在生活中,有許多我們沒有經(jīng)歷過的事情,這也是我們需要關(guān)注的議題。最后要進(jìn)行總結(jié)的審校和修改,對(duì)于重要的觀點(diǎn)和表達(dá)進(jìn)行強(qiáng)調(diào)和精煉。以下是小編為大家搜集的總結(jié)范文,供大家參考和借鑒。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇一
一個(gè)老牌it項(xiàng)目經(jīng)理的多年感悟和技巧。
1、中國充滿大量非常敬業(yè)但不夠職業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理,不了解這一點(diǎn),就做不好中國的項(xiàng)目。
2、真正的原因往往都隱藏在表面的理由背后。
3、做項(xiàng)目最高境界是和用戶形成長期共生雙贏關(guān)系。
4、賣功能,賣利益,賣服務(wù),賣價(jià)值,賣口碑,這是做項(xiàng)目的五個(gè)境界。
5、大項(xiàng)目往往是從小項(xiàng)目建立信任開始的。
6、做項(xiàng)目的公司夢(mèng)想往往是通過項(xiàng)目形成一個(gè)好產(chǎn)品去走批量化復(fù)制的路。
7、做大項(xiàng)目最大的愿望就是“不差錢”,最大的風(fēng)險(xiǎn)就是“沒錢花”。
8、大項(xiàng)目往往培養(yǎng)出很多賭性十足的銷售。
9、基于項(xiàng)目型運(yùn)作最好的商業(yè)模式無非是吃行業(yè)或者傍大款。
10、沒有核心競爭力,做項(xiàng)目做產(chǎn)品都做不好。
11、不成熟的行業(yè)往往培養(yǎng)不成熟的銷售。
12、做大項(xiàng)目銷售就要前半夜想成功激勵(lì)自己,后半夜想失敗警醒自己。
13、不拒絕小單的磨練,才能成就大單運(yùn)作能力。
14、不是誰經(jīng)過努力都可以做銷售的,三流的銷售賣勤奮,二流的銷售賣品牌,一流的銷售賣信用,超一流的銷售賣資源。
15、做導(dǎo)演型銷售不是要一個(gè)人成為全才,而是具備整合資源的能力。
16、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)才是最有力的組合,你不能獨(dú)自成功。
17、一流的顧問就是能通過快速學(xué)習(xí)讓自己在幾天內(nèi)就變得很專業(yè)的人。
18、同行不是冤家,在一個(gè)行業(yè)做了幾年就特別明白圈子很小這句話。
19、很多沒有道理的流程是由很有道理的流程進(jìn)化過來的。20、新人要學(xué)會(huì)的第一課是:守規(guī)矩,而不是貿(mào)然創(chuàng)新。
21、堅(jiān)持重視老客戶的人會(huì)得到最好的回報(bào)。
22、不管是哪個(gè)行業(yè)的銷售,有時(shí)候最有效的方法就是電話和上門拜訪,人和人直接經(jīng)過接觸才有信任。
23、企業(yè)大了,不官僚就很難生存,很多人未必懂得這個(gè)道理,當(dāng)然官僚要要付出為新血所替代的風(fēng)險(xiǎn)。
24、很多人說國企不好,但做夢(mèng)也想進(jìn)入國企,這又是為什么?
25、早起的鳥兒未必有蟲吃,除非你早起又做好了準(zhǔn)備。
26、你能打動(dòng)客戶的理由,一定要先說服自己相信。
27、一流的商務(wù)就是總有辦法制造別人感興趣的牌。
28、不會(huì)花錢的商務(wù)不是好商務(wù),只會(huì)花錢的商務(wù)死得更難看。
29、抓住項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn),才能找到項(xiàng)目突破口。
30、收集一些細(xì)微的情報(bào),拼湊出整個(gè)項(xiàng)目的輪廓,是一個(gè)優(yōu)秀商務(wù)的基本功。
31、做項(xiàng)目一定要明白,甲方和乙方都是人,人都是很復(fù)雜的。
32、評(píng)估一個(gè)項(xiàng)目最痛苦的結(jié)果是:這不是你的機(jī)會(huì)。
33、項(xiàng)目中往往要按明規(guī)則做文章,按潛規(guī)則辦事。
34、利益面前沒有無緣無故的愛,也沒有無緣無故的恨。
35、大客戶的需求是分層次,多維度的。
36、陷入同質(zhì)化競爭是做項(xiàng)目的常態(tài)。
37、定位對(duì)手要先做好自己的swot分析。
38、能搞定企業(yè)內(nèi)部資源的人才有自信搞定客戶。
39、不要害怕任何貌似強(qiáng)大的對(duì)手,關(guān)鍵是要想清楚他的弱點(diǎn),然后去放大。40、一個(gè)商務(wù)高手一定要有陪標(biāo)和圍標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)。
41、在項(xiàng)目中你不需要一次解決所有的對(duì)手,而是每一輪確保你還在局內(nèi),然后等對(duì)手犯錯(cuò)誤。
42、要學(xué)會(huì)把自己的同事當(dāng)客戶一樣對(duì)待,不要以為他所做的一切都是理所應(yīng)當(dāng)?shù)摹?/p>
43、給客戶遞名片一定要讓名字對(duì)著對(duì)方,很多人都忽略了這個(gè)細(xì)節(jié)。
44、領(lǐng)導(dǎo)這么多,難怪做大項(xiàng)目的人多少是有點(diǎn)見人說人話見鬼說鬼話的本事。
45、能成功把客戶約出來可能是項(xiàng)目有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的一種標(biāo)志。
46、中國客戶最大的壞毛病就是利用供應(yīng)商想接項(xiàng)目的心理免費(fèi)利用他們給自己寫材料。
47、用戶是上帝,但不一定永遠(yuǎn)都是正確的。
48、在中國做大項(xiàng)目的人,遲早要在酒桌上被放倒幾次。
49、煙酒是項(xiàng)目的潤滑劑,不是必需品,不抽煙不喝酒一樣做大項(xiàng)目的人很多,珍愛生命,遠(yuǎn)離煙酒。
50、報(bào)價(jià)其實(shí)是和用戶玩心理戰(zhàn)的過程,開始很難,后來上癮。
51、建議公司老總花點(diǎn)時(shí)間仔細(xì)聽一聽自己員工的公司介紹,估計(jì)一半以上晚上回去睡不著覺。
52、賣產(chǎn)品不如賣服務(wù),賣公司不如賣自己。
53、再好的教程也不如實(shí)踐這位老師好,不怕尷尬,多積累經(jīng)驗(yàn),你就會(huì)具備應(yīng)變能力。
54、做介紹之前多花幾分鐘想想你的聽眾想聽什么再開口。
55、介紹就要“聚焦目的,突出差異,人無我有,人有我全,人全我?!?。
56、做介紹最怕一成不變,不僅僅用戶,自己也失去表達(dá)的欲望。
57、公司介紹三分鐘,臺(tái)下要練十個(gè)鐘。
58、現(xiàn)在的用戶越來越理性,說自己公司如何好,不如說自己在這家公司感覺很自豪。
59、公司介紹要講好,小故事一定要多準(zhǔn)備幾個(gè)。
60、和高層多談價(jià)值觀,和中層多談可靠性,和底層多談先進(jìn)性。6。
1、售前請(qǐng)注意:競爭在每時(shí)每刻,即使只有你一方在調(diào)研。6。
2、調(diào)研只要足夠你有把握落實(shí)下一階段工作即可,不用過度投入。6。
3、客戶要你配合他,用戶要他配合你,這就好比女朋友和老婆的區(qū)別。6。
4、好售前顧問和差顧問,差別不在技術(shù),而在商務(wù)感覺。6。
5、好顧問總是稀缺資源,任何時(shí)候都要考慮這個(gè)變量。
66、很多人不是沒有能力,而是怕麻煩,工作質(zhì)量高不高,就在你怕不怕麻煩。6。
7、一個(gè)好的售前團(tuán)隊(duì),能力應(yīng)該相互補(bǔ)充短板,未必是最強(qiáng)組合效果最好。6。
8、解決方案往往是“理論的巨人,實(shí)踐的矮子”真實(shí)寫照。6。
1、把文字變成表,把表變成圖,方案才有可讀性。
72、其實(shí)企業(yè)的人最清楚企業(yè)的問題,他們不過是不方便說而已。
73、方案是靠模板抄出來的,這我們都知道,但拜托抄的時(shí)候替換用心一點(diǎn)。7。
4、自己的方案最好給別人檢查,因?yàn)槿藢?duì)自己的文字不敏感。7。
5、我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)是會(huì)寫方案的人都有收藏公司資料的癖好。
76、小公司往往舍不得在方案包裝上花錢,大公司又往往太注重方案的門面功夫。7。
7、演示能力就是說服力,即使你成為老板,也會(huì)希望擁有這種說服力。
9、現(xiàn)在是讀圖時(shí)代,所以演示注定要比方案有視覺沖擊力。80、十份優(yōu)秀的方案也很難挽回一次失敗的演示。
81、演示前要做的功課是預(yù)判聽眾的立場(chǎng),也許會(huì)賭錯(cuò),但總比不分析要好,實(shí)在猜不出,多準(zhǔn)備幾個(gè)應(yīng)變方案。
82、用戶的真實(shí)需求往往自己也沒意識(shí)到,所以商務(wù)了解的信息雖然是用戶自己說的,但未必就是可靠的。
83、演示成功的標(biāo)志就是沒人睡覺,沒人頻繁上廁所,沒人大聲接電話。8。
4、大型項(xiàng)目演示需要團(tuán)隊(duì)協(xié)同準(zhǔn)備,別搞個(gè)人英雄主義。
85、演示就是希望看到用戶眼前一亮,其實(shí)用戶也想看到讓他眼前一亮的供應(yīng)商。8。
6、基本上用戶領(lǐng)導(dǎo)不在的演示都是白忙,準(zhǔn)備在申請(qǐng)一次機(jī)會(huì)吧。
8、沒有優(yōu)勢(shì)的時(shí)候,演示要敢于搏,富貴險(xiǎn)中求,成功也一樣。8。
9、技術(shù)交流要突出亮點(diǎn),招標(biāo)答辯要突出實(shí)力。
90、經(jīng)常做演示,總有機(jī)會(huì)碰到意外的,希望不要出現(xiàn)在關(guān)鍵演示場(chǎng)合就好。9。
1、沒有釘子的項(xiàng)目,參與也是陪標(biāo),就當(dāng)培養(yǎng)新人了解業(yè)務(wù)的場(chǎng)合好了。9。
2、人是因?yàn)橥纯嗌枨螅驗(yàn)榭鞓范徺I!請(qǐng)站在用戶獲得利益去介紹產(chǎn)品,拉動(dòng)用戶產(chǎn)生購買沖動(dòng),而不是推銷你的賣點(diǎn)。
93、其實(shí)好材料最簡單的標(biāo)準(zhǔn)就是你自己也喜歡它。
94、其實(shí)很多時(shí)候不缺乏素材,而是缺乏從素材中挖掘觀點(diǎn)的眼光。9。
5、即使是奧巴馬,也要親自寫演講稿,難道你以為你比奧巴馬還強(qiáng)?
96、排練結(jié)結(jié)巴巴,試講磕磕碰碰,現(xiàn)場(chǎng)順順利利,這就是我經(jīng)常的狀態(tài),多練,不知不覺都記住了。
8、一定要自信地發(fā)出行動(dòng)號(hào)召,當(dāng)然演示砸了的場(chǎng)合例外。9。
9、能否標(biāo)準(zhǔn)化是一切商業(yè)模式能否建立的試金石。
100、公司演示依賴幾個(gè)顧問,這就是為什么國內(nèi)大部分公司做不大的原因之一。10。
1、制造業(yè)經(jīng)常講pdca循環(huán),軟件業(yè)倒經(jīng)常吃老本,要向制造業(yè)學(xué)習(xí)。
2、記住iso三步驟:把你想的寫下來,按你寫的去做,把你做的記錄下來,這樣每個(gè)人都能做好標(biāo)準(zhǔn)演示。
3、牛人們往往被領(lǐng)導(dǎo)語重心長地鼓勵(lì)能力越大,責(zé)任越大,就是工資不加。
5、比沒演示機(jī)會(huì)更郁悶的是來聽你演示的都不是關(guān)鍵人物。
6、如果你是概念創(chuàng)造者,當(dāng)然要爭取第一個(gè)演示的機(jī)會(huì),如果你是概念跟隨者,還是讓別人去啟蒙吧。
7、演示效果好不好,領(lǐng)導(dǎo)說了算,領(lǐng)導(dǎo)就是最大的群眾。
9、大公司一定會(huì)托大,所以小公司總能找到機(jī)會(huì)。
110、大部分人習(xí)慣按公司套路來,卻忘了現(xiàn)場(chǎng)需要機(jī)變權(quán)衡。1。
11、領(lǐng)導(dǎo)最喜歡做判斷題,其次是選擇題。
12、做好定位需要搜集客戶傾向和競爭對(duì)手偏愛,找出思維的盲區(qū)。1。
13、別太指望用所謂先進(jìn)功能就可以讓用戶眼前一亮,除非你賣的是工具軟件。1。
14、有時(shí)候基于行業(yè)理解做好客戶化數(shù)據(jù)定制演示,就會(huì)領(lǐng)先你的對(duì)手一大步。
15、所有的老板都對(duì)兩個(gè)問題最感興趣,做大市場(chǎng),壓縮成本,至于向管理要效益無非也就是要這兩方面的效益。
16、專業(yè)顧問做演示,不能太有煽動(dòng)性,但也不能太平淡,需要一點(diǎn)激情感染別人。1。
17、決策者往往用右腦判斷含金量,用左腦判斷可行性。
18、你可以說馬云會(huì)忽悠,但會(huì)忽悠卻不是人人都能做到的,馬云能被認(rèn)為成功本質(zhì)上是因?yàn)樗M(jìn)入了最有上升潛力的行業(yè),而且恰好是他活下來了。
21、基本上人都喜歡炫耀自己做得很得意的東西,盡管那未必是企業(yè)最需要的。1。
22、從“我給你帶來什么功能”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔夷転槟銊?chuàng)造什么價(jià)值”非常不容易。1。
25、在大項(xiàng)目中不要樹立任何敵人,一個(gè)你以為微不足道的人就可能讓你的項(xiàng)目出現(xiàn)麻煩,想支持一個(gè)公司很難,想否定一個(gè)公司就太容易了。
26、其實(shí)真正有權(quán)力的人蠻厭倦在會(huì)議室里討論項(xiàng)目,他們更希望是另一個(gè)輕松的場(chǎng)合,但這個(gè)形式又不能不走。
27、leismore,電梯測(cè)試對(duì)培養(yǎng)高效率的演示是很有效的。1。
28、善于利用工具,但不要依賴工具,最好的工具是大腦。1。
29、重視細(xì)節(jié)其實(shí)是控制風(fēng)險(xiǎn)的一種管理手段。
32、你的形象將和項(xiàng)目價(jià)格緊密相聯(lián)。
33、象顧問一樣演示,象商務(wù)一樣思考,象技術(shù)一樣專業(yè),這就是售前咨詢。1。
34、對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)而言,演示要賣價(jià)值,不是賣功能,所以成功演示不需要大量操作。1。
35、一定要記住,聽眾不耐煩注意力不集中是常態(tài),很關(guān)注反而是意外。
37、很多行業(yè)都是利用信息不對(duì)稱賺錢的,象房地產(chǎn),醫(yī)療,不過他們做成了暴利,而軟件行業(yè)做成了微利。
38、敢于售前過度承諾不是本事,能實(shí)施階段全身而退才是本事。
41、一把鑰匙開一把鎖,沒有萬能的鑰匙。
42、我們不反對(duì)攻擊對(duì)手,對(duì)手就是用來攻擊的,我們反對(duì)用下三濫手法攻擊對(duì)手。1。
43、當(dāng)你遇到對(duì)手強(qiáng)大攻擊時(shí),回去一定要好好研究對(duì)手的攻擊,因?yàn)閷?duì)手對(duì)你的弱點(diǎn)把握往往比自己更準(zhǔn)。
44、工作的時(shí)候談閑天,談閑天的時(shí)候落實(shí)工作,一種現(xiàn)狀,去適應(yīng)它好了。1。
45、沒事的時(shí)候經(jīng)??纯赐饨徊啃侣劙l(fā)布會(huì),能學(xué)到不少推諉責(zé)任的招數(shù)。1。
46、有時(shí)候一個(gè)問題還得準(zhǔn)備幾個(gè)版本的回答應(yīng)對(duì)不同崗位的人。1。
47、客戶有時(shí)候會(huì)提出傻問題,但你可不能流露出優(yōu)越感。
48、人的動(dòng)機(jī)往往是多元的,反對(duì)你的人也許會(huì)提出一個(gè)真正的好問題,支持你的人也許會(huì)提出一個(gè)絕對(duì)的傻問題。
49、真金不怕火煉,問題是不是真金?
