總結(jié)是對自己經(jīng)驗(yàn)的提煉，讓我們從中獲取更多的智慧和教訓(xùn)?？偨Y(jié)的寫作要注重邏輯和條理，合理安排內(nèi)容，使讀者容易理解并能從中得到啟發(fā)和啟示。下面是一些值得借鑒的總結(jié)寫作技巧和經(jīng)驗(yàn)分享。
跟蹤審計工作匯報篇一
六安-東石筍公路升級改造項目于年由市發(fā)展計劃委員會批準(zhǔn)建設(shè)。本項目位于金安區(qū)境內(nèi)，起點(diǎn)位于六舒路口k0+000終點(diǎn)位于金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)k42+950.627，路線全長42.950.627km。本項目設(shè)計時速40km/h的二級公路,路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至12m路面為新建路面，寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級配碎石結(jié)構(gòu)層。其中1標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安區(qū)審計局及建設(shè)單位委托我公司對該道路建設(shè)項目了1、2標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計服務(wù)。在金安區(qū)審計局的指導(dǎo)和支持下，我們公司六安-東石筍公路升級改造工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安-東石筍公路升級改造建設(shè)工程跟蹤審計服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)國家審計署、省審計廳、省財政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神，借鑒交通系統(tǒng)和其他部門大中型項目的管理經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)地開展了該項目跟蹤審計工作。為項目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了跟蹤審計工作目標(biāo)和任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報如下。
公司根據(jù)項目實(shí)際情況編制了《六安-東石筍公路升級改造工程項目建設(shè)過程跟蹤審計方案》、《六安-東石筍公路升級改造工程施工過程跟蹤審計實(shí)施程序、管理手冊》。安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊造價師擔(dān)任項目主審。
司領(lǐng)導(dǎo)的要求，忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場、務(wù)求實(shí)效，有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個工作日我們都安排跟蹤審計組人員至工程現(xiàn)場，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報。跟蹤審計組人員每周定期參加各工程的工地例會，會上通報每周的跟蹤審計情況并提出相關(guān)的意見和建議，處理造價問題。實(shí)時對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時，我們每月將我方的跟蹤審計詳細(xì)情況向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報，虛心接受審計處的工作指導(dǎo)，并將審計處領(lǐng)導(dǎo)對跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程分部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
三、抓重點(diǎn)、抓主流。
針對工程建設(shè)過程中影響造價的突出問題，及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。
含在合同措施費(fèi)中的部分項目費(fèi)用建議業(yè)主項目部不予計取，盡管由此產(chǎn)生了。
油庫后山的開山放坡施工，二次放坡結(jié)束時，跟蹤審計人員建議隨即對坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施，但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn)，準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工，而目前山間的管線施工、山下的油罐和管線施工均已完成，且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡，在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工，勢必造成施工難度增加且工程費(fèi)用和措施費(fèi)用都會大幅增加。事實(shí)證明我們當(dāng)時的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開挖因地質(zhì)條件不好，而進(jìn)行深挖回填砂石處理，造成工程造價增加合計至少在100萬以上，但是否經(jīng)過各方科學(xué)論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實(shí)可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問題上，我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案?！皢柷堑们迦缭S，為有源頭活水來”。我們跟蹤審計工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于公司審計處的熱情指導(dǎo)，得益于公司管道辦、各工程分部、項目部的密切配合，得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續(xù)在審計處的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步提高跟蹤審計工作的質(zhì)量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價咨詢服務(wù)。
跟蹤審計工作匯報篇二
一個老牌it項目經(jīng)理的多年感悟和技巧。
1、中國充滿大量非常敬業(yè)但不夠職業(yè)的項目經(jīng)理，不了解這一點(diǎn)，就做不好中國的項目。
2、真正的原因往往都隱藏在表面的理由背后。
3、做項目最高境界是和用戶形成長期共生雙贏關(guān)系。
4、賣功能，賣利益，賣服務(wù)，賣價值，賣口碑，這是做項目的五個境界。
5、大項目往往是從小項目建立信任開始的。
6、做項目的公司夢想往往是通過項目形成一個好產(chǎn)品去走批量化復(fù)制的路。
7、做大項目最大的愿望就是“不差錢”，最大的風(fēng)險就是“沒錢花”。
8、大項目往往培養(yǎng)出很多賭性十足的銷售。
9、基于項目型運(yùn)作最好的商業(yè)模式無非是吃行業(yè)或者傍大款。
10、沒有核心競爭力，做項目做產(chǎn)品都做不好。
11、不成熟的行業(yè)往往培養(yǎng)不成熟的銷售。
12、做大項目銷售就要前半夜想成功激勵自己，后半夜想失敗警醒自己。
13、不拒絕小單的磨練，才能成就大單運(yùn)作能力。
14、不是誰經(jīng)過努力都可以做銷售的，三流的銷售賣勤奮，二流的銷售賣品牌，一流的銷售賣信用，超一流的銷售賣資源。
15、做導(dǎo)演型銷售不是要一個人成為全才，而是具備整合資源的能力。
16、項目團(tuán)隊才是最有力的組合，你不能獨(dú)自成功。
17、一流的顧問就是能通過快速學(xué)習(xí)讓自己在幾天內(nèi)就變得很專業(yè)的人。
18、同行不是冤家，在一個行業(yè)做了幾年就特別明白圈子很小這句話。
19、很多沒有道理的流程是由很有道理的流程進(jìn)化過來的。20、新人要學(xué)會的第一課是：守規(guī)矩，而不是貿(mào)然創(chuàng)新。
21、堅持重視老客戶的人會得到最好的回報。
22、不管是哪個行業(yè)的銷售，有時候最有效的方法就是電話和上門拜訪，人和人直接經(jīng)過接觸才有信任。
23、企業(yè)大了，不官僚就很難生存，很多人未必懂得這個道理，當(dāng)然官僚要要付出為新血所替代的風(fēng)險。
24、很多人說國企不好，但做夢也想進(jìn)入國企，這又是為什么？
25、早起的鳥兒未必有蟲吃，除非你早起又做好了準(zhǔn)備。
26、你能打動客戶的理由，一定要先說服自己相信。
27、一流的商務(wù)就是總有辦法制造別人感興趣的牌。
28、不會花錢的商務(wù)不是好商務(wù)，只會花錢的商務(wù)死得更難看。
29、抓住項目關(guān)鍵點(diǎn)，才能找到項目突破口。
30、收集一些細(xì)微的情報，拼湊出整個項目的輪廓，是一個優(yōu)秀商務(wù)的基本功。
31、做項目一定要明白，甲方和乙方都是人，人都是很復(fù)雜的。
32、評估一個項目最痛苦的結(jié)果是：這不是你的機(jī)會。
33、項目中往往要按明規(guī)則做文章，按潛規(guī)則辦事。
34、利益面前沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。
35、大客戶的需求是分層次，多維度的。
36、陷入同質(zhì)化競爭是做項目的常態(tài)。
37、定位對手要先做好自己的swot分析。
38、能搞定企業(yè)內(nèi)部資源的人才有自信搞定客戶。
39、不要害怕任何貌似強(qiáng)大的對手，關(guān)鍵是要想清楚他的弱點(diǎn)，然后去放大。40、一個商務(wù)高手一定要有陪標(biāo)和圍標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)。
41、在項目中你不需要一次解決所有的對手，而是每一輪確保你還在局內(nèi)，然后等對手犯錯誤。
42、要學(xué)會把自己的同事當(dāng)客戶一樣對待，不要以為他所做的一切都是理所應(yīng)當(dāng)?shù)摹?/p>
43、給客戶遞名片一定要讓名字對著對方，很多人都忽略了這個細(xì)節(jié)。
44、領(lǐng)導(dǎo)這么多，難怪做大項目的人多少是有點(diǎn)見人說人話見鬼說鬼話的本事。
45、能成功把客戶約出來可能是項目有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的一種標(biāo)志。
46、中國客戶最大的壞毛病就是利用供應(yīng)商想接項目的心理免費(fèi)利用他們給自己寫材料。
47、用戶是上帝，但不一定永遠(yuǎn)都是正確的。
48、在中國做大項目的人，遲早要在酒桌上被放倒幾次。
49、煙酒是項目的潤滑劑，不是必需品，不抽煙不喝酒一樣做大項目的人很多，珍愛生命，遠(yuǎn)離煙酒。
50、報價其實(shí)是和用戶玩心理戰(zhàn)的過程，開始很難，后來上癮。
51、建議公司老總花點(diǎn)時間仔細(xì)聽一聽自己員工的公司介紹，估計一半以上晚上回去睡不著覺。
52、賣產(chǎn)品不如賣服務(wù)，賣公司不如賣自己。
53、再好的教程也不如實(shí)踐這位老師好，不怕尷尬，多積累經(jīng)驗(yàn)，你就會具備應(yīng)變能力。
54、做介紹之前多花幾分鐘想想你的聽眾想聽什么再開口。
55、介紹就要“聚焦目的，突出差異，人無我有，人有我全，人全我?！?。
56、做介紹最怕一成不變，不僅僅用戶，自己也失去表達(dá)的欲望。
57、公司介紹三分鐘，臺下要練十個鐘。
58、現(xiàn)在的用戶越來越理性，說自己公司如何好，不如說自己在這家公司感覺很自豪。
59、公司介紹要講好，小故事一定要多準(zhǔn)備幾個。
60、和高層多談價值觀，和中層多談可靠性，和底層多談先進(jìn)性。6。
1、售前請注意：競爭在每時每刻，即使只有你一方在調(diào)研。6。
2、調(diào)研只要足夠你有把握落實(shí)下一階段工作即可，不用過度投入。6。
3、客戶要你配合他，用戶要他配合你，這就好比女朋友和老婆的區(qū)別。6。
4、好售前顧問和差顧問，差別不在技術(shù)，而在商務(wù)感覺。6。
5、好顧問總是稀缺資源，任何時候都要考慮這個變量。
66、很多人不是沒有能力，而是怕麻煩，工作質(zhì)量高不高，就在你怕不怕麻煩。6。
7、一個好的售前團(tuán)隊，能力應(yīng)該相互補(bǔ)充短板，未必是最強(qiáng)組合效果最好。6。
8、解決方案往往是“理論的巨人，實(shí)踐的矮子”真實(shí)寫照。6。
1、把文字變成表，把表變成圖，方案才有可讀性。
72、其實(shí)企業(yè)的人最清楚企業(yè)的問題，他們不過是不方便說而已。
73、方案是靠模板抄出來的，這我們都知道，但拜托抄的時候替換用心一點(diǎn)。7。
4、自己的方案最好給別人檢查，因?yàn)槿藢ψ约旱奈淖植幻舾小?。
5、我個人的經(jīng)驗(yàn)是會寫方案的人都有收藏公司資料的癖好。
76、小公司往往舍不得在方案包裝上花錢，大公司又往往太注重方案的門面功夫。7。
7、演示能力就是說服力，即使你成為老板，也會希望擁有這種說服力。
9、現(xiàn)在是讀圖時代，所以演示注定要比方案有視覺沖擊力。80、十份優(yōu)秀的方案也很難挽回一次失敗的演示。
81、演示前要做的功課是預(yù)判聽眾的立場，也許會賭錯，但總比不分析要好，實(shí)在猜不出，多準(zhǔn)備幾個應(yīng)變方案。
82、用戶的真實(shí)需求往往自己也沒意識到，所以商務(wù)了解的信息雖然是用戶自己說的，但未必就是可靠的。
83、演示成功的標(biāo)志就是沒人睡覺，沒人頻繁上廁所，沒人大聲接電話。8。
4、大型項目演示需要團(tuán)隊協(xié)同準(zhǔn)備，別搞個人英雄主義。
85、演示就是希望看到用戶眼前一亮，其實(shí)用戶也想看到讓他眼前一亮的供應(yīng)商。8。
6、基本上用戶領(lǐng)導(dǎo)不在的演示都是白忙，準(zhǔn)備在申請一次機(jī)會吧。
8、沒有優(yōu)勢的時候，演示要敢于搏，富貴險中求，成功也一樣。8。
9、技術(shù)交流要突出亮點(diǎn)，招標(biāo)答辯要突出實(shí)力。
90、經(jīng)常做演示，總有機(jī)會碰到意外的，希望不要出現(xiàn)在關(guān)鍵演示場合就好。9。
1、沒有釘子的項目，參與也是陪標(biāo)，就當(dāng)培養(yǎng)新人了解業(yè)務(wù)的場合好了。9。
2、人是因?yàn)橥纯嗌枨?，因?yàn)榭鞓范徺I！請站在用戶獲得利益去介紹產(chǎn)品，拉動用戶產(chǎn)生購買沖動，而不是推銷你的賣點(diǎn)。
93、其實(shí)好材料最簡單的標(biāo)準(zhǔn)就是你自己也喜歡它。
94、其實(shí)很多時候不缺乏素材，而是缺乏從素材中挖掘觀點(diǎn)的眼光。9。
5、即使是奧巴馬，也要親自寫演講稿，難道你以為你比奧巴馬還強(qiáng)？
96、排練結(jié)結(jié)巴巴，試講磕磕碰碰，現(xiàn)場順順利利，這就是我經(jīng)常的狀態(tài)，多練，不知不覺都記住了。
8、一定要自信地發(fā)出行動號召，當(dāng)然演示砸了的場合例外。9。
9、能否標(biāo)準(zhǔn)化是一切商業(yè)模式能否建立的試金石。
100、公司演示依賴幾個顧問，這就是為什么國內(nèi)大部分公司做不大的原因之一。10。
1、制造業(yè)經(jīng)常講pdca循環(huán)，軟件業(yè)倒經(jīng)常吃老本，要向制造業(yè)學(xué)習(xí)。
2、記住iso三步驟：把你想的寫下來，按你寫的去做，把你做的記錄下來，這樣每個人都能做好標(biāo)準(zhǔn)演示。
3、牛人們往往被領(lǐng)導(dǎo)語重心長地鼓勵能力越大，責(zé)任越大，就是工資不加。
5、比沒演示機(jī)會更郁悶的是來聽你演示的都不是關(guān)鍵人物。
6、如果你是概念創(chuàng)造者，當(dāng)然要爭取第一個演示的機(jī)會，如果你是概念跟隨者，還是讓別人去啟蒙吧。
7、演示效果好不好，領(lǐng)導(dǎo)說了算，領(lǐng)導(dǎo)就是最大的群眾。
9、大公司一定會托大，所以小公司總能找到機(jī)會。
110、大部分人習(xí)慣按公司套路來，卻忘了現(xiàn)場需要機(jī)變權(quán)衡。1。
