總結(jié)不僅僅是一種記錄，更是思考和反思的過程。閱讀過程中，積極思考和提出問題，加深對文章的理解。接下來就是一些精選的實例，讓我們一起來欣賞和學(xué)習(xí)。
追溯管理制度臺賬篇一
為了從制度上保證學(xué)校安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo)、部門責(zé)任的落實，安全隱患整治工作的'跟蹤問效和責(zé)任追究，有計劃、有步驟地消除學(xué)校安全隱患，有效防止學(xué)校安全事故的發(fā)生，推動教育和諧持續(xù)健康發(fā)展，我校特制定學(xué)校安全臺帳管理制度。其意義在于摸清“家底”、分類管理、明確責(zé)任、及時整治。
一、查清隱患，建立臺帳，做到底數(shù)清、情況明。
二、明確責(zé)任，分類管理，做到職責(zé)明、考核嚴(yán)。
三、齊抓共管，大力整治，做到力度大、效果好。
四、完善制度，注重防范，做到機(jī)制好，有創(chuàng)新。
追溯管理制度臺賬篇二
企業(yè)安全工作臺賬是企業(yè)安全檔案的.重要資料，企業(yè)必須建立有關(guān)的安全生產(chǎn)管理臺賬，指定專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理。
1、企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定安全生產(chǎn)管理臺賬。
2、安全生產(chǎn)臺賬要指定專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真填寫，妥善保管。
3、安全生產(chǎn)管理臺賬內(nèi)容填寫要及時，有關(guān)落實制度的事項必須內(nèi)容清淅。
4、安全生產(chǎn)臺賬管理負(fù)責(zé)人必須如實填寫，不得有制做假臺賬，欺騙企業(yè)負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門人員。
5、企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)經(jīng)常檢查各有關(guān)安全生產(chǎn)臺賬的內(nèi)容，如有錯漏，要及時糾正。
6、嚴(yán)禁企業(yè)負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人指使臺賬管理負(fù)責(zé)人制假做假。
7、企業(yè)發(fā)生嚴(yán)重安全生產(chǎn)事故，必須如實報告和填寫臺賬，如有做假做造假，情節(jié)嚴(yán)重者將依法處理。
追溯管理制度臺賬篇三
青年文明號臺賬是創(chuàng)建青年文明號活動過程中收集、積累的原始材料，是展示創(chuàng)建成果、創(chuàng)建經(jīng)驗、創(chuàng)建過程的有力舉證，更是推進(jìn)創(chuàng)建活動深入開展可借鑒、可總結(jié)、可交流的經(jīng)驗素材。特制定以下規(guī)定：
1、號手根據(jù)分工負(fù)責(zé)的內(nèi)容收集，整理。本著定時收集、及時收集、準(zhǔn)確收集、完整收集的'要訣收集。
2、按臺帳規(guī)范分類內(nèi)容。
3、所有資料不外借，如要查閱必須經(jīng)號長同意。
4、更新、添加內(nèi)容及時記錄。
5、如有圖片的內(nèi)容必須要彩打，要有說明。
6、每本資料有管理臺帳的承諾書，必須簽名負(fù)責(zé)。
7、電子文檔不準(zhǔn)復(fù)制給查閱人員。
8、收集資料及時、詳細(xì)、動態(tài)，注意原始資料的完整。
9、杜絕作假，整理不規(guī)范，不及時。
10、管理人員要力保資料齊全。
11、收集的文字資料和圖片資料都能反映創(chuàng)建的經(jīng)過與效果。
追溯管理制度臺賬篇四
1、規(guī)范安全管理，有章可循、有據(jù)可查、有責(zé)可究。
2、健全完善安全檔案，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提高管理水平。
1、安全科負(fù)責(zé)執(zhí)行本制度；
2、有關(guān)部門履行本制度。
本制度適用于本企業(yè)有關(guān)部門。
（一）基礎(chǔ)管理臺帳責(zé)任部門協(xié)助部門。
1、企業(yè)基本情況安全科人事/財務(wù)。
2、安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)和組織網(wǎng)絡(luò)安全科。
3、安全生產(chǎn)責(zé)任制主要負(fù)責(zé)人安全科。
（1）各級人員安全職責(zé)。
（2）各機(jī)構(gòu)或職能部門安全職責(zé)。
4、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度主要負(fù)責(zé)人安全科。
5、安全操作規(guī)程技術(shù)/生產(chǎn)科安全科。
6、應(yīng)急救援預(yù)案主要負(fù)責(zé)人安全科。
（二）安全教育臺帳。
1、企業(yè)人員花名冊人事科安全科。
2、從業(yè)人員信息表人事科安全科。
3、從業(yè)人員三級安全教育卡安全科車間/班組。
4、持證上崗人員一覽表安全科人事科。
5、安全生產(chǎn)會議（活動）記錄分管付職安全科。
（三）安全檢查臺帳。
1、安全檢查表安全科車間/班組。
2、安全獎勵記錄安全科人事科。
3、安全處罰記錄安全科人事科。
4、安全生產(chǎn)資金投入、使用情況表財務(wù)科安全科。
1、特種設(shè)備一覽表設(shè)備科安全科。
2、特種設(shè)備登記表設(shè)備科安全科。
3、普通設(shè)備一覽表設(shè)備科安全科。
4、普通設(shè)備登記表設(shè)備科安全科。
5、消防器材一覽表保衛(wèi)科安全科。
6、消防器材布置平面圖保衛(wèi)科安全科。
（五）綜合管理臺帳。
1、事故匯總表安全科車間/班組。
2、事故情況登記表安全科車間/班組。
3、勞動防護(hù)用品發(fā)放情況表供銷科安全科。
4、勞動防護(hù)領(lǐng)用清單供銷科安全科。
5、職業(yè)衛(wèi)生健康檔案人事科安全科。
6、危險源（重大隱患）登記表安全科有關(guān)責(zé)任部門。
1、安全臺帳的建立要本著規(guī)范、嚴(yán)格分類的`原則進(jìn)行；
2、安全臺帳必須真實，依據(jù)資料來源的時間先后順序來進(jìn)行；
3、安全臺帳由責(zé)任部門負(fù)責(zé)登記，有關(guān)部門協(xié)助，每月一次由安全科統(tǒng)一匯總，按季、年定期整理保管。
4、安全臺帳檔案內(nèi)資料保存時間視資料重要性而定，一般性安全資料至少要保存二年時間，重要資料至少要保存五年以上備查；事故處理資料要作為長期檔案保存。
5、安全檔案必須保持清潔干凈；
6、安全檔案內(nèi)保存的資料，一般要求是原始資料，盡量不保存復(fù)印資料。
7、安全檔案借閱時，必須辦理借閱登記手續(xù)，及時歸還，原則上不得借出企業(yè)外；
追溯管理制度臺賬篇五
1、必須向具有合法資質(zhì)的農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商采購農(nóng)資產(chǎn)品。進(jìn)貨時應(yīng)當(dāng)索取、核實并妥善保存供應(yīng)商的`營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證等資質(zhì)證明材料復(fù)印件（須加蓋公章）以及供貨協(xié)議。
不得向無證企業(yè)或個人采購農(nóng)資產(chǎn)品。
2、采購農(nóng)資時，應(yīng)當(dāng)按照國家相應(yīng)的農(nóng)資產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽和說明書等管理規(guī)定，查驗產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、說明書、生產(chǎn)日期，索取相應(yīng)批次的質(zhì)量檢驗合格證以及有關(guān)登記、批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件（須加蓋公章）。對經(jīng)查驗不符合規(guī)定的農(nóng)資，不得入庫，并做好退貨處理記錄，發(fā)現(xiàn)假冒偽劣商品應(yīng)立即向xx縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)局報告。所購產(chǎn)品信息必須納入農(nóng)藥監(jiān)管信息化管理系統(tǒng)。
