報(bào)告應(yīng)該清晰、準(zhǔn)確地陳述問(wèn)題，列舉證據(jù)和數(shù)據(jù)來(lái)支持結(jié)論。在撰寫報(bào)告之前，我們可以先制定一個(gè)清晰的寫作計(jì)劃和大綱。通過(guò)閱讀這些報(bào)告范文，我們可以更好地了解如何將理論和實(shí)踐相結(jié)合。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇一
群眾路線教育已進(jìn)入尾聲，之前學(xué)習(xí)教育、聽(tīng)取意見(jiàn)是基礎(chǔ)，查擺問(wèn)題、開(kāi)展批評(píng)教育是關(guān)鍵，而現(xiàn)在整改落實(shí)、建章立制是目的。在整改落實(shí)，建章立制階段，公司黨支部認(rèn)為，建章立制階段工作是從制度、機(jī)制層面解決“庸、懶、散”方面的突出問(wèn)題，進(jìn)而把專項(xiàng)活動(dòng)引向常態(tài)化。我們共梳理制度14個(gè)，新制定8個(gè)，修改完善6個(gè)。
整頓建強(qiáng)黨支部。堅(jiān)持和完善“一課”、黨組織“統(tǒng)一活動(dòng)日”、黨性定期分析、民主評(píng)議黨員等黨內(nèi)組織生活制度，不斷提高基層黨組織發(fā)現(xiàn)和解決自身問(wèn)題的能力。
在端正學(xué)風(fēng)方面。通過(guò)完善學(xué)習(xí)制度，強(qiáng)化紀(jì)律約束，樹(shù)立務(wù)實(shí)學(xué)風(fēng)，更加注重學(xué)習(xí)的針對(duì)性和時(shí)效性，營(yíng)造終身學(xué)習(xí)、全員學(xué)習(xí)良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組學(xué)習(xí)制度》、《職工教育各類培訓(xùn)制度》等工作制度。
在密切聯(lián)系群眾方面。堅(jiān)持深入基層、深入群眾，了解群眾所思所想、回應(yīng)群眾期盼訴求、幫助解決實(shí)際困難。建立和修訂完善《四必訪制度：結(jié)婚必訪、生病必訪、工傷必訪、喪事必訪》、《關(guān)于完善領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系群眾制度的意見(jiàn)》、《加強(qiáng)服務(wù)型黨組織實(shí)施意見(jiàn)》等工作制度。
在厲行勤儉節(jié)約方面，堅(jiān)持廉潔從業(yè)，細(xì)化接待標(biāo)準(zhǔn)，抵制鋪張浪費(fèi)，營(yíng)造勤儉節(jié)約良好風(fēng)氣。建立和修訂完善《公務(wù)用車管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)制度》、《駕駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》等制度。
在規(guī)范選人用人方面，公司將盡其所能的為各類人才提供施展才能、發(fā)揮專長(zhǎng)的.用武之進(jìn)，讓他們?cè)谑┱共鸥芍袑?shí)現(xiàn)自身價(jià)值，享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》、《競(jìng)爭(zhēng)性選拔中層干部辦法》等制度。
在制定內(nèi)部管理制度過(guò)程中，我們廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，每項(xiàng)管理制度制定都是全體人員會(huì)議討論通過(guò)，并公告宣傳欄。制度一經(jīng)實(shí)行，將嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí)我們將嚴(yán)格管理制度考核，違章違紀(jì)人員考核處理，均應(yīng)對(duì)照管理制度的具體內(nèi)容和條款，有事實(shí)有依據(jù)進(jìn)行處理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我們還將加強(qiáng)制度宣傳和學(xué)習(xí)，充分發(fā)揮職工qq群的優(yōu)勢(shì)，把一些制度學(xué)習(xí)材料放到群共享中，讓職工利用業(yè)余時(shí)間根據(jù)各自實(shí)際有針對(duì)性、靈活地選擇學(xué)習(xí)。
通過(guò)整改落實(shí)、建章立制階段工作，我公司各項(xiàng)制度進(jìn)一步建立健全，“庸、懶、散”的問(wèn)題得到了根本解決，群眾關(guān)心的實(shí)際問(wèn)題得到了逐步解決，全體干部員工精神狀態(tài)有了新的提高，工作秩序更加科學(xué)高效，公司發(fā)展保持了良好的態(tài)勢(shì)。在取得一定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，對(duì)交待的工作，個(gè)別人員還有危難情緒多、執(zhí)行力差的現(xiàn)象。因此，我們肯定成績(jī)又不過(guò)高地估計(jì)成績(jī)，立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，按照形成的制度，一以貫之地抓好領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇二
為了進(jìn)一步推進(jìn)辦公室系統(tǒng)制度體系建設(shè)，提升制度的執(zhí)行力，加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部制度的監(jiān)控力度，我司對(duì)公司下發(fā)的公務(wù)車管理規(guī)定等七項(xiàng)行政管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查?，F(xiàn)就檢查情況報(bào)告如下：
根據(jù)xx公司公務(wù)車管理規(guī)定，我司制定了《xx公司公務(wù)車管理實(shí)施細(xì)則》。我司嚴(yán)格按實(shí)施細(xì)則來(lái)執(zhí)行，規(guī)范了公務(wù)車的使用事項(xiàng)和管理。
1、公務(wù)車使用和管理：xx的4臺(tái)公務(wù)車，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)管理和調(diào)派，車鑰匙、車卡和相關(guān)證件由辦公室主任保管。用車部門使用公務(wù)車需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并填寫《公務(wù)車卡領(lǐng)取登記表》，出差填寫《公務(wù)用車（公差）申請(qǐng)》。公司配有專職公務(wù)車司機(jī)，且建立《公務(wù)車司機(jī)安全行駛里程記錄表》。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)，公務(wù)車沒(méi)用出現(xiàn)公車私用情況，休息休假期間的用車均按規(guī)定做好申請(qǐng)和登記工作，公務(wù)車管理沒(méi)有出現(xiàn)漏洞。
2、公務(wù)車費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的核定：xx的`4臺(tái)公務(wù)車均按照規(guī)定購(gòu)買了保險(xiǎn)；公務(wù)車產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由相應(yīng)的部門核定，超過(guò)預(yù)算經(jīng)公司總部審核批準(zhǔn)后才納入本單位的成本核算。
3、車輛用油管理：公務(wù)車按照公司規(guī)定加油，經(jīng)財(cái)務(wù)科核實(shí)后，辦公室當(dāng)月把加油情況匯總填寫入《公務(wù)車用車情況表》。
4、公務(wù)車的維修和保養(yǎng)：公務(wù)車如需維修或保養(yǎng)，由公務(wù)車司機(jī)填寫《公務(wù)車維修或保養(yǎng)申請(qǐng)表》，按照公司規(guī)定的審批流程批準(zhǔn)后再進(jìn)行。
5、公務(wù)車司機(jī)管理：公務(wù)車司機(jī)嚴(yán)格遵守公司的規(guī)定，沒(méi)有出現(xiàn)違反公務(wù)車司機(jī)的職責(zé)。
xx公司的會(huì)議均在公司五樓會(huì)議室舉行，相應(yīng)的會(huì)議資料由公司自行打印，單次會(huì)議沒(méi)有出現(xiàn)經(jīng)費(fèi)超過(guò)500元的情況，會(huì)后均沒(méi)有安排聚餐。
我司制定了《xx公司公務(wù)接待管理辦法實(shí)施細(xì)則（試行）》，公務(wù)接待堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、反對(duì)浪費(fèi)、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、高效透明、事先請(qǐng)示的原則，按照規(guī)定嚴(yán)格控制用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪同人數(shù)等。對(duì)于可能超標(biāo)準(zhǔn)的接待，均事先請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)，同意后再安排接待，因此沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)接待的情況。
根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定和xx公司《關(guān)于印發(fā)xx公司會(huì)議費(fèi)管理辦法（試行）的通知》（粵朗司能[2014]14號(hào)）文要求，結(jié)合公司實(shí)際，制訂了相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。
1、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：我司嚴(yán)格按照實(shí)施細(xì)則中關(guān)于住宿費(fèi)和伙食費(fèi)補(bǔ)助限額標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)出差人員的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行限制，原則上不得超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。
2、差旅費(fèi)審批流程：業(yè)務(wù)差旅一律堅(jiān)持“事先請(qǐng)示”的原則，按相關(guān)的流程進(jìn)行審批。
3、差旅費(fèi)報(bào)銷：出差人員按公司的報(bào)銷流程進(jìn)行報(bào)銷。如在出差前向公司借支備用金的，填寫借款單，在出差后一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷相應(yīng)差旅費(fèi)及歸還備用金。
我司建立了較為完善的辦公用品進(jìn)出倉(cāng)和領(lǐng)用發(fā)放制度，嚴(yán)格管理，杜絕浪費(fèi)。
公司制定了xx公司各部門的辦公用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。每月月末各部門提交下個(gè)月辦公用品的申請(qǐng)表，由辦公室統(tǒng)計(jì)后，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一采購(gòu)。辦公用品購(gòu)回后，負(fù)責(zé)管理人員及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后進(jìn)行入庫(kù)登記。每月月初各部門到辦公室領(lǐng)用辦公用品。
存在的問(wèn)題是：目前我司每?jī)赡晗蚬旧陥?bào)標(biāo)準(zhǔn)用品的使用計(jì)劃；除標(biāo)準(zhǔn)用品外，其它辦公用品由我司自行采購(gòu)。
我司按照公司財(cái)務(wù)管理制度要求，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理。按公司的規(guī)定流程購(gòu)置固定資產(chǎn)，驗(yàn)收合格后填寫“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”，并由辦公室和財(cái)務(wù)科保管。設(shè)立固定資產(chǎn)分類明細(xì)賬，建立相應(yīng)的賬卡，記錄其使用時(shí)間、購(gòu)入價(jià)格、行駛里程等有關(guān)內(nèi)容。財(cái)務(wù)部門掌握好固定資產(chǎn)的分配和使用情況，每年進(jìn)行清查盤點(diǎn)，保證各項(xiàng)賬與實(shí)物相符。
固定資產(chǎn)的報(bào)廢，經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部門才進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理。
按總公司的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行伙食補(bǔ)貼，統(tǒng)一為：每天只補(bǔ)兩餐，其中早餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為1.5元，正餐只補(bǔ)一餐，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為3元，不在飯?zhí)糜貌偷牟话l(fā)放伙食補(bǔ)貼。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇三
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省委巡視反饋問(wèn)題整改工作的實(shí)施方案》文件精神，以及中共×縣委組織部《關(guān)于開(kāi)展“三會(huì)一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將×縣×貫徹落實(shí)“三會(huì)一課”制度執(zhí)行情況報(bào)告如下：
×縣×共成立了×個(gè)黨支部和一個(gè)老干部支部。
一支部黨員大會(huì)情況。20xx年以來(lái)，院各個(gè)支部均按照每月召開(kāi)一次支部黨員大會(huì)，會(huì)上，主要進(jìn)行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學(xué)習(xí)傳達(dá)，聽(tīng)取了支部委員的工作報(bào)告，聽(tīng)取了扶貧領(lǐng)域組織生活會(huì)、“××”案件警示教育組織生活會(huì)，以及年度組織生活會(huì)的召開(kāi)情況；討論接收新黨員以及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；開(kāi)展民主評(píng)議黨員，以及相關(guān)表彰等情況；支部黨員大會(huì)每次均達(dá)到過(guò)半數(shù)以上黨員參加才能召開(kāi)，以及大會(huì)決議必須經(jīng)應(yīng)到會(huì)正式黨員半數(shù)以上通過(guò)，方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會(huì)召開(kāi)情況。20xx年，各支部均嚴(yán)格做到每月召開(kāi)一次支委會(huì)，主要是研究支部自身建設(shè)，教育黨員管理，以及處理支部日常事務(wù)，按期向黨員大會(huì)和黨總支報(bào)告工作。
三黨小組會(huì)和組織生活會(huì)情況?！脸闪⒘恕羵€(gè)支部，目前均按黨建相關(guān)規(guī)定和要求開(kāi)展了相關(guān)活動(dòng)。20xx年，×個(gè)支部相繼召開(kāi)了三次組織生活會(huì)，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會(huì)。院領(lǐng)導(dǎo)均以普通黨員身份參加所在支部的民主評(píng)議和組織生活會(huì)，取得了良好效果。
四黨課。院主要負(fù)責(zé)人在七一前夕為全院干警作了黨課報(bào)告，院領(lǐng)導(dǎo)和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
為進(jìn)一步規(guī)范“三會(huì)一課”制度的落實(shí)保障，縣×通過(guò)出臺(tái)制度，加強(qiáng)檢查等方式，確?！叭龝?huì)一課”制度落到實(shí)處。20xx年×月×日×縣×出臺(tái)了《×縣×機(jī)關(guān)黨支部執(zhí)行“三會(huì)一課”制度實(shí)施辦法》，明確了保障“三會(huì)一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴(yán)格做到每一季度檢查一次各支部的活動(dòng)開(kāi)展情況，定期編發(fā)通報(bào)，督促整改。要求各黨支部要結(jié)合年度支部工作計(jì)劃，做好支部“三會(huì)一課”計(jì)劃，認(rèn)真做好“三會(huì)一課”記錄，注意“三會(huì)一課”臺(tái)帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會(huì)一課”制度落實(shí)情況作為黨支部績(jī)效考核、黨支部書(shū)記述職評(píng)議的一項(xiàng)重要內(nèi)容，作為評(píng)選先進(jìn)黨支部的一項(xiàng)重要依據(jù)。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇四