11、領(lǐng)導(dǎo)最喜歡做判斷題，其次是選擇題。
12、做好定位需要搜集客戶傾向和競爭對手偏愛，找出思維的盲區(qū)。1。
13、別太指望用所謂先進(jìn)功能就可以讓用戶眼前一亮，除非你賣的是工具軟件。1。
14、有時候基于行業(yè)理解做好客戶化數(shù)據(jù)定制演示，就會領(lǐng)先你的對手一大步。
15、所有的老板都對兩個問題最感興趣，做大市場，壓縮成本，至于向管理要效益無非也就是要這兩方面的效益。
16、專業(yè)顧問做演示，不能太有煽動性，但也不能太平淡，需要一點(diǎn)激情感染別人。1。
17、決策者往往用右腦判斷含金量，用左腦判斷可行性。
18、你可以說馬云會忽悠，但會忽悠卻不是人人都能做到的，馬云能被認(rèn)為成功本質(zhì)上是因?yàn)樗M(jìn)入了最有上升潛力的行業(yè)，而且恰好是他活下來了。
21、基本上人都喜歡炫耀自己做得很得意的東西，盡管那未必是企業(yè)最需要的。1。
22、從“我給你帶來什么功能”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔夷転槟銊?chuàng)造什么價值”非常不容易。1。
25、在大項目中不要樹立任何敵人，一個你以為微不足道的人就可能讓你的項目出現(xiàn)麻煩，想支持一個公司很難，想否定一個公司就太容易了。
26、其實(shí)真正有權(quán)力的人蠻厭倦在會議室里討論項目，他們更希望是另一個輕松的場合，但這個形式又不能不走。
27、leismore，電梯測試對培養(yǎng)高效率的演示是很有效的。1。
28、善于利用工具，但不要依賴工具，最好的工具是大腦。1。
29、重視細(xì)節(jié)其實(shí)是控制風(fēng)險的一種管理手段。
32、你的形象將和項目價格緊密相聯(lián)。
33、象顧問一樣演示，象商務(wù)一樣思考，象技術(shù)一樣專業(yè)，這就是售前咨詢。1。
34、對復(fù)雜系統(tǒng)而言，演示要賣價值，不是賣功能，所以成功演示不需要大量操作。1。
35、一定要記住，聽眾不耐煩注意力不集中是常態(tài)，很關(guān)注反而是意外。
37、很多行業(yè)都是利用信息不對稱賺錢的，象房地產(chǎn)，醫(yī)療，不過他們做成了暴利，而軟件行業(yè)做成了微利。
38、敢于售前過度承諾不是本事，能實(shí)施階段全身而退才是本事。
41、一把鑰匙開一把鎖，沒有萬能的鑰匙。
42、我們不反對攻擊對手，對手就是用來攻擊的，我們反對用下三濫手法攻擊對手。1。
43、當(dāng)你遇到對手強(qiáng)大攻擊時，回去一定要好好研究對手的攻擊，因?yàn)閷κ謱δ愕娜觞c(diǎn)把握往往比自己更準(zhǔn)。
44、工作的時候談閑天，談閑天的時候落實(shí)工作，一種現(xiàn)狀，去適應(yīng)它好了。1。
45、沒事的時候經(jīng)?？纯赐饨徊啃侣劙l(fā)布會，能學(xué)到不少推諉責(zé)任的招數(shù)。1。
46、有時候一個問題還得準(zhǔn)備幾個版本的回答應(yīng)對不同崗位的人。1。
47、客戶有時候會提出傻問題，但你可不能流露出優(yōu)越感。
48、人的動機(jī)往往是多元的，反對你的人也許會提出一個真正的好問題，支持你的人也許會提出一個絕對的傻問題。
49、真金不怕火煉，問題是不是真金？
150、管理軟件售前就是搏膽識，到了試用就是搏命了。
51、因?yàn)槁犃?0年不成功的失敗案例，客戶就想用試用保護(hù)自己，等成功案例多了，自然客戶就放心了。
52、大公司有大公司的苦，小公司有小公司的難，誰都不容易。
53、接待工作做得最好的部分往往是吃喝玩樂，最難出彩的部分就是高管碰出火花。1。
54、員工很容易做到專業(yè)，但很難做到敬業(yè)，更難做到職業(yè)。1。
55、在中國典型用戶衡量的最終標(biāo)準(zhǔn)是商務(wù)關(guān)系好不好。
56、沒錢的供應(yīng)商其實(shí)都很勢利，盡管他們也知道這對長遠(yuǎn)發(fā)展不好。
57、我們曾經(jīng)有個夢想，讓中國機(jī)械制造企業(yè)500強(qiáng)中有一半用我們的軟件，后來發(fā)現(xiàn)這的確是個夢想。
58、維護(hù)典型用戶最大的問題是千萬不要把用戶樹立起來了就認(rèn)為工作結(jié)束了。
59、讓一個典型用戶不斷維護(hù)下去的最好辦法是不斷和典型用戶建立新合作，這也是最有說服力的。
160、樹立好典型用戶，服務(wù)好典型用戶，宣傳好典型用戶。
1、就我所知大部分企業(yè)對典型用戶的素材整理不如典型用戶自己整理得好。
2、考察一個軟件好不好最簡單的方法是企業(yè)是否年年主動交服務(wù)費(fèi)或者年年有新增合同合作，考察這一點(diǎn)就夠了。
3、我不建議作弊，我只是建議在典型用戶現(xiàn)場把我們能力最大化顯示出來。16。
4、客戶來考察，商務(wù)一定要全程陪同，吃喝玩樂住都要泡在一起。16。
5、讓客戶感覺你的用戶比他高明，這個考察目的基本就達(dá)到了。
7、對付不合作的來參觀的客戶，就用典型客戶企業(yè)規(guī)定去對付他。16。
8、談不出幾個好段子的項目，估計也不是什么好項目。
9、很多人高管做久了，對市場感覺往往在下滑，所以接待客戶往往不出彩，這點(diǎn)不可不注意。170、高管喜歡你，就愿意支持你，這個和客戶喜歡你，就愿意選擇你的道理一樣。
1、小企業(yè)做大項目有個痛苦，從商務(wù)到老總就是一個人，一點(diǎn)退路和層次都沒有，這個時候非要拼個人魅力。
2、很多高管怕見客戶，因?yàn)槿渴窃庥鰬?zhàn)，還不能出錯，難！17。
3、大部分老總喜歡做錦上添花的事情，不喜歡做絕境逆轉(zhuǎn)的事情。
4、在大部分情況下開標(biāo)前沒有任何人給你打招呼，這標(biāo)基本就不屬于你了。17。
5、報價太有彈性，往往導(dǎo)致一個行業(yè)不正常競爭。17。
6、很多做軟件的想去做實(shí)業(yè)，因?yàn)橛X得實(shí)業(yè)賺錢，很多做實(shí)業(yè)的想去做軟件，因?yàn)橛X得軟件賺錢。
7、報高價往往是客戶在主導(dǎo)，報低價往往就是供應(yīng)商在主導(dǎo)。
9、搞價格戰(zhàn)往往是以犧牲服務(wù)質(zhì)量為代價的，服務(wù)不是硬件，降價占不到便宜。
180、先報高價，然后讓步一點(diǎn)，然后再讓步一點(diǎn)，最后突然跳水，這貌似女人被男人騙上床的過程。
1、我們不能超出游戲規(guī)則，但可以充分利用游戲規(guī)則。18。
2、主動陪標(biāo)的游戲規(guī)則是價格一定要按甲方意思來。
3、中標(biāo)一般只是意味著你有資格優(yōu)先談價格了，不代表一定和你合作。
4、成本都是談判時承諾新東西加出來的，利潤都是談判時承諾壓價格砍下去的。18。
5、過度承諾是興奮劑，壯陽藥，不是可持續(xù)發(fā)展之路。18。
6、沒有翻不了的盤，只有不值得翻的盤。
7、中國項目經(jīng)理，往往是因?yàn)榧夹g(shù)優(yōu)秀而提拔，因?yàn)楣芾頍o能而放棄。18。
8、中國項目經(jīng)理有完成項目的責(zé)任，無分享項目利潤的空間。
9、我始終相信，在中國商業(yè)環(huán)境下鍛煉出來的項目經(jīng)理，必能適應(yīng)全球化競爭。190、國外項目管理講量化管理，國內(nèi)項目管理講權(quán)變管理。
1、中國的大部分項目目標(biāo)只有一個：領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為很成功，所以匯報成為一門藝術(shù)。
2、做項目導(dǎo)致養(yǎng)成一個職業(yè)習(xí)慣，一件事情做得太順，心里就不踏實(shí)，一定要折騰點(diǎn)事情出來才踏實(shí)。
3、項目過程可以標(biāo)準(zhǔn)化，但個人能力是不能標(biāo)準(zhǔn)化的，而這個個人能力一定程度上可以決定項目走向。
4、項目中寫的每個文檔都要有意義，不能為了流程制造文檔。
6、項目計劃分解得越細(xì)，往往就越不真實(shí)。19。
7、是項目就有變更，要原則性和靈活性相結(jié)合.19。
8、企圖利用技術(shù)思維解決管理問題是很多項目出現(xiàn)問題的根源。19。
9、項目經(jīng)理最大的軟技能就是善于溝通和學(xué)習(xí)。
200、讓團(tuán)隊成員都服從調(diào)度，這是新項目經(jīng)理最難突破的關(guān)口。
1、我很遺憾自己不是pmp，如果我系統(tǒng)學(xué)習(xí)了pmp，我的確可以把項目做得更好，但僅僅讀了pmp，是無法做好項目的。
2、你考100個pmp也不如一個能回款的項目經(jīng)理有影響力！20。
3、一把手重視就意味著一把手經(jīng)常來參加這個項目的會。20。
4、寫成文檔高管也未必認(rèn)真看，但他們喜歡這種正式的形式。
5、高管否定一個人的最好方式是在企業(yè)內(nèi)部找到你的反對者，不是我反對你，是你的方案說服不了大家。
6、工作中做到對人不對事容易，對事不對人難。
7、很多人以為寫材料做匯報是形式主義，我把工作做好就可以了，這其實(shí)是掩飾自己沒有結(jié)構(gòu)化思維的借口。
8、好的匯報材料可以看出一個人的思維能力和全局觀。
9、文檔是正式且不可少的，但匯報起了作用估計還是要靠耳邊吹風(fēng)可靠。
210、做項目的過程就是和用戶交朋友的過程，朋友多了路好走。
211、好的項目也要有好的團(tuán)隊來實(shí)施，靠個人推動很難堅持。
212、啟動大會基本上是形式主義，但我們可以充分利用這個形式達(dá)到我們想達(dá)到的目的。
213、最怕一個項目啟動，停滯不前，再啟動，再停滯不前，郁悶！
214、我們常常為了開好一個重要的會，必須開很多小會，這點(diǎn)麻煩是省不掉的。
215、領(lǐng)導(dǎo)重視不重視一個項目，要看領(lǐng)導(dǎo)參加不參加項目的會，參加的時間夠不夠長。
216、調(diào)研時間拖得很長，往往是因?yàn)樽约簩ζ髽I(yè)的業(yè)務(wù)缺乏把握，不得不花費(fèi)很多時間去了解企業(yè)認(rèn)為是常識的細(xì)節(jié)。
217、先拜碼頭搏感情，再談困難搏支持，這是百試不爽的中國式調(diào)研啟動溝通方式。
218、領(lǐng)導(dǎo)說平時你好好做，沒事就不要直接找我，這話有時候千萬別當(dāng)真，讓領(lǐng)導(dǎo)知道你的項目一舉一動很有好處。
219、調(diào)研要讓用戶開口說話，而不是顧問一直在問，那就麻煩了。
21、調(diào)研階段一定注意讓用戶關(guān)注自己的業(yè)務(wù)，而不是先炫耀自己的解決方案。2。
22、從早調(diào)研到晚，那你用什么時間來。
總結(jié)。
和思考呢？
23、做調(diào)研就要學(xué)習(xí)海爾的“日事日畢、日清日高”，每天調(diào)研的數(shù)據(jù)，每天整理完畢，不要過夜。
24、復(fù)雜系統(tǒng)的需求往往是不斷明確和清晰的，因此調(diào)研也不是一次性的工作，養(yǎng)成隨時調(diào)研的意識。
26、調(diào)研高手的基本技能：畫業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。
31、在客戶的想法之外，給別人多一種選擇，甚至是更高明的選擇。2。
32、學(xué)會分類，可以讓很多事情簡化，這也是掌握思維導(dǎo)圖的第一步。2。
33、在客戶提出的各種奇怪的想法中，往往包含著軟件未來發(fā)展的突破口。
34、沒有公司的資源是充分的，好公司不過總能把自己的能力快速發(fā)展到滿足用戶要求的臨界點(diǎn)上。
35、站在業(yè)務(wù)層高度，真正解決問題的方法往往很簡單。
36、積極主動響應(yīng)可以解決的小問題，能為解決大問題爭取必要的時間和空間。
38、離開業(yè)務(wù)談信息化都說是好東西，但要讓信息化改變固有的習(xí)慣，往往支持者也會變成反對者。
41、從售前到實(shí)施，就是一個從務(wù)虛到務(wù)實(shí)的轉(zhuǎn)變。
42、因?yàn)槭矍跋矚g拍胸脯，所以很多公司規(guī)定售后一定要換人去砍邊界，否則沒辦法和客戶談了。
43、用戶看得懂的方案，能理解的方案，肯支持的方案才是好方案。
44、做計劃不是復(fù)制標(biāo)準(zhǔn)項目過程模板的過程，而是結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況定義針對性行動方案的過程。
45、計劃的溝通最有效的方式是面對面，其次是電話，最后才是郵件確認(rèn)。
47、里程碑不是時間驅(qū)動達(dá)到節(jié)點(diǎn)，必須是業(yè)務(wù)指標(biāo)達(dá)到預(yù)期才能成立。2。
48、項目是目標(biāo)驅(qū)動，工作是流程驅(qū)動，人員是績效驅(qū)動。
49、對剛?cè)腴T的團(tuán)隊，計劃越精細(xì)越好，對有經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊，目標(biāo)越明確越好。
51、項目經(jīng)理了解團(tuán)隊每個人工作完成情況最好的工具是手機(jī)短消息，文字確認(rèn)，快捷便利，便于持續(xù)跟蹤。
52、不要按照合同規(guī)定進(jìn)度編制計劃，要按實(shí)際工作邊界和資源編制計劃，該快就快，該慢就慢，尊重規(guī)律和自己的能力。
53、項目做長了，一般都不看計劃了，計劃本來大家就當(dāng)一張紙對待。
54、很多項目經(jīng)理認(rèn)為項目驗(yàn)收關(guān)鍵在自己個人努力，但這種思維放大到要求項目經(jīng)理都很能干就錯了。
55、項目經(jīng)理沒有資源調(diào)度能力的時候最恨內(nèi)部流程阻礙其完成工作目標(biāo)。2。
56、多頭指揮，高管直接插手項目具體工作安排是很多項目做不好的根本原因。2。
57、想長期堅持做實(shí)施的人的確不多，實(shí)施太累了。2。
58、所謂顧問，不是因?yàn)槊辖蓄檰?，而是因?yàn)槟阌兴絼e人當(dāng)你是顧問。2。
59、很多公司把重視培訓(xùn)寫在文化里，落實(shí)在計劃里，實(shí)際上一點(diǎn)都不重視。260、實(shí)施人員流動率高是很多軟件公司解決不好的問題。
1、女人要對自己好一點(diǎn)，男人要對自己狠一點(diǎn)，職場新人要對自己魔鬼一點(diǎn)。26。
2、還是一句老話“書到用時方恨少，事非經(jīng)過不知難”。26。
3、有時候我們是不是太把顧問當(dāng)“完人”來要求呢？。26。
4、不敢用新人的公司沒前途，大量用新人的公司也沒前途。
5、新人和老員工的最大區(qū)別在于信心，而信心這東西不做過事情心底有了把握是建立不起來的。
6、取得用戶信任的秘訣一是用心，二是要泡，這和追女仔的過程無二。
8、做顧問的未必要發(fā)展成為項目經(jīng)理，項目經(jīng)理一定要有顧問能力。26。
9、這世界不是因?yàn)橛绣X花矛盾多，往往是因?yàn)闆]錢花鬧意見。
1、沒有一種薪酬方案是完美的，總是要隨企業(yè)發(fā)展不斷動態(tài)變化調(diào)整。
2、實(shí)施提成發(fā)放最大的困惑就是不同的項目，實(shí)際難度很不同，而項目總金額和提成卻差不多。
3、沒有絕對的公平，可以通過動態(tài)的平衡去彌補(bǔ)。
4、一開始是為了解決問題而開會，后來就是為了規(guī)定而開會了。27。
5、會議是一種解決問題的手段，不是目的，更不是落實(shí)。
6、一次開會解決不了的事情，做一些工作后再開一次，多開幾次問題往往就被推動到解決的方向。
7、在中國確認(rèn)會議時間的原則是老總可以讓員工等，而不可以是員工等老總。27。
8、很多人喜歡說，不喜歡寫，更不擅長執(zhí)行。27。
9、其實(shí)備忘的目的有時候就是怕自己也忘了。280、真做了工作才能寫出細(xì)致的備忘錄。
1、先肯定成績，再談?wù)剢栴}，這是我們從小到大學(xué)會的基本工作方法。28。
2、不是呆在現(xiàn)場時間越長項目就越順利。
3、管理理論告訴我們，一個人直接管理的人最好不要超過7個人。28。
4、用戶培養(yǎng)好了，就是最好的實(shí)施經(jīng)理。
5、用戶其實(shí)比我們想象得聰明，比我們期望值滑頭。28。
6、培訓(xùn)用戶的人一定要好好培訓(xùn)，可以節(jié)約大量成本。
7、用戶不會因?yàn)槟憬虝夹g(shù)感謝你，那是應(yīng)該的，用戶會因?yàn)槟憬唤o他軟能力感激你，把你當(dāng)朋友。
8、培訓(xùn)不一定要追求規(guī)模效應(yīng)，小范圍培訓(xùn)有時候可以更有效保證項目目標(biāo)。28。
1、推廣也有霸王硬上弓的，但這得有絕對的領(lǐng)導(dǎo)支持才行。
