計劃可以幫助我們更好地組織時間和資源，提高工作效率。一個好的計劃需要有明確的時間節(jié)點和階段性的目標(biāo)設(shè)定。計劃的成功與否取決于執(zhí)行者的責(zé)任心和執(zhí)行力，需要有堅持和持之以恒的精神。
配合審計工作總結(jié)計劃篇一
今年以來，我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。
工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益，保證財產(chǎn)資金安全，*時能結(jié)合形勢，加強(qiáng)財務(wù)知識及新會計制度、新會計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
能認(rèn)真細(xì)致、及時地做好近家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準(zhǔn)確、及時、清晰，對所有的基層報表進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導(dǎo)，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。
為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算，我們按照上級*門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用，*時月、季、年及時做好機(jī)關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作，按時報送財務(wù)收支信息。
從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)委里的自身特點及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類報銷支付各項費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，并按會計部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。*時科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、*等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù)。
內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容，這一工作時間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價。二是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，及時調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。
今年我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)人次，繼續(xù)教育達(dá)人次，財政專題講座達(dá)人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入；二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠；三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性；四是報刋信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。
配合審計工作總結(jié)計劃篇二
今年以來，我局在縣委、縣政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展各項審計監(jiān)督活動，較好地發(fā)揮審計保障經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能作用。上半年，共完成審計項目10個，查出違規(guī)資金629萬元，管理不規(guī)范資金5277萬元，應(yīng)上繳財政619萬元，核減政府投資項目工程造價398萬元，移送有關(guān)部門案件線索3項。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報23篇，被批示采用15篇。
一、上半年開展的主要工作。
(一)開展財政預(yù)算執(zhí)行審計。對全部政府性資金、本級財政、部門單位預(yù)算執(zhí)行和政府存量資金進(jìn)行了審計，進(jìn)一步摸清全部政府性資金來源，分析了收入結(jié)構(gòu)、可動用資金、負(fù)債等情況。在本級財政預(yù)算執(zhí)行審計中，反映了預(yù)算編制不完整不準(zhǔn)確、預(yù)算追加項目沒執(zhí)行、部分預(yù)算執(zhí)行不到位、預(yù)算收入管理不規(guī)范、中小企業(yè)扶持資金績效不夠明顯，房改資金擠占廉租住房保障資金等問題，處理上繳財政462萬元。部門預(yù)算執(zhí)行審計反映了預(yù)算不準(zhǔn)確、基本支出擠占項目經(jīng)費(fèi)等情況。政府存量資金專項審計反映了財政存量資金的存量不適度，大量的財政資金頂著項目沉淀在財政部門和各預(yù)算執(zhí)行部門，增加了政府負(fù)債等問題，并提出了審計建議。
(二)開展稅收征管情況審計。對土地增值稅征管情況進(jìn)行了專項審計，反映了企業(yè)沒有分類別適用相應(yīng)稅率造成少預(yù)征稅額、企業(yè)已申報但由于管理原因沒有及時繳納入庫、部分企業(yè)沒有按實申報預(yù)繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時等問題，要求地稅部門收回漏繳稅款88萬元，并堵塞征管上的漏洞。
(三)開展清風(fēng)肅紀(jì)審計。對公務(wù)支出公款消費(fèi)進(jìn)行了專項審計。反映了公務(wù)支出公款消費(fèi)中存在的公務(wù)接待不規(guī)范、違規(guī)列支會議費(fèi)補(bǔ)貼和伙食費(fèi)、未按規(guī)定用途使用專項經(jīng)費(fèi)等問題，并督促26家主管部門進(jìn)行整改。對辦公用品政府集中采購進(jìn)行了專項審計，反映了辦公用品采購沒有編制預(yù)算，部分辦公用品采購存在無序性和盲目性、部門自行采購辦公用品存在價格虛高等情況，存在部分采購價高于網(wǎng)上協(xié)議價、同種型號設(shè)備不同供應(yīng)商價格不同、不同單位向同個供應(yīng)商采購?fù)N型號設(shè)備價格不同等問題。
(四)開展民生資金審計。對xx縣20xx年度新漁村建設(shè)整村推進(jìn)工程進(jìn)行專項審計，反映了重復(fù)申報或虛報整村推進(jìn)工程項目套取財政補(bǔ)助資金、施工單位虛報工程量、同類型項目價格差異較大、工程驗收把關(guān)不嚴(yán)、后續(xù)管理維護(hù)缺乏等問題。目前已追回被騙取財政資金27萬元。此外，組織開展了“森林”建設(shè)項目實施和資金資金管理跟蹤審計。
(五)開展政府投資審計。對xx縣20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計，反映了個別項目沒有落實規(guī)費(fèi)減免政策、公積金收益提取未及時上繳財政和住房保障信息化管理有待加強(qiáng)等問題。促使住建部門落實保障性安居工程規(guī)費(fèi)減免政策，收繳住房公積金收益67萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。完成中小學(xué)校舍安全工程竣工決算審計、環(huán)島公路半屏大橋至長坑段公路工程竣工結(jié)算審計，核減工程造價398萬元。開展了110kv新城()輸變電海堤段電纜溝工程結(jié)算審計、法院擴(kuò)建及整修工程竣工決算審計、后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算審計等4個政府投資建設(shè)項目竣工結(jié)算決算審計。繼續(xù)積極探索固定投資項目跟蹤審計，開展了大門鎮(zhèn)至小門大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計。
(六)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。召開20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計進(jìn)點會議，明確20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作任務(wù)，強(qiáng)調(diào)部門工作聯(lián)動機(jī)制，落實離任經(jīng)濟(jì)事項交接制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度。積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作方式方法，逐步由離任審計轉(zhuǎn)向任中審計，全年7個審計項目中共有4個是任中審計。根據(jù)組織部門和國資辦的要求，目前，已組織開展了對4位在任黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
(七)繼續(xù)加大內(nèi)審指導(dǎo)工作力度。一是進(jìn)一步建立健全機(jī)制，繼續(xù)把內(nèi)部審計工作作為我局20xx年“十項重點”工作內(nèi)容之一，并將內(nèi)部審計工作經(jīng)費(fèi)列入年初預(yù)算。3月份已將《xx縣內(nèi)部審計工作規(guī)定》申報作為縣政府行政規(guī)范化文件，有望于下半年出臺。二是加大對內(nèi)審機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)。圍繞內(nèi)部審計計劃制定、企業(yè)審計重點、內(nèi)控制度完善等方面內(nèi)容，組織內(nèi)審機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)3次，并幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機(jī)制，助推企業(yè)上市。幫助指導(dǎo)教育、計生、住建等部門做好“公務(wù)支出公款消費(fèi)”資金內(nèi)部審計。三是積極組織6個內(nèi)部審計項目參加全市內(nèi)部審計優(yōu)秀項目評比，《xx縣內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流》等2則信息在《中國審計報》刊登。
(八)狠抓“審計質(zhì)量提升年”活動。結(jié)合實際開展“審計質(zhì)量提升年”活動，探索創(chuàng)新審計報告格式和審計方案編制方法，進(jìn)一步規(guī)范了審計業(yè)務(wù)內(nèi)部管理流程，著手研究審計項目質(zhì)量規(guī)范化管理辦法。開展審計項目評優(yōu)活動，鼓勵審計干部樹立大要案意識，爭做優(yōu)秀審計項目，推薦6個審計項目參加全市優(yōu)秀審計項目評比。堅持以人為本，鼓勵新進(jìn)審計人員7人參加審計師資格考試，努力加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)。著力推進(jìn)審計信息化建設(shè)，按照“早安排、早部署”的原則，在年初安排審計項目時充分考慮計算機(jī)在審計實施中的利用，今年利用計算機(jī)技術(shù)開展了土地增值稅征管情況審計。今年被市審計局授于審計信息化組織推進(jìn)先進(jìn)單位。
(九)扎實開展黨的群眾路線教育活動。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，多次召開黨組會議和活動領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究局路線教育工作，結(jié)合審計工作實際制定實施方案。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。開展了理論中心組、讀書班、“我有一套”審計技術(shù)方法交流、專題學(xué)習(xí)會、微型黨課、審計價值觀主題發(fā)言以及大討論等形式多樣學(xué)習(xí)活動，觀看了《焦裕祿》、《南平紅荔》、《信仰》、《黨的紀(jì)律》等電教片電影共13期。三是廣泛聽取意見。就“四風(fēng)”問題廣泛征求基層農(nóng)村黨員群眾、被審計單位、行風(fēng)監(jiān)督員、退二線領(lǐng)導(dǎo)干部、內(nèi)審機(jī)構(gòu)等部門意見建議，發(fā)放及回收征求意見表110余份，共征集到各類意見建議90條次、梳理分類成79個具體問題。四是開展基層走親活動。對霓嶼上郎村、正岙村兩個結(jié)對村5位困難對象進(jìn)行走訪，幫助解決生活生產(chǎn)中的實際困難。開展“審計進(jìn)社區(qū)”活動，到嶺背社區(qū)開展衛(wèi)生共建活動，并為外來務(wù)工人員、貧困學(xué)生建立5個小書架工程。幫助銀海社區(qū)和上郎村16名困難群眾實現(xiàn)16個“微心愿”。五是開展“即知即改”活動。加強(qiáng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機(jī)制，助推企業(yè)上市，對教育、住建、計生等單位開展“公務(wù)支出公款消費(fèi)”專項審計指導(dǎo)。強(qiáng)化考勤、學(xué)風(fēng)會風(fēng)問題，加強(qiáng)審計組在被審單位現(xiàn)場實施的上下班考勤檢查，嚴(yán)格執(zhí)行離崗請假登記制度，做好考勤結(jié)果公開。建立談心談話制度，開展干部職工談心談話活動20余次，緩解審計一線干部精神壓力，激發(fā)審計干部團(tuán)結(jié)拼搏、攻堅克難、爭創(chuàng)一流精神。
半年來，我局審計工作雖然取得了一些成績，但離縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)的要求還有一定的距離，特別是在貫徹落實國家審計準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強(qiáng)。
二、下半年的工作安排。
繼續(xù)實施十項重點工作，深入開展黨的群眾路線教育活動：
一是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。按照以權(quán)定責(zé)、以責(zé)定評、以評定審的思路，完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計量化指標(biāo)，完成大門鎮(zhèn)、縣計生衛(wèi)生局、縣文化體育局等7個單位7位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。力爭經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知對象經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知率達(dá)到100%，經(jīng)濟(jì)責(zé)任報告對象年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任報告率達(dá)到90%，離任交接對象離任交接率達(dá)到100%。
二是穩(wěn)步推進(jìn)固定資產(chǎn)投資審計。完成xx縣后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算、xx縣人民法院門臺工程結(jié)算、xx縣連港藍(lán)色海岸帶一期工程結(jié)算、xx縣南塘中西閘改造加固工程竣工決算等10個固定資產(chǎn)投資審計。加強(qiáng)跟蹤審計力度，完善跟蹤審計辦法，在已跟蹤兩個項目的基礎(chǔ)上，下半年繼續(xù)對新西河、濱海大道、環(huán)西湖亮麗工程三個項目進(jìn)行跟蹤審計。
三是繼續(xù)圍繞民生審計、國資經(jīng)貿(mào)審計等重點工作開展審計。開展xx縣物業(yè)維修資金專項審計調(diào)查、涉農(nóng)專項資金、科技經(jīng)費(fèi)、土地出讓金等重點資金審計，開展xx縣海霞中學(xué)、xx縣元覺義校、xx縣公路管理局等單位財務(wù)收支審計。
四是圓滿完成黨的群眾路線教育活動。做好查擺問題開展批評階段各項工作，廣泛開展談心談話，認(rèn)真查擺“四風(fēng)”問題，撰寫對照檢查材料，高質(zhì)量開好專題民主生活會。全面整改落實存在的各類情況，開展“正風(fēng)肅紀(jì)”行動，建立健全長效機(jī)制，推進(jìn)審計事業(yè)全面發(fā)展。
配合審計工作總結(jié)計劃篇三
為了提高財務(wù)、審計人員業(yè)務(wù)水平、綜合素質(zhì)，多次組織財務(wù)審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。2018年6月、11月專門組織總場及各林場財務(wù)審計人員，分兩批參加了山東省內(nèi)部審計協(xié)會舉辦的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；2018年8月至10月又多次組織各場場長、書記、財務(wù)審計人員進(jìn)行內(nèi)控業(yè)務(wù)、內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)；2018年11月至12月又組織各林場財務(wù)人員在網(wǎng)上進(jìn)行會計人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，全場財務(wù)、審計人員的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平都有了較大的提高。
為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，更新理財觀念，完善管理機(jī)制，健全規(guī)章制度，夯實基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)隊伍建設(shè)、落實監(jiān)管措施，實現(xiàn)管理機(jī)制科學(xué)化、基礎(chǔ)工作精細(xì)化、財務(wù)隊伍專業(yè)化、財務(wù)收支規(guī)范化，全面提升全場財務(wù)管理水平。
