在日常生活中，我們常常需要制定方案來解決各種問題。在制定方案的過程中，我們需要充分考慮到團隊成員的能力和特長。方案的推廣和應(yīng)用需要根據(jù)實際情況進行調(diào)整和改進，以下是一些方案調(diào)整和改進的建議。
工程項目內(nèi)部審計方案篇一
20xx年是實施“十二五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，為了更好地推進工業(yè)強鎮(zhèn)戰(zhàn)略，實施好經(jīng)濟跨越式發(fā)展，按照2013年工作思路，經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府研究，決定全面加強重點項目建設(shè)，結(jié)合工作實際，制定本方案。
以貫徹黨的精神為主旨，把握科學(xué)發(fā)展的主題，堅持項目建設(shè)與轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生相結(jié)合，把項目建設(shè)作為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的動力，強力推進工業(yè)強鎮(zhèn)戰(zhàn)略，全力打好重點項目建設(shè)戰(zhàn)役，努力在全鎮(zhèn)營造爭取項目、建設(shè)項目、服務(wù)項目的濃厚氛圍，通過項目建設(shè)擴大投資總量，優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)，為建設(shè)建設(shè)經(jīng)濟繁榮、社會和諧、生態(tài)宜居新桐木打下堅實基礎(chǔ)。
成立桐木鎮(zhèn)20xx年重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，組成人員如下：
組長：xxx
副組長：xxxxxx
成 員：項目相關(guān)辦公室、駐村工作組
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在黨政綜合辦，由易生根同志任主任，陽耀松同志任副主任，負責(zé)日常工作和協(xié)調(diào)、調(diào)度。
(一)宣傳動員。3-4月份，召開全鎮(zhèn)重點項目建設(shè)動員大會，安排部署各項工作;加大宣傳力度，營造工作氛圍，增強開展重點項目建設(shè)工作的信心與動力，制作項目建設(shè)進展公示牌。
(二)現(xiàn)場督辦。5月份，開展項目建設(shè)現(xiàn)場辦公活動，領(lǐng)導(dǎo)小組對項目進行現(xiàn)場督辦，對規(guī)模大、有影響的項目進行集中調(diào)度，加快項目推進。
(三)集中調(diào)度。6-7月份，組織相關(guān)人員對全鎮(zhèn)重點項目進行集中調(diào)度，并由鎮(zhèn)重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組進行一次集中督導(dǎo)。
(四)重點調(diào)度。8-9月份，開展對重點項目建設(shè)現(xiàn)場調(diào)度，重點為項目建設(shè)解難題、加壓力、促進度。
(五)評議視察。10月份，組織鎮(zhèn)人大代表、政協(xié)委員開展視察活動，對有關(guān)項目建設(shè)提出建議，解決問題。
(六)全面檢查。11月份，進行全面調(diào)度與檢查，對各項工作任務(wù)完成情況全面摸底和總結(jié)。
(七)總結(jié)考評。12月份，進行年底評分、考核，籌備總結(jié)表彰大會。
1、強化組織領(lǐng)導(dǎo)，確保工作氛圍。各部門、各村(社區(qū))、各有關(guān)單位要認真落實工作責(zé)任，實行一個項目由一位鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)牽頭、一個責(zé)任單位聯(lián)系、一個專門小組落實的責(zé)任制度，牽頭領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)總體協(xié)調(diào)，責(zé)任單位負責(zé)全程服務(wù)，工作小組負責(zé)落實到位，一抓到底。責(zé)任部門和主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓、帶頭抓、全力抓，真正做到主要領(lǐng)導(dǎo)的主要精力向項目集中、主要工作向項目傾斜。各部門、各村(社區(qū))要站在講政治、講大局的高度，充分認識開展重點項目建設(shè)的重要性和緊迫性，廣泛做好宣傳動員工作，切實把廣大干群的思想和行動統(tǒng)一到鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署上來，做到一切工作以經(jīng)濟建設(shè)為中心，經(jīng)濟建設(shè)以項目建設(shè)為重點。黨建辦要對我鎮(zhèn)項目建設(shè)實行全方位、多角度宣傳報道，在全鎮(zhèn)營造聚精會神抓項目、一心一意謀發(fā)展的良好氛圍。
2、強化調(diào)度督導(dǎo)，確保工作力度。鎮(zhèn)重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對各項工作實行一周一抽查、一月一調(diào)度與通報，隨時掌握動態(tài)情況，加快項目推進進度。鎮(zhèn)黨委、政府每季度召開一次調(diào)度會，督促工作，協(xié)調(diào)解決重大問題。不定期開展重點項目建設(shè)工作督導(dǎo)，督查和通報任務(wù)落實、項目進度等情況。
3、強化考核獎懲，確保任務(wù)落實。把重點項目建設(shè)工作考核納入部門和村級目標(biāo)管理責(zé)任制，年底由鎮(zhèn)重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，按照客觀科學(xué)、公正、分類考核的原則，組織對全鎮(zhèn)重點項目建設(shè)工作綜合考評。嚴格落實工作獎勵，考評結(jié)果經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府審定后，評選重點項目建設(shè)工作先進單位并給予獎勵。對工作不主動、措施不得力、成效不明顯的責(zé)任部門和單位，要給予通報批評，并對主要負責(zé)人實行誡勉談話。把重點項目建設(shè)工作和干部使用、績效考核掛鉤，作為使用和評價干部的重要參考。
工程項目內(nèi)部審計方案篇二
為進一步提升支農(nóng)支小服務(wù)，加快我行業(yè)務(wù)發(fā)展，擴大市場占有率，擬在全行組織開展“掃戶、掃村、掃街、掃園”營銷活動.
20xx年6月5日—20xx年9月30日。
全行所有員工。
總行成立“掃戶、掃村、掃街、掃園”營銷活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長:程建新，常務(wù)副組長:李輝華，副組長:鄧軍、彭志剛、鄒常輝、胡會霞、張新華;成員由各部門、各經(jīng)營單位負責(zé)人組成，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總行信貸管理部，負責(zé)“四掃”營銷工作的具體組織實施，總行領(lǐng)導(dǎo)、各部門按掛點包片單位參與“四掃”營銷活動;各經(jīng)營單位也要成立相關(guān)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工，按時推進，確?！八膾摺睜I銷工作取得實效。
“四掃”是綜合性營銷工作，主要包括“財園信貸通”、“財政惠農(nóng)信貸通”、百福惠民卡等各類信貸產(chǎn)品，手機銀行、網(wǎng)上銀行、電話銀行、pos機等電子銀行產(chǎn)品，以及各類理財、存款、票據(jù)、支付結(jié)算等產(chǎn)品的營銷和服務(wù)的`營銷，全體干部員工要加強對各項業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，以方便對營銷對象介紹和解釋，確保“四掃”工作順利開展。
本次“四掃”工作的重點對象為園區(qū)、農(nóng)村、街道、商戶等。
(一)“掃園”，重點為轄內(nèi)園區(qū)企業(yè)，主要包括各類工業(yè)園、產(chǎn)業(yè)園、物流園、商貿(mào)園、科技園、示范園等園區(qū)內(nèi)符合國家產(chǎn)業(yè)、行業(yè)政策要求的企業(yè)。
(二)“掃村”，重點為轄內(nèi)各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，包括家庭農(nóng)場、種養(yǎng)大戶、專業(yè)合作社、休閑農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等。
(三)“掃街”，重點為轄內(nèi)商貿(mào)街、商業(yè)圈、集鎮(zhèn)區(qū)等區(qū)域內(nèi)的個體經(jīng)營戶。
(四)“掃戶”，重點為轄內(nèi)農(nóng)村和城鎮(zhèn)小戶種養(yǎng)、小型加工、小商小販、小本經(jīng)營等創(chuàng)收致富型客戶。
為明確分工，確?！八膾摺辈涣羲澜牵瑺I銷分片如下:。
向陽支行:王家村委會、王家居委會、斗柏路居委會、斗門村委會、南農(nóng)居委會。
八一支行:手拖居委會、埂頭村委會、公園居委會及片區(qū)村委會等。
昌南新城支行:昌南居委會、彭家村委會、西邊山居委會。
府前支行:府前路居委會。
銀三角:蓮南居委會及片區(qū)村委會等。
其他網(wǎng)點:網(wǎng)點所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍(含街道商戶、轄內(nèi)企業(yè)及農(nóng)戶).
1、為突出重點，明確目標(biāo)，本次“四掃”工作分兩個階段.
第一階段，主要任務(wù)是“掃園”和“掃村”，要求在6月底前完成.
第二階段，主要任務(wù)是“掃街”和“掃戶”，要求在9月底前完成.