2、不能為了項目進(jìn)度好看而推廣，要確認(rèn)推廣各種風(fēng)險都受控才能推廣。29。
3、iso體系要求是做好事先防范，事中控制，事后總結(jié)，不是臨時當(dāng)救火車。29。
4、要圍繞業(yè)務(wù)設(shè)計推廣方案，而不是圍繞軟件功能設(shè)計，這樣才容易成功。
6、用戶利用系統(tǒng)做得越多，推廣越容易進(jìn)行下去，這就是所謂的沉淀成本。29。
7、推廣要成熟一塊，推行一塊，不要等所有問題都解決了再用，那是不可能的。29。
9、驗(yàn)證時候偷懶很容易，不過后面實(shí)施就看天吃飯了。
1、驗(yàn)收很愉快，做到驗(yàn)收的過程很不愉快。
2、滿足基本業(yè)務(wù)需求只是驗(yàn)收的必要條件，非充分條件。30。
3、項目邊界失控是很多項目無法接近驗(yàn)收的原因。30。
4、平時多燒香，關(guān)鍵時刻有人幫。
5、驗(yàn)收匯報會往往是一個錦上添花的形式，不是靠這個會說服大家簽字驗(yàn)收的。30。
6、敢向人開口要錢真的需要勇氣，尤其是搞技術(shù)出身的。30。
7、要錢要多了，臉皮就厚了，不曉得這是好事情還是壞事情。30。
8、做什么事情提前規(guī)劃做到心里有數(shù)，就知道如何驅(qū)動和完成了。30。
9、在中國回個款，有時候要打點(diǎn)的，要配合的事情很多。
310、爭取領(lǐng)導(dǎo)支持，就是獲得資源的保障。
311、別讓一個人只負(fù)責(zé)一個項目，這樣項目資源調(diào)度很容易被具體的人左右。
312、人長期呆在一個環(huán)境里做項目基本都會退化。
跟蹤審計工作匯報篇三
主做好服務(wù)，為xx建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計工作目標(biāo)和任務(wù)。
作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗(yàn)收。
在進(jìn)行跟蹤審計活動中，我始終按照xxx公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報。實(shí)時對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時，我每月將我的跟蹤審計詳細(xì)情況向主審進(jìn)行匯報，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
xx工程建設(shè)項目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多，而且有些工程項目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實(shí)施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標(biāo)文件，及時向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費(fèi)。
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度。
越高，審計工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對審計工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
審審計要樹立服務(wù)意識。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
跟蹤審計工作匯報篇四
售前和售后是應(yīng)用部門工作的兩個主要方面，其中，售前工作又是整個應(yīng)用體系項目中最重要的部分，沒有良好的售前支持，那么我們就不可能有項目來源，也就不可能有著個人、部門和公司的發(fā)展。所以，我們每個人都有義務(wù)配合做好售前工作，無論是在其中做點(diǎn)什么，都要認(rèn)真對待，完成部門交給的任務(wù)。
從個人的發(fā)展角度來講，售前的工作實(shí)際上是對一個人技術(shù)能力、規(guī)劃能力、處世能力的綜合考驗(yàn)。在技術(shù)上，要能夠從系統(tǒng)分析和設(shè)計的角度來把握一個完整的應(yīng)用，每次做方案設(shè)計上等于做一次總體設(shè)計；在業(yè)務(wù)上，要有抽象和創(chuàng)新能力，這樣才能讓自己的方案脫穎而出；在處世上，與客戶接觸時要象銷售一樣能夠在瞬間把握客戶的思路，而且還要有察言觀色、投其所好的能力，實(shí)際上這對你的業(yè)務(wù)、技術(shù)基礎(chǔ)要有相當(dāng)深厚功底要求；要有承受壓力的心理基礎(chǔ)，售前往往就像打仗，最后的勝者只有一個，在售前的一段時間里，每個售前人員都會有“考試”在即的感覺，考好考壞靠的是自己的基礎(chǔ)、能力和投入的程度；最后，做售前還要有一定的個人魅力，當(dāng)然不是要求每個人都是帥哥美女，但是要注意在客戶面前的舉止，要根據(jù)自己的特點(diǎn)形成自己的個性和魅力特色。打個比方，我聽過我們的架構(gòu)師講中間業(yè)務(wù)和esse，從技術(shù)講到技術(shù)，中間穿插項目的經(jīng)驗(yàn)，而且經(jīng)常說明可能出現(xiàn)的一些意外問題，包括教訓(xùn)，這時客戶對架構(gòu)師的信任感陡然而增，最后升華為對架構(gòu)師的崇拜，而項目的成功率立刻上升了若干數(shù)量級。而對于項目經(jīng)理來講，同樣是中間業(yè)務(wù)項目，則會重點(diǎn)從實(shí)施的角度來說明，特別是具體項目的經(jīng)驗(yàn)，最后的效果仍然是活得客戶的信任加崇拜。當(dāng)然，這些只是一些個例，每個人的特點(diǎn)、個性不同，但是都可以把自己最有魅力的一部分發(fā)揮出來，使之光芒照人。不過要提醒一點(diǎn)，這其中有一個本質(zhì)的要求，就是建立在自己經(jīng)驗(yàn)、能力基礎(chǔ)上的自信。記住，一個好的售前一定要有120％的自信，不要讓別人輕易把自己的自信打掉，這也是一個人具有魅力的基礎(chǔ)。
ok，讓你們做一段時間的售前，保準(zhǔn)你們追mm時一追一個準(zhǔn)，這是從事售前工作的隨贈品。
為了盡快提高大家的售前工作能力，我這里把做售前的一些要點(diǎn)寫在這里，因?yàn)闀r間的原因，我現(xiàn)在很難寫得很細(xì)致，只能把應(yīng)該注意的事項列在這里，與大家共享。也許哪天，我真的沒有什么事情做了，那時可以坐下來，靜靜把這些年的經(jīng)驗(yàn)寫下來，出一本書，叫著什么秘笈，或者什么寶典，抑或就叫著《怎樣搞定客戶》等等。
二、售前的組織與策劃。
售前工作首先要確定項目的組織者，記住，項目的組織者是銷售，由銷售去協(xié)調(diào)公司內(nèi)部、公司與客戶的各種關(guān)系，我們不要介入。
接下來是項目策劃，當(dāng)你接到一個項目的時候，要做的事情就是和銷售坐下來，分析一下項目的背景情況，知道客戶要做什么，客戶在技術(shù)上有什么傾向，項目決策人是誰，是否誠信，銷售和客戶的關(guān)系深度有多少，競爭對手是誰，他們與客戶的關(guān)系程度等等，最后最好讓銷售自己估算一下成功的百分比。當(dāng)然，銷售的估計水分是很大的，這里主要是觀察銷售的自信程度和做事的積極性。如果我們的銷售都沒有信心、都不能積極的投入到項目中去，那么這個項目你就要考慮一下你的投入了。當(dāng)然，有些銷售是屬于那種大話型的，什么事情都是信心十足，這是銷售已經(jīng)知道我們的上一路招數(shù)，所以有意表現(xiàn)出來的。千萬不要被他迷惑，你可以向他要幾個客戶的姓名，和客戶打個電話，問一些問題，既解決我們的一些疑惑，同時又感受一下客戶對我們的熱情程度，這些都可以反推出銷售和客戶的關(guān)系深度。還有就是看一下銷售提供的客戶姓名是否有項目決策人或者相關(guān)人員，必要時可以準(zhǔn)備幾個問題、幾張膠片，讓銷售帶我們?nèi)ガF(xiàn)場，感受一下客戶對我們的態(tài)度，這樣我們就知道項目中我們的關(guān)系份量有多少，銷售是不是在說大話。最后一招，就是看看這個銷售的工作歷史業(yè)績，或者在其它銷售那里打聽一下這個銷售的情況?？傊鰹橐粋€售前，一定在一開始就要把握整個項目的背景，對客戶、對我們的合作銷售都要有一個基本的認(rèn)識，這樣我們才能確定我們的投入應(yīng)該是多少，我們的技術(shù)是否要有所保留，對客戶是一次提交方案還是多次提交等等。
搞清楚這些背景情況，你就可以開始和銷售一起做售前策劃了。在策劃前，要把項目招標(biāo)書中有關(guān)的商務(wù)部分和技術(shù)部分分離開來，這時銷售人員就可以先行準(zhǔn)備一些商務(wù)招標(biāo)文件了，注意，我們不要去管這些商務(wù)文件，這些事情必須由銷售完成，報價也應(yīng)該在銷售那里匯總。
售前策劃分為技術(shù)策略和行動策略，技術(shù)策略首先要做的就是根據(jù)客戶項目招標(biāo)書的內(nèi)容，在技術(shù)上進(jìn)行策劃，確定我們的主要業(yè)務(wù)模型、應(yīng)用架構(gòu)和技術(shù)架構(gòu)，一般這幾項工作在與銷售和其它技術(shù)人員開會前就要基本想好。因?yàn)楝F(xiàn)在技術(shù)是要跟著應(yīng)用跑的，所以事實(shí)上應(yīng)用售前是技術(shù)方案的組織者，你要根據(jù)客戶的項目需求，對方案中的各個部分有一個基本的框架，這樣才能給售前項目小組的其它人員布置任務(wù)。對于技術(shù)方案，建議的思路是，首先理解客戶的需求，建立相關(guān)的業(yè)務(wù)模型，然后討論應(yīng)用框架或者應(yīng)用系統(tǒng)的總體設(shè)計，接下來在總體設(shè)計的基礎(chǔ)上描述關(guān)鍵模塊。技術(shù)架構(gòu)主要指項目的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和設(shè)備模塊，如果項目中不強(qiáng)調(diào)設(shè)備這一塊，則可以放在總體設(shè)計的章節(jié)中順便描述；否則可以在描述完應(yīng)用系統(tǒng)的模塊子系統(tǒng)后單獨(dú)描述技術(shù)框架以及相關(guān)產(chǎn)品。接下來把我們的開發(fā)平臺、系統(tǒng)軟件在描述說明一下，最后是項目實(shí)施和技術(shù)維護(hù)支持等。這里面，各個章節(jié)我們都有一些現(xiàn)成的資料，但是對于項目來講，一般業(yè)務(wù)模型和總體架構(gòu)最重要，所以要花點(diǎn)心思在上面。
這樣，做為應(yīng)用售前如果能夠做到對整個方案心中有數(shù)，那么就可以向小組成員分配任務(wù)了。首先要分配的就是系統(tǒng)技術(shù)部分，這里包括系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)章節(jié)、設(shè)備描述和相關(guān)報價，都由系統(tǒng)集成部門完成。剩下的是應(yīng)用部分，這時要在做進(jìn)一步的策劃，最好能夠在業(yè)務(wù)和總體架構(gòu)上玩點(diǎn)花樣，搞點(diǎn)概念，讓自己outstanding一把。當(dāng)然，部門現(xiàn)在已經(jīng)基本形成了固化的業(yè)務(wù)和應(yīng)用模型，大家以后做這部分的工作可以相對輕松一點(diǎn)了。應(yīng)用系統(tǒng)在總體架構(gòu)后可以把主要的子系統(tǒng)描述一下，很多子系統(tǒng)都有現(xiàn)成的資料，象現(xiàn)在我們所有的標(biāo)書恐怕都要描述客戶信息系統(tǒng)，這些章節(jié)是已經(jīng)有的，不過內(nèi)部要根據(jù)項目的需求重新充實(shí)內(nèi)容。其次是應(yīng)用系統(tǒng)的功能設(shè)計，這些也是要重新充實(shí)的。記住，盡管我們以前有過一些資料，都是千萬不要單純地抄襲，這樣于方案無益，對你們個人的能力發(fā)展也絕對沒有好處，即使一個字不改，也要從頭到尾細(xì)讀一遍。
行動策略往往是和市場相關(guān)的，銷售是很狡猾的，我們在這里辛苦做方案，但是對于銷售來講，一本技術(shù)方案可能僅僅是他們?yōu)榱俗哌M(jìn)客戶大門的一塊敲門磚。此外，客戶也是大大狡猾的，有些客戶的招標(biāo)僅僅是走形式，標(biāo)底早已經(jīng)內(nèi)定，找我們做方案僅僅是為了從我們這里得到一些技術(shù)思路。不過比較起來，我還是覺得銷售更狡猾一些。有些客戶則是比較愚昧的，你的技術(shù)和業(yè)務(wù)思路他們不一定能夠接受。所以，你們一定要做行動策劃。針對不同的客戶確定給出的方案的內(nèi)容，確定提交方案的步驟，當(dāng)然這里面還有交流的次數(shù)和每次的目標(biāo)與內(nèi)容，這樣，我們會把售前工作分解成若干種類型，若干個步驟，確定其中的目標(biāo)，一點(diǎn)一點(diǎn)地達(dá)到我們的目標(biāo)。
三、
交流。
售前的工作的成敗很大程度決定于我們與客戶的交流，這是真正地拼刺刀、真正地考試。每次與客戶交流前，我都會對自己講：振作起來，上陣了！我們在做行動策略時就要制定好交流地計劃，在很多項目中，交流都機(jī)會只有一次，而且時間不長，必須在最短的時間展現(xiàn)公司和你最優(yōu)秀的一面。每次交流應(yīng)該傳遞給客戶的業(yè)務(wù)和技術(shù)理念。在交流時一般要求著裝職業(yè)，自信十足，你就要上臺表演了，你要在1－2個小時里充分展示你的魅力，征服你的觀眾。講話時要鏗鏘有力，吐字清晰，有條不穩(wěn)，眼光要注視客戶，特別是客戶的頭頭，讓他（她）對你產(chǎn)生印象：對面的客戶看過來，四目相對，秋波頻送，空氣在顫抖，仿佛天空在燃燒，暴風(fēng)雨要來了。另外，舉止要灑脫一點(diǎn)，可以在臺上來回走動一些，如果緊張的話可以停下來，喝一口清茶，鎮(zhèn)定一下?？蛻籼釂栴}是一件好事，因?yàn)橹辽俦硎舅P(guān)注你的表現(xiàn)。對于我們產(chǎn)品不能滿足的問題，最好的回答是我們考慮過，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)有缺陷，所以我們不主張這樣做，如果客戶有需求，可以在產(chǎn)品里加入，因?yàn)楫?dāng)初我們就留下了這些接口。如果有些問題不能回答，要沉著，可以跟客戶講我們考慮一下，或者把這個問題轉(zhuǎn)給現(xiàn)場的壓陣大碗（一般交流時會有人壓陣的），或者記錄下來，事后回答，然后照樣瀟灑自信依舊?？傊灰尶蛻魤旱鼓?，要把自信堅持到底。交流是體現(xiàn)售前個人魅力最主要的機(jī)會，好的售前通過交流可以樹立客戶對公司、對團(tuán)隊和個人的信心，如果做到這點(diǎn)，我們項目成功的概率就非常之大了。
交流和戰(zhàn)斗一樣，短兵相接，拼刺刀，戰(zhàn)斗的高潮是最后的講標(biāo)。項目成敗，公司興廢，俱在此一戰(zhàn)，所以講標(biāo)是最重要的，要做好充分的準(zhǔn)備，調(diào)集一切可以調(diào)集的力量，不惜代價確保成功。注意，公司內(nèi)部的資源調(diào)用是由銷售完成的。講標(biāo)的時間一般不會太長，客戶給每家公司的時間一般只有半小時到1小時左右，因此要把膠片做得盡量精簡，抓住客戶的心理。講標(biāo)時尤其要注意自己的行為風(fēng)范。在1小時的時間里，客戶不可能對技術(shù)方案有多少考慮，一般關(guān)心的主要是項目管理、售后服務(wù)和商務(wù)方面的問題，因此講標(biāo)人只要給客戶的印象不錯就基本達(dá)到目標(biāo)了。當(dāng)然不是所有的項目都是這樣，因此技術(shù)膠片仍然要好好的準(zhǔn)備，這是項目成功的基礎(chǔ)。
四、工作總結(jié)。
在每次售前結(jié)束后，一定要提交兩個報告，一個是應(yīng)用部門內(nèi)部的，要描述售前的工作計劃、目標(biāo)，工作完成后，自己的總結(jié)，以及客戶提出的未解決的問題。這個表格我會附在后面，我要求大家在一次售前完成后24小時內(nèi)提交這個報告，只有總結(jié)才能看到問題和希望，才能進(jìn)步。另一個報告是給銷售的，需要銷售確認(rèn)我們的工時。前一個報告務(wù)必希望大家自己總結(jié)，這是自己的經(jīng)驗(yàn)的積累。
最后說明一點(diǎn)。我們在做售前工作時，雖然要采用很多方法對付銷售的狡猾，但這只是提醒大家注意而已。實(shí)際上，對于一些業(yè)績好的銷售要全力支持，因?yàn)樗麄冺椖康某晒β蕰容^高，而且如果項目機(jī)會比較大的話，也不一定要銷售確認(rèn)我們的工時，因?yàn)檫@些工時會在我們的服務(wù)收入中體現(xiàn)出來。對于那些八字沒一撇的項目，則一定要確認(rèn)工時。
