在工作中，我們常常需要寫報告來匯報工作進展和成果。最后，在完成報告后，我們應該進行反思和總結(jié)，不斷提升自己的報告寫作能力。我們?yōu)槟砹艘恍﹥?yōu)秀報告的摘要，希望能給您的寫作帶來啟示。
效能監(jiān)察自查報告篇一
1、對制度建立、完善情況的監(jiān)察。
(l)檢查是否按照集團公司、分公司物資管理規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實際制訂了物資管理辦法，對物資的計劃、采購、驗收、入庫、倉儲、出庫、結(jié)算、廢舊物資處理等環(huán)節(jié)做了詳細規(guī)定。
(2)檢查是否制訂了物資計劃管理辦法，對物資計劃的編制、執(zhí)行和核查環(huán)節(jié)的指標體系、業(yè)務程序、異常情況的處理等作了詳細規(guī)定。
(3)檢查是否制訂了物資采購管理辦法，是否嚴格按照國家、集團公司、分公司的有關(guān)規(guī)定制定了招標管理辦法。
(4)檢查是否制訂了物資驗收及倉儲管理制度、進出庫制度、交接制度、對賬制度、盤庫制度等。
(5)檢查是否建立廢舊物資管理制度，是否有完善的廢舊物資的確認、回收、處理程序等。
(6)是否制訂了計劃、采購、倉儲等工作崗位規(guī)范、工作標準、作業(yè)流程、管理考核辦法和輪崗制度。
2、對制度執(zhí)行情況的監(jiān)察。
(1）檢查在物資計劃、采購、驗收、倉儲、廢舊物資處理等環(huán)節(jié)中是否存在有制度不執(zhí)行或執(zhí)行不到位的情況。
(2)檢查是否存在因不執(zhí)行相關(guān)制度或執(zhí)行制度不到位而損害企業(yè)利益的情況。
第二條對物資計量設(shè)備的監(jiān)察:。
1、檢查是否按物資管理要求配備了計量設(shè)備，計量設(shè)備是否為國家認定的合格產(chǎn)品。
2、檢查計量設(shè)備的維護臺賬、運行日志和報表、誤差檢驗記錄.、定期校驗記錄是否完備，校驗單位是否具有國家認定的計量資質(zhì)。
1、檢查物資管理工作人員是否具備相關(guān)業(yè)務知識，是否嚴格按照崗位規(guī)范、工作標準和作業(yè)流程開展工作，是否存在失職、讀職、營私舞弊等損害企業(yè)利益的行為。
2、檢查物資管理部門是否認真履行管理職能，定期對內(nèi)部工作人員進行廉潔從業(yè)教育、業(yè)務培訓和考試。
3、檢查物資管理部門和工作人員是否存在工作中不愿接受或不配合監(jiān)察部門和其他監(jiān)督的行為。
4、檢查物資管理部門是否建立了市場分析制度、供應商檔案庫和信譽評估制度。
1、檢查編制物資備品備件計劃時是否進行了平衡利庫工作，是否貫徹了厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧的原則。
2、檢查采.購計劃是否符合生產(chǎn)需求和預算要求，是否履行了審批手續(xù)，手續(xù)是否齊備并且符合相關(guān)制度要求，是否保證合理庫存量。
3、檢查物資使用計劃填寫項目是否齊全，計劃的提出是否及時和準確。
第五條對物資采購環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、檢查采購人員是否按照采購計劃進行采購，所采購的物資名稱、型號、數(shù)量、價格和質(zhì)量是否符合要求。
2、檢查采購人員是否調(diào)查市場綜合信息的情況，是否貨比三家，是否簽訂購貨合同。
3、檢查采購人員對定點供應商是否審查了供應商的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、經(jīng)營許可證等，是否調(diào)查了供應商的資質(zhì)、信譽等情況，是否進行了招標及價格談判，合同簽訂是否規(guī)范。檢查是否對定點供應商建立考核體系。
4、檢查物資采購符合招標規(guī)定的是否進行了招標工作，招標程序是否公開、公平、公正。檢查有無將達到招標規(guī)定的項目拆分肢解、規(guī)避招標的行為。
第六條對物資采購招標工作的監(jiān)察:。
檢查物資采購招標工作是否按照分公司招標管理辦法的要求進行。
第七條對物資入庫環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、檢查物資入庫是否按規(guī)定經(jīng)過驗收，物資名稱、型號.、數(shù)量、價格和質(zhì)量是否與采購計劃相符，是否及時入庫，驗收人員是否嚴格執(zhí)行“‘以單為主、以單核貨、逐項核對.、件件過目”的操作規(guī)則，并簽名確認，對驗收存在的問題是否及時登錄、上報。
2、檢查倉庫保管人員是否做好驗收記錄，是否開具入庫憑證，及時進行入庫賬務處理。
第八條對倉儲環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、檢查倉庫貨物編號、保管卡.、物資賬、是否齊全，賬、卡、物是否相符，字跡清楚無涂改痕跡。
2、檢查倉庫布局是否合理，內(nèi)外清潔，作業(yè)道暢通。物資分類存放是否合理、標志明顯，堆垛牢固整齊。庫存物資的保管及實物防護措施是否完善。
3、檢查倉庫保管人員是否定期進行貨物盤點、執(zhí)行盤庫和對賬制度，記錄是否清晰。
第九條對出庫環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、檢查領(lǐng)料人的領(lǐng)料單項目填寫是否齊全、是否經(jīng)領(lǐng)用材料部門負責人審核簽字，主管領(lǐng)導批準。
2、檢查倉庫保管人員是否嚴格按照領(lǐng)料單發(fā)貨，所發(fā)貨物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否與領(lǐng)料單相符c3，檢查是否存在未辦理人庫手續(xù)而直接出庫、超計劃或超定額、白條、便條出庫，領(lǐng)料單涂改或印章不全現(xiàn)象。
4、檢查倉庫保管人員發(fā)料后是否登記材料臺賬，記錄完整。
5、檢查出庫物資有無以領(lǐng)代耗、領(lǐng)用后疏于管理、損失浪費等現(xiàn)象發(fā)生。
第十條對稽核環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、稽核人員是否定期核對材料明細賬與倉庫材料臺賬，是否核對總賬與明細賬，賬目是否核對準確、清晰。
2、甲稽核人員是否審核領(lǐng)料單，核對收發(fā)憑證和材料賬卡，是否檢查收發(fā)記錄和結(jié)存余額，是否察看材料領(lǐng)存情況和核算手續(xù)。
第十一條對結(jié)算環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、檢查是否按照購貨合同、驗收證明等與供應商進行結(jié)算，結(jié)算價格是否嚴格按照合同執(zhí)行，質(zhì)保金是否扣除，對未達到合同標準的物資是否拒付或索賠。一質(zhì)保到期后，退款手續(xù)是否完備。
2、檢查大宗物資訂購過程的合同、憑證.、賬簿記錄是否完整、正確。
3、檢查財務部門是否按規(guī)定及時進行賬務處理。
第十二條對廢舊物資環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、檢查是否建立廢舊物資倉庫及臺賬。
2、檢查是否嚴格執(zhí)行廢舊物資管理制度，廢舊物資的確認是否經(jīng)有關(guān)部門鑒定和領(lǐng)導審批。確認的廢舊物資是否及時人庫，有無擅自處理廢舊物資的現(xiàn)象。
3、檢查廢舊物資人庫計量、登記，入庫手續(xù)是否完一備，對回收的廢舊物資是否根據(jù)品種、等級重新分類，定置存放，妥善保管。
4、檢查廢舊物資的再利用和拍賣是否履行審批手續(xù)，對廢舊物資的拍賣是否按規(guī)定進行招標，廢舊物資拍賣貨款是否人單位財務賬，有無截留現(xiàn)象。
5、廢舊物資出庫是否辦理出庫手續(xù)。
第十三條對統(tǒng)計環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、檢查統(tǒng)計人員是否按要求進行分類統(tǒng)計。使用計算機管理情況下，統(tǒng)計資料信息是否定期備份。
2、檢查統(tǒng)計報表的項目完整性、準確性和及時性。所有的統(tǒng)計數(shù)據(jù)原始記錄是否真實，是否存在隱瞞虛報的現(xiàn)象。
第十四條對物資經(jīng)濟活動分析環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、檢查物資管理部門是否定期組織召開物資經(jīng)濟活動分析會，對當月庫存量、采購計劃、采購成本、物資周轉(zhuǎn)速度、采購價格等進行分析，查找存在的問題，落實責任和制定整改措施。
2、檢查物資管理部門是否采納了監(jiān)察部門提出的物資管理監(jiān)察建議書是否落實了限期整改通知書。
效能監(jiān)察自查報告篇二
（一）高位謀劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市管理工作。
進一步強化高位統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，完善了相關(guān)會議制度，研究解決了一大批城市管理重難點問題，整合職能部門、街道、社區(qū)等各方力量，真正實現(xiàn)協(xié)調(diào)高效、運行順暢和全面參與管理城市的良好局面。
（二）機制創(chuàng)新，充分發(fā)揮黨員模范作用。
2020年，我們將在創(chuàng)新上下功夫，重點要發(fā)揮黨的引領(lǐng)作用，充分發(fā)揮社區(qū)黨支部作用，建立“黨建+”模式，夯實黨的基礎(chǔ)，通過發(fā)現(xiàn)一批優(yōu)秀黨員，帶動一批人，從個人到個人、團體到團體、社區(qū)到社區(qū)、街道到街道社區(qū)到社區(qū)，逐步擴大影響力和范圍，建立一支能做事、會做事的隊伍，推動我區(qū)城市管理各項工作向高水平發(fā)展。
（三）加強學習，不斷提升城市管理上臺階。
城市管理工作不同于其他，我區(qū)作為全國精神文明城市，不能局限于在我市，要站在全國范圍的高度來看，應該走出去，向管理更好的城市學習，既要橫向?qū)Ρ?，更要豎向?qū)Ρ?，向全省、全國做的好的城市學習，既要學習管理方式，更要學習制度落實，以學習促工作，不斷提升城市管理水平。
（四）完善制度，進一步提升服務水平。
以“大學習大討論大調(diào)研”活動為主題，教育我局所有干部以為人民服務為根本宗旨，遵守崗位責任制、服務承諾制、限時辦結(jié)制、首問負責制等制度，努力打造一只“為民、務實、高效、廉潔”的干部隊伍。
效能監(jiān)察自查報告篇三