國有林場按照預(yù)算法的要求，嚴(yán)格實行收支兩條線制度，對各場依法取得的各項收入，及時足額上繳財政專戶、及時入賬，不得坐收坐支，更不得設(shè)置小金庫或帳外帳。實行了月初編制用款計劃，月末對照執(zhí)行，建立重大資金支出書面報告審批制度。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。理順了會計核算程序，會計工作緊張有序開展，為林場各項事業(yè)發(fā)展提供了有力的保障。
隨著國家對生態(tài)環(huán)境建設(shè)越來越重視，各級財政對林業(yè)的投資越來越多。為了管好、用好這些資金，讓其發(fā)揮應(yīng)有的效益，對于各項資金的管理，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行國家專項資金管理規(guī)定及總場根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及實際情況制定的《費(fèi)縣國有林場專項資金管理辦法》。根據(jù)專項資金實施方案，采取事前計劃、事中監(jiān)督，事后驗收的管理模式。屬于政府采購的項目，嚴(yán)格按規(guī)定辦理政府采購手續(xù)。建立追蹤問效考評機(jī)制，任何人不得截留、挪用專項資金，使有限的資金發(fā)揮應(yīng)有的效益。
各林場今年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比較多，其中上半年扶貧資金項目共150萬元，包括青山林場良種基地管護(hù)房、生產(chǎn)業(yè)務(wù)用房兩處，涉及資金 50萬元，塔山林場牛嵐護(hù)林房一處，涉及資金100萬元，現(xiàn)工程已全部竣工驗收，并已審計結(jié)算完畢；下半年扶貧資金項目共120萬元，其中許家崖林場80萬元、老虎山林場40萬元，共建護(hù)林房6處，已完成設(shè)計、預(yù)算、招標(biāo)、合同簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工建設(shè)中；省級改革資金建設(shè)項目共136.4萬元，共建設(shè)完成護(hù)林房六處，水電項目三處，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用，總場財務(wù)審計人員先后參與了項目建設(shè)的監(jiān)督及審計結(jié)算工作。
配合審計工作總結(jié)計劃篇四
“”時期是全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期。為了充分發(fā)揮審計監(jiān)督在促進(jìn)社會主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化和和諧社會建設(shè)中的職能作用，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》，結(jié)合審計工作實際，制定本規(guī)劃。
一、今后五年審計工作的指導(dǎo)思想是，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財政財務(wù)收支的真實、合法、效益，在推進(jìn)社會主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會建設(shè)中發(fā)揮更大作用。
二、今后五年審計工作的總體目標(biāo)是，以審計創(chuàng)新為動力，以提升審計成果質(zhì)量為核心，以加強(qiáng)審計業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以“人、法、技”建設(shè)為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平，進(jìn)一步加強(qiáng)審計工作法制化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè)，積極構(gòu)建與社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的中國特色審計監(jiān)督模式。
三、今后五年審計工作的主要任務(wù)是，認(rèn)真落實修訂后的審計法，全面加強(qiáng)審計監(jiān)督。
——繼續(xù)堅持以真實性為基礎(chǔ)，嚴(yán)肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪，治理商業(yè)賄賂，懲治腐敗，促進(jìn)廉政建設(shè)。
——全面推進(jìn)效益審計，促進(jìn)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，提高財政資金使用效益和資源利用效率、效果，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。
——充分發(fā)揮審計監(jiān)督在宏觀管理中的作用，注重從政策措施以及體制、機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)問題并提出審計意見和建議，促進(jìn)深化改革，加強(qiáng)宏觀管理。
四、在審計內(nèi)容和審計方式上堅持“兩個并重”：
——堅持財政財務(wù)收支的真實合法審計與效益審計并重，每年投入效益審計的力量占整個審計力量的一半左右。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭露嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)或效益低下和國有資產(chǎn)流失問題為重點，以促進(jìn)提高財政資金使用效益和管理水平為主要目標(biāo)，全面推進(jìn)效益審計，到20xx年初步建立起適合中國國情的效益審計方法體系。
——堅持審計與專項審計調(diào)查并重，每年開展的專項審計調(diào)查項目占整個項目的一半左右。重點調(diào)查國家政策法規(guī)執(zhí)行中存在的問題和重大決策的落實情況，關(guān)注財政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問題，促進(jìn)國家相關(guān)政策制度的落實和完善。
配合審計工作總結(jié)計劃篇五
(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動。及時召開動員部署會議，充分認(rèn)識開展“黨的基層組織建設(shè)年”活動的重大現(xiàn)實意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對報告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個長效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會議精神的學(xué)習(xí)。扎實開展主題實踐活動，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動融入各項實踐活動中，參加抗雪凝活動、抗震救災(zāi)活動等。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動為契機(jī)，認(rèn)真開展黨建幫扶活動。審計局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況，召開全局干部職工大會，制定幫扶。
活動方案。
在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)20xx年10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動。
截止十月二十日，我局完成審計及專項審計調(diào)查項目共11個，組織審計中介機(jī)構(gòu)配合開展的審計項目19個。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計依法處理后為財政增收節(jié)支近千萬元。通過各項審計業(yè)務(wù)工作的開展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個方面的審計工作。
1、本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計。
為認(rèn)真貫徹落實全國全省全市審計工作會議精神，做好同級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計為重點，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標(biāo)，按照。
工作方案。
要求，對縣財政局、地方稅務(wù)局、縣國庫、縣物價局進(jìn)行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金452.5萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬元，并提出了有效的整改意見和建議。審計表明：20xx年度縣級預(yù)算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)?！班l(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng)，部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全，財政依法聚財理財?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財政財務(wù)收支行為，執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報縣人大批準(zhǔn)后實施等。
2、加大涉及民生的專項資金審計調(diào)查和專項資金跟蹤審計，促進(jìn)社會和諧。
一是20xx年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會捐贈款物的審計調(diào)查。根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對全縣20xx年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項審計調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止20xx年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計9，981，390元，上級調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會捐贈若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對災(zāi)情，縣委、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作，采取各種切實有效的措施，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟(jì)糧、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了重要作用。審計調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時、甚至不合理現(xiàn)象。
二是抗震救災(zāi)款物審計。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計3,554,997.47元，已全額上劃市民政局。
3、加大固定資產(chǎn)投資審計力度，提高政府投資效益。
合同。
簽訂、工程造價的真實性以及財務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度，成效較為明顯。今年，我局獨(dú)立開展和組織審計中介機(jī)構(gòu)配合實施的建設(shè)工程審計項目19個，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象，其中長東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊辦公大樓等審計項目，通過審計，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺，保證了建設(shè)資金真實、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項目跟蹤審計，對工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開展。
主義偉大旗幟，堅持走中國特色社會主義道路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)貫徹“全面審計，突出重點”的方針，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督，為實現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康、和諧”作出更大的貢獻(xiàn)。工作目標(biāo)：全面完成上級審計機(jī)關(guān)及縣委、政府交辦的各項工作任務(wù)，力爭年終各項考核名次上升。
工作措施。
一是深化財政預(yù)算執(zhí)行審計。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點、以項目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實施審計，不斷提高財政預(yù)決算審計水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。
二是加強(qiáng)對重點部門、重點資金的審計，確保財政公共服務(wù)投入的安全、效益;。
五是進(jìn)一步擴(kuò)大開展工程項目跟蹤審計的范圍，通過審計杜絕工程項目建設(shè)過程中的各種跑、冒、滴、漏等行為，實現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實現(xiàn)，最大限度地發(fā)揮資金的投入效率。
十是加強(qiáng)廉政建設(shè)，經(jīng)常開展黨風(fēng)廉政教育，提高審計人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計九不準(zhǔn)”的自覺性，為建立廉潔高效的審計機(jī)關(guān)、審計隊伍提供政治保障。
醫(yī)院內(nèi)部審計作為醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門，構(gòu)建和諧社會、和諧醫(yī)院都與內(nèi)部審計工作息息相關(guān)，深入地把握審計工作的基本思路，認(rèn)真履行好自已的職能，積極為促進(jìn)醫(yī)院和諧發(fā)展服務(wù)是關(guān)健。我室20xx年工作計劃如下：
一、提高審計質(zhì)量，發(fā)揮審計監(jiān)督作用。
1、全面履行審計職責(zé)，提高審計監(jiān)督能力。在工作中要自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性。
2、堅持“全面審計、突出重點”的審計思路。醫(yī)院由于經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，經(jīng)營業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜，使得內(nèi)審對象及內(nèi)審面逐步擴(kuò)展。因此，醫(yī)院內(nèi)審工作要從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項。
3、改進(jìn)審計計劃管理，使審計年度計劃要和我院的經(jīng)濟(jì)工作計劃在時間上錯位半年，使審計計劃能確實落到實處，建立健全。
規(guī)章制度。
提高財務(wù)管理水平。
4、提高審計人員素質(zhì)。不斷更新審計人員整體知識結(jié)構(gòu)、提高綜合素質(zhì)，做好審計人員的教育培訓(xùn)。只有審計人員綜合素質(zhì)提高了，審計質(zhì)量才能得到保證。
內(nèi)部審計對所審查的活動向院領(lǐng)導(dǎo)提供分析、評價、建議和咨詢，幫助他們更有效地管理醫(yī)院。內(nèi)部審計查出問題的過程，是解決問題的過程。審計工作不能停留在揭露問題上，要站在醫(yī)院發(fā)展的前沿，立足于縱觀全局的基點上，扣緊為醫(yī)院經(jīng)濟(jì)決策、經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)、促進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)健康，樹立起服務(wù)第一理念，采取參與式的審計策略。盡可能地對被審計的科室面臨的困難和對策提供咨詢意見:主動請求被審計科室對自己的工作方式、服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量提出建議;為醫(yī)院加強(qiáng)管理、完善決策機(jī)制發(fā)揮參謀助手作用，更好地為醫(yī)院的和諧發(fā)揮重要作用。
三、以成本管理審計為重點，強(qiáng)化審計經(jīng)濟(jì)監(jiān)督。
在市場經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價廉的醫(yī)療服務(wù)，市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù)，必然會消耗一定的人力、財力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費(fèi)的過程，同時也是成本的形成過程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會減少醫(yī)院的收益，影響醫(yī)院的長期發(fā)展;成本問題解決不好，醫(yī)院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。因此，內(nèi)部審計要把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計，及時發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費(fèi)的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合瓔利用資源，降低成本，從而提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。
