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物資采購監(jiān)督管理制度篇一
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。
第一章采購部職責。
四、采購部崗位職責。
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;。
3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管;。
4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價;。
5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作;。
6、負責管轄范圍內的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;。
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。
1、未經審批的物資一律不得采購;。
2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用;。
3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則;。
4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算;。
6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
物資采購監(jiān)督管理制度篇二
六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經理辦公會。
八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%;同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。
采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。
十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理。
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規(guī)格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理生產助理審批后，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù);貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。
物資采購監(jiān)督管理制度篇三
為保證本公司進口物資采購供應工作有序高效開展，特制訂本制度。
第二條工作原則。
1．詢價原則。
采購部門需執(zhí)行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產品質量優(yōu)良，價格條件合理的供應商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維護生產的需要。
2．守法原則。
采購部門在進行采購工作時，要嚴格執(zhí)行國家發(fā)布的關于進口物資管理規(guī)定，申報進口物資批文規(guī)定以及進口物資報關管理制度等。同時，采購部門也要遵守公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。
3．廉潔原則。
全體進口物資采購員、辦事員、業(yè)務員必須盡職盡責，在商務工作和對外業(yè)務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。否則將受到本公司相關處罰制度的處理。
第三條具體工作流程。
1．制訂采購計劃。
采購部門根據各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結合倉庫現有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司審批下達進口物資的采購任務。
2．招標與詢價。
對本公司引進小組確定的各項進口設備、物資進行招標、詢價工作，需嚴格按照采購具體章程處理。
3．合同起草與簽訂。
（1）采購單（外購）經核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。
（2）需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈核后辦理。
4．進口批文的申請與物資報關。
此處包括進口簽證前的專案申請；進口保險；進口船務；進口結匯；輸入許可證、信用狀的修改；裝船通知及提貨文件的提供；進口報關等程序。
5．到貨處理。
6．貨款結算。
第四條注意事項。
1．采購部門要認真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù)，增加進口物資在采購過程中的透明度。
2．對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作，做到認真負責，萬無一失。
第五條附則。
本辦法經核準后實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸本公司。
物資采購監(jiān)督管理制度篇四
為了進一步規(guī)范學校物資采購工作程序，嚴肅采購工作紀律，提高采購工作效益，經校長辦公會研究決定，特制定本規(guī)定。
一、加強領導。
1、設立物資采購工作領導小組，由校長任組長，班子其他成員任副組長，負責物資采購工作的領導和監(jiān)管。
2、成立物資采購工作小組，由后勤副校長任組長，成員包括總務部門負責人、紀檢部門負責人、固定資產管理人員等。物資采購小組是學校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處。
二、采購原則、方式及核對報銷。
1、學校各種辦公用品和勞保用品由總務處組織統(tǒng)一采購。
2、物資采購須先填寫《黃石四中經費使用申請報告單》，經申請部門分管副校長和后勤副校長審核，校長審批同意后，由總務處組織采購(兩人以上參與)。采購金額伍仟元以上，按照“三重一大”事項決策制度，進行民主決策，并在采購過程中做好市場詢價或內部招投標等相關工作。
3、教學設備及其它專業(yè)設備，由申請部門會同總務處一起組織采購。
4、物資采購后，采購人員須將物資和稅務發(fā)票交學校財產保管員驗收、簽字，并由財產保管員記賬入庫。
5、物資采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業(yè)技術物資，申請部門在型號、規(guī)格、品牌及性能等方面嚴把質量關。
6、特殊情況，申請部門確需要自行采購的，須事先向學校負責采購工作的領導申請，經同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
7、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行物資采購，未經批準，不得采購。
1、實行定時集中(或臨時)采購制度，總務處根據批準的采購計劃，每學期集中采購1次有關易耗品，采購時，應有3人以上參加。
2、辦公用品等實行兩人管理，一人負責管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、品牌、規(guī)格型號、數量、價格、采購日期等);另一人負責管物，建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