工程項目內(nèi)部審計方案篇三
國際工程項目因為跨國境、投資大、周期長、涉及面廣、制約條件多等，使得國際工程面臨的風(fēng)險或者是不確定性無處不在、無時不在，包括政治風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險、社會文化風(fēng)險、法律和合同風(fēng)險、健康安全和環(huán)保風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險以及其他不可預(yù)見風(fēng)險。而在經(jīng)濟風(fēng)險中，對承包商預(yù)期收益影響最大的因素是外匯匯率變化引起的交易風(fēng)險。近些年來，國際主要結(jié)算貨幣與人民幣的兌換匯率劇烈變化，直接影響了承包商的生產(chǎn)運營，因此，必須要加強對外匯風(fēng)險的管控，找出應(yīng)對方案，為國際工程項目的順利開展保駕護航。
交易風(fēng)險，是在以外幣計價的交易中，由于外幣和本幣之間匯率的波動使交易者蒙受損失的可能性，對于國際工程項目中國總包商而言，與業(yè)主簽訂的項目合同，基本上是以美元或歐元為主要計價貨幣來計價，也就是說中國總包商從業(yè)主方收取外幣，而進行支付時則主要以本位幣即人民幣進行支付，輔以美元或歐元或工程所在國貨幣。因此，必然面臨交易風(fēng)險，直接影響項目預(yù)期效益。
[案例1]：
某工程建設(shè)公司a于20xx年下半年簽約承建位于c國某水泥廠建設(shè)項目，合同結(jié)算貨幣為美元，該項目于20xx年初項目順利投產(chǎn)。項目執(zhí)行期間，匯率發(fā)生了很大的變化，20xx年12月美元匯兌人民幣匯率為1：8.0702，20xx年平均匯率1：7.5859，20xx年平均匯率1：6.9252。20xx年1月初匯率為1：6.8380，以20xx年12月30日匯率為基準(zhǔn)，整個項目因匯率變化，資金收入損失達7.84%。
[案例2]：
某工程建設(shè)公司b于20xx年上半年簽約承建位于d國某水泥廠建設(shè)項目，合同結(jié)算貨幣為歐元，該項目預(yù)計20xx年完工。自簽約至目前歐元兌換人民幣的匯率變化巨大，20xx年4月歐元匯兌人民幣匯率為1：8.5033，20xx年12月底匯率為1：7.4556，20xx年平均匯率為1：6.8991，以20xx年4月30日匯率為基準(zhǔn)，根據(jù)目前匯率走勢，預(yù)計整個項目因匯率變化，資金收入損失將高達15 %。
隨著社會生產(chǎn)力和社會分工的提高，各國利用其資源優(yōu)勢進行生產(chǎn)、服務(wù)及交換活動，達到資源在國際間合理配置和有效利用，實現(xiàn)互利共贏。由于世界各國貨幣的名稱不同，幣值不一，所以一國貨幣對其他國家的貨幣要規(guī)定一個兌換率，即匯率。匯率是國際貿(mào)易中最重要的調(diào)節(jié)杠桿。因為一個國家生產(chǎn)的商品都是按本國貨幣來計算成本的，要拿到國際市場上競爭，其商品成本一定會與匯率相關(guān)。匯率的高低也就直接影響該商品在國際市場上的成本和價格，直接影響商品的國際競爭力。
例如，某一在建國際工程項目，簽約合同額為1億美元，如果簽約時美元對人民幣匯率為8.25，該合同折合8.25億人民幣，如果美元匯率升到8.50，也就是說美元升值，人民幣貶值，該合同折合8.5億人民幣，那么在本國生產(chǎn)成本不變的情況下，承包商由于匯率變化而增加預(yù)期收益。如果美元匯率跌到8.00，則該合同折合8億人民幣，同樣在本國生產(chǎn)成本不變的情況下，承包商由于匯率變化而減少預(yù)期收益。
又如，某一正在投標(biāo)報價項目，如果在接收到投標(biāo)文件時美元兌人民幣匯率為8.25，而當(dāng)承包商即將進行報價時，美元對人民幣升到8.50，則該項目折合美元價格降低，競爭力變強，從而提高了交易成功的可能性。如果美元對人民幣降到8.00，則該項目折合美元價格升高，競爭力變?nèi)?，從而降低了交易成功的可能性?/p>
因此，從事國際工程項目，必須緊密關(guān)注美元、歐元等貨幣與人民幣兌換匯率的變化和走勢，在投標(biāo)報價和合同談判過程中，盡力降低匯率變化造成的影響和損失。
交易風(fēng)險對項目經(jīng)濟效益影響頗大，研究應(yīng)對方案是非常有必要的。
3.1 交易貨幣的選擇
從事國際工程項目建設(shè)的企業(yè)，一定要將外匯市場的行情和走勢納入必修課程，結(jié)合項目自身操作特點，合理選擇交易貨幣，既要避免單個項目因為外匯匯率的變化造成較大損失，又要對企業(yè)整體狀況進行平衡，通過多元效應(yīng)，避免全局性的損失。
3.2 鎖定匯率
既然交易風(fēng)險的根源是匯率的變化，那么鎖定匯率，無疑是一個很好的解決方案。因此，在合同談判過程中，要增設(shè)相關(guān)條款鎖定匯率，或設(shè)定匯率浮動的上限和下限，或設(shè)定因匯率浮動造成的損溢上限和下限，將交易風(fēng)險控制在一定范圍內(nèi)。
3.3 適度引進本位幣
在國際工程項目中，適度引進本位幣無疑會減低交易風(fēng)險。人民幣國際化是一種必然會存在的客觀趨勢，近年來，人民幣的堅挺和中國經(jīng)濟的成長使得全球希望持有人民幣、用人民幣來結(jié)算的企業(yè)大大增加了。國際市場上對于人民幣的需求有增無減，并且會持續(xù)處于穩(wěn)步上升的態(tài)勢。
3.4 購買財務(wù)保險
購買保險，是避險的主流方式。在國際工程項目中，購買工程保險是業(yè)界公認的，例如建筑安裝工程一切險，設(shè)計責(zé)任賠償險，第三方責(zé)任險，物流運輸險等等。那么，為了應(yīng)對財務(wù)風(fēng)險，而購買財務(wù)保險也是一種有效的措施。目前財務(wù)保險主要是指套期保值，分為遠期市場套期保值、貨幣市場套期保值、期權(quán)市場套期保值等方式，其中遠期市場套期保值是企業(yè)常用方式。
3.5 及時回收工程款
交易風(fēng)險，說到底是資金的風(fēng)險，正是由于匯率變化的不確定性，使得資金具有了一種特殊屬性：時間價值，即不同的時點，價值不同。因此，在國際工程項目操作中要一手抓工程建設(shè)，一手抓款項回收，兩手都要硬。工程款的及時回收，不僅可以減少匯率變化的損失，同時還可以形成良性的現(xiàn)金流動，成為項目實施的有利保障。反之，一旦出現(xiàn)工程款拖欠，數(shù)額巨大時，不僅造成財務(wù)費用損失，可能還會引發(fā)更大的資金鏈風(fēng)險。
3.6 其他方案
在國際工程項目中，一旦遭遇了交易風(fēng)險，一定要對此風(fēng)險進行記錄，計算產(chǎn)生的損失，呈報給業(yè)主方，爭取獲得適當(dāng)?shù)难a償，或者藉此獲得業(yè)主在其他問題上的讓步。
外匯交易風(fēng)險的應(yīng)對可以某種方案為主線，也可以綜合應(yīng)用多種方案，總之，在國際工程項目中，承包商需要積極發(fā)揮主觀能動性和創(chuàng)造性，在投標(biāo)報價、合同條款談判及項目執(zhí)行實踐過程中，充分調(diào)到各種有利因素，最大程度降低外匯交易風(fēng)險損失，維護項目效益。
工程項目內(nèi)部審計方案篇四
通?？梢岳霉こ填A(yù)算中的工程量。工程量計算準(zhǔn)確，才能保證勞動力和資源需要量計算的正確和分層分段流水作業(yè)的合理組織，故工程必須根據(jù)圖紙和較為準(zhǔn)確的定額資料進行計算。如工程的分層段按流水作業(yè)方法施工時，工程量也應(yīng)相應(yīng)的分層分段計算。
（二）確定施工方案。
如果施工組織總設(shè)計已有原則規(guī)定，則該項工作的任務(wù)就是進一步具體化，否則應(yīng)全面加以考慮。需要特別加以研究的是主要分部、分項工程的施工方法和施工機械的選擇，因為它對整個單位工程的施工具有決定性的作用。具體施工順序的安排和流水段的劃分，也是需要考慮的重點。
（三）組織流水作業(yè)，排定施工進度。
根據(jù)流水作業(yè)的基本原理，按照工期要求、工作面的情況、工程結(jié)構(gòu)對分層分段的影響以及其他因素，組織流水作業(yè)，決定勞動力和機械的具體需要量以及各工序的作業(yè)時間，編制網(wǎng)絡(luò)計劃，并按工作日排出施工進度。
（四）計算各種資源的需要量和確定供應(yīng)計劃。
依據(jù)采用的勞動定額和工程量及進度可以決定勞動量（以工日為單位）和每日的工人需要量。依據(jù)有關(guān)定額和工程量及進度，就可以計算確定材料和加工預(yù)制品的主要種類和數(shù)量及其供應(yīng)計劃。
（五）平衡勞動力、材料物資和施工機械的需要量并修正進度計劃。
根據(jù)對勞動力和材料物資的計算就可繪制出相應(yīng)的曲線以檢查其平衡狀況。如果發(fā)現(xiàn)有過大的高峰或低谷，即應(yīng)將進度計劃作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整與修改，使其盡可能趨于平衡，以便使勞動力的利用和物資的供應(yīng)更為合理。
（六）設(shè)計施工平面圖。
施工平面圖應(yīng)使生產(chǎn)要素在空間上的位置合理、互不干擾，能加快施工進度。
（一）施工方案的制訂原則和內(nèi)容。
1．施工方案制訂的原則。
（1）制訂方案首先必須從實際出發(fā)，切實可行，符合現(xiàn)場的實際情況，有實現(xiàn)的可能性。制訂方案在資源、技術(shù)上提出的要求應(yīng)該與當(dāng)時已有的條件或在一定時間能爭取到的條件相吻合，否則是不能實現(xiàn)的，因此只有在切實可行的范圍內(nèi)盡量求其先進和快速。
（2）滿足合同要求的工期，就是按工期要求投入生產(chǎn)，交付使用，發(fā)揮技資效益，這對國民經(jīng)濟的發(fā)展具有重大的意義。所以在制訂施工方案時，必須保證在竣工時間上符合合同的要求，并能爭取提前完成。為此，在施工組織上要統(tǒng)籌安排，均衡施工，在技術(shù)上盡可能地采用先進的施工技術(shù)、施工工藝、新材料，在管理上采用現(xiàn)代化的管理方法進行動態(tài)管理和控制。