跟蹤審計工作匯報篇五
2014年解放路小學(xué)濱河分校新建工程跟蹤審計工作受海州區(qū)審計局委托，自2014年6月份進(jìn)駐現(xiàn)場，對該工程進(jìn)行全過程跟蹤審計，主要開展以下幾項工作：
1、簽證及變更，嚴(yán)抓工程簽證、變更管理，深入施工現(xiàn)場，及時確認(rèn)簽證的真實(shí)性，合理性，提出優(yōu)化方案，掌握工程進(jìn)展及簽證變更的落實(shí)情況，為準(zhǔn)確計量掌握真實(shí)資料對各項內(nèi)控制度提出合理化建議和意見，完善建設(shè)項目現(xiàn)場管理制度。
2、進(jìn)度款，負(fù)責(zé)對施工單位上報的已完成工作量月報進(jìn)行審核，及時核定分階段完工的分部工程結(jié)算，嚴(yán)格控制管理工程進(jìn)度款支付審核，堅決杜絕工程款超付現(xiàn)象。
3、合同，檢查該項目相關(guān)單位和部門的合同履行情況，檢查有無違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象。
4、隱蔽工程，做好隱蔽工程的查看和驗(yàn)收，及時了解工程情況并進(jìn)行必要的拍照、攝像，留取證據(jù)，確保計量準(zhǔn)確和審核完整真實(shí)。涉及造價增減的，要做到圖片、文字資料齊全，及時辦理確認(rèn)手續(xù)并存檔。
5、定價，參與特殊材料、設(shè)備的定價工作，并提出合理化建議。
9、竣工審核，工程竣工后，組織審核小組對施工方提出的竣工結(jié)算進(jìn)行審核，并出具審核報告。
（詳見附頁）。
跟蹤審計工作匯報篇六
今年8月份我懷著忐忑的心情，離開了工作三年的原公司，來到了一個全新的工作環(huán)境，接觸了之前毫不了解的審計專業(yè)。入職的第一天，周局對我的要求是“不光要計算機(jī)信息化知識過硬，還要學(xué)習(xí)審計專業(yè)知識，更要將審計和信息化相結(jié)合”，這幾個月來，我也以此作為工作學(xué)習(xí)的目標(biāo)，不斷提高自己。
在學(xué)習(xí)審計知識方面，參與了交通局的審計項目，在審計一線，實(shí)踐與學(xué)習(xí)相結(jié)合。通過向同事和領(lǐng)導(dǎo)請教，學(xué)習(xí)專業(yè)的審計知識，對審計有了全面系統(tǒng)的認(rèn)識，在審計能力上有了長足的提高，做到了從一竅不通到初窺門徑的轉(zhuǎn)變。
在鞏固和提高計算機(jī)信息化專業(yè)技能方面，在已有的計算機(jī)知識基礎(chǔ)上，不斷拓寬計算機(jī)信息化知識儲備，加強(qiáng)python語言、r語言、sql語言、gis等審計中常用的信息化技術(shù)的學(xué)習(xí)與運(yùn)用。同時，利用業(yè)余時間準(zhǔn)備全國計算機(jī)中級軟件工程師技術(shù)資格考試。
在將計算機(jī)知識和審計相結(jié)合方面，參與江蘇省優(yōu)秀大數(shù)據(jù)項目申報工作。編寫數(shù)據(jù)分析報告，對數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析方法以及分析結(jié)果等問題做了詳細(xì)描述報告；編寫傳統(tǒng)sql審計模型，將醫(yī)療保險基金審計中出現(xiàn)的應(yīng)保未保、死亡參保、重復(fù)參保等問題的傳統(tǒng)sql審計方法生成的審計模型。同時，借此機(jī)會向同事學(xué)習(xí)了大數(shù)據(jù)技術(shù)、python數(shù)據(jù)可視化分析等新技術(shù)在此次醫(yī)療保險基金專項審計項目的運(yùn)用。
最后，在這短短幾個月的時間里，我積極參加單位的各種志愿者活動以及文體比賽，并且?guī)椭鱾€科室解決工作中出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備等問題，很好的融入了邗江審計這個大家庭。
跟蹤審計工作匯報篇七
華益造價綜字〔2012〕011號。
福建華益工程造價咨詢有限公司文件。
根據(jù)《2011年福建省高速公路建設(shè)項目委托跟蹤審計合同協(xié)議書》（合同編號：閩高跟審2011b6），受福建省高速公路建設(shè)總指揮部、泉州晉石高速公路有限責(zé)任公司（以下簡稱：晉石高速公司）委托，于2012年3月29日進(jìn)駐，對該司進(jìn)行第二次跟蹤審計，經(jīng)泉州審計局領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)懷，晉石高速公司各部門積極配合，審計工作按原計劃順利進(jìn)行，并于2012年11月份結(jié)束第二階段工作。我們的跟審工作取得了一定的成果，但也還存在一些困難和不足，現(xiàn)就我們2012年的跟審工作總結(jié)如下：
一、委托跟審項目基本概況。
工程量有土石方300萬m、互通6處、隧道4座、特大橋4座、大橋10座、涵洞27道、通道11處。主線及圍頭疏港支線起點(diǎn)至龍湖互通段采用六車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)，路基寬度33.50米；支線龍湖互通至終點(diǎn)采用四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)，路基寬度26米。
項目總投資：40.08億；建設(shè)工期：2010年4月至2013年12月，工期4年。
本項目業(yè)主：為泉州晉石高速公路有限責(zé)任公司，由泉州市交通委組織實(shí)施項目建設(shè)。相關(guān)單位的基本情況如下：
（1）設(shè)計方：福建省交通規(guī)劃設(shè)計院。
（2）監(jiān)理方：內(nèi)蒙古華訊工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司。
（3）檢測服務(wù)方：江蘇省交通規(guī)劃設(shè)計院有限公司。
（4）施工方：
a1標(biāo)段由中交第三公路工程局有限公司施工，a2標(biāo)段由中鐵七局集團(tuán)有限公司施工，a3標(biāo)段由中鐵大橋局股份有限公司施工，a4標(biāo)段由中交第二航務(wù)工程局有限公司施工，la1標(biāo)段由中鐵十四局集團(tuán)第四工程有限公司施工，la2標(biāo)段由中鐵十四局集團(tuán)有限公司施工，2）路面部分：由江西省交通工程集團(tuán)公司施工。3）機(jī)電部分：由億陽信通股份有限公司施工。4）房建部分：由福建省第五建筑工程公司施工。
5）綠化部分：由福建大農(nóng)景觀建設(shè)有限公司施工。
根據(jù)《福建省高速公路建設(shè)項目跟蹤審計工作方案》第二階段實(shí)施階段審計的內(nèi)容和重點(diǎn)，結(jié)合《2012年福建省高速公路建設(shè)項目跟蹤審計質(zhì)量考評表》以及《福建省高速公路建設(shè)項目全過程跟蹤審計關(guān)鍵點(diǎn)》開展第二階段即項目實(shí)施階段的跟蹤審計工作。
（一）、關(guān)注工程質(zhì)量，對工程質(zhì)量或投資造價有重大影響的隱蔽工程、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重要部位跟蹤審計。
（1）路基上路床30cm采用砂性土填筑的跟蹤審計。
省高指標(biāo)準(zhǔn)化施工指南中要求上路床30cm填砂類土，但實(shí)際沒能完全做到。要求在設(shè)計文件中將上路床30cm填料的工程量單列，單獨(dú)報價計量。該填料的顆粒組成要求如下：0.075mm的顆粒含量應(yīng)大于75%，0.002mm的粘粒含量應(yīng)小于10%。
標(biāo)價工程量清單（按招標(biāo)文件規(guī)定調(diào)整后），以a4標(biāo)段為例：204-1-b-2填砂性土（路堤上路床部分），單價為37.64元/m3。204-1-e借方填筑（不分土方、石方、土石混填），單價為19.09/m3。
（2）現(xiàn)場關(guān)鍵點(diǎn)的跟蹤審計。
la1標(biāo)段：lk9+510燒灰大橋石獅側(cè)橋頭錐坡鋪砌和骨架護(hù)坡石料采用拆除房子后的已經(jīng)使用過的石料，而且石料表面盡是污泥，以上情況違反《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》（2009年版）技術(shù)規(guī)范413.02對于石料質(zhì)量的要求：
1、石料應(yīng)強(qiáng)韌、密實(shí)、堅固與耐久，質(zhì)地適當(dāng)細(xì)致，色澤均勻，無風(fēng)化剝落和裂紋及結(jié)構(gòu)缺陷。石料應(yīng)取自成品質(zhì)量滿意的采石場。2、石料不得含有妨礙砂漿的正常粘結(jié)或有損于外露面外觀的污泥、油質(zhì)或其他有害物質(zhì)。石料的運(yùn)輸、儲存和處理，應(yīng)不使有過量的損壞和廢料。監(jiān)理單位也未對進(jìn)場材料進(jìn)行檢查。
la2標(biāo)段：樁號lk14+580--600位臵，發(fā)現(xiàn)路堤邊坡拱型骨架塌陷、路肩硬化預(yù)埋排水管埋臵位臵不合理。路基邊坡拱型骨架多處出現(xiàn)斷裂、破碎。
a2標(biāo)段:路基填筑施工并未按照《福建省高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化管理指南》（路基路面）p15(8)、隨著填方高度的增加，路基頂應(yīng)設(shè)臵截水埂。截水埂應(yīng)開口設(shè)臵臨時排水溝，其間隔不得大于50m，臨時排水溝采用機(jī)磚砌筑，以免沖刷邊坡。
p16（11）、填方路基必須按路面平行面分層控制填土高程，分層填筑的各層間應(yīng)平整，符合平縱坡要求，不得出現(xiàn)積水，以免影響填筑及碾壓質(zhì)量。嚴(yán)格實(shí)行“劃格上土，掛線施工，平地機(jī)整平”。
要求施工單位對積水塌陷部分路基和邊坡進(jìn)行處理。
a3標(biāo)段：樟井特大橋晉江側(cè)橋臺臺背回填不符合設(shè)計圖紙標(biāo)示的縱向長度，臺背回填施工未采用小型夯實(shí)機(jī)，臺背回填未畫線。該標(biāo)段臺背回填施工存在較多問題，要求整改。
a4標(biāo)段：荊山特大橋箱梁縱向濕接縫鋼筋焊接長度不足，部分焊點(diǎn)已經(jīng)斷開，橋面鋪裝混凝土因高溫養(yǎng)護(hù)不及時，混凝土表面產(chǎn)生很多裂縫。標(biāo)段起點(diǎn)至荊山隧道進(jìn)口段落右側(cè)路基矩形邊溝底板施工不符合設(shè)計圖紙和施工規(guī)范。
（二）、檢查履行合同情況，主要檢查合同各方是否認(rèn)真履行合同條款，有無轉(zhuǎn)包、違法分包工程等情況。
（1）a3標(biāo)段工程分包情況調(diào)查。
分包內(nèi)容：涵洞、路基土石方及附屬工程。
本合同無甲供料；無甲供機(jī)械設(shè)備；
2、該分包合同第十五條合同報酬的標(biāo)準(zhǔn)及原則。
勞務(wù)承包綜合單價為乙方實(shí)施并完成本合同工程《涵洞及路基工作量清單》作業(yè)內(nèi)容所包括的工、料、機(jī)、測量及試驗(yàn)、管理、利潤、稅金、保險、風(fēng)險、調(diào)遣、安全生產(chǎn)、文明施工等一切費(fèi)用以及隱含的風(fēng)險費(fèi)用總和。具體分包內(nèi)容工程量、單價及金額詳見《涵洞及路基工作量清單》。以上合同內(nèi)容說明：該合同為涵洞、路基施工專業(yè)工程分包合同，該標(biāo)段存在工程分包情況。
※要求施工單位中鐵大橋局集團(tuán)第二工程有限公司按照招標(biāo)文件規(guī)定的分包項目情況表寫明分包人以往做過的類似工程，包括工程名稱、地點(diǎn)、造價、工期、交工年份和其發(fā)包人與總監(jiān)理工程師的姓名和地址。
※要求施工單位中鐵大橋局集團(tuán)第二工程有限公司按照福建省高速公路建設(shè)總指揮部文件（閩高路工【2006】20號）文件要求登記以下內(nèi)容：
1、附表1專業(yè)分包、勞務(wù)分包登記表2、附表2分包企業(yè)現(xiàn)場管理人員花名冊。
銅陵鑫銅建設(shè)工程造價咨詢有限責(zé)任公司。
銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號路及官湖道工程。
2013年3月由銅陵縣審計局委托我公司對銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號路及官湖道道路建設(shè)項目進(jìn)行跟蹤審計服務(wù)，在銅陵縣審計局的指導(dǎo)和支持下，并依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和制度、規(guī)范,我公司針對該項目，開展了施工全過程的造價控制與管理工作，即將原來的結(jié)算審計—事后審計的時間、空間進(jìn)行了科學(xué)地調(diào)整，把事后審計變?yōu)槭虑盎蚴轮袑徲?；把結(jié)算中以辦公室為空間的審計搬到駐現(xiàn)場審計；把事后結(jié)算一攬子解決造價問題改換成即時發(fā)現(xiàn)問題即時處理；在為業(yè)主處理設(shè)計變更、合同跟蹤、隱蔽工程、索賠等方面做好扎實(shí)的基礎(chǔ)工作，旨在有效控制和真實(shí)反映工程造價,維護(hù)業(yè)主的合法權(quán)益,完善建設(shè)項目管理,提高政府投資效益。
銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號路及官湖道工程由銅陵縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司（東部城區(qū)）投資建設(shè),由銅陵市規(guī)劃勘察設(shè)計院設(shè)計，安徽中天工程造價咨詢有限責(zé)任公司監(jiān)理,銅陵營造有限責(zé)任公司承建,該項目為瀝青砼路面，其中：銅蕪路延伸段長1225米，東部城區(qū)二號路長244米，官湖道長1038米。施工范圍為設(shè)計圖紙范圍內(nèi)道路、雨污水、路燈等項目。總投資（合同造價）：28563484.19元，合同計劃工期為150日歷天。但由于銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號路及官湖道工程項目實(shí)施前，施工項目范圍內(nèi)大量征地拆遷工作沒有完成，嚴(yán)重影響了施工進(jìn)度，直至2014年7月才完成施工范圍內(nèi)征地拆遷工作，使工期嚴(yán)重滯后。目前老銅蕪路仍需通車使用，致使銅蕪路延伸段與老銅蕪路交接部位不能施工。
目前，銅蕪路延伸段已完成780米中粒式瀝青砼攤鋪，官湖道工程已全部。
完工，東部城區(qū)二號路已完成土方挖運(yùn)工作。截止2014年12底，該項目已完合同內(nèi)工程量約70%，累計支付工程款1270萬元?，F(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報如下。
公司根據(jù)項目實(shí)際情況編制了《銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號路及官湖道工程跟蹤審計方案》、安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊造價師擔(dān)任項目主審。
依據(jù)《跟蹤審計方案》、施工合同、財政部、建設(shè)部《建設(shè)項目審計實(shí)施辦法》、《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》、相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及我公司相關(guān)審計指導(dǎo)性文件的要求等，密切配合建設(shè)單位以及項目監(jiān)督組，在合同管理、工程設(shè)計變更、工程量的驗(yàn)收、進(jìn)度款支付、工程決算等方面，深入細(xì)致、全方位、多角度、開拓性地開展了跟蹤審計工作。