****項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，20**年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發(fā)揮自身效能，認真貫徹落實企業(yè)安全生產(chǎn)措施、推動黨風廉政建設(shè)，節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高項目經(jīng)濟效益，促進公司今年各項工作任務的實現(xiàn)，全面落實集團公司建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)的重要作用。
根據(jù)工作安排和要求，項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工和其他相關(guān)領(lǐng)導按照集團公司效能監(jiān)察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術(shù)室、質(zhì)檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產(chǎn)第一責任人對所管理職責范圍安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行落實是否到位，是否按規(guī)定認真履行職責，工作是否達到制度規(guī)定的要求及取得效果。項目領(lǐng)導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。以下為領(lǐng)導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：1、項目經(jīng)理：在這個項目開工至今一直對公司經(jīng)理負責，全面負責項目部的日常工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責；負責向項目部員工傳達滿足法律法規(guī)要求的重要性；貫徹執(zhí)行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定；核準項目部的機構(gòu)設(shè)置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配置；負責項目部的內(nèi)外接口工作，保證了項目對外關(guān)系的緊密聯(lián)系。
2、項目總工：分管項目部的施工技術(shù)、質(zhì)檢和試驗等管理工作，管理技術(shù)室、質(zhì)檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調(diào)整；在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作；分管好質(zhì)量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題；組織精心編制《**大橋施工組織設(shè)計》，組織圖紙復核和一般設(shè)計變更的控制工作；組織對不合格品的評審、處置。
3、項目副經(jīng)理：組織編制了項目年、季（月）施工計劃并組織實施；嚴格控制了工程機械設(shè)備、設(shè)施的使用，控制了施工用電；分管物資采購的管理工作，審查合格供方，控制了項目材料成本；分管職業(yè)健康安全管理體系運行方面管理工作；所分管的工程管理部在項目的建設(shè)上一直按照施工規(guī)范嚴格施工，施工隊沒有出現(xiàn)偷工減料的現(xiàn)象、現(xiàn)場橋涵結(jié)構(gòu)物合格率100%。
4、技術(shù)室：全面負責項目部工程技術(shù)文件和資料檔案的管理工作；精心編制了施工組織設(shè)計、項目管理計劃、項目質(zhì)量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術(shù)交底報告；負責施工圖的復核審查、發(fā)送、保管和整理，組織技術(shù)交底會議；負責項目施工過程中臨時、輔助設(shè)施等的設(shè)計；撰寫各類工程技術(shù)報告，參加工程驗收和技術(shù)鑒定會議；負責項目變更意向申報工作；參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；建立收集本地區(qū)天氣、水文情況和相關(guān)氣象資料，并進行整理與歸檔；組織項目部有關(guān)工程技術(shù)管理人員的業(yè)務學習和交流工作；及時的完成了項目部領(lǐng)導臨時交辦的其它工作。
5、合約部：在項目建設(shè)過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務采購控制；及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延；負責hcs系統(tǒng)運用、管理及維護；負責好本部門記錄管理。
6、工程管理部：負責編制了本項目年、季（月）施工計劃并實施；歸口管理整合型管理體系運行方面的工作；組織項目職業(yè)健康安全管理體系策化工作，并參與質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃工作；組織編制了項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；組織職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視測量工作；負責現(xiàn)場施工管理，并對重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理；監(jiān)視測量質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制的績效；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原材料的產(chǎn)品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設(shè)備的維修保養(yǎng)工作；負責項目部能耗的統(tǒng)計工作。
7、質(zhì)檢部：開工至今很好的貫徹落實了國家有關(guān)公路工程質(zhì)量管理辦法和法規(guī)結(jié)合項目的合同文件、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙，全面監(jiān)督和檢查施工過程中工程質(zhì)量，并實施工程質(zhì)量管理與控制，建立現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、檔案管理制度；執(zhí)行公司、項目部有關(guān)工程質(zhì)量管理辦法和制度，建立完善質(zhì)量保證體系；配合上級主管機構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)督檢查，并跟蹤處理有關(guān)質(zhì)量問題，及時完成檢查發(fā)現(xiàn)問題、處理問題、反饋問題的工作；建立工程質(zhì)量動態(tài)管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施并驗證其有效性；加強內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量管理，規(guī)范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質(zhì)量的客觀評定；負責產(chǎn)品的檢驗工作和狀態(tài)的標識，負責檢驗、測量、試驗設(shè)備的控制。
8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調(diào)配；配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案；組織崗位能力的識別工作；對項目部特殊崗位人員進行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業(yè)病的體檢工作；負責接待和處理來信、來訪工作；負責項目部汽車的調(diào)配管理工作；負責項目部印章的保管與使用；負責項目部的綜合治安及計劃生育工作；組織項目環(huán)境管理體系策劃工作；歸口管理環(huán)境管理體系工作。
9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器；抽檢或檢驗原材料、半成品和構(gòu)件；負責試驗記錄的控制及分析統(tǒng)計，及時提交試驗報告和統(tǒng)計分析報告；定期分析試驗數(shù)據(jù)和結(jié)果，應用統(tǒng)計技術(shù)，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設(shè)備的管理；負責試驗方面的內(nèi)外接口與協(xié)調(diào)。
10、機材室：負責材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原材料的產(chǎn)品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設(shè)備的維修保養(yǎng)工作；負責項目部能耗的統(tǒng)計工作；建立本項目設(shè)備臺帳、填報機械使用報表、動態(tài)表、保養(yǎng)計劃表。
11、測量組：負責現(xiàn)場施工測量工作；對測量設(shè)備進行管理，建立測量設(shè)備臺帳；負責測量設(shè)備的使用、保養(yǎng)；負責本部門記錄的管理。
12、安全部：負責項目職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；編制項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；負責職業(yè)康健安全績效的監(jiān)視測量工作，組織安全教育；對現(xiàn)場施工重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責安全管理系統(tǒng)運用、管理及維護；負責項目部勞動保護用品的管理。
二、按照《勞動合同法》、《廣東省勞動合同管理規(guī)定》及有關(guān)要求做好用工管理。
有鑒于施工企業(yè)勞動用工的現(xiàn)狀及特點，對現(xiàn)場施工人員中的并非公司內(nèi)部員工的人員，數(shù)量大，來源復雜，且出現(xiàn)工傷等勞動風險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協(xié)議予以明確，防范非勞動關(guān)系被認定為勞動關(guān)系所帶來的法律風險。
而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質(zhì)的勞務公司，依法與農(nóng)民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫(yī)療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監(jiān)督。