3、對供貨商資質(zhì)和產(chǎn)品證明核實無誤后，應(yīng)索取進(jìn)貨發(fā)票，進(jìn)貨發(fā)票應(yīng)注明進(jìn)貨時間、產(chǎn)品名稱（產(chǎn)品通用名）、規(guī)格、批次、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。
4、必須向農(nóng)資購買者出具發(fā)票或銷售憑據(jù)，銷售憑據(jù)應(yīng)當(dāng)如實注明售出產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、銷售時間以及購買人和經(jīng)營單位名稱等信息，必要時，還應(yīng)根據(jù)實際情況當(dāng)出具使用指導(dǎo)意見和注意事項。
5、所有產(chǎn)品均應(yīng)按進(jìn)、銷貨日期依次記錄并建立進(jìn)貨、銷售臺帳。進(jìn)銷臺帳內(nèi)容包括：
進(jìn)貨日期、供貨商、商品名稱、商標(biāo)、規(guī)格、進(jìn)貨數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)品登記證以及銷售日期、購貨單位、規(guī)格型號、銷貨數(shù)量、保質(zhì)期等。
進(jìn)、銷貨憑證、證明文件資料分類保管，臺帳至少保存兩年。
6、推行實名購買制度，進(jìn)貨、銷售信息應(yīng)當(dāng)實時錄入農(nóng)藥監(jiān)管系統(tǒng)，實現(xiàn)農(nóng)藥產(chǎn)品可追溯。
追溯管理制度臺賬篇六
為使安全管理臺賬管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。
2、范圍。
本制度適用于本公司各部門、車間班組。
3、內(nèi)容與要求。
3.1、安全會議臺帳。
3.1.1、安全會議臺帳應(yīng)設(shè)有會議名稱、會議時間、會議地點、召集單位和主持人、與會單位和人數(shù)、處理結(jié)果等欄目。
3.1.2、公司安全會議臺帳主要應(yīng)填寫公司年度安全工作會議、季度安全例會及專題安全會議。
3.1.3、各單位安全會議臺帳主要應(yīng)填寫每月安全例會及專題安全會，尤其對上級安全生產(chǎn)文件的傳達(dá)、學(xué)習(xí)、貫徹情況要詳細(xì)填寫。另外，要有相應(yīng)的安全會議記錄，必須有參加人員的簽名。
3.2、安全組織臺帳。
安全組織臺帳實行分級管理。
3.2.1、公司安全組織臺帳：公司各部門的安全組織網(wǎng)絡(luò)，安全監(jiān)督部門組成成員填入臺帳內(nèi)。
3.2.2、部門安全組織臺帳：填寫本部門主管領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)部門及班組安全員的安全網(wǎng)絡(luò)成員。
3.3、安全教育臺帳。
安全教育臺帳實行分級管理，按照“安全教育管理臺帳”的要求執(zhí)行。
3.3.1、公司安全教育臺帳中應(yīng)填寫以下內(nèi)容：公司領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全教育情況，公司安全監(jiān)督管理人員受教育情況；新入廠人員三級安全教育情況；特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)情況。
3.3.2、各單位安全教育臺帳中應(yīng)填寫以下內(nèi)容：本單位領(lǐng)導(dǎo)和職工安全培訓(xùn)情況；新入廠人員三級安全教育情況；日常安全教育及分包隊伍的安全教育情況等。
3.3.3、安全教育臺帳至少應(yīng)設(shè)安全教育內(nèi)容、授教者姓名、授課地點、教育時間、考試成績、受教人簽名及授課人姓名等欄目。
3.4、安全檢查臺帳。
3.4.1、安全檢查臺帳至少應(yīng)設(shè)檢查類別、檢查時間、受檢部門、檢查情況、隱患情況、隱患整改日期、隱患完成日期、檢查人簽字、復(fù)查情況等。
3.4.2、各單位的安全檢查內(nèi)容包括：月安全檢查、重點部位安全檢查、節(jié)前安全檢查及不定期安全檢查等。
3.4.3、安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、不安全因素和問題、整改要求及復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實填寫。
3.5、隱患治理臺帳。
3.5.1、根據(jù)《事故隱患管理制度》按照事故隱患分級管理的原則，事故隱患治理臺帳按公司、各單位實行分級管理。
3.5.2、凡發(fā)生在所在單位的隱患，不論級別、不論資金來源，均應(yīng)在隱患治理臺帳中填寫。
3.5.3、隱患治理臺帳至少應(yīng)設(shè)隱患所在單位、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、計劃治理完成時間、實際完成時間及隱患治理后的評估情況。
3.6、事故臺帳。
3.6.1、按《事故管理制度》的規(guī)定，事故實行歸口和分級管理。
3.6.2、公司、各部門的各級事故歸口單位應(yīng)建立相應(yīng)的事故臺帳，記錄所發(fā)生的各類事故（包括：火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身和其它事故）。
3.6.3、事故臺帳至少應(yīng)設(shè)事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、發(fā)生地點、事故類別、發(fā)生概況、“四不放過”執(zhí)行情況等。人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡、事故概況等填入事故發(fā)生概況欄中。
3.6.4、凡發(fā)生在各單位的事故，不論事故大小、不論事故種類，均應(yīng)填入本單位的事故臺帳內(nèi)。
3.7、安全生產(chǎn)獎勵臺帳。
3.7.1、安全生產(chǎn)獎勵的范圍：安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和個人；開展安全活動的優(yōu)勝者；對防止和避免事故發(fā)生的有功人員；事故發(fā)生后，積極組織或參加搶救，對減少人員傷亡或財產(chǎn)損失有顯著成績者；在安全技術(shù)、勞動衛(wèi)生方面，提出切合實際、行之有效的合理化建議者。
3.7.2、安全生產(chǎn)獎勵臺帳至少應(yīng)設(shè)被考核部門和個人、獎勵內(nèi)容、獎勵情況、獎勵依據(jù)等。
3.8、安全生產(chǎn)處罰臺帳。
3.8.1、安全生產(chǎn)處罰臺帳應(yīng)記錄以下內(nèi)容：對發(fā)生事故的單位、事故責(zé)任人員、對“三違”人員的處罰、對分包單位違章違紀(jì)的處罰。
3.9、安全活動臺帳。
3.9.1、安全活動臺帳應(yīng)記錄以下內(nèi)容：組織開展上級及公司的系列安全活動以及各單位組織開展的各種安全活動。
3.9.2、安全活動臺帳至少應(yīng)設(shè)活動內(nèi)容、開展時間、組織單位、參加人數(shù)等。
3.10、特殊作業(yè)人員臺帳。
特殊作業(yè)人員臺帳記錄特殊作業(yè)人員（電焊、火焊、起重、探傷、電工、司機(jī)等）的名單及復(fù)印證件。
3.11、各部門除建立以上十種臺帳外，應(yīng)根據(jù)自己具體部門特點增加相應(yīng)的臺帳。
追溯管理制度臺賬篇七
一、食堂安全保衛(wèi)工作由管理員實施監(jiān)督，由食堂管理員負(fù)責(zé)，要明確責(zé)任，責(zé)任落實到人。
二、使用各種餐飲設(shè)備必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，專人使用保養(yǎng);工作中要精神集中，不準(zhǔn)說話聊天;必須戴套袖圍裙和工作帽，杜絕人身事故的'發(fā)生。
三、注意用電安全，做到機(jī)器使用后必須關(guān)閉總電源。人人注意節(jié)電、節(jié)水，發(fā)現(xiàn)問題及時報告、及時處理，避免責(zé)任事故的發(fā)生。
四、使用煤氣時要做到“火等氣”，鼻子要靈，發(fā)現(xiàn)漏氣時要及時修理，開著火不準(zhǔn)離開人，以防火災(zāi)事故的發(fā)生。每個人都要學(xué)會滅火器的使用方法，記住火警電話119.
