運(yùn)行，根據(jù)《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理暫行辦法》（勞社部發(fā)〔1999〕16號(hào)）、《江蘇省貫徹實(shí)施細(xì)則》（蘇勞醫(yī)〔1999〕16號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理的通知》（蘇勞社醫(yī)〔20xx〕3號(hào)），以及藥品管理相關(guān)的規(guī)定，制訂本辦法。
本辦法所稱(chēng)的定點(diǎn)零售藥店（以下簡(jiǎn)稱(chēng)定點(diǎn)藥店），是指具有藥品經(jīng)營(yíng)資格，經(jīng)工商行政部門(mén)注冊(cè)登記，取得人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)確認(rèn)的定點(diǎn)資格，經(jīng)公開(kāi)招標(biāo)定點(diǎn)并與社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)）簽訂醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議，為市區(qū)參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的人員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)參保人員）提供購(gòu)藥服務(wù)的零售藥店。
零售藥店定點(diǎn)原則是合理布局、總量控制、自愿申報(bào)、擇優(yōu)定點(diǎn)。
合理布局：指在居民集中居住區(qū)、集貿(mào)市場(chǎng)、街道（鎮(zhèn)）所在地和其他便民地點(diǎn)設(shè)立定點(diǎn)藥店。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道（鎮(zhèn)）定點(diǎn)藥店的數(shù)量不能超過(guò)該街道（鎮(zhèn)）定點(diǎn)總數(shù)的1/2。
總量控制：以街道（鎮(zhèn)）為單位，每1.2萬(wàn)戶(hù)籍人口設(shè)家點(diǎn)藥店，原則上市區(qū)總量控制在200家左右，并根據(jù)行政區(qū)劃變化、居住人口的增加等實(shí)際情況，適時(shí)增加定點(diǎn)數(shù)量，滿(mǎn)足保人員購(gòu)藥需求。
自愿申報(bào)：
零售藥店自愿為參保人員提供購(gòu)藥服務(wù)，并遵守療保險(xiǎn)管理規(guī)定和執(zhí)行定點(diǎn)零售藥店管理辦法的，可申請(qǐng)定點(diǎn)格并報(bào)送相關(guān)申請(qǐng)材料。
擇優(yōu)定點(diǎn)：符合定點(diǎn)準(zhǔn)入條件的藥店，取得定點(diǎn)資格后，以置布局、經(jīng)營(yíng)面積、資金規(guī)模、藥品品種數(shù)量、藥品價(jià)格、管和服務(wù)質(zhì)量等內(nèi)容作為擇優(yōu)定點(diǎn)條件，以評(píng)分高者為優(yōu)，根據(jù)定點(diǎn)指標(biāo)，從高分到低分確定定點(diǎn)。
零售藥店申請(qǐng)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)必須同時(shí)具備以下條：
（一）符合定點(diǎn)藥店區(qū)域規(guī)劃布局設(shè)置的要求；
（二）取得《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，經(jīng)藥品監(jiān)督管理部門(mén)年檢合格，并正常經(jīng)營(yíng)滿(mǎn)年的。
（三）遵守《中華人民共和國(guó)藥品管理法》及有關(guān)法律法規(guī)，有健全和完善的藥品質(zhì)量保證制度，能確保供藥安全，保證服務(wù)質(zhì)量，并取得《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書(shū)》（gsp證書(shū)）。
（四）藥店經(jīng)營(yíng)僅限于《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》經(jīng)營(yíng)范圍中的項(xiàng)目和批準(zhǔn)文號(hào)為衛(wèi)消字、衛(wèi)殺準(zhǔn)字的消毒用品及常用醫(yī)療器械。
（五）必須具有24小時(shí)提供基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄所列相關(guān)品種（不少于800種，不含中藥飲片)的能力。
（六）應(yīng)配備xx名以上藥師（包括藥監(jiān)部門(mén)認(rèn)可的執(zhí)業(yè)藥師、從業(yè)藥師及藥師（含）以上職稱(chēng)，下同），并保證在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)有至少xx名藥師在崗；其他藥品從業(yè)人員須經(jīng)市食品藥品監(jiān)督部門(mén)培訓(xùn)合格，持證上崗。
（七）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）規(guī)定的藥品價(jià)格政策，經(jīng)物價(jià)部門(mén)監(jiān)督檢查合格；
（八）建立健全符合財(cái)政部門(mén)要求的有關(guān)帳薄設(shè)置、核算和記賬方法等財(cái)務(wù)制度。醫(yī)療保險(xiǎn)藥品銷(xiāo)售單獨(dú)立賬，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理與藥品購(gòu)銷(xiāo)存管理相符。
（九）藥品進(jìn)銷(xiāo)存實(shí)行計(jì)算機(jī)信息管理，按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入及傳送，并接入監(jiān)管部門(mén)遠(yuǎn)程管理系統(tǒng)。