第一條為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制，有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)制定的《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制制度建設(shè)指導(dǎo)原則》及公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度制定本制度。
第二條本制度適用于公司各級(jí)機(jī)構(gòu)。公司各級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員均應(yīng)當(dāng)遵守本制度。
第三條分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度的主管部門，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系列具體內(nèi)控管理工作。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇五
反腐倡廉工作開(kāi)展以來(lái)，我科室高度重視，精心布置，認(rèn)真組織實(shí)施，結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀主題活動(dòng)，把握重點(diǎn)，整體推進(jìn)，較好地完成了20xx年反腐倡廉制度建設(shè)的各項(xiàng)工作，取得明顯成效。
（一）堅(jiān)持科學(xué)謀劃，抓好組織和實(shí)施。
1、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。主任親自抓、負(fù)總責(zé)，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)醫(yī)院及上級(jí)部門關(guān)于反腐倡廉的文件精神，使全科人員遵守各項(xiàng)規(guī)章制度的自覺(jué)性得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
2、結(jié)合實(shí)際，周密部署。堅(jiān)持“兩不誤，兩促進(jìn)”，按照結(jié)合我科工作實(shí)際，對(duì)反腐倡廉工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、方法步驟等進(jìn)行了明確，為各階段工作的順利開(kāi)展起到了重要的保障作用。
（二）圍繞核心內(nèi)容，健全完善各項(xiàng)制度。
反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我科室緊密結(jié)合實(shí)際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項(xiàng)工作。
1、清理完善制度。結(jié)合機(jī)關(guān)效能制度建設(shè)的實(shí)際需要，對(duì)本科室現(xiàn)有的制度體系認(rèn)真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問(wèn)題的制度漏洞，按照持續(xù)改進(jìn)的要求，進(jìn)行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實(shí)、完善、廢止”的不同要求，認(rèn)真做好分類登記工作。
2、加強(qiáng)制度創(chuàng)新。結(jié)合護(hù)理部工作實(shí)際，加強(qiáng)研究反腐倡廉建設(shè)面臨的新情況、新問(wèn)題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點(diǎn)，優(yōu)化工作流程，細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化過(guò)程評(píng)價(jià)，引入監(jiān)督機(jī)制，制定出臺(tái)新的制度和規(guī)定。
3、強(qiáng)化制度落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)科內(nèi)人員的制度意識(shí)，為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強(qiáng)對(duì)制度的宣傳，增強(qiáng)制度的公開(kāi)性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實(shí)的監(jiān)督檢查，盯住不落實(shí)的事，追究不落實(shí)的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
(三)突出工作重點(diǎn)，增強(qiáng)制度規(guī)范的實(shí)效性。
1、注重對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅(jiān)持對(duì)權(quán)力的有效監(jiān)督與科學(xué)配置相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)考試管理等重點(diǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對(duì)性強(qiáng)的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。
2、注重制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實(shí)效性。遵循“簡(jiǎn)便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實(shí)際問(wèn)題。在內(nèi)容上，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，著重把黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的重點(diǎn)問(wèn)題納入我科建設(shè)的總體規(guī)劃；在分工上，根據(jù)教務(wù)科特點(diǎn)，制定條塊分明、銜接緊密的責(zé)任制目標(biāo)；在任務(wù)分解上，把制度所規(guī)定的各項(xiàng)要求分解到相關(guān)人員，并明確工作標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強(qiáng)，良性互動(dòng)的工作機(jī)制。
3、注重制度的督查落實(shí)。把制度的落實(shí)作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評(píng)，警醒大家時(shí)刻做到廉潔、高效。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到工作中存在的不足。
2、落實(shí)力度還需進(jìn)一步提高，方法手段還需進(jìn)一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個(gè)方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
1、注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《工作規(guī)劃》，構(gòu)建與我科工作相適應(yīng)的懲防體系，把制度建設(shè)貫穿于教務(wù)科工作的各個(gè)環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個(gè)方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實(shí)實(shí)地做好各方面的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)科內(nèi)的隊(duì)伍建設(shè)和管理，推動(dòng)護(hù)理部各項(xiàng)工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
2、注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步健全明確具體、可操作性強(qiáng)、切實(shí)管用的規(guī)范制度。通過(guò)及時(shí)制定和完善全體人員行為準(zhǔn)則，把教學(xué)管理部門的宗旨要求，轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
3、注重制度建設(shè)的引導(dǎo)性和針對(duì)性。引導(dǎo)全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè)，自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。與此同時(shí)，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對(duì)形勢(shì)變化對(duì)反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)工作措施，完善制度體系，使我委全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。
4、注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實(shí)制度、履行職責(zé)的情況納入績(jī)效考評(píng)辦法的考核范圍之中，對(duì)于在制度貫徹、落實(shí)、管理上負(fù)有責(zé)任的人嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。
在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)推進(jìn)工作的責(zé)任感和緊迫感；突出工作重點(diǎn)，著力查處工作中存在的問(wèn)題；注重工作實(shí)效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得住；認(rèn)真落實(shí)制度，堅(jiān)持立行并重，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，堅(jiān)決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀(jì)律切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，為全面加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。
護(hù)理部20xx.11.28。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇六
第四條財(cái)務(wù)內(nèi)控管理的總體目標(biāo)：
1、確保公司日常財(cái)務(wù)運(yùn)作符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章制度的要求；
2、保證公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展的方針能夠貫徹執(zhí)行；
3、識(shí)別、計(jì)量、控制各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司穩(wěn)健的運(yùn)行；
4、保證公司資產(chǎn)的安全，各項(xiàng)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)數(shù)字的真實(shí)和完整；
5、提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
第五條公司內(nèi)部控制建設(shè)的基本要求：
1、符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的規(guī)定；
2、從公司實(shí)際出發(fā)，切實(shí)可行，行之有效；
3、覆蓋財(cái)務(wù)管理各個(gè)環(huán)節(jié)和流程；
4、保持各項(xiàng)制度之間的協(xié)調(diào)和銜接，避免產(chǎn)生矛盾和沖突；
5、具有良好的預(yù)防性，能夠有效避免、防范或減少公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
6、符合相互制衡的原則，任何人、任何崗位、任何環(huán)節(jié)都必須按照相互監(jiān)督、相互制約的既定程序或要求規(guī)范運(yùn)作。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇七
桓仁聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部：
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案》的通知后，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，按照省聯(lián)社提出的活動(dòng)要求，結(jié)合我社實(shí)際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件，全面梳理和審查各項(xiàng)內(nèi)控和案防制度，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、我社認(rèn)真落實(shí)貸款“三查”制度，貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，沒(méi)有違規(guī)現(xiàn)象。
3、負(fù)債業(yè)務(wù)都能嚴(yán)格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開(kāi)銷戶管理、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴(yán)格按規(guī)定操作。
4、崗位輪換制度，干部交流制度，強(qiáng)制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計(jì)制度等我社都能按照省社要求認(rèn)真執(zhí)行，確保我社工作的有效開(kāi)展，穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。
5、安全保衛(wèi)方面，沒(méi)有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長(zhǎng)鳴，對(duì)安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對(duì)任何細(xì)小的問(wèn)題都能做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)處理，確保我社的資金安全和人員安全。
通過(guò)此次對(duì)四河信用社內(nèi)控和案防制度細(xì)微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會(huì)在今后的工作內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實(shí)將內(nèi)控和案防制度落實(shí)到位。
四河信用社 2017-7-31
今年以來(lái)，為了保障我行的健康有序發(fā)展，保證百億利潤(rùn)的順利實(shí)現(xiàn)，在省行領(lǐng)導(dǎo)下，全行開(kāi)展了一系列活動(dòng)，制定了多項(xiàng)相關(guān)制度及措施。就內(nèi)控板塊，省行特別制定了《“中國(guó)銀行內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)方案》(粵中銀法〔xx〕52號(hào))。作為基層網(wǎng)點(diǎn)，對(duì)上級(jí)指示的`重視和執(zhí)行到位是決定成效的關(guān)鍵，我們深知形勢(shì)的緊迫，任務(wù)的艱巨，責(zé)任的重大，故十分重視開(kāi)展這一活動(dòng)的重要意義。在第一時(shí)間著力配合，全面部署，按照活動(dòng)方案的要求，分進(jìn)度開(kāi)展了一系列相關(guān)工作，如今良好的成效已日漸顯現(xiàn)，現(xiàn)將本年度“執(zhí)行年活動(dòng)”開(kāi)展情況匯報(bào)如下。