五、下班后，食堂管理員要檢查煤氣、水、點、門窗是否關(guān)好，做好防盜、防潮等安全措施。
追溯管理制度臺賬篇八
??（二）上級和市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項；?。
??（三）人大代表議案和政協(xié)委員提案。?。
???五、臺賬運作程序：?。
??（一）臺賬建立。督查局牽頭科室每年市人大會結(jié)束之后20個工作日內(nèi)，根據(jù)市委經(jīng)濟(jì)工作會議、市政府工作。
報告。
確定的重點工作，編制建立市政府綜合臺賬。之后，對需要增加或刪減的重點工作，及時調(diào)整臺賬內(nèi)容。
??六、具體要求：?。
??（一）建立臺賬要做到工作任務(wù)量化，責(zé)任單位明確，時間節(jié)點具體，可操作性強(qiáng)。?。
??（四）把督查成果和績效考核結(jié)合起來，對督查結(jié)果及時進(jìn)行登記，并納入年度綜合考評。
追溯管理制度臺賬篇九
第一條目的為加強(qiáng)和細(xì)化合同臺賬資料,規(guī)范企業(yè)各類合同臺賬的管理,根據(jù)《宏信(鄭州)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》,特制定本辦法。
第二條原則凡以公司名義簽訂的合同,均應(yīng)由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬,按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進(jìn)行整理。
第三條適用范圍本規(guī)則除特別指明外,適用于:一、宏信(鄭州)置業(yè)有限公司合同管理制度和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》所涉管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同;二、公司或者公司指定主體作為一方當(dāng)事人簽訂的所提交法務(wù)部審查的合同。
第四條定義各承辦部門所確定的管理人員負(fù)責(zé)的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。
第五條組織和職責(zé)一、各承辦部門是本制度的主導(dǎo)部門,負(fù)責(zé)確定人員,負(fù)責(zé)合同文檔管理,負(fù)責(zé)文檔的形成、積累、整理、歸檔,確保文檔的完整性和有效利用性。
二、公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)在該過程中,協(xié)助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作,進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。
第六條登記模式合同臺賬采用總分帳的表格式管理,所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬,每份合同都要填寫建立檔案,填寫表格。
第七條總分臺賬的具體登記主體一、合同總賬登記1、開發(fā)公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)管理登記;2、新星建筑公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)登記管理;3、商都公司、滿園紅木、萬興珠寶由本公司辦公室負(fù)責(zé)登記管理;4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)登記管理;5、財務(wù)中心由本中心工程服務(wù)部負(fù)責(zé)登記管理;6、行政中心由本中心人力資源部負(fù)責(zé)登記管理。
二、部門、項目臺賬管理1、開發(fā)公司分別由本公司各部門經(jīng)理、總工程師登記管理;2、新星建筑公司分別由本公司各部門經(jīng)理或項目經(jīng)理登記管理;3、商都公司、滿圓紅木、萬興珠寶由各部門經(jīng)理登記管理;4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項目主任負(fù)責(zé)登記管理;5、財務(wù)中心由中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理;6、行政中心由本中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理。
第八條合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容:。
(一)合同名稱;。
(二)合同主體、簽約方名稱;。
(四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);。
(五)合同承辦部門、承辦人;。
(六)合同簽訂時間;。
(七)其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第九條合同臺帳應(yīng)附以下資料:。
1、合同正本或副本;。
2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件;。
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明;。
4、合同相對方報價單、補充合同、會議紀(jì)要、往來函電;。
5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結(jié)算單等。
6、有關(guān)的重要資料。
第十條登記時間各部門的登記管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬,并對重大合同進(jìn)行備案審查。
追溯管理制度臺賬篇十
以適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品,確定產(chǎn)品的類別及檢驗狀態(tài),有需要時實現(xiàn)追溯。
產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付使用的全過程，若顧客另有規(guī)定時，按顧客的規(guī)定處理。
3.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識與追溯的歸口管理；
3.2綜合管理部負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)的標(biāo)識；
3.3倉管人員負(fù)責(zé)對物資進(jìn)貨與貯存的標(biāo)識；
3.4各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識與追溯；
3.5出廠包裝人員負(fù)責(zé)對成品的標(biāo)識與追溯；
3.6銷售人員負(fù)責(zé)對客戶所有信息進(jìn)行記錄。
4．1標(biāo)識：利用標(biāo)簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。
4．2產(chǎn)品標(biāo)識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。
4．3產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識：在產(chǎn)品實現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標(biāo)識。
5.1產(chǎn)品標(biāo)識及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識。
5.1.1內(nèi)容：
產(chǎn)品屬性：品名、規(guī)格、批號、編號、生產(chǎn)日期、數(shù)量等；
檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；
加工狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2標(biāo)識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。
5.1.3公司可追溯的標(biāo)識分為三個環(huán)節(jié)進(jìn)行，原材料的標(biāo)識統(tǒng)一稱為“原材料批號”；過程加工的標(biāo)識統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號”；成品標(biāo)識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”。
5.2采購品的標(biāo)識。
5.2.3倉管人員根據(jù)檢驗結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行入庫處理。
5.3生產(chǎn)過程中的標(biāo)識。
5.3.1生產(chǎn)過程半成品標(biāo)識：按《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》要求進(jìn)行生產(chǎn)人員代號標(biāo)識及相關(guān)生產(chǎn)質(zhì)量控制表格的填寫；生產(chǎn)中相關(guān)配件上均表明生產(chǎn)人員編號（用黑色記號筆寫在相應(yīng)位置），嚴(yán)格遵守生產(chǎn)規(guī)程要求，如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有編號及時返回。
5.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)時填寫的相關(guān)表格輸入電腦，做成產(chǎn)品出廠原始記錄，便于查詢。
5.3.3各個工序的檢驗和測試狀態(tài)及加工狀態(tài)，可通過放置于不同區(qū)域反映出來，必要時配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識。對于經(jīng)檢驗為返工/返修的產(chǎn)品，直接返回上道工序，或放入返工/返修區(qū)表明情況。對于經(jīng)檢驗為不合格的廢品，放置于不合格區(qū)。
5.3.4生產(chǎn)完工的產(chǎn)品送至待檢測區(qū)，檢測后須返工的產(chǎn)品放入指定區(qū)域?qū)懨髑闆r，返工之后的產(chǎn)品，重新檢驗。
5.3.5當(dāng)計量檢測設(shè)備失準(zhǔn)導(dǎo)致不合格品流入下道工序或流出廠時，發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知生產(chǎn)部相關(guān)人員，轉(zhuǎn)回上道工序或按發(fā)貨批次進(jìn)行追回、檢驗和返工/返修。