（十）注冊(cè)資金（個(gè)體工商戶(hù)為資金數(shù)額）30萬(wàn)元以上；在市區(qū)內(nèi)環(huán)高架以?xún)?nèi)的藥店實(shí)際營(yíng)業(yè)面積不得小于100平方米，其它地區(qū)的藥店實(shí)際營(yíng)業(yè)面積不得小于60平方米。
具備本辦法第四條第（二）至（十）項(xiàng)規(guī)定條件，愿意提供基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)，并遵守醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定的零售藥店，可向市人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)提出定點(diǎn)資格申請(qǐng)。申請(qǐng)時(shí)需提供以下資料：
（一）無(wú)錫市區(qū)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)藥店申請(qǐng)表；
（二）《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》副本原件及復(fù)印件；
（三）《藥品質(zhì)量經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范》（gsp）認(rèn)證證書(shū)原件及復(fù)印件；
（四）《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》、《稅務(wù)登記證》原件及復(fù)印件，從業(yè)人員參保繳費(fèi)憑證；
（五）營(yíng)業(yè)員及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員名冊(cè)、上崗證、半年內(nèi)的健康證明原件及復(fù)印件，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格證、注冊(cè)證原件及復(fù)印件；
（六）藥品經(jīng)營(yíng)品種及價(jià)格清單、上一年度業(yè)務(wù)收支情況及有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；
（七）食品藥品監(jiān)督部門(mén)和物價(jià)部門(mén)監(jiān)督檢查合格的證明材料；
（八）藥店所處街道（鎮(zhèn)）證明、零售藥店?duì)I業(yè)用房房屋產(chǎn)權(quán)證（或可經(jīng)營(yíng)年以上的房屋租賃協(xié)議）；
（九）藥店內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度。
人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)根據(jù)零售藥店的申請(qǐng)及提供的各項(xiàng)材料，對(duì)零售藥店的定點(diǎn)資格進(jìn)行審核確認(rèn)。
具有定點(diǎn)資格的零售藥店，根據(jù)布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點(diǎn)條件，本著公開(kāi)、公平、公正的原則，由人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)會(huì)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心以政府購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療服務(wù)的方式，公開(kāi)招標(biāo)確定醫(yī)保定點(diǎn)，有效期為 年。
布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點(diǎn)條件由人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)會(huì)同食品藥品監(jiān)督管理、財(cái)政、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等部門(mén)確定。
首次招標(biāo)在本辦法實(shí)施前已取得定點(diǎn)資格并經(jīng)年審合格的零售藥店中進(jìn)行。
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議管理。應(yīng)對(duì)招標(biāo)確定的定點(diǎn)藥店進(jìn)行醫(yī)保政策、業(yè)務(wù)操作的培訓(xùn)。培訓(xùn)合格的，簽訂包括醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)范圍、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規(guī)范、費(fèi)用結(jié)算、違規(guī)處理、違約責(zé)任以及費(fèi)用審核與控制管理等內(nèi)容的服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。協(xié)議有效期一般為 年，定點(diǎn)資格年審合格后方能續(xù)簽。任何一方違反服務(wù)協(xié)議，對(duì)方均有權(quán)解除或停止協(xié)議，但須于30天前通知對(duì)方，并報(bào)市人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)及食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)備案。
定點(diǎn)藥店應(yīng)當(dāng)明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)醫(yī)保管理工作，及時(shí)按期向社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)報(bào)送有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，與社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)共同做好各項(xiàng)管理工作。
藥品購(gòu)、售管理