3、一般辦公用品發(fā)放經總務主任批準，生活用品發(fā)放經分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經校長批準。
參與物資采購的人員，堅持做到公平公正公開。不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害學校利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。對違反規(guī)定的行為，將進行嚴厲追責。
物資采購監(jiān)督管理制度篇五
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。
1、詢價比價原則。
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則。
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則。
（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則。
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
（一）物資分類。
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
（二）采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的`小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）。
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催。
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù)；
（2）付款方式：
a、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。
b、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
c、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請購單》。
2、《采購詢價記錄表》。
物資采購監(jiān)督管理制度篇六
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍。
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執(zhí)行。
二、職責。
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續(xù)的辦理及領用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。
4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則。
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
四、采購流程。
(一)流程說明。
1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時，需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用登記表》(附表2)，均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
(二)采購工作流程。
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。
(三)庫房管理。
1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。
(四)物品領用。
公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》。
物資采購監(jiān)督管理制度篇七
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續(xù)穩(wěn)定，依據相關法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
物資采購監(jiān)督管理制度篇八
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
本辦法適用于公司總部所有物資的采購。
1、公司董事長負責采購管理制度的審批；
2、公司財務部負責采購管理制度的。
3、產品中心負責采購管理制度的制訂。
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。
（二）采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統(tǒng)一采購。
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù)；
（2）付款方式：
a、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。
b、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
c、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請購單》
2、《采購詢價記錄表》
物資采購監(jiān)督管理制度篇九
第一條目的。
為了規(guī)范采購合同簽訂的管理，保證交易的可靠有效，降低采購風險，最大限度維護企業(yè)利益，特制定本管理制度。
第二條適用范圍。
本制度適用于生產原輔料、外協(xié)加工、設備、工裝模具、辦公用品等交易金額在5000元以上的采購。
第三條權責劃分。
1．采購部負責合同條款的商討、草擬和合同的履行跟蹤。
2．生產部、質量管理部、技術部和財務部參與合同條款的******。
3．總經理或其授權人負責合同簽訂的批準。
4．財務部負責合同原件的保管。
第二章合同擬定、審批和簽署。
第四條合同擬訂。
1．合同擬訂必須在進行供應商調查和詢價、比價的基礎上進行。
2．采購合同主管根據對方資信情況，起草符合本制度規(guī)定的采購合同。
第五條合同必要條款。
1．交貨地點、方式。
2．交貨期。
3．包裝要求。
4．規(guī)格、特性指標。對于有特殊品質要求或內在性能較為復雜的貨品，如設備、非標準件等，應做詳細要求，必要時簽訂技術協(xié)議書。
5．驗收。
（1）供應商應嚴格遵守合同約定，按期、如數、保質于指定地點交貨。
（2）供應商供應的貨品必須為完好新品。
（3）驗收工作由企業(yè)進行，供應商可提供必要的技術支持，但對企業(yè)的最終判決不得持有異議。對長期合作的供應商可將抽樣方式、樣品試驗、判定基準與對方溝通清楚。
6．標識要求。
對不同批號混用可能導致品質問題或帶來生產不便的貨品如布料或易于混淆的貨品，應要求明確標識，以便進行區(qū)分管理。
7．不合格品處理。
（1）不合格品應由供應商取回，并由企業(yè)另定期限補齊。
（2）鑒別不合格品時所產生的人工費用由供應商承擔。
（3）企業(yè)降低驗收水準接受供應商的貨品時，貨款應酌情折讓。
（4）因貨品不合格所產生的一切損失及費用由供應商負擔。
8．保密條款。
供應商不得泄露企業(yè)訂購物品或估價的零件、材料規(guī)格、數量、貨物及其他業(yè)務機密。
9．付款方式。