5.3.6生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程中，各種標(biāo)識資料必須隨產(chǎn)品一起交接，確保追溯時的準(zhǔn)確性。
5.4成品標(biāo)識。
5.4.1成品的產(chǎn)品標(biāo)識是規(guī)格型號、編號、加工日期、數(shù)量等。
5.4.1最終檢驗、測試不合格的成品，應(yīng)放置于有不合格標(biāo)識的區(qū)域；
5.4.2包裝人員在裝箱以后在箱外進(jìn)行標(biāo)識（含顧客名、品名、規(guī)格、數(shù)量等），顧客要求的特定產(chǎn)品要照定單要求執(zhí)行。
5.4.3產(chǎn)品出廠時封裝好相關(guān)資料，并將產(chǎn)品出廠時間填寫到原始記錄表中。
5.5標(biāo)識的保護(hù)。
5.5.1產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素（如搬運、移置、管理不善或雨淋等）的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。
5.5.2在產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)運作過程中，產(chǎn)品在未出廠前，各有關(guān)部門必須對所用的各種標(biāo)識認(rèn)真保護(hù)，嚴(yán)禁涂抹、撒毀，保證標(biāo)識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)，防止誤用產(chǎn)品或不合格品流入下道工序。
6.1公司產(chǎn)品的追溯要求可以追溯到生產(chǎn)歷史，根據(jù)產(chǎn)品名稱、批號、規(guī)格、、生產(chǎn)日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗記錄、入庫有關(guān)記錄等。
6.2當(dāng)顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時，銷售部應(yīng)當(dāng)會同質(zhì)量部、生產(chǎn)部部等有關(guān)人員查閱產(chǎn)品各種記錄進(jìn)行分析和處理。
6.3對讓步接收、緊急放行、特別處理產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)部門進(jìn)行書面記錄、標(biāo)識中注明如“讓步接收”等字樣，以便進(jìn)行追溯性驗證。
6.4對采購產(chǎn)品的質(zhì)量追溯，按產(chǎn)品件上的標(biāo)識及原料驗收記錄內(nèi)容對供應(yīng)商進(jìn)行追溯，實施質(zhì)量責(zé)任落實。
追溯管理制度臺賬篇十一
為了認(rèn)真貫徹落實管理方針政策，不斷提高廣大師生的“安全第一”的思想意識，總結(jié)安全管理經(jīng)驗教訓(xùn)，促進(jìn)安全工作，使安全管理規(guī)范化、制度化、根據(jù)上級的有關(guān)要求，現(xiàn)將安全管理臺帳工作規(guī)定如下：
一、規(guī)范臺賬內(nèi)容。
（一）法規(guī)文件：有關(guān)幼兒園安全工作的法律、法規(guī)，以及上級黨委政府、教育行政、安全管理等有關(guān)部門下發(fā)的各類安全工作文件。
（二）組織領(lǐng)導(dǎo)：幼兒園安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單、安全組織管理網(wǎng)絡(luò)、工作職責(zé)等。
（三）管理制度：幼兒園基本情況、最新修訂的各項安全管理規(guī)章制度，各類安全應(yīng)急預(yù)案等。
（四）安全管理：各類安全工作責(zé)任書、安全工作學(xué)期和計劃、總結(jié)，各類有關(guān)安全工作的會議紀(jì)要，幼兒園隱患排查整改、綜合治理等安全工作報表等。
（五）安全教育：開展各類安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動的文字、圖片、影像資料等。
（六）檢查整改：各類安全工作檢查記錄，幼兒園安全日巡查記錄，學(xué)校安全工作檢查記錄，安全隱患排查、整改、跟蹤督查情況記錄等。
（七）預(yù)案演練：防食物中毒、防踩踏、防火災(zāi)、防地震、防盜竊、防詐騙、大型集體活動等應(yīng)急預(yù)案組織演練情況記載（文字、圖片、影像資料）等。
（八）事故案例：相關(guān)安全事故及處理情況的記載，對各類事故的反思總結(jié)等。
（九）安全考核：各類安全考核的組織實施及結(jié)果等。
（十）經(jīng)費投入：安全設(shè)施設(shè)備、宣傳教育活動等經(jīng)費投入情況記載。
二、嚴(yán)格臺帳管理。
（一）上述1—3項臺帳為長期使用，4—10項臺帳為分歸檔，隨時備查。
（二）高度重視建立安全管理臺帳工作，指定專人負(fù)責(zé)，及時收集、歸檔相關(guān)資料。
（三）臺帳資料要求全面完整，圖文并茂，按上述條目逐項分類整理歸檔。
追溯管理制度臺賬篇十二
為了貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及相關(guān)食品法規(guī)等，以食品質(zhì)量安全可追溯性確定食品的類別及安全狀態(tài)制定必要的食品安全追溯管理制度。
2、范圍。
生產(chǎn)食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品的索證質(zhì)量合格證明文件的有效性及查驗或驗收記錄情況;生產(chǎn)全程記錄及衛(wèi)生切情況、銷售、使用、服務(wù)質(zhì)量的全過程，若顧客另有規(guī)定時，按顧客的規(guī)定處理。
3、職責(zé)。
3.1供銷科門負(fù)責(zé)原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品供方評價及購銷計劃;。
3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對物資進(jìn)貨與貯存的標(biāo)識;。
3.4各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識與追溯;。
3.5出廠包裝人員負(fù)責(zé)對成品的標(biāo)識與追溯;。
3.6供銷科銷售人員負(fù)責(zé)對客戶所有信息進(jìn)行記錄，做好不合格產(chǎn)品召回工作。
4、定義。
4.1標(biāo)識：利用標(biāo)簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。
4.2產(chǎn)品標(biāo)識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。
4.3產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識：在產(chǎn)品實現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)(待檢、合格、不合格、待判定)及加工狀態(tài)(已加工、待加工)所作的標(biāo)識。
4.4不合格產(chǎn)品，只要產(chǎn)品質(zhì)量不符合安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存在著不合理的危險性，或者產(chǎn)品不具備基本使用性能。
4.5召回，對不合格產(chǎn)品，按照召回的'相關(guān)法律程序進(jìn)行召回、處理，進(jìn)一步消除安全隱患。
5、工作程序。
5.1產(chǎn)品標(biāo)識及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識。
5.1.1內(nèi)容：產(chǎn)品屬性(原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品)：品名、規(guī)格型號、編號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、數(shù)量、出庫保管員等;檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等;食品加工過程狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2標(biāo)識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。
5.1.3公司可追溯的標(biāo)識分為三個環(huán)節(jié)進(jìn)行，原材料的標(biāo)識統(tǒng)一稱為“原材料批號”;過程加工的標(biāo)識統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號”;成品標(biāo)識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”。
5.2采購品的標(biāo)識。
5.2.3倉管人員根據(jù)檢驗結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行入庫處理。
5.3生產(chǎn)過程中的標(biāo)識。
5.3.1生產(chǎn)過程半成品標(biāo)識：按《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》要求進(jìn)行生產(chǎn)人員代號標(biāo)識及相關(guān)生產(chǎn)質(zhì)量控制表格的填寫;生產(chǎn)中相關(guān)配件上均表明生產(chǎn)人員編號(用黑色記號筆寫在相應(yīng)位臵)，嚴(yán)格遵守生產(chǎn)規(guī)程要求，如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有編號及時返回。
5.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)時填寫的相關(guān)表格必要時輸入電腦，做成產(chǎn)品出廠原始記錄，便于查詢。
5.3.3各個工序的檢驗和測試狀態(tài)及加工狀態(tài)，可通過放臵于不同區(qū)域反映出來，必要時配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識。對于經(jīng)檢驗為返工/返修的產(chǎn)品，直接返回上道工序，或放入返工/返修區(qū)表明情況。對于經(jīng)檢驗為不合格的廢品，放臵于不合格區(qū)。