我公司跟蹤審計組于2013年3月份開始開展工作，在項目施工中，將主要分部分項工程的質(zhì)量、投資及施工安全有較大影響，事后又取證困難的基槽驗(yàn)收及超深處理等工作，施工之前就確定為審計重點(diǎn)，我公司審計人員按預(yù)控方案及時到施工現(xiàn)場參與測量并進(jìn)行相應(yīng)記錄，并要求按設(shè)計及地質(zhì)勘察人員要求的處理方案處理，以確保工程質(zhì)量并節(jié)約資金的要求。目前因地質(zhì)等原因造成路基變更處理的如：a.銅蕪路延伸段k19+460至k19+600處挖至設(shè)計標(biāo)高后，路床下仍為淤泥質(zhì)土；b.觀湖道k0+600至k0+220處為水田及池塘。路基出現(xiàn)上述現(xiàn)象路段采用毛石墊層和礦渣換填，銅蕪路延伸段增加：挖淤泥約20000m3，毛石墊層約19000m3；觀湖道增加挖淤泥約27000m3，毛石墊層4600m3，礦渣19000m3；增加投資：銅蕪路延伸段增加約280萬元，觀湖道增加約355萬元。東部城區(qū)二號路路基待處理。
根據(jù)施工過程跟蹤審計的特點(diǎn)，實(shí)時對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程。
驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。自2013年3月至2014年12月，整理、發(fā)布跟蹤審計月（季）報，對前期所做工作作出記錄及發(fā)表建議，截止日前，共發(fā)布跟蹤審計月（季）報10期，其中包括建設(shè)工程項目跟蹤記錄表30份、現(xiàn)場施工圖片150余張，參加現(xiàn)場實(shí)測15次，各類中間驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收20余次。對一般性問題，現(xiàn)場審計人員用口頭的形式向有關(guān)單位和部門發(fā)表審計意見，并視其重要程度在事后補(bǔ)做審計紀(jì)錄，如2013年12月25日監(jiān)理單位召開工程例會中，審計人員要求施工方盡快完善隱蔽簽證資料、超深處理的書面設(shè)計變更。對發(fā)現(xiàn)的重大、有傾向性或經(jīng)多次提出屢禁不止的問題，以及發(fā)現(xiàn)的設(shè)計方案存在缺陷的問題，及時出具正式審計文書，同時要求被審計單位反饋整改意見，該工程暫未出現(xiàn)此類情況。
三、2015年工作計劃。
1、做好工程竣工結(jié)算工作。重視工程竣工結(jié)算工作，應(yīng)建立工程量核對備案制度和內(nèi)部復(fù)核制度，定期跟蹤檢查、監(jiān)督管理。
2、審查隱蔽驗(yàn)收記錄和設(shè)計變更及各種經(jīng)濟(jì)簽證是否合理、合規(guī)、及時、完整、真實(shí)。
3、繼續(xù)履行現(xiàn)場跟蹤審計職能，搞好相關(guān)銜接工作，及時收集相關(guān)資料。我公司跟蹤審計工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于銅陵縣審計局領(lǐng)導(dǎo)及其他有關(guān)同志的大力支持和密切配合。今后，我們將繼續(xù)在銅陵縣審計局的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動性、創(chuàng)造性，以進(jìn)一步提高跟蹤審計工作的質(zhì)量與水平，全心全意為項目業(yè)主做好造價咨詢服務(wù)。
銅陵鑫銅建設(shè)工程造價咨詢有限責(zé)任公司。
二0一五年元月二十五日。
附：工程項目跟蹤記錄圖片18張。
1工程項目跟蹤記錄圖片銅蕪路延伸段k19+920至k20+020水田處淤泥。
3工程項目跟蹤記錄圖片官湖道k0+740至k0+860處水塘淤泥測量記錄。
員工個人年度工作總結(jié)報告姓名：xxxxxx級別：xxxxxx。
xxx年x月至xx年x月，作為xxxxx全過程跟蹤審計駐場的唯一人員，一直在工地上負(fù)責(zé)區(qū)管中心項目的駐外審計工作。
一．具體工作內(nèi)容如下：
7.總結(jié)整個項目跟蹤審計過程中存在的問題及值得發(fā)揚(yáng)的經(jīng)驗(yàn)，并提交項目審計報告書。
以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時，我每周、月將我的跟蹤審計詳細(xì)情況向主審進(jìn)行匯報，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
二．總結(jié)和規(guī)劃。
從xxxx年xxx月到xx年xxx月這一年里，針對xxxxx項目全過程跟蹤審計情況，已經(jīng)出具了xxx份審計意見；xxx份結(jié)算審核報告，xxx份招標(biāo)控制價審核報告，完成預(yù)付款、進(jìn)度款審核xxx項，完成工程簽證及項目審批報審項目xxxx項，從2014到2015年度累計審減金額xxxxxx元。通過這段時間的工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)，受到了業(yè)主方對我努力工作的認(rèn)可和表揚(yáng)。在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，全面綜合學(xué)習(xí)，爭取做一個多面手；注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。因?yàn)閷徲嫻ぷ鞯男再|(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中，所以我會嚴(yán)格按照法律條例及合同規(guī)章制度審查，為委托方負(fù)責(zé)，幫助其掌控好建設(shè)的投資支出。
在今后的工作中，我會繼續(xù)誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在扎實(shí)穩(wěn)進(jìn)的同時再上新臺階，為公司蒸蒸日上添磚加瓦貢獻(xiàn)自己的一份力。
跟蹤審計工作匯報篇八
xx電廠二期工程審計組自xx年xx月xx日進(jìn)駐現(xiàn)場以來，對工程進(jìn)行全過程跟蹤審計，現(xiàn)將跟蹤審計情況向貴公司匯報如下：
審計組堅持做好每天的日常工作，具體工作如下：
1、審計日志堅持每天記錄；
2、現(xiàn)場巡查工作照常進(jìn)行，一般1-2天現(xiàn)場巡查一次，并做好了現(xiàn)場部分的拍照工作；
3、根據(jù)施工計劃，我組有計劃的對施工現(xiàn)場進(jìn)行了重點(diǎn)跟蹤，并做好了審計備忘錄；
5、處理貴公司要求審查的日常事務(wù)，如合同、變更單的審查，給貴公司提供相關(guān)服務(wù)。
6、對收到的圖紙首先進(jìn)行了歸類清理，并結(jié)合施工現(xiàn)場進(jìn)度和設(shè)計變更單對正在施工的圖紙進(jìn)行熟悉。
7、根據(jù)施工圖紙進(jìn)行工程量統(tǒng)計。
1、xx年xx月到xx月，前期工作及合同審計、標(biāo)底編制。
和設(shè)計變更單對正在施工的圖紙進(jìn)行了重點(diǎn)熟悉，對相關(guān)專業(yè)詞句、符號進(jìn)行了集體討論學(xué)習(xí)；并對施工現(xiàn)場的重點(diǎn)部位做了拍照處理。
參與了鐵路工程招標(biāo)文件審查及脫硫合同、循環(huán)水管租地合同、調(diào)試合同、鍋爐風(fēng)門采購合同等審查工作。并協(xié)助編制了xx電廠二期鐵路工程招標(biāo)標(biāo)底工作。
2、xx月xx至xx月xx日，主要做概算收口工作。
根據(jù)xx電廠二期工程概算收口工作會議精神，我審計組收集了本次概算編制所用的定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價格等材料，按施工圖紙計算了鍋爐基礎(chǔ)、取水泵房土石方、電除塵器支架基礎(chǔ)、煙囪基礎(chǔ)及筒體等工程量并與概算做了比較，并對本次概算組成的概算表也進(jìn)行了審查，編寫概算收口審計報告。
抽查的建筑工程量8項，偏差率大于10%的7項，占總抽查項的88%，其中最大正偏差率311%，最大負(fù)偏差率27%。概算對比表中工程量與按施工圖計算出來的工程量偏差較大，不能準(zhǔn)確體現(xiàn)本工程實(shí)際造價。
部分當(dāng)?shù)夭牧蠈?shí)際市場價與造價部門信息發(fā)布價存在差異，如片石本地市場價為元/m3，而概算中采用的發(fā)布價為58元/m3，體現(xiàn)在本工程中，僅此一項材料價差就達(dá)到萬元。
3、xx月xx日至xx月xx日，收集跟審資料，協(xié)調(diào)工作。
內(nèi)容在前期的跟蹤審計工作中，審計組工作與貴公司各部門之間未能達(dá)到較好的協(xié)助狀態(tài)，為此我組加強(qiáng)了與各部門之間的溝通與協(xié)調(diào)，加強(qiáng)收集各種資料工作。
為了進(jìn)一步做好全過程跟蹤審計工作，更好的為貴公司當(dāng)好參謀把好關(guān)，以聯(lián)系單要求貴公司提供投資估算書，立項報告和審批資料、初步設(shè)計圖紙，設(shè)計院概算修正書、監(jiān)理的各種現(xiàn)場簽證資料，隱蔽資料、月計劃，周計劃及資金使用計劃、工程會議紀(jì)要、變更設(shè)計，設(shè)計變更會議紀(jì)要、一、二級網(wǎng)絡(luò)圖。并請在施工單位通知監(jiān)理檢查驗(yàn)收各類工程，材料和設(shè)備時，通知審計單位參與。
4、xx月xx日至xx月xx日，工程進(jìn)度結(jié)算審查。
為了進(jìn)一步搞好xx電廠二期工程的審計工作，我公司于xx月xx日在公司召開工程部審計組會議。會后根據(jù)會議精神，我組與貴公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)工程進(jìn)度結(jié)算以及其支付情況。著重收集和整理工程進(jìn)度結(jié)算表等資料，向貴公司計劃部、工程部、監(jiān)理等部門了解工程進(jìn)度結(jié)算的情況。
齊全，以備審查。
然而從貴公司計劃部x部長處了解到，要求電建聯(lián)合體的工程進(jìn)度結(jié)算的工程量計算式很難達(dá)到要求，存在著編制人員不足、合同等多方面因素，其上報的月完成工程的工程量是由概算總量估算出來的，難以按要求和規(guī)范提供相應(yīng)的實(shí)際完成工程量及其組成。
5、xx月22日至xx月2日，工程資料收集、工程協(xié)調(diào)。
就資料問題與貴公司工程部xx部長協(xié)調(diào)、對計劃部部分工作人員談了審計組加強(qiáng)跟蹤審計資料收集的方法和目的各種問題、并與計劃部xx部長以及貴公司xx經(jīng)理，都進(jìn)行了工作匯報。
6、xx月3日至xx月17日，加強(qiáng)現(xiàn)場跟蹤，審查設(shè)計變更資料收集、進(jìn)度結(jié)算等問題受到前期匯報的影響，不能全面展開。抓好現(xiàn)場巡場、施工圖歸類分檔工作，處理日常事務(wù)。
對排水口跌水段及消力池擴(kuò)散段底板高程變更為，大堤外坡護(hù)坡以及導(dǎo)流堤變更為現(xiàn)澆砼構(gòu)件等問題費(fèi)用變化的變更申請進(jìn)行了審查。
排水口跌水段及消力池擴(kuò)散段總長xxm，變更后高程提高后，工程費(fèi)用減少費(fèi)用62334元。
大堤外坡護(hù)坡由漿砌石護(hù)坡變更為六邊型預(yù)制砼塊護(hù)坡一項，外坡面積以及六邊形預(yù)制砼塊均未確定；導(dǎo)流堤由預(yù)制砼吊裝變更為現(xiàn)澆砼水下施工作業(yè)，由此產(chǎn)生的施工方式，施工程序的變化，如圍堰土方量目前無法確定。但我們認(rèn)為，此項變更可能增加費(fèi)用。如貴公司需要準(zhǔn)確的費(fèi)用數(shù)據(jù)，建議由施工單位根據(jù)具體變更提交相關(guān)預(yù)算或出具更詳細(xì)的變更數(shù)據(jù)再計算為妥。
為此，我組向貴公司發(fā)了工作聯(lián)系單，提醒了變更中存在的問題，糾正了施工單位提供的錯誤的造價變化為貴公司在決定是否變更起到了正確的造價指導(dǎo)作用。
7、xx月17日至xx月1日，協(xié)調(diào)部門間的工作，提交審計大綱。
對審計組工作向貴公司提交了《審計大綱》和本月《審計月報》。提請貴公司要求施工單位負(fù)責(zé)簽證等資料的及時到位，并督促做好簽證等資料的歸檔和整理工作。建議簽證完成后7天內(nèi)將已簽證的資料報送貴公司、監(jiān)理及審計組歸檔備查。以便于對其真實(shí)性、完整性進(jìn)行審核。
xx部長及工程部、監(jiān)理等處了解的進(jìn)度結(jié)算情況，施工單位提供工程量計算式的難度較大，難以按要求和規(guī)范提供相應(yīng)的實(shí)際完成工程量及其組成。
基于以上種種原因，雖然我審計組多次針對資料情況和進(jìn)度結(jié)算情況提出要求和建議，都未能有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。
跟蹤審計工作匯報篇九
時光匆匆，轉(zhuǎn)眼一年的工作時間結(jié)束了，作為審計人員需要寫一篇總結(jié)。那么大家知道大橋跟蹤審計工作總結(jié)怎么寫嗎?以下是本站小編為您整理的“大橋跟蹤審計工作總結(jié)”，供您參考，更多詳細(xì)內(nèi)容請點(diǎn)擊本站查看。
主做好服務(wù)，為xx建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計工作目標(biāo)和任務(wù)。
一、工程現(xiàn)場情況
二、開拓性地開展跟蹤審計工作。
作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗(yàn)收。
在進(jìn)行跟蹤審計活動中，我始終按照xxx公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報。實(shí)時對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時，我每月將我的跟蹤審計詳細(xì)情況向主審進(jìn)行匯報，虛心接受主審的'工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
三、及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。
xx工程建設(shè)項目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多，而且有些工程項目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實(shí)施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標(biāo)文件，及時向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費(fèi)。
四、工作體會
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度
越高，審計工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對審計工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
審審計要樹立服務(wù)意識。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
跟蹤審計工作匯報篇十
受xx市審計局委托，我跟蹤審計小組于2013年10月24日至2014年1月7日參與xx項目工程的建設(shè)，對本工程施工建設(shè)進(jìn)行全程跟蹤審計工作，堅持獨(dú)立、客觀、公正的原則，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪M(jìn)行計量工作和處理每一份周報、簽證，并向建設(shè)單位提出合理化建議，本著實(shí)事求是的態(tài)度對發(fā)生的工程量及造價進(jìn)行有效的控制。
1、堅持每天的施工現(xiàn)場巡查工作，每天至少現(xiàn)場巡查一次；
2、記錄施工時真實(shí)情況，并做好隱蔽工程的拍照；
3、查看清單結(jié)合實(shí)際情況核減工程量及工程價款；
4、施工遇到問題，積極提出建議，做到監(jiān)督和服務(wù)并舉。
1、在例行巡查的過程中，我們發(fā)現(xiàn)部分雨水管質(zhì)量不過關(guān)，混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題后，我們及時與監(jiān)理、業(yè)主及施工單位溝通，要求施工單位退回不合格的管道給廠家，并堅決不能用不合格的管道。
2、在例行巡查的過程中，我們發(fā)現(xiàn)拌合灰土的土里含有硅藻土，我們與監(jiān)理討論后，要求施工單位盡量不要用含有硅藻土的土，如果用硅藻土的含量不得超過20%。