（1）應盡量采用貨到后每月按特定時間段付款的方式；
（2）如采取付定金%，貨到付%，驗收合格在一個月后付%的方式，原則上定金不超過%，最后一筆款在%以上。
（3）款到發(fā)貨的方式應盡量避免，不得已時也應以此為條件爭取折扣。
第六條合同審批。
1．采購部將擬訂的合同初稿交相關部門審核并使之提出建議。
2．公司財務部主要負責對合同價款的形成依據、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見。
3．公司法律顧問主要對合同內容條款的合法性進行審查并提出審查意見。
4．公司副總負責對合同所涉內容進行全面審查并提出審查意見。
5．公司總經理根據相關部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認為需要審查的內容對合同進行審閱并簽署意見。
6．公司采購部根據公司總經理的'審查意見修改合同文本，并將總經理審查意見、合同簽署相關附件等文件再次報送審查后，由公司總經理或受總經理委托的合同簽署代理人正式簽署合同。
第七條長期合同。
1．對于長期、穩(wěn)定的供應商，可采取簽訂一份總合同（如一年期），此后以每一采購單作為合同附件的方式進行交易。
2．采購經辦人與供應商談妥合同條款后，應擬訂合同，將合同評審表提請公司總經理審核、批準。
第三章合同履行。
第八條合同履行。
1．合同生效即具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務，遵守誠實信用原則，根據合同性質、目的和交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務。
2．在合同履行過程中，合同承辦單位應對合同的履行情況以履約管理臺賬形式做詳細、全面的書面記錄，并保留相關能夠證明合同履行情況的原始憑證。如合同履行困難，必須及時向相關參與合同管理的部門通報和報告相關公司領導。
第九條合同變更。
嚴格按照合同約定維護公司權利和履行相關義務。在合同履行中出現下列情況之一，執(zhí)行機構應及時報告公司，并按照國家法律法規(guī)和公司有關規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。
1．由于不可抗力致使合同不能履行的。
2．由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同所規(guī)定的義務。
3．因情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導致我方重大損失的。
4．其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現。
第十條合同發(fā)生糾紛時，會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問辦理有關事宜。
第四章合同保管。
第十一條采購部簽署合同后，應將合同原件送財務部進行統(tǒng)一保管。
第十二條采購部留存采購合同的復印件備查，同時將合同復印件送生產部、質量管理部、技術部各一份。
物資采購監(jiān)督管理制度篇十
生產部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產需求開始，這一點國內外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。
國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發(fā)的生產通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據庫存情況核定采購數量，并經倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，審核同意后，根據已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門;第四步，資金預算管理人員根據企業(yè)經營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。
相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數量，并根據庫存情況審定采購數量;最后，編制正式采購計劃報主管領導審批。
兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜，要經過四個部門審核、批準，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設置不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構設置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業(yè)務由二個或二個以上的人或部門經手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務進行分離，將一項業(yè)務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預算部門負責，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關系和部門利益等因素的影響?？傊?，由于機構設置上的差異，國外企業(yè)的內部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明了。
另外，參與部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員審核，相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑒。
采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經濟效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關鍵控制環(huán)節(jié)。
國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應該根據市場情況和以往的業(yè)務往來，建立供應商資信情況信息庫，或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產和價格最合理的供應商。對于評選供應商，多數企業(yè)還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門)，證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監(jiān)督，但實際上還是主要由采購人員和主管領導審定，比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領導個人的經驗較多等。
另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規(guī)范但不真實。
物資采購監(jiān)督管理制度篇十一
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序。
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發(fā)票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。
3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則。