（一）參保人員可憑本人社會(huì)保障卡到各定點(diǎn)藥店使用個(gè)人帳戶(hù)配購(gòu)藥品。
（二）參保人員在定點(diǎn)藥店配購(gòu)藥品時(shí)，每天不得超過(guò)xx次或費(fèi)用不超過(guò)200元；每月不得超過(guò)次或費(fèi)用不超過(guò)800元。超過(guò)規(guī)定的，醫(yī)?；鸩挥杞Y(jié)算。
（三）定點(diǎn)藥店向參保人員提供藥品配售服務(wù)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)本人社會(huì)保障卡，對(duì)因行動(dòng)不便等原因由他人代為購(gòu)藥的，應(yīng)做好代購(gòu)人身份證等相關(guān)信息的登記工作，以備后查。同時(shí)，藥師應(yīng)認(rèn)真詢(xún)問(wèn)病情并指導(dǎo)用藥，一般藥品不得超過(guò)日用量；急診用藥一般不得超過(guò)日用量；對(duì)于某些需長(zhǎng)期服藥的慢性病(如結(jié)核病、高血壓病、糖尿病等)可適當(dāng)延長(zhǎng)。對(duì)于外配處方要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，并保存兩年以上備查。
（四）定點(diǎn)藥店對(duì)所配售的藥品應(yīng)實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，不得拒絕參保人員小額購(gòu)藥要求，醫(yī)保劃卡購(gòu)藥（同品規(guī)）價(jià)格不得高于現(xiàn)金售價(jià)，費(fèi)用結(jié)算應(yīng)使用醫(yī)療保險(xiǎn)專(zhuān)用發(fā)票，并單列記帳。
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)藥店的檢查和費(fèi)用審核，要按照基本醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)政策規(guī)定和醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議，結(jié)付參保人員在定點(diǎn)藥店發(fā)生的應(yīng)當(dāng)由醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人帳戶(hù)支付的費(fèi)用。定點(diǎn)藥店有義務(wù)提供與費(fèi)用結(jié)算、檢查監(jiān)督等相關(guān)的資料和賬目清單。
定點(diǎn)藥店變更或歇業(yè)核準(zhǔn)備案。定點(diǎn)藥店需要變更機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、法定代表人、負(fù)責(zé)人或經(jīng)營(yíng)者、所有制形式、經(jīng)營(yíng)地址等內(nèi)容或歇業(yè)的，應(yīng)在《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》變更或批準(zhǔn)歇業(yè)后15個(gè)工作日內(nèi)，報(bào)市人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)審核，符合定點(diǎn)條件的，辦理定點(diǎn)變更或歇業(yè)備案手續(xù)，并送社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)備案。
對(duì)于營(yíng)業(yè)地址需要變更至其他街道（鎮(zhèn)）的（按定點(diǎn)規(guī)劃要求尚能定點(diǎn)的），應(yīng)在《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》變更前，書(shū)面向人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)申請(qǐng)地址變更備案。備案四個(gè)月后尚未辦理定點(diǎn)變更手續(xù)的，原醫(yī)保定點(diǎn)（包括醫(yī)療服務(wù)協(xié)議）自動(dòng)終止。
市人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)要會(huì)同食品藥品監(jiān)督管理、物價(jià)和社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門(mén)，加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)藥店的檢查和年度考核。要對(duì)定點(diǎn)藥店的定點(diǎn)資格進(jìn)行年度審核。對(duì)于違反規(guī)定的定點(diǎn)藥店，人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)按本辦法第十四、十五條規(guī)定限期整改或取消定點(diǎn)資格。
定點(diǎn)藥店有下列情形之一的，視其情節(jié)輕重予以限期至個(gè)月整改，整改期間暫停服務(wù)協(xié)議：
（一）拒絕參保人員小額購(gòu)藥需求或醫(yī)保劃卡購(gòu)藥價(jià)格高于現(xiàn)金售價(jià)的；
（二）財(cái)務(wù)管理制度不符合要求的；
（三）未按規(guī)定使用醫(yī)保專(zhuān)用發(fā)票的；
（四）營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)藥師不在崗的；
（五）不提供24小時(shí)售藥服務(wù)的；
（六）經(jīng)市人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)認(rèn)定的其他違反醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定的行為。
定點(diǎn)藥店有下列行為之一的，取消其定點(diǎn)資格，并在xx年內(nèi)不再受理其定點(diǎn)資格的申請(qǐng)。同時(shí)移交藥監(jiān)、工商、物價(jià)、公安等相關(guān)部門(mén)處理：
（一）采用偽造或變?cè)熨~目、票據(jù)等手段結(jié)算醫(yī)保基金的；