對于本公司的辦公人員和現(xiàn)場施工人員，區(qū)分其不同性質(zhì)：根據(jù)自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業(yè)人員的，一律辦理勞務派遣用工手續(xù)。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業(yè)發(fā)展，也屬于企業(yè)需要長期留任的其他人才，企業(yè)在經(jīng)過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發(fā)展。
不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規(guī)范完善內(nèi)部規(guī)章制度和激勵措施，致力于構(gòu)建和諧勞動關(guān)系與公司的核心競爭力。
三、制定工程項目材料管理制度、抓好項目材料管理。
本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。
項目所購買的材料都是經(jīng)過精挑細選，優(yōu)質(zhì)優(yōu)廉的。
項目部規(guī)定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。
所進場的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量應當符合下列要求：
1、符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標準規(guī)定的合格標準和設(shè)計要求；
2、符合在建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
所進場的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：
1、有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明；
4、設(shè)備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書，電氣設(shè)備還應附有線路圖；
5、實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品，應有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。
在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中，現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業(yè)的相關(guān)標準，施工作業(yè)規(guī)范，開展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關(guān)系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽。
工程管理人員按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。
項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責，作為公司項目質(zhì)量的第一責任人員，施工現(xiàn)場如有違規(guī)行為，一律按公司相關(guān)規(guī)章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。
四、項目財務管理。
為明確財務責權(quán)，健全財務制度，特設(shè)立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設(shè)施費、及項目管理費用。
施工隊工程款每個月由合約部按時并經(jīng)雙方簽認后進行結(jié)算，并通過公司財務部進行結(jié)算支付工程款。
進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料（半成品、成品）、低值易耗品（構(gòu)配件、零部件）及周轉(zhuǎn)材料費用等。
1、外購材料費。各種材料的購買均應先做好采購計劃，做出預算并經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字后方可購買，對于工程建設(shè)材料的購買，均應與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字，公司審批后發(fā)貨。
2、采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據(jù)及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款；采購原始單據(jù)上必須注明所購材料的名稱、品牌及規(guī)格。
清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用，主要含：工程臨時費用、現(xiàn)場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目負責人按工程項目預算進行核批后，憑項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發(fā)生的費用，主要包括：臨時設(shè)施費、工程項目管理費。
臨時設(shè)施費是指工程項目施工搭建臨時設(shè)施所發(fā)生的各項資金耗費，例如臨時水電費用（見工程項目臨時水電管理條例）等。臨時設(shè)施費用由工程部負責人按工程項目預算進行核批后，各單體工程憑項目經(jīng)理簽字確認后的相關(guān)原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發(fā)生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。
1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規(guī)定之崗位級別發(fā)放；項目補貼按公司規(guī)定的各人標準在每月薪資中體現(xiàn)。
2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據(jù)項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據(jù)工程項目辦公用品申領(lǐng)單，并結(jié)合公司當前配置狀況，對符合申領(lǐng)條件的，在項目經(jīng)理簽核后進行統(tǒng)一置辦、配發(fā)。特殊情況如需在外自行購置的，應由項目經(jīng)理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購置。各單體工程項目相應發(fā)生的相關(guān)辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關(guān)辦公用品管理條例執(zhí)行。
3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發(fā)生的交通費用，財務部依據(jù)綜合管理部提供的車輛統(tǒng)計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現(xiàn)。
4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設(shè)施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據(jù)各單體工程項目的此項預算及公司資源配置狀況，酌情辦理部分資源購置及辦公設(shè)施、日常用品之出入庫手續(xù)。
5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發(fā)生的通信費用（手機、固話、上網(wǎng)費用），由各項目經(jīng)理核批后，該項費用由財務部計入項目之管理成本。
6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發(fā)生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發(fā)生的金額進行核批后，以經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行核銷。
各種相關(guān)原始憑證，須在票據(jù)后詳列發(fā)生時間、地點、費用發(fā)生事由及費用相關(guān)人員，由費用發(fā)生人按公司財務制度辦理報銷手續(xù)。
六、制度管理項目部實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一行動的“五統(tǒng)一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優(yōu)質(zhì)地完成施工任務。
通過落實管理機構(gòu)的職責，達到機構(gòu)落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質(zhì)量、工期、安全、成本等目標的實現(xiàn)。
項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、施工管理制度、環(huán)境衛(wèi)生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。
開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規(guī)章制度，沒有出現(xiàn)違反制度的情況。
七、總結(jié)。
**項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標任務艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關(guān)鍵，這次的項目效能監(jiān)察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。
近年來，財政監(jiān)督檢查股的工作，在財政局黨組和財政監(jiān)督檢查局的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署xx縣財政中心工作，以促進縣域經(jīng)濟發(fā)展、服務于財政改革和財政管理為目標，創(chuàng)新財政監(jiān)督機制，規(guī)范財政監(jiān)督行為，依法履行財政監(jiān)督職能，切實提升工作效能。