5.3.4生產(chǎn)完工的產(chǎn)品送至測試區(qū)，測試后須返工的產(chǎn)品放入指定區(qū)域?qū)懨髑闆r，返工之后的產(chǎn)品，重新檢驗。
5.3.5當(dāng)計量檢測設(shè)備失準(zhǔn)導(dǎo)致不合格品流入下道工序或流出廠時，發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知生產(chǎn)部相關(guān)人員，轉(zhuǎn)回上道工序或按發(fā)貨批次進(jìn)行追回、檢驗和返工/返修。
5.3.6生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程中，各種標(biāo)識資料必須隨產(chǎn)品一起交接，確保追溯時的準(zhǔn)確性。
5.4成品標(biāo)識。
5.4.1成品的產(chǎn)品標(biāo)識是規(guī)格型號、編號、加工日期、數(shù)量等。
5.4.2最終檢驗、測試不合格的成品，應(yīng)放臵于有不合格標(biāo)識的區(qū)域;。
5.4.3包裝人員在裝箱以后在箱外進(jìn)行標(biāo)識(含顧客名、品名、規(guī)格、數(shù)量等)，顧客要求的特定產(chǎn)品要照定單要求執(zhí)行。
5.4.4產(chǎn)品出廠時封裝好相關(guān)資料，并將產(chǎn)品出廠時間填寫到原始記錄表中。
5.5標(biāo)識的保護(hù)。
5.5.1產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素(如搬運、移臵、管理不善或雨淋等)的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。
5.5.2在產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)運作過程中，產(chǎn)品在未出廠前，各有關(guān)部門必須對所用的各種標(biāo)識認(rèn)真保護(hù)，嚴(yán)禁涂抹、撒毀，保證標(biāo)識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)，防止誤用產(chǎn)品或不合格品流入下道工序。
5.5.3各有關(guān)部門按規(guī)定做好標(biāo)識，無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠;發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品立即向標(biāo)識的責(zé)任部門報告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標(biāo)識后方能流轉(zhuǎn)。
6、產(chǎn)品的可追溯。
6.1公司產(chǎn)品(服務(wù))的追溯要求可以追溯到生產(chǎn)歷史，根據(jù)產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、客戶名稱、生產(chǎn)日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗記錄、入庫有關(guān)記錄等。
6.2當(dāng)顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時，銷售部應(yīng)當(dāng)會同技術(shù)部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員查閱產(chǎn)品各種記錄進(jìn)行分析和處理。
6.3對讓步接收、緊急放行、特別處理產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)部門進(jìn)行書面記錄、標(biāo)識中注明如“讓步接收”等字樣，以便進(jìn)行追溯性驗證。
6.4用戶使用產(chǎn)品時，根據(jù)用戶安裝位臵，填寫指導(dǎo)安裝記錄(本公司人員參與情況下)，產(chǎn)品安裝時間。
追溯管理制度臺賬篇十三
為了認(rèn)真貫徹落實管理方針政策，不斷提高廣大師生的“安全第一”的思想意識，總結(jié)安全管理經(jīng)驗教訓(xùn)，促進(jìn)安全工作，使安全管理規(guī)范化、制度化、根據(jù)上級的有關(guān)要求，現(xiàn)將安全管理臺帳工作規(guī)定如下：
一、規(guī)范臺賬內(nèi)容。
(一)法規(guī)文件：有關(guān)學(xué)校安全工作的法律、法規(guī)，以及上級黨委、政府、教育行政、安全管理等有關(guān)部門下發(fā)的各類安全工作文件。
(二)組織領(lǐng)導(dǎo)：學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單、安全組織管理網(wǎng)絡(luò)、工作職責(zé)等。
(三)管理制度：學(xué)?；厩闆r、最新修訂的各項安全管理規(guī)章制度，各類安全應(yīng)急預(yù)案等。
(四)安全管理：年度各類安全工作責(zé)任書、安全工作學(xué)期和年度計劃、總結(jié)，各類有關(guān)安全工作的會議紀(jì)要，學(xué)校綜治安全工作月報表等。
(五)安全教育：開展各類安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動的文字、圖片、影像資料等。
(六)檢查整改：各類安全工作檢查記錄，學(xué)校安全重點部位日巡查記錄，學(xué)校安全重點部位周檢查記錄，安全隱患排查情況記錄，安全隱患整改、跟蹤督查情況記載等。
(七)預(yù)案演練：防食物中毒、防踩踏、防火災(zāi)、防地震、大型集體活動等應(yīng)急預(yù)案組織演練情況記載(文字、圖片、影像資料)等。
(八)事故案例：相關(guān)安全事故及處理情況的記載，對各類事故的反思總結(jié)等。
(九)安全考核：各類安全考核的組織實施及結(jié)果等。
(十)經(jīng)費投入：安全設(shè)施設(shè)備、宣傳教育活動等經(jīng)費投入情況記載。
二、嚴(yán)格臺帳管理。
(一)上述1—3項臺帳為長期使用，4—9項臺帳為分年度歸檔，隨時備查。
(二)高度重視建立安全管理臺帳工作，指定專人負(fù)責(zé)，學(xué)校有關(guān)部門和人員要及時提供相關(guān)資料。
(三)臺帳資料要求全面完整，圖文并茂，按上述條目逐項分類整理歸檔。
追溯管理制度臺賬篇十四
對產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行有效識別,并在規(guī)定有可追溯性要求的場合,確定每個(或每次)產(chǎn)品和服務(wù)有唯一的標(biāo)識,實現(xiàn)可追溯性,以便及時跟蹤和處理質(zhì)量問題。
適用于公司物業(yè)管理服務(wù)全過程和各階段的標(biāo)識及可追溯性。
3.1管理部負(fù)責(zé)公司各類標(biāo)識的統(tǒng)一設(shè)計,公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)各種標(biāo)識設(shè)計稿的審批。
3.2管理部或各個服務(wù)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)標(biāo)識的審核。
3.3管理部負(fù)責(zé)公司各類員工服裝的訂制、發(fā)放與管理,各個服務(wù)中心員工服裝由各個服務(wù)中心發(fā)放和管理;其它各類標(biāo)識由各個服務(wù)中心負(fù)責(zé)安排訂購或制作。
3.4管理部負(fù)責(zé)公司員工胸卡的發(fā)放與管理,各個服務(wù)中心員工胸卡由各個服務(wù)中心發(fā)放和管理。
3.5各服務(wù)中心負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各種標(biāo)識的安裝和管理。
4.1標(biāo)識的范圍。
a.樓宇和區(qū)域標(biāo)識;。
b.轄區(qū)內(nèi)設(shè)備設(shè)施、安全消防、道路指示標(biāo)識,以及其他各類指示、警示、狀態(tài)、宣傳標(biāo)識。
c.各類物品及物品狀態(tài)、服務(wù)狀態(tài)的標(biāo)識。
d.各層次服務(wù)人員著裝、胸卡、工作標(biāo)識牌、服務(wù)部門的標(biāo)識。
e.宣傳廣告。
4.2標(biāo)識的設(shè)計與審批。
4.2.1標(biāo)識的設(shè)計要求。
4.2.2各類物品/服務(wù)的標(biāo)識,應(yīng)清晰、明確、美觀、易于識別,且在規(guī)定有可追溯性要求的場所對每個(次)物品/服務(wù)的標(biāo)識是唯一的。
4.2.3根據(jù)公司及服務(wù)中心對標(biāo)識的需求和要求,管理部負(fù)責(zé)對各類標(biāo)識進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計,如屬公司統(tǒng)一制作的標(biāo)識,管理部經(jīng)理審核,如屬服務(wù)中心制作的標(biāo)識由管理部經(jīng)理審核后,統(tǒng)一報總經(jīng)理審批。
4.2.4審批后,管理部負(fù)責(zé)各類員工工作服的訂購,其它標(biāo)識由各服務(wù)中心負(fù)責(zé)安排訂購、制作。
4.3標(biāo)識的發(fā)放。
4.3.1公司員工服裝由管理部統(tǒng)一發(fā)放與管理,各服務(wù)中心員工服裝由各服務(wù)中心自行統(tǒng)一發(fā)放和管理,并做好發(fā)放記錄。
4.3.2其他標(biāo)識,如屬公司統(tǒng)一訂購或制作的,由管理部統(tǒng)一進(jìn)行發(fā)放;如屬服務(wù)中心個別訂購或制作的,則由訂購供方送至使用部門或服務(wù)中心,使用部門或服務(wù)中心按《采購控制程序》進(jìn)行驗收。
4.4標(biāo)識的安裝與管理。
4.4.1公司各類服務(wù)人員的著裝與員工胸卡的佩戴及管理,具體按《工裝管理規(guī)定》和《標(biāo)識管理規(guī)定》執(zhí)行。
4.4.2各服務(wù)中心負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)樓宇和區(qū)域、設(shè)施設(shè)備、安全消防等各類指示、警示、狀態(tài)、宣傳標(biāo)識的配合安裝(訂購時包安裝的除外)和管理。
4.4.3管理部負(fù)責(zé)公司總部辦公區(qū)域內(nèi)標(biāo)識的`管理,服務(wù)中心負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各類標(biāo)識的管理,保持標(biāo)識的完好、清晰、整潔,并填寫《標(biāo)牌一覽表》,對標(biāo)識的啟用時間、安裝位置、廢止時間進(jìn)行登記,以便追溯。