（二）采用各種方式，使用醫(yī)保個(gè)人帳戶(hù)資金直接或者變相銷(xiāo)售保健品、食品及非醫(yī)保范圍的其他物品的；
（三）出售假冒、偽劣、過(guò)期失效藥品等違反《藥品質(zhì)量經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范》規(guī)定的；
（四）未提供醫(yī)保服務(wù)，卻用社會(huì)保障卡結(jié)算醫(yī)保費(fèi)用的；
（五）藥品進(jìn)銷(xiāo)存管理和財(cái)務(wù)管理不能真實(shí)反映醫(yī)保結(jié)算情況的；
（六）為未定點(diǎn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店提供劃卡結(jié)算醫(yī)保費(fèi)用的；
（七）食品藥品監(jiān)督管理和工商行政等有關(guān)部門(mén)責(zé)令停業(yè)整改期間，仍在為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；
（八）經(jīng)營(yíng)地址變更后未按規(guī)定到人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)辦理變更手續(xù)，自行在新地址為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；
（九）拒不配合人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查考核的；
（十）連續(xù)xx個(gè)月未為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)且不進(jìn)行歇業(yè)備案的；
（十一）不參加年度審核或年度審核不合格的；
（十二）兩次暫停服務(wù)協(xié)議限期整改后仍有本辦法第十四條規(guī)定的違規(guī)行為的；
（十三）騙取醫(yī)療保險(xiǎn)基金行為的；
（十四）法律法規(guī)規(guī)定的其它違法違規(guī)行為。
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)《省勞動(dòng)保障廳關(guān)于印發(fā)（試行）的通知》（蘇勞社醫(yī)管〔20xx〕5號(hào)和《關(guān)于印發(fā)無(wú)錫市社保基金監(jiān)督舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)試行辦法》（錫勞社財(cái)〔20xx〕9號(hào)）規(guī)定，積極開(kāi)展誠(chéng)信藥店創(chuàng)建活動(dòng)和定點(diǎn)藥店違規(guī)行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作，加強(qiáng)定點(diǎn)藥店的自律管理和社會(huì)保險(xiǎn)基金管理。
本辦法自20xx年月日起執(zhí)行。以前規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度辦法 進(jìn)銷(xiāo)存管理制度及流程篇二
1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長(zhǎng)必須在店鋪建立臺(tái)賬，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對(duì)應(yīng)的大賬。
2、建立新賬前，必須對(duì)商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以盤(pán)點(diǎn)實(shí)數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料，要做到準(zhǔn)確無(wú)誤。
3、店長(zhǎng)每周一下午至公司開(kāi)會(huì)時(shí)必須將上一周的銷(xiāo)售報(bào)表和銷(xiāo)售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷(xiāo)賬，包括相關(guān)查詢(xún)。銷(xiāo)售報(bào)表和小票必須按表格規(guī)范填寫(xiě)清晰，無(wú)錯(cuò)字錯(cuò)碼，一旦有不規(guī)范和填寫(xiě)錯(cuò)誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。
4、與商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對(duì)直接責(zé)任人做辭退處理。對(duì)通過(guò)公司批準(zhǔn)，個(gè)別商場(chǎng)內(nèi)部人員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時(shí)上交公司，收現(xiàn)商品做入銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)和周報(bào)，注明內(nèi)購(gòu)和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購(gòu)銷(xiāo)售，做進(jìn)銷(xiāo)售報(bào)表。
5、各店的出貨單由店長(zhǎng)或?qū)з?gòu)正式簽字后在1~2日內(nèi)必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長(zhǎng)留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部?jī)煞荨?/p>
6、店長(zhǎng)和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷(xiāo)貨必須當(dāng)天做賬，作到日清日結(jié)，不得累計(jì)，每周做一次合計(jì)。遇到店長(zhǎng)或賬務(wù)管理員請(qǐng)假的情況，超過(guò)三天假期就必須上報(bào)業(yè)務(wù)主管或會(huì)計(jì)，安排代理人。