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
物資采購監(jiān)督管理制度篇十二
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
（一）臨時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關等電器用品）。
（二）集中采購
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發(fā)動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間內報總務處以便及時匯報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規(guī)格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務中心。
（三）大宗設備物資采購
每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。
（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。
（二）學校設備物資驗收標準
1.數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。
2.質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
（三）學校設備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務付款、報銷業(yè)務。
（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
（二）固定資產（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設備物資的出庫
（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
（二）固定資產設備物資的出庫管理
1.固定資產設備物資的出庫
固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續(xù)。
2.固定資產設備物資的填卡記賬
（1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統(tǒng)錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。
（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
（一）一般物資報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。
（二）教學用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。
（三）固定資產報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛(wèi)生。
（一）采購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發(fā)現問題及時報告。
物資采購監(jiān)督管理制度篇十三
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內容及要求，物資采購管理制度【采購制度】。本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定，管理制度《物資采購管理制度【采購制度】》。
2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制：
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
物資采購監(jiān)督管理制度篇十四
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續(xù)。
生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。
生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限;物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門經理審核，實施采購。
物控部根據銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯(lián)系，實施訂購跟單。
當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批準后方可特采;生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
物控部根據質量體系的有關規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經過合同專員審核并由物控部經理以上領導實施批準。
買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后驗收。
供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產品收貨通知單》上注明實收合格物料數量并簽字。
對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經雙方確認，我司實施退貨處理;不合格的.程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數量等進行核對，并對物料質量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數量并簽字。《采購收料通知單》(綠聯(lián))由供應商留存。
物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》(白聯(lián))由倉庫留存、黃聯(lián)由財務留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。
物控部每月做好付款申請，報總經理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據審核，總經理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。
若貨物有使用過程中發(fā)生質量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發(fā)票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商，供應商根據原發(fā)票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發(fā)票給我公司。如供應商已開具發(fā)票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
物資采購監(jiān)督管理制度篇十五
供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的'宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
7、公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