一、組織實(shí)施情況
自今年六月份開(kāi)始，我們正式啟動(dòng)了內(nèi)控防案制度執(zhí)行年和作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)。按照進(jìn)度要求制定了詳細(xì)周密的計(jì)劃，并有條不紊的開(kāi)展工作。首先，組織大家進(jìn)行集中學(xué)習(xí)與討論制度及作風(fēng)建設(shè)學(xué)習(xí)材料，并督促每一位員工書(shū)寫心得體會(huì)，從大家的言辭語(yǔ)錄中，感受的到在學(xué)習(xí)過(guò)后，思想上有一定進(jìn)步；其次，我們開(kāi)展了及時(shí)的自查和排查工作，對(duì)照各條線制度要求，對(duì)日常業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面的自查與排查工作，查漏補(bǔ)缺，并對(duì)困擾的問(wèn)題及時(shí)同相關(guān)部門進(jìn)行了溝通，對(duì)制度更新的部分有了更為深刻的認(rèn)識(shí)，對(duì)加強(qiáng)制度執(zhí)行力度有了更深的認(rèn)同感；最后，積極配合各部門開(kāi)展培訓(xùn)工作，所有人員都參加了由操書(shū)記主講的關(guān)于“雙十禁”的專題演講，并都通過(guò)了由監(jiān)察內(nèi)控部安排的關(guān)于內(nèi)控防案及合規(guī)操守的測(cè)試，定期開(kāi)展網(wǎng)點(diǎn)安全知識(shí)學(xué)習(xí)與防案演練。
二、主要成效
全體員工做了一次及時(shí)警示和預(yù)防，對(duì)潛在問(wèn)題有一定遏止作用，同時(shí)，大家對(duì)發(fā)生突發(fā)事件的應(yīng)變處理能力也有了實(shí)質(zhì)性的提高。
三、存在問(wèn)題
存在的主要問(wèn)題，部分員工對(duì)于制度和作風(fēng)建設(shè)的學(xué)習(xí)不能保持持久熱情，這將對(duì)學(xué)習(xí)成果形成直接威脅，很可能導(dǎo)致前功盡棄。其次，各部門的協(xié)調(diào)和溝通機(jī)制有待健全，特別是前臺(tái)業(yè)務(wù)部門與后臺(tái)保障部門的溝通問(wèn)題，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的把握不夠到位，直接導(dǎo)致相關(guān)制度的片面性，局限性，甚至疏漏偏差，反過(guò)來(lái)制約了某些業(yè)務(wù)的發(fā)展，我們的部分員工，在遇到此類問(wèn)題，依舊墨守成規(guī)，使得有問(wèn)題不反饋，只做消極抱怨，日積月累，嚴(yán)重影響了制度建設(shè)的實(shí)效性。
四、下一步工作安排
為了保證活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)取得的成果，我們將一如既往的將各項(xiàng)工作進(jìn)行到底，爭(zhēng)取繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果。對(duì)員工，繼續(xù)加強(qiáng)和提高學(xué)習(xí)與培訓(xùn)的頻率和力度；對(duì)分配的各項(xiàng)任務(wù)，用積極的心態(tài)面對(duì)并扎實(shí)工作，用科學(xué)的發(fā)展觀作為指導(dǎo)，把內(nèi)控防案制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)等工作擺在更高的高度，做到對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控建設(shè)兩手齊抓共管，對(duì)于下一階段藍(lán)圖投產(chǎn)工作，更要全力以赴?？傊瑸榱税賰|利潤(rùn)順利實(shí)現(xiàn)，it藍(lán)圖順利投產(chǎn)，當(dāng)下，我們只有再接再厲，一方面夯實(shí)成果，一方面積極迎接和應(yīng)對(duì)新的挑戰(zhàn)，才能為我行創(chuàng)造新的更大的成績(jī)。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇八
建立執(zhí)行案件信息披露制度，有利于當(dāng)事人和社會(huì)各界的監(jiān)督，有利于提高執(zhí)行人員的執(zhí)行水平和執(zhí)法的自覺(jué)性，有利于法院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握案情，支持和監(jiān)督執(zhí)行人員的工作。我認(rèn)為在當(dāng)前形勢(shì)下是一個(gè)解決“執(zhí)行難”問(wèn)題、取得社會(huì)各界對(duì)法院執(zhí)行工作支持理解的一個(gè)好的辦法和措施。原來(lái)執(zhí)行案件執(zhí)行人員一人說(shuō)了算，至于案情，領(lǐng)導(dǎo)不過(guò)問(wèn)的話，只有執(zhí)行人員員一人了解，當(dāng)事人來(lái)問(wèn)的話，執(zhí)行人員有時(shí)甚至愛(ài)理不理，這樣對(duì)社會(huì)各界關(guān)心的一些典型案件，對(duì)社會(huì)各界來(lái)說(shuō)甚至對(duì)當(dāng)事人來(lái)說(shuō)也可能是個(gè)謎。執(zhí)行案件不公開(kāi)，也給執(zhí)行人員違法亂紀(jì)提供了可乘之機(jī)。若建立執(zhí)行案件信息披露制度，則案件的排期執(zhí)行時(shí)間、案件承辦人、案件執(zhí)行進(jìn)度、執(zhí)行案件的數(shù)量、被執(zhí)行人可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)情況、執(zhí)行標(biāo)的物的評(píng)估情況和公開(kāi)拍賣情況都公布于眾，這樣會(huì)加強(qiáng)執(zhí)行人員的責(zé)任心，提高案件的透明度，提高工作效率，避免違法亂紀(jì)事件的發(fā)生。所以我認(rèn)為執(zhí)行案件信息披露制度應(yīng)該制訂。
建立執(zhí)行案件信息披露制度雖然說(shuō)是一種好的做法，但我認(rèn)為，建立執(zhí)行案件信息披露制度，必須建立一整套嚴(yán)格的制度作為保證，同時(shí)注意以下幾點(diǎn)：
一是做好保密工作。
執(zhí)行案件并不是所有材料都要對(duì)外公開(kāi)，涉及個(gè)人隱私、商業(yè)秘密、影響案件執(zhí)行的信息材料等都不能對(duì)外公開(kāi)，否則會(huì)造成不良影響，甚至影響案件的執(zhí)行。這樣，做好案件保密工作是建立執(zhí)行案件信息披露制度必須解決好的問(wèn)題。
二是建立案件披露審閱制度。
我認(rèn)為凡是需要向社會(huì)公開(kāi)披露的案件，不能由執(zhí)行人員一人說(shuō)了算，要建立領(lǐng)導(dǎo)審閱制度。凡是需要向社會(huì)公開(kāi)披露的`案件，要層層把關(guān)，執(zhí)行人員把需要公開(kāi)的案件材料經(jīng)庭長(zhǎng)、局長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)把關(guān)后，再向社會(huì)公開(kāi)，這樣，既能做到領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，也能讓執(zhí)行人員加強(qiáng)責(zé)任心。
三是選擇典型案件。
建立案件披露制度，并不是所有案件都要向社會(huì)各界公布，應(yīng)該是選擇一些有典型意義的案件，或者是在社會(huì)上有重大影響的案件，社會(huì)關(guān)注的案件。那類案件需要向社會(huì)公布上，可由執(zhí)行局根據(jù)案情和社會(huì)關(guān)注程度有選擇的上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，避免造成不必要的負(fù)面影響。
四是要強(qiáng)化執(zhí)行案件的合議制。
[1]?[2]。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇九
一、周會(huì)制度，在每周一集合全體部門人員開(kāi)工作會(huì)議。
會(huì)議涉及內(nèi)容基本上只要是工作上的都可以談，但必須有會(huì)議目標(biāo)，即主持者要通過(guò)此次會(huì)議達(dá)成什么目標(biāo)。
具體到內(nèi)容可包含：
1、傳達(dá)公司公布的活動(dòng)內(nèi)容、管理要求、訪客參觀等加強(qiáng)部門人員重視程度。
2、制定工作任務(wù)并分解落實(shí)到組、個(gè)人。強(qiáng)調(diào)任務(wù)重要性，征詢部門成員對(duì)任務(wù)的疑問(wèn)，并及時(shí)給予明確回復(fù)確認(rèn)。
3、對(duì)上周工作進(jìn)行回顧，針對(duì)突出問(wèn)題逐一分析，并對(duì)責(zé)任人提出意見(jiàn)甚至點(diǎn)名批評(píng)（點(diǎn)名批評(píng)，建議管理人員少用，個(gè)中含義自己體會(huì)）。
4、對(duì)績(jī)效考核進(jìn)行公布，征詢部門人員意見(jiàn)反饋，對(duì)有疑問(wèn)之處應(yīng)當(dāng)詳細(xì)解釋。
5、征詢部門成員對(duì)工作意見(jiàn)及建議（不僅限于本部門），對(duì)涉及本部門與其他部門業(yè)務(wù)，可會(huì)上討論拿出解決方案。
6、如有新成員加入，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始前鄭重向部門人員介紹，部門人員也需自我介紹，同時(shí)為新成員指定一位老員工帶領(lǐng)作為“引路人”。
二、績(jī)效考核制度（kpi），在部門人員持續(xù)增加的情況下，績(jī)效考核有助于主管人員約束部門人員工作操作行為。
績(jī)效考核不一定要面面俱到，關(guān)鍵在于首先內(nèi)容能起到約束部門人員違規(guī)行為，其次能起到激發(fā)工作熱情，所以考核內(nèi)容以實(shí)用為主。
具體考核內(nèi)容、及要求：
1、以5s為要求的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境考核（還有其他6、7、8等s，具體以實(shí)用為主，未必多多益善）。
2、以工作效率為要求對(duì)工作質(zhì)量（差錯(cuò)率）、任務(wù)量（工作完成量、工作時(shí)間量、工作人員數(shù)等）量化考核。
3、以工作精神面、協(xié)作性、工作態(tài)度、工作流轉(zhuǎn)交接考核。
4、以工作行政制度、紀(jì)律考核。
上面四項(xiàng)，主要以前兩項(xiàng)為主，后兩項(xiàng)為輔，此外在考核中，盡量減少主考人主觀上的評(píng)斷，主要以數(shù)據(jù)為考核依據(jù)，這樣才能讓考核不流于形式，部門人員更加注重考核內(nèi)容。此外考核也包含獎(jiǎng)勵(lì)措施。
三、崗位包干、崗位輪換制度（這一項(xiàng)可能僅適用于小型電商）。
隨著部門人員增加，在管理上多少會(huì)出現(xiàn)監(jiān)管不到位，吃大鍋飯的問(wèn)題。
1、崗位包干、職責(zé)到人。通過(guò)流程梳理，將各項(xiàng)工作分解劃分，清晰確定人員、職責(zé)范圍，流程交接有明確的手續(xù)證明。將工作區(qū)域分區(qū)專人負(fù)責(zé)，5s責(zé)任要求落實(shí)到個(gè)人。意義：每一個(gè)部門不可避免的會(huì)出現(xiàn)一顆老鼠屎，老鼠屎其實(shí)不可怕，可怕的是將污染到整個(gè)部門環(huán)境。通過(guò)明確的責(zé)任劃分，及時(shí)發(fā)現(xiàn)這顆老鼠屎，同時(shí)也能分清自律性強(qiáng)的員工，不至于出現(xiàn)問(wèn)題打倒一片，挫傷員工的積極性。
2、適當(dāng)?shù)膶⒉块T人員崗位進(jìn)行輪換。目的`為：a、使人員熟悉庫(kù)房的整個(gè)操作環(huán)節(jié)，增加各環(huán)節(jié)的配合能力。b、為應(yīng)付突發(fā)的工作量增加、人員危機(jī)，能及時(shí)調(diào)配人員，被調(diào)人員能及時(shí)進(jìn)入新崗位角色。c、庫(kù)房是一種比較沉悶的工作，適度輪換，改變成員工作環(huán)境，增加員工的新鮮感，增強(qiáng)員工求知欲。
四、員工交流制度（這完全在于自己認(rèn)識(shí)程度）。
員工交流既是由公司出資組織的活動(dòng)，也可以是自己掏腰包或部門aa制的聚餐。除此外還有與部門成員私下的工作交流。這些主要是增進(jìn)員工之間感情，發(fā)現(xiàn)一些工作問(wèn)題。在這里，通過(guò)與員工溝通就像一面鏡子能自己發(fā)現(xiàn)自己所忽略的問(wèn)題，然而有些員工并不接受在以上環(huán)境溝通，這主要是一些性格內(nèi)向或較拘謹(jǐn)寡言的等員工。因此通過(guò)試卷的形式（納入考核內(nèi)容，只加分，不扣分）公開(kāi)向全體成員征詢意見(jiàn)。這樣能使員工靜心、系統(tǒng)的將自己發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及解決意見(jiàn)闡述出來(lái)。
五、問(wèn)題匯報(bào)制度。
工作中會(huì)隨時(shí)出現(xiàn)任何問(wèn)題，一線員工往往能夠首先及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，這就需要將問(wèn)題及時(shí)處理在萌芽狀態(tài)，如超出職權(quán)范圍應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)，不能拖延使問(wèn)題擴(kuò)大化造成嚴(yán)重影響。對(duì)于問(wèn)題匯報(bào)采用逐級(jí)負(fù)責(zé)制，將其納入考核內(nèi)容。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇十
行業(yè)主管辦公室：
20xx年x月x日xx有限責(zé)任公司第一屆董事會(huì)第x次會(huì)議審議通過(guò)公司《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》等xx項(xiàng)基本管理制度，公司結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)際，將xx項(xiàng)基本制度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)格式的轉(zhuǎn)換，統(tǒng)一納入公司標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行運(yùn)行，現(xiàn)將執(zhí)行情況自查結(jié)果匯報(bào)如下。
公司董事會(huì)xx項(xiàng)基本管理制度發(fā)布以后，各項(xiàng)制度的歸口部門按照制度的要求，組織涉及的相關(guān)部門、單位開(kāi)展了統(tǒng)一的宣貫培訓(xùn)，讓員工充分了解制度的各項(xiàng)內(nèi)容，并在實(shí)際工作中充分運(yùn)用。公司統(tǒng)一充分利用內(nèi)部報(bào)刊、網(wǎng)站、宣傳欄等形式開(kāi)展大力宣傳。
經(jīng)各單位自查和公司抽查，xx項(xiàng)制度頒布以后，在公司組織的各類檢查中均為發(fā)現(xiàn)不按制度執(zhí)行的情況，總體執(zhí)行情況良好。目前沒(méi)有修訂的必要。
公司將密切關(guān)注國(guó)家及行業(yè)相關(guān)政策的調(diào)整，確保制度的符合性、有效性及適應(yīng)性。
特此報(bào)告。
二〇xx年x月xx日。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇十一
按照****《關(guān)于開(kāi)展制度建設(shè)和制度執(zhí)行情況專項(xiàng)監(jiān)督檢查的通知》([]10號(hào))要求，為充分發(fā)揮制度在懲治和預(yù)防腐敗中的重要作用，堅(jiān)決防止和糾正制度缺失和執(zhí)行不到位的情況，為進(jìn)一步嚴(yán)肅工作紀(jì)律，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，規(guī)范工作行為，提高工作效能，我隊(duì)將各項(xiàng)制度的建設(shè)和落實(shí)情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確分工。
為將本次制度建設(shè)和制度執(zhí)行專項(xiàng)檢查工作做細(xì)、做好、做到位大隊(duì)召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行安排，指定專人負(fù)責(zé)本次工作檢查。同時(shí)要求各科室要充分認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作的重要性，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保按時(shí)完成清理、上報(bào)和落實(shí)工作。