7、所有銷(xiāo)賬工作必須認(rèn)真細(xì)致，銷(xiāo)完后進(jìn)行復(fù)核，以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長(zhǎng)必須整理收集好所有商品進(jìn)銷(xiāo)存的原始憑證(出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷(xiāo)售小票、上月盤(pán)點(diǎn)表),不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。
8、自營(yíng)店貨品盤(pán)點(diǎn)分為日盤(pán)總數(shù)，月盤(pán)明細(xì)，日盤(pán)總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購(gòu)交接班時(shí)對(duì)貨品進(jìn)行總數(shù)盤(pán)點(diǎn)，雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤(pán)明細(xì)即每月由財(cái)務(wù)人員隨機(jī)對(duì)店鋪進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，月盤(pán)時(shí)必須對(duì)明細(xì)賬。
9、月盤(pán)時(shí)對(duì)柜臺(tái)上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤(pán)點(diǎn)入賬，應(yīng)辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過(guò)5件，即視為違規(guī)，必須接受處罰。店長(zhǎng)自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽，情節(jié)輕微，并及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充，此類(lèi)情況不進(jìn)行處罰。
10、月盤(pán)點(diǎn)時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)人員由財(cái)務(wù)部決定，盡量避開(kāi)客流量較大的時(shí)間段，當(dāng)銷(xiāo)售與盤(pán)點(diǎn)發(fā)生矛盾時(shí)，銷(xiāo)售給盤(pán)點(diǎn)讓路。店長(zhǎng)和導(dǎo)購(gòu)必須認(rèn)真配合盤(pán)點(diǎn)人員的工作，并應(yīng)整理好臺(tái)賬，及時(shí)與盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對(duì)。
11、盤(pán)點(diǎn)表一式兩份，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，店長(zhǎng)與盤(pán)點(diǎn)人員分別簽字確認(rèn)，當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)表必須歸檔保存，以備下月查實(shí)。
12、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬的核對(duì)，只有核對(duì)后實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬完全相符，才能說(shuō)明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須對(duì)明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查，找出差異。
13、對(duì)問(wèn)題較少的店鋪，盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日就必須完成核查；對(duì)問(wèn)題較多的店鋪，店長(zhǎng)必須安排時(shí)間在三日內(nèi)回到公司與盤(pán)點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核查，并把出現(xiàn)的問(wèn)題如實(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)。拖延核查時(shí)間將視為違章，必須接受處罰。
14、對(duì)賬核查的各種問(wèn)題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說(shuō)明情況，上報(bào)會(huì)計(jì)。
15、自營(yíng)店庫(kù)存管理必須做到：
a.以產(chǎn)品系列和品類(lèi)分開(kāi)裝袋裝箱集中儲(chǔ)放，提高銷(xiāo)售時(shí)的找貨速度。
b.產(chǎn)品包裝袋要完整無(wú)破損，對(duì)破損的袋子及時(shí)更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。
c.不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。
d.單款產(chǎn)品的庫(kù)存量不能過(guò)大，中低價(jià)格帶商品暢銷(xiāo)款單款庫(kù)存不能超過(guò)4件；一般款式單款庫(kù)存不能超過(guò)2件；高價(jià)格帶商品暢銷(xiāo)款單款庫(kù)存不能超過(guò)2件；一般款式單款庫(kù)存不能超過(guò)1件；對(duì)滯銷(xiāo)庫(kù)存商品每3個(gè)月向公司辦理一次調(diào)貨。
e.各自營(yíng)店的庫(kù)存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣(mài)季不能超過(guò)指標(biāo)；在節(jié)日旺季，庫(kù)存量可以超過(guò)指標(biāo)，但幅度不能超過(guò)30%.各自營(yíng)店庫(kù)存指標(biāo)詳見(jiàn)附件。
f.銷(xiāo)售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷(xiāo)售只限于在專(zhuān)柜或?qū)Ｙu(mài)店現(xiàn)場(chǎng)，每件產(chǎn)品的佩戴時(shí)間不要超過(guò)7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新。