一、財政監(jiān)督檢查職能履行情況。
2、以提高財政資金運行質(zhì)量為重點，完成了縣政府及局領(lǐng)導部署的各項中心工作任務。一是組織開展了縣財政安排春節(jié)期間維穩(wěn)解困專項資金的跟蹤問效檢查。對檢查出的專項資金分配不合理、核算不規(guī)范等問題，提出了加強終端項目監(jiān)管等建議。二是完成了縣政府交辦的退耕還林專項資金情況調(diào)查。對檢查發(fā)現(xiàn)的弄虛作假套取補貼資金等問題進行了認真分析，寫出了高質(zhì)量的調(diào)查報告，得到縣領(lǐng)導的肯定。三是完成了縣政府交辦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所經(jīng)費財政保障情況的調(diào)查，摸清掌握了鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所財務收支一手資料，并在此基礎(chǔ)上認真剖析了站所工作運行資金保障情況及存在的問題，提出了合理化建議。
3、落實財政“大監(jiān)督”理念，積極組織完成了各項財政監(jiān)督檢查任務。一是認真組織進行了縣直行政事業(yè)單位和國有企業(yè)主管部門的會計信息質(zhì)量檢查，通過檢查規(guī)范了單位財務收支核算行為，提升了會計數(shù)據(jù)的真實性，維護了財經(jīng)紀律，促進了財務管理水平不斷提高。二是組織財政各業(yè)務部門開展了分管資金的跟蹤問效檢查，促進了財政各業(yè)務部門監(jiān)督職能的充分發(fā)揮，使財政管理績效得到了較大提高。三是加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督工作的指導，積極開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督檢查工作，規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務和會計工作，提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作水平。
二、財政監(jiān)督檢查股效能建設(shè)存在的問題。
財政監(jiān)督檢查股的工作，在各級領(lǐng)導的關(guān)心支持和同志們的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但對比領(lǐng)導的要求，對比服務對象的要求，還存在如下問題：一是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督業(yè)務指導作用仍需加強；二是程序文書和處理處罰尺度還需進一步規(guī)范；三是信息化建設(shè)滯后，數(shù)據(jù)共享還有待提高；四是促進財政各業(yè)務股室監(jiān)督職能發(fā)揮還有空間；五是財政監(jiān)督公示公告面不夠。今后，我們將以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政監(jiān)督工作，更好落實財政“大監(jiān)督”理念，大力抓好監(jiān)督力量整合，轉(zhuǎn)變監(jiān)督思維和方式，突出監(jiān)督重點，依法進行財政監(jiān)督，積極探索，勤奮工作，不斷推財政監(jiān)督工作健康發(fā)展。
三、進一步加強效能建設(shè)的安排。
根據(jù)縣委、縣政府對縣直機關(guān)效能建設(shè)工作的安排和財政局黨組的要求，在干部作風方面，我們嚴格執(zhí)行局機關(guān)“三個三”的規(guī)定，著力提升工作效能。一是“三個用心”，即用心履職、用心辦事、用心待人；二是“三個增強”，即進一步增強責任感、進一步增強緊迫感、進一步增強危機感；三是“三個完善”，即完善學習制度、完善督辦制度、完善考評制度。從建立股室崗位責任制，健全和完善相關(guān)制度，規(guī)范財政監(jiān)督檢查人員言行入手，努力營造“廉潔、勤政、務實、高效”的工作氛圍，大力提高工作質(zhì)量和工作效率，強化財政監(jiān)督機構(gòu)自身建設(shè)，維護和樹立財政監(jiān)督檢查干部的良好形象。
1、強化干部作風。以教育為手段，用制度促管理，對部分同志安于現(xiàn)狀、按部就班，敷衍馬虎、得過且過，心氣浮燥、不思進取的現(xiàn)象，狠抓思想教育，明確目標要求，嚴格制度管人，加強督促管理，努力使干部在思想上有觸動，在態(tài)度上有轉(zhuǎn)變，在行動上有改進。
2、規(guī)范監(jiān)督行為。以規(guī)范化、程序化監(jiān)督為形式，用科學、民主、依法監(jiān)督上水平，在財政監(jiān)督工作中，對要求不嚴、把關(guān)不緊、原則不強、效率不高的問題，認真完善崗位責任制，建立規(guī)則程序，加大約束控制，嚴格規(guī)范財政監(jiān)督行為。在規(guī)范行為，依法行政的同時，堅持做到實事求是，主動服務，履行好財政監(jiān)管職責，維護好縣域經(jīng)濟秩序。
3、提升工作效能。以工作效能為目標，用工作責任提效能，對于財政監(jiān)督工作中的問題，建立崗位問責考核制度，在財政監(jiān)督質(zhì)量考核上，以每個工作人員輪流擔任財政監(jiān)督檢查組組長，每項財政監(jiān)督檢查工作實行檢查組長負責制的規(guī)定。突出工作人員的責任，強化工作人員的主動性，提升了財政監(jiān)督工作效能。
4、拓寬監(jiān)督范圍。為使財政監(jiān)督運行更高效、措施更有力，將財政監(jiān)督納入財政管理的必要環(huán)節(jié)，實現(xiàn)對財政資金運行全方位、多層次的動態(tài)監(jiān)控，最大限度提高財政資金的使用效益。一是由以往只重階段性、集中性、突擊性的檢查，轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑皡⑴c預警、事中跟蹤防范、事后審核問效的全過程同步監(jiān)督檢查。二是由以往只重預算內(nèi)、外財務收支檢查，轉(zhuǎn)變?yōu)閷︻A算編制、執(zhí)行、各類專項資金安排、使用情況的全方位監(jiān)控。三是實施合力監(jiān)督。建立財監(jiān)局和各業(yè)務科室相互配合、相互制約、相互促進的監(jiān)督機制，同時協(xié)調(diào)好與紀檢、審計、稅務、等部門的關(guān)系，提高財政監(jiān)督的整體效能。四是由以往發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象，只重經(jīng)濟處罰，轉(zhuǎn)變?yōu)樘幜P整改并重，突出財政監(jiān)督長期效應，為推動我縣經(jīng)濟社會的全面協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展服務。
5、完善機制建設(shè)。健全完善財政監(jiān)督機制，科學、民主、依法開展財政監(jiān)督檢查，是財政監(jiān)督工作效能提高的保證。為此，我們將狠抓了財政監(jiān)督機度建設(shè)：一是加強財政監(jiān)督工作制度建設(shè)。制定出臺《xx縣財政局關(guān)于構(gòu)建財政“大監(jiān)督”體系工作實施辦法》、《xx縣財政監(jiān)督檢查崗位職責》、《xx縣財政內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》、《xx縣財政監(jiān)督工作問責考核辦法》、《xx縣財政監(jiān)督工作紀律》等辦法和制度。二是規(guī)范財政監(jiān)督檢查程序。制定《xx縣財政監(jiān)督精細化管理工作規(guī)范》，從財政監(jiān)督檢查工作職責，法律、法規(guī)依據(jù)，工作流程，業(yè)務規(guī)范四個方面對財政監(jiān)督檢查工作的開展進行明確和規(guī)范。
按照全市關(guān)于開展行政效能監(jiān)察工作的要求，我們把開展行政效能監(jiān)察作為改善行政管理、推進機關(guān)建設(shè)、加強勤政廉政的重要措施，進行了認真的自檢自查，現(xiàn)將情況總結(jié)報告如下：
一、我局履行法定職責的情況：
二、我局遵守和執(zhí)行《云南省公務員八條禁令》的情況：
我局高度重視《八條禁令》的貫徹執(zhí)行，把落實《八條禁令》視為交通黨政工作的重點之一，將之列入議事日程。決定將貫徹執(zhí)行《八條禁令》納入黨風廉政建設(shè)年度考核、交通工作目標考核、機關(guān)和事業(yè)單位工作人員年終考核。為了加強，將《八條禁令》的執(zhí)行落到實處，市交通局成立了由局和辦公室人員組成的紀律檢查組，定期或不定期對局機關(guān)工作人員和局屬事業(yè)單位執(zhí)行《八條禁令》的情況進行監(jiān)督檢查。規(guī)定單位主要是貫徹執(zhí)行《八條禁令》的第一責任人，形成了局長親自抓，分管具體抓，一級抓一級，層層抓落實的工作機制。為了加大警示力度，我局還制作了“保山市交通局政務公開欄”，將《八條禁令》列于上面，懸掛在局機關(guān)辦公樓的大廳，讓進入辦公樓的每一個工作人員抬頭便見到《八條禁令》，時刻敲響警鐘。為了避免貫徹執(zhí)行《八條禁令》出現(xiàn)“一陣風”、“走過場”，我局決定對局機關(guān)工作人員和二級事業(yè)單位執(zhí)行《八條禁令》的情況進行嚴格的監(jiān)督檢查。時間上實行定期、不定期的檢查，確保一個月檢查一次；方式上采用專項檢查、明查暗訪或納入其他檢查的形式；檢查內(nèi)容包括：一是檢查工作紀律，有無遲到、早退、曠工，上班時間不務正業(yè)、外出辦私事的情況，以及掛牌上崗和按規(guī)定著裝的情況。二是檢查工作任務落實情況，對于局上下達的工作任務是否按時完成，是否存在有安排無落實，或拖著不辦、頂著不辦、辦而不實的情況。三是檢查廉潔自律情況，有無收受賄賂，插手物資采購和建設(shè)工程的招投標，公私不分，用公款參加高消費娛樂活動，利用工作之便吃、拿、卡、要等情況。市局明確規(guī)定，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違《八條禁令》的，視其情節(jié)輕重，對當事人進行嚴肅處理；對于違反禁令而單位不及時處理或徇私包庇的，要追究相關(guān)的責任。自貫徹執(zhí)行《八條禁令》以來，局機關(guān)及下屬單位令行禁止，未發(fā)現(xiàn)違反禁令之事。
三、多方采取措施，解決人民群眾反映熱點問題的情況。
拖欠農(nóng)民工工資是近年人民群眾反映強烈的熱點問題，市交通局把維護群眾的利益作為交通工作的出發(fā)點和落腳點，認真開展清理拖欠工程款工作。運用經(jīng)濟法律和必要的行政手段，堅持標本兼治，綜合治理。堅持償還欠款和杜絕清欠并重，強調(diào)政府帶頭清欠，優(yōu)先支付農(nóng)民工工資。正確處理好清欠與發(fā)展交通的關(guān)系，維護人民群眾的切身利益。本著誰直接負責工程建設(shè)管理，誰負責組織清欠工作的原則，做到分工明確，責任落實。通過扎實工作和認真清理，查清全市交通系統(tǒng)拖欠公路工程款和農(nóng)民工工資的數(shù)量和原因，經(jīng)過積極協(xié)調(diào)和多方爭取，至20**年春節(jié)前，共清償兌現(xiàn)公路工程款2766.3萬元，其中：農(nóng)民工工資2355.96萬元。