二、認(rèn)真自查，制度匯編。
認(rèn)真對(duì)照文件要求，全面徹底清查，大隊(duì)編印了《制度匯編》共43項(xiàng)制度，匯集了執(zhí)法業(yè)務(wù)分不四大類18項(xiàng)執(zhí)法制度、文化市場(chǎng)管理規(guī)范性制度14項(xiàng)和12項(xiàng)內(nèi)部管理制度。
(一)、結(jié)合本單位實(shí)際，按照《文化部關(guān)于加強(qiáng)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法制度建設(shè)的意見(jiàn)》的要求，重點(diǎn)建立和完善“四大類、十八項(xiàng)”基本制度，使綜合執(zhí)法大隊(duì)的業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、廉政建設(shè)、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作有章可循。使制度成為執(zhí)法機(jī)構(gòu)基本運(yùn)作的規(guī)范，執(zhí)法人員共同遵守的行為準(zhǔn)則，做到執(zhí)法過(guò)程職責(zé)清晰、管理規(guī)范、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力。為規(guī)范文化市場(chǎng)秩序，促進(jìn)文化市場(chǎng)健康繁榮提供制度保證。
(二)文化市場(chǎng)管理規(guī)范性制度14項(xiàng)，從而規(guī)范了行政執(zhí)法人員在管理市場(chǎng)中有法度限制，從源頭上預(yù)防和治理腐敗入手，以嚴(yán)格規(guī)范和約束執(zhí)法人員的行為。如落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，健全行使行政調(diào)查權(quán)、行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)的相關(guān)配套制度，重點(diǎn)完善自由裁量權(quán)實(shí)施辦法、案件逐級(jí)審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒(méi)物品管理等制度規(guī)定。堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)法和熱情服務(wù)的統(tǒng)一，規(guī)范執(zhí)法文書(shū)、執(zhí)法程序和執(zhí)法言行，樹(shù)立和維護(hù)陽(yáng)光執(zhí)法形象。加強(qiáng)立案監(jiān)督和案件檢查，提升查辦案件的能力，提高案件辦理的質(zhì)量與效率。加強(qiáng)檢查監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)法考核，落實(shí)責(zé)任追究。
(三)、加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部管理制度為重點(diǎn)，共梳理了12項(xiàng)，以加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督為重點(diǎn)，使大隊(duì)內(nèi)部運(yùn)行管理有章可循、規(guī)范有序促進(jìn)文化執(zhí)法內(nèi)部人權(quán)、財(cái)權(quán)和事權(quán)等的規(guī)范管理。如制訂了《財(cái)務(wù)管理制度》、《車輛使用制度》等十二項(xiàng)制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，學(xué)習(xí)教育與查處懲戒相結(jié)合，確保對(duì)全體人員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的落實(shí)到位。健立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度，堅(jiān)持重大決策、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用集體研究，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)和“收支兩條線”堅(jiān)決禁止“小金庫(kù)”等財(cái)務(wù)管理制度。結(jié)合中央“八項(xiàng)規(guī)定”，修訂公務(wù)接待、公車使用管理方面的制度，嚴(yán)格落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，采取限定油耗、切實(shí)降低“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(一)以人為本，制定和落實(shí)管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切實(shí)際條款和過(guò)于苛刻內(nèi)容。經(jīng)常召開(kāi)全體工作人員會(huì)議對(duì)反映較為強(qiáng)烈的管理制度重新進(jìn)行修訂。在制定內(nèi)部管理制度過(guò)程中，必須廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，每項(xiàng)管理制度制定都須全體人員會(huì)議討論通過(guò)，并公告宣傳欄。但制度一經(jīng)實(shí)行，必需嚴(yán)格執(zhí)行。
(二)加強(qiáng)管理制度的宣傳和學(xué)習(xí)工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強(qiáng)制度宣傳和學(xué)習(xí)，大隊(duì)堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)，就把有關(guān)制度和規(guī)范性文件組織大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，同時(shí)我們也充分發(fā)揮執(zhí)法大隊(duì)的qq群的優(yōu)勢(shì)，常常把一些制度學(xué)習(xí)材料放到群共享中，讓全市執(zhí)法人員利用業(yè)余時(shí)間根據(jù)各自實(shí)際有針對(duì)性、靈活地選擇學(xué)習(xí)。
(三)與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新和完善管理制。
創(chuàng)新永無(wú)止境，實(shí)踐也無(wú)止境。管理制度也需在實(shí)踐中不斷補(bǔ)充和完善。
1、在我隊(duì)目前《管理制度匯編》基礎(chǔ)上，根據(jù)地以后每年年未召開(kāi)一次黨政工聯(lián)席會(huì)議，專題討論管理制度在落實(shí)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題并進(jìn)行修訂和完善。在保持制度的嚴(yán)肅性和相對(duì)穩(wěn)定性的同時(shí)，三至五年重新進(jìn)行大的修訂工作，盡可能減少文件的下發(fā)。
2、新增《可循環(huán)利用物資管理制度》、《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息化管理制度》。
存在的問(wèn)題。
(一)對(duì)制度的學(xué)習(xí)、認(rèn)識(shí)、理解不到位。主要表現(xiàn)在組織大隊(duì)人員學(xué)習(xí)制度的時(shí)間不多，存在重學(xué)習(xí)形式，輕學(xué)習(xí)內(nèi)容，對(duì)學(xué)習(xí)的制度理解不深。
(二)制度執(zhí)行不力。不到位的現(xiàn)象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素執(zhí)行中存在一些畏難情緒，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。
(三)對(duì)制度的執(zhí)行指導(dǎo)監(jiān)督檢查存在不到位的情況。
四、今后整改措施。
為認(rèn)真開(kāi)展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升大隊(duì)執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：
(一)建立定期學(xué)習(xí)制度，補(bǔ)充完善現(xiàn)有制度。，制度執(zhí)行年要求，對(duì)內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善使每個(gè)崗位有規(guī)可依。
(二)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高理論知識(shí),業(yè)務(wù)技能水平。通過(guò)強(qiáng)化自身及員工對(duì)內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念，進(jìn)一步提高制度的執(zhí)行力。
(三)加大對(duì)內(nèi)控基本制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度。針對(duì)過(guò)去制。
度執(zhí)行不到位的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)督導(dǎo)檢查。今后為確保各項(xiàng)制度的規(guī)范性、合法性，我隊(duì)將進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，并把制度的學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)作為單位的一項(xiàng)重要工作常抓不懈，從源頭上預(yù)防違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的行為的發(fā)生。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇十二
兩年多來(lái)，全區(qū)上下本著抓發(fā)展就要抓項(xiàng)目，抓項(xiàng)目就是促發(fā)展的工作理念，緊緊圍繞區(qū)委的戰(zhàn)略部署，“優(yōu)化提升二產(chǎn)，突出發(fā)展三產(chǎn)”，把相關(guān)大項(xiàng)目視為加快發(fā)展的重要支撐點(diǎn)，作為工作的著力點(diǎn)，堅(jiān)持內(nèi)外并舉，強(qiáng)力推進(jìn)招商引資戰(zhàn)略提檔升級(jí)，共批準(zhǔn)過(guò)00萬(wàn)美元的項(xiàng)目23個(gè)，過(guò)千萬(wàn)人民幣的項(xiàng)目65個(gè)，使經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整和優(yōu)化，拉動(dòng)了李滄經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，改善了李滄城區(qū)的環(huán)境，為構(gòu)建和諧李滄、推進(jìn)現(xiàn)代化青島核心區(qū)域建設(shè)步伐的加快起到了積極的推動(dòng)作用。
（一）多管齊下，加大大項(xiàng)目引進(jìn)力度。實(shí)施內(nèi)外并舉戰(zhàn)略，對(duì)外“主攻韓日、擴(kuò)大港臺(tái)、拓展歐美”，對(duì)內(nèi)“重點(diǎn)引進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)”；實(shí)行了崗位目標(biāo)責(zé)任，層層分解指標(biāo)，構(gòu)筑了“政府帶動(dòng)、部門聯(lián)動(dòng)、企業(yè)主動(dòng)、社會(huì)推動(dòng)”的招商引資工作格局。采用了專業(yè)招商、網(wǎng)上招商、以商招商、委托招商和產(chǎn)業(yè)招商等招商方式，廣開(kāi)引資渠道，各項(xiàng)指標(biāo)名列全市前茅。
（二）多方協(xié)調(diào)，力促大項(xiàng)目的落地。成立了對(duì)外開(kāi)放工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)全區(qū)對(duì)外開(kāi)放工作的領(lǐng)導(dǎo)；實(shí)行了大項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，所有大項(xiàng)目都安排區(qū)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；落實(shí)了牽頭部門，每個(gè)項(xiàng)目都有具體部門靠上工作；加大了督查力度，每月通報(bào)進(jìn)展情況；采取了考核獎(jiǎng)懲措施，增強(qiáng)了事業(yè)心和責(zé)任感。
（三）多措并舉，為大項(xiàng)目鋪路搭橋。一是出臺(tái)了招商獎(jiǎng)勵(lì)政策，調(diào)整了招商結(jié)構(gòu)，引進(jìn)了一批高科技、低耗能、稅收貢獻(xiàn)大的二產(chǎn)、三產(chǎn)項(xiàng)目；二是著力破解“瓶頸”制約，努力挖掘土地資源，全力推進(jìn)拆遷安置，積極溝通調(diào)整規(guī)劃；三是加大舊城舊村改造和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，完善各類配套設(shè)施；四是與金融、稅務(wù)等部門溝通，切實(shí)解決融資難等問(wèn)題。
總的看，過(guò)去兩年我區(qū)大項(xiàng)目落地情況總體良好，特別是十大二產(chǎn)、三產(chǎn)項(xiàng)目除少數(shù)調(diào)整及個(gè)別未在規(guī)定時(shí)間完成外，大都進(jìn)展順利。基本實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年推出，當(dāng)年落地，有的還當(dāng)年開(kāi)花結(jié)果。
從上表看出，今年的二產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況良好，但三產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況不容樂(lè)觀，沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目的。到年底還有7個(gè)月的時(shí)間，在時(shí)間緊，任務(wù)重的情況下，要完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)，給人民群眾一個(gè)滿意的結(jié)果，必須增強(qiáng)危機(jī)感和緊迫感，強(qiáng)化時(shí)間觀念和效率意識(shí)，知難而上，破解難題，加快落實(shí)步伐。
一是規(guī)劃調(diào)整困難。
因規(guī)劃在前而招商在后，致使有的大項(xiàng)目與規(guī)劃不符；有的要調(diào)整用地性質(zhì)；有的侵占綠地；有的容積率過(guò)高；有的建筑密度過(guò)大。而我區(qū)沒(méi)有規(guī)劃的審批權(quán)，需要與市業(yè)務(wù)主管部門反復(fù)溝通協(xié)調(diào)。今年的十大三產(chǎn)項(xiàng)目都要對(duì)用地性質(zhì)等進(jìn)行調(diào)整，人為增加了工作量，也影響項(xiàng)目的落地。
二是土地手續(xù)辦理時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。
有的土地證辦不下來(lái)；有的要另行簽訂土地補(bǔ)償協(xié)議；有的要按經(jīng)營(yíng)性用地進(jìn)行掛牌；有的要申請(qǐng)用地指標(biāo)。在土地閘門日趨收緊的情況下，直接制約了大項(xiàng)目的落地。另外，在地價(jià)問(wèn)題上有關(guān)雙方難以達(dá)成一致意見(jiàn)，地塊騰空難。資源分散無(wú)序，難以滿足用地需求量較大的大項(xiàng)目。全區(qū)閑置地塊、廠房總量在3000畝以上，就單個(gè)地塊或廠房來(lái)看，平均規(guī)模不足2畝。這些地塊、廠房星星點(diǎn)點(diǎn)，混雜于村落、居民樓院和開(kāi)工運(yùn)營(yíng)的廠區(qū)中，整合難度大，成片開(kāi)發(fā)成本高，或由于居民樓、廠區(qū)的阻隔，短期內(nèi)幾乎不可能成片開(kāi)發(fā)。即使從精細(xì)化工園、都市工業(yè)園區(qū)來(lái)看，也僅僅是一個(gè)概念上的園區(qū)或經(jīng)過(guò)初步改造的園區(qū)雛形，離九通一平等標(biāo)準(zhǔn)化園區(qū)的要求還有較大差距。土地問(wèn)題已經(jīng)成為制約大項(xiàng)目落地的最大“瓶頸”。