3、監(jiān)理要求施工單位改正和改進(jìn)的地方，我們會予以重申并提出合理的建議和要求，但施工單位若對于其要改正或改進(jìn)的地方?jīng)]有改善或已開始改善但進(jìn)展緩慢，這時我們會予以督促。
1、我們應(yīng)與被審計單位建立定期例會制度，多參加被審計單位的重要例會，及時了解、掌握項目有關(guān)情況，提出審計意見，并且作好會議記錄。
2、我們要做到更好的審計宣傳工作，使被審計單位了解跟蹤審計的程序、內(nèi)容及應(yīng)配合的要求，自覺接受審計。
3、我們應(yīng)該根據(jù)跟蹤審計實(shí)施方案的要求，要求被審計單位按照審計組規(guī)定的時間和方法報送工程結(jié)算資料。
跟蹤審計工作匯報篇十一
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點(diǎn)確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的。
調(diào)查報告。
已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
自今年省分行督導(dǎo)組對市分行信貸財會基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認(rèn)識，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過場、抓出實(shí)效。
抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真開展督導(dǎo)整改。對整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實(shí)、一抓到底。
在抓好督導(dǎo)整改的過程中，市分行內(nèi)部審計部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，把解決思想問題和解決實(shí)際問題結(jié)合起來，通過解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問題，進(jìn)一步堅定信心，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。
1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí)，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。
2、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個重點(diǎn)。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個代表”重要思想的自覺性，針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。
二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務(wù)、和諧第一要義”來進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強(qiáng)大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng)建“兩個領(lǐng)先”上取得明顯成效，進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。
三是抓好作風(fēng)整改，著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用，注重改進(jìn)督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問題進(jìn)行分類排隊，然后向各個部室進(jìn)行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務(wù)，主動向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。
為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計部高度重視，周密部署，精心組織，務(wù)求實(shí)效，做到“三到位”。一是責(zé)任落實(shí)到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門，提出整改時限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、整改目標(biāo)“四個清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動督導(dǎo)整改工作高效、扎實(shí)、有序開展。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項。
規(guī)章制度。
努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機(jī)制。
跟蹤審計工作匯報篇十二
二、現(xiàn)場記錄：
（1）基礎(chǔ)模板均采用磚模，磚模高度至防水筏板墊層頂，磚模寬度為200mm。
磚模寬度。
磚模內(nèi)側(cè)面及頂面均做防水層及保護(hù)層。
示意圖。
從現(xiàn)場施工看出:磚模的頂面和防水底板墊層頂齊平，墊層上做防水層，防水層上平面做細(xì)石砼保護(hù)。細(xì)石砼保護(hù)層上做防水底板，防水底板頂與基礎(chǔ)及基礎(chǔ)梁頂齊平。
結(jié)算時要注意：有磚模的頂面不做防水底板墊層，磚模內(nèi)側(cè)的防水保護(hù)層是做水泥砂漿抹灰，與平面的細(xì)石砼保護(hù)層不同。
（2）4#樓周邊車庫基礎(chǔ)為承臺基礎(chǔ)，基礎(chǔ)墊層采用方木模板，墊層寬度為基礎(chǔ)磚模外擴(kuò)10cm。
磚模外墊層寬度。
從現(xiàn)場施工看出:基礎(chǔ)墊層寬度為基礎(chǔ)外邊線外擴(kuò)300mm（磚模200mm+墊層外擴(kuò)100mm），圖紙中圖示尺寸為基礎(chǔ)外邊線外擴(kuò)100mm。
結(jié)算時要注意：以圖紙為準(zhǔn)。
（3）5#樓周邊車庫基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ)，基礎(chǔ)超深部分用素砼澆筑，模板采用模板，寬度為基礎(chǔ)磚模外擴(kuò)10cm。
獨(dú)立基礎(chǔ)墊層方木模板。
獨(dú)立基礎(chǔ)超深。
（4）主樓基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ)，該部位施工完成已隱蔽。（5）通風(fēng)井處高低差處，模板采用竹膠板模板。
5#車庫2區(qū)通風(fēng)井處高低差處理。
（6）現(xiàn)場為32個潛水泵，連續(xù)24小時不間斷抽水。
清單說明第二十二條中第2小條，所有的土方報價中，不論實(shí)際為土方、石方、淤泥、流沙等情況，以及在施工中可能發(fā)生的降排水費(fèi)用，投標(biāo)單位均應(yīng)綜合考慮報價，結(jié)算不因任何原因而調(diào)整土方單價。
結(jié)算時要注意：此部分費(fèi)用調(diào)整方法。
（7）主樓外墻保溫處理：防水層外直接做保溫板保護(hù)層，保溫板粘結(jié)方式為點(diǎn)粘，保溫板外直接做磚模。
從中標(biāo)文件中看出：地下室外墻保溫板為干鋪（清單描述：保溫隔熱墻1.部位:地下外墻2.材料品種、規(guī)格:干鋪50mm厚擠塑聚苯板）。
結(jié)算時要注意：1.防水層外直接做保溫板，無水泥砂漿保護(hù)層。2.保溫板現(xiàn)場做法與清單不符。
三、現(xiàn)場工作進(jìn)度。
（1）、5#1區(qū)，施工至獨(dú)立基礎(chǔ)磚模、基礎(chǔ)超深處理?；A(chǔ)間防水底板墊層部分施工，防水及防水上細(xì)石砼保護(hù)層部分施工。外墻剪力墻腳手架部分搭設(shè)。
5#車庫1區(qū)現(xiàn)狀。
（2）5#2區(qū)，基礎(chǔ)鋼筋綁扎完成。
5#車庫2區(qū)鋼筋綁扎完成審計公司：
時間：
跟蹤審計工作匯報篇十三
xx市河西新城區(qū)國資集團(tuán):。
根據(jù)寧新城委綜字[20xx]61號文《關(guān)于河西中央商務(wù)區(qū)一期北片景觀提升改造項目可研調(diào)整的批復(fù)》內(nèi)容，南京河西中央商務(wù)區(qū)管委會負(fù)責(zé)代建cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門頭店招改造等工程建設(shè)。目前，四個工程監(jiān)理單位已經(jīng)通過招投標(biāo)程序確定，四個工程項目施工單位招投標(biāo)正在進(jìn)行中，預(yù)計5月中下旬進(jìn)場施工，工期30天。
為了合理控制工程價，保證合同的正常履行，我單位申請貴集團(tuán)對cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門頭店招改造四個工程進(jìn)行全程跟蹤、結(jié)算審計。
當(dāng)否，請批示。
xx管理委員會。
20xx年5月7日。
跟蹤審計工作匯報篇十四
根據(jù)會議安排，我就全縣審計工作開展情況和審計工作任務(wù)做簡要匯報。
一、工作回顧。
我縣審計工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下在上級審計部門的關(guān)心支持下緊緊圍繞全縣工作大局堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針認(rèn)真踐行科學(xué)發(fā)展觀狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè)、能力建設(shè)、隊伍建設(shè)、制度建設(shè)依法履行審計職責(zé)圓滿完成了全年各項審計工作任務(wù)。共審計單位和項目49個占計劃108.9%;查出違規(guī)行為金額4**萬元已收繳財政資金324萬元;審計核減固定資產(chǎn)投資額294萬元;向縣委、政府和上級審計機(jī)關(guān)提交綜合報告和信息53份向被審計單位或有關(guān)單位提出審計建議70條已被采納審計建議49條?！恩胗慰h財政預(yù)算執(zhí)行情況審計》和《麟游縣城市生活垃圾處理廠建設(shè)工程決算審計》兩個項目被評為全市優(yōu)秀審計項目。
二、工作任務(wù)。
全年審計計劃涉及6個方面，共55個項目。其中：財政審計**個、行政事業(yè)單位財務(wù)審計8個、社保資金審計4個、農(nóng)業(yè)和資源環(huán)保資金審計3個、固定資產(chǎn)投資審計**個、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計約10個。
1、全力抓好財政預(yù)算執(zhí)行審計。一是集中力量協(xié)助市審計局搞好地方政府性債務(wù)審計;二是抓好對縣財政局、地稅局等10個預(yù)算單位的審計;三是結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革對部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政進(jìn)行審計。
2、繼續(xù)抓好行政事業(yè)單位審計。一是對縣衛(wèi)生局、縣住建局等7個縣級部門財政財務(wù)收支進(jìn)行審計，重點(diǎn)關(guān)注貫徹落實(shí)國家宏觀調(diào)控政策和惠民政策、執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)情況;二是按照省審計廳要求，對—全縣義務(wù)教育政府投入及教育附加征收、使用情況進(jìn)行專項審計調(diào)查。
3、重點(diǎn)抓好農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計。一是堅持以“三農(nóng)”審計為重點(diǎn)，通過涉農(nóng)資金和項目審計，促進(jìn)國家惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策落實(shí);二是資源環(huán)保審計重點(diǎn)突出關(guān)注資源環(huán)保、節(jié)能減排專項資金管理、績效和政策落實(shí)情況;三是積極配合省、市審計機(jī)關(guān)，做好渭河流域治理專項資金審計、土地整理資金審計和土地出讓金使用情況審計。
4、著力抓好社保資金審計。強(qiáng)化對民生資金流轉(zhuǎn)過程及使用效果的審計監(jiān)督，重點(diǎn)抓好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金、養(yǎng)老基金、就業(yè)和再就業(yè)專項資金及廉租房建設(shè)資金的審計調(diào)查。
5、突出抓好重點(diǎn)項目審計。對政府投入較多的中小學(xué)校舍安全工程、集中供水工程、衛(wèi)生院建設(shè)工程、縣中心敬老院建設(shè)工程等重點(diǎn)項目開展審計;同時，積極配合縣紀(jì)委、監(jiān)察局做好工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作;繼續(xù)開展5.12地震災(zāi)后恢復(fù)重建項目審計和跟蹤審計。
6、切實(shí)抓好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。加強(qiáng)對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部的`經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，逐步建立和推行領(lǐng)導(dǎo)干部任中審計和任期內(nèi)輪審制度。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行國家重要經(jīng)濟(jì)政策和決策情況，關(guān)注其決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)的運(yùn)用情況，關(guān)注其有關(guān)的管理、決策等活動的經(jīng)濟(jì)和社會效益情況，依法規(guī)范審計評價。同時，切實(shí)抓好鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委書記、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長同步審計試點(diǎn)工作。
(一)創(chuàng)新審計理念，提升審計監(jiān)督能力。一是堅持依法審計。堅決貫徹執(zhí)行審計法規(guī)，切實(shí)行使審計監(jiān)督權(quán)，維護(hù)國家財政經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)廉政建設(shè)，提供真實(shí)的審計信息;二是堅持科學(xué)審計。不斷改進(jìn)審計組織方式和技術(shù)方法，進(jìn)一步提高審計工作效能;三是堅持文明審計。貫徹實(shí)事求是、客觀真實(shí)、公平公正的審計工作原則，促進(jìn)文明審計、和諧審計;四是堅持廉潔審計。建立廉潔審計的長效機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)審計工作紀(jì)律，健全完善各項廉政制度。
(二)強(qiáng)化審計服務(wù)，增強(qiáng)審計監(jiān)督成效。一是通過查錯糾弊，為黨委、政府決策發(fā)揮建設(shè)性作用。加強(qiáng)對縣委、縣政府有關(guān)政策貫徹落實(shí)情況的審計，注重加強(qiáng)綜合分析和調(diào)查研究，為黨政領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力參考;二是創(chuàng)新審計方式方法，為和諧社會建設(shè)發(fā)揮積極的促進(jìn)作用。通過有效配置審計資源，進(jìn)一步加強(qiáng)審計監(jiān)督，健全完善各項管理制度，保障各類資金安全，以審計監(jiān)督促社會和諧;三是正確處理監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，為規(guī)范財政財務(wù)管理發(fā)揮前瞻性作用。把服務(wù)理念貫穿于審計工作的全過程，堅持從微觀入手，從宏觀著眼，注重從深化改革、加強(qiáng)管理、完善制度的層面揭示問題，規(guī)范管理行為，促進(jìn)財政財務(wù)管理水平不斷提高。