通過清欠工作，我們認真分析目前我市交通建設(shè)管理工中存在此類問題的原因，加強調(diào)查研究，建立起防止拖欠工程款和農(nóng)民工工資的長效機制，按照國家投資融資體制改革的要求，進一步深化交通建設(shè)領(lǐng)域的改革，在體制機制的管理方法上進行創(chuàng)新，特別是針對拖欠問題，研究建立科學的交通從業(yè)單位的信用評價體系，推進勞動用工合同制，加強政府投資工程的監(jiān)管方式。
四、我局依法實施行政許可的情況：
《行政許可法》反映了設(shè)權(quán)應法定、有權(quán)必有責、用權(quán)受監(jiān)督、侵權(quán)須賠償?shù)葯?quán)力運行的一般規(guī)律。我們交通上的行政許可來源于《中華人民共和國公路法》、《中華人民共和國道路運輸條例》、《中華人民共和國內(nèi)河交通安全管理條例》、《云南省公路路政管理條例》等法律、法規(guī)。按照行政許可法的規(guī)定和省、市法制部門確定的時間表，我們重點做好了三個方面的工作：一是清理實施行政許可的主體；二是清理行政許可項目，明確項目名稱和實施機關(guān)；三是清理行政許可規(guī)定。整個清理過程中，都按時、按量和按質(zhì)填報好各類表格，報市法制局審核。經(jīng)過清理，市交通局是合格的一類行政主體，市運政處、市地方海事局是法規(guī)授權(quán)的二類行政主體。共涉及行政許可項目三十五項（市交通局六項、市運政處二十二項、市地方海事局七項）。
五、結(jié)合制度建設(shè)進行效能監(jiān)察，建立效能監(jiān)察長效機制。
行政效能監(jiān)察是促進黨風廉政建設(shè)的內(nèi)在要求，是改進機關(guān)作風、提高行政效率的有效舉措，我們要充分認識新形勢下開展行政效能監(jiān)察工作的重要性和必要性，全面履行行政監(jiān)察職能，大力推進政府機關(guān)的廉政建設(shè)。
效能監(jiān)察自查報告篇四
為認真貫徹落實公司《xxxxxxx》文件精神，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照山東分公司相關(guān)文件要求及工作安排，xxxx公司從采購計劃的審批與執(zhí)行、采購合同、采購價格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量、采購招標、倉儲管理等方面對2011年以來的物資采購工作進行了全面自檢自查?，F(xiàn)將自檢自查情況報告如下：
一、物資采購計劃的審批與執(zhí)行管理情況。嚴格按《物資采購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對各工程項目的物資采購計劃進行了梳理檢查，不存在計劃不實，擅自擴大采購品種、數(shù)量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進行了詳細檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購、降低采購審批權(quán)限、虛報計劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應集中采購的物資，按照上級公司的有關(guān)規(guī)定進行了集中、合理、規(guī)范采購，列入上級公司一、二級物資采購目錄的，按上級公司物資采購部門要求實施了集中采購或授權(quán)后采購，無其他違反物資采購計劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。
二、物資采購合同、采購價格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量管理情況。根據(jù)《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂權(quán)限和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規(guī)范性和準確性；根據(jù)2011年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實；針對商務談判訂貨的采購物資，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、供應商等基本情況進行來了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進行詢價比較；對獨家供貨的產(chǎn)品，公司重新召開總經(jīng)理辦公會議進行了集體討論確定，進行了科學、合理定價；認真分析市場走勢，對所用物資材料進行了價格評估，對采購時機進行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本；對物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進行結(jié)算等問題；對采購物資的質(zhì)量進行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
三、物資采購招標管理情況。根據(jù)《招投標管理辦法》，對按規(guī)定必須招投標的物資采購項目進行了檢查，對招投標項目的總數(shù)、金額進行了摸底，杜絕了應招標而未招標、肢解項目規(guī)避招標、明招標暗定中標商等違規(guī)現(xiàn)象；對招標委員會、招標人在招標過程中的招標行為進行了檢查，杜絕了串通招標、行賄受賄、有關(guān)人員違反規(guī)定干預或插手招標項目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標原則；重新檢查了物資的型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格在中標書、合同、現(xiàn)場的一致性。
四、物資倉儲管理情況。根據(jù)《物資管理辦法》，一是對入庫驗收環(huán)節(jié)進行了重新自檢自查，依據(jù)公司與供應商簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議，對到貨物資進行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標的檢驗和確認；二是對訂貨合同、訂購單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證、裝箱單等進行核實；三是質(zhì)量驗收員對物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗，確保到貨物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止質(zhì)次產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫，四是驗收后立即出具驗收單據(jù)，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗收日期、應收數(shù)量、實收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗收人等，填寫完畢后，驗收人員簽字認可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證公司安全運行夯實了物資基礎(chǔ)。
五、存在的問題。公司目前沒有專職的采購部門及人員編制，公司采購管理部門在安全生產(chǎn)和工程技術(shù)部，距離規(guī)范管理和操作還有差距。公司長遠的情況看，規(guī)范化管理還要走一段路程；公司采購人員少，事頭多，工作量較大，特別是采購政策、法規(guī)性強，采購程序要求嚴謹，為適應采購工作需要，相關(guān)人員須進一步加強學習，特別要走出去學，提高采購專業(yè)水平。
六、管理建議。公司將繼續(xù)認真貫徹《物資采購管理辦法》，進一步提高采購招標率，促進采購服務管理水平不斷提高。一是建立積極有效的預防商業(yè)賄賂機制，規(guī)范管理、為公司順暢運行提供優(yōu)質(zhì)服務保障。二是進一步規(guī)范和完善公司采購批復、合同備案、公司采購資金支付等管理工作，不斷加強采購監(jiān)管部門、采購執(zhí)行部門和采購資金支付部門的工作協(xié)調(diào)與管理。三是進一步加強公司采購管理、操作人員培訓，提高采購隊伍的綜合業(yè)務素質(zhì)，以適應新形勢對采購工作的要求。四是認真執(zhí)行黨風廉政建設(shè)和采購人員廉潔自律“五不準”，堅決杜絕采購活動中的權(quán)錢交易、暗箱操作等腐敗行為，自覺接受監(jiān)督。五是建立有效的工作機制，形成工作的整體合力，加強內(nèi)控機制建設(shè)，強化對業(yè)務人員的監(jiān)督，使之制度化，經(jīng)?；?，提高自覺抵制各種不良誘惑的能力切實形成用制度規(guī)范行為，按制度辦事，靠制度管人的良好局面。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二0一一年十月十三日。
效能監(jiān)察自查報告篇五
為了能充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為夯實企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，加強施工管理現(xiàn)場管理，促進各項施工任務的實現(xiàn)。我司從施工管理方面入手，積極開展了效能監(jiān)察工作。
為確保專項效能監(jiān)察工作的實效，我司明確了施工管理效能監(jiān)察內(nèi)容，工作方法和步驟。即：按照上級公司統(tǒng)一要求，把我司直屬xx項目部列為重點進行檢查；工作方法由xx項目部自查和效能監(jiān)察工作小組深入現(xiàn)場進行檢查。工作步驟為：安排部署階段（6月8日—7月15日），自查階段（7月16日—8月27日），整改階段（8月28日—11月30日），總結(jié)階段（11月1日—12月1日）。
二、施工管理效能監(jiān)察工作自查情況：根據(jù)要求，我司對xx項目部主要檢查了以下幾點：
1、監(jiān)督檢查施工項目部在施工管理中是否嚴格執(zhí)行公司施工管理辦法。我司嚴格按照施工現(xiàn)場管理要求執(zhí)行，能按照批準的初步設(shè)計、施工組織設(shè)計、施工措施和有關(guān)施工規(guī)范進行施工。