三是凈空限制較大。
滄口機(jī)場(chǎng)的凈空限制在67米，而我們的大項(xiàng)目大多超出。幾乎每個(gè)項(xiàng)目需要與部隊(duì)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，耗費(fèi)了大量精力，占用了大量時(shí)間。
四是拆遷進(jìn)展緩慢。
補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)不一，相互盲目攀比。補(bǔ)償協(xié)議難以達(dá)成，直接影響了大項(xiàng)目的落地進(jìn)度。
五是信息不暢，整體合力還沒(méi)有充分發(fā)揮。
一是大項(xiàng)目意識(shí)不夠強(qiáng)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目所在地域的街道不了解，有關(guān)職能部門不清楚項(xiàng)目進(jìn)展情況，整體關(guān)注度不高。
二是積極性需要充分調(diào)動(dòng)。每年十個(gè)二產(chǎn)、三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目是區(qū)委做出的戰(zhàn)略決策，事關(guān)全局，一經(jīng)確定都要積極參與到工作之中，但個(gè)別認(rèn)為不是主要責(zé)任單位，沒(méi)有納入考核范圍，說(shuō)在嘴上的多，落實(shí)在行動(dòng)上的少；總結(jié)時(shí)列入成績(jī)，工作時(shí)關(guān)注程度、重視程度、參與程度卻大打折扣，甚至逃避困難。特別是少數(shù)具體工作人員缺乏攻堅(jiān)克難的決心和信心，遇難就退，導(dǎo)致一方面領(lǐng)導(dǎo)急，一方面項(xiàng)目單位熱，而具體辦事的卻不急不熱。
三是信息資源沒(méi)有共享。就一個(gè)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，跑招商的只管引進(jìn)，談地價(jià)的只談土地價(jià)格，跑規(guī)劃的只管規(guī)劃的調(diào)整審批，施工的只管建設(shè)。信息不暢，溝通不夠，相互不了解，投入了人力、物力和財(cái)力但工作推進(jìn)的效率不高。
四是服務(wù)效率有待進(jìn)一步提高。
五是審批的行政效率不高。存在大項(xiàng)目審批手續(xù)繁雜、辦理過(guò)程緩慢、推諉扯皮等現(xiàn)象，對(duì)大項(xiàng)目的親和力不足，方便大項(xiàng)目落地的綠色通道少，變通性、靈活性措施不多。
六是落地的后續(xù)服務(wù)效率不高。注重引進(jìn)，而引進(jìn)后服務(wù)跟不上，與項(xiàng)目單位的要求相距甚遠(yuǎn)。
另外，制約大項(xiàng)目落地威脅因素還有，一是發(fā)展中國(guó)家吸引外資競(jìng)爭(zhēng)加劇。外商，特別是跨國(guó)公司在全球范圍內(nèi)選址投資，往往多次考察、考察多個(gè)國(guó)家和地區(qū)后作出投資決策。競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的巴西、印度、波蘭等國(guó)家的某些優(yōu)惠政策比中國(guó)還要寬松。人民幣升值、利率調(diào)控、兩稅合一、出口退稅調(diào)整等宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和經(jīng)濟(jì)政策的變化，增加了外資大項(xiàng)目來(lái)華落戶的不確定性。二是珠三角、長(zhǎng)三角、以天津?yàn)I海新區(qū)為中心的京津唐地區(qū)成為吸引fdi的三大核心區(qū)。盡管青島xx年實(shí)際利用外資連續(xù)兩年列5個(gè)副省級(jí)城市第一位，但增幅幾乎為零，這與青島的勞動(dòng)力密集型中小項(xiàng)目的比重過(guò)高有關(guān)。三是市南、高科園、開(kāi)發(fā)區(qū)、城陽(yáng)等依托省級(jí)以上園區(qū)，逐步形成吸引外資大項(xiàng)目的增長(zhǎng)極，居中的四方、李滄處于引資的凹面，吸引大項(xiàng)目的硬環(huán)境示弱。特別是出口導(dǎo)向型和效率尋求型外資大項(xiàng)目落戶李滄的難度較大。出口導(dǎo)向型和效率尋求型外資更看重的是優(yōu)惠政策和投資環(huán)境。目前，青島擁有國(guó)家級(jí)工業(yè)園區(qū)7個(gè)、省級(jí)工業(yè)園區(qū)個(gè)，這些園區(qū)不僅配套齊全，投資環(huán)境好，而且在稅收上比我們更優(yōu)惠。僅從所得稅看，我區(qū)為24%，開(kāi)發(fā)區(qū)為5%。城鄉(xiāng)結(jié)合部的特殊區(qū)位，使李滄成為效率尋求型外國(guó)投資者考察青島土地價(jià)格的參照系，談判價(jià)格的向下競(jìng)爭(zhēng)增加了我區(qū)招商的行政成本。我們引進(jìn)的蒙牛乳業(yè)青島物流配送中心項(xiàng)目座落在與城陽(yáng)交界地段，我們的地價(jià)為32萬(wàn)，而城陽(yáng)的僅為6萬(wàn)，地價(jià)相差一半，直接對(duì)項(xiàng)目落地構(gòu)成威脅。
（一）強(qiáng)化大項(xiàng)目意識(shí)。我區(qū)每年推出的十大二產(chǎn)、三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目從確定到完成只有2個(gè)月的時(shí)間。時(shí)間緊、任務(wù)重。一是要進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)。全區(qū)上下都要站在關(guān)乎李滄發(fā)展大局的高度充分認(rèn)識(shí)大項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)、對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變以及經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展的重大作用，始終把推進(jìn)大項(xiàng)目落地當(dāng)作工作的重心。二是要進(jìn)一步增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)和憂患意識(shí)。抓住國(guó)際第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、建設(shè)半島制造業(yè)基地、奧運(yùn)會(huì)、縮小南北差距等難得的歷史機(jī)遇，發(fā)揮土地資源較多、轄區(qū)大企業(yè)集中、商貿(mào)業(yè)發(fā)達(dá)等有利因素，克服不思進(jìn)取、盲目樂(lè)觀等錯(cuò)誤思想，集中精力參與大項(xiàng)目落地工作，不能讓已簽約的大項(xiàng)目與我們擦肩而過(guò)。三是要進(jìn)一步增強(qiáng)緊迫感和責(zé)任感。政府部門和基層單位等相關(guān)方面要牢固樹(shù)立大項(xiàng)目觀念、時(shí)間觀念、落實(shí)觀念，做到意識(shí)到位、措施到位、行動(dòng)到位。堅(jiān)定實(shí)施“四個(gè)十”工程的信心不動(dòng)搖，上下一條心，把“在談項(xiàng)目抓簽約，簽約項(xiàng)目抓落地，落地項(xiàng)目抓開(kāi)工”的觀念落實(shí)到在具體工作之中。
（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格責(zé)任追究。一是實(shí)行一對(duì)一聯(lián)系大項(xiàng)目制度。區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要領(lǐng)銜、牽頭、協(xié)調(diào)一個(gè)大項(xiàng)目。二是要分解目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任。不僅要有具體承辦部門、責(zé)任人，更要細(xì)化各階段的目標(biāo)、任務(wù)、完成時(shí)限。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建議成立公關(guān)小組，做到每一個(gè)項(xiàng)目、每一個(gè)環(huán)節(jié)，都真正有人管，有人抓，有人跑，有人督促，確保大項(xiàng)目不落空。三是要加強(qiáng)調(diào)度，跟蹤督辦。建立項(xiàng)目進(jìn)展網(wǎng)絡(luò)圖，采取倒計(jì)時(shí)的辦法，明確項(xiàng)目各階段工作目標(biāo)，分段抓落實(shí)。對(duì)于進(jìn)展情況，尤其是進(jìn)展緩慢、存在困難和問(wèn)題比較多的項(xiàng)目，政府要及時(shí)召開(kāi)工作調(diào)度會(huì)，分析原因，提出對(duì)策。要加強(qiáng)跟蹤、督辦，確保大項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展，真正做到殫精竭慮想項(xiàng)目、撲下身子抓項(xiàng)目，時(shí)刻把大項(xiàng)目落地想在心里、抓在手里、落實(shí)在行動(dòng)上。四是要建立責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)那些因工作不力，造成貽誤時(shí)機(jī)，耽誤項(xiàng)目進(jìn)度的單位和個(gè)人，要追究責(zé)任，體現(xiàn)在年度績(jī)效考核中，體現(xiàn)在干部的晉升提拔上。
（三）加強(qiáng)前期調(diào)研論證工作。一是要明確引進(jìn)適合我區(qū)的項(xiàng)目。目前，到我區(qū)談的項(xiàng)目很多，在引進(jìn)時(shí)要注意由招商引資到招商選資的轉(zhuǎn)變。把特別能增加財(cái)政收入的項(xiàng)目、特別能調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目、特別能提升李滄形象的項(xiàng)目、特別能減少污染、可持續(xù)發(fā)展的項(xiàng)目當(dāng)作引進(jìn)的重點(diǎn)。堅(jiān)決把住關(guān)口，摒棄占地大、效益差的項(xiàng)目進(jìn)入。同時(shí)，要站在“兩區(qū)一心”發(fā)展戰(zhàn)略的高度，進(jìn)行合理布局，做到引進(jìn)的項(xiàng)目既不相互沖突，又能相得益彰。要綜合評(píng)價(jià)、全面考察項(xiàng)目投資人的情況，防止被人忽悠，減少盲目性，特別要杜絕“跑馬圈地”問(wèn)題的出現(xiàn)。二是要進(jìn)行科學(xué)論證。三產(chǎn)大項(xiàng)目都設(shè)在人流密集區(qū)。我們要充分調(diào)研論證，提供合適的地段，發(fā)揮存量土地作用，量力而行，循序漸進(jìn)，把確有把握、條件成熟的項(xiàng)目列入工作計(jì)劃之中。要對(duì)成功落地的大項(xiàng)目進(jìn)行分析，從中借鑒經(jīng)驗(yàn)。對(duì)不符合規(guī)劃和用地要求的項(xiàng)目，要慎重考慮，嚴(yán)格把關(guān)，避免用地性質(zhì)變更或多次調(diào)整規(guī)劃造成項(xiàng)目在落地過(guò)程擱淺或者拖延時(shí)間。
（四）大項(xiàng)目推進(jìn)要突出重點(diǎn)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，二產(chǎn)項(xiàng)目落地形勢(shì)好于三產(chǎn)。當(dāng)前一段時(shí)間的大部分精力應(yīng)當(dāng)投入到三產(chǎn)大項(xiàng)目中。一是要抓住三產(chǎn)重點(diǎn)項(xiàng)目。對(duì)發(fā)展前景光明、稅收貢獻(xiàn)突出、影響力大，各方面比較成熟的要側(cè)重推進(jìn)，攻堅(jiān)破難，取得突破，樹(shù)立起形象，讓老百姓看到希望，讓有關(guān)方面樹(shù)立信心。二是要抓住影響項(xiàng)目落地的“瓶頸”因素，針對(duì)土地、規(guī)劃、拆遷等方面的問(wèn)題，集中力量，各個(gè)擊破。建議抽調(diào)土地、規(guī)劃、拆遷、街道等部門的高素質(zhì)人才充實(shí)到具體項(xiàng)目組之中，最大限度發(fā)揮他們的作用，以科學(xué)的態(tài)度，靈活的措施，高效的作風(fēng)，集中領(lǐng)導(dǎo)，集中精力，集中財(cái)力，全面完成大項(xiàng)目的落地。三是要有所為，有所不為。對(duì)無(wú)望完成的項(xiàng)目，要堅(jiān)決舍棄，將人、財(cái)、物力等優(yōu)勢(shì)資源集中起來(lái)向能夠按時(shí)落地的大項(xiàng)目?jī)A斜。
（五）將大項(xiàng)目落地情況關(guān)注到底。從調(diào)研的情況看，當(dāng)年列入大項(xiàng)目沒(méi)有完成的不再結(jié)轉(zhuǎn)下年度。這些大項(xiàng)目由于關(guān)注度下降，推進(jìn)更加緩慢，甚至不了了之。另外，受土地、規(guī)劃、拆遷、凈空、資金等方面的制約，適合的大項(xiàng)目引進(jìn)更難，落地亦難。鑒于這些情況的存在，對(duì)那些需要兩年甚至更長(zhǎng)時(shí)間才能完成的項(xiàng)目，建議結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，繼續(xù)列入“四個(gè)十”工程，全力關(guān)注，抓好推進(jìn)。
（六）加強(qiáng)溝通配合，全方位做好服務(wù)工作。一是要擴(kuò)大項(xiàng)目公關(guān)小組參與面。大項(xiàng)目一經(jīng)簽約，發(fā)改、外經(jīng)、規(guī)劃、土地、城建、街道等應(yīng)自始至終參與，從立項(xiàng)審批到選址建設(shè)全程一包到底。二是要確定各階段主要負(fù)責(zé)部門。在簽約前，以外經(jīng)、發(fā)改為主；在辦理手續(xù)階段以土地、規(guī)劃為主；在拆遷階段以街道辦事處為主；在建設(shè)階段以建設(shè)、城管為主，其它部門全力配合，提供全程的零距離“星級(jí)服務(wù)”，而不能相互割斷。三是要實(shí)現(xiàn)信息資源共享。要定期調(diào)度，互通有無(wú)，相互協(xié)助做工作，避免各自為戰(zhàn)，信息閉塞的問(wèn)題。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇十三
內(nèi)容提要：在執(zhí)行活動(dòng)中，由于多方面原因，執(zhí)行瑕疵不可能完全消除，執(zhí)行行為的違法或不當(dāng)，難免發(fā)生損害當(dāng)事人和利害關(guān)系人權(quán)益的情形，因此有損害就必須有救濟(jì)，本文試從執(zhí)行救濟(jì)的理論和現(xiàn)行法律的有關(guān)規(guī)定入手，就重塑我國(guó)執(zhí)行救濟(jì)制度略作探討。
執(zhí)行是人民法院執(zhí)行機(jī)構(gòu)依照法律規(guī)定的程序，運(yùn)用國(guó)家強(qiáng)制力依法采取執(zhí)行措施，強(qiáng)制負(fù)有執(zhí)行義務(wù)的公民、法人或其他組織完成一定義務(wù)，實(shí)現(xiàn)執(zhí)行權(quán)利人權(quán)利的一種執(zhí)法活動(dòng)，由于執(zhí)行行為的職權(quán)性和強(qiáng)制性，決定了其客體（執(zhí)行標(biāo)的）的不可抗辯性。但是執(zhí)行活動(dòng)實(shí)踐中，由于多方面原因，執(zhí)行瑕疵不可能完全消除，執(zhí)行行為的違法或不當(dāng)，難免發(fā)生損害當(dāng)事人和利害關(guān)系人權(quán)益的情形，因此有損害就必須有救濟(jì)，對(duì)執(zhí)行程序中當(dāng)事人和利害關(guān)系人權(quán)利的補(bǔ)救和保護(hù)，就是我們所說(shuō)的執(zhí)行救濟(jì)。本文試從執(zhí)行救濟(jì)的理論和實(shí)踐入手，就重塑我國(guó)執(zhí)行救濟(jì)制度略作探討。
一、執(zhí)行救濟(jì)基本原理。
執(zhí)行救濟(jì)，是指執(zhí)行當(dāng)事人或利害關(guān)系人因自己的合法權(quán)益受到執(zhí)行法院違法或不當(dāng)執(zhí)行行為的侵害，依法請(qǐng)求采取保護(hù)和救濟(jì)措施的法律制度。