物資采購監(jiān)督管理制度篇十六
為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
物資采購監(jiān)督管理制度篇十七
第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：
（一）一次購進超過五萬元的材料、設備等物資。
（二）每年累計采購數量較大的同類物資、材料等。
第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經公司主管監(jiān)督的'副經理審核后，報經理批準。
第三條 在招標開始前，負責采購物資的各部門，應按財務審批手續(xù)列出采購計劃，填寫采購計劃書，報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中，應組織必要的市場調查或考察。
招標小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務科1人參加）。
第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個以上，競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）。招標結果以書面形式通知財務科，由財務科在報銷時進行審核。需簽訂合同的，將合同內容報經理批準。
第六條 各部門應加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數量較大，需要確定定點供應商家（廠家）的，每年進行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。
第七條 各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門要制定相應制度，組織人員進行驗收和妥善保管。
第八條 在招標采購過程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質量、價格、性能和供貨方信譽等，要對招標與采購過程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定，對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的，要追究該部門負責人和有關人員的責任。
物資采購監(jiān)督管理制度篇十八
第一條為進一步規(guī)范物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為開發(fā)區(qū)各項工作服務，特制定本制度。
第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務物品和單位工作開展相關所需的各類采購。
凡屬政府
采購范疇，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理辦法執(zhí)行。
第三條物品采購應按照服務工作的原則，又要精打細算，避免損失和浪費。
第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。
第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。
第六條物資采購要嚴格執(zhí)行預算計劃和審批程序，按照先預算計劃，并通過審批后購買的原則，未預算計劃或未通過審批的'不得采購。
既要及時周到，
第七條日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類進行，采購辦理流程如下：
（一）日常辦公中低易品采購。一律由辦公室安排專人負責采購，其他人員一律不得自行采購或在指定采購點簽字采購。
一次性采購物品金額在1000元以內的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專門負責采購的人員一同采購。
一次性采購物品金額在1000元以上的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購申請人和專門負責采購的人員一同采購。
對采購物品有特殊要求的，采購物品時，采購申請人可提出詳細采購要求或由申請采購部門的分管副主任派人一同采購。
（二）列入政府采購目錄中的采購。由采購申請部門預先填寫“物品采購計劃單”，分管部門副主任提出采購意見和建議，由分管辦公室的副主任和分管財務的副主任審批通過后，根據采購金額分別報管主要領導或黨工委集體審批通過，并由辦公室安排專門負責采購的人員前往市財政局和交易中心申辦米購。米購完成后，由辦公室物資管理人員、紀檢人員和米購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領取登記后，建立好使用臺賬。
物資采購監(jiān)督管理制度篇十九
在現在的社會生活中，很多地方都會使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的`公司物資采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續(xù)穩(wěn)定，依據相關法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發(fā)票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。
3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
物資采購監(jiān)督管理制度篇二十
為加強企業(yè)物資采購管理，建立完備的物資供應網絡，把好物資采購質量和采購成本，提高生產效率，特制定本制度。
第二條。
本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產物資領用制度、物資統(tǒng)計管理及廢舊物資管理。
第三條。
物資供應計劃是組織物資供應的主要依據，是物資供應的中心環(huán)節(jié)。計劃調度處應根據實際生產需要，分別編制年、季、月物資供應計劃。
第四條。
編制物資供應計劃時，應嚴格依據技術部門制定的產品材料消耗定額、技術標準和產品外購配套件目錄，計劃調度處的產品投料計劃，結合實際庫存，參照消耗規(guī)律，正確編制物資采購計劃。
第五條。
編制物資供應計劃時，要充分考慮先進合理，略有余地堅持節(jié)約，壓縮庫存，合理儲備，在保證生產的原則下，減少占用資金，加速資金周轉。
第六條。
凡材料型號，材料規(guī)格需要代用時，物資部門應填寫產品零件材料代用申請單，交技術部門會簽同意，開好料單代用單交倉庫，隨著發(fā)料單送交車間進行加工。
第七條。
產品所需外購配套件的借用，由物資部門計劃員與技術部門的有關人員聯(lián)系，書面簽置同意后，方可備料。
第八條。
技措維修所用材料或零件配件遇有代用時，須經檢查計量科有有關技術人員同意簽收，方可采購和發(fā)料。
第九條。
物資部門計劃員根據生產投料進庫和現有庫存所需原材料配件的品種規(guī)格，在編物資定額資料時，應與供應部門協(xié)商以便納入物資供應計劃，為組織貨源做好準備，產品消耗定額在實施過程中，如有變動，技術部門應及時會同修改。
第十條。
物資采購工作應遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項管理制度，采購員應認真學習國家頒布：《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應工作。
第十一條。