16、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷(xiāo)憑證(進(jìn)貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷(xiāo)售小票、上月盤(pán)點(diǎn)表)丟失貨品的問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步核查，對(duì)混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價(jià)簽調(diào)整和補(bǔ)充，貨品丟失問(wèn)題上報(bào)總經(jīng)理處理。
17、會(huì)計(jì)和總經(jīng)理對(duì)當(dāng)月自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存管理存在問(wèn)題的處理意見(jiàn)落實(shí)后，賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見(jiàn)對(duì)存在問(wèn)題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)公司大賬與店鋪臺(tái)賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會(huì)計(jì)批準(zhǔn)的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。
18、每月自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)和資料，會(huì)計(jì)進(jìn)行初步核查后匯總上報(bào)總經(jīng)理。自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表上報(bào)時(shí)間與損益表同步。
19、處罰
a.銷(xiāo)售報(bào)表和小票填寫(xiě)不規(guī)范，有錯(cuò)字錯(cuò)碼(店長(zhǎng)罰款50元；導(dǎo)購(gòu)30元)
b.丟失原始憑證：出貨單、調(diào)(退)貨單、小票、上月盤(pán)點(diǎn)表(店長(zhǎng)罰款100元)
c.每月每店混簽、丟簽超過(guò)5件(店長(zhǎng)罰款200元；導(dǎo)購(gòu)100元)
d.店長(zhǎng)無(wú)故拖延盤(pán)點(diǎn)核查時(shí)間(罰款100元)
e.聯(lián)營(yíng)店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金，辭退)
f.專(zhuān)賣(mài)店隨意打折賺取差價(jià)或私賣(mài)本公司以外產(chǎn)品(扣罰當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金，辭退)
g.庫(kù)存儲(chǔ)放未按規(guī)范操作，管理混亂(店長(zhǎng)罰款100元、導(dǎo)購(gòu)50元)
h.庫(kù)存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞(店長(zhǎng)罰款100元)
y.單款未發(fā)生銷(xiāo)售的產(chǎn)品超過(guò)5件以上，未在3個(gè)月內(nèi)調(diào)回(店長(zhǎng)罰款100元)
j.商品陳列和正常售賣(mài)中造成的非質(zhì)量問(wèn)題商品至殘，每月至殘率超過(guò)0.2%(店長(zhǎng)罰款200元、導(dǎo)購(gòu)罰款100元)
20、獎(jiǎng)勵(lì)
a.連續(xù)三個(gè)月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無(wú)混簽、丟簽，獎(jiǎng)勵(lì)店長(zhǎng)200元、導(dǎo)購(gòu)100元，每3個(gè)月評(píng)審一次。
b.財(cái)務(wù)人員稽查時(shí)，庫(kù)存儲(chǔ)放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無(wú)破袋和亂簽，獎(jiǎng)勵(lì)店長(zhǎng)100元。
c.全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金由總經(jīng)理決定，不限名額。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度辦法 進(jìn)銷(xiāo)存管理制度及流程篇三
1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長(zhǎng)必須在店鋪建立臺(tái)賬，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對(duì)應(yīng)的大賬。
2、建立新賬前，必須對(duì)商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以盤(pán)點(diǎn)實(shí)數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料，要做到準(zhǔn)確無(wú)誤。
3、店長(zhǎng)每周一下午至公司開(kāi)會(huì)時(shí)必須將上一周的銷(xiāo)售報(bào)表和銷(xiāo)售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷(xiāo)賬，包括相關(guān)查詢(xún)。銷(xiāo)售報(bào)表和小票必須按表格規(guī)范填寫(xiě)清晰，無(wú)錯(cuò)字錯(cuò)碼，一旦有不規(guī)范和填寫(xiě)錯(cuò)誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。