透析執(zhí)行救濟(jì)概念，可以推出執(zhí)行救濟(jì)的四個(gè)構(gòu)成要件。第一，執(zhí)行法院實(shí)施了民事執(zhí)行行為。執(zhí)行救濟(jì)是針對(duì)執(zhí)行程序而設(shè)立的，沒(méi)有執(zhí)行程序，也就沒(méi)有執(zhí)行救濟(jì)。第二，執(zhí)行法院的執(zhí)行行為具有違法性或不當(dāng)性。執(zhí)行法院的執(zhí)行行為代表著國(guó)家意志，具有國(guó)家強(qiáng)制力，如果因?yàn)檎?dāng)行使執(zhí)行權(quán)，使債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)減少或權(quán)利發(fā)生變更，則不存在救濟(jì)問(wèn)題，只有民事執(zhí)行行為違法或不當(dāng)才必須糾正，并對(duì)受害人采取補(bǔ)救措施。第三，當(dāng)事人或案外人的合法權(quán)益受到損害。只有當(dāng)事人或案外人合法權(quán)益受到執(zhí)行行為侵害時(shí)，才有必要通過(guò)一定的程序予以救濟(jì)，如果合法權(quán)益沒(méi)有受到影響，則不存在救濟(jì)的必要。第四，違法或不當(dāng)執(zhí)行行為與損害結(jié)果具有因果關(guān)系。只有當(dāng)事人或案外人的損害是由于執(zhí)行機(jī)關(guān)的違法或不當(dāng)執(zhí)行行為所造成，即違法或不當(dāng)執(zhí)行行為與損害結(jié)果之間存在因果關(guān)系時(shí)，才能采取糾正或補(bǔ)救措施。如果當(dāng)事人或案外人損害是由于其他原因造成的，就不存在執(zhí)行救濟(jì)問(wèn)題。
設(shè)置執(zhí)行救濟(jì)的目的，是對(duì)違法或不當(dāng)執(zhí)行行為所造成的消極后果進(jìn)行補(bǔ)救，以保護(hù)受害者的合法權(quán)益。在執(zhí)行過(guò)程中，違法或不當(dāng)執(zhí)行行為所造成的消極后果是雙重的，它一方面侵害了當(dāng)事人或案外人的合法權(quán)益，另一方面又損害了人民法院的執(zhí)法權(quán)威，影響了執(zhí)行效率。因此執(zhí)行救濟(jì)的實(shí)質(zhì)就是通過(guò)糾正違法或不當(dāng)執(zhí)行行為，一方面對(duì)受侵害人的合法權(quán)益進(jìn)行補(bǔ)救，另一方面是有效監(jiān)督人民法院依法行使執(zhí)行權(quán)，確保執(zhí)行中的司法公正。
根據(jù)執(zhí)行救濟(jì)的內(nèi)容不同，可以將救濟(jì)的方法分為程序上的救濟(jì)和實(shí)體上的救濟(jì)兩種。程序上的執(zhí)行救濟(jì)方法稱為執(zhí)行異議，即執(zhí)行當(dāng)事人或利害關(guān)系人對(duì)執(zhí)行法院違反法定執(zhí)行程序的執(zhí)行行為不服，請(qǐng)求執(zhí)行法院予以糾正的救濟(jì)方法。實(shí)體上的救濟(jì)方法稱為異議之訴，即執(zhí)行當(dāng)事人或利害關(guān)系人對(duì)執(zhí)行根據(jù)所載的實(shí)體權(quán)利義務(wù)關(guān)系或執(zhí)行標(biāo)的物有爭(zhēng)議，向執(zhí)行法院提出要求變更的訴訟請(qǐng)求，這是解決民事執(zhí)行實(shí)體問(wèn)題的救濟(jì)方法。
二、我國(guó)現(xiàn)行執(zhí)行救濟(jì)制度評(píng)述。
我國(guó)民訴法及最高院關(guān)于執(zhí)行工作若干規(guī)定只確立了兩種執(zhí)行救濟(jì)方法。一是案外人異議，二是執(zhí)行回轉(zhuǎn)。
案外人異議。按照民訴法第208條規(guī)定，案外人異議，是指執(zhí)行過(guò)程中，沒(méi)有參加執(zhí)行程序的案外人對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出不同的意見(jiàn)，并主張獨(dú)立的實(shí)體權(quán)利。根據(jù)規(guī)定，提起執(zhí)行異議應(yīng)當(dāng)符合以下條件。第一，有權(quán)提出異議的主體，只能是案外人，即執(zhí)行案件當(dāng)事人以外的人。第二，必須是對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議，即認(rèn)為對(duì)執(zhí)行標(biāo)的享有全部或部份所有權(quán)，或有其他足以排除強(qiáng)制執(zhí)行的權(quán)利，如抵押權(quán)、留置權(quán)、典權(quán)、質(zhì)權(quán)等。第三，案外人異議必須在執(zhí)行程序開(kāi)始后至執(zhí)行程序終結(jié)前提出。案外人異議的救濟(jì)程序是：案外人在執(zhí)行過(guò)程中提出異議后，執(zhí)行員應(yīng)當(dāng)依照法定的程序進(jìn)行審查并作出處理。理由不成立的，予以駁回；理由成立的，由院長(zhǎng)批準(zhǔn)，中止執(zhí)行。如果發(fā)現(xiàn)判決、裁定確有錯(cuò)誤的，則按照審判監(jiān)督程序處理。
[1]?[2]?[3]。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇十四
為切實(shí)保證黨的的路線方針的執(zhí)行，有效制止亂收費(fèi)的行為，開(kāi)學(xué)初我校組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)有關(guān)的'收費(fèi)政策及上級(jí)要求，通過(guò)學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)，提高了教師對(duì)此項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)。
為使減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)、治理亂收費(fèi)工作落到實(shí)處，學(xué)校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，工會(huì)主席、各分部主管、財(cái)務(wù)人員為成員的“治理亂收費(fèi)小組”工作小組，工作小組負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并向全校師生通報(bào)全校收費(fèi)情況、并接受社會(huì)監(jiān)督。
1、學(xué)校在收費(fèi)公示欄張?zhí)召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓全社會(huì)知曉收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并接受社會(huì)監(jiān)督。
2、學(xué)校嚴(yán)格按“一費(fèi)制”標(biāo)準(zhǔn)對(duì)學(xué)生進(jìn)行收費(fèi)。
3、設(shè)舉報(bào)箱和舉報(bào)電話，收費(fèi)一律開(kāi)據(jù)區(qū)財(cái)政局規(guī)定的票據(jù)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，領(lǐng)導(dǎo)小組不定期抽查工作開(kāi)展情況。
4、我校嚴(yán)格按上級(jí)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取費(fèi)用，未向任何學(xué)生收取其它任用費(fèi)用。
1、認(rèn)真落實(shí)上級(jí)對(duì)農(nóng)村子女減免政策，學(xué)校根據(jù)相關(guān)通知減免書(shū)雜費(fèi)。
2、實(shí)行公示制度，對(duì)收取學(xué)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了公示。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇十五
我鄉(xiāng)自設(shè)立便民服務(wù)中心以來(lái)，按照“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化”的要求，以建設(shè)服務(wù)型政府為目標(biāo)，以方便群眾辦事為目的，認(rèn)真抓好了各項(xiàng)便民服務(wù)措施?，F(xiàn)對(duì)照沐效能辦[20xx]6號(hào)文件精神，將執(zhí)行情況匯報(bào)如下：
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立了首問(wèn)責(zé)任制，制度上墻。工作人員掛牌上崗，工作牌上標(biāo)注姓名、職務(wù)、電話。工作人員與管理相對(duì)人存在利害關(guān)系時(shí)采取回避。首問(wèn)責(zé)任人認(rèn)真履職，熱情接待，引導(dǎo)群眾或其他組織辦事。對(duì)屬于承辦事項(xiàng)的立即辦理，不屬于承辦事項(xiàng)的聯(lián)系承辦人立即辦理。首問(wèn)人對(duì)把握不準(zhǔn)或者重大緊急的.事項(xiàng)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立限時(shí)辦結(jié)制度并制度上墻。公布個(gè)人手機(jī)號(hào)碼方便群眾事前咨詢，印制了辦事指南和辦理流程圖，供群眾免費(fèi)索取。只要材料完善及辦及結(jié)。如果特殊情況不能及辦及結(jié)的，向群眾承諾具體時(shí)間，并互相留下聯(lián)系電話，以便及時(shí)聯(lián)系。這樣也就避免了群眾多跑路。
我鄉(xiāng)按規(guī)定向社會(huì)公布投訴電話96960，接受群眾監(jiān)督。鄉(xiāng)黨政辦具體負(fù)責(zé)對(duì)便民服務(wù)中心人員的日常監(jiān)督管理及年度考核工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委具體負(fù)責(zé)對(duì)便民中心違紀(jì)違規(guī)行為的監(jiān)督管理，查處工作散漫、敷衍塞責(zé)以及“吃、拿、卡、要”行為。認(rèn)真執(zhí)行《xxx市行政機(jī)關(guān)責(zé)任追究制度》追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇十六
一、醫(yī)囑執(zhí)行制度：
1、醫(yī)囑必須由在本院擁有兩證（醫(yī)師資格證和執(zhí)業(yè)證）和處方權(quán)的醫(yī)師開(kāi)具方可執(zhí)行，醫(yī)生將醫(yī)囑直接寫在醫(yī)囑本上或電腦上，為避免錯(cuò)誤，護(hù)士不行代錄醫(yī)囑。
2、執(zhí)行醫(yī)囑的人員，必須是本院具備注冊(cè)護(hù)士資格的人員，其它人員不得執(zhí)行醫(yī)囑。
3、醫(yī)生在計(jì)算機(jī)上下達(dá)醫(yī)囑后，護(hù)士應(yīng)查對(duì)醫(yī)囑內(nèi)容的正確性及開(kāi)始的執(zhí)行時(shí)間，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)囑，不得擅自更改。對(duì)臨時(shí)醫(yī)囑必須在規(guī)定的時(shí)間15分鐘內(nèi)執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)醫(yī)囑中有疑問(wèn)或不明確之處，應(yīng)及時(shí)向醫(yī)師提出，明確后方可執(zhí)行。必要時(shí)護(hù)士有權(quán)向上級(jí)醫(yī)師及護(hù)士長(zhǎng)報(bào)告，不得盲目執(zhí)行。因故不能執(zhí)行醫(yī)囑時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告醫(yī)師并處理。3.病區(qū)護(hù)士站的文員負(fù)責(zé)打印醫(yī)囑執(zhí)行單，并交由管床的責(zé)任護(hù)士核對(duì)執(zhí)行，責(zé)任護(hù)士執(zhí)行醫(yī)囑后，在醫(yī)囑執(zhí)行單上簽署執(zhí)行時(shí)間和姓名。4.在執(zhí)行醫(yī)囑的過(guò)程中，必須嚴(yán)格遵守查對(duì)制度，以防差錯(cuò)和事故的發(fā)生。執(zhí)行醫(yī)囑時(shí)須嚴(yán)格執(zhí)行床邊雙人查對(duì)制度。
5、一般情況下，護(hù)士不行執(zhí)行醫(yī)師的口頭醫(yī)囑。因搶救急?；颊咝枰獔?zhí)行口頭醫(yī)囑時(shí)，護(hù)士應(yīng)當(dāng)復(fù)誦一遍無(wú)誤后方可執(zhí)行。搶救結(jié)束后，護(hù)士應(yīng)及時(shí)在醫(yī)師補(bǔ)錄的醫(yī)囑后簽上執(zhí)行時(shí)間和執(zhí)行人姓名。
6、凡需下一班執(zhí)行的臨時(shí)醫(yī)囑，應(yīng)向有關(guān)人員交待清楚，做好標(biāo)本容器、特殊檢查要求（如禁食、術(shù)前用藥等）各項(xiàng)準(zhǔn)備，并在交班報(bào)告中詳細(xì)交班。
7、病人手術(shù)、轉(zhuǎn)科、出院或死亡后，應(yīng)及時(shí)停止以前醫(yī)囑，重新執(zhí)行術(shù)后或轉(zhuǎn)科后醫(yī)囑。
8、護(hù)士每班應(yīng)查對(duì)醫(yī)囑，接班后應(yīng)檢查上一班醫(yī)囑是否處理完善，值班期間應(yīng)隨時(shí)進(jìn)入工作站查看有無(wú)新開(kāi)醫(yī)囑。護(hù)士長(zhǎng)對(duì)所有的醫(yī)囑每周總核對(duì)一次。并在《醫(yī)囑核對(duì)登記本》上簽名，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)立即更正。護(hù)理部應(yīng)定期抽查各科室醫(yī)囑核對(duì)情況。
9、無(wú)醫(yī)師醫(yī)囑時(shí)，護(hù)士一般不得給患者進(jìn)行對(duì)癥處理。但遇搶救危重患者的緊急情況下，醫(yī)師不在現(xiàn)場(chǎng)，護(hù)士可以針對(duì)病情臨時(shí)給予必要處理，但應(yīng)當(dāng)做好記錄并及時(shí)向經(jīng)治醫(yī)師報(bào)告。
10、根據(jù)醫(yī)囑和各項(xiàng)處置內(nèi)容的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行累計(jì)收費(fèi)。隨時(shí)核對(duì)住院病人醫(yī)療費(fèi)用，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充收費(fèi)。
附：醫(yī)囑種類。
（一）長(zhǎng)期醫(yī)囑：有效時(shí)間在24小時(shí)以上，醫(yī)師注明停止時(shí)間后即失效。
（二）臨時(shí)醫(yī)囑：有效時(shí)間在24小時(shí)以內(nèi)，應(yīng)在短時(shí)間內(nèi)執(zhí)行，需要時(shí)立即執(zhí)行。
（三）備用醫(yī)囑：根據(jù)病情需要分為長(zhǎng)期備用醫(yī)囑（prn）和臨時(shí)備用醫(yī)囑（sos）二種。
二、執(zhí)行醫(yī)囑流程：
1、醫(yī)囑處理護(hù)士接醫(yī)生下達(dá)的醫(yī)囑后，認(rèn)真閱讀及查對(duì)。2.查對(duì)醫(yī)囑無(wú)質(zhì)疑后確認(rèn)醫(yī)囑。
3、醫(yī)囑處理護(hù)士按醫(yī)囑執(zhí)行要求的緩急分配給護(hù)士執(zhí)行。
4、醫(yī)囑執(zhí)行護(hù)士接醫(yī)囑執(zhí)行單后，認(rèn)真查對(duì)，嚴(yán)格按照醫(yī)囑的內(nèi)容、時(shí)間等要求準(zhǔn)確執(zhí)行，不得擅自更改。
5、醫(yī)囑執(zhí)行后，應(yīng)認(rèn)真觀察療效與不良反應(yīng)，必要時(shí)進(jìn)行記錄并及時(shí)與醫(yī)生反饋。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇十七
根據(jù)省紀(jì)委辦公廳《關(guān)于開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況督促檢查活動(dòng)的通知》（鄂紀(jì)辦〔20**〕28號(hào)）要求，日前，我委對(duì)貫徹落實(shí)黨的十八大以來(lái)出臺(tái)的黨風(fēng)廉政制度情況開(kāi)展了全面自查?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、迅速開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)方面重點(diǎn)制度落實(shí)自查工作。