150、管理軟件售前就是搏膽識(shí),到了試用就是搏命了。
51、因?yàn)槁犃?0年不成功的失敗案例,客戶就想用試用保護(hù)自己,等成功案例多了,自然客戶就放心了。
52、大公司有大公司的苦,小公司有小公司的難,誰都不容易。
53、接待工作做得最好的部分往往是吃喝玩樂,最難出彩的部分就是高管碰出火花。1。
54、員工很容易做到專業(yè),但很難做到敬業(yè),更難做到職業(yè)。1。
55、在中國典型用戶衡量的最終標(biāo)準(zhǔn)是商務(wù)關(guān)系好不好。
56、沒錢的供應(yīng)商其實(shí)都很勢(shì)利,盡管他們也知道這對(duì)長遠(yuǎn)發(fā)展不好。
57、我們?cè)?jīng)有個(gè)夢(mèng)想,讓中國機(jī)械制造企業(yè)500強(qiáng)中有一半用我們的軟件,后來發(fā)現(xiàn)這的確是個(gè)夢(mèng)想。
58、維護(hù)典型用戶最大的問題是千萬不要把用戶樹立起來了就認(rèn)為工作結(jié)束了。
59、讓一個(gè)典型用戶不斷維護(hù)下去的最好辦法是不斷和典型用戶建立新合作,這也是最有說服力的。
160、樹立好典型用戶,服務(wù)好典型用戶,宣傳好典型用戶。
1、就我所知大部分企業(yè)對(duì)典型用戶的素材整理不如典型用戶自己整理得好。
2、考察一個(gè)軟件好不好最簡單的方法是企業(yè)是否年年主動(dòng)交服務(wù)費(fèi)或者年年有新增合同合作,考察這一點(diǎn)就夠了。
3、我不建議作弊,我只是建議在典型用戶現(xiàn)場(chǎng)把我們能力最大化顯示出來。16。
4、客戶來考察,商務(wù)一定要全程陪同,吃喝玩樂住都要泡在一起。16。
5、讓客戶感覺你的用戶比他高明,這個(gè)考察目的基本就達(dá)到了。
7、對(duì)付不合作的來參觀的客戶,就用典型客戶企業(yè)規(guī)定去對(duì)付他。16。
8、談不出幾個(gè)好段子的項(xiàng)目,估計(jì)也不是什么好項(xiàng)目。
9、很多人高管做久了,對(duì)市場(chǎng)感覺往往在下滑,所以接待客戶往往不出彩,這點(diǎn)不可不注意。170、高管喜歡你,就愿意支持你,這個(gè)和客戶喜歡你,就愿意選擇你的道理一樣。
1、小企業(yè)做大項(xiàng)目有個(gè)痛苦,從商務(wù)到老總就是一個(gè)人,一點(diǎn)退路和層次都沒有,這個(gè)時(shí)候非要拼個(gè)人魅力。
2、很多高管怕見客戶,因?yàn)槿渴窃庥鰬?zhàn),還不能出錯(cuò),難!17。
3、大部分老總喜歡做錦上添花的事情,不喜歡做絕境逆轉(zhuǎn)的事情。
4、在大部分情況下開標(biāo)前沒有任何人給你打招呼,這標(biāo)基本就不屬于你了。17。
5、報(bào)價(jià)太有彈性,往往導(dǎo)致一個(gè)行業(yè)不正常競爭。17。
6、很多做軟件的想去做實(shí)業(yè),因?yàn)橛X得實(shí)業(yè)賺錢,很多做實(shí)業(yè)的想去做軟件,因?yàn)橛X得軟件賺錢。
7、報(bào)高價(jià)往往是客戶在主導(dǎo),報(bào)低價(jià)往往就是供應(yīng)商在主導(dǎo)。
9、搞價(jià)格戰(zhàn)往往是以犧牲服務(wù)質(zhì)量為代價(jià)的,服務(wù)不是硬件,降價(jià)占不到便宜。
180、先報(bào)高價(jià),然后讓步一點(diǎn),然后再讓步一點(diǎn),最后突然跳水,這貌似女人被男人騙上床的過程。
1、我們不能超出游戲規(guī)則,但可以充分利用游戲規(guī)則。18。
2、主動(dòng)陪標(biāo)的游戲規(guī)則是價(jià)格一定要按甲方意思來。
3、中標(biāo)一般只是意味著你有資格優(yōu)先談價(jià)格了,不代表一定和你合作。
4、成本都是談判時(shí)承諾新東西加出來的,利潤都是談判時(shí)承諾壓價(jià)格砍下去的。18。
5、過度承諾是興奮劑,壯陽藥,不是可持續(xù)發(fā)展之路。18。
6、沒有翻不了的盤,只有不值得翻的盤。
7、中國項(xiàng)目經(jīng)理,往往是因?yàn)榧夹g(shù)優(yōu)秀而提拔,因?yàn)楣芾頍o能而放棄。18。
8、中國項(xiàng)目經(jīng)理有完成項(xiàng)目的責(zé)任,無分享項(xiàng)目利潤的空間。
9、我始終相信,在中國商業(yè)環(huán)境下鍛煉出來的項(xiàng)目經(jīng)理,必能適應(yīng)全球化競爭。190、國外項(xiàng)目管理講量化管理,國內(nèi)項(xiàng)目管理講權(quán)變管理。
1、中國的大部分項(xiàng)目目標(biāo)只有一個(gè):領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為很成功,所以匯報(bào)成為一門藝術(shù)。
2、做項(xiàng)目導(dǎo)致養(yǎng)成一個(gè)職業(yè)習(xí)慣,一件事情做得太順,心里就不踏實(shí),一定要折騰點(diǎn)事情出來才踏實(shí)。
3、項(xiàng)目過程可以標(biāo)準(zhǔn)化,但個(gè)人能力是不能標(biāo)準(zhǔn)化的,而這個(gè)個(gè)人能力一定程度上可以決定項(xiàng)目走向。
4、項(xiàng)目中寫的每個(gè)文檔都要有意義,不能為了流程制造文檔。
6、項(xiàng)目計(jì)劃分解得越細(xì),往往就越不真實(shí)。19。
7、是項(xiàng)目就有變更,要原則性和靈活性相結(jié)合.19。
8、企圖利用技術(shù)思維解決管理問題是很多項(xiàng)目出現(xiàn)問題的根源。19。
9、項(xiàng)目經(jīng)理最大的軟技能就是善于溝通和學(xué)習(xí)。
200、讓團(tuán)隊(duì)成員都服從調(diào)度,這是新項(xiàng)目經(jīng)理最難突破的關(guān)口。
1、我很遺憾自己不是pmp,如果我系統(tǒng)學(xué)習(xí)了pmp,我的確可以把項(xiàng)目做得更好,但僅僅讀了pmp,是無法做好項(xiàng)目的。
2、你考100個(gè)pmp也不如一個(gè)能回款的項(xiàng)目經(jīng)理有影響力!20。
3、一把手重視就意味著一把手經(jīng)常來參加這個(gè)項(xiàng)目的會(huì)。20。
4、寫成文檔高管也未必認(rèn)真看,但他們喜歡這種正式的形式。
5、高管否定一個(gè)人的最好方式是在企業(yè)內(nèi)部找到你的反對(duì)者,不是我反對(duì)你,是你的方案說服不了大家。
6、工作中做到對(duì)人不對(duì)事容易,對(duì)事不對(duì)人難。
7、很多人以為寫材料做匯報(bào)是形式主義,我把工作做好就可以了,這其實(shí)是掩飾自己沒有結(jié)構(gòu)化思維的借口。
8、好的匯報(bào)材料可以看出一個(gè)人的思維能力和全局觀。
9、文檔是正式且不可少的,但匯報(bào)起了作用估計(jì)還是要靠耳邊吹風(fēng)可靠。
210、做項(xiàng)目的過程就是和用戶交朋友的過程,朋友多了路好走。
211、好的項(xiàng)目也要有好的團(tuán)隊(duì)來實(shí)施,靠個(gè)人推動(dòng)很難堅(jiān)持。
212、啟動(dòng)大會(huì)基本上是形式主義,但我們可以充分利用這個(gè)形式達(dá)到我們想達(dá)到的目的。
213、最怕一個(gè)項(xiàng)目啟動(dòng),停滯不前,再啟動(dòng),再停滯不前,郁悶!
214、我們常常為了開好一個(gè)重要的會(huì),必須開很多小會(huì),這點(diǎn)麻煩是省不掉的。
215、領(lǐng)導(dǎo)重視不重視一個(gè)項(xiàng)目,要看領(lǐng)導(dǎo)參加不參加項(xiàng)目的會(huì),參加的時(shí)間夠不夠長。
216、調(diào)研時(shí)間拖得很長,往往是因?yàn)樽约簩?duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)缺乏把握,不得不花費(fèi)很多時(shí)間去了解企業(yè)認(rèn)為是常識(shí)的細(xì)節(jié)。
217、先拜碼頭搏感情,再談困難搏支持,這是百試不爽的中國式調(diào)研啟動(dòng)溝通方式。
218、領(lǐng)導(dǎo)說平時(shí)你好好做,沒事就不要直接找我,這話有時(shí)候千萬別當(dāng)真,讓領(lǐng)導(dǎo)知道你的項(xiàng)目一舉一動(dòng)很有好處。
219、調(diào)研要讓用戶開口說話,而不是顧問一直在問,那就麻煩了。
21、調(diào)研階段一定注意讓用戶關(guān)注自己的業(yè)務(wù),而不是先炫耀自己的解決方案。2。
22、從早調(diào)研到晚,那你用什么時(shí)間來。
總結(jié)。
和思考呢?
23、做調(diào)研就要學(xué)習(xí)海爾的“日事日畢、日清日高”,每天調(diào)研的數(shù)據(jù),每天整理完畢,不要過夜。
24、復(fù)雜系統(tǒng)的需求往往是不斷明確和清晰的,因此調(diào)研也不是一次性的工作,養(yǎng)成隨時(shí)調(diào)研的意識(shí)。
26、調(diào)研高手的基本技能:畫業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。
31、在客戶的想法之外,給別人多一種選擇,甚至是更高明的選擇。2。
32、學(xué)會(huì)分類,可以讓很多事情簡化,這也是掌握思維導(dǎo)圖的第一步。2。
33、在客戶提出的各種奇怪的想法中,往往包含著軟件未來發(fā)展的突破口。
34、沒有公司的資源是充分的,好公司不過總能把自己的能力快速發(fā)展到滿足用戶要求的臨界點(diǎn)上。
35、站在業(yè)務(wù)層高度,真正解決問題的方法往往很簡單。
36、積極主動(dòng)響應(yīng)可以解決的小問題,能為解決大問題爭取必要的時(shí)間和空間。
38、離開業(yè)務(wù)談信息化都說是好東西,但要讓信息化改變固有的習(xí)慣,往往支持者也會(huì)變成反對(duì)者。
41、從售前到實(shí)施,就是一個(gè)從務(wù)虛到務(wù)實(shí)的轉(zhuǎn)變。
42、因?yàn)槭矍跋矚g拍胸脯,所以很多公司規(guī)定售后一定要換人去砍邊界,否則沒辦法和客戶談了。
43、用戶看得懂的方案,能理解的方案,肯支持的方案才是好方案。
44、做計(jì)劃不是復(fù)制標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目過程模板的過程,而是結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況定義針對(duì)性行動(dòng)方案的過程。
45、計(jì)劃的溝通最有效的方式是面對(duì)面,其次是電話,最后才是郵件確認(rèn)。
47、里程碑不是時(shí)間驅(qū)動(dòng)達(dá)到節(jié)點(diǎn),必須是業(yè)務(wù)指標(biāo)達(dá)到預(yù)期才能成立。2。
48、項(xiàng)目是目標(biāo)驅(qū)動(dòng),工作是流程驅(qū)動(dòng),人員是績效驅(qū)動(dòng)。
49、對(duì)剛?cè)腴T的團(tuán)隊(duì),計(jì)劃越精細(xì)越好,對(duì)有經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì),目標(biāo)越明確越好。
51、項(xiàng)目經(jīng)理了解團(tuán)隊(duì)每個(gè)人工作完成情況最好的工具是手機(jī)短消息,文字確認(rèn),快捷便利,便于持續(xù)跟蹤。
52、不要按照合同規(guī)定進(jìn)度編制計(jì)劃,要按實(shí)際工作邊界和資源編制計(jì)劃,該快就快,該慢就慢,尊重規(guī)律和自己的能力。
53、項(xiàng)目做長了,一般都不看計(jì)劃了,計(jì)劃本來大家就當(dāng)一張紙對(duì)待。
54、很多項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為項(xiàng)目驗(yàn)收關(guān)鍵在自己個(gè)人努力,但這種思維放大到要求項(xiàng)目經(jīng)理都很能干就錯(cuò)了。
55、項(xiàng)目經(jīng)理沒有資源調(diào)度能力的時(shí)候最恨內(nèi)部流程阻礙其完成工作目標(biāo)。2。
56、多頭指揮,高管直接插手項(xiàng)目具體工作安排是很多項(xiàng)目做不好的根本原因。2。
57、想長期堅(jiān)持做實(shí)施的人的確不多,實(shí)施太累了。2。
58、所謂顧問,不是因?yàn)槊辖蓄檰?,而是因?yàn)槟阌兴絼e人當(dāng)你是顧問。2。
59、很多公司把重視培訓(xùn)寫在文化里,落實(shí)在計(jì)劃里,實(shí)際上一點(diǎn)都不重視。260、實(shí)施人員流動(dòng)率高是很多軟件公司解決不好的問題。
1、女人要對(duì)自己好一點(diǎn),男人要對(duì)自己狠一點(diǎn),職場(chǎng)新人要對(duì)自己魔鬼一點(diǎn)。26。
2、還是一句老話“書到用時(shí)方恨少,事非經(jīng)過不知難”。26。
3、有時(shí)候我們是不是太把顧問當(dāng)“完人”來要求呢?。26。
4、不敢用新人的公司沒前途,大量用新人的公司也沒前途。
5、新人和老員工的最大區(qū)別在于信心,而信心這東西不做過事情心底有了把握是建立不起來的。
6、取得用戶信任的秘訣一是用心,二是要泡,這和追女仔的過程無二。
8、做顧問的未必要發(fā)展成為項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目經(jīng)理一定要有顧問能力。26。
9、這世界不是因?yàn)橛绣X花矛盾多,往往是因?yàn)闆]錢花鬧意見。
1、沒有一種薪酬方案是完美的,總是要隨企業(yè)發(fā)展不斷動(dòng)態(tài)變化調(diào)整。
2、實(shí)施提成發(fā)放最大的困惑就是不同的項(xiàng)目,實(shí)際難度很不同,而項(xiàng)目總金額和提成卻差不多。
3、沒有絕對(duì)的公平,可以通過動(dòng)態(tài)的平衡去彌補(bǔ)。
4、一開始是為了解決問題而開會(huì),后來就是為了規(guī)定而開會(huì)了。27。
5、會(huì)議是一種解決問題的手段,不是目的,更不是落實(shí)。
6、一次開會(huì)解決不了的事情,做一些工作后再開一次,多開幾次問題往往就被推動(dòng)到解決的方向。
7、在中國確認(rèn)會(huì)議時(shí)間的原則是老總可以讓員工等,而不可以是員工等老總。27。
8、很多人喜歡說,不喜歡寫,更不擅長執(zhí)行。27。
9、其實(shí)備忘的目的有時(shí)候就是怕自己也忘了。280、真做了工作才能寫出細(xì)致的備忘錄。
1、先肯定成績,再談?wù)剢栴},這是我們從小到大學(xué)會(huì)的基本工作方法。28。
2、不是呆在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間越長項(xiàng)目就越順利。
3、管理理論告訴我們,一個(gè)人直接管理的人最好不要超過7個(gè)人。28。
4、用戶培養(yǎng)好了,就是最好的實(shí)施經(jīng)理。
5、用戶其實(shí)比我們想象得聰明,比我們期望值滑頭。28。
6、培訓(xùn)用戶的人一定要好好培訓(xùn),可以節(jié)約大量成本。
7、用戶不會(huì)因?yàn)槟憬虝?huì)他技術(shù)感謝你,那是應(yīng)該的,用戶會(huì)因?yàn)槟憬唤o他軟能力感激你,把你當(dāng)朋友。
8、培訓(xùn)不一定要追求規(guī)模效應(yīng),小范圍培訓(xùn)有時(shí)候可以更有效保證項(xiàng)目目標(biāo)。28。
1、推廣也有霸王硬上弓的,但這得有絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)支持才行。
2、不能為了項(xiàng)目進(jìn)度好看而推廣,要確認(rèn)推廣各種風(fēng)險(xiǎn)都受控才能推廣。29。
3、iso體系要求是做好事先防范,事中控制,事后總結(jié),不是臨時(shí)當(dāng)救火車。29。
4、要圍繞業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)推廣方案,而不是圍繞軟件功能設(shè)計(jì),這樣才容易成功。
6、用戶利用系統(tǒng)做得越多,推廣越容易進(jìn)行下去,這就是所謂的沉淀成本。29。
7、推廣要成熟一塊,推行一塊,不要等所有問題都解決了再用,那是不可能的。29。
9、驗(yàn)證時(shí)候偷懶很容易,不過后面實(shí)施就看天吃飯了。
1、驗(yàn)收很愉快,做到驗(yàn)收的過程很不愉快。
2、滿足基本業(yè)務(wù)需求只是驗(yàn)收的必要條件,非充分條件。30。
3、項(xiàng)目邊界失控是很多項(xiàng)目無法接近驗(yàn)收的原因。30。
4、平時(shí)多燒香,關(guān)鍵時(shí)刻有人幫。
5、驗(yàn)收匯報(bào)會(huì)往往是一個(gè)錦上添花的形式,不是靠這個(gè)會(huì)說服大家簽字驗(yàn)收的。30。
6、敢向人開口要錢真的需要勇氣,尤其是搞技術(shù)出身的。30。
7、要錢要多了,臉皮就厚了,不曉得這是好事情還是壞事情。30。
8、做什么事情提前規(guī)劃做到心里有數(shù),就知道如何驅(qū)動(dòng)和完成了。30。
9、在中國回個(gè)款,有時(shí)候要打點(diǎn)的,要配合的事情很多。
310、爭取領(lǐng)導(dǎo)支持,就是獲得資源的保障。
311、別讓一個(gè)人只負(fù)責(zé)一個(gè)項(xiàng)目,這樣項(xiàng)目資源調(diào)度很容易被具體的人左右。
312、人長期呆在一個(gè)環(huán)境里做項(xiàng)目基本都會(huì)退化。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇二
今年8月份我懷著忐忑的心情,離開了工作三年的原公司,來到了一個(gè)全新的工作環(huán)境,接觸了之前毫不了解的審計(jì)專業(yè)。入職的第一天,周局對(duì)我的要求是“不光要計(jì)算機(jī)信息化知識(shí)過硬,還要學(xué)習(xí)審計(jì)專業(yè)知識(shí),更要將審計(jì)和信息化相結(jié)合”,這幾個(gè)月來,我也以此作為工作學(xué)習(xí)的目標(biāo),不斷提高自己。
在學(xué)習(xí)審計(jì)知識(shí)方面,參與了交通局的審計(jì)項(xiàng)目,在審計(jì)一線,實(shí)踐與學(xué)習(xí)相結(jié)合。通過向同事和領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教,學(xué)習(xí)專業(yè)的審計(jì)知識(shí),對(duì)審計(jì)有了全面系統(tǒng)的認(rèn)識(shí),在審計(jì)能力上有了長足的提高,做到了從一竅不通到初窺門徑的轉(zhuǎn)變。
在鞏固和提高計(jì)算機(jī)信息化專業(yè)技能方面,在已有的計(jì)算機(jī)知識(shí)基礎(chǔ)上,不斷拓寬計(jì)算機(jī)信息化知識(shí)儲(chǔ)備,加強(qiáng)python語言、r語言、sql語言、gis等審計(jì)中常用的信息化技術(shù)的學(xué)習(xí)與運(yùn)用。同時(shí),利用業(yè)余時(shí)間準(zhǔn)備全國計(jì)算機(jī)中級(jí)軟件工程師技術(shù)資格考試。
在將計(jì)算機(jī)知識(shí)和審計(jì)相結(jié)合方面,參與江蘇省優(yōu)秀大數(shù)據(jù)項(xiàng)目申報(bào)工作。編寫數(shù)據(jù)分析報(bào)告,對(duì)數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析方法以及分析結(jié)果等問題做了詳細(xì)描述報(bào)告;編寫傳統(tǒng)sql審計(jì)模型,將醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)中出現(xiàn)的應(yīng)保未保、死亡參保、重復(fù)參保等問題的傳統(tǒng)sql審計(jì)方法生成的審計(jì)模型。同時(shí),借此機(jī)會(huì)向同事學(xué)習(xí)了大數(shù)據(jù)技術(shù)、python數(shù)據(jù)可視化分析等新技術(shù)在此次醫(yī)療保險(xiǎn)基金專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目的運(yùn)用。