4.4.4服務(wù)中心每日對小區(qū)的標(biāo)識進(jìn)行檢查,并填寫在相應(yīng)的記錄表中,對于缺少或不符合要求的標(biāo)識應(yīng)及時整改。
4.4.5對服務(wù)狀態(tài)的標(biāo)識應(yīng)由各服務(wù)中心及時進(jìn)行標(biāo)識;對物品狀態(tài)的標(biāo)識,應(yīng)通過檢測后方可進(jìn)行標(biāo)識:合格、不合格、待檢、待處理。服務(wù)的不合格,在各有關(guān)檢查記錄表中記載。
4.5可追溯性要求的實現(xiàn)。
4.5.1物品和各種服務(wù)標(biāo)識應(yīng)是唯一的,便于追溯。如每位服務(wù)人員的員工胸卡號應(yīng)為唯一的,當(dāng)涉及到服務(wù)工作或投訴時,可通過工作牌號追查到相應(yīng)服務(wù)人員的責(zé)任。
4.5.2離職或調(diào)崗人員,由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實收回相應(yīng)的標(biāo)識,并登記收回日期和原因。
4.5.3各部門應(yīng)按要求清楚、完整地填寫《標(biāo)牌一覽表》和各類服務(wù)的檢查記錄,以便日后追溯和查詢。
5.1《工裝管理規(guī)定》、《標(biāo)識管理規(guī)定》。
6.1《服裝發(fā)放登記表》jw/jl-7.5.3-001。
6.2《胸卡發(fā)放登記表》jw/jl-7.5.3-002。
6.3《標(biāo)牌一覽表》jw/jl-7.5.3-003。
追溯管理制度臺賬篇十五
1、企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定安全生產(chǎn)管理臺賬。
2、安全生產(chǎn)臺賬要指定專人負(fù)責(zé),認(rèn)真填寫,妥善保管。
3、安全生產(chǎn)管理臺賬內(nèi)容填寫要及時,有關(guān)落實制度的事項必須內(nèi)容清淅。
4、安全生產(chǎn)臺賬管理負(fù)責(zé)人必須如實填寫,不得有制做假臺賬,欺騙企業(yè)負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門人員。
5、企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)經(jīng)常檢查各有關(guān)安全生產(chǎn)臺賬的內(nèi)容,如有錯漏,要及時糾正。
6、嚴(yán)禁企業(yè)負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人指使臺賬管理負(fù)責(zé)人制假做假。
7、企業(yè)發(fā)生嚴(yán)重安全生產(chǎn)事故,必須如實報告和填寫臺賬,如有做假做造假,情節(jié)嚴(yán)重者將依法處理。
追溯管理制度臺賬篇十六
1、規(guī)范安全管理，有章可循、有據(jù)可查、有責(zé)可究。
2、健全完善安全檔案，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提高管理水平。
二、責(zé)任。
1、安全科負(fù)責(zé)執(zhí)行本制度；
2、有關(guān)部門履行本制度。
三、適用范圍：本制度適用于本企業(yè)有關(guān)部門。
四、本企業(yè)應(yīng)建安全帳。
（一）基礎(chǔ)管理臺帳責(zé)任部門協(xié)助部門。
1、企業(yè)基本情況安全科人事/財務(wù)。
2、安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)和組織網(wǎng)絡(luò)安全科。
3、安全生產(chǎn)責(zé)任制主要負(fù)責(zé)人安全科。
（1）各級人員安全職責(zé)。
（2）各機(jī)構(gòu)或職能部門安全職責(zé)。
4、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度主要負(fù)責(zé)人安全科。
5、安全操作規(guī)程技術(shù)/生產(chǎn)科安全科。
6、應(yīng)急救援預(yù)案主要負(fù)責(zé)人安全科。
（二）安全教育臺帳。
1、企業(yè)人員花名冊人事科安全科。
2、從業(yè)人員信息表人事科安全科。
3、從業(yè)人員三級安全教育卡安全科車間/班組。
4、持證上崗人員一覽表安全科人事科。
5、安全生產(chǎn)會議（活動）記錄分管付職安全科。
（三）安全檢查臺帳。
1、安全檢查表安全科車間/班組。
2、安全獎勵記錄安全科人事科。
3、安全處罰記錄安全科人事科。
4、安全生產(chǎn)資金投入、使用情況表財務(wù)科安全科。
1、特種設(shè)備一覽表設(shè)備科安全科。
2、特種設(shè)備登記表設(shè)備科安全科。
3、普通設(shè)備一覽表設(shè)備科安全科。
4、普通設(shè)備登記表設(shè)備科安全科。
5、消防器材一覽表保衛(wèi)科安全科。
6、消防器材布置平面圖保衛(wèi)科安全科。
（五）綜合管理臺帳。
1、事故匯總表安全科車間/班組。
2、事故情況登記表安全科車間/班組。
3、勞動防護(hù)用品發(fā)放情況表供銷科安全科。
4、勞動防護(hù)領(lǐng)用清單供銷科安全科。
5、職業(yè)衛(wèi)生健康檔案人事科安全科。
6、危險源（重大隱患）登記表安全科有關(guān)責(zé)任部門。
五、管理要求。
1、安全臺帳的建立要本著規(guī)范、嚴(yán)格分類的原則進(jìn)行；
2、安全臺帳必須真實，依據(jù)資料來源的時間先后順序來進(jìn)行；
3、安全臺帳由責(zé)任部門負(fù)責(zé)登記，有關(guān)部門協(xié)助，每月一次由安全科統(tǒng)一匯總，按季、年定期整理保管。
4、安全臺帳檔案內(nèi)資料保存時間視資料重要性而定，一般性安全資料至少要保存二年時間，重要資料至少要保存五年以上備查；事故處理資料要作為長期檔案保存。
5、安全檔案必須保持清潔干凈；
6、安全檔案內(nèi)保存的資料，一般要求是原始資料，盡量不保存復(fù)印資料。
7、安全檔案借閱時，必須辦理借閱登記手續(xù)，及時歸還，原則上不得借出企業(yè)外；
追溯管理制度臺賬篇十七
永仁縣青少年校外活動中心場所建設(shè)項目屬于國家公益金支持項目。作為青少年校外活動工作者，都有愛護(hù)場所設(shè)施、設(shè)備的責(zé)任和義務(wù)，發(fā)揚當(dāng)家做主的主人翁精神。
1、嚴(yán)格執(zhí)行中心制定的一切規(guī)章制度。
2、愛崗敬業(yè)，盡職盡責(zé)。
3、保管、使用好各自保管的器材、設(shè)備，不損壞，不遺失，不作私用。
4、嚴(yán)禁將設(shè)備、器材帶出單位或借給他人用，若因工作需要時，要嚴(yán)格辦理相關(guān)手續(xù)。
5、器材，設(shè)備若有損壞、遺失，將追究直接管理者的責(zé)任。
6、所管理的器材、設(shè)備若出現(xiàn)故障，要及時報告并積極檢修。
以上制度，請各位教職工務(wù)必遵照執(zhí)行！
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追溯管理制度臺賬篇十八
一、企業(yè)全體員工均應(yīng)保持經(jīng)營場所的干凈、整潔。
二、經(jīng)營場所內(nèi)不得存放有毒、有害物品。
三、經(jīng)營場所內(nèi)不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等。
四、任何員工不得將易燃、易爆等物品帶入經(jīng)營場所內(nèi)。
五、個人辦公區(qū)間物品應(yīng)擺放整齊，辦公臺上不得擺放與辦公無關(guān)的物品。
六、不得在經(jīng)營場所內(nèi)用餐，如需用餐需在公司統(tǒng)一規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。
七、注意個人衛(wèi)生，不得穿背心，拖鞋進(jìn)入辦公區(qū)域。
八、滅蚊燈、老鼠夾、殺蟲劑應(yīng)保持有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時報告衛(wèi)生管理員，衛(wèi)生管理員應(yīng)立即采取措施加以解決。
一、各級管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》的規(guī)定，根據(jù)各自的職責(zé)接受培訓(xùn)教育。
二、衛(wèi)生管理員負(fù)責(zé)制定年度員工培訓(xùn)計劃，按照培訓(xùn)計劃和安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作。并負(fù)責(zé)建立職工教育培訓(xùn)檔案。任何人無正當(dāng)理由，均不得缺席公司的培訓(xùn)，并自覺完成學(xué)習(xí)計劃。
三、新錄入員工、轉(zhuǎn)崗員工上崗前須進(jìn)行質(zhì)量教育與培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容包括《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》等相關(guān)法律法規(guī)、崗位職責(zé)、各類質(zhì)量臺賬、記錄的登記方法等，考核合格后方可上崗。
四、參加外部培訓(xùn)及在職接受繼續(xù)學(xué)歷教育的人員，應(yīng)將考核結(jié)果或相應(yīng)的培訓(xùn)教育證書留復(fù)印件存檔。定期組織員工對本公司化妝品的相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn)。
五、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)教育的考核，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的不同可選擇筆試、口試，現(xiàn)場操作等考核方式，并將考核結(jié)果存檔。
一、為規(guī)范化妝品經(jīng)營行為，保證化妝品的質(zhì)量安全，保障消費者健康，根據(jù)《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》及其實施細(xì)則等有關(guān)法規(guī)，制定本制度。
二、化妝品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立索證索票制度，認(rèn)真查驗供應(yīng)商及相關(guān)質(zhì)量安全的有效證明文件，留存相關(guān)票證文件或復(fù)印件備查，加強(qiáng)臺賬管理，如實記錄購銷信息。以確?；瘖y品來源渠道合法、質(zhì)量安全。