收到省紀(jì)委《關(guān)于開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況督促檢查活動(dòng)的'通知》后，我委高度重視，迅速安排部署。5月26日，駐委紀(jì)檢組、監(jiān)察室制定了詳細(xì)的自查工作方案，經(jīng)委主要領(lǐng)導(dǎo)批示后，5月28日，委黨組召開(kāi)專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)省紀(jì)委《關(guān)于開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況督促檢查活動(dòng)的通知》，研究貫徹落實(shí)通知要求的具體措施，明確了自查范圍、自查重點(diǎn)、方法步驟和時(shí)間安排，以及對(duì)自查處室的相關(guān)要求。會(huì)議認(rèn)為，開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)重點(diǎn)制度落實(shí)情況自查整改，是對(duì)正在全省發(fā)改系統(tǒng)開(kāi)展的“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育、“三抓一促”等活動(dòng)成效的檢驗(yàn)，是提升政府部門形象，推動(dòng)作風(fēng)建設(shè)的良好機(jī)遇。要從從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的高度，深刻認(rèn)識(shí)強(qiáng)化制度執(zhí)行落實(shí)對(duì)推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)的重大意義，充分認(rèn)清開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況自查工作的重要性。要教育全委黨員干部牢固樹(shù)立“守紀(jì)律、講規(guī)矩”意識(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)、自覺(jué)遵守、切實(shí)貫徹、堅(jiān)決維護(hù)黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)制度。
二、作風(fēng)建設(shè)方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況。
近年來(lái)，委黨組認(rèn)真貫徹落實(shí)中央紀(jì)委和省委、省政府、省紀(jì)委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作一系列制度精神，堅(jiān)持狠抓作風(fēng)、提振精神、鼓舞干勁、推動(dòng)工作，干部隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和依法行政能力明顯提高，有力推動(dòng)了發(fā)展改革中心工作。連續(xù)兩年開(kāi)展的民主測(cè)評(píng)結(jié)果顯示，基層發(fā)改部門和服務(wù)對(duì)象對(duì)我委作風(fēng)建設(shè)方面的滿意度達(dá)99%以上。
（一）關(guān)于加強(qiáng)懲防體系建設(shè)、強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督的情況。
1、建立機(jī)制，保障任務(wù)落實(shí)。及時(shí)成立了黨風(fēng)廉政責(zé)任制暨懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合我委工作實(shí)際，研究制定了《省發(fā)展改革委建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2013-2017年工作規(guī)劃》和《省發(fā)展改革委落實(shí)省委懲防體系建設(shè)2013-2017年實(shí)施辦法任務(wù)分解方案》，對(duì)我委牽頭的懲防體系建設(shè)任務(wù)，進(jìn)行了任務(wù)細(xì)化和再分解，將具體任務(wù)事項(xiàng)明確到處（室)。同時(shí)，研究制定了《省發(fā)改委黨組關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的意見(jiàn)》和《省發(fā)改委黨組關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的暫行規(guī)定》等制度，設(shè)立了主體責(zé)任辦公室(機(jī)關(guān)黨辦）和監(jiān)督責(zé)任辦公室（監(jiān)察室），主體責(zé)任辦公室全面負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任工作的組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)工作。
2、加強(qiáng)教育，筑牢思想防線。堅(jiān)持把開(kāi)展廉政教育，筑牢思想防線擺在首位。堅(jiān)持借勢(shì)推進(jìn)、借梯上樓、舉一反三，對(duì)中央、省委省政府有關(guān)反腐倡廉和作風(fēng)建設(shè)的重要會(huì)議精神，始終在第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)、安排部署和匯報(bào)反饋。做到堅(jiān)持做到與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實(shí)，堅(jiān)持開(kāi)展警示教育。及時(shí)通報(bào)省發(fā)改系統(tǒng)受到查處的人和事，運(yùn)用發(fā)生在身邊的反面典型警醒黨員干部廉潔自律。2014年我委有一名處級(jí)干部受到查處，委黨組書(shū)記多次在大會(huì)上通報(bào)案情，查找思想根源，教育大家引以為戒；堅(jiān)持檢查督促。抓住重點(diǎn)環(huán)節(jié)，圍繞重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，組織檢查抽查，督促基層黨組織落實(shí)主體責(zé)任。
3、突出重點(diǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防。一是完善“三重一大”決策制度。把握廉政風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)，最大限度壓縮權(quán)力自由裁量空間，提高重大事項(xiàng)的透明度和科學(xué)性，堅(jiān)持做到民主決策、集體決策，公開(kāi)公平。二是進(jìn)一步完善了廉政談話制度。按照分級(jí)分管負(fù)責(zé)的原則，建立廉政談話常規(guī)機(jī)制，要求做到“四個(gè)必談”：黨組書(shū)記與班子成員及下屬單位主要負(fù)責(zé)人必談、班子成員與分管處室（單位）主要負(fù)責(zé)人必談、新提拔擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的干部必談、在廉政方面群眾有反映的干部必談。三是健全完善了重大建設(shè)項(xiàng)目稽察和效能監(jiān)察措施。加強(qiáng)項(xiàng)目審批事中事后監(jiān)管，健全了項(xiàng)目稽察、效能監(jiān)察機(jī)制，堅(jiān)持經(jīng)常性稽察和專項(xiàng)稽察相結(jié)合，保障和促進(jìn)項(xiàng)目投資計(jì)劃落實(shí)、建設(shè)任務(wù)如期安全完成。四是認(rèn)真排查廉政風(fēng)險(xiǎn)。采取自己找、同事幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審的工作方法，駐委紀(jì)檢組督促全體機(jī)關(guān)干部深入查找在思想道德、制度機(jī)制、崗位職責(zé)三個(gè)方面的廉政風(fēng)險(xiǎn)，分別填寫了個(gè)人、處室和單位《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表》，并研究制定相應(yīng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施。20**年5月，委機(jī)關(guān)18個(gè)具有審批職能的處室排查了廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制訂了防控措施，編印了《省發(fā)展改革委政務(wù)服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》。
4、嚴(yán)肅紀(jì)律，落實(shí)監(jiān)督責(zé)任。堅(jiān)持“兩手抓”和“力度統(tǒng)一論”，大力支持紀(jì)檢監(jiān)察工作，推動(dòng)主體責(zé)任落實(shí)。堅(jiān)決支持駐委紀(jì)檢組堅(jiān)守責(zé)任，依法依紀(jì)履行職能，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。定期聽(tīng)取匯報(bào)，及時(shí)分析履行監(jiān)督責(zé)任情況，幫助排憂解難。積極支持查處違紀(jì)違法案件，排除查辦案件工作中的干擾，為紀(jì)檢監(jiān)察工作創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。對(duì)于駐委紀(jì)檢組發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題苗頭，不以惡小而不糾，從早從小抓起，委黨組敢于擔(dān)當(dāng)，及時(shí)提醒和處置，防止小問(wèn)題演變成大案件。2014年，駐委紀(jì)檢組協(xié)助委黨組對(duì)一名正科級(jí)黨員干部的違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，依規(guī)給予這名干部黨紀(jì)政紀(jì)處分。
5、扎牢“籠子”，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，以制度建設(shè)為抓手，按照《省發(fā)改委廉潔高效機(jī)關(guān)建設(shè)改革創(chuàng)新試點(diǎn)工作方案》，重點(diǎn)對(duì)28項(xiàng)廉潔高效機(jī)關(guān)改革試點(diǎn)嚴(yán)格檢查，2014年10月，省紀(jì)委副書(shū)記、監(jiān)察廳長(zhǎng)吳琦在我委檢查廉潔高效機(jī)關(guān)建設(shè)完成情況時(shí)，對(duì)我委的工作給予了高度評(píng)價(jià)。一是簡(jiǎn)政放權(quán)“一放到底”。對(duì)承接國(guó)家和省級(jí)保留的審批事項(xiàng)，除有明確要求外，堅(jiān)持一放到底，不留余地，堅(jiān)決還權(quán)于市場(chǎng)、企業(yè)和基層。截止2014年，全委精簡(jiǎn)行政審批事項(xiàng)幅度達(dá)到43.2%。企業(yè)投資項(xiàng)目由審批制變?yōu)楹藴?zhǔn)備案制，審批環(huán)節(jié)由5道減為1道，審批時(shí)限壓縮三分之一，全面實(shí)行審批“零收費(fèi)”?！墩藴?zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄（湖北省2014年本）》發(fā)布實(shí)施，減少省級(jí)核準(zhǔn)目錄17%。二是所有行政權(quán)力實(shí)行“一張清單”管理。公布了《省發(fā)改委行政審批事項(xiàng)目錄》，所有行政審批權(quán)力、審批事項(xiàng)向社會(huì)公開(kāi)。除保密規(guī)定的事項(xiàng)以外，現(xiàn)有5類32項(xiàng)行政審批服務(wù)事項(xiàng)全部集中到政務(wù)服務(wù)大廳窗口統(tǒng)一受理。投資領(lǐng)域“負(fù)面清單”管理模式試點(diǎn)和權(quán)力清單、責(zé)任清單目前也正抓緊推進(jìn)。三是所涉中介服務(wù)實(shí)行“一個(gè)目錄管理”。修訂發(fā)布了《省發(fā)改委行政審批所涉中介服務(wù)事項(xiàng)目錄》和《政府投資項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)范管理辦法》，落實(shí)了企業(yè)自主選擇中介服務(wù)的權(quán)力，僅此一項(xiàng)每年可減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)近千萬(wàn)元。四是對(duì)外服務(wù)和內(nèi)部辦公實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)式運(yùn)行”。積極推進(jìn)信息化建設(shè)，委領(lǐng)導(dǎo)和各處室主要負(fù)責(zé)人配備了移動(dòng)辦公設(shè)備，實(shí)現(xiàn)企業(yè)“不上門、不跑路”也能辦成事，目前網(wǎng)辦比例達(dá)到88.7%。五是行政審批實(shí)現(xiàn)“一站式辦理”。牽頭策劃、籌備并建設(shè)的有12個(gè)省直單位進(jìn)入的湖北省聯(lián)合審批辦事大廳，實(shí)行并聯(lián)化審批，通過(guò)一網(wǎng)公開(kāi)審批政策、審批條件、審批時(shí)限、審批過(guò)程、審批結(jié)果和審批所涉中介服務(wù)事項(xiàng)等，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目申請(qǐng)人從提出申請(qǐng)到辦結(jié)全程可查詢、可投訴、可建議和可評(píng)價(jià)，以及有關(guān)監(jiān)管部門及審批部門的內(nèi)設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)審批人員的監(jiān)督檢查和追責(zé)問(wèn)責(zé)。六是項(xiàng)目審批實(shí)行“一條紅線監(jiān)管”。印發(fā)了項(xiàng)目審批“六不準(zhǔn)”，研究制定了《省發(fā)改委電子監(jiān)察管理暫行辦法》，將每月電子監(jiān)察情況通過(guò)“曬清單”的方式開(kāi)展監(jiān)督檢查，并將其納入年底的委目標(biāo)責(zé)任制考核。電子監(jiān)察與委機(jī)關(guān)行政審批服務(wù)事項(xiàng)同步上網(wǎng)實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了對(duì)網(wǎng)上行政審批服務(wù)事項(xiàng)的在線全程留痕監(jiān)督，有力推動(dòng)了行政審批和政務(wù)服務(wù)的更加公開(kāi)透明和高效便捷運(yùn)行。
（二）關(guān)于落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委六條意見(jiàn)、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的情況。
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委六條意見(jiàn)、在不斷改進(jìn)工作作風(fēng)和密切聯(lián)系群眾上下功夫、使長(zhǎng)勁。一是領(lǐng)導(dǎo)干部以身作則。研究制定了《省發(fā)改委負(fù)責(zé)同志赴基層調(diào)研期間簡(jiǎn)化接待工作的要求》，明確了簡(jiǎn)化迎送“四個(gè)不準(zhǔn)”，嚴(yán)格規(guī)范新聞報(bào)道“兩個(gè)不要”，遵守廉政紀(jì)律”五個(gè)不得”。二是加大明察暗訪力度。委機(jī)關(guān)黨辦、辦公室、人事處、監(jiān)察室等處室組成監(jiān)督檢查組，圍繞工作作風(fēng)和服務(wù)質(zhì)量等方面，每月至少3次對(duì)各處室和政務(wù)服務(wù)大廳進(jìn)行不定期明查暗訪，并建立了《監(jiān)督檢查工作臺(tái)賬》，記錄在案，及時(shí)通報(bào)。三是緊盯重點(diǎn)人和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。及時(shí)印發(fā)了《省發(fā)改委關(guān)于落實(shí)省紀(jì)委關(guān)于黨員干部操辦婚喪喜慶事宜監(jiān)督檢查辦法文件精神加強(qiáng)監(jiān)督檢查的通知》，制定了《省發(fā)改委黨員干部操辦婚喪喜慶事宜報(bào)告表》、《發(fā)改委公務(wù)用車配備使用管理暫行辦法》等制度，重點(diǎn)抓住元旦、春節(jié)、清明、五一、端午等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)不放松，狠剎公款送禮、吃請(qǐng)請(qǐng)吃、公車私用等不正之風(fēng)，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的節(jié)日氛圍。四是嚴(yán)格落實(shí)“三短一簡(jiǎn)”。2014年全年，共發(fā)文1554份，同比減少了28.4%；召開(kāi)各類工作會(huì)議22次，同比減少減少了31%。五是建立健全服務(wù)“直通車”。建立了聯(lián)系群眾的長(zhǎng)效機(jī)制，印發(fā)了《省發(fā)改委直屬機(jī)關(guān)黨組織和黨員聯(lián)系服務(wù)群眾工作制度》，重點(diǎn)做好委領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系黨員干部、委領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)處室聯(lián)系基層、委領(lǐng)導(dǎo)帶處室結(jié)對(duì)幫扶等工作。六是結(jié)合委“人人是形象、爭(zhēng)做好干部”主題實(shí)踐活動(dòng)，舉辦了“好干部標(biāo)準(zhǔn)”主題討論，凝練形成了《省發(fā)改委機(jī)關(guān)干部言談舉止行為規(guī)范》，進(jìn)一步規(guī)范了黨員干部言行舉止。