4、與商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對(duì)直接責(zé)任人做辭退處理。對(duì)通過(guò)公司批準(zhǔn)，個(gè)別商場(chǎng)內(nèi)部人員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時(shí)上交公司，收現(xiàn)商品做入銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)和周報(bào)，注明內(nèi)購(gòu)和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購(gòu)銷(xiāo)售，做進(jìn)銷(xiāo)售報(bào)表。
5、各店的出貨單由店長(zhǎng)或?qū)з?gòu)正式簽字后在1~2日內(nèi)必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長(zhǎng)留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部?jī)煞荨?/p>
6、店長(zhǎng)和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷(xiāo)貨必須當(dāng)天做賬，作到日清日結(jié)，不得累計(jì)，每周做一次合計(jì)。遇到店長(zhǎng)或賬務(wù)管理員請(qǐng)假的情況，超過(guò)三天假期就必須上報(bào)業(yè)務(wù)主管或會(huì)計(jì)，安排代理人。
7、所有銷(xiāo)賬工作必須認(rèn)真細(xì)致，銷(xiāo)完后進(jìn)行復(fù)核，以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長(zhǎng)必須整理收集好所有商品進(jìn)銷(xiāo)存的原始憑證(出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷(xiāo)售小票、上月盤(pán)點(diǎn)表),不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。
8、自營(yíng)店貨品盤(pán)點(diǎn)分為日盤(pán)總數(shù)，月盤(pán)明細(xì)，日盤(pán)總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購(gòu)交接班時(shí)對(duì)貨品進(jìn)行總數(shù)盤(pán)點(diǎn)，雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤(pán)明細(xì)即每月由財(cái)務(wù)人員隨機(jī)對(duì)店鋪進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，月盤(pán)時(shí)必須對(duì)明細(xì)賬。
9、月盤(pán)時(shí)對(duì)柜臺(tái)上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤(pán)點(diǎn)入賬，應(yīng)辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過(guò)5件，即視為違規(guī)，必須接受處罰。店長(zhǎng)自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽，情節(jié)輕微，并及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充，此類(lèi)情況不進(jìn)行處罰。
10、月盤(pán)點(diǎn)時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)人員由財(cái)務(wù)部決定，盡量避開(kāi)客流量較大的時(shí)間段，當(dāng)銷(xiāo)售與盤(pán)點(diǎn)發(fā)生矛盾時(shí)，銷(xiāo)售給盤(pán)點(diǎn)讓路。店長(zhǎng)和導(dǎo)購(gòu)必須認(rèn)真配合盤(pán)點(diǎn)人員的工作，并應(yīng)整理好臺(tái)賬，及時(shí)與盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對(duì)。
11、盤(pán)點(diǎn)表一式兩份，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，店長(zhǎng)與盤(pán)點(diǎn)人員分別簽字確認(rèn)，當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)表必須歸檔保存，以備下月查實(shí)。
12、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬的核對(duì)，只有核對(duì)后實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬完全相符，才能說(shuō)明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須對(duì)明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查，找出差異。
13、對(duì)問(wèn)題較少的店鋪，盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日就必須完成核查；對(duì)問(wèn)題較多的店鋪，店長(zhǎng)必須安排時(shí)間在三日內(nèi)回到公司與盤(pán)點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核查，并把出現(xiàn)的問(wèn)題如實(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)。拖延核查時(shí)間將視為違章，必須接受處罰。
14、對(duì)賬核查的各種問(wèn)題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說(shuō)明情況，上報(bào)會(huì)計(jì)。
15、自營(yíng)店庫(kù)存管理必須做到：