四、運(yùn)用計算機(jī)審計，提高審計效率。
隨著醫(yī)院管理信息化程度的逐漸提高，我院計算機(jī)信息系統(tǒng)要聯(lián)網(wǎng)，使醫(yī)院內(nèi)部審計從傳統(tǒng)的、以紙質(zhì)賬簿為載體的財務(wù)審計轉(zhuǎn)向以業(yè)務(wù)、管理、績效審計為主。通過借助計算機(jī)審計技術(shù)，能及時地獲得相關(guān)信息資料，縮短審計時間，節(jié)約審計成本,從而提高審計效率。
我們科室要把握時代的脈搏，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，立足自身,立足內(nèi)部，充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，就一定能夠為促進(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
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配合審計工作總結(jié)計劃篇六
計劃對工作既有指導(dǎo)作用，又有推動作用，搞好。
是建立正常的工作秩序提高工作效率的重要手段因此審計制定了工作計劃。下面是本站小編收集整理關(guān)于審計工作計劃的資料希望大家喜歡。
今年以來，我局在縣委、縣政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展各項審計監(jiān)督活動，較好地發(fā)揮審計保障經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能作用。上半年，共完成審計項目10個，查出違規(guī)資金629萬元，管理不規(guī)范資金5277萬元，應(yīng)上繳財政619萬元，核減政府投資項目工程造價398萬元，移送有關(guān)部門案件線索3項。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報23篇，被批示采用15篇。
一、上半年開展的主要工作。
(一)開展財政預(yù)算執(zhí)行審計。對全部政府性資金、本級財政、部門單位預(yù)算執(zhí)行和政府存量資金進(jìn)行了審計，進(jìn)一步摸清全部政府性資金來源，分析了收入結(jié)構(gòu)、可動用資金、負(fù)債等情況。在本級財政預(yù)算執(zhí)行審計中，反映了預(yù)算編制不完整不準(zhǔn)確、預(yù)算追加項目沒執(zhí)行、部分預(yù)算執(zhí)行不到位、預(yù)算收入管理不規(guī)范、中小企業(yè)扶持資金績效不夠明顯，房改資金擠占廉租住房保障資金等問題，處理上繳財政462萬元。部門預(yù)算執(zhí)行審計反映了預(yù)算不準(zhǔn)確、基本支出擠占項目經(jīng)費(fèi)等情況。政府存量資金專項審計反映了財政存量資金的存量不適度，大量的財政資金頂著項目沉淀在財政部門和各預(yù)算執(zhí)行部門，增加了政府負(fù)債等問題，并提出了審計建議。
(二)開展稅收征管情況審計。對土地增值稅征管情況進(jìn)行了專項審計，反映了企業(yè)沒有分類別適用相應(yīng)稅率造成少預(yù)征稅額、企業(yè)已申報但由于管理原因沒有及時繳納入庫、部分企業(yè)沒有按實申報預(yù)繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時等問題，要求地稅部門收回漏繳稅款88萬元，并堵塞征管上的漏洞。
(三)開展清風(fēng)肅紀(jì)審計。對公務(wù)支出公款消費(fèi)進(jìn)行了專項審計。反映了公務(wù)支出公款消費(fèi)中存在的公務(wù)接待不規(guī)范、違規(guī)列支會議費(fèi)補(bǔ)貼和伙食費(fèi)、未按規(guī)定用途使用專項經(jīng)費(fèi)等問題，并督促26家主管部門進(jìn)行整改。對辦公用品政府集中采購進(jìn)行了專項審計，反映了辦公用品采購沒有編制預(yù)算，部分辦公用品采購存在無序性和盲目性、部門自行采購辦公用品存在價格虛高等情況，存在部分采購價高于網(wǎng)上協(xié)議價、同種型號設(shè)備不同供應(yīng)商價格不同、不同單位向同個供應(yīng)商采購?fù)N型號設(shè)備價格不同等問題。
(四)開展民生資金審計。對xx縣20xx年度新漁村建設(shè)整村推進(jìn)工程進(jìn)行專項審計，反映了重復(fù)申報或虛報整村推進(jìn)工程項目套取財政補(bǔ)助資金、施工單位虛報工程量、同類型項目價格差異較大、工程驗收把關(guān)不嚴(yán)、后續(xù)管理維護(hù)缺乏等問題。目前已追回被騙取財政資金27萬元。此外，組織開展了“森林”建設(shè)項目實施和資金資金管理跟蹤審計。
(五)開展政府投資審計。對xx縣20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計，反映了個別項目沒有落實規(guī)費(fèi)減免政策、公積金收益提取未及時上繳財政和住房保障信息化管理有待加強(qiáng)等問題。促使住建部門落實保障性安居工程規(guī)費(fèi)減免政策，收繳住房公積金收益67萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。完成中小學(xué)校舍安全工程竣工決算審計、環(huán)島公路半屏大橋至長坑段公路工程竣工結(jié)算審計，核減工程造價398萬元。開展了110kv新城()輸變電海堤段電纜溝工程結(jié)算審計、法院擴(kuò)建及整修工程竣工決算審計、后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算審計等4個政府投資建設(shè)項目竣工結(jié)算決算審計。繼續(xù)積極探索固定投資項目跟蹤審計，開展了大門鎮(zhèn)至小門大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計。
(六)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。召開20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計進(jìn)點會議，明確20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作任務(wù)，強(qiáng)調(diào)部門工作聯(lián)動機(jī)制，落實離任經(jīng)濟(jì)事項交接制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度。積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作方式方法，逐步由離任審計轉(zhuǎn)向任中審計，全年7個審計項目中共有4個是任中審計。根據(jù)組織部門和國資辦的要求，目前，已組織開展了對4位在任黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
(七)繼續(xù)加大內(nèi)審指導(dǎo)工作力度。一是進(jìn)一步建立健全機(jī)制，繼續(xù)把內(nèi)部審計工作作為我局20xx年“十項重點”工作內(nèi)容之一，并將內(nèi)部審計工作經(jīng)費(fèi)列入年初預(yù)算。3月份已將《xx縣內(nèi)部審計工作規(guī)定》申報作為縣政府行政規(guī)范化文件，有望于下半年出臺。二是加大對內(nèi)審機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)。圍繞內(nèi)部審計計劃制定、企業(yè)審計重點、內(nèi)控制度完善等方面內(nèi)容，組織內(nèi)審機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)3次，并幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機(jī)制，助推企業(yè)上市。幫助指導(dǎo)教育、計生、住建等部門做好“公務(wù)支出公款消費(fèi)”資金內(nèi)部審計。三是積極組織6個內(nèi)部審計項目參加全市內(nèi)部審計優(yōu)秀項目評比，《xx縣內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流》等2則信息在《中國審計報》刊登。
(八)狠抓“審計質(zhì)量提升年”活動。結(jié)合實際開展“審計質(zhì)量提升年”活動，探索創(chuàng)新審計報告格式和審計方案編制方法，進(jìn)一步規(guī)范了審計業(yè)務(wù)內(nèi)部管理流程，著手研究審計項目質(zhì)量規(guī)范化管理辦法。開展審計項目評優(yōu)活動，鼓勵審計干部樹立大要案意識，爭做優(yōu)秀審計項目，推薦6個審計項目參加全市優(yōu)秀審計項目評比。堅持以人為本，鼓勵新進(jìn)審計人員7人參加審計師資格考試，努力加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)。著力推進(jìn)審計信息化建設(shè)，按照“早安排、早部署”的原則，在年初安排審計項目時充分考慮計算機(jī)在審計實施中的利用，今年利用計算機(jī)技術(shù)開展了土地增值稅征管情況審計。今年被市審計局授于審計信息化組織推進(jìn)先進(jìn)單位。
(九)扎實開展黨的群眾路線教育活動。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，多次召開黨組會議和活動領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究局路線教育工作，結(jié)合審計工作實際制定實施方案。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。開展了理論中心組、讀書班、“我有一套”審計技術(shù)方法交流、專題學(xué)習(xí)會、微型黨課、審計價值觀主題發(fā)言以及大討論等形式多樣學(xué)習(xí)活動，觀看了《焦裕祿》、《南平紅荔》、《信仰》、《黨的紀(jì)律》等電教片電影共13期。三是廣泛聽取意見。就“四風(fēng)”問題廣泛征求基層農(nóng)村黨員群眾、被審計單位、行風(fēng)監(jiān)督員、退二線領(lǐng)導(dǎo)干部、內(nèi)審機(jī)構(gòu)等部門意見建議，發(fā)放及回收征求意見表110余份，共征集到各類意見建議90條次、梳理分類成79個具體問題。四是開展基層走親活動。對霓嶼上郎村、正岙村兩個結(jié)對村5位困難對象進(jìn)行走訪，幫助解決生活生產(chǎn)中的實際困難。開展“審計進(jìn)社區(qū)”活動，到嶺背社區(qū)開展衛(wèi)生共建活動，并為外來務(wù)工人員、貧困學(xué)生建立5個小書架工程。幫助銀海社區(qū)和上郎村16名困難群眾實現(xiàn)16個“微心愿”。五是開展“即知即改”活動。加強(qiáng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機(jī)制，助推企業(yè)上市，對教育、住建、計生等單位開展“公務(wù)支出公款消費(fèi)”專項審計指導(dǎo)。強(qiáng)化考勤、學(xué)風(fēng)會風(fēng)問題，加強(qiáng)審計組在被審單位現(xiàn)場實施的上下班考勤檢查，嚴(yán)格執(zhí)行離崗請假登記制度，做好考勤結(jié)果公開。建立談心談話制度，開展干部職工談心談話活動20余次，緩解審計一線干部精神壓力，激發(fā)審計干部團(tuán)結(jié)拼搏、攻堅克難、爭創(chuàng)一流精神。
半年來，我局審計工作雖然取得了一些成績，但離縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)的要求還有一定的距離，特別是在貫徹落實國家審計準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強(qiáng)。
二、下半年的工作安排。
繼續(xù)實施十項重點工作，深入開展黨的群眾路線教育活動：
一是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。按照以權(quán)定責(zé)、以責(zé)定評、以評定審的思路，完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計量化指標(biāo)，完成大門鎮(zhèn)、縣計生衛(wèi)生局、縣文化體育局等7個單位7位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。力爭經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知對象經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知率達(dá)到100%，經(jīng)濟(jì)責(zé)任報告對象年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任報告率達(dá)到90%，離任交接對象離任交接率達(dá)到100%。
二是穩(wěn)步推進(jìn)固定資產(chǎn)投資審計。完成xx縣后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算、xx縣人民法院門臺工程結(jié)算、xx縣連港藍(lán)色海岸帶一期工程結(jié)算、xx縣南塘中西閘改造加固工程竣工決算等10個固定資產(chǎn)投資審計。加強(qiáng)跟蹤審計力度，完善跟蹤審計辦法，在已跟蹤兩個項目的基礎(chǔ)上，下半年繼續(xù)對新西河、濱海大道、環(huán)西湖亮麗工程三個項目進(jìn)行跟蹤審計。
三是繼續(xù)圍繞民生審計、國資經(jīng)貿(mào)審計等重點工作開展審計。開展xx縣物業(yè)維修資金專項審計調(diào)查、涉農(nóng)專項資金、科技經(jīng)費(fèi)、土地出讓金等重點資金審計，開展xx縣海霞中學(xué)、xx縣元覺義校、xx縣公路管理局等單位財務(wù)收支審計。
四是圓滿完成黨的群眾路線教育活動。做好查擺問題開展批評階段各項工作，廣泛開展談心談話，認(rèn)真查擺“四風(fēng)”問題，撰寫對照檢查材料，高質(zhì)量開好專題民主生活會。全面整改落實存在的各類情況，開展“正風(fēng)肅紀(jì)”行動，建立健全長效機(jī)制，推進(jìn)審計事業(yè)全面發(fā)展。
“”時期是全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期。為了充分發(fā)揮審計監(jiān)督在促進(jìn)社會主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化和和諧社會建設(shè)中的職能作用，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》，結(jié)合審計工作實際，制定本規(guī)劃。
一、今后五年審計工作的指導(dǎo)思想是，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財政財務(wù)收支的真實、合法、效益，在推進(jìn)社會主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會建設(shè)中發(fā)揮更大作用。
二、今后五年審計工作的總體目標(biāo)是，以審計創(chuàng)新為動力，以提升審計成果質(zhì)量為核心，以加強(qiáng)審計業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以“人、法、技”建設(shè)為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平，進(jìn)一步加強(qiáng)審計工作法制化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè)，積極構(gòu)建與社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的中國特色審計監(jiān)督模式。
三、今后五年審計工作的主要任務(wù)是，認(rèn)真落實修訂后的審計法，全面加強(qiáng)審計監(jiān)督。
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配合審計工作總結(jié)計劃篇七
科學(xué)合理編制學(xué)校收支打算，并對打算進(jìn)程進(jìn)行把持和管理，合理配置學(xué)校資源，盡力節(jié)儉資金，增強(qiáng)資產(chǎn)管理，防止學(xué)校資產(chǎn)流失，對學(xué)校財務(wù)運(yùn)動的真實性、合法性和合理性進(jìn)行監(jiān)視，積極開展財務(wù)剖析工作，確保學(xué)校財務(wù)運(yùn)動的效益性，開展了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理、預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理和往來款項管理和其他工作。
（一）、預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理工作。
全年預(yù)算財政撥款xx元、轉(zhuǎn)移支付xx元（其中代課金xx元）、預(yù)計新增減約xx元，共計xx元。截止xxx年xx月財政已撥款xx元，欠撥xx元，實際支出xxx元，未結(jié)賬款約xx元，下半年可安排經(jīng)費(fèi)共計xx元，其中工資xx元、公積金須繳納xx元、醫(yī)保需繳納xx元，共需xx元，不包含公業(yè)務(wù)費(fèi)尚差。經(jīng)費(fèi)情形不容樂觀。如追加上年超支xx元、上半年代課超編費(fèi)元和賬上可沖銷款xx元，可基礎(chǔ)堅持運(yùn)轉(zhuǎn)。再要回xx萬元轉(zhuǎn)移支付，可保障經(jīng)費(fèi)。預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)全體由財政撥款，重要用于職工工資、獎金、離退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)貼、醫(yī)療保險、住房公積金、退休建房費(fèi)和公業(yè)務(wù)費(fèi)等開支。主通過以下工作來實現(xiàn)經(jīng)費(fèi)管理。及時足額發(fā)放職工工資、獎金、離退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)貼。按期上交職工醫(yī)療保險金、住房公積金。公業(yè)務(wù)費(fèi)開支嚴(yán)厲履行站長一支筆審批，報銷時必需憑原始憑證據(jù)實列報，不能以領(lǐng)代報或以借代報，手續(xù)不完美、票所不正規(guī)和非正常開支的費(fèi)用，一律不予報銷。采購、維修大額開支履行集體研討決議，并簽署采購、維修合同，上報相干部門，完美控購手續(xù)后方可履行。兌現(xiàn)職工福利發(fā)放，現(xiàn)已發(fā)放退休教師xxx元/人。