2、監(jiān)督檢查施工項目部文明施工情況。公司在今年8月份上級公司組織的三體系認證中把xx公路列為公路版塊的檢查重點，積極配合上級公司的體系認證工作，并從質(zhì)量、安全、環(huán)境三個方面對項目工程進行監(jiān)督檢查，確保認證工作在公路版塊順利通過認證，并保證項目工程嚴格按照安全質(zhì)量標準化準則施工。
3、監(jiān)督檢查施工項目部制度建設(shè)情況。項目部制定了各項規(guī)章1。
制度。即：《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《施工安全制度》、《各項崗位責任制》、《現(xiàn)場管理制度》、《班組安全建設(shè)實施細則》，在工程建設(shè)過程中我們嚴格執(zhí)行各項管理制度。
4、材料管理方面，材料采購人員根據(jù)工程計劃的需求和預算采購單價對材料市場行情隨時掌握了解，以擇優(yōu)價廉就近的原則進行采購，嚴格按照物資出入庫手續(xù)進行管理。如入庫材料檢查質(zhì)量是否有合格證，對指定材料進行試驗以保證材料的質(zhì)量。
現(xiàn)場施工設(shè)備實行單機專人負責管理，做到經(jīng)常保養(yǎng)和維修，隨時排除機械故障，保證施工順利進行。
5、監(jiān)督檢查施工項目部施工進度和質(zhì)量管理情況。施工中公司針對xx公路跨年度施工進度緩慢問題加大管理力度，通過重組項目部嚴格管理，要求項目部每周上報工程進度完成、質(zhì)量情況，存在問題及下周計劃安排。2014年路面基層已完成100%，面板完成19.49km，完成64%，較去年明顯改觀。工程質(zhì)量目標明確，工程質(zhì)量達到規(guī)定標準，合格率100%，優(yōu)良率達到90%以上。
6、監(jiān)督檢查施工項目部安全管理情況。公司每月不定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，對存在問題下發(fā)整改通知單，整改完畢安監(jiān)人員復查無隱患后方可施工，xx項目部對施工現(xiàn)場安全設(shè)施進行完善，最大程度保護了職工安全。項目部還配備了專兼職安全人員管理安全工作，施工中在安全員的監(jiān)督下嚴格執(zhí)行安全規(guī)程，達到了各分項工程零傷亡的目標。
三、整改階段：根據(jù)自查情況需要整改的有：
1、進一步做好各項制度完善工作，加強質(zhì)量安全管理工作。
2、采取有效措施，加大管理力度，完成施工計劃任務。
xxxx年xx月xx日。
效能監(jiān)察自查報告篇六
根據(jù)***電業(yè)公司業(yè)擴報裝效能監(jiān)察實施方案，10月8日開始對公司2014年的業(yè)擴工程進行了自查。現(xiàn)將主要情況回報如下：
一、自查范圍：
***電業(yè)公司2014年4月至2014年9月年共受理、辦理的業(yè)擴報裝新增業(yè)務69項，進行自查。累計新增變壓器70臺，容量16105kva。其中大工業(yè)6臺，容量4230kva；工商業(yè)48臺，容量8610kva；居民4臺，容量1260kva；公用變12臺，容量2014kva。
二、自查內(nèi)容：
（一）管理職責與流程方面。
業(yè)擴報裝管理職責明確，營銷部設(shè)立業(yè)擴專責和業(yè)擴內(nèi)勤各一名，業(yè)擴外勤兩名。專門負責全縣的業(yè)擴報裝工作，工作流程清晰明確，符合規(guī)定。業(yè)擴流程圖在客戶服務大廳公布，印制有優(yōu)質(zhì)服務宣傳冊，隨時為客戶服務，向用戶宣傳。業(yè)擴報裝管理工作機制和報裝流程符合國家有關(guān)法律法規(guī)；業(yè)擴流程不斷完善，逐步優(yōu)化，各環(huán)節(jié)之間緊緊相扣。用戶申請用電時，只需填報用電申請，并提供相關(guān)資料后，其他的事情有業(yè)擴專責協(xié)調(diào)督促，當供電方案確定后，用戶便自主選擇具備相應資質(zhì)的施工單位施工。整個業(yè)擴報裝工作的流程和管理，真正體現(xiàn)了“一口對外，便捷高效，三不指定，辦事公開”和“內(nèi)轉(zhuǎn)外不轉(zhuǎn)”的服務宗旨，同時也贏得了用戶的一致好評。
（二）用電合同管理方面。
用電客戶全部實行了合同制管理，合同文本屬規(guī)范化格式合同，并經(jīng)公司法律顧問進行了審查。無違反法律法規(guī)、上級和公司合同管理的有關(guān)規(guī)定，并能認真履行合同約定內(nèi)容。簽訂的供電合同統(tǒng)一由公司資料室保管，合同按供電所、用戶、編號分別歸檔，管理嚴格、方便查閱。。
（三）業(yè)擴工程效能方面。
業(yè)擴工程承諾時限嚴謹，切實能嚴格按照業(yè)擴報裝規(guī)定運作。在自查過程中發(fā)現(xiàn)高壓單電源用戶最多，從資料上看，均在規(guī)定的承諾期限內(nèi)完成供電方案答復。受電工程在開工后，公司業(yè)務人員，也都能夠在開工后五天內(nèi)到達工程現(xiàn)場進行中間檢查，適時發(fā)現(xiàn)問題，并及時提出或加以糾正。受電工程竣工經(jīng)驗收后，能按時簽訂供用電合同和辦理相關(guān)手續(xù)，并下達裝表接電通知單，在承諾期限內(nèi)給用戶送電。
（四）資金管理方面。
各項收費標準符合有關(guān)文件規(guī)定，并無自立收費項目、擅自更改收費標準的行為；客戶委托設(shè)計、施工的工程均有委托書。其款項均由單位財務人員規(guī)范管理，?？顚Ｓ茫瑹o截留、克扣和挪用資金的情況，嚴格按工程合同及時收取工程款；無以電謀私等違法違紀行為。
（五）“三不指定”方面。
對客戶受電工程建設(shè)提供必要的業(yè)務咨詢和技術(shù)標準咨詢，設(shè)。
置客戶經(jīng)理坐席，備有便于客戶查閱國家電監(jiān)會、國網(wǎng)公司相關(guān)政策的觸摸屏和網(wǎng)站系統(tǒng)。無違反國家相關(guān)政策規(guī)定的“三不指定”行為發(fā)生，切實做到讓用戶滿意。
（六）行風建設(shè)方面。
自查中發(fā)現(xiàn)，無違反員工服務“十個不準”的行為；業(yè)擴報裝業(yè)務未發(fā)現(xiàn)有貪污受賄、以權(quán)謀私、弄虛作假的行為；無玩忽職守、徇私舞弊、失職瀆職，損害公司和客戶合法利益的行為；無揮霍浪費，造成企業(yè)嚴重經(jīng)濟損失的其他違法違紀行為。
市場營銷部。
2014年10月11日。
效能監(jiān)察自查報告篇七
****項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，20xx年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發(fā)揮自身效能，認真貫徹落實企業(yè)安全生產(chǎn)措施、推動黨風廉政建設(shè)，節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高項目經(jīng)濟效益，促進公司今年各項工作任務的實現(xiàn)，全面落實集團公司建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)的重要作用。
現(xiàn)將效能監(jiān)察自查情況匯報如下：
根據(jù)工作安排和要求，項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工和其他相關(guān)領(lǐng)導按照集團公司效能監(jiān)察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術(shù)室、質(zhì)檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產(chǎn)第一責任人對所管理職責范圍安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行落實是否到位，是否按規(guī)定認真履行職責，工作是否達到制度規(guī)定的要求及取得效果。項目領(lǐng)導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。
以下為領(lǐng)導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：
1、項目經(jīng)理：在這個項目開工至今一直對公司經(jīng)理負責，全面負責項目部的日常工作;貫徹執(zhí)行有關(guān)的`法律法規(guī)和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責;負責向項目部員工傳達滿足法律法規(guī)要求的重要性;貫徹執(zhí)行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定;核準項目部的機構(gòu)設(shè)置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配置;負責項目部的內(nèi)外接口工作，保證了項目對外關(guān)系的緊密聯(lián)系。
2、項目總工：分管項目部的施工技術(shù)、質(zhì)檢和試驗等管理工作，管理技術(shù)室、質(zhì)檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調(diào)整;在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作;分管好質(zhì)量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題;組織精心編制《**大橋施工組織設(shè)計》，組織圖紙復核和一般設(shè)計變更的控制工作;組織對不合格品的評審、處置。
3、項目副經(jīng)理：組織編制了項目年、季(月)施工計劃并組織實施;嚴格控制了工程機械設(shè)備、設(shè)施的使用，控制了施工用電;分管物資采購的管理工作，審查合格供方，控制了項目材料成本;分管職業(yè)健康安全管理體系運行方面管理工作;所分管的工程管理部在項目的建設(shè)上一直按照施工規(guī)范嚴格施工，施工隊沒有出現(xiàn)偷工減料的現(xiàn)象、現(xiàn)場橋涵結(jié)構(gòu)物合格率100%。
4、技術(shù)室：全面負責項目部工程技術(shù)文件和資料檔案的管理工作;精心編制了施工組織設(shè)計、項目管理計劃、項目質(zhì)量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術(shù)交底報告;負責施工圖的復核審查、發(fā)送、保管和整理，組織技術(shù)交底會議;負責項目施工過程中臨時、輔助設(shè)施等的設(shè)計;撰寫各類工程技術(shù)報告，參加工程驗收和技術(shù)鑒定會議;負責項目變更意向申報工作;參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃工作;建立收集本地區(qū)天氣、水文情況和相關(guān)氣象資料，并進行整理與歸檔;組織項目部有關(guān)工程技術(shù)管理人員的業(yè)務學習和交流工作;及時的完成了項目部領(lǐng)導臨時交辦的其它工作。