最后,在這短短幾個(gè)月的時(shí)間里,我積極參加單位的各種志愿者活動(dòng)以及文體比賽,并且?guī)椭鱾€(gè)科室解決工作中出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備等問題,很好的融入了邗江審計(jì)這個(gè)大家庭。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇三
xx電廠二期工程審計(jì)組自xx年xx月xx日進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)以來,對(duì)工程進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì),現(xiàn)將跟蹤審計(jì)情況向貴公司匯報(bào)如下:
審計(jì)組堅(jiān)持做好每天的日常工作,具體工作如下:
1、審計(jì)日志堅(jiān)持每天記錄;
2、現(xiàn)場(chǎng)巡查工作照常進(jìn)行,一般1-2天現(xiàn)場(chǎng)巡查一次,并做好了現(xiàn)場(chǎng)部分的拍照工作;
3、根據(jù)施工計(jì)劃,我組有計(jì)劃的對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了重點(diǎn)跟蹤,并做好了審計(jì)備忘錄;
5、處理貴公司要求審查的日常事務(wù),如合同、變更單的審查,給貴公司提供相關(guān)服務(wù)。
6、對(duì)收到的圖紙首先進(jìn)行了歸類清理,并結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度和設(shè)計(jì)變更單對(duì)正在施工的圖紙進(jìn)行熟悉。
7、根據(jù)施工圖紙進(jìn)行工程量統(tǒng)計(jì)。
1、xx年xx月到xx月,前期工作及合同審計(jì)、標(biāo)底編制。
和設(shè)計(jì)變更單對(duì)正在施工的圖紙進(jìn)行了重點(diǎn)熟悉,對(duì)相關(guān)專業(yè)詞句、符號(hào)進(jìn)行了集體討論學(xué)習(xí);并對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的重點(diǎn)部位做了拍照處理。
參與了鐵路工程招標(biāo)文件審查及脫硫合同、循環(huán)水管租地合同、調(diào)試合同、鍋爐風(fēng)門采購合同等審查工作。并協(xié)助編制了xx電廠二期鐵路工程招標(biāo)標(biāo)底工作。
2、xx月xx至xx月xx日,主要做概算收口工作。
根據(jù)xx電廠二期工程概算收口工作會(huì)議精神,我審計(jì)組收集了本次概算編制所用的定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等材料,按施工圖紙計(jì)算了鍋爐基礎(chǔ)、取水泵房土石方、電除塵器支架基礎(chǔ)、煙囪基礎(chǔ)及筒體等工程量并與概算做了比較,并對(duì)本次概算組成的概算表也進(jìn)行了審查,編寫概算收口審計(jì)報(bào)告。
抽查的建筑工程量8項(xiàng),偏差率大于10%的7項(xiàng),占總抽查項(xiàng)的88%,其中最大正偏差率311%,最大負(fù)偏差率27%。概算對(duì)比表中工程量與按施工圖計(jì)算出來的工程量偏差較大,不能準(zhǔn)確體現(xiàn)本工程實(shí)際造價(jià)。
部分當(dāng)?shù)夭牧蠈?shí)際市場(chǎng)價(jià)與造價(jià)部門信息發(fā)布價(jià)存在差異,如片石本地市場(chǎng)價(jià)為元/m3,而概算中采用的發(fā)布價(jià)為58元/m3,體現(xiàn)在本工程中,僅此一項(xiàng)材料價(jià)差就達(dá)到萬元。
3、xx月xx日至xx月xx日,收集跟審資料,協(xié)調(diào)工作。
內(nèi)容在前期的跟蹤審計(jì)工作中,審計(jì)組工作與貴公司各部門之間未能達(dá)到較好的協(xié)助狀態(tài),為此我組加強(qiáng)了與各部門之間的溝通與協(xié)調(diào),加強(qiáng)收集各種資料工作。
為了進(jìn)一步做好全過程跟蹤審計(jì)工作,更好的為貴公司當(dāng)好參謀把好關(guān),以聯(lián)系單要求貴公司提供投資估算書,立項(xiàng)報(bào)告和審批資料、初步設(shè)計(jì)圖紙,設(shè)計(jì)院概算修正書、監(jiān)理的各種現(xiàn)場(chǎng)簽證資料,隱蔽資料、月計(jì)劃,周計(jì)劃及資金使用計(jì)劃、工程會(huì)議紀(jì)要、變更設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)變更會(huì)議紀(jì)要、一、二級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖。并請(qǐng)?jiān)谑┕挝煌ㄖO(jiān)理檢查驗(yàn)收各類工程,材料和設(shè)備時(shí),通知審計(jì)單位參與。
4、xx月xx日至xx月xx日,工程進(jìn)度結(jié)算審查。
為了進(jìn)一步搞好xx電廠二期工程的審計(jì)工作,我公司于xx月xx日在公司召開工程部審計(jì)組會(huì)議。會(huì)后根據(jù)會(huì)議精神,我組與貴公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)工程進(jìn)度結(jié)算以及其支付情況。著重收集和整理工程進(jìn)度結(jié)算表等資料,向貴公司計(jì)劃部、工程部、監(jiān)理等部門了解工程進(jìn)度結(jié)算的情況。
齊全,以備審查。
然而從貴公司計(jì)劃部x部長處了解到,要求電建聯(lián)合體的工程進(jìn)度結(jié)算的工程量計(jì)算式很難達(dá)到要求,存在著編制人員不足、合同等多方面因素,其上報(bào)的月完成工程的工程量是由概算總量估算出來的,難以按要求和規(guī)范提供相應(yīng)的實(shí)際完成工程量及其組成。
5、xx月22日至xx月2日,工程資料收集、工程協(xié)調(diào)。
就資料問題與貴公司工程部xx部長協(xié)調(diào)、對(duì)計(jì)劃部部分工作人員談了審計(jì)組加強(qiáng)跟蹤審計(jì)資料收集的方法和目的各種問題、并與計(jì)劃部xx部長以及貴公司xx經(jīng)理,都進(jìn)行了工作匯報(bào)。
6、xx月3日至xx月17日,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤,審查設(shè)計(jì)變更資料收集、進(jìn)度結(jié)算等問題受到前期匯報(bào)的影響,不能全面展開。抓好現(xiàn)場(chǎng)巡場(chǎng)、施工圖歸類分檔工作,處理日常事務(wù)。
對(duì)排水口跌水段及消力池?cái)U(kuò)散段底板高程變更為,大堤外坡護(hù)坡以及導(dǎo)流堤變更為現(xiàn)澆砼構(gòu)件等問題費(fèi)用變化的變更申請(qǐng)進(jìn)行了審查。
排水口跌水段及消力池?cái)U(kuò)散段總長xxm,變更后高程提高后,工程費(fèi)用減少費(fèi)用62334元。
大堤外坡護(hù)坡由漿砌石護(hù)坡變更為六邊型預(yù)制砼塊護(hù)坡一項(xiàng),外坡面積以及六邊形預(yù)制砼塊均未確定;導(dǎo)流堤由預(yù)制砼吊裝變更為現(xiàn)澆砼水下施工作業(yè),由此產(chǎn)生的施工方式,施工程序的變化,如圍堰土方量目前無法確定。但我們認(rèn)為,此項(xiàng)變更可能增加費(fèi)用。如貴公司需要準(zhǔn)確的費(fèi)用數(shù)據(jù),建議由施工單位根據(jù)具體變更提交相關(guān)預(yù)算或出具更詳細(xì)的變更數(shù)據(jù)再計(jì)算為妥。
為此,我組向貴公司發(fā)了工作聯(lián)系單,提醒了變更中存在的問題,糾正了施工單位提供的錯(cuò)誤的造價(jià)變化為貴公司在決定是否變更起到了正確的造價(jià)指導(dǎo)作用。
7、xx月17日至xx月1日,協(xié)調(diào)部門間的工作,提交審計(jì)大綱。
對(duì)審計(jì)組工作向貴公司提交了《審計(jì)大綱》和本月《審計(jì)月報(bào)》。提請(qǐng)貴公司要求施工單位負(fù)責(zé)簽證等資料的及時(shí)到位,并督促做好簽證等資料的歸檔和整理工作。建議簽證完成后7天內(nèi)將已簽證的資料報(bào)送貴公司、監(jiān)理及審計(jì)組歸檔備查。以便于對(duì)其真實(shí)性、完整性進(jìn)行審核。
xx部長及工程部、監(jiān)理等處了解的進(jìn)度結(jié)算情況,施工單位提供工程量計(jì)算式的難度較大,難以按要求和規(guī)范提供相應(yīng)的實(shí)際完成工程量及其組成。
基于以上種種原因,雖然我審計(jì)組多次針對(duì)資料情況和進(jìn)度結(jié)算情況提出要求和建議,都未能有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇四
2014年解放路小學(xué)濱河分校新建工程跟蹤審計(jì)工作受海州區(qū)審計(jì)局委托,自2014年6月份進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng),對(duì)該工程進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì),主要開展以下幾項(xiàng)工作:
1、簽證及變更,嚴(yán)抓工程簽證、變更管理,深入施工現(xiàn)場(chǎng),及時(shí)確認(rèn)簽證的真實(shí)性,合理性,提出優(yōu)化方案,掌握工程進(jìn)展及簽證變更的落實(shí)情況,為準(zhǔn)確計(jì)量掌握真實(shí)資料對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度提出合理化建議和意見,完善建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度。
2、進(jìn)度款,負(fù)責(zé)對(duì)施工單位上報(bào)的已完成工作量月報(bào)進(jìn)行審核,及時(shí)核定分階段完工的分部工程結(jié)算,嚴(yán)格控制管理工程進(jìn)度款支付審核,堅(jiān)決杜絕工程款超付現(xiàn)象。
3、合同,檢查該項(xiàng)目相關(guān)單位和部門的合同履行情況,檢查有無違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象。
4、隱蔽工程,做好隱蔽工程的查看和驗(yàn)收,及時(shí)了解工程情況并進(jìn)行必要的拍照、攝像,留取證據(jù),確保計(jì)量準(zhǔn)確和審核完整真實(shí)。涉及造價(jià)增減的,要做到圖片、文字資料齊全,及時(shí)辦理確認(rèn)手續(xù)并存檔。
5、定價(jià),參與特殊材料、設(shè)備的定價(jià)工作,并提出合理化建議。
9、竣工審核,工程竣工后,組織審核小組對(duì)施工方提出的竣工結(jié)算進(jìn)行審核,并出具審核報(bào)告。
(詳見附頁)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇五
華益造價(jià)綜字〔2012〕011號(hào)。
福建華益工程造價(jià)咨詢有限公司文件。
根據(jù)《2011年福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目委托跟蹤審計(jì)合同協(xié)議書》(合同編號(hào):閩高跟審2011b6),受福建省高速公路建設(shè)總指揮部、泉州晉石高速公路有限責(zé)任公司(以下簡稱:晉石高速公司)委托,于2012年3月29日進(jìn)駐,對(duì)該司進(jìn)行第二次跟蹤審計(jì),經(jīng)泉州審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)懷,晉石高速公司各部門積極配合,審計(jì)工作按原計(jì)劃順利進(jìn)行,并于2012年11月份結(jié)束第二階段工作。我們的跟審工作取得了一定的成果,但也還存在一些困難和不足,現(xiàn)就我們2012年的跟審工作總結(jié)如下:
一、委托跟審項(xiàng)目基本概況。
工程量有土石方300萬m、互通6處、隧道4座、特大橋4座、大橋10座、涵洞27道、通道11處。主線及圍頭疏港支線起點(diǎn)至龍湖互通段采用六車道高速公路標(biāo)準(zhǔn),路基寬度33.50米;支線龍湖互通至終點(diǎn)采用四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn),路基寬度26米。
項(xiàng)目總投資:40.08億;建設(shè)工期:2010年4月至2013年12月,工期4年。
本項(xiàng)目業(yè)主:為泉州晉石高速公路有限責(zé)任公司,由泉州市交通委組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。相關(guān)單位的基本情況如下:
(1)設(shè)計(jì)方:福建省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院。
(2)監(jiān)理方:內(nèi)蒙古華訊工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司。
(3)檢測(cè)服務(wù)方:江蘇省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司。
(4)施工方:
a1標(biāo)段由中交第三公路工程局有限公司施工,a2標(biāo)段由中鐵七局集團(tuán)有限公司施工,a3標(biāo)段由中鐵大橋局股份有限公司施工,a4標(biāo)段由中交第二航務(wù)工程局有限公司施工,la1標(biāo)段由中鐵十四局集團(tuán)第四工程有限公司施工,la2標(biāo)段由中鐵十四局集團(tuán)有限公司施工,2)路面部分:由江西省交通工程集團(tuán)公司施工。3)機(jī)電部分:由億陽信通股份有限公司施工。4)房建部分:由福建省第五建筑工程公司施工。
5)綠化部分:由福建大農(nóng)景觀建設(shè)有限公司施工。
根據(jù)《福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作方案》第二階段實(shí)施階段審計(jì)的內(nèi)容和重點(diǎn),結(jié)合《2012年福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)質(zhì)量考評(píng)表》以及《福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)》開展第二階段即項(xiàng)目實(shí)施階段的跟蹤審計(jì)工作。
(一)、關(guān)注工程質(zhì)量,對(duì)工程質(zhì)量或投資造價(jià)有重大影響的隱蔽工程、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重要部位跟蹤審計(jì)。
(1)路基上路床30cm采用砂性土填筑的跟蹤審計(jì)。
省高指標(biāo)準(zhǔn)化施工指南中要求上路床30cm填砂類土,但實(shí)際沒能完全做到。要求在設(shè)計(jì)文件中將上路床30cm填料的工程量單列,單獨(dú)報(bào)價(jià)計(jì)量。該填料的顆粒組成要求如下:0.075mm的顆粒含量應(yīng)大于75%,0.002mm的粘粒含量應(yīng)小于10%。
標(biāo)價(jià)工程量清單(按招標(biāo)文件規(guī)定調(diào)整后),以a4標(biāo)段為例:204-1-b-2填砂性土(路堤上路床部分),單價(jià)為37.64元/m3。204-1-e借方填筑(不分土方、石方、土石混填),單價(jià)為19.09/m3。
(2)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵點(diǎn)的跟蹤審計(jì)。
la1標(biāo)段:lk9+510燒灰大橋石獅側(cè)橋頭錐坡鋪砌和骨架護(hù)坡石料采用拆除房子后的已經(jīng)使用過的石料,而且石料表面盡是污泥,以上情況違反《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2009年版)技術(shù)規(guī)范413.02對(duì)于石料質(zhì)量的要求:
1、石料應(yīng)強(qiáng)韌、密實(shí)、堅(jiān)固與耐久,質(zhì)地適當(dāng)細(xì)致,色澤均勻,無風(fēng)化剝落和裂紋及結(jié)構(gòu)缺陷。石料應(yīng)取自成品質(zhì)量滿意的采石場(chǎng)。2、石料不得含有妨礙砂漿的正常粘結(jié)或有損于外露面外觀的污泥、油質(zhì)或其他有害物質(zhì)。石料的運(yùn)輸、儲(chǔ)存和處理,應(yīng)不使有過量的損壞和廢料。監(jiān)理單位也未對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢查。
la2標(biāo)段:樁號(hào)lk14+580--600位臵,發(fā)現(xiàn)路堤邊坡拱型骨架塌陷、路肩硬化預(yù)埋排水管埋臵位臵不合理。路基邊坡拱型骨架多處出現(xiàn)斷裂、破碎。
a2標(biāo)段:路基填筑施工并未按照《福建省高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化管理指南》(路基路面)p15(8)、隨著填方高度的增加,路基頂應(yīng)設(shè)臵截水埂。截水埂應(yīng)開口設(shè)臵臨時(shí)排水溝,其間隔不得大于50m,臨時(shí)排水溝采用機(jī)磚砌筑,以免沖刷邊坡。
p16(11)、填方路基必須按路面平行面分層控制填土高程,分層填筑的各層間應(yīng)平整,符合平縱坡要求,不得出現(xiàn)積水,以免影響填筑及碾壓質(zhì)量。嚴(yán)格實(shí)行“劃格上土,掛線施工,平地機(jī)整平”。
要求施工單位對(duì)積水塌陷部分路基和邊坡進(jìn)行處理。
a3標(biāo)段:樟井特大橋晉江側(cè)橋臺(tái)臺(tái)背回填不符合設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)示的縱向長度,臺(tái)背回填施工未采用小型夯實(shí)機(jī),臺(tái)背回填未畫線。該標(biāo)段臺(tái)背回填施工存在較多問題,要求整改。
a4標(biāo)段:荊山特大橋箱梁縱向濕接縫鋼筋焊接長度不足,部分焊點(diǎn)已經(jīng)斷開,橋面鋪裝混凝土因高溫養(yǎng)護(hù)不及時(shí),混凝土表面產(chǎn)生很多裂縫。標(biāo)段起點(diǎn)至荊山隧道進(jìn)口段落右側(cè)路基矩形邊溝底板施工不符合設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范。
(二)、檢查履行合同情況,主要檢查合同各方是否認(rèn)真履行合同條款,有無轉(zhuǎn)包、違法分包工程等情況。
(1)a3標(biāo)段工程分包情況調(diào)查。
分包內(nèi)容:涵洞、路基土石方及附屬工程。
本合同無甲供料;無甲供機(jī)械設(shè)備;
2、該分包合同第十五條合同報(bào)酬的標(biāo)準(zhǔn)及原則。
勞務(wù)承包綜合單價(jià)為乙方實(shí)施并完成本合同工程《涵洞及路基工作量清單》作業(yè)內(nèi)容所包括的工、料、機(jī)、測(cè)量及試驗(yàn)、管理、利潤、稅金、保險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)遣、安全生產(chǎn)、文明施工等一切費(fèi)用以及隱含的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用總和。具體分包內(nèi)容工程量、單價(jià)及金額詳見《涵洞及路基工作量清單》。以上合同內(nèi)容說明:該合同為涵洞、路基施工專業(yè)工程分包合同,該標(biāo)段存在工程分包情況。