采購物資必須符合國家有關質量標準或企業(yè)標準，堅持專業(yè)化、高起點、就近、擇優(yōu)的原則，選擇合格的分承包方，采購物資必須在合格的分承包方名單內選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資，應辦理《采購外經評定分承包方物資審批表》，經批準方可臨時采購。
第十二條。
采購員應嚴格按采購計劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號、數量、按圖紙、技術要求或企業(yè)標準進行采購，需簽定合同的應認真填寫合同內容，及時進行合同審計，按計劃要求組織物資回廠。
第十三條。
物資進廠后，采購員必須在三天內進行交檢，并辦理入庫手續(xù)，入庫單應詳細填寫各項內容，物資入庫應有明顯標識，當月采購物資的有關憑證（發(fā)票，入庫單）應在２５日前交財務結算。
第十四條。
采購員應對采購物資的質量負責，出現質量問題不能使用的物資，確屬分承包方責任的應進行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時要加強對分承包方的質量控制，做好質量記錄，作為評價分承包方質量狀況的依據。
第十五條。
為控制產品成本，采購員應按照工廠規(guī)定的價格采購物資超過限價的經辦理審批手續(xù)，未規(guī)定采購價格的外購件應按工廠的有關規(guī)定采取招標、議標等方式比貨比價進行采購。
第十六條。
對用戶提供的產品，按工廠管理規(guī)定，手續(xù)齊全后接收，并視同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。
第十七條。
分承包方應具備有的基本條件及質保能力：
1、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照，注冊資金不得低于10萬元。
2、具備國家三級以上講師合格證書。
3、有完善的質量保證體系，質量管理，質量檢查和計量人員具有相應資格證書。
4、進廠的原材料質量穩(wěn)定，進貨渠道正規(guī)，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度，有質保書務查。
5、對不合格處理有制度和規(guī)定，且不合格品標記明顯，不得混淆。
6、必須具備能滿足我廠產品（協(xié)作）需要的基本生產能力、檢測手段。
7、工藝管理有嚴格的工藝規(guī)程，生產現場工藝流轉符合要求，且各道工序接務有書面記錄可查。
8、對各種在用講師器具，儀表抽查應在周檢有效期內。
9、各種材料進出廠化驗，機械性能試驗等原始記錄應妥善保存。
10、文明生產滿足要求，零件不落地居制品運轉無磕碰劃傷。
11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質量保證協(xié)議生產檢驗。
12、關鍵項目性能指標要100%合格，主要件、項次合格率達90%以上。
第十八條。
分承包方（個供、外協(xié)單位）評定方法：
1、工廠成立分承包方評定小組，由管理副廠長任組長，企質處、檢計處、研究所領導任組員，開展分承包方認定和審批工作。
2、初步資格認定程序：
（1）生產供應處、生產處協(xié)處根據生產配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。
（2）生產供應處、生產外協(xié)處填寫分承包方評定申請表，申請表后附：意向性單位的營業(yè)執(zhí)照（有注冊資金、法人代表）、計量等級證書、質量認證證書（或質保體系圖、設備清單、人員結構圖以及業(yè)績或獲獎證書、銀行帳號（必須與合同帳號一致）。
3、企質處牽頭組織研究所、檢計處及生產供應處、外協(xié)處等單位人員（或委派若干人員）到申請單位進行調查。按他承包方基本條件定好調研報告。
4、檢計處根據歷年驗收記錄，提供申請單位產品實物質量狀況，作為認定依據之一。
5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質量審查會義。
6、零星急件處理必須有經生產付廠長同意的書面手續(xù)，但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術要求，且經外協(xié)員驗收在加工路線單上簽字和做標識。
第十九條。
分承包方管理：
1、他承包方提供的產品配件質量狀況在外協(xié)供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映，檢計處每月向企處提供物質質量狀況數據。
2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現場實地調查質量管理和實物質量狀況，作為調整他承包方的依據。
3、對于造成我廠重大質量事故和金黃色次提供不合格產品的他承包方（檢計處負責提供數據）經他承包方評定小級研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的質量損失，由本廠責任單位負責追賠，根據質量損失統(tǒng)計結果在貨款中補料和扣除。
第二十條。
本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。
第二十一條。
產品中有材料消耗定額的物資，嚴格按計劃按定額發(fā)料、工廢或料廢補料應有補料憑證方可補料，材料定額以外應憑有關手續(xù)領料。
第二十二條。
外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計劃改鍛加工路線單（機加工），由我廠外協(xié)人員領料庫房管理員核準后發(fā)料。
第二十三條。
維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領料單，技改、計措用料，應由技改辦審批后憑領料單領料。
第二十四條。
各分廠、處室領用物資其領料單應由分廠、處室規(guī)定的專人簽字有效，庫房管理員核準發(fā)料。
第二十五條。
物資需代用時，應辦理代用手續(xù)，經技術人員批準實施后，代用信息應反饋到加工車間。
第二十六條。
建立、健全各種統(tǒng)計資料，及時反映物資綜合情況。
第二十七條。
做好年、季、月各項物資指標執(zhí)行情況的報表，報表資料及時、準確，按規(guī)定日期報告。
第二十八條。
及時、準確填報各種物資的統(tǒng)計資料，掌握和了解收發(fā)動態(tài)和月末庫存情況。
第二十九條。
根據統(tǒng)計資料，按月、季、年度向領導報告物資供應情況和物資消耗情況。
第三十條。
負責庫房的物資統(tǒng)計業(yè)務指標，幫助庫房管理員做好物資管理和統(tǒng)計工作。
第三十一條。
經檢驗并確認已報廢的在制零件，應由加工單位送至廢品庫，并辦理補料手續(xù)，廢品庫管理員應對廢品的尺寸、材料、數量、制令、單號進行登記，同時注明報廢日期和報廢原因，廢品入庫后無代用手續(xù)不得流入加工現場。
第三十二條。
廢品的利用應辦理有關手續(xù)，經確認可代用后辦理領用手續(xù)，對正確進行廢品代用而降低成本，節(jié)約資金的，工廠予以一定的獎勵。
第三十三條。
金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應分類存放，集中處理，由供應處統(tǒng)一處理。
第三十四條。
損壞的刀具、量具、確屬不能修復的由工具處統(tǒng)一處理。
第三十五條。
報廢的設備，由設備處辦理國家資產報廢手續(xù)，可整機轉讓由設備處處理；當廢鋼處理交供應處。
第三十六條。
廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進行結算，供應處有專人管理，并建立臺帳。
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