（二）、預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理。
全鄉(xiāng)共收雜費(fèi)xx元，其中沙灘學(xué)校xx元，%，由于各方面因素該校長期負(fù)債，履行開校全體收取雜費(fèi)，全體返還，幾乎每期開校月報均無經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；雙江小學(xué)xx元，%，辦公經(jīng)費(fèi)比擬寬松；無水小學(xué)xx元，成功小學(xué)xx元，婁子坳小學(xué)xx元，三間學(xué)?；A(chǔ)持平；長江小學(xué)xx元，近兩期節(jié)余近兩千元還債，本期已還清并基礎(chǔ)持平，發(fā)展情形不錯；馬桑小學(xué)xx元，經(jīng)費(fèi)相對欠缺。五間學(xué)校經(jīng)費(fèi)所占比例不大，在xx%—xx%之間。預(yù)算外經(jīng)費(fèi)重要起源于學(xué)校訂學(xué)生的雜費(fèi)收取，按規(guī)定上繳財政后劃回本單位，重要用于學(xué)校的辦公室費(fèi)開支。輔導(dǎo)站逐月按的比例劃給學(xué)校，截止年月份已全體劃回學(xué)校。雜費(fèi)應(yīng)用請求學(xué)校負(fù)責(zé)人對本校產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做到心中有數(shù)，并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)義務(wù)，輔導(dǎo)站財務(wù)人員負(fù)責(zé)審計、監(jiān)視和領(lǐng)導(dǎo)。
（三）、往來款管理往來款重要有書款、免費(fèi)教科書款、“兩戶”減免款、特困生減免款、學(xué)生傷亡補(bǔ)貼、盤算機(jī)工程款、集資款、住房公積金個人部分、醫(yī)保個人部分、個別所得稅、代課金、教學(xué)獎懲、單位及個人借款，往來款一律履行專款專用，絕不挪作他用。
（四）、其他工作按時完成審批年終獎金審批、兩年考察晉檔、三年優(yōu)良晉檔和職稱變動晉檔工作。認(rèn)真進(jìn)行校產(chǎn)清算上報，防止學(xué)校資產(chǎn)流失。錄入人事工資管理體系，完美單位人員人事工資檔案，為高效管理奠定基本。高質(zhì)量、高請求完美預(yù)算工作。為職工貸款供給便利，解決職工進(jìn)修、建房等資金缺乏問題。
（一）、存在問題今年初開以過大導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)開支嚴(yán)重超越同期程度。個別學(xué)校超支現(xiàn)象嚴(yán)重，重要是由于歷史因素、無收入支出和審計監(jiān)視不力所致。站內(nèi)經(jīng)費(fèi)緊張重要由于核編少、用人多造成。我站目前核編xx人，實際用編xx人，超編xx人（中小學(xué)各xx人計），全年導(dǎo)致元差額經(jīng)費(fèi)。
（二）、今后的盡力方向增強(qiáng)財務(wù)人員知識培訓(xùn)，力求規(guī)范學(xué)校財務(wù)運(yùn)動，樹立健全學(xué)校財務(wù)檔案，舉辦財務(wù)知識比賽運(yùn)動。狠抓典范，根據(jù)《沙灘鄉(xiāng)學(xué)校財務(wù)管理措施》第十一章第五十、五十一、五十二條之規(guī)定，對財務(wù)工作搞得好的單位和個人進(jìn)行大力表揚(yáng)，反之則兌現(xiàn)處分。依據(jù)人事制度改造請求，撤消中心校報賬員職位，減少管理層次，進(jìn)步工作效益。對全年公用經(jīng)費(fèi)履行按月分配應(yīng)用指標(biāo)，確保不呈現(xiàn)超支現(xiàn)象。
配合審計工作總結(jié)計劃篇八
按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作以維護(hù)集團(tuán)公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)提高資金使用效益為重點以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)積極履行審計職能開展各項審計工作較好地完成了各項任務(wù)取得了一定成績。
審計部從成立之日起，加強(qiáng)對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的*精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水*和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。
為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率；要結(jié)合集團(tuán)公司實際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水*，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴(kuò)大審計覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水*。
審計部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。
（一）開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水*。
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
（二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序。
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
（三）積極開展專項審計，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展。
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計。這些專項審計工作開展，有力促進(jìn)在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實際成效。
集團(tuán)公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
（一）加強(qiáng)宣傳，突出審計工作的重要性。
審計部要切實加強(qiáng)宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進(jìn)行通報。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
（二）加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作。
審計部要配合財務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水*。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計文化，按照*《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
（三）運(yùn)用審計結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。
審計部要充分運(yùn)用審計結(jié)果，加強(qiáng)對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
（四）開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性。
審計部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。
（五）加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水*。
審計部要加強(qiáng)審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計、文明審計。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進(jìn)審計工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。
配合審計工作總結(jié)計劃篇九
20xx年度，我縣*投資審計工作取得了較好成效，突出表現(xiàn)在：*投資審計法制建設(shè)進(jìn)一步完善，投資項目審計意識進(jìn)一步加強(qiáng)，局投資審計機(jī)構(gòu)和人員隊伍初步建成。國家審計在服務(wù)我縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)等中心工作上，在規(guī)范*投資項目造價管理行為、防止國有資產(chǎn)流失、以及糾正基本建設(shè)投資管理過程中的違紀(jì)違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用。
20xx年，全年共審計完成*投資項目17個，在審4個，審計工程結(jié)算價款總額萬元，審計核減工程款萬元，*均核減率。其中：縣天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司靈川半島開發(fā)工程造價報審萬元,審計核減工程款378*6萬元,核減率為;溪水庫工程造價報審萬元,審計核減工程款萬元,核減率為。
在所有審計項目中，審計局投資審計股完成項目6個，審計結(jié)算價款萬元，核減工程款萬元(其中工業(yè)園區(qū)項目4個，審計結(jié)算價款萬元，核減工程款萬元);委托社會機(jī)構(gòu)審計項目11個，審計結(jié)算價款萬元，核減工程款萬元。
1、加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，建立審計專業(yè)隊伍。按照《審計法》、《安徽省審計監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級審計機(jī)關(guān)的部署，我局把*投資審計的“人、法、技”建設(shè)擺在首位。經(jīng)縣*的同意，首先制訂和頒發(fā)實施了《xx縣*投資項目審計監(jiān)督辦法》(績政xx32號)，使*投資審計監(jiān)督工作做到有法可依，并更切合我縣實際。為順應(yīng)*投資力度不斷加大的迅猛形勢，我局提出投資審計要“快起步、打基礎(chǔ)、求發(fā)展”。
圍繞這一思路，首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生，充實投資審計專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)投資審計培訓(xùn)班進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，形成審計技術(shù)力量;第三，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，增設(shè)了投資審計業(yè)務(wù)股。至此，我局*投資審計的專業(yè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)隊伍已初步建成。
2、籌措經(jīng)費(fèi)確保重點，加大審計技術(shù)裝備的投入，力求審計結(jié)果正確公正，努力樹立審計機(jī)關(guān)。今年以來，我局先后投入了4萬余元人民幣，購置了投資審計必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備，特別是花費(fèi)近萬元購置的土石方工程量計算軟件，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價款結(jié)算的及時性和準(zhǔn)確性方面發(fā)揮了重要作用,及時糾正了其他軟件的技術(shù)錯誤,有效控制了審計風(fēng)險。
3、在堅持國家審計監(jiān)督的前提下，注意整合社會審計機(jī)構(gòu)的人力資源。在我局投資審計的起步階段，專業(yè)審計力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績政xx32號)文件規(guī)定，堅持*投資的國家審計原則;同時，又注意整合社會審計機(jī)構(gòu)的審計力量參與審計，已初步建立了*投資審計“制度執(zhí)行統(tǒng)一，工作部署統(tǒng)一，標(biāo)準(zhǔn)尺度統(tǒng)一”的工作機(jī)制，及時扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價款審核中，社會審計機(jī)構(gòu)之間無序競爭和縣審計局對審計質(zhì)量失控的被動局面。
1、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)為重點，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、堅持全面審計前提,不斷深化*投資審計。目前我局投資審計還處于起步階段，審計范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入，服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)決策、提高*投資效益方面做得不夠。xx年要從深化投資審計范圍和內(nèi)容入手，以財政性資金投資去向和使用效益為重點，逐步提高投資審計質(zhì)量。
3、堅持創(chuàng)新和發(fā)展，跟蹤審計技術(shù)前沿，引入計算機(jī)審計、工程質(zhì)量檢測等技術(shù)裝備和手段，提升審計能力。
4、繼續(xù)加強(qiáng)審計人員素質(zhì)培養(yǎng)，不斷強(qiáng)化審計人員作風(fēng)紀(jì)律和廉政建設(shè)，打造高素質(zhì)審計隊伍。
配合審計工作總結(jié)計劃篇十
??20xx年，遠(yuǎn)安縣審計局在縣委、縣政府及宜昌市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實黨的^v^和十七屆三中xx精神，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以構(gòu)建和諧社會為目標(biāo)，按照“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”二十字方針，突出特色，注重亮點，扎實開展審計工作，竭力為遠(yuǎn)安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻(xiàn)。
??20xx年，我局共完成審計項目28個，查出管理不規(guī)范資金4223萬元，其中已歸還原渠道資金2800萬元，核減投資額441萬元，上交財政43萬元。審計提出推薦33條，被審單位采納審計推薦27條，被審單位制定整改措施21條，問題整改率達(dá)100%。
??（一）圍繞中心，服務(wù)大局，以遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計工作立足點和著力點。在今年的審計工作中，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，以服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)的理念，用心參與新農(nóng)村建設(shè)，為縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出必須貢獻(xiàn)。一是認(rèn)真開展解放思想大討論，把思想、行動統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來。今年，我局緊緊圍繞黨的^v^和十七屆三中xx精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指針，結(jié)合全縣《努力使遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求，在全局機(jī)關(guān)干部職工中認(rèn)真開展了解放思想大討論。透過查找不足、認(rèn)識差距，學(xué)習(xí)黨的各項理論、方針、政策和審計業(yè)務(wù)知識，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)了“三種意識”：即增強(qiáng)了創(chuàng)新意識，敢闖、敢試、敢擔(dān)職責(zé)、敢冒風(fēng)險；增強(qiáng)發(fā)展意識，加大工作的主動性和靈活性；增強(qiáng)全局意識，發(fā)揮團(tuán)隊精神，加強(qiáng)協(xié)作配合。二是維護(hù)企業(yè)利益，當(dāng)好遠(yuǎn)安經(jīng)濟(jì)發(fā)展的護(hù)航者和守護(hù)神，牢固樹立企業(yè)老大的觀點。重點查處黨政機(jī)關(guān)、執(zhí)法部門吃、拿、卡、要，亂收費(fèi)、變相收費(fèi)、干擾各類經(jīng)濟(jì)主體的“三亂”行為，用心參與企業(yè)會計人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，協(xié)助企業(yè)做好會計帳目管理，完善內(nèi)部物資、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支，增強(qiáng)企業(yè)的自我管理和發(fā)展?jié)摿Α?0xx年，我們在審計中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費(fèi)用、報銷條子、吃喝現(xiàn)象。三是用心參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設(shè)。一是幫忙該村制定發(fā)展計劃，確保農(nóng)民增收。全年新發(fā)展藥材100畝、食用菌袋。二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸，配備電腦2臺，捐贈乒乓桌一幅，辦公桌5張、沙發(fā)5組價值達(dá)2萬余元，幫忙維修村委會。三是幫忙該村投資8000元修建u型渠2500米，投資3萬元架設(shè)了無線調(diào)頻廣播。