※要求施工單位中鐵大橋局集團(tuán)第二工程有限公司按照招標(biāo)文件規(guī)定的分包項(xiàng)目情況表寫明分包人以往做過的類似工程,包括工程名稱、地點(diǎn)、造價(jià)、工期、交工年份和其發(fā)包人與總監(jiān)理工程師的姓名和地址。
※要求施工單位中鐵大橋局集團(tuán)第二工程有限公司按照福建省高速公路建設(shè)總指揮部文件(閩高路工【2006】20號(hào))文件要求登記以下內(nèi)容:
1、附表1專業(yè)分包、勞務(wù)分包登記表2、附表2分包企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理人員花名冊(cè)。
銅陵鑫銅建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司。
銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程。
2013年3月由銅陵縣審計(jì)局委托我公司對(duì)銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道道路建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù),在銅陵縣審計(jì)局的指導(dǎo)和支持下,并依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和制度、規(guī)范,我公司針對(duì)該項(xiàng)目,開展了施工全過程的造價(jià)控制與管理工作,即將原來的結(jié)算審計(jì)—事后審計(jì)的時(shí)間、空間進(jìn)行了科學(xué)地調(diào)整,把事后審計(jì)變?yōu)槭虑盎蚴轮袑徲?jì);把結(jié)算中以辦公室為空間的審計(jì)搬到駐現(xiàn)場(chǎng)審計(jì);把事后結(jié)算一攬子解決造價(jià)問題改換成即時(shí)發(fā)現(xiàn)問題即時(shí)處理;在為業(yè)主處理設(shè)計(jì)變更、合同跟蹤、隱蔽工程、索賠等方面做好扎實(shí)的基礎(chǔ)工作,旨在有效控制和真實(shí)反映工程造價(jià),維護(hù)業(yè)主的合法權(quán)益,完善建設(shè)項(xiàng)目管理,提高政府投資效益。
銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程由銅陵縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司(東部城區(qū))投資建設(shè),由銅陵市規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),安徽中天工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司監(jiān)理,銅陵?duì)I造有限責(zé)任公司承建,該項(xiàng)目為瀝青砼路面,其中:銅蕪路延伸段長1225米,東部城區(qū)二號(hào)路長244米,官湖道長1038米。施工范圍為設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)道路、雨污水、路燈等項(xiàng)目??偼顿Y(合同造價(jià)):28563484.19元,合同計(jì)劃工期為150日歷天。但由于銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程項(xiàng)目實(shí)施前,施工項(xiàng)目范圍內(nèi)大量征地拆遷工作沒有完成,嚴(yán)重影響了施工進(jìn)度,直至2014年7月才完成施工范圍內(nèi)征地拆遷工作,使工期嚴(yán)重滯后。目前老銅蕪路仍需通車使用,致使銅蕪路延伸段與老銅蕪路交接部位不能施工。
目前,銅蕪路延伸段已完成780米中粒式瀝青砼攤鋪,官湖道工程已全部。
完工,東部城區(qū)二號(hào)路已完成土方挖運(yùn)工作。截止2014年12底,該項(xiàng)目已完合同內(nèi)工程量約70%,累計(jì)支付工程款1270萬元?,F(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。
公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程跟蹤審計(jì)方案》、安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)造價(jià)師擔(dān)任項(xiàng)目主審。
依據(jù)《跟蹤審計(jì)方案》、施工合同、財(cái)政部、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》、相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及我公司相關(guān)審計(jì)指導(dǎo)性文件的要求等,密切配合建設(shè)單位以及項(xiàng)目監(jiān)督組,在合同管理、工程設(shè)計(jì)變更、工程量的驗(yàn)收、進(jìn)度款支付、工程決算等方面,深入細(xì)致、全方位、多角度、開拓性地開展了跟蹤審計(jì)工作。
我公司跟蹤審計(jì)組于2013年3月份開始開展工作,在項(xiàng)目施工中,將主要分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量、投資及施工安全有較大影響,事后又取證困難的基槽驗(yàn)收及超深處理等工作,施工之前就確定為審計(jì)重點(diǎn),我公司審計(jì)人員按預(yù)控方案及時(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)參與測(cè)量并進(jìn)行相應(yīng)記錄,并要求按設(shè)計(jì)及地質(zhì)勘察人員要求的處理方案處理,以確保工程質(zhì)量并節(jié)約資金的要求。目前因地質(zhì)等原因造成路基變更處理的如:a.銅蕪路延伸段k19+460至k19+600處挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高后,路床下仍為淤泥質(zhì)土;b.觀湖道k0+600至k0+220處為水田及池塘。路基出現(xiàn)上述現(xiàn)象路段采用毛石墊層和礦渣換填,銅蕪路延伸段增加:挖淤泥約20000m3,毛石墊層約19000m3;觀湖道增加挖淤泥約27000m3,毛石墊層4600m3,礦渣19000m3;增加投資:銅蕪路延伸段增加約280萬元,觀湖道增加約355萬元。東部城區(qū)二號(hào)路路基待處理。
根據(jù)施工過程跟蹤審計(jì)的特點(diǎn),實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察,參加隱蔽工程。
驗(yàn)收,以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查,掌握詳實(shí)的工程原始資料,確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。自2013年3月至2014年12月,整理、發(fā)布跟蹤審計(jì)月(季)報(bào),對(duì)前期所做工作作出記錄及發(fā)表建議,截止日前,共發(fā)布跟蹤審計(jì)月(季)報(bào)10期,其中包括建設(shè)工程項(xiàng)目跟蹤記錄表30份、現(xiàn)場(chǎng)施工圖片150余張,參加現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)15次,各類中間驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收20余次。對(duì)一般性問題,現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)人員用口頭的形式向有關(guān)單位和部門發(fā)表審計(jì)意見,并視其重要程度在事后補(bǔ)做審計(jì)紀(jì)錄,如2013年12月25日監(jiān)理單位召開工程例會(huì)中,審計(jì)人員要求施工方盡快完善隱蔽簽證資料、超深處理的書面設(shè)計(jì)變更。對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大、有傾向性或經(jīng)多次提出屢禁不止的問題,以及發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)方案存在缺陷的問題,及時(shí)出具正式審計(jì)文書,同時(shí)要求被審計(jì)單位反饋整改意見,該工程暫未出現(xiàn)此類情況。
三、2015年工作計(jì)劃。
1、做好工程竣工結(jié)算工作。重視工程竣工結(jié)算工作,應(yīng)建立工程量核對(duì)備案制度和內(nèi)部復(fù)核制度,定期跟蹤檢查、監(jiān)督管理。
2、審查隱蔽驗(yàn)收記錄和設(shè)計(jì)變更及各種經(jīng)濟(jì)簽證是否合理、合規(guī)、及時(shí)、完整、真實(shí)。
3、繼續(xù)履行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)職能,搞好相關(guān)銜接工作,及時(shí)收集相關(guān)資料。我公司跟蹤審計(jì)工作一年來能夠開展得有聲有色,得益于銅陵縣審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)及其他有關(guān)同志的大力支持和密切配合。今后,我們將繼續(xù)在銅陵縣審計(jì)局的指導(dǎo)下,加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性,以進(jìn)一步提高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平,全心全意為項(xiàng)目業(yè)主做好造價(jià)咨詢服務(wù)。
銅陵鑫銅建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司。
二0一五年元月二十五日。
附:工程項(xiàng)目跟蹤記錄圖片18張。
1工程項(xiàng)目跟蹤記錄圖片銅蕪路延伸段k19+920至k20+020水田處淤泥。
3工程項(xiàng)目跟蹤記錄圖片官湖道k0+740至k0+860處水塘淤泥測(cè)量記錄。
員工個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告姓名:xxxxxx級(jí)別:xxxxxx。
xxx年x月至xx年x月,作為xxxxx全過程跟蹤審計(jì)駐場(chǎng)的唯一人員,一直在工地上負(fù)責(zé)區(qū)管中心項(xiàng)目的駐外審計(jì)工作。
一.具體工作內(nèi)容如下:
7.總結(jié)整個(gè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)過程中存在的問題及值得發(fā)揚(yáng)的經(jīng)驗(yàn),并提交項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告書。
以存檔備查,掌握詳實(shí)的工程原始資料,確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí),我每周、月將我的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向主審進(jìn)行匯報(bào),虛心接受主審的工作指導(dǎo),并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào),凝心聚力,認(rèn)真落實(shí)。
二.總結(jié)和規(guī)劃。
從xxxx年xxx月到xx年xxx月這一年里,針對(duì)xxxxx項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)情況,已經(jīng)出具了xxx份審計(jì)意見;xxx份結(jié)算審核報(bào)告,xxx份招標(biāo)控制價(jià)審核報(bào)告,完成預(yù)付款、進(jìn)度款審核xxx項(xiàng),完成工程簽證及項(xiàng)目審批報(bào)審項(xiàng)目xxxx項(xiàng),從2014到2015年度累計(jì)審減金額xxxxxx元。通過這段時(shí)間的工作,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),強(qiáng)化了嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng),受到了業(yè)主方對(duì)我努力工作的認(rèn)可和表揚(yáng)。在總結(jié)成績的同時(shí),我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自己的專業(yè)水平,全面綜合學(xué)習(xí),爭取做一個(gè)多面手;注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。因?yàn)閷徲?jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中,所以我會(huì)嚴(yán)格按照法律條例及合同規(guī)章制度審查,為委托方負(fù)責(zé),幫助其掌控好建設(shè)的投資支出。
在今后的工作中,我會(huì)繼續(xù)誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議,恪盡職守。發(fā)揚(yáng)成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在扎實(shí)穩(wěn)進(jìn)的同時(shí)再上新臺(tái)階,為公司蒸蒸日上添磚加瓦貢獻(xiàn)自己的一份力。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇六
受xx市審計(jì)局委托,我跟蹤審計(jì)小組于2013年10月24日至2014年1月7日參與xx項(xiàng)目工程的建設(shè),對(duì)本工程施工建設(shè)進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)工作,堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則,科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪M(jìn)行計(jì)量工作和處理每一份周報(bào)、簽證,并向建設(shè)單位提出合理化建議,本著實(shí)事求是的態(tài)度對(duì)發(fā)生的工程量及造價(jià)進(jìn)行有效的控制。
1、堅(jiān)持每天的施工現(xiàn)場(chǎng)巡查工作,每天至少現(xiàn)場(chǎng)巡查一次;
2、記錄施工時(shí)真實(shí)情況,并做好隱蔽工程的拍照;
3、查看清單結(jié)合實(shí)際情況核減工程量及工程價(jià)款;
4、施工遇到問題,積極提出建議,做到監(jiān)督和服務(wù)并舉。
1、在例行巡查的過程中,我們發(fā)現(xiàn)部分雨水管質(zhì)量不過關(guān),混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題后,我們及時(shí)與監(jiān)理、業(yè)主及施工單位溝通,要求施工單位退回不合格的管道給廠家,并堅(jiān)決不能用不合格的管道。
2、在例行巡查的過程中,我們發(fā)現(xiàn)拌合灰土的土里含有硅藻土,我們與監(jiān)理討論后,要求施工單位盡量不要用含有硅藻土的土,如果用硅藻土的含量不得超過20%。
3、監(jiān)理要求施工單位改正和改進(jìn)的地方,我們會(huì)予以重申并提出合理的建議和要求,但施工單位若對(duì)于其要改正或改進(jìn)的地方?jīng)]有改善或已開始改善但進(jìn)展緩慢,這時(shí)我們會(huì)予以督促。
1、我們應(yīng)與被審計(jì)單位建立定期例會(huì)制度,多參加被審計(jì)單位的重要例會(huì),及時(shí)了解、掌握項(xiàng)目有關(guān)情況,提出審計(jì)意見,并且作好會(huì)議記錄。
2、我們要做到更好的審計(jì)宣傳工作,使被審計(jì)單位了解跟蹤審計(jì)的程序、內(nèi)容及應(yīng)配合的要求,自覺接受審計(jì)。
3、我們應(yīng)該根據(jù)跟蹤審計(jì)實(shí)施方案的要求,要求被審計(jì)單位按照審計(jì)組規(guī)定的時(shí)間和方法報(bào)送工程結(jié)算資料。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇七
六安-東石筍公路升級(jí)改造項(xiàng)目于年由市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)。本項(xiàng)目位于金安區(qū)境內(nèi),起點(diǎn)位于六舒路口k0+000終點(diǎn)位于金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)k42+950.627,路線全長42.950.627km。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h的二級(jí)公路,路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至12m路面為新建路面,寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級(jí)配碎石結(jié)構(gòu)層。其中1標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等,2標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安區(qū)審計(jì)局及建設(shè)單位委托我公司對(duì)該道路建設(shè)項(xiàng)目了1、2標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)。在金安區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)和支持下,我們公司六安-東石筍公路升級(jí)改造工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安-東石筍公路升級(jí)改造建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》,根據(jù)國家審計(jì)署、省審計(jì)廳、省財(cái)政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神,借鑒交通系統(tǒng)和其他部門大中型項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn),切實(shí)地開展了該項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作。為項(xiàng)目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān),完成了跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)?,F(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。
公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程項(xiàng)目建設(shè)過程跟蹤審計(jì)方案》、《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程施工過程跟蹤審計(jì)實(shí)施程序、管理手冊(cè)》。安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)造價(jià)師擔(dān)任項(xiàng)目主審。