(三)提升審計質(zhì)量，增強(qiáng)審計公信力和執(zhí)行力。一是著力打造“精品項目”。加大工作力度，大力培植“優(yōu)秀項目”，力爭今年有3個審計項目入選全市、全省優(yōu)秀審計項目;二是進(jìn)一步加強(qiáng)審計質(zhì)量管理工作。認(rèn)真抓好新頒布的審計實(shí)施條例和審計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)貫徹，積極探索審計質(zhì)量復(fù)核、審計現(xiàn)場管理方式，確保對審計項目實(shí)施全面有效的質(zhì)量控制。
(四)提高審計能力，加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)。堅持把提高審計能力作為隊伍建設(shè)的核心，積極探索審計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)途徑和方法，不斷提高全體審計人員各項業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)，培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計隊伍，為推動全縣審計工作科學(xué)發(fā)展提供保障。
跟蹤審計工作匯報篇十五
審計是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動，那么你怎么寫一份園林綠化工程跟蹤審計工作總結(jié)呢？下面是小編為大家收集有關(guān)于園林綠化工程跟蹤審計工作總結(jié)，希望你喜歡。
今年以來，__市審計局將加強(qiáng)審計法制建設(shè)作為規(guī)范審計行為、提高審計工作質(zhì)量、提升審計執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實(shí)抓好，通過加大審計法制宣傳力度、建立健全規(guī)章制度、加強(qiáng)法制隊伍建設(shè)等一系列有效的措施，推動了審計法制建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展，促進(jìn)了審計工作的規(guī)范化和科學(xué)化。
一是加大審計法制宣傳力度，營造審計執(zhí)法的良好氛圍。為使社會公眾了解審計工作流程、審計處理處罰依據(jù)等內(nèi)容，連續(xù)一個半月在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w連載審計法律法規(guī)知識問答，對《審計法》、《審計法實(shí)施條例》等主要審計法律進(jìn)行了集中宣傳，提高了群眾對審計工作的認(rèn)知度。印制了審計法律法規(guī)宣傳冊，對審計機(jī)關(guān)的職責(zé)、權(quán)限和應(yīng)履行的法律責(zé)任以及被審計單位的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利等進(jìn)行了詳盡說明。舉辦了全市審計法律法規(guī)知識競賽活動，調(diào)動了社會公眾學(xué)法用法的積極性，擴(kuò)大了審計工作的社會影響力。
二是建立完善制度體系，提升規(guī)范化水平。加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，實(shí)行千分考核法，出臺了《__市審計局目標(biāo)管理考核暫行辦法》，從審計實(shí)施、教育培訓(xùn)到工作紀(jì)律、科研宣傳，層層賦分，實(shí)現(xiàn)了對干部業(yè)績的量化考核，形成了科學(xué)的管理機(jī)制。努力提高審計業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度，出臺和完善了《__市審計局審計項目審理工作暫行辦法》、《審計統(tǒng)計工作考核辦法》、《加大重點(diǎn)審計項目實(shí)施力度提高審計質(zhì)量和水平的意見》、《違反財經(jīng)法規(guī)行為審計定性和處理處罰向?qū)А?、《審計業(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計業(yè)務(wù)制度13項，為審計規(guī)范化建設(shè)提供了保障。
三是加強(qiáng)審計法制隊伍建設(shè)，提供堅實(shí)人才保障。在審計力量緊張的情況下調(diào)整充實(shí)了審計法制隊伍，為推進(jìn)法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。成立了一支24人的審計普法志愿者服務(wù)隊，定期開展審計法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強(qiáng)法律教育培訓(xùn)，今年以來，先后組織審計法律知識培訓(xùn)班6期，培訓(xùn)230余人次，提高了審計隊伍的法律理論水平。
今年以來，在___公司審計處的指導(dǎo)和支持下，我們鑫金茂工程造價咨詢公司____工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《__建設(shè)工程跟蹤審計服務(wù)協(xié)議》，以及我公司相關(guān)審計指導(dǎo)性主做好服務(wù)，為__建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計工作目標(biāo)和任務(wù)。
一、工程現(xiàn)場情況。
我公司跟蹤審計組于20__年1月份開始進(jìn)駐工程現(xiàn)場開展工作，承擔(dān)__工程(1)標(biāo)段(包括在__、__行政區(qū)域范圍內(nèi)實(shí)施的__、__新建項目)的跟蹤審計及造價咨詢?nèi)蝿?wù)，認(rèn)真完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預(yù)算(含工程量清單和標(biāo)底編制)，完成工程材料、設(shè)備采購價格審核;完成工程結(jié)算審核;完成工程預(yù)付款、進(jìn)度款審核等任務(wù)。此外，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項目報審的造價估算;完成工程變更及簽證審核，并參加現(xiàn)場計量;參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計書面意;為配合業(yè)主強(qiáng)化工程造價管理，發(fā)出跟蹤審計工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗(yàn)收。
在進(jìn)行跟蹤審計活動中，我始終按照___公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報。實(shí)時對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時，我每月將我的跟蹤審計向主審進(jìn)行匯報，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
三、及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。
__工程建設(shè)項目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多，而且有些工程項目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實(shí)施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標(biāo)文件，及時向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費(fèi)。
四、工作體會。
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，審計工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對審計工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
審審計要樹立服務(wù)意識。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
一、基礎(chǔ)建設(shè)。
20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員____(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計_資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三、參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集_已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集_每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
我校在20__年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20__年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內(nèi)容：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計，保證內(nèi)部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
1、對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。
4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從__年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。
5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施。
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好。
時光過的飛快，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在__年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、__年財務(wù)審計工作的簡要回顧。
(一)財務(wù)方面的工作。
1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識。
__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運(yùn)輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度_物流公司、_運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實(shí)加強(qiáng)財務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(二)審計方面的工作。
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的`要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點(diǎn)，我部門__年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題。
__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理;。
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
跟蹤審計工作匯報篇十六
受xx市審計局委托，我跟蹤審計小組于20xx年10月24日至20xx年1月7日參與xx項目工程的建設(shè)，對本工程施工建設(shè)進(jìn)行全程跟蹤審計工作，堅持獨(dú)立、客觀、公正的原則，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪M(jìn)行計量工作和處理每一份周報、簽證，并向建設(shè)單位提出合理化建議，本著實(shí)事求是的態(tài)度對發(fā)生的工程量及造價進(jìn)行有效的控制。
1、堅持每天的施工現(xiàn)場巡查工作，每天至少現(xiàn)場巡查一次；
2、記錄施工時真實(shí)情況，并做好隱蔽工程的拍照；
3、查看清單結(jié)合實(shí)際情況核減工程量及工程價款；
4、施工遇到問題，積極提出建議，做到監(jiān)督和服務(wù)并舉。
1、在例行巡查的過程中，我們發(fā)現(xiàn)部分雨水管質(zhì)量不過關(guān)，混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題后，我們及時與監(jiān)理、業(yè)主及施工單位溝通，要求施工單位退回不合格的管道給廠家，并堅決不能用不合格的管道。
2、在例行巡查的過程中，我們發(fā)現(xiàn)拌合灰土的土里含有硅藻土，我們與監(jiān)理討論后，要求施工單位盡量不要用含有硅藻土的土，如果用硅藻土的含量不得超過20%。
3、監(jiān)理要求施工單位改正和改進(jìn)的地方，我們會予以重申并提出合理的建議和要求，但施工單位若對于其要改正或改進(jìn)的地方?jīng)]有改善或已開始改善但進(jìn)展緩慢，這時我們會予以督促。
1、我們應(yīng)與被審計單位建立定期例會制度，多參加被審計單位的重要例會，及時了解、掌握項目有關(guān)情況，提出審計意見，并且作好會議記錄。
2、我們要做到更好的審計宣傳工作，使被審計單位了解跟蹤審計的程序、內(nèi)容及應(yīng)配合的要求，自覺接受審計。
3、我們應(yīng)該根據(jù)跟蹤審計實(shí)施方案的要求，要求被審計單位按照審計組規(guī)定的時間和方法報送工程結(jié)算資料。
跟蹤審計工作匯報篇十七
我們審計了后附的北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司(以下簡稱xxx物業(yè)清琴麓苑分公司)財務(wù)報表，包括12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，的利潤表及利潤分配表以及財務(wù)報表附注。
(一)管理層對財務(wù)報表的責(zé)任。
編制和公允列報財務(wù)報表是北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司管理層的責(zé)任，這種責(zé)任包括：(1)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映;(2)設(shè)計、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。
(二)注冊會計師的責(zé)任。
我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和執(zhí)行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實(shí)施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時，注冊會計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。
我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。
(三)審計意見。
我們認(rèn)為，北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司月31日的財務(wù)狀況以及20的經(jīng)營成果。
跟蹤審計工作匯報篇十八