??（二）抓住主線，全面提升財政預(yù)算執(zhí)行審計質(zhì)量。財政預(yù)算執(zhí)行審計是審計工作的主線。在對xx年年的財政預(yù)算執(zhí)行審計工作中，我們以規(guī)范財政預(yù)算執(zhí)行為抓手，注重從體制、機(jī)制多方面著力解決財政管理中存在的問題。一是從規(guī)范入手，以財政收入的合法性和支出的合理性為審計重點。緊緊圍繞財政管理改革，規(guī)范預(yù)算管理，維護(hù)群眾利益，提升財政資金使用效益等方面，主要審計財政預(yù)算收支平衡狀況、重點支出的安排和資金到位狀況、預(yù)算超收收入的安排和使用狀況、部門預(yù)算制度建立和執(zhí)行狀況、縣^v^關(guān)于批準(zhǔn)預(yù)算決議的執(zhí)行狀況、部門預(yù)算、政府采購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財政改革制度的執(zhí)行狀況、國有資產(chǎn)的處理狀況。重點審計了縣財政部門具體組織縣本級預(yù)算執(zhí)行狀況，縣地方稅務(wù)局稅收征管狀況，縣國土資源局、公安局等部分縣直預(yù)算單位執(zhí)行預(yù)算狀況和專項資金管理使用狀況。二是從查找問題著眼，推進(jìn)各單位依法理財、依法行政。透過審計共查處違規(guī)資金1560萬元，其中歸位1322萬元，經(jīng)濟(jì)處罰上繳財政15萬元，審計提出整改推薦8條。透過查找問題，落實整改，促進(jìn)了財政資金依法、規(guī)范管理。三是實行陽光審計，增強(qiáng)財政資金的透明度。9月，縣^v^會聽取了財政預(yù)算執(zhí)行審計工作報告，^v^全票透過了我局提交的報告。
??（三）突出重點，認(rèn)真解決領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、人民群眾關(guān)心的熱點、難點問題。一是把“三農(nóng)”資金、雪災(zāi)資金作為審計工作的重點。今年元月，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災(zāi)害，按照省審計廳要求，各地審計部門要加強(qiáng)對雪災(zāi)資金的審計督辦，我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村、到戶了解狀況，核實災(zāi)情，檢查資金，督促有關(guān)部門將資金落實到戶到人。透過審計，我縣共收到上級撥入雪災(zāi)救災(zāi)?？?314萬元，按照省委省政府的要求，截止9月30日，透過審計發(fā)現(xiàn)有3個單位欠撥資金18萬元，審計檢查后，已在10月底全額撥付到位。另外，我們還加大了對農(nóng)村安全飲水、沼氣池建設(shè)、農(nóng)村糧食直補(bǔ)、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計力度。二是強(qiáng)化專項資金審計。根據(jù)省審計廳要求和市局統(tǒng)一安排，我局認(rèn)真完成了對農(nóng)村義務(wù)教育新機(jī)制改革經(jīng)費(fèi)的審計和對當(dāng)陽市的五項社保資金的審計，協(xié)助勞動保障局做好了枝江市審計局代表宜昌市局對我縣五項社保基金的審計。三是認(rèn)真開展政府投資基建項目審計，充分發(fā)揮投資項目效益。今年，全縣農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)被納入縣政府十件實事，在項目實施過程中，縣審計局成立專班，對項目建設(shè)和資金管理實施了全程跟蹤監(jiān)督與管理，對工程招標(biāo)、完工決算及工程審計派專人參與，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設(shè)資金問題，確保了資金的?？顚Ｓ眉肮こ探ㄔO(shè)質(zhì)量。另外，我局對縣第一高級中學(xué)橡膠運(yùn)動場、縣人民醫(yī)院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項目進(jìn)行了專項審計，總基建投資1800多萬元，共審減金額150多萬元。
??——強(qiáng)化監(jiān)督，加大經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作力度。
??今年，我縣的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作在縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，我們創(chuàng)新審計方式，擴(kuò)大結(jié)果知曉面，暢通群眾反映問題的渠道，加大審計結(jié)果運(yùn)用力度，共完成審計項目7個。其中：離任審計3人，屆中審計4人。屬縣直機(jī)關(guān)5個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個。透過審計查出管理不規(guī)范資金3107萬元，其中歸還原渠道資金2302萬元，調(diào)賬處理777萬元，收繳財政入庫28萬元。
??1、領(lǐng)導(dǎo)重視，為經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。一是定期召開全縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，縣委常委、組織部長夏錫？同志在年初的工作會議上，對全年經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作進(jìn)行安排部署，并對經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作提出明確要求和措施。二是重大問題縣領(lǐng)導(dǎo)親自過問，在每次的審計進(jìn)點會和審計結(jié)果通報會上，組織、紀(jì)檢、監(jiān)察等領(lǐng)導(dǎo)親自到現(xiàn)場指導(dǎo)。針對一些被查出的重大問題，縣主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問，親自研究解決辦法。
??2、政務(wù)公開增強(qiáng)了人民群眾的參與度。在經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作中，要求被審單位政務(wù)公開是一個最基本的資料，我們力改過去封閉審計的方式，做到“三公開”，即公開審計紀(jì)律、公開審計資料、公開審計結(jié)果，讓人民群眾參與整個審計過程，知曉每個審計環(huán)節(jié)，了解最后審計結(jié)果。今年我縣首次在洋坪鎮(zhèn)進(jìn)行了審計結(jié)果通報，讓廣大人民群眾了解被審單位和領(lǐng)導(dǎo)人的審計結(jié)果，做到依法審計、陽光審計。
??3、從制度建設(shè)抓起，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)者行為。我們力改過去重處罰輕制度建設(shè)為此刻的重制度建設(shè)并加以適當(dāng)處罰的審計結(jié)果處理方式，不斷幫忙被審單位規(guī)范制度建設(shè)，做到用制度管人，按制度辦事。同時，為了對全縣領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行規(guī)范，我局在縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，制定出臺了《遠(yuǎn)安縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計職責(zé)追究辦法》、《遠(yuǎn)安縣離任領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)事項交接辦法》等制度。
??4、注重經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計成果運(yùn)用，為黨風(fēng)廉政建設(shè)、組織選人用人當(dāng)好參謀。我們力改過去單純的財務(wù)收支審計，為此刻的重點審計領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)職責(zé)活動和重大事項。在經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計中，我們力求審計結(jié)果能被有效運(yùn)用，不斷提高審計報告撰寫質(zhì)量，注重審計事實，確保對被審領(lǐng)導(dǎo)者的個人經(jīng)濟(jì)行為能有全面真實的反映。同時，我局對20xx年和20xx年的13個經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計單位進(jìn)行了定期回訪，以督促被審單位和領(lǐng)導(dǎo)對問題及時進(jìn)行了整改落實。
??——與時俱進(jìn)，不斷加強(qiáng)審計工作的改革與創(chuàng)新。
??為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的要求，根據(jù)目前審計業(yè)務(wù)人員有限、計算機(jī)審計水平不是很高的現(xiàn)實，我局不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高素質(zhì)，打破業(yè)務(wù)股室的局限，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，加大經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計和干部教育培訓(xùn)的改革與創(chuàng)新力度，全面實行計算機(jī)審計。
??1、創(chuàng)新審計方式，實現(xiàn)三大轉(zhuǎn)變。在今年的審計工作中，我們加大了審計方式、審計結(jié)果報告等方面的創(chuàng)新力度。一是從“收支”到“履責(zé)”，不斷拓寬審計資料。從以往過多關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部個人在任期間財政財務(wù)收支等狀況，向干部履行基本職責(zé)的狀況拓寬。以經(jīng)濟(jì)、社會、文化和公共事業(yè)等領(lǐng)域的重大決策、政策落實、資金管理使用、履行監(jiān)督職責(zé)和廉潔自律等狀況為審計核心，視審計對象的具體狀況，進(jìn)一步明確審計的目標(biāo)和重點。二是從“論功”到“述職”，變革審計評價。從偏重對領(lǐng)導(dǎo)干部個人功績的主觀評價向客觀真實地評述干部履行職責(zé)、決定決策、政策執(zhí)行等資料轉(zhuǎn)變。根據(jù)不一樣部門、不一樣地區(qū)、不一樣職責(zé)的審計對象，采用定量和定性相結(jié)合的方法，客觀反映干部的工作業(yè)績，評價經(jīng)濟(jì)行為，界定經(jīng)濟(jì)職責(zé)。三是從“抄送”到“現(xiàn)場通報”，創(chuàng)新報告形式。從審計報告發(fā)文抄送向召開審計結(jié)果通報會改變。過去經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計結(jié)束后，一般都是將審計的最終報告以書面的形式發(fā)送到被審計單位及被審計干部個人。為了進(jìn)一步加強(qiáng)對干部的有效監(jiān)督，尊重群眾知情權(quán)，在審計正式結(jié)束后，由縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計領(lǐng)導(dǎo)小組到被審計單位召開審計結(jié)果通報會，將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計結(jié)果面向被審計單位和社會進(jìn)行通報，做到干部監(jiān)督與審計監(jiān)督、社會監(jiān)督、群眾監(jiān)督有效結(jié)合。透過三大形式的轉(zhuǎn)變，不斷促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確的政績觀。
配合審計工作總結(jié)計劃篇十一
對20xx年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出的問題，市*領(lǐng)導(dǎo)高度重視。今年8月，市*召開了審計整改專題會議，研究部署整改工作，要求各部門、各單位建立整改工作責(zé)任制，認(rèn)真研究審計反映的普遍性、傾向性問題，及時修訂和完善制度，不斷提高部門預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)管理水*。市*各分管領(lǐng)導(dǎo)對多項審計結(jié)果做出批示，牽頭召開了由相關(guān)部門參加的整改工作協(xié)調(diào)會議，要求各部門、各單位重視審計意見和建議，強(qiáng)化落實整改。
市審計局認(rèn)真貫徹市^v^會審議意見，并按照市*有關(guān)要求，采取“跨前一步促整改、跟蹤回訪促整改、公開結(jié)果促整改”等多種方式，督促被審計單位認(rèn)真整改審計查出的問題。同時，為了貫徹落實市*印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計整改工作意見》，切實加強(qiáng)本市審計整改工作，加大跟蹤檢查工作力度，市審計局制定了審計整改檢查辦法，規(guī)范了審計整改工作要求、檢查內(nèi)容和方式等。
有關(guān)部門和單位認(rèn)真執(zhí)行審計決定，積極研究審計意見和建議，及時制訂整改方案，切實采取各項有效措施，不斷加強(qiáng)審計整改工作。一是注重加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確整改責(zé)任。如市安全*成立了審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確整改工作責(zé)任人，并制訂審計整改工作方案，將各項整改內(nèi)容進(jìn)行分解，確定責(zé)任部門、責(zé)任人和整改時間。二是注重加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動，形成整改合力。如市*召開節(jié)能減排工作專題會議，研究節(jié)能減排審計整改方案，落實各項整改措施，市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟(jì)信息化委、市財政局等19個部門參加會議。又如市*召開吳涇工業(yè)區(qū)環(huán)境綜合整治現(xiàn)場推進(jìn)會，研究制定了吳涇工業(yè)區(qū)環(huán)境綜合整治部分工作的協(xié)調(diào)意見，市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟(jì)信息化委、閔行區(qū)*、華誼集團(tuán)等13個部門和單位參加會議。三是注重加強(qiáng)分析研究，建立長效機(jī)制。相關(guān)部門在抓整改的同時，全面、深入地分析問題產(chǎn)生的原因，既加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，建立和完善了財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理等內(nèi)控制度，也加強(qiáng)財經(jīng)法規(guī)政策宣傳，通過組織培訓(xùn)、召開研討會等活動，提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。如市衛(wèi)生局對報告中的各項問題逐條梳理剖析，在局屬系統(tǒng)內(nèi)，對所有的預(yù)算單位，結(jié)合此次審計發(fā)現(xiàn)的問題，開展全面培訓(xùn)，對預(yù)算管理、財務(wù)核算、*采購政策進(jìn)行解讀，在進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制制度等方面提出了嚴(yán)格要求。此外，對審計發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違規(guī)問題，有關(guān)部門進(jìn)行了嚴(yán)肅查處，移送線索的3件案件中，法院已完成開庭審理1件，正進(jìn)入判決階段，有關(guān)部門對其余2件案件的2名責(zé)任人分別給予行政降級和行政記大過處分。
(一)對部分專項資金未充分發(fā)揮資金使用效率的問題，市財政局已將億元排污費(fèi)、水資源費(fèi)收入，在第四輪環(huán)保三年行動計劃中予以統(tǒng)籌安排，并將根據(jù)有關(guān)專項資金管理辦法和規(guī)定程序，督促相關(guān)部門做好項目落實工作，加快項目實施進(jìn)度，在確保財政資金使用規(guī)范、安全和有效的前提下，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，及時撥付專項資金。
(二)對個別專項資金撥付方式不規(guī)范的問題，市財政局要求市民政局將3000萬元剩余款項交還國庫，待其支出時按照國庫集中支付管理規(guī)定，將資金直接支付至相關(guān)區(qū)(縣)。
(三)對部分園區(qū)管委會預(yù)算管理不規(guī)范的問題，市財政局已要求臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)管委會報送xx年項目執(zhí)行情況，并進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范預(yù)算管理，及時編制報送專項資金年度預(yù)算。同時，市財政局將根據(jù)虹橋商務(wù)區(qū)管委會、市規(guī)劃國土資源局的職能定位和虹橋商務(wù)區(qū)專項規(guī)劃編制工作要求，對經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)。
(四)對部分專項資金投資形成的園區(qū)資產(chǎn)未制定管理辦法的問題，市財政局督促臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)管委會制定專項資金核銷管理辦法，建立已核銷基礎(chǔ)設(shè)施等資產(chǎn)的管理機(jī)制，加快推進(jìn)竣工決算，辦理產(chǎn)權(quán)移交。