（3）確保工程質(zhì)量和施工安全。工程建設(shè)是百年大計，要求質(zhì)量第一，保證施工安全是社會的要求。因此，在制訂方案時應(yīng)充分考慮工程質(zhì)量和施工安全，并提出保證工程質(zhì)量和施工安全的技術(shù)組織措施，使方案完全符合技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)范和安全規(guī)程的要求。
（4）在合同價控制下，盡量降低施工成本，使方案更加經(jīng)濟合理，增加施工生產(chǎn)的盈利。從施工成本的直接費（人工、材料、機具、設(shè)備、周轉(zhuǎn)性材料等）和間接費中找出節(jié)約的途徑，采取措施控制直接消耗，減少非生產(chǎn)人員。
2．施工方案制訂的內(nèi)容。
施工方案包括的內(nèi)容很多，主要有：施工方法的確定、施工機具和設(shè)備的選擇、施工順序的安排、科學(xué)的施工組織、合理的施工進度、現(xiàn)場的平面布置及各種技術(shù)措施。施工方案前兩項屬于施工技術(shù)問題，后四項屬于科學(xué)施工組織和管理問題。
（1）施工方法的確定：施工方法是施工方案的核心內(nèi)容，具有決定性作用。施工方法一經(jīng)確定，機具設(shè)備的選擇就只能以滿足它的要求為基本依據(jù)，施工組織也是在這個基礎(chǔ)上進行。
而正確地選擇施工機械能使施工方法更為先進、合理、經(jīng)濟。因此施工機械選擇的好與壞很大程度上決定了施工方案的優(yōu)劣。
（3）施工組織：施工組織是研究施工項目施工過程中各種資源合理組織的科學(xué)。施工項目是通過施工活動完成的，進行這種活動即施工需要有大量的各種各樣的建筑材料，施工機械、機具和具有一定生產(chǎn)經(jīng)驗和勞動技能的勞動者，并且要把這些資源、按照施工技術(shù)規(guī)律與組織規(guī)律，以及設(shè)計文件的要求，在空間上按照一定的位置，在時間上按照先后順序，在數(shù)量上按照不同的比例，將它們合理地組織起來，讓勞動者在統(tǒng)一的指揮下行動，由不同的勞動者運用不同的機具以不同的方式對不同的建筑材料進行加工。
（4）施工順序的安排：施工順序安排是編制施工方案的重要內(nèi)容之一，施工順序安排得好，可以加快施工進度，減少人工和機械的停歇時間，并能充分利用工作面，避免施工干擾，達到均衡、連續(xù)的施工，實現(xiàn)科學(xué)組織施工，做到不增加資源，加快工期，降低施工成本。
（5）現(xiàn)場平面布置：科學(xué)的布置現(xiàn)場可使施工機械、材料減少工地二次搬運和頻繁移動施工機械產(chǎn)生的費用，可節(jié)省現(xiàn)場搬運的費用。
（6）技術(shù)組織措施：技術(shù)組織是保證選擇的施工方案實施的措施。它包括加快施工進度，保證工程質(zhì)量和施工安全，降低施工成本的各種技術(shù)措施。如采用新材料、新工藝、先進技術(shù)，建立安全質(zhì)量保證體系及責(zé)任制，編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書，實行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，采用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)編制施工進度等。
（二）工程施工進度安排原則、依據(jù)和作用。
1．工程施工進度安排的原則。
（1）符合合同條款有關(guān)進度要求；
（2）先進可行，通過努力是可以完成的，調(diào)動參加施工人員的積極性和主動性；
（3）符合國家政策、法律和法規(guī)．。
（4）結(jié)合項目部的施工能力，切合實際，優(yōu)化地安排施工進度；
（5）滿足企業(yè)對工程項目要求的施工進度目標(biāo)；
（6）保證施工過程中施工的均衡性和連續(xù)性；
（7）有利節(jié)約施工成本，保證施工質(zhì)量和施工安全；
（8）應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)編制施工進度計劃，力求科學(xué)化，能在不增加資源條件下，盡量縮短工期。
2．工程施工進度安排的依據(jù)。
（1）以合同工期為依據(jù)安排開竣工時間；
（2）設(shè)計圖紙、定額資料等；
（3）機械設(shè)備和主要材料的供應(yīng)及到貨情況；
（4）項目部可能投入的施工力量及資源情況；
（5）工程項目所在地的水文、地質(zhì)等方面自然情況；
（6）工程項目所在地資源可利用情況；
（7）影響施工的經(jīng)濟條件和技術(shù)條件；
3．工程施工進度安排的作用。
（1）規(guī)定各項工程的施工順序和開竣工時間；
（3）可以組織施工現(xiàn)場的其他管理工作。
施工進度安排在項目施工組織設(shè)計中起著主導(dǎo)作用，它直接影響工程項目的施工成本，施工質(zhì)量和安全。如果安排不當(dāng)，會導(dǎo)致工期延誤，增加施工現(xiàn)場各項費用的開支，使得工程項目的經(jīng)濟效益和社會效益受到嚴重影響。
（三）資源、供應(yīng)計劃的作用及編制要求。
1．資源供應(yīng)計劃的作用。
若人力施工，提出勞動力使用計劃。施工順序確定之后，可以制定周轉(zhuǎn)性材料等計劃。施工進度安排確定之后，為了保證施工進度的實現(xiàn)，應(yīng)編制資源的供應(yīng)計劃，以避免停工待料對施工進度產(chǎn)生影響。
資源供應(yīng)計劃與施工成本有著密切的關(guān)系，特別是材料供應(yīng)計劃，編制一定要切合實際，既要保證正常的施工需要，還要保證施工進度加快時的需要，否則計劃過大增加施工成本，計劃過小影響施工的正常進展。資源供應(yīng)計劃關(guān)系到項目流動資金的周轉(zhuǎn)。資源供應(yīng)計劃編制的優(yōu)劣與流動資金的周轉(zhuǎn)率和利用率有直接關(guān)系。
2．資源供應(yīng)計劃編制的要求。
（1）明確編制資源供應(yīng)計劃的指導(dǎo)思想是以提高經(jīng)濟效益為中心，降低施工成本為目的。為此，編制資源供應(yīng)計劃時，工程項目部各職能部門都要參加編制，投標(biāo)時由施工技術(shù)部門編制。做到按質(zhì)、按量、適時、適地、適價、經(jīng)濟合理、成套齊備地供應(yīng)工程項目建設(shè)所需的材料，保證施工活動順利進行，完成項目建設(shè)。
高于要求，則材料費用增加，引起工程造價的增加。
過多，造成積壓和浪費資金。
過晚，造成窩工。
（5）適價指購進材料單價，盡量不超過工程預(yù)算價格。
（6）經(jīng)濟合理指質(zhì)量好、價格低。
（7）成套齊備指材料供應(yīng)要符合項目建設(shè)的配套要求；
不齊，則此配套項目不能一次性完成。
（四）施工平面布置的內(nèi)容和設(shè)計原則。
1．內(nèi)容。
（1）原有地形地物；
（2）沿線的生產(chǎn)、行政、生活等區(qū)域的規(guī)劃及其設(shè)施；
（3）沿線的便道、便橋及其他臨時設(shè)施；
（4）基本生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、服務(wù)生產(chǎn)設(shè)施的平面布置；
（5）安全消防設(shè)施；
（6）施工防排水臨時設(shè)施；
（7）主要結(jié)構(gòu)物平面位置等。
2．設(shè)計原則。
（1）充分利用原有地形、地物，少占農(nóng)田，因地制宜，以降低工程成本；
（2）充分考慮水文、地質(zhì)、氣象等自然條件的影響；
（3）場區(qū)規(guī)劃必須科學(xué)合理；
（4）場內(nèi)運輸形式的選擇及線路的布設(shè)，應(yīng)盡量減少二次倒運和縮短運距；
（5）一切設(shè)施和布局，必須滿足施工進度、方法、工藝流程及科學(xué)組織生產(chǎn)的需要；
（6）必須符合安全生產(chǎn)、保安防火和文明施工的規(guī)定和要求。
（五）技術(shù)組織措施。
技術(shù)組織措施是工程項目施工組織設(shè)計的內(nèi)容之一。技術(shù)組織措施是施工方案的補充內(nèi)容，有些技術(shù)與組織方面的內(nèi)容，在施工方案中不能完全反映出來，是通過技術(shù)組織措施將它們反映出來的。技術(shù)組織措施主要反映工程項目的質(zhì)量、工期、安全、環(huán)保等方面的要求和做法。
1．施工進度組織措施的主要內(nèi)容。
（1）施工進度的控制及動態(tài)管理；
（2）施工各方的協(xié)調(diào)；
（3）施工現(xiàn)場的管理；
（4）施工進度管理的崗位責(zé)任制及管理制度；
（5）項目各職能部門的保障工作等；
（6）和施工進度有直接關(guān)系的協(xié)調(diào)控制。
2．施工質(zhì)量技術(shù)組織措施的主要內(nèi)容。
（1）建立和完善質(zhì)量保障體系，落實質(zhì)量管理組織機構(gòu)，明確質(zhì)量責(zé)任；
（2）建立項目質(zhì)量監(jiān)控流程；
（3）實行各項質(zhì)量管理制度及崗位責(zé)任制；
（4）設(shè)立重點、難點及技術(shù)復(fù)雜分部、分項工程質(zhì)量的控制點；
（5）技術(shù)復(fù)雜、易出質(zhì)量問題的施工措施；
（6）冬、夏兩期施工措施；
（7）工序作業(yè)指導(dǎo)書等。
3．施工安全技術(shù)組織措施的主要內(nèi)容。
（1）安全施工組織落實；
（2）安全施工監(jiān)控；
（3）安全施工目標(biāo)；
（4）安全施工技術(shù)措施計劃；
（5）重點工程施工安全要求；
（6）施工安全制度及崗位責(zé)任制；
（7）不安全因素控制點的設(shè)立；
（8）安全教育、安全技術(shù)措施交底。
4．施工環(huán)境保護組織措施的主要內(nèi)容。
（1）規(guī)范施工現(xiàn)場的場容，保持作業(yè)環(huán)境的整潔衛(wèi)生；
（2）減少施工對周圍居民環(huán)境的影響；
（3）環(huán)境保護的組織、落實及各種責(zé)任制；
（4）施工現(xiàn)場固體廢棄物的處理和處置；
（5）嚴格控制強噪聲作業(yè)時間；
（6）嚴格控制人為噪聲，如元故甩打模板，高音喇叭；
（7）施工廢水、廢油污染的處理等。
5．其他有關(guān)方面的技術(shù)組織措施。
（1）成品保護措施；
（2）突發(fā)事故防范措施；