司領(lǐng)導(dǎo)的要求,忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場(chǎng)、務(wù)求實(shí)效,有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散,但每個(gè)工作日我們都安排跟蹤審計(jì)組人員至工程現(xiàn)場(chǎng),全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng),回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢和工作要求,并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。跟蹤審計(jì)組人員每周定期參加各工程的工地例會(huì),會(huì)上通報(bào)每周的跟蹤審計(jì)情況并提出相關(guān)的意見和建議,處理造價(jià)問題。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察,參加隱蔽工程驗(yàn)收,以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查,掌握詳實(shí)的工程原始資料,確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí),我們每月將我方的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào),虛心接受審計(jì)處的工作指導(dǎo),并將審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)對(duì)跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程分部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào),凝心聚力,認(rèn)真落實(shí)。
三、抓重點(diǎn)、抓主流。
針對(duì)工程建設(shè)過程中影響造價(jià)的突出問題,及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見和解決方法。
含在合同措施費(fèi)中的部分項(xiàng)目費(fèi)用建議業(yè)主項(xiàng)目部不予計(jì)取,盡管由此產(chǎn)生了。
油庫后山的開山放坡施工,二次放坡結(jié)束時(shí),跟蹤審計(jì)人員建議隨即對(duì)坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施,但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn),準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工,而目前山間的管線施工、山下的油罐和管線施工均已完成,且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡,在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工,勢(shì)必造成施工難度增加且工程費(fèi)用和措施費(fèi)用都會(huì)大幅增加。事實(shí)證明我們當(dāng)時(shí)的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開挖因地質(zhì)條件不好,而進(jìn)行深挖回填砂石處理,造成工程造價(jià)增加合計(jì)至少在100萬以上,但是否經(jīng)過各方科學(xué)論證、方案比較,是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實(shí)可行方案,不得而知。以后在處理上述較大變更的問題上,我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位,代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計(jì)單位,代表施工方面的工程承包單位,共同協(xié)商,集思廣益,優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案?!皢柷堑们迦缭S,為有源頭活水來”。我們跟蹤審計(jì)工作一年來能夠開展得有聲有色,得益于公司審計(jì)處的熱情指導(dǎo),得益于公司管道辦、各工程分部、項(xiàng)目部的密切配合,得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計(jì)組全體人員的勤奮努力。今后,我們將繼續(xù)在審計(jì)處的指導(dǎo)下,加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性,進(jìn)一步提高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平,全心全意為業(yè)主做好造價(jià)咨詢服務(wù)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇八
售前和售后是應(yīng)用部門工作的兩個(gè)主要方面,其中,售前工作又是整個(gè)應(yīng)用體系項(xiàng)目中最重要的部分,沒有良好的售前支持,那么我們就不可能有項(xiàng)目來源,也就不可能有著個(gè)人、部門和公司的發(fā)展。所以,我們每個(gè)人都有義務(wù)配合做好售前工作,無論是在其中做點(diǎn)什么,都要認(rèn)真對(duì)待,完成部門交給的任務(wù)。
從個(gè)人的發(fā)展角度來講,售前的工作實(shí)際上是對(duì)一個(gè)人技術(shù)能力、規(guī)劃能力、處世能力的綜合考驗(yàn)。在技術(shù)上,要能夠從系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)的角度來把握一個(gè)完整的應(yīng)用,每次做方案設(shè)計(jì)上等于做一次總體設(shè)計(jì);在業(yè)務(wù)上,要有抽象和創(chuàng)新能力,這樣才能讓自己的方案脫穎而出;在處世上,與客戶接觸時(shí)要象銷售一樣能夠在瞬間把握客戶的思路,而且還要有察言觀色、投其所好的能力,實(shí)際上這對(duì)你的業(yè)務(wù)、技術(shù)基礎(chǔ)要有相當(dāng)深厚功底要求;要有承受壓力的心理基礎(chǔ),售前往往就像打仗,最后的勝者只有一個(gè),在售前的一段時(shí)間里,每個(gè)售前人員都會(huì)有“考試”在即的感覺,考好考?jí)目康氖亲约旱幕A(chǔ)、能力和投入的程度;最后,做售前還要有一定的個(gè)人魅力,當(dāng)然不是要求每個(gè)人都是帥哥美女,但是要注意在客戶面前的舉止,要根據(jù)自己的特點(diǎn)形成自己的個(gè)性和魅力特色。打個(gè)比方,我聽過我們的架構(gòu)師講中間業(yè)務(wù)和esse,從技術(shù)講到技術(shù),中間穿插項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn),而且經(jīng)常說明可能出現(xiàn)的一些意外問題,包括教訓(xùn),這時(shí)客戶對(duì)架構(gòu)師的信任感陡然而增,最后升華為對(duì)架構(gòu)師的崇拜,而項(xiàng)目的成功率立刻上升了若干數(shù)量級(jí)。而對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理來講,同樣是中間業(yè)務(wù)項(xiàng)目,則會(huì)重點(diǎn)從實(shí)施的角度來說明,特別是具體項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn),最后的效果仍然是活得客戶的信任加崇拜。當(dāng)然,這些只是一些個(gè)例,每個(gè)人的特點(diǎn)、個(gè)性不同,但是都可以把自己最有魅力的一部分發(fā)揮出來,使之光芒照人。不過要提醒一點(diǎn),這其中有一個(gè)本質(zhì)的要求,就是建立在自己經(jīng)驗(yàn)、能力基礎(chǔ)上的自信。記住,一個(gè)好的售前一定要有120%的自信,不要讓別人輕易把自己的自信打掉,這也是一個(gè)人具有魅力的基礎(chǔ)。
ok,讓你們做一段時(shí)間的售前,保準(zhǔn)你們追mm時(shí)一追一個(gè)準(zhǔn),這是從事售前工作的隨贈(zèng)品。
為了盡快提高大家的售前工作能力,我這里把做售前的一些要點(diǎn)寫在這里,因?yàn)闀r(shí)間的原因,我現(xiàn)在很難寫得很細(xì)致,只能把應(yīng)該注意的事項(xiàng)列在這里,與大家共享。也許哪天,我真的沒有什么事情做了,那時(shí)可以坐下來,靜靜把這些年的經(jīng)驗(yàn)寫下來,出一本書,叫著什么秘笈,或者什么寶典,抑或就叫著《怎樣搞定客戶》等等。
二、售前的組織與策劃。
售前工作首先要確定項(xiàng)目的組織者,記住,項(xiàng)目的組織者是銷售,由銷售去協(xié)調(diào)公司內(nèi)部、公司與客戶的各種關(guān)系,我們不要介入。
接下來是項(xiàng)目策劃,當(dāng)你接到一個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候,要做的事情就是和銷售坐下來,分析一下項(xiàng)目的背景情況,知道客戶要做什么,客戶在技術(shù)上有什么傾向,項(xiàng)目決策人是誰,是否誠信,銷售和客戶的關(guān)系深度有多少,競爭對(duì)手是誰,他們與客戶的關(guān)系程度等等,最后最好讓銷售自己估算一下成功的百分比。當(dāng)然,銷售的估計(jì)水分是很大的,這里主要是觀察銷售的自信程度和做事的積極性。如果我們的銷售都沒有信心、都不能積極的投入到項(xiàng)目中去,那么這個(gè)項(xiàng)目你就要考慮一下你的投入了。當(dāng)然,有些銷售是屬于那種大話型的,什么事情都是信心十足,這是銷售已經(jīng)知道我們的上一路招數(shù),所以有意表現(xiàn)出來的。千萬不要被他迷惑,你可以向他要幾個(gè)客戶的姓名,和客戶打個(gè)電話,問一些問題,既解決我們的一些疑惑,同時(shí)又感受一下客戶對(duì)我們的熱情程度,這些都可以反推出銷售和客戶的關(guān)系深度。還有就是看一下銷售提供的客戶姓名是否有項(xiàng)目決策人或者相關(guān)人員,必要時(shí)可以準(zhǔn)備幾個(gè)問題、幾張膠片,讓銷售帶我們?nèi)ガF(xiàn)場(chǎng),感受一下客戶對(duì)我們的態(tài)度,這樣我們就知道項(xiàng)目中我們的關(guān)系份量有多少,銷售是不是在說大話。最后一招,就是看看這個(gè)銷售的工作歷史業(yè)績,或者在其它銷售那里打聽一下這個(gè)銷售的情況??傊鰹橐粋€(gè)售前,一定在一開始就要把握整個(gè)項(xiàng)目的背景,對(duì)客戶、對(duì)我們的合作銷售都要有一個(gè)基本的認(rèn)識(shí),這樣我們才能確定我們的投入應(yīng)該是多少,我們的技術(shù)是否要有所保留,對(duì)客戶是一次提交方案還是多次提交等等。
搞清楚這些背景情況,你就可以開始和銷售一起做售前策劃了。在策劃前,要把項(xiàng)目招標(biāo)書中有關(guān)的商務(wù)部分和技術(shù)部分分離開來,這時(shí)銷售人員就可以先行準(zhǔn)備一些商務(wù)招標(biāo)文件了,注意,我們不要去管這些商務(wù)文件,這些事情必須由銷售完成,報(bào)價(jià)也應(yīng)該在銷售那里匯總。
售前策劃分為技術(shù)策略和行動(dòng)策略,技術(shù)策略首先要做的就是根據(jù)客戶項(xiàng)目招標(biāo)書的內(nèi)容,在技術(shù)上進(jìn)行策劃,確定我們的主要業(yè)務(wù)模型、應(yīng)用架構(gòu)和技術(shù)架構(gòu),一般這幾項(xiàng)工作在與銷售和其它技術(shù)人員開會(huì)前就要基本想好。因?yàn)楝F(xiàn)在技術(shù)是要跟著應(yīng)用跑的,所以事實(shí)上應(yīng)用售前是技術(shù)方案的組織者,你要根據(jù)客戶的項(xiàng)目需求,對(duì)方案中的各個(gè)部分有一個(gè)基本的框架,這樣才能給售前項(xiàng)目小組的其它人員布置任務(wù)。對(duì)于技術(shù)方案,建議的思路是,首先理解客戶的需求,建立相關(guān)的業(yè)務(wù)模型,然后討論應(yīng)用框架或者應(yīng)用系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì),接下來在總體設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上描述關(guān)鍵模塊。技術(shù)架構(gòu)主要指項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和設(shè)備模塊,如果項(xiàng)目中不強(qiáng)調(diào)設(shè)備這一塊,則可以放在總體設(shè)計(jì)的章節(jié)中順便描述;否則可以在描述完應(yīng)用系統(tǒng)的模塊子系統(tǒng)后單獨(dú)描述技術(shù)框架以及相關(guān)產(chǎn)品。接下來把我們的開發(fā)平臺(tái)、系統(tǒng)軟件在描述說明一下,最后是項(xiàng)目實(shí)施和技術(shù)維護(hù)支持等。這里面,各個(gè)章節(jié)我們都有一些現(xiàn)成的資料,但是對(duì)于項(xiàng)目來講,一般業(yè)務(wù)模型和總體架構(gòu)最重要,所以要花點(diǎn)心思在上面。
這樣,做為應(yīng)用售前如果能夠做到對(duì)整個(gè)方案心中有數(shù),那么就可以向小組成員分配任務(wù)了。首先要分配的就是系統(tǒng)技術(shù)部分,這里包括系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)章節(jié)、設(shè)備描述和相關(guān)報(bào)價(jià),都由系統(tǒng)集成部門完成。剩下的是應(yīng)用部分,這時(shí)要在做進(jìn)一步的策劃,最好能夠在業(yè)務(wù)和總體架構(gòu)上玩點(diǎn)花樣,搞點(diǎn)概念,讓自己outstanding一把。當(dāng)然,部門現(xiàn)在已經(jīng)基本形成了固化的業(yè)務(wù)和應(yīng)用模型,大家以后做這部分的工作可以相對(duì)輕松一點(diǎn)了。應(yīng)用系統(tǒng)在總體架構(gòu)后可以把主要的子系統(tǒng)描述一下,很多子系統(tǒng)都有現(xiàn)成的資料,象現(xiàn)在我們所有的標(biāo)書恐怕都要描述客戶信息系統(tǒng),這些章節(jié)是已經(jīng)有的,不過內(nèi)部要根據(jù)項(xiàng)目的需求重新充實(shí)內(nèi)容。其次是應(yīng)用系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì),這些也是要重新充實(shí)的。記住,盡管我們以前有過一些資料,都是千萬不要單純地抄襲,這樣于方案無益,對(duì)你們個(gè)人的能力發(fā)展也絕對(duì)沒有好處,即使一個(gè)字不改,也要從頭到尾細(xì)讀一遍。
行動(dòng)策略往往是和市場(chǎng)相關(guān)的,銷售是很狡猾的,我們?cè)谶@里辛苦做方案,但是對(duì)于銷售來講,一本技術(shù)方案可能僅僅是他們?yōu)榱俗哌M(jìn)客戶大門的一塊敲門磚。此外,客戶也是大大狡猾的,有些客戶的招標(biāo)僅僅是走形式,標(biāo)底早已經(jīng)內(nèi)定,找我們做方案僅僅是為了從我們這里得到一些技術(shù)思路。不過比較起來,我還是覺得銷售更狡猾一些。有些客戶則是比較愚昧的,你的技術(shù)和業(yè)務(wù)思路他們不一定能夠接受。所以,你們一定要做行動(dòng)策劃。針對(duì)不同的客戶確定給出的方案的內(nèi)容,確定提交方案的步驟,當(dāng)然這里面還有交流的次數(shù)和每次的目標(biāo)與內(nèi)容,這樣,我們會(huì)把售前工作分解成若干種類型,若干個(gè)步驟,確定其中的目標(biāo),一點(diǎn)一點(diǎn)地達(dá)到我們的目標(biāo)。
三、
交流。
售前的工作的成敗很大程度決定于我們與客戶的交流,這是真正地拼刺刀、真正地考試。每次與客戶交流前,我都會(huì)對(duì)自己講:振作起來,上陣了!我們?cè)谧鲂袆?dòng)策略時(shí)就要制定好交流地計(jì)劃,在很多項(xiàng)目中,交流都機(jī)會(huì)只有一次,而且時(shí)間不長,必須在最短的時(shí)間展現(xiàn)公司和你最優(yōu)秀的一面。每次交流應(yīng)該傳遞給客戶的業(yè)務(wù)和技術(shù)理念。在交流時(shí)一般要求著裝職業(yè),自信十足,你就要上臺(tái)表演了,你要在1-2個(gè)小時(shí)里充分展示你的魅力,征服你的觀眾。講話時(shí)要鏗鏘有力,吐字清晰,有條不穩(wěn),眼光要注視客戶,特別是客戶的頭頭,讓他(她)對(duì)你產(chǎn)生印象:對(duì)面的客戶看過來,四目相對(duì),秋波頻送,空氣在顫抖,仿佛天空在燃燒,暴風(fēng)雨要來了。另外,舉止要灑脫一點(diǎn),可以在臺(tái)上來回走動(dòng)一些,如果緊張的話可以停下來,喝一口清茶,鎮(zhèn)定一下??蛻籼釂栴}是一件好事,因?yàn)橹辽俦硎舅P(guān)注你的表現(xiàn)。對(duì)于我們產(chǎn)品不能滿足的問題,最好的回答是我們考慮過,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)有缺陷,所以我們不主張這樣做,如果客戶有需求,可以在產(chǎn)品里加入,因?yàn)楫?dāng)初我們就留下了這些接口。如果有些問題不能回答,要沉著,可以跟客戶講我們考慮一下,或者把這個(gè)問題轉(zhuǎn)給現(xiàn)場(chǎng)的壓陣大碗(一般交流時(shí)會(huì)有人壓陣的),或者記錄下來,事后回答,然后照樣瀟灑自信依舊??傊灰尶蛻魤旱鼓?,要把自信堅(jiān)持到底。交流是體現(xiàn)售前個(gè)人魅力最主要的機(jī)會(huì),好的售前通過交流可以樹立客戶對(duì)公司、對(duì)團(tuán)隊(duì)和個(gè)人的信心,如果做到這點(diǎn),我們項(xiàng)目成功的概率就非常之大了。
交流和戰(zhàn)斗一樣,短兵相接,拼刺刀,戰(zhàn)斗的高潮是最后的講標(biāo)。項(xiàng)目成敗,公司興廢,俱在此一戰(zhàn),所以講標(biāo)是最重要的,要做好充分的準(zhǔn)備,調(diào)集一切可以調(diào)集的力量,不惜代價(jià)確保成功。注意,公司內(nèi)部的資源調(diào)用是由銷售完成的。講標(biāo)的時(shí)間一般不會(huì)太長,客戶給每家公司的時(shí)間一般只有半小時(shí)到1小時(shí)左右,因此要把膠片做得盡量精簡,抓住客戶的心理。講標(biāo)時(shí)尤其要注意自己的行為風(fēng)范。在1小時(shí)的時(shí)間里,客戶不可能對(duì)技術(shù)方案有多少考慮,一般關(guān)心的主要是項(xiàng)目管理、售后服務(wù)和商務(wù)方面的問題,因此講標(biāo)人只要給客戶的印象不錯(cuò)就基本達(dá)到目標(biāo)了。當(dāng)然不是所有的項(xiàng)目都是這樣,因此技術(shù)膠片仍然要好好的準(zhǔn)備,這是項(xiàng)目成功的基礎(chǔ)。
四、工作總結(jié)。
在每次售前結(jié)束后,一定要提交兩個(gè)報(bào)告,一個(gè)是應(yīng)用部門內(nèi)部的,要描述售前的工作計(jì)劃、目標(biāo),工作完成后,自己的總結(jié),以及客戶提出的未解決的問題。這個(gè)表格我會(huì)附在后面,我要求大家在一次售前完成后24小時(shí)內(nèi)提交這個(gè)報(bào)告,只有總結(jié)才能看到問題和希望,才能進(jìn)步。另一個(gè)報(bào)告是給銷售的,需要銷售確認(rèn)我們的工時(shí)。前一個(gè)報(bào)告務(wù)必希望大家自己總結(jié),這是自己的經(jīng)驗(yàn)的積累。