(五)對部分稅款征收管理不規(guī)范的問題，市地稅局已督促相關(guān)稅務(wù)分局予以糾正，有關(guān)稅款已如實申報、足額征收入庫。
(六)對未按上調(diào)后的稅額及時補(bǔ)征耕地占用稅的問題，崇明縣稅務(wù)分局已對8戶單位補(bǔ)征耕地占用稅，目前已征收入庫。
對審計發(fā)現(xiàn)的問題，市經(jīng)濟(jì)信息化委、市*局、市民政局、市水務(wù)局、市衛(wèi)生局、市質(zhì)量技監(jiān)局、市體育局、市住房保障房屋管理局、市安全*、市*機(jī)管局、市口岸辦、市食品藥品*、市現(xiàn)代管理研究中心、市社聯(lián)、市文化市場行政執(zhí)法總隊、市科協(xié)、市檢測中心等17個主管預(yù)算部門及其下屬單位高度重視，積極進(jìn)行整改。截至20xx年10月末，有關(guān)部門及其下屬單位已整改問題涉及金額3、82億元，已整改問題涉及金額占審計查出問題總金額的70、2%；其余問題已由相關(guān)部門承諾整改，主要是預(yù)算編制、*采購等方面的問題。由于當(dāng)年預(yù)算已經(jīng)執(zhí)行，采購資金已經(jīng)支出，相關(guān)部門承諾將制定并完善相關(guān)辦法，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行*采購程序，在今后編報預(yù)算和執(zhí)行*采購程序中不再發(fā)生此類問題。具體整改情況如下：
1、對9個部門預(yù)算單位多申報預(yù)算或預(yù)算編報不完整的問題，有關(guān)部門已結(jié)合編報xx年部門預(yù)算進(jìn)行落實整改，通過建章立制進(jìn)一步加強(qiáng)財政財務(wù)管理，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。市安全*已對市安全生產(chǎn)科學(xué)研究所負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究，分別給予行政降級、行政記大過處分，118萬元違規(guī)資金已歸還市財政局。市經(jīng)濟(jì)信息化委加強(qiáng)預(yù)算編制工作的監(jiān)督管理，督促下屬單位將有關(guān)收支納入xx年部門預(yù)算申報。
2、對9個部門預(yù)算單位無預(yù)算、超預(yù)算支出的問題，有關(guān)部門通過進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算管理，杜絕類似問題再次發(fā)生。市體育局認(rèn)真分析無預(yù)算支出的原因，撤銷了后勤服務(wù)中心，從源頭上解決無預(yù)算支出的問題。市民政局下屬市第三精神衛(wèi)生中心承諾今后將根據(jù)用工的實際情況申請預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
3、對10個部門預(yù)算單位改變預(yù)算支出用途的問題，有關(guān)部門積極追回資金，完善相關(guān)制度，承諾今后嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。市衛(wèi)生局責(zé)成市健康教育所將在“健康教育基礎(chǔ)和規(guī)范化建設(shè)”專項列支的50周年所慶活動經(jīng)費(fèi)全部追回，對該筆資金作為專項結(jié)余資金管理。市現(xiàn)代管理研究中心按照規(guī)定編制租賃費(fèi)預(yù)算，根據(jù)預(yù)算批準(zhǔn)的范圍和內(nèi)容列支專項經(jīng)費(fèi)。
4、對3個部門預(yù)算單位違規(guī)將未執(zhí)行完畢的專項資金轉(zhuǎn)入其他賬戶的問題，有關(guān)部門已在今年將未實施的項目預(yù)算執(zhí)行完畢，并進(jìn)一步完善國庫集中支付改革下的財務(wù)制度，規(guī)范財政性資金的使用和管理。市社聯(lián)經(jīng)與*門溝通，已將轉(zhuǎn)入其他賬戶的資金納入預(yù)算管理。
1、對6個部門預(yù)算單位未嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度的問題，有關(guān)部門對各類收費(fèi)項目進(jìn)行清理，進(jìn)一步規(guī)范收費(fèi)行為，并積極上繳延遲繳納的行政事業(yè)性收費(fèi)。市水務(wù)局下屬供水調(diào)度中心已停止收取水質(zhì)檢測費(fèi)，已收取的181萬元擬納入部門預(yù)算管理。對4個部門收費(fèi)未及時繳納的問題，涉及問題資金已全額上繳。市質(zhì)量技監(jiān)局下屬崇明縣特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所和崇明縣計量質(zhì)量檢測所及時進(jìn)行整改，已將207萬元行政事業(yè)性收費(fèi)全額上繳縣財政局。
2、對4個部門預(yù)算單位部分收入未納入規(guī)定賬戶管理的問題，有關(guān)部門督促相關(guān)單位建立完善國有資產(chǎn)管理制度，將各項收入納入單位預(yù)算，進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范管理。市住房保障房屋管理局督促市房地產(chǎn)學(xué)校撤消1家下屬單位、變更其余4家民營機(jī)構(gòu)的投資主體和單位性質(zhì)為國有，并將收入全部納入該?？偸杖牍芾矸秶?。
3、對9個部門預(yù)算單位未嚴(yán)格執(zhí)行*采購制度的問題，有關(guān)部門積極完善相關(guān)制度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化對*采購的審核和監(jiān)管。市科協(xié)聘請市*采購辦公室專家對所屬單位財務(wù)人員和資產(chǎn)管理人員進(jìn)行專題培訓(xùn)，并組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)*采購有關(guān)規(guī)定，規(guī)范*采購行為，提高*采購工作管理水*。市*機(jī)管局承諾在今后的采購工作中，將按照有關(guān)規(guī)定完善報批手續(xù)。
1、對行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理機(jī)制尚不健全的問題，20xx年9月末，市財政局?jǐn)M定了《上海市市級行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，經(jīng)市*常務(wù)會議審議通過，已印發(fā)實施。市財政局還制訂印發(fā)了事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的相關(guān)辦法，完善事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制，明確*門、事業(yè)單位主管部門和事業(yè)單位對國有資產(chǎn)的管理職能，規(guī)范資產(chǎn)配置、使用、處置、產(chǎn)權(quán)登記等事項的審批程序。同時，明確對利用國有資產(chǎn)對外投資收益、出租、出借和處置收入按照*非稅收入管理規(guī)定，實行“收支兩條線”管理。
2、對機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公及業(yè)務(wù)用房維修管理不完善的問題，隨著本市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制的逐步健全，有關(guān)單位承諾今后嚴(yán)格按照《關(guān)于加強(qiáng)市級機(jī)關(guān)辦公用房管理意見的實施細(xì)則》和《上海市本級項目支出預(yù)算管理暫行辦法》的規(guī)定，規(guī)范辦公用房維修項目實施程序。市*機(jī)管局、市財政局等部門將進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位辦公及業(yè)務(wù)用房維修管理制度，加強(qiáng)立項審批、支出標(biāo)準(zhǔn)、維修費(fèi)用的監(jiān)督管理。
3、對公務(wù)卡管理制度改革執(zhí)行不到位的問題，目前，2個部門已啟用公務(wù)卡報銷系統(tǒng)，4個部門修訂相關(guān)管理辦法，將公務(wù)活動中零星購買支出全部納入公務(wù)卡報銷范圍，加強(qiáng)公務(wù)支出現(xiàn)金報銷管理。
(一)對10個項目基本建設(shè)程序不規(guī)范的問題，有關(guān)單位積極進(jìn)行整改。如上海第二醫(yī)科大學(xué)附屬第九人民醫(yī)院針對口腔、整復(fù)、組織工程綜合樓工程項目，未就概算調(diào)整申請報批及未辦理竣工驗收手續(xù)等問題，已上報有關(guān)主管部門申請補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，目前正在批復(fù)過程中。
(二)對24個項目成本列支不規(guī)范的問題，有關(guān)單位對其中億元已整改到位。其余億元已上報有關(guān)主管部門申請調(diào)整概算，待批復(fù)后予以糾正。如上海機(jī)場快速公交系統(tǒng)工程項目多計項目動遷成本4844萬元和上海軌道交通6號線工程項目將帶征地費(fèi)用9374萬元列入工程成本的問題，已沖減工程成本。
(三)對21個項目招投標(biāo)和承發(fā)包管理不到位的問題，有關(guān)單位積極組織相關(guān)人員開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)，表示將在今后的項目建設(shè)中加強(qiáng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)及承發(fā)包等有關(guān)法律法規(guī)，杜絕類似問題再次發(fā)生。
(四)對6個項目的部分設(shè)備或設(shè)施閑置的問題，有關(guān)單位積極進(jìn)行整改。如上海自來水市北有限公司針對楊樹浦水廠7x生產(chǎn)系統(tǒng)改造工程項目中污泥處置系統(tǒng)未使用的問題，積極會同市環(huán)保局等有關(guān)部門就啟用污泥脫水設(shè)備、達(dá)到環(huán)保和初步設(shè)計中的要求等事項召開了專題會議，并于20xx年6月起正常運(yùn)行污泥脫水設(shè)備，每日出水的水質(zhì)通過實時監(jiān)控設(shè)備傳輸至市環(huán)保局，待設(shè)備正常運(yùn)行一段時間后，市環(huán)保局將對該設(shè)備進(jìn)行環(huán)保驗收。
(一)住房公積金歸集使用管理審計整改情況。
1、對部分住房公積金個人貸款發(fā)放不符合規(guī)定的問題，市公積金管理中心將嚴(yán)格執(zhí)行個人貸款發(fā)放政策，加強(qiáng)個人貸款發(fā)放審核，加強(qiáng)對受托銀行和受托單位的管理、考核，提高貸款發(fā)放管理水*。
2、對部分裝修貸款發(fā)放不符合規(guī)定的問題，市公積金管理中心目前已停止發(fā)放住房公積金裝修貸款。
3、對部分住房公積金形成的資產(chǎn)未進(jìn)行處置的問題，市公積金管理中心將對330*方米安居房和1057*方米工業(yè)用廠房進(jìn)行評估后出售，出售款納入住房公積金管理。
(二)商品住宅維修資金歸集使用管理審計整改情況。
1、對部分房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)長期欠繳商品住宅維修資金的問題，市住房保障房屋管理局承諾將通過調(diào)研形成方案，提請市、區(qū)相關(guān)部門討論研究，逐步解決資金欠繳問題。
2、對部分商品住宅維修資金持股未予以處置的問題，市住房保障房屋管理局承諾將妥善做好剩余股票變現(xiàn)等后續(xù)工作，確保資金安全。截至20xx年10月21日，已減持股票數(shù)占原持有股票總數(shù)的，變現(xiàn)資金億元。
(三)吳涇工業(yè)區(qū)環(huán)境綜合整治專項資金使用管理及環(huán)境整治效果審計整改情況。
1、對部分治理項目未達(dá)到預(yù)期整治目標(biāo)的問題，市建設(shè)交通委、市水務(wù)局、市吳涇辦等部門和單位已明確和落實了整改措施，抓緊組織推進(jìn)合流污水南線東段過江管等工程項目，計劃將已具備納管條件的企業(yè)污水全部納管。此外，閔行區(qū)環(huán)保局組織開展了對碼頭、堆場整治揚(yáng)塵污染防治聯(lián)合執(zhí)法行動，確保整治項目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
2、對部分整治措施未按計劃進(jìn)度實施的問題，其中集中供熱工程擴(kuò)初方案已獲批，正在抓緊編制設(shè)計施工圖，并同時做好施工招投標(biāo)等相關(guān)工作；未按計劃關(guān)停的污染企業(yè)年內(nèi)堅決關(guān)停，閔行區(qū)已發(fā)文要求企業(yè)停止生產(chǎn)；2條未按計劃完成的河道整治項目中，閔行區(qū)對其中1條河道的整治工作已完成施工招投標(biāo)，計劃20xx年末完工，對另一條河道將重點做好河道保潔和養(yǎng)護(hù)，解決入河污染源問題。
3、對部分專項資金被使用單位出借的問題，目前出借資金均已歸還。市財政局和市吳涇辦承諾將進(jìn)一步加強(qiáng)對下?lián)苜Y金的監(jiān)管，對資金使用情況適時進(jìn)行抽查。
(四)貸款道路建設(shè)車輛通行費(fèi)征收使用審計調(diào)查整改情況。
1、對部分支出超規(guī)定范圍的問題，相關(guān)部門表示，在今后的車輛通行費(fèi)使用管理中，將嚴(yán)格按照規(guī)定用途支出。
2、對車輛通行費(fèi)使用單位未對資金實行專戶管理的問題，市城市建設(shè)投資開發(fā)總公司將從明年起對車輛通行費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行專戶管理、單獨(dú)核算；市建設(shè)交通委也將進(jìn)一步加強(qiáng)對車輛通行費(fèi)的專賬管理、專賬核算。
(五)市級彩票公益金籌集使用管理審計調(diào)查整改情況。
1、對部分福利彩票公益金項目進(jìn)展緩慢、資金沉淀較多的問題，市民政局將進(jìn)一步加強(qiáng)項目的立項調(diào)研工作，科學(xué)合理地安排項目，提高項目的可操作性；對未按計劃執(zhí)行的項目，市民政局要求組織項目實施的單位加快項目的執(zhí)行進(jìn)度，項目若未執(zhí)行完畢，不得另行申請新的項目。
2、對部分福利彩票公益招投標(biāo)和創(chuàng)投項目基礎(chǔ)管理工作不完善的問題，市民政局已草擬了《20xx年度公益項目分類立項和招標(biāo)辦法》等五個管理辦法和操作細(xì)則，并正研究制定《項目預(yù)算及執(zhí)行財務(wù)管理辦法》和《項目績效評估標(biāo)準(zhǔn)》，以進(jìn)一步夯實公益招投標(biāo)和創(chuàng)投項目的基礎(chǔ)工作。同時，為進(jìn)一步完善公益招投標(biāo)和創(chuàng)投項目的跟蹤和監(jiān)管，市民政局正引入注冊會計師審計制度，對招投標(biāo)項目和創(chuàng)投項目進(jìn)行逐項審計和績效評估，目前正擬對xx年186個公益招投標(biāo)和創(chuàng)投項目實施審計。
3、對部分體育彩票公益金項目供應(yīng)商入選程序不規(guī)范的問題，市體育局表示將在今后的項目采購中嚴(yán)格執(zhí)行*采購和公開招投標(biāo)規(guī)定。
4、對部分體育彩票公益金支出超范圍的問題，市體育局將在今后安排體育彩票公益金預(yù)算時，嚴(yán)格執(zhí)行公益金使用范圍的規(guī)定，杜絕將彩票公益金用于體育項目外的修繕支出。
(六)節(jié)能減排專項資金使用管理審計調(diào)查整改情況。
1、對專項補(bǔ)貼政策執(zhí)行不夠規(guī)范的問題，市經(jīng)濟(jì)信息化委等相關(guān)部門通過現(xiàn)場調(diào)研等方式逐項深入研究分析，分別制定了整改措施。對33個項目的專項補(bǔ)貼與政策規(guī)定不相符和18個項目節(jié)能量上報不規(guī)范的問題，有關(guān)部門和單位有針對性地進(jìn)行了梳理分析，并根據(jù)實際情況，對有缺陷的政策予以修訂和完善；對撥付不規(guī)范的補(bǔ)貼資金退還市財政，上述措施正在落實之中。同時，加緊制訂《節(jié)能技術(shù)改造及合同能源管理項目節(jié)能量審核通則》等9個相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步規(guī)范合同能源管理項目的節(jié)能量審核工作。
配合審計工作總結(jié)計劃篇十二
今年以來，xx鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作充分貫徹落實黨的十九屆六中全會精神，根據(jù)區(qū)、監(jiān)察局的部署，堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，強(qiáng)化責(zé)任意識，認(rèn)真履行職責(zé)，按照《20xx年度xx區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作績效考評辦法》的要求，扎實抓好紀(jì)檢監(jiān)察各項工作，有力推動了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反工作各項任務(wù)的落實，取得了一定的成效。
對本村本單位的黨風(fēng)廉政工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，做到分工明確，責(zé)任明確，落實到人，并形成一級抓一級，層層抓落實的局面，并將執(zhí)行情況作為年度村干部千分制考核的一項重要指標(biāo)，是年終評優(yōu)、評先的重要依據(jù)。三是認(rèn)真總結(jié)同心村試點工作的經(jīng)驗和做法，以點帶面，推進(jìn)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。同時，重點培植安海、半山兩個村作為基層黨風(fēng)廉政建設(shè)示范村，認(rèn)真指導(dǎo)和督查。