（3）消防保衛(wèi)措施；
（4）與各協(xié)作單位配合服務(wù)承諾的措施；
（5）拆遷配合承諾措施；
（6）工程交驗后服務(wù)措施。
僅供參考。
工程項目內(nèi)部審計方案篇五
本授權(quán)委托書聲明：我系常州市真典裝飾工程有限公司的法人代表，現(xiàn)授權(quán)委托為我公司代理人，以本公司的名義參加箭牌瓷磚紅星美凱龍常武商場展廳的裝修施工。代理人在施工過程中所簽署的一切文件和處理與之有關(guān)的一切事務(wù)，我均予以承認。
代理人：身份證號碼：
代理人無轉(zhuǎn)委權(quán)。特此委托。
單位：常州市真典裝飾工程有限公司。
法定代表人：
日期____年____月____日
工程項目內(nèi)部審計方案篇六
適用于集團公司a類項目。
2定義。
2.1技術(shù)術(shù)語使用國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的正式術(shù)語;。
2.2質(zhì)量術(shù)語采用iso8402:1994標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義;。
3職責(zé)。
3.1工程部：負責(zé)擬制本指導(dǎo)書，督促各新上項目編制《工程項目策劃書》;。
3.2項目經(jīng)理部：編制工程項目策劃書，報工程部;。
4編制要求。
4.2樣式：版面宜采用a4紙，格式可參考工程項目策劃書編制示例;。
4.3工程項目策劃書是為盡快掌握工程邊界條件，確保項目滿足顧客要求而編制的，是編寫實施性施工組織設(shè)計的基礎(chǔ)。項目部應(yīng)在工程進場后，對項目實施條件進行分析，對項目實施進行整體策劃，工程項目策劃書的主要內(nèi)容：
4.3.1工程概況及邊界條件。
4.3.2對項目的評估及認識。
4.3.3項目組織。
4.3.4施工方案、施工方法簡述。
4.3.5資源計劃及組織。
4.3.6其他需要說明的情況。
4.4工程項目策劃書的具體內(nèi)容和型式可參照附錄——工程項目策劃書編制示例。
5相關(guān)/支持性文件。
施工過程控制程序zs/cx/gc02。
6質(zhì)量記錄。
工程項目內(nèi)部審計方案篇七
為進一步加強學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范學(xué)校財務(wù)行為，促進全縣教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)教育內(nèi)部審計工作有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣財務(wù)管理實際，經(jīng)局長辦公會研究決定制定如下實施方案。
一、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)
堅持以“三個代表”重要思想和國家農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制有關(guān)政策為指導(dǎo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞創(chuàng)辦人民滿意教育縣，堅持“依法依規(guī)、實事求是、客觀公正、規(guī)范行為”的原則，有步驟、有重點地對我縣中小學(xué)實施審計，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
二、審計對象與范圍
(一)審計對象
全縣公辦中小學(xué)和中心校，具體包括公辦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)、縣直中小學(xué)、幼兒園。
(二)審計的范圍
1、時間范圍：學(xué)校財務(wù)收支審計主要審計2008年至今學(xué)校財務(wù)收支情況;
2、經(jīng)費范圍：即學(xué)校所有經(jīng)費，具體包括學(xué)校生均公用經(jīng)費、各種專項資、項目資金、教師津貼補貼、遺屬補助、勤工儉學(xué)經(jīng)費和學(xué)校食堂經(jīng)營管理經(jīng)費等。
三、審計內(nèi)容和重點
教體局內(nèi)部審計以規(guī)范行為目的。根據(jù)目前我縣中小學(xué)財務(wù)管理的實際和經(jīng)費使用情況，審計工作的重點為以下幾個方面：
(一)學(xué)校收費情況
1、學(xué)校是否全面落實義務(wù)教育階段全免政策，加強寄宿制貧困學(xué)生生活費補助公示工作，確保補助工作的公開、公正。
2、高中招收“擇校生”是否執(zhí)行了“三限”政策，高中“擇校生”比例是否超過當(dāng)年實際招生總?cè)藬?shù)的30%。嚴禁學(xué)校降低錄取分數(shù)、提高收費標(biāo)準(zhǔn)或在限定標(biāo)準(zhǔn)外收取其他費用。
3、各學(xué)校是否把收費政策、規(guī)定、項目、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)及舉報電話公之于眾，增強收費工作的透明度，主動接受學(xué)生、家長和社會的監(jiān)督。做到學(xué)校清清楚楚收費，家長明明白白交錢。
(二)中小學(xué)公用經(jīng)費的管理使用情況
1、公用經(jīng)費開支是否按規(guī)定的范圍：教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實驗實習(xí)、文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護、校方責(zé)任險等。
3、審計核定學(xué)生人數(shù)，看有無虛報冒領(lǐng)、套取國家專項經(jīng)費的行為。
4、審計生均公用經(jīng)費的運行情況。生均公用經(jīng)費能否安全順利運行，公用經(jīng)費下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)財政所之后，資金能否及時、足額直接撥付到各中小學(xué)校。對不能及時到位甚至截留、克扣、挪用公用經(jīng)費者，建議給責(zé)任人通報批評，直至追求黨、政紀(jì)處分和法律責(zé)任。
5、審計公用經(jīng)費的管理和使用是否規(guī)范。審批制度和理財小組是否健全，小學(xué)指出300元以內(nèi)，初中指出500元以內(nèi)，由校長審批，超過限額，由各學(xué)校成立不少于三人的民主理財小組集體討論后方可支出;支出程序是否正確，學(xué)校經(jīng)費的支出要按審批權(quán)限，有經(jīng)辦人簽字，學(xué)校法人簽字后，有會計報賬，實行審批、開支兩條線，嚴禁一人暗箱操作;賬務(wù)是否公開，民主理財制度、學(xué)校開支要一月一公開，做到收支相符，公開結(jié)果存檔備查。
(三)審計教師的津貼補貼和已故人員的遺屬補助。查有無弄虛作假、克扣、截留、挪用等違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予嚴肅處理，情節(jié)嚴重的移交紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)查處。
(四)審計貧困學(xué)生資助經(jīng)費使用情況。重點審計高中和各級各類職業(yè)學(xué)校，查有無弄虛作假、克扣、截留、挪用等違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予嚴肅處理，情節(jié)嚴重的移交紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)查處。
(五)審計單位資產(chǎn)的管理和使用情況。查看固定資產(chǎn)總賬和明細賬，對照實物，看有無公物私用，貪臟，毀壞、丟失等失職瀆職的校長或其他人員。
(七)學(xué)校食堂小賣部、房租等其它經(jīng)費管理情況
四、審計時間安排
本次審計工作時間自至，共計90天：
第一步，準(zhǔn)備階段(xxx)。下發(fā)審計通知書，審計小組制定審計方案。
第二步，實施階段(xxx)
1、審計小組進入，逐鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行，每鄉(xiāng)鎮(zhèn)3天，聽取被審計單位介紹，了解單位概況，查看會計報表、憑證、賬簿等有關(guān)資料，對財務(wù)等有關(guān)人員進行座談了解有關(guān)情況。
2、對職業(yè)中專、進修學(xué)校、一高、二高、三高、吳臺職高、實驗中學(xué)、實驗小學(xué)、實驗幼兒園、聾啞學(xué)校進行審計。
3、匯總審計情況，并對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行追溯審計。
第三步，報告階段(-)，就審計問題進行溝通，撰寫審計報告，出具審計報告征求意見稿，建立審計檔案，以及在需要時進行復(fù)審和后續(xù)審計。
第四步，落實整改階段(——)，下達審計意見和審計結(jié)論，落實整改。對審計中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違紀(jì)行為，如不及時整改的向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并視其情節(jié)輕重分別提出警告、記過、記大過、撤職處分的建議。情節(jié)嚴重的移交紀(jì)檢、檢察機關(guān)處理。
五、審計方法
(一)內(nèi)部審計工作主要審計學(xué)校收支情況，弄清學(xué)校收入和支出狀況，了解學(xué)校整個財務(wù)運行情況，了解學(xué)校資產(chǎn)管理狀況，了解學(xué)校資金使用效益情況，并以此從一個側(cè)面來反映學(xué)校校長在執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，加強財會隊伍建設(shè)，促進教育教學(xué)管事方面的經(jīng)驗和做法，找出存在的問題，以更好地促進工作。
(二)實行審計和檢查相結(jié)合，突出學(xué)校財務(wù)收支審計，兼顧學(xué)校財務(wù)檢查 .