三、化妝品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)索證索票和臺賬管理工作，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)。
四、經(jīng)營企業(yè)索證至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）化妝品生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照；
（二）化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證；
（三）化妝品行政（衛(wèi)生）許可批件或備案憑證、國產(chǎn)非特殊化妝品備案登記憑證；
（四）化妝品檢驗報告或合格證明；
（五）進(jìn)口化妝品的有效檢驗檢疫證明。不能提供原件的，可以提供復(fù)印件。但復(fù)印件應(yīng)加蓋化妝品生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的公章并存檔備查。
五、經(jīng)營企業(yè)索票至少應(yīng)當(dāng)向供貨商索取正式銷售發(fā)票及相關(guān)憑證，注明化妝品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號、保質(zhì)期、單價、金額、銷貨日期以及生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的名稱、住所和聯(lián)系方式。
六、索證索票應(yīng)當(dāng)按供應(yīng)商名稱或者化妝品種類建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期應(yīng)當(dāng)比產(chǎn)品有效期延長6個月，鼓勵有條件的化妝品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)實行電子化管理。
七、化妝品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)實行臺賬管理，建立購貨臺賬。
八、購貨臺賬按照每次購入的情況如實記錄，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號、保質(zhì)期限、產(chǎn)地、購進(jìn)價格、購貨日期、供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式等信息。
九、購貨臺賬按照供應(yīng)商、供貨品種、供貨時間順序等分類管理。
十、購貨臺賬應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期應(yīng)當(dāng)比產(chǎn)品有效期延長6個月。
一、化妝品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立化妝品進(jìn)貨查驗制度。
二、對配送的化妝品應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和化妝品安全標(biāo)準(zhǔn)履行檢查義務(wù)，檢查化妝品感官質(zhì)量和標(biāo)簽；查驗本單位的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和化妝品合格證明。銷售進(jìn)口及特殊化妝品的，應(yīng)當(dāng)查驗其合法證明。
三、化妝品經(jīng)營者對進(jìn)入商場、超市、便利店懸掛“總經(jīng)銷”、“總代理”字樣牌匾的，必須查驗是否持有合法有效的授權(quán)文書，并將文書復(fù)印件留存歸檔備查。
四、實行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的化妝品經(jīng)營企業(yè)，可以由企業(yè)總部統(tǒng)一提供生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格的證明文件并進(jìn)行化妝品進(jìn)貨查驗記錄。企業(yè)總部應(yīng)當(dāng)向所屬經(jīng)營者提供進(jìn)貨查驗的證明，除統(tǒng)一配送的產(chǎn)品之外所屬經(jīng)營者無權(quán)自行采購任何產(chǎn)品。
五、對包裝、標(biāo)識等不符合要求或質(zhì)量有疑問的化妝品，就地封存并及時上報質(zhì)量管理人員。產(chǎn)品驗收合格后方可入庫或上柜銷售。
一、嚴(yán)格按照化妝品的儲存要求分別存放在常溫庫（區(qū)）、恒溫庫（區(qū)）。
二、庫存化妝品應(yīng)按化妝品批號和有效期遠(yuǎn)近依序集中堆碼，不同批號的化妝品不得混垛。
三、對儲存中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量疑問的`化妝品，應(yīng)立即將營業(yè)場所陳列和庫存的化妝品集中控制并停售，并及時通知質(zhì)量管理人員進(jìn)行處理。
四、對近有效期的化妝品，應(yīng)按月填報“低于16個月產(chǎn)品盤點”；對有效期低于6個月的產(chǎn)品進(jìn)行封存并停售；對不合格化妝品應(yīng)單獨存放，專賬記錄，并有明顯標(biāo)志。
五、倉務(wù)員工應(yīng)按化妝品儲存要求檢查化妝品儲存、陳列條件是否合理。每天定時檢查庫（區(qū)）、營業(yè)場所溫度情況并填寫《溫度記錄表》。如所經(jīng)營品種儲存條件有特殊要求的，應(yīng)按其包裝標(biāo)識要求儲存；如超出規(guī)定范圍，立即采取調(diào)控措施，并予以記錄。
六、保持庫內(nèi)環(huán)境、貨架的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清理和消毒，庫區(qū)內(nèi)必須配備足夠的消防器材，以及防塵、防潮、防污染、防鼠設(shè)施。
七、建立設(shè)施、設(shè)備管理檔案，并做好設(shè)施、設(shè)備運行使用、檢查、維修、保養(yǎng)記錄。
八、建立健全化妝品進(jìn)貨驗收、銷貨憑證、進(jìn)銷臺賬資料的完整檔案。
一、經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行不合格化妝品管理制度。
二、經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營的化妝品不符合產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即停止經(jīng)營，下架單獨存放，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者，并記錄停止經(jīng)營和通知的情況，將有關(guān)情況報告轄區(qū)工商行政管理機(jī)關(guān)?；瘖y品經(jīng)營者接到有關(guān)監(jiān)管部門關(guān)于不合格化妝品退市通知后，應(yīng)按上述規(guī)定立即處理。
三、化妝品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)協(xié)助生產(chǎn)者執(zhí)行不合格產(chǎn)品召回制度。生產(chǎn)者對召回的不合格產(chǎn)品采取補救措施，能夠保證化妝品安全的，經(jīng)營者在履行查驗和記錄制度后，可以繼續(xù)銷售。
四、經(jīng)營者對貯存、銷售的化妝品應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行檢查，查驗產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，及時清理變質(zhì)、超過保質(zhì)期及其他不符合化妝品安全要求的產(chǎn)品，主動將其退出市場，并做好相關(guān)記錄。
追溯管理制度臺賬篇十九
一、目的實行臺賬管理制度，是工程管理質(zhì)量的一項重要措施，對于規(guī)范項目施工運作行為，建立服務(wù)可追溯制度，落實服務(wù)質(zhì)量責(zé)任追究制度，促進(jìn)工程管理持續(xù)健康發(fā)展具有重要的意義。
二、職責(zé)。
2、各部門指定人員負(fù)責(zé)具體臺賬記錄，辦理臺賬內(nèi)容，及時注記完成每日臺賬報表；
3、各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)確保臺賬內(nèi)容的正確性以及協(xié)調(diào)臺賬管理的各項工作。
4、本制度執(zhí)行情況作為各部門經(jīng)理、相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。
三、
操作規(guī)程。
3、各部門建立、健全臺賬管理制度，完善臺賬管理內(nèi)容，實現(xiàn)與臺賬軟件無縫對接；
8、臺賬數(shù)據(jù)要及時更新，隨時保持最新數(shù)據(jù)；
11、年末對各部門臺賬工作進(jìn)行綜合評定，作為公司對各部門考核的依據(jù)。
材料送檢臺賬。
追溯管理制度臺賬篇二十
通過建立追溯制度，確定從采購到加工、到銷售整個過程中產(chǎn)品的流向和信息，即生產(chǎn)的產(chǎn)品人上往下能夠跟蹤，從下往上能夠追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和組織的生產(chǎn)效率。
適用于要公司產(chǎn)品。
組長：xx。
組員：xx。
質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、倉庫采購部。
4.1可追溯性：通過。
登記的日期、批號、對產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史和使用或位置予以追蹤的能力。
4.2實施。
4.2.1公司通對原輔料和產(chǎn)成品實施批號管理，建立進(jìn)貨驗收記錄，生產(chǎn)記錄，入庫記錄，出貨記錄，根據(jù)號管理實現(xiàn)追溯。
4.2.2生產(chǎn)原料，需由采購部按產(chǎn)品要求采購符合產(chǎn)品質(zhì)量的原料。
4.2.3原料進(jìn)廠由倉庫通知質(zhì)檢部，對原料進(jìn)行進(jìn)廠檢查。質(zhì)檢部接到通知后對原料進(jìn)行驗收，并按時做好記錄，檢驗合格后通倉庫部。
4.2.4倉庫接到質(zhì)檢部通知后，將原料入庫，并做好原料入庫記錄。
4.2.5車間領(lǐng)用，庫房應(yīng)做好原料出庫記錄，車間應(yīng)做好原料領(lǐng)用記錄。