根據(jù)紀(jì)[20xx]3號文件精神，在全鎮(zhèn)黨員干部中深入開展“學(xué)條規(guī)、守紀(jì)律、樹形象”主題教育活動。年初，認(rèn)真制定了活動方案，并按方案要求組織實施。一是組織機(jī)關(guān)干部、各村主干、鎮(zhèn)直單位負(fù)責(zé)人，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央x屆二次全會，^v^反工作會議，省八屆四次全會、市九屆四次全會、區(qū)十一屆四次全會以及省、市、區(qū)政府廉政工作會議精神，并由鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)上黨課。二是黨委中心組認(rèn)真組織機(jī)關(guān)黨員干部專題學(xué)習(xí)《中國^v^紀(jì)律處分條例》、《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《關(guān)于嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干規(guī)定的通知》等中央和省、市、區(qū)有關(guān)廉潔自律的各項規(guī)定，并認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記以及撰寫心得體會。三是組織黨員干部開展“廉政歌曲大合唱”比賽活動以及“黨紀(jì)條規(guī)知識競賽”活動。四是通過廉政工作會議，聽廉政報告、看《廉政之窗》等警示片、組織黨員干部參觀區(qū)警示教育基地等形式，增強(qiáng)學(xué)習(xí)教育的效果。還邀請區(qū)檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪科科長魏逢光作專題講座，運(yùn)用近年來發(fā)生的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)違法典型案例開展警示教育。五是開展廉政文化進(jìn)農(nóng)村活動，設(shè)立廉政宣傳欄2個，廣告牌3個，廉政警示牌15個。
1、健全財務(wù)監(jiān)管制度。把村級財務(wù)管理作為反腐倡廉的一項重點內(nèi)容，抓實抓好，健全鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)代理服務(wù)中心，全面落實集體會計代理制度,實行村級村務(wù)電算化，把牢村級財務(wù)審核關(guān)。深入推進(jìn)村務(wù)公開，健全了村務(wù)監(jiān)督小組審查制度，對村財開支情況實行定期檢查，并張榜公布，做到公開內(nèi)容真實、具體、及時、規(guī)范，開展村干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。
2、完善農(nóng)村“三資”監(jiān)管制度。成立了xx鎮(zhèn)農(nóng)村集體“三資”管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定了《實施意見》并召開動員大會，要求各村嚴(yán)格按照《實施意見》的規(guī)定，加強(qiáng)對村集體的“三資”監(jiān)管。
3、深入推進(jìn)鎮(zhèn)政府政務(wù)公開。把政務(wù)公開作為鎮(zhèn)政府建設(shè)的一項基本制度，做到機(jī)構(gòu)健全、人員落實、機(jī)制完善，公開的內(nèi)容真實、全面、及時，不斷提高公開質(zhì)量和水平，重點公開支農(nóng)資金使用情況及農(nóng)民群眾普遍關(guān)心、涉及群眾切身利益的其他事項;公開鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財務(wù)收支和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律等情況。同時對基層站所辦事程序的公開情況予以監(jiān)督，促進(jìn)行^v^力公開，規(guī)范運(yùn)作。
4、推行“陽光工程”建設(shè)。按照“公開、公正、公平”的要求，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)“陽光工程”建設(shè)的實施意見》和區(qū)政府《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對政府投資及集體出資工程的監(jiān)督管理。今年，我鎮(zhèn)安海、黃家、半山村道路工程，xx學(xué)校教學(xué)樓維修工程和奇達(dá)村車站至白云山公路工程均在區(qū)、鎮(zhèn)監(jiān)督下進(jìn)行公開招投標(biāo)，實現(xiàn)“陽光操作”。
5、推行公共資源、集體資產(chǎn)市場化配置。半山村、高塘村海帶養(yǎng)殖海區(qū)均進(jìn)行公開拍租，采取由村兩委、村民代表、養(yǎng)殖戶代表共同商議拍租價，公示后，由本村養(yǎng)殖戶抽簽決定養(yǎng)殖區(qū)面積和位置。今年拍租價比去年翻一翻。
根據(jù)區(qū)、監(jiān)察局的部署和要求，認(rèn)真抓好中央《關(guān)于嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干規(guī)定》和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定。認(rèn)真執(zhí)行民主生活會、述職述廉、誡勉談話和問詢制度。認(rèn)真貫徹民主集中制，健全領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則。健全公務(wù)接待制度，落實公務(wù)接待定期報告和預(yù)警機(jī)制，做到開支規(guī)范。嚴(yán)禁用公款大吃大喝進(jìn)行高消費(fèi)娛樂活動。認(rèn)真貫徹公務(wù)車輛配備有關(guān)規(guī)定，今年按規(guī)定上報審批新配備了一輛公務(wù)小汽車，防止了超標(biāo)準(zhǔn)超編制配備使用小汽車。嚴(yán)格執(zhí)行津貼補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，禁止濫發(fā)津貼補(bǔ)貼等行為。精簡會議，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)會議和差旅費(fèi)管理有關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告制度。認(rèn)真摸底并取消“小靈通”捆綁單位固定電話3部。
在治理教育亂收費(fèi)方面，加大對中小學(xué)收費(fèi)行為的明查暗訪力度，組織開展專項檢查1次，查處糾正了1起奇達(dá)小學(xué)亂收費(fèi)行為，并配合區(qū)糾風(fēng)辦查處1起xx學(xué)校亂收費(fèi)行為。在糾醫(yī)工作方向，圍繞農(nóng)村衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)和藥價虛高定價問題開展監(jiān)督檢查1次，及時組織協(xié)調(diào)了一起醫(yī)患糾紛。并督促做好校務(wù)、院務(wù)公開工作。組織開展了糧補(bǔ)、油補(bǔ)等各項支農(nóng)惠農(nóng)政策落實情況監(jiān)督檢查，確保資金及時足額發(fā)放到農(nóng)民手中。組織財政、公安、邊防等部門治理公路三亂和停車場收費(fèi)等問題。在民評工作方面，11月中旬組織了區(qū)、鎮(zhèn)人大代表、政協(xié)委員、企業(yè)負(fù)責(zé)人、老干部等對全鎮(zhèn)22個鎮(zhèn)直單位和基層站所進(jìn)行行風(fēng)政風(fēng)民主評議，對評議末位的鎮(zhèn)民政辦工作人員予以誡勉談話，并調(diào)整其工作崗位，促進(jìn)了政風(fēng)行風(fēng)的好轉(zhuǎn)。組織開展了郭婆水庫周邊養(yǎng)豬場違法排污專項行動。
我們充分發(fā)揮信訪在查案工作的主渠道作用，暢通群眾訴求表達(dá)渠道，做好領(lǐng)導(dǎo)干部接訪、下訪工作，熱情接待每位上訪群眾，認(rèn)真處理每一份，注重從信訪中尋找案源，增強(qiáng)辦案的主動性，對群眾來信來訪，我們都認(rèn)真調(diào)查，及時搞好信訪件的初查反饋，做到調(diào)查處理事實清楚，問題解決得當(dāng)，避免了越級上訪、集體上訪等現(xiàn)象。今年按時按質(zhì)辦結(jié)信訪件38件。認(rèn)真分析案件線索，突出辦案重點，強(qiáng)化對辦案的領(lǐng)導(dǎo)，加大查辦案件力度，查案工作取得了一定成效，完成了區(qū)下達(dá)的查辦案件指導(dǎo)數(shù)2件，案件既有自查案件還有經(jīng)濟(jì)案件，并積極配合區(qū)、檢察院查辦文灣村主干、同心村原支部書記等違紀(jì)案件。
健全機(jī)關(guān)效能各項制度，完善內(nèi)部管理機(jī)制，強(qiáng)化崗位責(zé)任制，切實落實機(jī)關(guān)效能的各項要求，經(jīng)常組織機(jī)關(guān)效能日常督查，定期通報督查情況，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎懲和責(zé)任追究，切實增強(qiáng)機(jī)關(guān)干部的責(zé)任意識、服務(wù)意識和效率意識。認(rèn)真對待效能投訴，限期辦理群眾投訴件，對投訴件認(rèn)真對待，及時查閱，詳實調(diào)查，及時反饋，不斷提高訴求件的辦理質(zhì)量，切實解決群眾關(guān)心的問題，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。今年共辦理機(jī)關(guān)效能投訴件31件。深化政府績效評估工作，認(rèn)真制定實施方案和評估細(xì)則，做到有部署，有檢查。
總之，20xx年我鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作嚴(yán)格按照區(qū)監(jiān)察局的部署，真抓實干，狠抓落實，雖然取得了一定成效，但對照《紀(jì)檢監(jiān)察工作績效考評辦法》的要求還有一定差距，主要是：實施有效監(jiān)督不夠到位;各村及鎮(zhèn)直各單位農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展不平衡。這些問題待我們在今后的工作中努力加以克服和解決。
配合審計工作總結(jié)計劃篇十三
2023年紀(jì)檢監(jiān)察工作總體要求是:堅持以^v^新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實中央紀(jì)委四次全會，省紀(jì)委四次全會和市紀(jì)委十五屆五次全會部署要求，增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，踐行“兩個維護(hù)”，把黨的政治建設(shè)擺在首位，強(qiáng)化政治監(jiān)督，持續(xù)正風(fēng)反腐，加強(qiáng)日常監(jiān)督，堅決整治形式主義，官僚主義，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利，確保^v^和省委、市委重大決策部署在xxx貫徹落實到位。
一、學(xué)懂弄通做實^v^新時代中國特色社會主義思想。
01.帶頭學(xué)習(xí)貫徹。在學(xué)習(xí)貫徹^v^新時代中國特色社會主義思想方面，集團(tuán)紀(jì)委、紀(jì)檢監(jiān)察室和紀(jì)檢干部要做好表率，堅持先學(xué)一步、深學(xué)一層。要建立健全學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)制度，加強(qiáng)專題研學(xué)、培訓(xùn)教學(xué)、日常自學(xué)。要大力弘揚(yáng)理論聯(lián)系實際的學(xué)風(fēng)，緊貼自身職責(zé)和現(xiàn)實思想，反復(fù)學(xué)思踐悟，做到真學(xué)、真懂，真信，真用。
02.加強(qiáng)學(xué)習(xí)監(jiān)督。發(fā)揮監(jiān)督作用，督促xxx集團(tuán)黨委扎實開展“不忘初心，牢記使命”主題教育總結(jié)工作，常態(tài)化開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。結(jié)合實際制定詳細(xì)計劃、明確具體要求，堅持用^v^新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。采取定期和隨機(jī)相結(jié)合的方式，對學(xué)習(xí)貫徹情況進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查，對不重視、不落實的嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，力戒形式主義，務(wù)求取得實效。
二、強(qiáng)化政治監(jiān)督，踐行“兩個維護(hù)”
03.嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。
堅持把踐行“兩個維護(hù)”作為首要政治任務(wù)，省委、市委關(guān)于xx事業(yè)發(fā)展的重大決策部署到哪里，監(jiān)督檢查就跟進(jìn)到哪里，堅決糾治上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止等行為，對違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩的，將嚴(yán)肅查處，決不姑息。
04.嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。加強(qiáng)對《新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則》等法規(guī)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，重點監(jiān)督檢查集團(tuán)黨委及轄屬各黨組織貫徹民主集中制、執(zhí)行“三重一大”事項報告制度、落實“三會一課”、開展批評與自我批評等情況，著力糾正黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅不健康的問題，增強(qiáng)黨內(nèi)政治生活的政治性，時代性，原則性，戰(zhàn)斗性。
05.督促主體責(zé)任落實。
督促集團(tuán)黨委和轄屬各黨組織及班子成員認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，采取會議議事監(jiān)督、傳達(dá)學(xué)習(xí)上級文件精神，主體責(zé)任清單檢查、監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題提醒等方式，查找落實主體責(zé)任方面存在的問題和差距，及時補(bǔ)齊短板、消除弱項。督促“一把手”強(qiáng)化第一責(zé)任意識，當(dāng)好第一責(zé)任人;班子成員嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”，既要抓好分管領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營管理，又要抓好分管領(lǐng)域的黨風(fēng)廉政建設(shè)。
三、全力整治形式主義、官僚主義06.突出整治重點。
一是在貫徹落實上級重大決策部署方面，重點整治熱衷于做表面文章，表態(tài)多調(diào)門高，行動少落實差，單純以會議貫徹會議、以文件落實文件等問題。
二是在履職盡責(zé)方面，重點整治違反規(guī)定程序亂決策亂作為，回避突出問題不擔(dān)當(dāng)不作為，弄虛作假，瞞報謊報情況，編造假經(jīng)驗假典型假數(shù)據(jù)等問題。
三是在工作作風(fēng)方面，重點整治作風(fēng)漂浮，不研究真實情況、不解決實際問題，調(diào)研搞形式，檢查走過場，工作不細(xì)致、基礎(chǔ)不扎實等問題。
07.采取有力舉措。督促集團(tuán)黨委集中力量開展專題調(diào)研，查擺自身存在的形式主義、官僚主義突出問題和具體表現(xiàn)，有針對性地制定行為規(guī)范，逐項整改并不斷鞏固整改成效。加大對集團(tuán)職能部門和轄屬單位主要負(fù)責(zé)人形式主義，官僚主義問題的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)力度，對有關(guān)問題線索第一時間調(diào)查處理。對形式主義、官僚主義典型案例進(jìn)行深入剖析，點名道姓通報曝光。
四、集中精力推進(jìn)正風(fēng)反腐08.推動中央八項規(guī)定精神落地生根。嚴(yán)肅查處不正之風(fēng)，高度警惕不正之風(fēng)隱形變異，擴(kuò)大和暢通信訪舉報渠道，強(qiáng)化明察暗訪工作機(jī)制，向全體黨員干部和各級管理人員持續(xù)釋放越往后越嚴(yán)的強(qiáng)烈信號。堅決從嚴(yán)查處公款吃喝、公車私用、私車公養(yǎng)等違紀(jì)行為，堅決從重查處違規(guī)公費(fèi)出國(境)、違規(guī)發(fā)放領(lǐng)取津貼補(bǔ)貼、違規(guī)收送禮品禮金等違紀(jì)行為，堅決依紀(jì)從快查處酒后駕駛，聚眾賭博、尋釁滋事等違法行為。
09.始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢。堅持“無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，重遏制，強(qiáng)高壓、長震懾”方針，始終保持高壓態(tài)勢不動搖。緊盯工程建設(shè)、招標(biāo)采購等關(guān)鍵領(lǐng)域和財務(wù)管理、組織人事等關(guān)鍵崗位，采取全方位監(jiān)督、深層次預(yù)防措施，定期開展談話提醒，適時采取組織措施，及時查處輕度違紀(jì)，積極配合上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)依法查處貪污賄賂，濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊等職務(wù)違法和職務(wù)犯罪。
五、加強(qiáng)日常監(jiān)督10.堅持做到全覆蓋。在監(jiān)督對象上實現(xiàn)全覆蓋，采取參加重要會議，及時談話提醒、檢查報告事項等方式，強(qiáng)化對集團(tuán)黨委和班子成員的監(jiān)督;推進(jìn)內(nèi)部巡察工作，強(qiáng)化對部門單位的監(jiān)督，2023年計劃完成*個單位的巡察。在監(jiān)督時段上全覆蓋，既抓八小時以內(nèi)，又抓八小時以外，對存在苗頭性傾向性問題的及時提醒談話，批評教育，實現(xiàn)全時段監(jiān)督管理。