六、 審計領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：xxx ?副組長：xxx ?審計組成員：xxx
工程項目內(nèi)部審計方案篇八
1，工程項目的報建手續(xù)辦理，按行政主管部門要求提供的所有資料提供(資料由業(yè)主方提供)。
二、工程招投標(biāo)：
1、委托招標(biāo)代理單位進行招投標(biāo)。
2、招標(biāo)方式采取邀請招標(biāo)和公開招標(biāo)方式，建議采用邀請招標(biāo)方式。
3、招標(biāo)代理費的支付，建議采用誰半標(biāo)誰支付的辦法。
4、招標(biāo)中對施工企業(yè)監(jiān)理單位要求(詳見招標(biāo)文件)。
5、招標(biāo)文件的編制，由招標(biāo)代理單位負責(zé)，按照工程招投標(biāo)管理部門要求或規(guī)范格式(如有)制定，報公司主管部門審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后執(zhí)行。
6、招投標(biāo)時最高限價的確定，由公司委托工程造價審計單位依據(jù)全套施工圖紙及現(xiàn)行市場材料人工單價予算定額進行核算，出具工程瞀書，并報公司主管部門審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后執(zhí)行。
三、開工準(zhǔn)備工作。
1、施工現(xiàn)場的“五通一平”工作，建議由中標(biāo)單位施工，公司配合，費用按實際發(fā)生的費用追加至施工合同價款。
2、施工許可證的辦理，由公司(如業(yè)主方先行撥付規(guī)費)或業(yè)主方按規(guī)定繳納各種規(guī)費，施工單位提供相應(yīng)的資質(zhì)證書等證照。繳納應(yīng)由施工單位繳納的規(guī)費，提供中標(biāo)通知書辦理施工許可證，如因雙方中任意一方不能及時履行自己職責(zé)造成辦證延誤的，業(yè)主方原因除施工工期順延外，負責(zé)賠償施工單位基本的誤工損失。施工單位責(zé)任，除合同工期不能改變外，還將賠償公司由此造成的一切損失，直至終止合同，合同履約保證金不予退還。
3、監(jiān)理單位進場，監(jiān)理單位在進場前須向公司提供項目監(jiān)理人員名單及授權(quán)委托書，單位營業(yè)執(zhí)照，資質(zhì)證書等文件報公司備案存檔。由公司答發(fā)進場通知書。
4、施工單位進場，施工單位正式進場前，須向公司及監(jiān)理單位提供項目管理人員名單及授權(quán)委托書，單位應(yīng)具備的營業(yè)執(zhí)照，資質(zhì)證書，安全生產(chǎn)許可證，外地企業(yè)提供進滬備案登記表等。施工組織設(shè)計、機械設(shè)備進場目錄及機械工程進度計劃表，工程預(yù)算書，材料及人工分析表。報監(jiān)理單位，公司審核合格后，由監(jiān)理單位，公司簽發(fā)審批，開工報告后方能正式開工。
5、公司委派的項目負責(zé)人進場，在進場前須由公司向施工單位監(jiān)理單位發(fā)函通知并明確項目負責(zé)人的工作范圍，職權(quán)范圍，并向項目負責(zé)人下發(fā)項目授權(quán)委托書。
四、對施工單位的管理。
1、人員管理。
a、公司對施工單位駐項目部所有管理人員資料(包括身份證復(fù)印件，職稱證，職務(wù)等信息)全部存檔備查。
b、公司對施工單位所有在現(xiàn)場施工工人進行分班組人員(施工單位制表)資料(身份證復(fù)印件、工種等)存檔備查，有工人流動及單項工程結(jié)束工人離開工地需及時向公司匯報并更新現(xiàn)場施工人員名單，并報公司存檔。
c、施工單位派駐工地現(xiàn)場管理人員須與投標(biāo)文件及上報公司項目管理人員名單相符，并由公司抽查。不準(zhǔn)隨意更換關(guān)鍵職位人員(如項目經(jīng)理，技術(shù)負責(zé)人，現(xiàn)場施工技術(shù)員，資料員等)如因特殊原因確需更換，施工單位必須以書面形式提前二十天至三十天報公司及監(jiān)理單位審批同意后方能更換。否則公司有權(quán)終止施工單位合同，一切損失均由施工單位自行承擔(dān)。
d、施工單位管理人員必須做到工作時間常駐工地，不準(zhǔn)隨意離開。如需離開須向監(jiān)理單位工地負責(zé)人及公司派駐的項目負責(zé)人請假，得到審批同意后(請假條)方可離開，并將離開后的工作交由某人負責(zé)報監(jiān)理及公司項目負責(zé)人備案。e、由監(jiān)理單位、公司組織的每周監(jiān)理、質(zhì)量、進度例會，施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、資料員、安全員必須參加。不準(zhǔn)無故缺席，否則公司按每人/次xxx元給予處罰。
2、安全管理。
a、公司須與施工單位及項目部簽定安全責(zé)任書(安全規(guī)范，安全實施細則，安全責(zé)任劃分，安全事故的處理，現(xiàn)場安全管理獎懲制度等)。
b、施工單位須每天向公司匯報現(xiàn)場安全管理情況，事故發(fā)生及處理情況。
c、定期或不定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，發(fā)生安全隱患即時提出，責(zé)令整改，并將檢查結(jié)果上報公司存檔。
d、對施工單位不按安全操作規(guī)范施工，安全措施不到位，存在重大安全隱患的，責(zé)令施工單位停工整改，并給予經(jīng)濟處罰,情節(jié)嚴重的，可以終止合同，所有損失由施工單位自行負責(zé)。
e、施工單位所有進場施工人員必須全部購買意外傷害保險，并辦理平安卡，資料報公司備案并作為發(fā)放勞務(wù)工資的依據(jù)。
3、質(zhì)量管理。
a、技術(shù)交底，組織施工，設(shè)計，監(jiān)理，建設(shè)單位進行圖紙會審，技術(shù)交底，對圖紙中存在的問題，設(shè)計缺陷，做出相應(yīng)的處理措施。保證工程順利施工，達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
b、施工單位必須編制詳盡的施工組織設(shè)計，技術(shù)措施，制定切實可行的質(zhì)量保證體系。
c、施工單位不準(zhǔn)隨意變更施工圖紙內(nèi)容和設(shè)計要求。如有需變更必須征得公司及監(jiān)理單位書面同意。并由設(shè)計單位或建設(shè)單位出具的變更通知書后方能實施。
d、定期組織人員對工程質(zhì)量進行全方位檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，絕不允許遺留質(zhì)量隱患。
e、對新技術(shù)新材料的應(yīng)用必須上報公司并獲得審批后方能實施。
f、對施工單位出現(xiàn)的質(zhì)量事故，公司有權(quán)進行干預(yù)及經(jīng)濟處罰，直至過程質(zhì)量達到規(guī)范要求。
4、工程資料及竣工驗收。
a、施工單位必須要求工程資料與工程進度同步完成，不準(zhǔn)滯后補做資料。
b、公司按周、月、季度度定期檢查施工單位的工程資料完整性，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)工程資料與工程進度不符，公司有權(quán)對施工單位進行嚴重處罰并責(zé)令施工單位限期完善工程資料。
c、施工單位必須確定專職資料員，保證上班時間常駐工地，負責(zé)對工程資料的收集，整理，歸檔并負責(zé)試驗、監(jiān)理、建設(shè)、質(zhì)檢等部門的簽字、蓋章工作，保證工程竣工前所有資料齊全，不準(zhǔn)漏項，漏檢等情況發(fā)生。
d、工程竣工及中間驗收由施工單位組織各相關(guān)單位及職能部門及時驗收(包括自檢、新驗、復(fù)驗、終檢)做到每一步驗收環(huán)節(jié)完整直至移交用戶使用。
e、在工程驗收過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、安全、技術(shù)等問題。公司需派專人督促施工單位限期整改直至合格，公司對驗收中不合格項需對施工單位給予一定金額的處罰。
五、工期控制。
1、公司在收到施工單位上報的工程進度計劃時，須會同公司主管部門認真審核進度計劃的合理性和可操作性，不準(zhǔn)盲目跟從，并依據(jù)實際情況制定工程最短工期要求施工單位實施。
2、按工程進度表，按時對施工單位所完成進度檢查，對提前完成目標(biāo)工期時間給予一定獎勵。對工期滯后時間要求施工單位制訂切實可行的措施補救，挽回工期損失并給予適當(dāng)處罰。
3、嚴格控制施工總工期，在施工期為半程可順排工期，日歷工期精確至周工期，在施工期后半程采用倒排工期方式，日歷工期精確至每天，沖刺階段和關(guān)鍵工序可以精確至每小時以此提高工作效率，保證工期的順利或提前完成。
六、成本控制。
1、施工前，公司須委托專業(yè)審計單位對全套施工圖紙，材料，人工價格做出準(zhǔn)確分析，并出具全套書面報告。
2、公司對報告進行嚴格審查，并確立準(zhǔn)確的目標(biāo)成本。
3、公司可將工程項目中的個別單項(如土石方，防水，外墻，門窗等)從主合同中剝離出來，進行單獨招投標(biāo)，分包給有專業(yè)資質(zhì)的施工單位以達到降低成本的目的。
4、施工中，對施工單位提出的設(shè)計變更，工程量增減，經(jīng)濟簽證必須符合嚴格的審批程序(監(jiān)理、項目負責(zé)人、公司主管部門、主管領(lǐng)導(dǎo))簽字并加蓋公司經(jīng)濟簽證專用章后方能生效。
5、工程結(jié)算由公司主管部門會同所委托的審計單位對施工單位所報工程決算進行不一逐一審核，審核無誤后加蓋公章審計單位及公司公章后生效(固定價格合同無任何增減項目除外)。