4.2.6車間生產(chǎn)，應(yīng)做好生產(chǎn)記錄。
4.2.7成品在質(zhì)檢部檢驗合格后，由生產(chǎn)部和倉庫做好成品交付記錄。
4.2.8成品出庫由質(zhì)檢部檢驗后出具出廠檢驗報告后，產(chǎn)品予以出庫。
5.1對已出現(xiàn)質(zhì)量問的成品都要進(jìn)行質(zhì)量追溯；
5.2質(zhì)量追溯由采購部、質(zhì)檢、生產(chǎn)部、倉庫聯(lián)合完成。
5.3溯源。
5.3.1根據(jù)客戶的質(zhì)量投訴報告，確定成品的生產(chǎn)批號；
5.3.2由質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)部提供的該批號的生產(chǎn)時的生產(chǎn)記錄，查明使用的原料批次；
5.3.3通過原料進(jìn)廠驗收記錄，判定出該批次原料的供貨方信息，加工過程信息。
5.4追蹤。
5.4.2庫房根據(jù)原料入庫記錄，出庫記錄，檢查庫存，并封存該批次剩余原料；
5.4.5由質(zhì)檢部評估危害性，是否實施召回。
《進(jìn)廠原料檢驗記錄》。
《原料領(lǐng)用記錄》。
《生產(chǎn)記錄》。
《原料入庫記錄》。
《成品入庫記錄》。
《成品檢驗記錄》。
《成品出庫記錄》。
追溯管理制度臺賬篇二十一
為了貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及相關(guān)食品法規(guī)等，以食品質(zhì)量安全可追溯性確定食品的類別及安全狀態(tài)制定必要的食品安全追溯管理制度。
生產(chǎn)食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品的索證質(zhì)量合格證明文件的有效性及查驗或驗收記錄情況;生產(chǎn)全程記錄及衛(wèi)生切情況、銷售、使用、服務(wù)質(zhì)量的全過程，若顧客另有規(guī)定時，按顧客的規(guī)定處理。
3.1供銷科門負(fù)責(zé)原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品供方評價及購銷計劃;。
3.4各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識與追溯;。
3.5出廠包裝人員負(fù)責(zé)對成品的標(biāo)識與追溯;。
3.6供銷科銷售人員負(fù)責(zé)對客戶所有信息進(jìn)行記錄，做好不合格產(chǎn)品召回工作。
4.1標(biāo)識：利用標(biāo)簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。
4.2產(chǎn)品標(biāo)識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。
4.3產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識：在產(chǎn)品實現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)(待檢、合格、不合格、待判定)及加工狀態(tài)(已加工、待加工)所作的標(biāo)識。
4.4不合格產(chǎn)品，只要產(chǎn)品質(zhì)量不符合安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存在著不合理的危險性，或者產(chǎn)品不具備基本使用性能。
4.5召回，對不合格產(chǎn)品，按照召回的相關(guān)法律程序進(jìn)行召回、處理，進(jìn)一步消除安全隱患。
5.1產(chǎn)品標(biāo)識及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識。
5.1.1內(nèi)容：產(chǎn)品屬性(原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品)：品名、規(guī)格型號、編號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、數(shù)量、出庫保管員等;檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等;食品加工過程狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2標(biāo)識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。
5.1.3公司可追溯的.標(biāo)識分為三個環(huán)節(jié)進(jìn)行，原材料的標(biāo)識統(tǒng)一稱為“原材料批號”;過程加工的標(biāo)識統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號”;成品標(biāo)識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”。
5.2采購品的標(biāo)識。
5.2.3倉管人員根據(jù)檢驗結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行入庫處理。
5.3生產(chǎn)過程中的標(biāo)識。
5.3.1生產(chǎn)過程半成品標(biāo)識：按《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》要求進(jìn)行生產(chǎn)人員代號標(biāo)識及相關(guān)生產(chǎn)質(zhì)量控制表格的填寫;生產(chǎn)中相關(guān)配件上均表明生產(chǎn)人員編號(用黑色記號筆寫在相應(yīng)位置)，嚴(yán)格遵守生產(chǎn)規(guī)程要求，如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有編號及時返回。
5.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)時填寫的相關(guān)表格必要時輸入電腦，做成產(chǎn)品出廠原始記錄，便于查詢。
5.3.3各個工序的檢驗和測試狀態(tài)及加工狀態(tài)，可通過放臵于不同區(qū)域反映出來，必要時配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識。對于經(jīng)檢驗為返工/返修的產(chǎn)品，直接返回上道工序，或放入返工/返修區(qū)表明情況。對于經(jīng)檢驗為不合格的廢品，放臵于不合格區(qū)。
5.3.4生產(chǎn)完工的產(chǎn)品送至測試區(qū)，測試后須返工的產(chǎn)品放入指定區(qū)域?qū)懨髑闆r，返工之后的產(chǎn)品，重新檢驗。
5.3.5當(dāng)計量檢測設(shè)備失準(zhǔn)導(dǎo)致不合格品流入下道工序或流出廠時，發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知生產(chǎn)部相關(guān)人員，轉(zhuǎn)回上道工序或按發(fā)貨批次進(jìn)行追回、檢驗和返工/返修。
5.3.6生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程中，各種標(biāo)識資料必須隨產(chǎn)品一起交接，確保追溯時的準(zhǔn)確性。
5.4成品標(biāo)識。
5.4.1成品的產(chǎn)品標(biāo)識是規(guī)格型號、編號、加工日期、數(shù)量等。
5.4.2最終檢驗、測試不合格的成品，應(yīng)放臵于有不合格標(biāo)識的區(qū)域;。
5.4.3包裝人員在裝箱以后在箱外進(jìn)行標(biāo)識(含顧客名、品名、規(guī)格、數(shù)量等)，顧客要求的特定產(chǎn)品要照定單要求執(zhí)行。
5.4.4產(chǎn)品出廠時封裝好相關(guān)資料，并將產(chǎn)品出廠時間填寫到原始記錄表中。
5.5標(biāo)識的保護(hù)。
5.5.1產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素(如搬運、移臵、管理不善或雨淋等)的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。
5.5.2在產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)運作過程中，產(chǎn)品在未出廠前，各有關(guān)部門必須對所用的各種標(biāo)識認(rèn)真保護(hù)，嚴(yán)禁涂抹、撒毀，保證標(biāo)識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)，防止誤用產(chǎn)品或不合格品流入下道工序。
5.5.3各有關(guān)部門按規(guī)定做好標(biāo)識，無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠;發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品立即向標(biāo)識的責(zé)任部門報告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標(biāo)識后方能流轉(zhuǎn)。
6.1公司產(chǎn)品(服務(wù))的追溯要求可以追溯到生產(chǎn)歷史，根據(jù)產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、客戶名稱、生產(chǎn)日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗記錄、入庫有關(guān)記錄等。
6.2當(dāng)顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時，銷售部應(yīng)當(dāng)會同技術(shù)部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員查閱產(chǎn)品各種記錄進(jìn)行分析和處理。
6.3對讓步接收、緊急放行、特別處理產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)部門進(jìn)行書面記錄、標(biāo)識中注明如“讓步接收”等字樣，以便進(jìn)行追溯性驗證。
6.4用戶使用產(chǎn)品時，根據(jù)用戶安裝位置，填寫指導(dǎo)安裝記錄(本公司人員參與情況下)，產(chǎn)品安裝時間。
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