5、合約部：在項目建設(shè)過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務采購控制;及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延;負責hcs系統(tǒng)運用、管理及維護;負責好本部門記錄管理。
6、工程管理部：負責編制了本項目年、季(月)施工計劃并實施;歸口管理整合型管理體系運行方面的工作;組織項目職業(yè)健康安全管理體系策化工作，并參與質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃工作;組織編制了項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練;組織職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視測量工作;負責現(xiàn)場施工管理，并對重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理;監(jiān)視測量質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制的績效;對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制;負責材料的采購控制;對顧客財產(chǎn)進行控制;對原材料的產(chǎn)品標識進行控制;負責采購物資的貯存、防護;組織設(shè)備的維修保養(yǎng)工作;負責項目部能耗的統(tǒng)計工作。
7、質(zhì)檢部：開工至今很好的貫徹落實了國家有關(guān)公路工程質(zhì)量管理辦法和法規(guī)結(jié)合項目的合同文件、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙，全面監(jiān)督和檢查施工過程中工程質(zhì)量，并實施工程質(zhì)量管理與控制，建立現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、檔案管理制度;執(zhí)行公司、項目部有關(guān)工程質(zhì)量管理辦法和制度，建立完善質(zhì)量保證體系;配合上級主管機構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)督檢查，并跟蹤處理有關(guān)質(zhì)量問題，及時完成檢查發(fā)現(xiàn)問題、處理問題、反饋問題的工作;建立工程質(zhì)量動態(tài)管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施并驗證其有效性;加強內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量管理，規(guī)范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質(zhì)量的客觀評定;負責產(chǎn)品的檢驗工作和狀態(tài)的標識，負責檢驗、測量、試驗設(shè)備的控制。
8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調(diào)配;配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案;組織崗位能力的識別工作;對項目部特殊崗位人員進行控制;配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業(yè)病的體檢工作;負責接待和處理來信、來訪工作;負責項目部汽車的調(diào)配管理工作;負責項目部印章的保管與使用;負責項目部的綜合治安及計劃生育工作;組織項目環(huán)境管理體系策劃工作;歸口管理環(huán)境管理體系工作。
9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器;抽檢或檢驗原材料、半成品和構(gòu)件;負責試驗記錄的控制及分析統(tǒng)計，及時提交試驗報告和統(tǒng)計分析報告;定期分析試驗數(shù)據(jù)和結(jié)果，應用統(tǒng)計技術(shù)，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設(shè)備的管理;負責試驗方面的內(nèi)外接口與協(xié)調(diào)。
10、機材室：負責材料的采購控制;對顧客財產(chǎn)進行控制;對原材料的產(chǎn)品標識進行控制;負責采購物資的貯存、防護;組織設(shè)備的維修保養(yǎng)工作;負責項目部能耗的統(tǒng)計工作;建立本項目設(shè)備臺帳、填報機械使用報表、動態(tài)表、保養(yǎng)計劃表。
11、測量組：負責現(xiàn)場施工測量工作;對測量設(shè)備進行管理，建立測量設(shè)備臺帳;負責測量設(shè)備的使用、保養(yǎng);負責本部門記錄的管理。
12、安全部：負責項目職業(yè)健康安全管理體系策劃工作;編制項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練;負責職業(yè)康健安全績效的監(jiān)視測量工作，組織安全教育;對現(xiàn)場施工重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理;對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制;負責安全管理系統(tǒng)運用、管理及維護;負責項目部勞動保護用品的管理。
有鑒于施工企業(yè)勞動用工的現(xiàn)狀及特點，對現(xiàn)場施工人員中的并非公司內(nèi)部員工的人員，數(shù)量大，來源復雜，且出現(xiàn)工傷等勞動風險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協(xié)議予以明確，防范非勞動關(guān)系被認定為勞動關(guān)系所帶來的法律風險。
而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質(zhì)的勞務公司，依法與農(nóng)民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫(yī)療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監(jiān)督。
對于本公司的辦公人員和現(xiàn)場施工人員，區(qū)分其不同性質(zhì)：根據(jù)自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業(yè)人員的，一律辦理勞務派遣用工手續(xù)。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業(yè)發(fā)展，也屬于企業(yè)需要長期留任的其他人才，企業(yè)在經(jīng)過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發(fā)展。
不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規(guī)范完善內(nèi)部規(guī)章制度和激勵措施，致力于構(gòu)建和諧勞動關(guān)系與公司的核心競爭力。
本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。
項目所購買的材料都是經(jīng)過精挑細選，優(yōu)質(zhì)優(yōu)廉的。
項目部規(guī)定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。
所進場的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量應當符合下列要求：
1、符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標準規(guī)定的合格標準和設(shè)計要求;
2、符合在建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
所進場的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：
1、有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明;
2、有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址;
3、產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關(guān)規(guī)定和標準要求;
4、設(shè)備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書，電氣設(shè)備還應附有線路圖;
5、實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品，應有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。
在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中，現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業(yè)的相關(guān)標準，施工作業(yè)規(guī)范，開展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關(guān)系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽。
工程管理人員按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。
項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責，作為公司項目質(zhì)量的第一責任人員，施工現(xiàn)場如有違規(guī)行為，一律按公司相關(guān)規(guī)章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。
為明確財務責權(quán)，健全財務制度，特設(shè)立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設(shè)施費、及項目管理費用。
施工隊工程款每個月由合約部按時并經(jīng)雙方簽認后進行結(jié)算，并通過公司財務部進行結(jié)算支付工程款。