七、材料控制。
1、由公司統(tǒng)一采購工程所需的主材(包括鋼材、水泥、商品磚、石材墻地磚等)采購方式以公司內(nèi)部實行供應(yīng)商招投標(biāo)方式產(chǎn)生。做到三證齊全，試驗合格。
2、施工單位領(lǐng)用主材料需提前7-10天以書面報告形式向公司申請，公司主管部門對所報申請進行材料名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號審核無誤，簽字后方能發(fā)放。并加收材料采購費、庫管費。
3、施工單位領(lǐng)用材料必須與工程進度同步進行，不準(zhǔn)超前多領(lǐng)材料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按多出正常用量部分兩倍的處罰。
4、材料的調(diào)整、替換、代用須經(jīng)監(jiān)理工程師，項目負責(zé)人審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后執(zhí)行。
5、工程材料管理實行門禁制度，所有進入工地現(xiàn)場的材料，主要機械設(shè)備不準(zhǔn)隨意調(diào)出現(xiàn)場(工人自帶小型工具除外)，如確需調(diào)出現(xiàn)場，須經(jīng)公司所派保安負責(zé)人簽字，工程項目負責(zé)人同意后方能調(diào)出現(xiàn)場。
6、施工單位所購買的材料，必須做到三證齊全，試驗合格，進場前須經(jīng)監(jiān)理單位，工程項目負責(zé)人簽字認可后方能使用，如發(fā)現(xiàn)有使用不合格產(chǎn)品，項目負責(zé)人有權(quán)責(zé)令施工單位立即停止使用。并將已經(jīng)使用產(chǎn)品全部拆出。更換合格產(chǎn)品，所有損失全部由施工單位承擔(dān)。
八、工程款的支付。
1、按照施工合同規(guī)定的時間期支付工程款。
2、施工單位按月(階段性工期)所報工程進度款支付申請須經(jīng)監(jiān)理、項目負責(zé)人、主管部門、主管領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字后方能支付。
3、在支付工程款時，應(yīng)扣回施工單位在公司所領(lǐng)材料的全部貨款。
4、在支付工程款時，將人工工資應(yīng)付款中扣出，由公司財務(wù)人員到現(xiàn)場按施工單位所報工資表(真實)單獨發(fā)放，保證每個人能按時領(lǐng)到工資，杜絕工人因工資拖欠鬧事。
5、施工單位所報工資表須與公司留存的工人花名冊及工人辦理的平安卡相符，工人領(lǐng)取工資時須本人攜帶身份證原件(備查)復(fù)印件(存檔)簽字認領(lǐng)，不準(zhǔn)代領(lǐng)代簽。
6、公司在每次給施工單位支付工程款時，從應(yīng)付工程款中扣回5-10%做工人工資保證金，以防出現(xiàn)不可預(yù)見人工費問題。工程完工確保無任何拖欠工人工資款后全部返還施工單位。
九、合同要素。
1、明確工程地點、名稱、適用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)。
2、明確工程施工的范圍，合同內(nèi)所包含的工程子目單項。
3、明確工程施工的工期以及在工期實施中的獎懲。
4、明確工程質(zhì)量的要求，以及對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理、處罰。
5、明確總包單位與分包單項工程之間的配合及配合費的支付標(biāo)準(zhǔn)。
6、明確設(shè)計變更、技術(shù)變更、經(jīng)濟簽證的范圍以及變更后產(chǎn)生費用增減合同價款的標(biāo)準(zhǔn)。
7、明確中間驗收、竣工驗收的時間、部位。
8、明確對施工成品、原有建筑成品、管網(wǎng)、通信、電力、網(wǎng)絡(luò)線路的保護責(zé)任，以及有換壞的賠償處罰。
9、明確安全事故的責(zé)任，處理及處罰。
10、明確合同，造價爭議的處理方式及時限。
11、明確工程保修期的保修項目、時限、責(zé)任。
工程項目內(nèi)部審計方案篇九
力爭建設(shè)任務(wù)大于往年；標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量好于往年；規(guī)模效益優(yōu)于往年。主要目標(biāo)任務(wù)是：完成土石方35萬m3，完成農(nóng)田水利基本建設(shè)投資400萬元以上。擴挖塘壩47口(其中5000m3以下當(dāng)家塘11口，5000m3以上當(dāng)家塘36口)；清淤河溝3條(10―50km2的重點河溝)；安排完成6209農(nóng)村人口飲水安全工程建設(shè)；新開工20xx年度國家重點小(2)型水庫1座；建立健全鎮(zhèn)水利站，積極推行村級水管員制度，進一步加強農(nóng)田水利工程管理。實現(xiàn)新增、改善灌溉面積0.4萬畝，改善旱澇保收面積0.2萬畝。
工程項目內(nèi)部審計方案篇十
南雄市是廣東省韶關(guān)市的一個縣級市，位于廣東省東北部，大庚嶺南麓，毗鄰江西、湖南。20xx年南雄市佛燃天然氣有限公司成立并取得南雄市管道燃氣特許經(jīng)營權(quán)，20xx年底完成可行性研究報告的初審。20xx年初進行項目立項，并取得立項審核批。
20xx年以前南雄市能源以煤、電、燃油及液化石油氣為主，沒有管道燃氣。隨著國家西氣東輸項目的推進，南雄市也搭乘了天然氣的便車。南雄市是西氣東輸二線工程(簡稱“西二線”)入粵第一站，“西二線”在南雄境內(nèi)預(yù)留有兩座閥室，分別是151和152閥室。佛燃天然氣有限公司在南雄市的管道燃氣工程總投資預(yù)計9755. 73萬元，包括的項目有:約10km的高壓管線(計劃從151閥室接西氣東輸?shù)墓茌斕烊粴?、一座高中壓門站、一座lng(液化天然氣)標(biāo)準(zhǔn)站(w100m3儲氣量)、城市中壓管網(wǎng)約5~1km。項目預(yù)計20xx年完成全部投資。
本項目報韶關(guān)市發(fā)展和改革局(以下簡稱發(fā)改局)后，項目的招標(biāo)核準(zhǔn)是按照發(fā)改局專用核準(zhǔn)表格進行審批。
1.發(fā)改局招標(biāo)核準(zhǔn)是按照項目類型進行分類，把設(shè)計、監(jiān)理、建筑工程、安裝工程等進行核準(zhǔn)招標(biāo)的模式。在項目實際運作中，需要考慮專業(yè)和項目特性，特別是管道燃氣項目自身的項目特性:項目的分散性、項目的階段性以及周期性。如本項目要完成的分項主要為四部分:高壓管線項目、門站項目、lng標(biāo)準(zhǔn)站項目和中壓管網(wǎng)項目。按照比較常規(guī)的建設(shè)思路，需要先投資lng標(biāo)準(zhǔn)站和城區(qū)的中壓管網(wǎng)項目，使一部分用戶先用上管道天然氣。同時進行門站和高壓管線的投資，待“西二線”供氣后南雄就可用上管輸天然氣。整個項目按可研計劃三到四年分段完成。項目整個管線長度約64km，相當(dāng)分散，根據(jù)投資回收以及用戶需求，需要分階段投資和項目建設(shè)，另外，項目本身有一個固有的建設(shè)周期，即必須先進行勘察、設(shè)計，然后才能采購材料、設(shè)備和進行工程施工。
2.在發(fā)改局招標(biāo)核準(zhǔn)表中，整個立項的項目是按照專業(yè)進行分類的。但在實際管道燃氣項目中基本上任何一個項目都是囊括分類的所有專業(yè)，比如lng標(biāo)準(zhǔn)站項目，前期必須進行勘察、設(shè)計，然后進行建筑工程和安裝工程施工，這中間要用到材料和設(shè)備，而且必須有第三方監(jiān)理單位參與，一些招標(biāo)或工程遺漏的零碎小物品就放在其他項內(nèi)。
3.按照核準(zhǔn)的項目列表，在具體的招標(biāo)中會遇到一些難題。比如勘察項目18萬元，也列進了公開招標(biāo)范圍。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》以及其解釋文件《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(國家計委20xx年第3號令)，勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的，必須進行招標(biāo)。而且事實上直接公開發(fā)布一個18萬元的勘察標(biāo)，估計響應(yīng)的勘察單位也寥寥無兒，這也就出現(xiàn)一個比較突出的`矛盾:招標(biāo)核準(zhǔn)和《招標(biāo)投標(biāo)法》不一致，而且就18萬元的勘察工程單獨公開招標(biāo)，估計也很難實施。
從上面的分析可以看出，本項目的招標(biāo)決不是能簡單地按照發(fā)改局審核的分類進行招標(biāo)就能進行的，必須根據(jù)項目的投資節(jié)奏合理安排好招標(biāo)工作，既不能違反《招標(biāo)投標(biāo)法》，又不能違反佛燃天然氣有限公司的招標(biāo)制度，更不能違反發(fā)改局的招標(biāo)審核批不。同時也建議發(fā)改部門在審批類似管道燃氣項目或后期對立項相關(guān)程序文件調(diào)整時，需要考慮類似管道燃氣項目與道路、橋梁、建筑等項目的差異性。避免核準(zhǔn)出來的項目，后續(xù)招標(biāo)時遇到一些不必要的麻煩。
根據(jù)管道燃氣工程的特點，結(jié)合項目計劃，本項目可以實行如下的招標(biāo)方案:
1.勘察設(shè)計可以分三次進行公開招標(biāo)，而且把勘察和設(shè)計作為聯(lián)合體進行招標(biāo)。根據(jù)工程項目的需要分別進行高壓管線和門站勘察設(shè)計招標(biāo)，lng標(biāo)準(zhǔn)站勘察設(shè)計招標(biāo)，中壓管網(wǎng)勘察設(shè)計招標(biāo)。這樣進行設(shè)置不但不違反發(fā)改局的招標(biāo)核準(zhǔn)意見，也符合《招標(biāo)投標(biāo)法》，更有利于招標(biāo)工作的實際實施。
2.監(jiān)理招標(biāo)。這里的監(jiān)理是指對工程施工過程的監(jiān)理，不存在對設(shè)計或材料進行設(shè)計監(jiān)理和材料監(jiān)造，所以要放在設(shè)計單位招標(biāo)完成后進行。這里山于燃氣項目比較分散，最好能分成兩個標(biāo)段進行招標(biāo)，即高壓管線和門站監(jiān)理招標(biāo)以及l(fā)ng標(biāo)準(zhǔn)站和中壓管網(wǎng)監(jiān)理招標(biāo)。這樣分開主要考慮到普通的中壓管網(wǎng)工程和高壓門站、lng場站工程的技術(shù)要求和對專業(yè)技術(shù)人員的需求不同。另外，涉及到的服務(wù)期限不同，對監(jiān)理公司的要求也不同，所以，分開進行招標(biāo)便于根據(jù)需求選擇專業(yè)的監(jiān)理隊伍。
3.工程施工方面，lng標(biāo)準(zhǔn)站進行施工總承包招標(biāo)，包設(shè)備、材料采購，包建筑工程、安裝工程、電氣儀表、消防避雷等項目;門站和高壓管線也進行總承包招標(biāo);中壓管網(wǎng)山于涉及到的管線比較長，如果待勘察設(shè)計完成后再招標(biāo)施工勢必影響工程進展，這里可以進行分段招標(biāo)。比如勘察設(shè)計單位完成20km的管線設(shè)計，可以先對該段進行招標(biāo)，等其他設(shè)計出來后再進行另一段工程的招標(biāo)。工程類這樣分開招標(biāo)絕對不是惡意拆分，主要是山于各個項目有自身的特點，工期要求不同，工程實施時間也不同，如果打包同時招標(biāo)則前期準(zhǔn)備的時間過長，而且招標(biāo)不一定可以選取到比較專業(yè)、有實力的施工承包單位。分開招標(biāo)反而可以根據(jù)項目的特性，分階段實施的特點來進行，還可以根據(jù)工程特性選取有實力、有經(jīng)驗的施工單位。
4.由于燃氣工程對材料、設(shè)備要求較高，業(yè)主單位也可以根據(jù)自己對材料的要求，單獨對材料設(shè)備進行招標(biāo)。比如可以對高壓管線工程管材進行單獨的公開招標(biāo)，可以對lng標(biāo)準(zhǔn)站的lng低溫儲罐進行招標(biāo)等等。其實這部分也不是一定要分開招標(biāo)，主要是根據(jù)工程的需要和自己公司招標(biāo)部的實力。如果公司確實對材料要求很高，同時自己公司又有足夠的精力進行該部分的招標(biāo)，而且材料、設(shè)備的招標(biāo)不影響工程施工進度，則完全可以自行招標(biāo)。反之，完全可以放到施工總承包的招標(biāo)中一起招標(biāo)。
1.依法依規(guī)?，F(xiàn)在在工程建設(shè)中招標(biāo)是重點反腐對象，因此在招標(biāo)過程中一定要做到依法依規(guī)。特別是國家在出臺《招標(biāo)投標(biāo)法》后相繼出了不少管理文件，比如《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)辦法》、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《工程建設(shè)項目勘察設(shè)計招標(biāo)投標(biāo)辦法》等等，進一步規(guī)范、完善了招標(biāo)工作，使整個招標(biāo)工作有法可依、有據(jù)可循。
2.一定要委托有資質(zhì)、有經(jīng)驗的招標(biāo)代理機構(gòu)進行項目的招標(biāo)代理工作。這個完全是為業(yè)主減輕工作負擔(dān)的一項建議。首先資質(zhì)是一個準(zhǔn)入的門檻，沒有資質(zhì)根本就不能承攬相應(yīng)的業(yè)務(wù)，另外有資質(zhì)而且有經(jīng)驗的招標(biāo)代理機構(gòu)，會在整個招標(biāo)過程中幫業(yè)主實現(xiàn)對包括招標(biāo)文件定稿、招標(biāo)備案、招標(biāo)流程等方面的控制，可以說請一個有經(jīng)驗的代理機構(gòu)能起到事半功倍之效。
3.做好已完成招標(biāo)的統(tǒng)計，為下一次項目招標(biāo)做好準(zhǔn)備工作。比如南雄管道燃氣項目在第一階段招標(biāo)工作完成后，對項目資金分配情況進行匯總，并與原來立項核準(zhǔn)文件進行對比。這樣可以很清晰地看出資金分配情況，為后續(xù)項目招標(biāo)做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計。特別需要提出的是如果立項核準(zhǔn)內(nèi)的金額，在實際項目投入中發(fā)生了變化，特別是一些項目超出或達不到核準(zhǔn)的費用，就需要核查后去發(fā)改部門對核準(zhǔn)進行調(diào)整。比如這個項目勘察設(shè)計費用當(dāng)時核準(zhǔn)總計為117(19+98)萬元，是沒有考慮到設(shè)計的前期投入(比如項目規(guī)劃、可研的費用投入)，造成不得不把該部分費用放到其他費用中進行消化，如果下一步勘察、設(shè)計費用超過剩余金額51(13+38)萬元，則需要對勘察設(shè)計的費用報發(fā)改委進行調(diào)整。
(1)同時開工的項目，需要在招標(biāo)文件內(nèi)限定同一家單位不能同時中兩個以上的標(biāo)。這個主要是針對項目投資初期，工程任務(wù)比較大、工期比較緊張的情況，如果是同一個施工單位中標(biāo)過多則會造成人力資源不足影響施工。
(2)簽訂合同。簽訂合同方面按照規(guī)定應(yīng)該是發(fā)出中標(biāo)通知書30日內(nèi)招標(biāo)人和投標(biāo)人必須簽訂書面合同，如果在此期限內(nèi)未完成合同簽訂可認為第一中標(biāo)人放棄該項目，可以直接與第二中標(biāo)人簽訂合同。另外，簽訂的合同必須按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立，不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。
單獨的一個項目進行招標(biāo)相對來說比較簡單，但是面對一個復(fù)雜的項目，需要按照相應(yīng)的核準(zhǔn)文件進行招標(biāo)而且要做到合理分配，就需要對項目進行整體的統(tǒng)籌，發(fā)現(xiàn)項目核準(zhǔn)與實際工程有偏差時要及時糾偏，最終通過調(diào)整使項目順利達成。特別是在項目招標(biāo)時就要合理地分配，根據(jù)項目中各個分項的不同特點進行調(diào)配最終達到不但滿足立項要求，而且能保證工程項目順利進行的效果。
工程項目內(nèi)部審計方案篇十一
1、積極抓好內(nèi)部財務(wù)管理工作，規(guī)范了單位收入與支出，促進財務(wù)管理有序發(fā)展。
2、認真貫徹《義務(wù)教育法》，積極落實義務(wù)教育界經(jīng)費管理機制，規(guī)范、合理使用了生均公用經(jīng)費。
3、認真履行學(xué)校預(yù)算管理工作，嚴格按照常規(guī)預(yù)算要求編制收支預(yù)算，并按預(yù)算執(zhí)行，全面合理安排各項教育經(jīng)費，為教育發(fā)展提供財力支撐。
4、配合本校財務(wù)收支內(nèi)部審計工作，對學(xué)校行政賬和食堂賬做到了一期一審，并及時上報了審計報告。
5、規(guī)范了學(xué)校津補貼的發(fā)放。
6、做到了以收定支，不負債消費。
7、認真對待學(xué)校的維修工作。根據(jù)需要確定維修項目，對小型維修不等不靠，并嚴把質(zhì)量關(guān)，完善學(xué)校教學(xué)條件。
二、固定資產(chǎn)管理方面。
根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，加強了學(xué)校固定資產(chǎn)的保管、使用和維護。對學(xué)校增加的固定資產(chǎn)及時入帳，定期對固定資產(chǎn)進行盤點核查，保證賬表相符，賬物相符。今年對固定資產(chǎn)賬務(wù)重新進行了明細錄入，并按國資局的要求，對全校的資產(chǎn)核查，按時完成了國資局組織的三年一次的資產(chǎn)大清理及所有資產(chǎn)卡片錄入、賬務(wù)處理工作。
三、加大經(jīng)費投入力度。
為了用足用好各項教育經(jīng)費投入政策，學(xué)校多渠道籌措教育經(jīng)費，切實為特殊教育發(fā)展提供了財力保障。
1、爭取財政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，爭取教育經(jīng)費。
2、積極籌措資金，爭取了社會各界和個人捐資助學(xué)，充分發(fā)揮了教職工的力量，廣泛聯(lián)系，爭取預(yù)外收入。并管好用好來自各種渠道的捐贈、助殘款、助學(xué)金。
3、力爭專項資金，加強了與上級部門及外界聯(lián)系，爭取專項和補助資金對我校的投入。
四、規(guī)范學(xué)校收費行為方面。
1、依規(guī)收費。繼續(xù)免收學(xué)費、雜費、寄宿費，只依法收取了適量伙食費。并加大了伙食費減免力度。
2、規(guī)范公示。堅持了伙食費收取前進行公示，按月收取。
3、規(guī)范了票據(jù)。做到使用統(tǒng)一的專用票據(jù)，有收有據(jù)，一月一開。