以產(chǎn)品系列和品類(lèi)分開(kāi)裝袋裝箱集中儲(chǔ)放，提高銷(xiāo)售時(shí)的找貨速度。
產(chǎn)品包裝袋要完整無(wú)破損，對(duì)破損的袋子及時(shí)更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。
不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。
單款產(chǎn)品的庫(kù)存量不能過(guò)大，中低價(jià)格帶商品暢銷(xiāo)款單款庫(kù)存不能超過(guò)4件；一般款式單款庫(kù)存不能超過(guò)2件；高價(jià)格帶商品暢銷(xiāo)款單款庫(kù)存不能超過(guò)2件；一般款式單款庫(kù) 存不能超過(guò)1件；對(duì)滯銷(xiāo)庫(kù)存商品每3個(gè)月向公司辦理一次調(diào)貨。
各自營(yíng)店的庫(kù)存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣(mài)季不能超過(guò)指標(biāo)；在節(jié)日旺季，庫(kù)存量可以超過(guò)指標(biāo)，但幅度不能超過(guò)30%.各自營(yíng)店庫(kù)存指標(biāo)詳見(jiàn)附件。
銷(xiāo)售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷(xiāo)售只限于在專(zhuān)柜或?qū)Ｙu(mài)店現(xiàn)場(chǎng)，每件產(chǎn)品的佩戴時(shí)間不要超過(guò)7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新。
16、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷(xiāo)憑證(進(jìn)貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷(xiāo)售小票、上月盤(pán)點(diǎn)表)丟失貨品的問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步核查，對(duì)混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價(jià)簽調(diào)整和補(bǔ)充，貨品丟失問(wèn)題上報(bào)總經(jīng)理處理。
17、會(huì)計(jì)和總經(jīng)理對(duì)當(dāng)月自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存管理存在問(wèn)題的處理意見(jiàn)落實(shí)后，賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見(jiàn)對(duì)存在問(wèn)題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)公司大賬與店鋪臺(tái)賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會(huì)計(jì)批準(zhǔn)的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。
18、每月自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)和資料，會(huì)計(jì)進(jìn)行初步核查后匯總上報(bào)總經(jīng)理。自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表上報(bào)時(shí)間與損益表同步。
19、處罰
銷(xiāo)售報(bào)表和小票填寫(xiě)不規(guī)范，有錯(cuò)字錯(cuò)碼(店長(zhǎng)罰款50元；導(dǎo)購(gòu)30元)
丟失原始憑證：出貨單、調(diào)(退)貨單、小票、上月盤(pán)點(diǎn)表(店長(zhǎng)罰款100元)
每月每店混簽、丟簽超過(guò)5件(店長(zhǎng)罰款200元；導(dǎo)購(gòu)100元)
店長(zhǎng)無(wú)故拖延盤(pán)點(diǎn)核查時(shí)間(罰款100元)
聯(lián)營(yíng)店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金，辭退)
專(zhuān)賣(mài)店隨意打折賺取差價(jià)或私賣(mài)本公司以外產(chǎn)品(扣罰當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金，辭退)
庫(kù)存儲(chǔ)放未按規(guī)范操作，管理混亂(店長(zhǎng)罰款100元、導(dǎo)購(gòu)50元)
庫(kù)存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞(店長(zhǎng)罰款100元)
單款未發(fā)生銷(xiāo)售的產(chǎn)品超過(guò)5件以上，未在3個(gè)月內(nèi)調(diào)回(店長(zhǎng)罰款100元)
商品陳列和正常售賣(mài)中造成的非質(zhì)量問(wèn)題商品至殘，每月至殘率超過(guò)0.2%(店長(zhǎng)罰款200元、導(dǎo)購(gòu)罰款100元)
20、獎(jiǎng)勵(lì)
連續(xù)三個(gè)月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無(wú)混簽、丟簽，獎(jiǎng)勵(lì)店長(zhǎng)200元、導(dǎo)購(gòu)100元，每3個(gè)月評(píng)審一次。
財(cái)務(wù)人員稽查時(shí)， 庫(kù)存儲(chǔ)放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無(wú)破袋和亂簽，獎(jiǎng)勵(lì)店長(zhǎng)100元。
全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金由總經(jīng)理決定，不限名額。
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