xx年上半年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委六屆三次全委會精神，緊緊圍繞為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的工作思路，嚴(yán)格履行審計署“依法審計、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字工作方針，本著“全面審計、突出重點(diǎn)”的原則，扎實(shí)有效的在全區(qū)開展審計執(zhí)法工作，現(xiàn)就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下：
一、上半年工作完成情況。
xx年上半年，全局共開展審計項目7項，完成審計項目7項，完成全年工作目標(biāo)任務(wù)的70%，其中：財政預(yù)算執(zhí)行審計及預(yù)算執(zhí)行單位審計2項，專項資金審計2項，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項，財務(wù)收支審計1項。
（一）以財政審計為重點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計。
xx年本級審，我局以嚴(yán)格預(yù)算管理規(guī)范資金分配為重點(diǎn)，緊緊圍繞“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革”的總體思路，積極開展xx年區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況審計，根據(jù)財政資金的分配走向，有重點(diǎn)地對區(qū)民政局xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計，同時對部分重點(diǎn)資金使用情況進(jìn)行了延伸審計，糾正了部分資金在使用過程中的"不規(guī)范行為，對部分單位帳戶資金沉淀過大現(xiàn)象，向政府部門提出了深入調(diào)查、區(qū)別對待、盤活資金、提高效益的審計建議。
（二）大力開展專項資金審計，努力規(guī)范資金使用行為。
今年，我局緊緊圍繞政府工作中心，相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設(shè)工程、區(qū)農(nóng)牧局xx年度設(shè)施農(nóng)業(yè)項目兩個農(nóng)業(yè)專項的審計。對審計中對發(fā)現(xiàn)的項目資金管理不規(guī)范問題進(jìn)行了糾正、處理，促進(jìn)了專項資金的合理規(guī)范運(yùn)行。
（三）認(rèn)真開展黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
受區(qū)委組織部委托，完成了對原馬坊辦事處。
主任。
孫泰德同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、通過審計進(jìn)一步規(guī)范了辦事處財務(wù)，健全了內(nèi)部規(guī)章制度。對原朝陽辦事處主任王新民同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計賬務(wù)審計已結(jié)束，目前正在審計報告階段。
（四）遵照區(qū)政府的要求，完成了對區(qū)公證處的財務(wù)收支審計。對公證處截止今年3月底以前的財務(wù)收支狀況進(jìn)行了審計，并詳細(xì)核實(shí)了資產(chǎn)摸清了家底，認(rèn)真完成了區(qū)公證處上劃前的基礎(chǔ)工作。
（五）加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真完成其他工作任務(wù)。
今年1-5月，我局在積極審計的同時，元月份組織召開了紀(jì)檢、監(jiān)察、檢察、審計四部門聯(lián)席會議，3月組織召開了城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議第四次會議，制定印發(fā)《城北區(qū)科級領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法》、《xx市城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目委托制度》、《城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議工作制度》。積極配合區(qū)監(jiān)察局開展春季學(xué)校收費(fèi)專項檢查、配合財政農(nóng)牧開展農(nóng)業(yè)項目檢查、積極參與政府采購工作，取得了較好的效果。
二、存在的問題及困難。
目前我區(qū)審計工作面臨的主要困難是審計專業(yè)人員缺乏，審計力量嚴(yán)重不足。年度審計計劃確定后，實(shí)際執(zhí)行過程中，由于財政、農(nóng)牧等部門根據(jù)本部門工作需要，都有部分專項工程需要穿插審計來確保上級部門驗(yàn)收，加之政府和上級業(yè)務(wù)部門臨時交辦的項目，從而給審計計劃的執(zhí)行帶來了一定難度。尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，在確保審計質(zhì)量的同時嚴(yán)格按照組織部門要求的時限完成難度很大，急需增加審計專業(yè)人員。
三、下一步工作計劃。
議精神，按照“全面審計、突出重點(diǎn)”的原則，以促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，依法履行審計職責(zé)，努力完成以下工作：
（一）認(rèn)真完成區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行審計及向區(qū)人大常委會的審計工作報告。
（二）完成區(qū)委組織部委托的對孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。
力度，努力提高審計機(jī)關(guān)綜合素質(zhì)。
（四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的臨時。
工作。
任務(wù)。
跟蹤審計工作匯報篇十九
一、年政策跟蹤審計工作總體情況2015年，深圳市審計局政策跟蹤審計涉及水環(huán)境治理、高校、棚戶區(qū)改造、保障性住房等重大民生建設(shè)項目進(jìn)展;對口支援新疆發(fā)展資金、產(chǎn)業(yè)扶持資金等重點(diǎn)資金管理使用;財政存量資金盤活和國庫存款規(guī)模變化;加快水務(wù)發(fā)展、簡政放權(quán)、前海蛇口自貿(mào)區(qū)建設(shè)、建設(shè)工程節(jié)能環(huán)保、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重大政策措施落實(shí)以及促進(jìn)發(fā)展養(yǎng)老和健康服務(wù)業(yè)、社會救助等民生政策落實(shí)等方面。審計抽查資金總量705。94億元，其中存量資金303。42億元;抽查項目94個，抽查項目總投資299。95億元，抽查項目涉及中央財政投資額1。89億元。從2015年5月開始，深圳市審計局每月向?qū)徲嬍鸷褪姓畧笏驼吒檶徲媹蟾妗?/p>
從審計情況看，各相關(guān)部門積極采取措施，推動國家、省、市相關(guān)穩(wěn)增長促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生防風(fēng)險政策措施落實(shí)，取得較好成效。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，被審計單位均采取了整改措施。截至2015年12月底，通過落實(shí)整改促進(jìn)重大建設(shè)項目加快審批12個、加快實(shí)施進(jìn)度17個，促進(jìn)收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金72。37億元，促進(jìn)加快財政資金下達(dá)113。67億元，促進(jìn)重大政策落實(shí)12項，建立健全制度1項。
二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題。
（一）重大項目推進(jìn)方面。
1。部分水務(wù)工程項目進(jìn)展緩慢，投資完成率較低。2015年市政府下達(dá)市水務(wù)局的26個固定資產(chǎn)投資考核項目中部分項目進(jìn)展緩慢，投資完成率較低。主要原因一是26個項目中有13個項目受征地拆遷嚴(yán)重影響項目建設(shè)落地和建設(shè)進(jìn)展。二是原定于2015年開工建設(shè)的部分項目前期工作進(jìn)展不順利。
2。水務(wù)發(fā)展專項資金項目開工進(jìn)度慢、完工未及時開展決算。審計抽查發(fā)現(xiàn)，一是年7月份下達(dá)的2014年水務(wù)發(fā)展專項資金第一批計劃項目60個，由于計劃下達(dá)后需組織完成施工圖設(shè)計、招投標(biāo)手續(xù)等工作，一般需6至10個月項目才能開工，截至2015年5月審計時，已開工和完工的項目共37個，開工率為61。7%，項目開工進(jìn)度不理想。二是由于水務(wù)發(fā)展專項資金管理辦法未明確審計主體部門，截至2014年底，水務(wù)發(fā)展專項資金自年設(shè)立以來所有已結(jié)算項目均未辦理決算審計。
3。部分重大民生工程項目工期延誤或未按期投入使用。一是項目用地手續(xù)不完善，導(dǎo)致無法辦理部分建設(shè)手續(xù)。如香港中文大學(xué)（深圳）一期工程因項目土地整備工作未完成，無法辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可、施工許可等建設(shè)手續(xù)。截至2015年8月底，該項目上園建筑群主體工程完成25%，滯后于第三季度完成40%的建設(shè)目標(biāo)。二是南山區(qū)福利中心二期原定于2014年底竣工交付使用，因設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證較多，導(dǎo)致投資超概算，截至2015年8月底仍未辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)，未能確定交付使用時間。
4。前海合作區(qū)部分建設(shè)項目進(jìn)度滯后。前海管理局組織實(shí)施的2015年度建設(shè)項目投資計劃為39。26億元，因建設(shè)項目外部條件、規(guī)劃設(shè)計、施工環(huán)境復(fù)雜需要配合施工以及施工單位組織施工不到位等原因，截至2015年9月30日，已完成投資額為22。13億元，總體進(jìn)度為年度計劃的56。36%，但實(shí)際的項目款支付額為13。69億元，其中前海合作區(qū)高壓線下地通道及相關(guān)道路（怡海大道）市政工程完成年度投資計劃53。97%;濱海大道（夢海大道—臨海大道）工程完成年度投資計劃34。49%。
5。部分已建成太陽能項目未投入使用。截至2015年8月，深圳市已完成250個太陽能項目，因部分住宅項目入住率低導(dǎo)致使用太陽能熱水成本高以及熱水收費(fèi)價格未定等，其中有56個項目建成后暫未投入使用，約占項目總數(shù)的22。4%，涉及投資額9，079萬元，主要為居住類高層建筑，其中有14個政府投資項目，涉及投資額3，169萬元（其中保障性住房項目11個，投資額3，114萬元）。
（二）重大政策落實(shí)方面。
1。坪山新區(qū)棚戶區(qū)改造拆遷工作相對滯后。坪山新區(qū)棚戶區(qū)改造項目工程已經(jīng)開工建設(shè)，但截至審計日，還未與拆遷戶簽訂安置協(xié)議，影響整個棚戶區(qū)改造安置計劃的實(shí)施，存在已配建安置房閑置浪費(fèi)的風(fēng)險。
2。水務(wù)發(fā)展“十二五”規(guī)劃部分目標(biāo)預(yù)期完成存在困難。至2015年底，受用地落實(shí)難、居民反對等影響，福田污水處理廠、西沖污水處理廠、固戍污水處理廠二期、燕川污水處理廠二期等工程難以完成;由于管網(wǎng)鋪設(shè)難道大，除橫崗再生水廠、南山再生水廠正在開展再生水設(shè)施社會化運(yùn)作先行先試外，其它再生水利用工程尚未開展;坪山河綜合整治工程因可研階段相關(guān)部門意見不一致，2014年初才取得用地批復(fù)文件，已完成初步設(shè)計報告編制，但尚未進(jìn)行整治。
3。污泥處置規(guī)劃不適應(yīng)城市發(fā)展現(xiàn)狀。目前我市正在規(guī)劃建設(shè)的多個污泥處置設(shè)施項目因周邊居民的“鄰避效應(yīng)”難以實(shí)施，污泥焚燒的營運(yùn)成本偏高，原定的“大規(guī)模集中焚燒為主，固化填埋等其他方式為輔”的技術(shù)路線與我市城市發(fā)展階段不相適應(yīng)，原規(guī)劃有待進(jìn)一步完善。
4。水務(wù)工作中各部門整體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度有待提高。因排水管網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)、改造工作責(zé)任主體不同、投資來源不同、建設(shè)方式不同，我市有關(guān)部門缺乏統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，造成已建部分雨污分流系統(tǒng)失效，污水處理廠低負(fù)荷運(yùn)行，污水收集處理系統(tǒng)無法發(fā)揮作用。
5。與養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)的配套法規(guī)有待完善。一是缺乏統(tǒng)一的信息公開和信息共享制度，各區(qū)申請人數(shù)存在重復(fù)報名的現(xiàn)象，導(dǎo)致養(yǎng)老輪候老人人數(shù)高居不下。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，截至2015年8月底，羅湖區(qū)輪候申請入住人數(shù)為1971名，但經(jīng)確認(rèn)的需入住人數(shù)為394名;南山區(qū)輪候申請入住人數(shù)為1599名，但經(jīng)確認(rèn)的需入住人數(shù)為514名。二是缺少對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)室、康復(fù)室等醫(yī)療康復(fù)設(shè)施運(yùn)營的扶持辦法。養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)置醫(yī)務(wù)室、康復(fù)室的積極性不高，存在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)醫(yī)療設(shè)施配置不健全或?qū)嶋H運(yùn)行較為困難等問題。
6。養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)總量不足，設(shè)施建設(shè)滯后于養(yǎng)老需求。截至2015年8月底，深圳市每千名戶籍老人擁有養(yǎng)老床位數(shù)（包括屬于社區(qū)養(yǎng)老范疇的日間照料中心床位）為39張，擁有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù)（不包括屬于社區(qū)養(yǎng)老范疇的日間照料中心床位）為31張;每千名常住老人擁有養(yǎng)老床位數(shù)為23張，擁有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù)為19張。上述指標(biāo)與國務(wù)院提出的“每千名老人擁有養(yǎng)老床位數(shù)為35—40張”存在差距。此外，根據(jù)《深圳市社會福利事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中養(yǎng)老比例“9064”的規(guī)劃，按照2014年底深圳市戶籍人口老人19。34萬計算，養(yǎng)老床位缺口147張，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位缺口1652張;按照常住老人31。88萬計算，養(yǎng)老床位數(shù)缺口5162張，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位缺口為6667張。
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