11.堅持把紀(jì)律挺在前面?？茖W(xué)運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，落實從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，使黨的紀(jì)律成為剛性約束，堅持懲前毖后、治病救人的方針，充分發(fā)揮懲處的震懾作用，從早、從小、從細(xì)抓起，做到思想教育，政策感化，紀(jì)法威懾有機(jī)結(jié)合，讓各級黨員干部習(xí)慣在受監(jiān)督和約束的環(huán)境中工作生活。
12.堅持全面轉(zhuǎn)變作風(fēng)。督促紀(jì)檢監(jiān)察干部帶頭守紀(jì)，帶頭貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)定，帶頭改進(jìn)工作作風(fēng)。加強(qiáng)對紀(jì)檢監(jiān)察隊伍的培訓(xùn)管理，建立完善考核評價和激勵機(jī)制，提拔重用敢于監(jiān)督、善于執(zhí)紀(jì)、勇于追責(zé)的優(yōu)秀紀(jì)檢監(jiān)察干部，淘汰清退不敢擔(dān)當(dāng)、不負(fù)責(zé)任、不能履職的不合格紀(jì)檢監(jiān)察人員。
13.堅持突出重點。抓住“關(guān)鍵少數(shù)”，建立廉政檔案，加強(qiáng)對各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。提醒集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)同志在年度民主生活會上通報班子成員接受談話函詢情況，督促被談話函詢的同志在民主生活會上作出說明或檢查。督促xxx集團(tuán)黨委落實“三重一大”事項報告監(jiān)督制度，強(qiáng)化事前，事中，事后監(jiān)督。嚴(yán)把干部選拔任用“黨風(fēng)廉政意見回復(fù)”關(guān)，實事求是評價干部廉政情況，防止“帶病提拔”“帶病上崗”。
配合審計工作總結(jié)計劃篇十四
??20xx年，根據(jù)教育部提出的關(guān)于教育審計工作的任務(wù)和要求，學(xué)校內(nèi)部審計按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的方針，本著預(yù)防和監(jiān)督并重的原則，積極開展審計服務(wù)和審計監(jiān)督工作。在財務(wù)收支審計、預(yù)算執(zhí)行與決算審計、工程審計、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、校辦企業(yè)內(nèi)控審計、專項資金審計等方面做了大量工作,取得了明顯效果?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
??1、抓好審計隊伍建設(shè)是保障審計工作順利開展的前提。20xx年，學(xué)校結(jié)合審計工作的實際，按照夯實基礎(chǔ)，科學(xué)發(fā)展的思路，在學(xué)校編制緊張的情況下，為審計處增加了一名審計人員，使我校審計人員由3人增加到4人，增強(qiáng)了審計力量。
??2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升審計人員的業(yè)務(wù)水平。和學(xué)校內(nèi)審工作面及業(yè)務(wù)量相比，審計人員的編制相對較少，無法按審計業(yè)務(wù)配備相應(yīng)的專業(yè)人員，需要一人多專，一人多崗。為提高審計人員的業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)，學(xué)校先后派出3名同志次參加教育部、中國教育審計協(xié)會組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)會（班），學(xué)習(xí)新制度，新規(guī)范，幫助審計人員盡快更新專業(yè)知識，提高工作能力。
??1、20xx年，北外繼續(xù)以建設(shè)項目審計為切入點，進(jìn)一步深化固定資產(chǎn)投資審計和工程竣工決算審計。
??在協(xié)助基建處做好西院綜合教學(xué)樓重要環(huán)節(jié)的把關(guān)和圖書館改造項目全過程跟蹤審計的基礎(chǔ)上，學(xué)校開展基建、維修工程審計項目46項。包括后勤處送審23項，基建處送審15項，資產(chǎn)處、國交中心、繼教院等單位送審8項。上述送審項目的審計額50,115,元，審減資金5,677,元,審減率達(dá)，有效控制了工程造價，節(jié)約了大量的建設(shè)資金。
??2、20xx年，學(xué)校開展了財務(wù)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行（決算）審計，發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理上存在的5個方面的問題。同時，還為學(xué)校財務(wù)及相關(guān)部門做好預(yù)算分配及管理工作，提出了4條合理化建議，使學(xué)校預(yù)算編制與管理更加科學(xué)。
??3、根據(jù)學(xué)校中層領(lǐng)導(dǎo)干部的任職情況，按照干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議的工作計劃，受學(xué)校組織部委托，審計處對繼續(xù)教育學(xué)院院長張進(jìn)禮同志進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；對資產(chǎn)處周煥鳳處長進(jìn)行了任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；對教務(wù)處朱紅同志的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計正在進(jìn)行。同時，我們還配合教育部委托的校長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計組，對陳雨露校長在北外任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行了審計。
??4、為了解學(xué)校所屬企業(yè)的經(jīng)營管理情況，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動，審計處組織力量，對“北京北外高育商貿(mào)公司”經(jīng)營活動情況進(jìn)行了審計，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了經(jīng)濟(jì)活動中存在的一些問題，為公司加強(qiáng)核算與管理提出了合理化建議，進(jìn)一步規(guī)范了公司經(jīng)營管理行為。
??5、按照學(xué)校的相關(guān)規(guī)定，學(xué)校審計處對物資設(shè)備采購、基建工程等招投標(biāo)工作進(jìn)行了審計監(jiān)督，全程參與了學(xué)校招投標(biāo)的開標(biāo)、評標(biāo)等工作，20xx年，審計處參與招投標(biāo)評標(biāo)項目31個。
??6、按照人文、社科基金項目管理規(guī)定，對彭龍副校長自然科學(xué)基金項目，對金莉副校長、王繼紅、馮志臣等教授社科基金項目的資金管理與使用情況進(jìn)行了審查，指出和糾正了存在的問題。
??近年來，學(xué)校審計積極探索、大膽實踐，在做好傳統(tǒng)審計項目的基礎(chǔ)上，開展了外部檢查驗收項目提前把關(guān)審計，收到了好的效果。
??1、按照“211工程”項目經(jīng)費(fèi)管理要求，為做好“211工程”三期驗收工作，學(xué)校對“211工程”三期建設(shè)資金的使用管理情況進(jìn)行了審計。審計處和財務(wù)處一起，對發(fā)現(xiàn)的問題加以糾正，保證了我?！?11工程”驗收順利通過，并得到了教育部的獎勵。
??2、中國文化海外傳播動態(tài)數(shù)據(jù)庫項目是學(xué)校承擔(dān)的國家社科基金重點支持的大型社科項目，20xx年初即將進(jìn)行項目驗收。在國家驗收之前，審計處提前對中國文化海外傳播數(shù)據(jù)庫項目進(jìn)行專項審計，指出了項目經(jīng)費(fèi)使用、管理中存在的問題，并幫助糾正，為該項目順利驗收奠定了基礎(chǔ)。
??3、外研社是北外最大的校辦企業(yè)，搞好內(nèi)部控制非常重要，為了保證外研社安全、高效運(yùn)行，審計處首次嘗試對外研社的內(nèi)部控制環(huán)境、控制活動、控制手段、內(nèi)部監(jiān)督等4大部分的45個具體控制部位，采取量化標(biāo)準(zhǔn)打分方式進(jìn)行審計。通過內(nèi)控管理審計評價，幫助外研社找出了內(nèi)控方面的不足，提出了改進(jìn)建議。使外研社在接受xx市教委組織的校辦企業(yè)內(nèi)部控制檢查中獲得了好名次，榮獲校辦企業(yè)內(nèi)部控制先進(jìn)單位。
??1、針對20xx年我校財務(wù)收支審計招投標(biāo)管理方面的問題，審計處積極和基建處、資產(chǎn)處研究溝通，協(xié)調(diào)解決存在的問題。和基建處一起，起草制定了《北京外國語大學(xué)基建項目招投標(biāo)管理辦法》；和資產(chǎn)處一起，修改制定了《北京外國語大學(xué)物資設(shè)備采購招投標(biāo)管理辦法》。這些辦法的制定，為規(guī)范我校招投標(biāo)行為，加強(qiáng)招投標(biāo)審計監(jiān)督奠定了基礎(chǔ)。
??2、根據(jù)《審計法》和教育部等相關(guān)文件規(guī)定，工程結(jié)算必須經(jīng)過審計部門審計，而《xx市建設(shè)工程造價管理暫行規(guī)定》中又規(guī)定“發(fā)包人對單項工程的竣工結(jié)算原則上只審核一次,不得以審計為由進(jìn)行重復(fù)審核及拖延工程價款支付”，“除法律法規(guī)和國家另有規(guī)定外,任何單位都不得對經(jīng)發(fā)承包雙方簽字蓋章生效的工程竣工結(jié)算再進(jìn)行審核”。面對這些相互矛盾的政策，以及我校與北國公司工程結(jié)算審計過程中產(chǎn)生的摩擦，審計處起草了《北京外國語大學(xué)工程結(jié)算審計規(guī)程》，規(guī)定學(xué)校的工程項目必須經(jīng)過審計處審計后才能進(jìn)行工程結(jié)算，明確了監(jiān)理、基建處、審計處等各方的工作職責(zé)，避免了施工單位拒絕審計處審計的情況發(fā)生。
??1、為規(guī)范和加強(qiáng)東西院風(fēng)味餐廳的管理，我們對飲食中心起草的《食堂風(fēng)味餐廳對外承包協(xié)議》進(jìn)行了認(rèn)真審查，提出了修改建議，補(bǔ)充了相關(guān)內(nèi)容，增加關(guān)鍵條款10余條；對飲食中心擬簽署的東西院燃?xì)庠畎惭b合同進(jìn)行了審查，提出了修改意見，直接修改、增加關(guān)鍵內(nèi)容6處，從源頭上規(guī)避了可能發(fā)生的風(fēng)險，為飲食中心贏得了利益。
??2、做好審計問題的后續(xù)改進(jìn)工作。積極和學(xué)校財務(wù)處及其他被審計單位溝通，通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題。督促有關(guān)單位按照審計提出的建議，抓緊整改存在的問題。目前，這些問題全部得到解決。
??回顧20xx年的工作，學(xué)校內(nèi)審人員能夠堅持審計原則，努力為學(xué)校審計工作貢獻(xiàn)力量。工作中，能夠廉潔自律，嚴(yán)格要求。當(dāng)然，面對新形勢的要求，學(xué)校的審計工作還存在著差距和不足。比如：受人員職數(shù)的限制，財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)合同審查等覆蓋比例還不高，效益審計等業(yè)務(wù)還沒有很好的開展。同時，隨著審計業(yè)務(wù)的開展，審計人員的工作能力與業(yè)務(wù)水平也有待提高。因此，20xx年學(xué)校審計將以中央“八項規(guī)定”和中紀(jì)委二次會議精神為指導(dǎo)，圍繞教育部提出的20xx年高校重點做好預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任、專項資金等10個方面的審計工作，積極探索審計工作轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新工作思路，提高業(yè)務(wù)能力，從審計監(jiān)督角度為學(xué)校把好關(guān)。
配合審計工作總結(jié)計劃篇十五
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
xxxx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。
首先，繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
二、探索審計創(chuàng)新途徑，運(yùn)用現(xiàn)代審計理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量。
審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。xxxx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機(jī)技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。
三、繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營造良好的內(nèi)審工作氛圍。
四、積極發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計的影響。
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機(jī)關(guān)、社會審計機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強(qiáng)各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。
五、強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。
近日，xx省昌江縣召開20xx年度第一次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議，總結(jié)20xx—20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，研究部署20xx年工作任務(wù)?？h政府主要領(lǐng)導(dǎo)，縣紀(jì)委、組織部、監(jiān)察局、人社局、審計局、^v^等縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位主要負(fù)責(zé)人出席會議。
20xx—20xx年度該縣共開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目xx個，發(fā)現(xiàn)問題100個，提出審計建議56條。所發(fā)現(xiàn)的問題普遍存在財務(wù)管理不規(guī)范、公務(wù)支出不規(guī)范、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、往來款項清理不及時、部分項目資金預(yù)算執(zhí)行率低、基礎(chǔ)建設(shè)程序執(zhí)行不到位等六個較為突出的共性特點。
針對所發(fā)現(xiàn)的問題，會議要求，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議辦公室要加強(qiáng)對被審計單位整改過程中的指導(dǎo)，幫助被審計單位明確問題痛點，糾正根源偏差，精準(zhǔn)預(yù)防、把控風(fēng)險，從以下4方面積極抓好審計整改。
一是嚴(yán)格依照法律法規(guī)履行職責(zé)，積極發(fā)揮審計體檢診斷功能，保護(hù)國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職。縣財政局組織對會計進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，從財務(wù)審批關(guān)口開始，從財政委派會計著手，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范財務(wù)管理工作。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、審計、財政等部門的協(xié)作配合，資源共享，關(guān)口前移，加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，及時發(fā)揮警示作用，保護(hù)好干部的工作積極性。
三是把握審計重點，加大對黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同步經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，尤其是加大對權(quán)力集中、掌握大量資金(資產(chǎn)、資源)的領(lǐng)導(dǎo)干部的審計力度;以任中審計為主，將離任審計與任期內(nèi)輪審有機(jī)結(jié)合起來，逐步實現(xiàn)有重點、有步驟、有深度、有成效的審計全覆蓋。進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作質(zhì)量，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職、規(guī)范用權(quán)、科學(xué)決策。
四是注重提升審計人員專業(yè)素質(zhì)，創(chuàng)新培養(yǎng)人才的渠道和方法，增強(qiáng)培訓(xùn)的針對性;拓寬審計人員視野，彌補(bǔ)相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識的不足，逐步完善知識結(jié)構(gòu)和人才隊伍建設(shè)，以適應(yīng)審計工作全覆蓋對審計人員的要求。
根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計制度》（xx發(fā)[20xx、]xx、號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx、年度的內(nèi)部審計工作。
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