（三）關(guān)于厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)、對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任實(shí)施問(wèn)責(zé)的情況。
堅(jiān)持勤儉辦事，從嚴(yán)控制和大力削減“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出。一是強(qiáng)化預(yù)算約束。始終遵循“先預(yù)算、后支出”的原則，杜絕了“三公經(jīng)費(fèi)”超預(yù)算或無(wú)預(yù)算支出，從源頭上控制了支出規(guī)模。2014年全委“三公經(jīng)費(fèi)”同比下降32.8%。二是規(guī)范使用管理。集中修訂了《省發(fā)展改革委經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》、《省發(fā)展改革委財(cái)務(wù)監(jiān)督和內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《省發(fā)展改革委財(cái)務(wù)集中核算管理規(guī)定》、《省發(fā)展改革委因公臨時(shí)出國(guó)（境)管理辦法》、《省發(fā)展改革委會(huì)議費(fèi)管理辦法》、《省發(fā)展改革委機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法》、《省發(fā)展改革委公務(wù)卡結(jié)算管理辦法》、《省發(fā)展改革委固定資產(chǎn)管理辦法》、《省發(fā)展改革委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)和后勤管理規(guī)章制度匯編》等系列內(nèi)部管理規(guī)章制度，做到有章可循。三是突出管理重點(diǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)(境）計(jì)劃和量化管理制度，2014年因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)同比減少37.5%。嚴(yán)格辦會(huì)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)召開(kāi)的會(huì)議沒(méi)有安排到風(fēng)景名勝區(qū)或豪華賓館，以及以開(kāi)會(huì)名義安排公款旅游和發(fā)放紀(jì)念品等現(xiàn)象。四是嚴(yán)格公務(wù)接待。委機(jī)關(guān)安排的公務(wù)接待，均有被接待人員派出單位公函，無(wú)公函公務(wù)活動(dòng)，做到只負(fù)責(zé)工作接洽，不安排食宿和交通工具。公務(wù)接待活動(dòng)需請(qǐng)委領(lǐng)導(dǎo)陪同和安排工作餐的，需由承辦處室擬定接待方案，填報(bào)《省發(fā)展改革委公務(wù)接待審批單》，連同派出單位公函，交委辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)后送委領(lǐng)導(dǎo)審批，嚴(yán)格按照審批的事項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)。2014年委公務(wù)接待費(fèi)同比減少27.4%。我委公務(wù)接待費(fèi)用支出管理規(guī)范明晰的做法，得到省級(jí)財(cái)政、審計(jì)等部門認(rèn)可。五是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)。委每年均組成財(cái)務(wù)監(jiān)督與內(nèi)部審計(jì)小組，對(duì)機(jī)關(guān)處室和所屬單位預(yù)算內(nèi)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)財(cái)務(wù)活動(dòng)、預(yù)算外資金管理和使用等情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，同時(shí)還委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我委具有獨(dú)立賬戶的辦公室以及所屬單位年度經(jīng)費(fèi)使用管理情況進(jìn)行第三方獨(dú)立審計(jì)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出了整改要求。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處室主要負(fù)責(zé)人，進(jìn)行了誡勉談話，責(zé)成其作出書(shū)面檢查，限期整改，不斷增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真履行“第一責(zé)任人”責(zé)任的自覺(jué)性。
（四）關(guān)于整治官僚主義、衙門作風(fēng)、為官不為的情況。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)主責(zé)意識(shí)。圍繞“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育，挖掘傳統(tǒng)文化的廉政內(nèi)涵。通過(guò)傳統(tǒng)廉政文化的學(xué)習(xí)，不斷提升黨員干部的道德素質(zhì)和思想境界，主動(dòng)適應(yīng)從嚴(yán)治黨新常態(tài)。在踐行“三嚴(yán)三實(shí)”要求中，恪守政治品德、職業(yè)道德、社會(huì)公德和家庭美德。堅(jiān)持抓早抓小，杜絕官僚主義、衙門作風(fēng)、為官不為現(xiàn)象。駐委紀(jì)檢組堅(jiān)持每年組織開(kāi)展廉政談話活動(dòng)，紀(jì)檢組長(zhǎng)與各處室、所屬單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的紀(jì)律要求，進(jìn)一步增強(qiáng)處室主要負(fù)責(zé)人抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的主責(zé)意識(shí)，取得了統(tǒng)一思想、明確責(zé)任、提醒督促、凝聚共識(shí)的積極成效。
2、整治“三難”，促作風(fēng)轉(zhuǎn)變。一是印發(fā)了《省發(fā)展改革委直屬機(jī)關(guān)黨委關(guān)于貫徹執(zhí)行湖北省解決黨政機(jī)關(guān)“門難進(jìn)、臉難看、事難辦”問(wèn)題的若干規(guī)定的通知》和《關(guān)于開(kāi)展“門難進(jìn)、臉難看、事難辦”等機(jī)關(guān)作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》，成立了專項(xiàng)辦公室，明確了整治“三難”問(wèn)題的目標(biāo)、內(nèi)容、時(shí)限。二是利用委青年干部論壇平臺(tái)，把論壇活動(dòng)辦到縣市區(qū)和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，借論壇為基層宣講國(guó)家和省政府的投資政策，結(jié)合論壇為基層解難事、辦實(shí)事，受到縣市領(lǐng)導(dǎo)和基層干部的普遍歡迎。三是通過(guò)連續(xù)開(kāi)展“四進(jìn)兩促”、“我為基層跑項(xiàng)目”、“我為基層策劃項(xiàng)目”和“走基層、獻(xiàn)良策，我委基層辦實(shí)事”等主題實(shí)踐活動(dòng)，建立了由一位委領(lǐng)導(dǎo)，帶領(lǐng)三個(gè)處室，重點(diǎn)幫扶一個(gè)基層單位或項(xiàng)目、園區(qū)的“131工程”實(shí)踐活動(dòng)的體系，組織機(jī)關(guān)干部深入基層縣市區(qū)和企業(yè)一線察民意、訪民情，實(shí)行對(duì)口幫扶，讓機(jī)關(guān)干部換位體驗(yàn)基層干部群眾的難處，促進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變，改進(jìn)工作方式方法。
3、以整改促工作效能，嚴(yán)厲整治為官不為。一是認(rèn)真查找突出問(wèn)題。委黨組始終把接受監(jiān)督，查找不足和解決問(wèn)題，作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和促進(jìn)發(fā)展改革中心工作的重要舉措。結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，先后組織開(kāi)展了“遠(yuǎn)學(xué)焦裕祿、近學(xué)黃春香”、“人人是形象，爭(zhēng)做好干部”等活動(dòng)，廣泛聽(tīng)取各方意見(jiàn)，深入查找“四風(fēng)”方面存在的問(wèn)題，扎實(shí)開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。二是層層落實(shí)整改責(zé)任。對(duì)照查擺出的突出問(wèn)題敢于亮劍，積極開(kāi)展委黨組和派駐紀(jì)檢組雙重監(jiān)督檢查，逐項(xiàng)深刻剖析存在問(wèn)題的原因，結(jié)合實(shí)際工作和全年任務(wù)，有針對(duì)性地研究整改方案，細(xì)化了整改落實(shí)的具體要求，制定具體整改措施，明確整改目標(biāo)責(zé)任、時(shí)間進(jìn)度、制度規(guī)定等要求。三是完善以整改促工作效能提高的新鏈條。實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格監(jiān)督檢查、發(fā)現(xiàn)查找問(wèn)題、制定整改措施、切實(shí)整改、把整改結(jié)果引入第三方測(cè)評(píng)的無(wú)縫鏈接，相關(guān)處室（單位）各負(fù)其責(zé)，堅(jiān)持邊整邊改，以整改落實(shí)促工作效能提高，打造反腐倡廉“新鏈條”。
三、存在的問(wèn)題和不足。
通過(guò)近年來(lái)的持續(xù)努力，我委在作風(fēng)建設(shè)方面重點(diǎn)制度落實(shí)上取得了比較明顯的成效，但仍存在需要加強(qiáng)和改進(jìn)的方面：一是懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)及廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施有待進(jìn)一步完善，部分制度還需細(xì)化和修訂，進(jìn)一步扎牢“籠子”；二是少數(shù)干部思想意志不堅(jiān)定，價(jià)值觀不純粹，底線過(guò)低，落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”和“六條意見(jiàn)”不夠徹底；三是少數(shù)干部不重視防微杜漸，律己不嚴(yán)，紀(jì)律松懈，狠剎“四風(fēng)”的整治力度只能增不能減；四是謀事做人不實(shí)，個(gè)別干部在感情上和人民群眾仍存在距離，開(kāi)展的工作和活動(dòng)習(xí)慣做表面文章，不能深入解決實(shí)際問(wèn)題，抓工作落實(shí)的決心和能力不足，擔(dān)當(dāng)意識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)也需要進(jìn)一步增強(qiáng)。
四、今后的工作思路。
下一步，我委將按照中紀(jì)委和省委、省政府、省紀(jì)委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的要求，繼續(xù)強(qiáng)力推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)重點(diǎn)制度落實(shí)。重點(diǎn)主抓五個(gè)方面工作：一是深入抓好學(xué)習(xí)。結(jié)合“三嚴(yán)三實(shí)”教育，組織廣大干部職工對(duì)十項(xiàng)制度進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)，確保熟知熟記。做到領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭執(zhí)行，做好表率，決不允許“上有政策、下有對(duì)策”和執(zhí)行中打折扣、搞變通。二是不斷完善制度。注重工作的具體化、規(guī)范化和制度化，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物的管理，嚴(yán)格執(zhí)行“五公開(kāi)”，提高規(guī)章制度的實(shí)用性和可操作性。三是狠抓重要節(jié)點(diǎn)。繼續(xù)以各個(gè)重大節(jié)假日為重點(diǎn)，加強(qiáng)正面宣傳引導(dǎo)和監(jiān)督檢查，狠剎公款送禮、吃喝和奢侈浪費(fèi)等不正之風(fēng)，確保清廉過(guò)節(jié)。四是強(qiáng)化監(jiān)督責(zé)任。依托委綜合業(yè)務(wù)辦公系統(tǒng)平臺(tái)，對(duì)作風(fēng)建設(shè)情況及時(shí)通報(bào)。五是嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。充分發(fā)揮“兩個(gè)責(zé)任”的作用，以遏制“四風(fēng)”問(wèn)題為重點(diǎn)，對(duì)違反作風(fēng)建設(shè)規(guī)定和在執(zhí)行過(guò)程中“走過(guò)場(chǎng)”、搞變通的現(xiàn)象，從嚴(yán)從快查處，絕不姑息遷就，不斷推進(jìn)全省發(fā)改系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)向縱深發(fā)展。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報(bào)告篇十八
根據(jù)中共中央縣委組織部《關(guān)于對(duì)黨內(nèi)相關(guān)制度執(zhí)行情況開(kāi)展自查的通知》文件要求，現(xiàn)將我支部執(zhí)行黨內(nèi)相關(guān)制度自查情況報(bào)告如下：
根據(jù)“三會(huì)一課”及“主題黨日活動(dòng)”制度要求，我支部年初制定了“三會(huì)一課”及“主題黨日活動(dòng)”學(xué)習(xí)計(jì)劃表。并嚴(yán)格按照計(jì)劃開(kāi)展實(shí)施，如因工作需要，也根據(jù)實(shí)際調(diào)整時(shí)間進(jìn)行開(kāi)展。確保每月不少于1次的主題黨日活動(dòng)、每月不少于1次支部委員會(huì)、每個(gè)季度至少召開(kāi)一次黨員大會(huì)、及每月至少上一次黨課，特殊情況至少每個(gè)季度1次黨課學(xué)習(xí)的要求落實(shí)到實(shí)處。
根據(jù)自查，我支部嚴(yán)格按照要求每年至少召開(kāi)一次黨支部組織生活會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子在組織生活會(huì)上，堅(jiān)持個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度，開(kāi)展集中學(xué)習(xí)、征求意見(jiàn)、談心談話、批評(píng)與自我批評(píng)，全面排查、檢視問(wèn)題。會(huì)后及時(shí)對(duì)排查出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行原因分析并制定整改措施，并將召開(kāi)情況報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)工委，同時(shí)接受群眾監(jiān)督，全面加強(qiáng)以增強(qiáng)政治性、時(shí)代性、原則性和戰(zhàn)斗性“四性”為總要求展開(kāi)黨內(nèi)政治生活體系建設(shè)，切實(shí)燒旺錘煉黨性的“大熔爐”。
根據(jù)自查，我支部無(wú)這方面問(wèn)題，我支部嚴(yán)格按照要求做好黨費(fèi)收取工作，并及時(shí)上繳上級(jí)機(jī)關(guān)工委，且每半年在黨務(wù)公開(kāi)欄上公開(kāi)黨費(fèi)收繳情況及在年度工作報(bào)告上報(bào)告一年黨務(wù)及黨費(fèi)收繳情況。
我支部嚴(yán)格按照黨務(wù)公開(kāi)原則的依法依紀(jì)、真實(shí)公開(kāi)黨原則向黨員、群眾通報(bào)黨支部的`工作情況和黨支部的重大事項(xiàng)、決議以及黨風(fēng)廉政建設(shè)等情況。
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