最后說明一點(diǎn)。我們?cè)谧鍪矍肮ぷ鲿r(shí),雖然要采用很多方法對(duì)付銷售的狡猾,但這只是提醒大家注意而已。實(shí)際上,對(duì)于一些業(yè)績好的銷售要全力支持,因?yàn)樗麄冺?xiàng)目的成功率會(huì)比較高,而且如果項(xiàng)目機(jī)會(huì)比較大的話,也不一定要銷售確認(rèn)我們的工時(shí),因?yàn)檫@些工時(shí)會(huì)在我們的服務(wù)收入中體現(xiàn)出來。對(duì)于那些八字沒一撇的項(xiàng)目,則一定要確認(rèn)工時(shí)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇九
時(shí)光匆匆,轉(zhuǎn)眼一年的工作時(shí)間結(jié)束了,作為審計(jì)人員需要寫一篇總結(jié)。那么大家知道大橋跟蹤審計(jì)工作總結(jié)怎么寫嗎?以下是本站小編為您整理的“大橋跟蹤審計(jì)工作總結(jié)”,供您參考,更多詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊本站查看。
主做好服務(wù),為xx建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān),完成了全年的跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)。
一、工程現(xiàn)場(chǎng)情況
二、開拓性地開展跟蹤審計(jì)工作。
作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗(yàn)收。
在進(jìn)行跟蹤審計(jì)活動(dòng)中,我始終按照xxx公司審計(jì)處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散,但每個(gè)工作日我都會(huì)到工程現(xiàn)場(chǎng)巡查,全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng),回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢和工作要求,并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察,參加隱蔽工程驗(yàn)收,以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查,掌握詳實(shí)的工程原始資料,確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí),我每月將我的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向主審進(jìn)行匯報(bào),虛心接受主審的'工作指導(dǎo),并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào),凝心聚力,認(rèn)真落實(shí)。
三、及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見和解決方法。
xx工程建設(shè)項(xiàng)目投資大,工程施工條件復(fù)雜,不可預(yù)見因素多,而且有些工程項(xiàng)目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計(jì)上也存在一些不完善因素,這些都給工程實(shí)施過程中的跟蹤審計(jì)和造價(jià)控制工作帶來了一定的難度。針對(duì)上述情況,我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì),通過研究合同及招投標(biāo)文件,及時(shí)向業(yè)主建言獻(xiàn)策,有效地避免了投資浪費(fèi)。
四、工作體會(huì)
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度
越高,審計(jì)工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對(duì)重大問題的定性與處理親自過問,對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
審審計(jì)要樹立服務(wù)意識(shí)。審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過近兩年工作,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績的同時(shí),我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自己的專業(yè)水平,注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會(huì)誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議,恪盡職守。同時(shí),發(fā)揚(yáng)成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案,分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審,將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍,提升了評(píng)價(jià)層次。通過審計(jì)評(píng)價(jià),共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,分析存在問題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對(duì)支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議。
今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,通過現(xiàn)場(chǎng)詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點(diǎn),對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計(jì)調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),提出整改建議20條,大部分已得到整改落實(shí),分別撰寫的。
調(diào)查報(bào)告。
已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科。
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,認(rèn)真組織開展了對(duì)20xx年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查,做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,強(qiáng)化了整改落實(shí),鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)20xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí),主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織,確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任,落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促,實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問題,督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動(dòng),真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂清支行行長履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,保質(zhì)保量完成任務(wù)。
自今年省分行督導(dǎo)組對(duì)市分行信貸財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來,市分行內(nèi)部審計(jì)部統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),把握重點(diǎn)環(huán)節(jié),切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),確保督導(dǎo)整改工作不走過場(chǎng)、抓出實(shí)效。
抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個(gè)領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對(duì)農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真開展督導(dǎo)整改。對(duì)整改需要解決的問題,做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降,抓緊抓實(shí)、一抓到底。
在抓好督導(dǎo)整改的過程中,市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,把解決思想問題和解決實(shí)際問題結(jié)合起來,通過解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問題,進(jìn)一步堅(jiān)定信心,振奮精神,為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。
1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個(gè)環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計(jì)部對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí),確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。
2、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)重點(diǎn)。一是抓好思想整改,著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終,進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺性,針對(duì)查找出的在理想信念、宗旨意識(shí)、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題,搞好思想整改。
二是抓好工作整改,著力提高推動(dòng)工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)、和諧第一要義”來進(jìn)行整改,進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強(qiáng)大合力,進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展,力爭在創(chuàng)建“兩個(gè)領(lǐng)先”上取得明顯成效,進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。
三是抓好作風(fēng)整改,著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用,注重改進(jìn)督導(dǎo)方式,提高督導(dǎo)藝術(shù),主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù),謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對(duì)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問題進(jìn)行分類排隊(duì),然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋,幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯(cuò)環(huán)節(jié)、易出錯(cuò)部位制定防范整改的措施。對(duì)于新業(yè)務(wù),主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示,預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。
為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成,市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視,周密部署,精心組織,務(wù)求實(shí)效,做到“三到位”。一是責(zé)任落實(shí)到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對(duì)納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù),明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門,提出整改時(shí)限,人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時(shí)限、整改目標(biāo)“四個(gè)清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范,帶頭抓督導(dǎo)整改,推動(dòng)督導(dǎo)整改工作高效、扎實(shí)、有序開展。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求,把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合,建立健全各項(xiàng)。
規(guī)章制度。
努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機(jī)制。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十一
二、現(xiàn)場(chǎng)記錄:
(1)基礎(chǔ)模板均采用磚模,磚模高度至防水筏板墊層頂,磚模寬度為200mm。
磚模寬度。
磚模內(nèi)側(cè)面及頂面均做防水層及保護(hù)層。
示意圖。
從現(xiàn)場(chǎng)施工看出:磚模的頂面和防水底板墊層頂齊平,墊層上做防水層,防水層上平面做細(xì)石砼保護(hù)。細(xì)石砼保護(hù)層上做防水底板,防水底板頂與基礎(chǔ)及基礎(chǔ)梁頂齊平。
結(jié)算時(shí)要注意:有磚模的頂面不做防水底板墊層,磚模內(nèi)側(cè)的防水保護(hù)層是做水泥砂漿抹灰,與平面的細(xì)石砼保護(hù)層不同。
(2)4#樓周邊車庫基礎(chǔ)為承臺(tái)基礎(chǔ),基礎(chǔ)墊層采用方木模板,墊層寬度為基礎(chǔ)磚模外擴(kuò)10cm。
磚模外墊層寬度。
從現(xiàn)場(chǎng)施工看出:基礎(chǔ)墊層寬度為基礎(chǔ)外邊線外擴(kuò)300mm(磚模200mm+墊層外擴(kuò)100mm),圖紙中圖示尺寸為基礎(chǔ)外邊線外擴(kuò)100mm。
結(jié)算時(shí)要注意:以圖紙為準(zhǔn)。
(3)5#樓周邊車庫基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ),基礎(chǔ)超深部分用素砼澆筑,模板采用模板,寬度為基礎(chǔ)磚模外擴(kuò)10cm。
獨(dú)立基礎(chǔ)墊層方木模板。
獨(dú)立基礎(chǔ)超深。
(4)主樓基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ),該部位施工完成已隱蔽。(5)通風(fēng)井處高低差處,模板采用竹膠板模板。
5#車庫2區(qū)通風(fēng)井處高低差處理。
(6)現(xiàn)場(chǎng)為32個(gè)潛水泵,連續(xù)24小時(shí)不間斷抽水。
清單說明第二十二條中第2小條,所有的土方報(bào)價(jià)中,不論實(shí)際為土方、石方、淤泥、流沙等情況,以及在施工中可能發(fā)生的降排水費(fèi)用,投標(biāo)單位均應(yīng)綜合考慮報(bào)價(jià),結(jié)算不因任何原因而調(diào)整土方單價(jià)。
結(jié)算時(shí)要注意:此部分費(fèi)用調(diào)整方法。
(7)主樓外墻保溫處理:防水層外直接做保溫板保護(hù)層,保溫板粘結(jié)方式為點(diǎn)粘,保溫板外直接做磚模。
從中標(biāo)文件中看出:地下室外墻保溫板為干鋪(清單描述:保溫隔熱墻1.部位:地下外墻2.材料品種、規(guī)格:干鋪50mm厚擠塑聚苯板)。
結(jié)算時(shí)要注意:1.防水層外直接做保溫板,無水泥砂漿保護(hù)層。2.保溫板現(xiàn)場(chǎng)做法與清單不符。
三、現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)度。
(1)、5#1區(qū),施工至獨(dú)立基礎(chǔ)磚模、基礎(chǔ)超深處理?;A(chǔ)間防水底板墊層部分施工,防水及防水上細(xì)石砼保護(hù)層部分施工。外墻剪力墻腳手架部分搭設(shè)。
5#車庫1區(qū)現(xiàn)狀。
(2)5#2區(qū),基礎(chǔ)鋼筋綁扎完成。
5#車庫2區(qū)鋼筋綁扎完成審計(jì)公司:
時(shí)間:
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十二
創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼是針對(duì)符合條件的一些初創(chuàng)企業(yè),是政府對(duì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)以及自主創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的一種扶持跟鼓勵(lì)。為扶持自主創(chuàng)業(yè),深圳出臺(tái)了《深圳市自主創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼辦法》(深人社規(guī)〔2015〕20號(hào))、《深圳市人力資源和社會(huì)保障局深圳市財(cái)員會(huì)關(guān)于擴(kuò)大自主創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼對(duì)象范圍及提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》,對(duì)一系列項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼。補(bǔ)貼申請(qǐng)截止日期2020年12月。
(1)補(bǔ)貼對(duì)象。
自主創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼對(duì)象為,未享受過創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼的自主創(chuàng)業(yè)人員,及其在本市創(chuàng)辦的正常經(jīng)營并依法繳交社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的初創(chuàng)企業(yè)。
本辦法所稱自主創(chuàng)業(yè)人員,是指本市普通高校、職業(yè)學(xué)校、技工院校畢業(yè)學(xué)年內(nèi)和休學(xué)創(chuàng)業(yè)的在校學(xué)生,以及具有本市戶籍的下列人員:
只需要符合以下8個(gè)身份之一的都可以申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼!