五、規(guī)范了學(xué)校采購工作。
凡學(xué)校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項目，嚴格按照教育局出臺的政府采購流程進行操作，都按規(guī)定辦理了采購手續(xù)，并委托集中采購代理機構(gòu)(政府采購中心)采購。
六、其它常規(guī)會計工作。
1、凡單位發(fā)生的收支及時入帳，并按月做好了各種帳表，并及時對外報送表報。
2、對教育局及其它上級部門下達的需要填報、統(tǒng)計的各種數(shù)據(jù)、資料等，如實認真地完成，并按時上交。
3、及時做好了票據(jù)的購買、領(lǐng)用和核銷工作。
4、及時完成了上級交辦的其他工作。
工程項目內(nèi)部審計方案篇十二
應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)是項目管理中一項不可缺少的工作內(nèi)容，為更好地落實程序要求，提高員工的認識水平和應(yīng)變能力，做到防患于未然，有備無患，杜絕重大安全事故的`發(fā)生，結(jié)合項目具體情況，制定本方案。
項目部建立安全（消防）管理體系：
安全（消防）準(zhǔn)備與響應(yīng)組織，實施項目部安全生產(chǎn)、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的具體管理工作。項目經(jīng)理任組長，施工員任副組長，主持這項工作的日常管理。組員由材料員、保管員、技術(shù)員、各施工班長、警衛(wèi)組成。
工地建立消防隊，接受項目部安全（消防）領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)，一旦發(fā)生緊急事故，進行現(xiàn)場搶險自救的組織與實施工作。
安全（消防）管理體系
1、項目工程開工進場，要對工地職工進行全員應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)教育。
2、在工地辦公室、警衛(wèi)室、宿舍及現(xiàn)場醒目處張貼安全（消防）管理制度，建筑工地安全消防措施，住宿須知等相關(guān)規(guī)定，食堂張貼衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，以發(fā)揮宣傳教育專用。
3、消防器材擺放在醒目位置，只做消防專用。
4、組織定期檢查：
消防器材每季度檢查一次；
消防器材演習(xí)每一年進行一次；
易燃、易爆及化學(xué)品管理檢查每月一次；
對上述檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時糾正，采取措施，達到合格。
5、項目部部每年都要對組織機構(gòu)人員進行應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)培訓(xùn)，認真進行安全消防等緊急事故預(yù)防教育，項目部在員工進場時，即進行教育，明確職責(zé)分工，達到平時能做好應(yīng)急準(zhǔn)備，提高警惕，消除隱患。一旦發(fā)生緊急事故，可立即采取措施，相關(guān)人員能迅速到位，履行職責(zé)，信息及時反饋，向公司安全勞資部或主管領(lǐng)導(dǎo)報警，火警同時報消防部門（119），對事發(fā)現(xiàn)場采取自救措施，爭取把事故損失減少到最底限度。
6、應(yīng)急響應(yīng)措施
施工現(xiàn)場一旦發(fā)生緊急事故，項目部安全消防領(lǐng)導(dǎo)小組立即實施搶救搶險救災(zāi)的指揮職能，根據(jù)不同事故，采取相應(yīng)的措施。
工程項目內(nèi)部審計方案篇十三
為推動我鎮(zhèn)農(nóng)田水利新跨越，根據(jù)市水務(wù)局《2013年度全市農(nóng)田水利建設(shè)高潮年工作實施意見》（合水城鄉(xiāng)[2013]19號）的要求，結(jié)合縣委、縣政府關(guān)于進一步加快水利建設(shè)的決定精神，制訂實施方案如下：
力爭建設(shè)任務(wù)大于往年；標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量好于往年；規(guī)模效益優(yōu)于往年。主要目標(biāo)任務(wù)是：完成土石方35萬m3，完成農(nóng)田水利基本建設(shè)投資400萬元以上。擴挖塘壩47口(其中5000m3以下當(dāng)家塘11口，5000m3以上當(dāng)家塘36口)；清淤河溝3條(10—50km2的重點河溝)；安排完成6209農(nóng)村人口飲水安全工程建設(shè)；新開工2013年度國家重點小(2)型水庫1座；建立健全鎮(zhèn)水利站，積極推行村級水管員制度，進一步加強農(nóng)田水利工程管理。實現(xiàn)新增、改善灌溉面積0.4萬畝，改善旱澇保收面積0.2萬畝。
（一）實施的范圍。
堅持民生工程優(yōu)先，突出塘壩擴挖、河溝清淤和基層水利服務(wù)體系建設(shè)工程為重點，兼顧中小河流治理、小水庫加固、飲水安全工程。
（二）縣級重點工程任務(wù)。
1、抗旱主渠道清淤達標(biāo)工程。
針對近年來我鎮(zhèn)水利工程在抗旱中暴露出的問題，今年計劃實施長崗支渠鎮(zhèn)責(zé)任段清淤清障、土方達標(biāo)，總長度2.5km，完成土方2萬m3。要立足做到清淤清障徹底、邊坡穩(wěn)定、埂坡壓實、護岸規(guī)則、宜綠到位、管理落實。
2、小型病險水庫除險加固工程。
2013年計劃開工建設(shè)國家重點小(2)型水庫1座（水庫），進一步落實《省小型水庫安全管理辦法》，制定具體管護辦法，落實管理人員及經(jīng)費，要做好水庫及其周邊綠化美化，打造靚點工程。
3、農(nóng)村飲水安全工程。
今年縣安排我鎮(zhèn)解決3589農(nóng)村居民和2620學(xué)校師生飲水安全問題，加快水廠整合步伐，推進規(guī)模水廠建設(shè)，突出管網(wǎng)進村工程建設(shè)，努力提高入戶率，年底全面完成計劃任務(wù)。
4、小型農(nóng)田水利工程。
（1）當(dāng)家塘建設(shè)。按照“十二五”期間將規(guī)劃內(nèi)所有塘壩擴挖一遍的總目標(biāo)，要在任務(wù)落實上爭先進，今年縣安排計劃擴挖塘壩47口(其中5000方以上36口)，各村要在此基礎(chǔ)上增加30％。要立足在標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量上做特色，全面做到清淤要徹底、埂坡要碾壓、護岸要規(guī)則、綠化要美觀、管理要落實。
（2）河溝清淤工程。按照“十二五”期間將規(guī)劃內(nèi)所有農(nóng)村河溝清淤一遍的總目標(biāo)，今年安排清淤農(nóng)村河溝7條（縣安排5條），其中10—50平方公里的重點河溝3條，1—10平方公里的4條。立足做到清淤徹底、邊坡穩(wěn)定、埂坡壓實、護岸規(guī)則、宜綠到位、管理落實、配套齊全。
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)。
鎮(zhèn)政府成立水利建設(shè)指揮所，鎮(zhèn)長任所長，分管鎮(zhèn)長任副所長，相關(guān)單位負責(zé)同志為成員。指揮所下設(shè)辦公室，負責(zé)統(tǒng)籌安排農(nóng)建工作，制訂工作責(zé)任制。并明確各單位、各村工作職責(zé)，落實每個工程技術(shù)責(zé)任人和行政責(zé)任人。
（二）建設(shè)管理。
加強水利工程建設(shè)規(guī)劃、設(shè)計、質(zhì)量、安全、資金和驗收等方面管理。堅持建管并重，確保把水利工程打造成放心工程、民心工程和品牌工程。
鎮(zhèn)重點水利工程和各村面上工程，9月20日前完成工程的野外測量、設(shè)計及土方分配任務(wù)，10月10日前完成放樣排水、取土區(qū)劃定等前期工作，10月12日—11月30日為施工工期，12月31日前必須全部完工。
（一）籌資渠道。
1、鎮(zhèn)集中當(dāng)年不少于10%的可用財力建立鎮(zhèn)級農(nóng)田水利建設(shè)專項基金。
2、用好村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補政策，用于水利建設(shè)。
3、加大水利建設(shè)公益性、功德性的宣傳力度，廣泛動員和引導(dǎo)社會資金支持和參與水利建設(shè)。
（二）補助標(biāo)準(zhǔn)。
對村組織實施的工程實行以獎代補，補助標(biāo)準(zhǔn)如下：
（1）河溝清淤（1—10km2）：每方補助2元。
（2）塘壩擴挖（上級補助范圍內(nèi)）：以省、市獎補為主，不足部分村自籌解決，鎮(zhèn)財政不安排補助。
（3）塘壩擴挖（上級補助范圍外）：土方量5000方以上的，每方補助1元，最高補助不超過1萬元。
（4）面上小農(nóng)水工程由各村負責(zé)解決建設(shè)資金。
設(shè)立鎮(zhèn)級水利興修名次獎。各村要按照鎮(zhèn)指揮部制定的規(guī)劃任務(wù)分年組織實施完成，年度計劃完成后，經(jīng)鎮(zhèn)指揮部辦公室初驗后，報鎮(zhèn)政府審核驗收。并根據(jù)驗收結(jié)果進行評比。鎮(zhèn)農(nóng)建指揮部將出臺相應(yīng)的評比辦法，評比辦法以任務(wù)完成和工程質(zhì)量為主要考核內(nèi)容。
把水利工作實績納入各村年終崗制考核，定期開展督查，對工作成效顯著的單位和個人予以表彰獎勵；對未完成目標(biāo)任務(wù)、工作不力的單位和個人進行問責(zé)。
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