1.畢業(yè)五年內(nèi)大學(xué)生(戶籍不限)。
2.深圳本地在讀大學(xué)生(戶籍不限,大陸人)。
3.畢業(yè)五年內(nèi)留學(xué)回國人員(戶籍不限)。
4.登記失業(yè)人員(限深圳戶籍)。
5.退伍軍人(限深圳戶籍)。
6.隨軍家屬(限深圳戶籍)。
7.殘疾人(限深圳戶籍)。
8.港澳居民。
創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目解析:
4、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)補(bǔ)貼:公司員工繳納社保6個(gè)月以上及有簽訂一年以上期限勞動(dòng)合同的人員。補(bǔ)貼金額每人3000每年,補(bǔ)貼總額不超過三萬元。
5、無息貸款股東沒人30萬元,最高300萬元,銀行放款政府貼息,時(shí)長三年。
要求:必須設(shè)立新公司,附加業(yè)務(wù):出紅本租賃憑證+深圳公司注冊(cè)。
綜上所述,補(bǔ)貼金額最少可以拿到5萬左右,最多可以拿到50萬左右,一般大部分企業(yè)很難達(dá)到理想值,所以8-12萬是標(biāo)準(zhǔn)值。
溫馨提示:申請(qǐng)補(bǔ)貼不僅流程復(fù)雜,而且跑的部門也很多,如果沒有申報(bào)成功的話就白忙活一場(chǎng)!希望創(chuàng)業(yè)者們?cè)谏暾?qǐng)時(shí)最好找專業(yè)人員辦理,我們很樂意為您提供辦理服務(wù)!
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十三
xx年上半年,我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委六屆三次全委會(huì)精神,緊緊圍繞為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的工作思路,嚴(yán)格履行審計(jì)署“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字工作方針,本著“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則,扎實(shí)有效的在全區(qū)開展審計(jì)執(zhí)法工作,現(xiàn)就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下:
一、上半年工作完成情況。
xx年上半年,全局共開展審計(jì)項(xiàng)目7項(xiàng),完成審計(jì)項(xiàng)目7項(xiàng),完成全年工作目標(biāo)任務(wù)的70%,其中:財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及預(yù)算執(zhí)行單位審計(jì)2項(xiàng),專項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng),領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)。
(一)以財(cái)政審計(jì)為重點(diǎn),強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。
xx年本級(jí)審,我局以嚴(yán)格預(yù)算管理規(guī)范資金分配為重點(diǎn),緊緊圍繞“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革”的總體思路,積極開展xx年區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),根據(jù)財(cái)政資金的分配走向,有重點(diǎn)地對(duì)區(qū)民政局xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì),同時(shí)對(duì)部分重點(diǎn)資金使用情況進(jìn)行了延伸審計(jì),糾正了部分資金在使用過程中的"不規(guī)范行為,對(duì)部分單位帳戶資金沉淀過大現(xiàn)象,向政府部門提出了深入調(diào)查、區(qū)別對(duì)待、盤活資金、提高效益的審計(jì)建議。
(二)大力開展專項(xiàng)資金審計(jì),努力規(guī)范資金使用行為。
今年,我局緊緊圍繞政府工作中心,相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設(shè)工程、區(qū)農(nóng)牧局xx年度設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目兩個(gè)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)的審計(jì)。對(duì)審計(jì)中對(duì)發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目資金管理不規(guī)范問題進(jìn)行了糾正、處理,促進(jìn)了專項(xiàng)資金的合理規(guī)范運(yùn)行。
(三)認(rèn)真開展黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
受區(qū)委組織部委托,完成了對(duì)原馬坊辦事處。
主任。
孫泰德同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、通過審計(jì)進(jìn)一步規(guī)范了辦事處財(cái)務(wù),健全了內(nèi)部規(guī)章制度。對(duì)原朝陽辦事處主任王新民同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)賬務(wù)審計(jì)已結(jié)束,目前正在審計(jì)報(bào)告階段。
(四)遵照區(qū)政府的要求,完成了對(duì)區(qū)公證處的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)公證處截止今年3月底以前的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行了審計(jì),并詳細(xì)核實(shí)了資產(chǎn)摸清了家底,認(rèn)真完成了區(qū)公證處上劃前的基礎(chǔ)工作。
(五)加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合,認(rèn)真完成其他工作任務(wù)。
今年1-5月,我局在積極審計(jì)的同時(shí),元月份組織召開了紀(jì)檢、監(jiān)察、檢察、審計(jì)四部門聯(lián)席會(huì)議,3月組織召開了城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議第四次會(huì)議,制定印發(fā)《城北區(qū)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《xx市城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目委托制度》、《城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議工作制度》。積極配合區(qū)監(jiān)察局開展春季學(xué)校收費(fèi)專項(xiàng)檢查、配合財(cái)政農(nóng)牧開展農(nóng)業(yè)項(xiàng)目檢查、積極參與政府采購工作,取得了較好的效果。
二、存在的問題及困難。
目前我區(qū)審計(jì)工作面臨的主要困難是審計(jì)專業(yè)人員缺乏,審計(jì)力量嚴(yán)重不足。年度審計(jì)計(jì)劃確定后,實(shí)際執(zhí)行過程中,由于財(cái)政、農(nóng)牧等部門根據(jù)本部門工作需要,都有部分專項(xiàng)工程需要穿插審計(jì)來確保上級(jí)部門驗(yàn)收,加之政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門臨時(shí)交辦的項(xiàng)目,從而給審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行帶來了一定難度。尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),在確保審計(jì)質(zhì)量的同時(shí)嚴(yán)格按照組織部門要求的時(shí)限完成難度很大,急需增加審計(jì)專業(yè)人員。
三、下一步工作計(jì)劃。
議精神,按照“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則,以促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo),進(jìn)一步解放思想,依法履行審計(jì)職責(zé),努力完成以下工作:
(一)認(rèn)真完成區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及向區(qū)人大常委會(huì)的審計(jì)工作報(bào)告。
(二)完成區(qū)委組織部委托的對(duì)孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
力度,努力提高審計(jì)機(jī)關(guān)綜合素質(zhì)。
(四)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的臨時(shí)。
工作。
任務(wù)。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十四
我們審計(jì)了后附的北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司(以下簡稱xxx物業(yè)清琴麓苑分公司)財(cái)務(wù)報(bào)表,包括12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表,的利潤表及利潤分配表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
(一)管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任。
編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司管理層的責(zé)任,這種責(zé)任包括:(1)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表,并使其實(shí)現(xiàn)公允反映;(2)設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制,以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。
(二)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任。
我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則,計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序,以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷,包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相關(guān)的內(nèi)部控制,以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性,以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。
我們相信,我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?,為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。
(三)審計(jì)意見。
我們認(rèn)為,北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制,公允反映了北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20的經(jīng)營成果。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十五
一、年政策跟蹤審計(jì)工作總體情況2015年,深圳市審計(jì)局政策跟蹤審計(jì)涉及水環(huán)境治理、高校、棚戶區(qū)改造、保障性住房等重大民生建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展;對(duì)口支援新疆發(fā)展資金、產(chǎn)業(yè)扶持資金等重點(diǎn)資金管理使用;財(cái)政存量資金盤活和國庫存款規(guī)模變化;加快水務(wù)發(fā)展、簡政放權(quán)、前海蛇口自貿(mào)區(qū)建設(shè)、建設(shè)工程節(jié)能環(huán)保、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重大政策措施落實(shí)以及促進(jìn)發(fā)展養(yǎng)老和健康服務(wù)業(yè)、社會(huì)救助等民生政策落實(shí)等方面。審計(jì)抽查資金總量705。94億元,其中存量資金303。42億元;抽查項(xiàng)目94個(gè),抽查項(xiàng)目總投資299。95億元,抽查項(xiàng)目涉及中央財(cái)政投資額1。89億元。從2015年5月開始,深圳市審計(jì)局每月向?qū)徲?jì)署和市政府報(bào)送政策跟蹤審計(jì)報(bào)告。
從審計(jì)情況看,各相關(guān)部門積極采取措施,推動(dòng)國家、省、市相關(guān)穩(wěn)增長促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生防風(fēng)險(xiǎn)政策措施落實(shí),取得較好成效。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,被審計(jì)單位均采取了整改措施。截至2015年12月底,通過落實(shí)整改促進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目加快審批12個(gè)、加快實(shí)施進(jìn)度17個(gè),促進(jìn)收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金72。37億元,促進(jìn)加快財(cái)政資金下達(dá)113。67億元,促進(jìn)重大政策落實(shí)12項(xiàng),建立健全制度1項(xiàng)。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題。
(一)重大項(xiàng)目推進(jìn)方面。
1。部分水務(wù)工程項(xiàng)目進(jìn)展緩慢,投資完成率較低。2015年市政府下達(dá)市水務(wù)局的26個(gè)固定資產(chǎn)投資考核項(xiàng)目中部分項(xiàng)目進(jìn)展緩慢,投資完成率較低。主要原因一是26個(gè)項(xiàng)目中有13個(gè)項(xiàng)目受征地拆遷嚴(yán)重影響項(xiàng)目建設(shè)落地和建設(shè)進(jìn)展。二是原定于2015年開工建設(shè)的部分項(xiàng)目前期工作進(jìn)展不順利。
2。水務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目開工進(jìn)度慢、完工未及時(shí)開展決算。審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn),一是年7月份下達(dá)的2014年水務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金第一批計(jì)劃項(xiàng)目60個(gè),由于計(jì)劃下達(dá)后需組織完成施工圖設(shè)計(jì)、招投標(biāo)手續(xù)等工作,一般需6至10個(gè)月項(xiàng)目才能開工,截至2015年5月審計(jì)時(shí),已開工和完工的項(xiàng)目共37個(gè),開工率為61。7%,項(xiàng)目開工進(jìn)度不理想。二是由于水務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法未明確審計(jì)主體部門,截至2014年底,水務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金自年設(shè)立以來所有已結(jié)算項(xiàng)目均未辦理決算審計(jì)。
3。部分重大民生工程項(xiàng)目工期延誤或未按期投入使用。一是項(xiàng)目用地手續(xù)不完善,導(dǎo)致無法辦理部分建設(shè)手續(xù)。如香港中文大學(xué)(深圳)一期工程因項(xiàng)目土地整備工作未完成,無法辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可、施工許可等建設(shè)手續(xù)。截至2015年8月底,該項(xiàng)目上園建筑群主體工程完成25%,滯后于第三季度完成40%的建設(shè)目標(biāo)。二是南山區(qū)福利中心二期原定于2014年底竣工交付使用,因設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證較多,導(dǎo)致投資超概算,截至2015年8月底仍未辦理竣工驗(yàn)收手續(xù),未能確定交付使用時(shí)間。
4。前海合作區(qū)部分建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度滯后。前海管理局組織實(shí)施的2015年度建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃為39。26億元,因建設(shè)項(xiàng)目外部條件、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工環(huán)境復(fù)雜需要配合施工以及施工單位組織施工不到位等原因,截至2015年9月30日,已完成投資額為22。13億元,總體進(jìn)度為年度計(jì)劃的56。36%,但實(shí)際的項(xiàng)目款支付額為13。69億元,其中前海合作區(qū)高壓線下地通道及相關(guān)道路(怡海大道)市政工程完成年度投資計(jì)劃53。97%;濱海大道(夢(mèng)海大道—臨海大道)工程完成年度投資計(jì)劃34。49%。
5。部分已建成太陽能項(xiàng)目未投入使用。截至2015年8月,深圳市已完成250個(gè)太陽能項(xiàng)目,因部分住宅項(xiàng)目入住率低導(dǎo)致使用太陽能熱水成本高以及熱水收費(fèi)價(jià)格未定等,其中有56個(gè)項(xiàng)目建成后暫未投入使用,約占項(xiàng)目總數(shù)的22。4%,涉及投資額9,079萬元,主要為居住類高層建筑,其中有14個(gè)政府投資項(xiàng)目,涉及投資額3,169萬元(其中保障性住房項(xiàng)目11個(gè),投資額3,114萬元)。
(二)重大政策落實(shí)方面。
1。坪山新區(qū)棚戶區(qū)改造拆遷工作相對(duì)滯后。坪山新區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目工程已經(jīng)開工建設(shè),但截至審計(jì)日,還未與拆遷戶簽訂安置協(xié)議,影響整個(gè)棚戶區(qū)改造安置計(jì)劃的實(shí)施,存在已配建安置房閑置浪費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。
2。水務(wù)發(fā)展“十二五”規(guī)劃部分目標(biāo)預(yù)期完成存在困難。至2015年底,受用地落實(shí)難、居民反對(duì)等影響,福田污水處理廠、西沖污水處理廠、固戍污水處理廠二期、燕川污水處理廠二期等工程難以完成;由于管網(wǎng)鋪設(shè)難道大,除橫崗再生水廠、南山再生水廠正在開展再生水設(shè)施社會(huì)化運(yùn)作先行先試外,其它再生水利用工程尚未開展;坪山河綜合整治工程因可研階段相關(guān)部門意見不一致,2014年初才取得用地批復(fù)文件,已完成初步設(shè)計(jì)報(bào)告編制,但尚未進(jìn)行整治。
3。污泥處置規(guī)劃不適應(yīng)城市發(fā)展現(xiàn)狀。目前我市正在規(guī)劃建設(shè)的多個(gè)污泥處置設(shè)施項(xiàng)目因周邊居民的“鄰避效應(yīng)”難以實(shí)施,污泥焚燒的營運(yùn)成本偏高,原定的“大規(guī)模集中焚燒為主,固化填埋等其他方式為輔”的技術(shù)路線與我市城市發(fā)展階段不相適應(yīng),原規(guī)劃有待進(jìn)一步完善。
4。水務(wù)工作中各部門整體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度有待提高。因排水管網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)、改造工作責(zé)任主體不同、投資來源不同、建設(shè)方式不同,我市有關(guān)部門缺乏統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制,造成已建部分雨污分流系統(tǒng)失效,污水處理廠低負(fù)荷運(yùn)行,污水收集處理系統(tǒng)無法發(fā)揮作用。
5。與養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)的配套法規(guī)有待完善。一是缺乏統(tǒng)一的信息公開和信息共享制度,各區(qū)申請(qǐng)人數(shù)存在重復(fù)報(bào)名的現(xiàn)象,導(dǎo)致養(yǎng)老輪候老人人數(shù)高居不下。調(diào)查發(fā)現(xiàn),截至2015年8月底,羅湖區(qū)輪候申請(qǐng)入住人數(shù)為1971名,但經(jīng)確認(rèn)的需入住人數(shù)為394名;南山區(qū)輪候申請(qǐng)入住人數(shù)為1599名,但經(jīng)確認(rèn)的需入住人數(shù)為514名。二是缺少對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)室、康復(fù)室等醫(yī)療康復(fù)設(shè)施運(yùn)營的扶持辦法。養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)置醫(yī)務(wù)室、康復(fù)室的積極性不高,存在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)醫(yī)療設(shè)施配置不健全或?qū)嶋H運(yùn)行較為困難等問題。
6。養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)總量不足,設(shè)施建設(shè)滯后于養(yǎng)老需求。截至2015年8月底,深圳市每千名戶籍老人擁有養(yǎng)老床位數(shù)(包括屬于社區(qū)養(yǎng)老范疇的日間照料中心床位)為39張,擁有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù)(不包括屬于社區(qū)養(yǎng)老范疇的日間照料中心床位)為31張;每千名常住老人擁有養(yǎng)老床位數(shù)為23張,擁有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù)為19張。上述指標(biāo)與國務(wù)院提出的“每千名老人擁有養(yǎng)老床位數(shù)為35—40張”存在差距。此外,根據(jù)《深圳市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中養(yǎng)老比例“9064”的規(guī)劃,按照2014年底深圳市戶籍人口老人19。34萬計(jì)算,養(yǎng)老床位缺口147張,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位缺口1652張;按照常住老人31。88萬計(jì)算,養(yǎng)老床位數(shù)缺口5162張,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位缺口為6667張。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十六
根據(jù)會(huì)議安排,我就全縣審計(jì)工作開展情況和審計(jì)工作任務(wù)做簡要匯報(bào)。
一、工作回顧。
我縣審計(jì)工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下在上級(jí)審計(jì)部門的關(guān)心支持下緊緊圍繞全縣工作大局堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針認(rèn)真踐行科學(xué)發(fā)展觀狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)、能力建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、制度建設(shè)依法履行審計(jì)職責(zé)圓滿完成了全年各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。共審計(jì)單位和項(xiàng)目49個(gè)占計(jì)劃108.9%;查出違規(guī)行為金額4**萬元已收繳財(cái)政資金324萬元;審計(jì)核減固定資產(chǎn)投資額294萬元;向縣委、政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提交綜合報(bào)告和信息53份向被審計(jì)單位或有關(guān)單位提出審計(jì)建議70條已被采納審計(jì)建議49條。《麟游縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)》和《麟游縣城市生活垃圾處理廠建設(shè)工程決算審計(jì)》兩個(gè)項(xiàng)目被評(píng)為全市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。
二、工作任務(wù)。
全年審計(jì)計(jì)劃涉及6個(gè)方面,共55個(gè)項(xiàng)目。其中:財(cái)政審計(jì)**個(gè)、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)審計(jì)8個(gè)、社保資金審計(jì)4個(gè)、農(nóng)業(yè)和資源環(huán)保資金審計(jì)3個(gè)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)**個(gè)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)約10個(gè)。
1、全力抓好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。一是集中力量協(xié)助市審計(jì)局搞好地方政府性債務(wù)審計(jì);二是抓好對(duì)縣財(cái)政局、地稅局等10個(gè)預(yù)算單位的審計(jì);三是結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革對(duì)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政進(jìn)行審計(jì)。
2、繼續(xù)抓好行政事業(yè)單位審計(jì)。一是對(duì)縣衛(wèi)生局、縣住建局等7個(gè)縣級(jí)部門財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì),重點(diǎn)關(guān)注貫徹落實(shí)國家宏觀調(diào)控政策和惠民政策、執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)情況;二是按照省審計(jì)廳要求,對(duì)—全縣義務(wù)教育政府投入及教育附加征收、使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
3、重點(diǎn)抓好農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)。一是堅(jiān)持以“三農(nóng)”審計(jì)為重點(diǎn),通過涉農(nóng)資金和項(xiàng)目審計(jì),促進(jìn)國家惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策落實(shí);二是資源環(huán)保審計(jì)重點(diǎn)突出關(guān)注資源環(huán)保、節(jié)能減排專項(xiàng)資金管理、績效和政策落實(shí)情況;三是積極配合省、市審計(jì)機(jī)關(guān),做好渭河流域治理專項(xiàng)資金審計(jì)、土地整理資金審計(jì)和土地出讓金使用情況審計(jì)。
4、著力抓好社保資金審計(jì)。強(qiáng)化對(duì)民生資金流轉(zhuǎn)過程及使用效果的審計(jì)監(jiān)督,重點(diǎn)抓好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老基金、就業(yè)和再就業(yè)專項(xiàng)資金及廉租房建設(shè)資金的審計(jì)調(diào)查。
5、突出抓好重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)。對(duì)政府投入較多的中小學(xué)校舍安全工程、集中供水工程、衛(wèi)生院建設(shè)工程、縣中心敬老院建設(shè)工程等重點(diǎn)項(xiàng)目開展審計(jì);同時(shí),積極配合縣紀(jì)委、監(jiān)察局做好工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作;繼續(xù)開展5.12地震災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計(jì)和跟蹤審計(jì)。
6、切實(shí)抓好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部的`經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),逐步建立和推行領(lǐng)導(dǎo)干部任中審計(jì)和任期內(nèi)輪審制度。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行國家重要經(jīng)濟(jì)政策和決策情況,關(guān)注其決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)的運(yùn)用情況,關(guān)注其有關(guān)的管理、決策等活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益情況,依法規(guī)范審計(jì)評(píng)價(jià)。同時(shí),切實(shí)抓好鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委書記、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長同步審計(jì)試點(diǎn)工作。
(一)創(chuàng)新審計(jì)理念,提升審計(jì)監(jiān)督能力。一是堅(jiān)持依法審計(jì)。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行審計(jì)法規(guī),切實(shí)行使審計(jì)監(jiān)督權(quán),維護(hù)國家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,促進(jìn)廉政建設(shè),提供真實(shí)的審計(jì)信息;二是堅(jiān)持科學(xué)審計(jì)。不斷改進(jìn)審計(jì)組織方式和技術(shù)方法,進(jìn)一步提高審計(jì)工作效能;三是堅(jiān)持文明審計(jì)。貫徹實(shí)事求是、客觀真實(shí)、公平公正的審計(jì)工作原則,促進(jìn)文明審計(jì)、和諧審計(jì);四是堅(jiān)持廉潔審計(jì)。建立廉潔審計(jì)的長效機(jī)制,認(rèn)真落實(shí)審計(jì)工作紀(jì)律,健全完善各項(xiàng)廉政制度。
(二)強(qiáng)化審計(jì)服務(wù),增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督成效。一是通過查錯(cuò)糾弊,為黨委、政府決策發(fā)揮建設(shè)性作用。加強(qiáng)對(duì)縣委、縣政府有關(guān)政策貫徹落實(shí)情況的審計(jì),注重加強(qiáng)綜合分析和調(diào)查研究,為黨政領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力參考;二是創(chuàng)新審計(jì)方式方法,為和諧社會(huì)建設(shè)發(fā)揮積極的促進(jìn)作用。通過有效配置審計(jì)資源,進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督,健全完善各項(xiàng)管理制度,保障各類資金安全,以審計(jì)監(jiān)督促社會(huì)和諧;三是正確處理監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,為規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理發(fā)揮前瞻性作用。把服務(wù)理念貫穿于審計(jì)工作的全過程,堅(jiān)持從微觀入手,從宏觀著眼,注重從深化改革、加強(qiáng)管理、完善制度的層面揭示問題,規(guī)范管理行為,促進(jìn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平不斷提高。
(三)提升審計(jì)質(zhì)量,增強(qiáng)審計(jì)公信力和執(zhí)行力。一是著力打造“精品項(xiàng)目”。加大工作力度,大力培植“優(yōu)秀項(xiàng)目”,力爭今年有3個(gè)審計(jì)項(xiàng)目入選全市、全省優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目;二是進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量管理工作。認(rèn)真抓好新頒布的審計(jì)實(shí)施條例和審計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)貫徹,積極探索審計(jì)質(zhì)量復(fù)核、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理方式,確保對(duì)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施全面有效的質(zhì)量控制。
(四)提高審計(jì)能力,加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持把提高審計(jì)能力作為隊(duì)伍建設(shè)的核心,積極探索審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)途徑和方法,不斷提高全體審計(jì)人員各項(xiàng)業(yè)務(wù)能力和素質(zhì),培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)隊(duì)伍,為推動(dòng)全縣審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展提供保障。
跟蹤審計(jì)工作匯報(bào)篇十七
今年以來,我鎮(zhèn)內(nèi)審工作在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,在xx審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下,在有關(guān)部門的配合支持下,堅(jiān)持以^v^理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀,圍繞xx經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨代會(huì)、人代會(huì)精神,按照內(nèi)審年度工作計(jì)劃,積極開展內(nèi)審業(yè)務(wù),及時(shí)提供審計(jì)信息,充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督、服務(wù)功能,為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展添磚加瓦,為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面,起到了積極作用。
20__年完成審計(jì)項(xiàng)目xx只(xx家次),其中:財(cái)務(wù)收支審計(jì)xx只,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x只,建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)x只。提出被采納審計(jì)建議xx條,糾正違規(guī)行為資金xx萬元。同時(shí)完成基建項(xiàng)目審價(jià)x只,核減造價(jià)x萬元?;仡櫧衲陜?nèi)審工作,主要做了以下幾項(xiàng):
(一)監(jiān)督審計(jì)整改。
審計(jì)是手段,其目的是達(dá)到整改完善。對(duì)此,今年審計(jì)工作重點(diǎn)是落實(shí)審計(jì)整改。審計(jì)整改共分三部曲,首先是發(fā)出審計(jì)整改通知書,接著是落實(shí)審計(jì)內(nèi)部通報(bào)制度,然后進(jìn)行審計(jì)回訪。
1、認(rèn)真做好xx審計(jì)局對(duì)本鎮(zhèn)提出的各項(xiàng)審計(jì)整改工作。
根據(jù)“xx審字(xx)第xx號(hào)”審計(jì)報(bào)告中提出的審計(jì)整改要求,鎮(zhèn)審計(jì)室于x月x日擬寫了“關(guān)于xx鎮(zhèn)人民政府黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中問題整改落實(shí)的情況匯報(bào)”,對(duì)涉及x項(xiàng)整改事項(xiàng)進(jìn)行了一一整改回復(fù)。x月x日xx審計(jì)局對(duì)本鎮(zhèn)整改情況進(jìn)行審計(jì)回訪,涉及繼續(xù)整改事項(xiàng)x條。鎮(zhèn)審計(jì)室在x月x日擬寫了“關(guān)于xxxx審計(jì)局對(duì)xx鎮(zhèn)審計(jì)整改回訪的有關(guān)事項(xiàng)落實(shí)情況匯報(bào)”。通過審計(jì)整改,本鎮(zhèn)的政府口、招商公司等單位的財(cái)務(wù)管理水平和管理制度有了較大的提高和完善。
2、積極監(jiān)督基層審計(jì)整改。
20__年3月10日,鎮(zhèn)審計(jì)室對(duì)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)有獨(dú)立賬戶的事業(yè)單位20__年度財(cái)務(wù)收支等情況進(jìn)行了審計(jì),并出示了“xx審(20__)第x號(hào)”審計(jì)報(bào)告。提出很多審計(jì)整改意見,如20__年x月x日鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合管理辦公室送來了“關(guān)于xx鎮(zhèn)xx辦公室20__年財(cái)務(wù)收支審計(jì)整改情況說明”。對(duì)審批手續(xù)不健全、現(xiàn)金支付、白條入賬等問題作出具體整改做法。又如xx服務(wù)社對(duì)個(gè)人借款問題作出了具體整改辦法。今年共審計(jì)回訪了十幾個(gè)單位,通過對(duì)審計(jì)整改監(jiān)督,改變了以往幾年重審計(jì)、輕審計(jì)整改,前審后亂的被動(dòng)局面。
(二)完成工程項(xiàng)目的審價(jià)。
近年來,隨著我鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)不斷推進(jìn),政府實(shí)事項(xiàng)目和公益性項(xiàng)目隨之大量增加。由于受市場(chǎng)等因素影響,工程項(xiàng)目預(yù)算“約約糊,結(jié)算毛估估”現(xiàn)象已出現(xiàn)。加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)工作,提高政府資金使用效率。最大限度節(jié)約建設(shè)資金,這是審計(jì)部門一項(xiàng)重要的工作內(nèi)容。20__年委托中介共完成建設(shè)項(xiàng)目x只。送審價(jià)xx萬元,核減xx萬元,核減率xx%。具體較大項(xiàng)目有:“河道疏浚、翻建橋梁、生態(tài)護(hù)岸、市容道路等。通過工程造價(jià)審計(jì),不但為政府節(jié)約了大量建設(shè)資金,又促進(jìn)了廉政建設(shè)。
(三)探索專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)。
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/12688052.html】