進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料(半成品、成品)、低值易耗品(構(gòu)配件、零部件)及周轉(zhuǎn)材料費用等。
1、外購材料費。各種材料的購買均應先做好采購計劃，做出預算并經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字后方可購買，對于工程建設(shè)材料的購買，均應與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字，公司審批后發(fā)貨。
2、采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據(jù)及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款;采購原始單據(jù)上必須注明所購材料的名稱、品牌及規(guī)格。
清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用，主要含：工程臨時費用、現(xiàn)場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目負責人按工程項目預算進行核批后，憑項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發(fā)生的費用，主要包括：臨時設(shè)施費、工程項目管理費。
臨時設(shè)施費是指工程項目施工搭建臨時設(shè)施所發(fā)生的各項資金耗費，例如臨時水電費用(見工程項目臨時水電管理條例)等。臨時設(shè)施費用由工程部負責人按工程項目預算進行核批后，各單體工程憑項目經(jīng)理簽字確認后的相關(guān)原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發(fā)生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。
1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規(guī)定之崗位級別發(fā)放;項目補貼按公司規(guī)定的各人標準在每月薪資中體現(xiàn)。
2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據(jù)項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據(jù)工程項目辦公用品申領(lǐng)單，并結(jié)合公司當前配置狀況，對符合申領(lǐng)條件的，在項目經(jīng)理簽核后進行統(tǒng)一置辦、配發(fā)。特殊情況如需在外自行購置的，應由項目經(jīng)理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購置。各單體工程項目相應發(fā)生的相關(guān)辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關(guān)辦公用品管理條例執(zhí)行。
3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發(fā)生的交通費用，財務部依據(jù)綜合管理部提供的車輛統(tǒng)計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現(xiàn)。
4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設(shè)施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據(jù)各單體工程項目的此項預算及公司資源配置狀況，酌情辦理部分資源購置及辦公設(shè)施、日常用品之出入庫手續(xù)。
5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發(fā)生的通信費用(手機、固話、上網(wǎng)費用)，由各項目經(jīng)理核批后，該項費用由財務部計入項目之管理成本。
6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發(fā)生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發(fā)生的金額進行核批后，以經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行核銷。
各種相關(guān)原始憑證，須在票據(jù)后詳列發(fā)生時間、地點、費用發(fā)生事由及費用相關(guān)人員，由費用發(fā)生人按公司財務制度辦理報銷手續(xù)。
項目部實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一行動的“五統(tǒng)一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優(yōu)質(zhì)地完成施工任務。
通過落實管理機構(gòu)的職責，達到機構(gòu)落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質(zhì)量、工期、安全、成本等目標的實現(xiàn)。
項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、施工管理制度、環(huán)境衛(wèi)生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。
開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規(guī)章制度，沒有出現(xiàn)違反制度的情況。
**項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標任務艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關(guān)鍵，這次的項目效能監(jiān)察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。
效能監(jiān)察自查報告篇八
為了能充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為夯實企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，加強施工管理現(xiàn)場管理，促進各項施工任務的實現(xiàn)。我司從施工管理方面入手，積極開展了效能監(jiān)察工作。
為確保專項效能監(jiān)察工作的實效，我司明確了施工管理效能監(jiān)察內(nèi)容，工作方法和步驟。即：按照上級公司統(tǒng)一要求，把我司直屬xx項目部列為重點進行檢查；工作方法由xx項目部自查和效能監(jiān)察工作小組深入現(xiàn)場進行檢查。工作步驟為：安排部署階段（6月8日—7月15日），自查階段（7月16日—8月27日），整改階段（8月28日—11月30日），總結(jié)階段（11月1日—12月1日）。
1、監(jiān)督檢查施工項目部在施工管理中是否嚴格執(zhí)行公司施工管理辦法。我司嚴格按照施工現(xiàn)場管理要求執(zhí)行，能按照批準的初步設(shè)計、施工組織設(shè)計、施工措施和有關(guān)施工規(guī)范進行施工。
2、監(jiān)督檢查施工項目部文明施工情況。公司在今年8月份上級公司組織的三體系認證中把xx公路列為公路版塊的檢查重點，積極配合上級公司的體系認證工作，并從質(zhì)量、安全、環(huán)境三個方面對項目工程進行監(jiān)督檢查，確保認證工作在公路版塊順利通過認證，并保證項目工程嚴格按照安全質(zhì)量標準化準則施工。
3、監(jiān)督檢查施工項目部制度建設(shè)情況。項目部制定了各項規(guī)章制度。即：《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《施工安全制度》、《各項崗位責任制》、《現(xiàn)場管理制度》、《班組安全建設(shè)實施細則》，在工程建設(shè)過程中我們嚴格執(zhí)行各項管理制度。
4、材料管理方面，材料采購人員根據(jù)工程計劃的需求和預算采購單價對材料市場行情隨時掌握了解，以擇優(yōu)價廉就近的原則進行采購，嚴格按照物資出入庫手續(xù)進行管理。如入庫材料檢查質(zhì)量是否有合格證，對指定材料進行試驗以保證材料的質(zhì)量。
現(xiàn)場施工設(shè)備實行單機專人負責管理，做到經(jīng)常保養(yǎng)和維修，隨時排除機械故障，保證施工順利進行。
5、監(jiān)督檢查施工項目部施工進度和質(zhì)量管理情況。施工中公司針對xx公路跨年度施工進度緩慢問題加大管理力度，通過重組項目部嚴格管理，要求項目部每周上報工程進度完成、質(zhì)量情況，存在問題及下周計劃安排。20xx年路面基層已完成100%，面板完成19.49km，完成64%，較去年明顯改觀。工程質(zhì)量目標明確，工程質(zhì)量達到規(guī)定標準，合格率100%，優(yōu)良率達到90%以上。
6、監(jiān)督檢查施工項目部安全管理情況。公司每月不定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，對存在問題下發(fā)整改通知單，整改完畢安監(jiān)人員復查無隱患后方可施工，xx項目部對施工現(xiàn)場安全設(shè)施進行完善，最大程度保護了職工安全。項目部還配備了專兼職安全人員管理安全工作，施工中在安全員的監(jiān)督下嚴格執(zhí)行安全規(guī)程，達到了各分項工程零傷亡的目標。
1、進一步做好各項制度完善工作，加強質(zhì)量安全管理工作。
2、采取有效措施，加大管理力度，完成施工計劃任務。
效能監(jiān)察自查報告篇九
根據(jù)xxx電業(yè)公司業(yè)擴報裝效能監(jiān)察實施方案，10月8日開始對公司20xx年的.業(yè)擴工程進行了自查?，F(xiàn)將主要情況回報如下：
一、自查范圍：
xxx電業(yè)公司20xx年4月至20xx年9月年共受理、辦理的業(yè)擴報裝新增業(yè)務69項，進行自查。累計新增變壓器70臺，容量16105kva。其中大工業(yè)6臺，容量4230kva；工商業(yè)48臺，容量8610kva；居民4臺，容量1260kva；公用變12臺，容量20xxkva。
二、自查內(nèi)容：
（一）管理職責與流程方面。
業(yè)擴報裝管理職責明確，營銷部設(shè)立業(yè)擴專責和業(yè)擴內(nèi)勤各一名，業(yè)擴外勤兩名。專門負責全縣的業(yè)擴報裝工作，工作流程清晰明確，符合規(guī)定。業(yè)擴流程圖在客戶服務大廳公布，印制有優(yōu)質(zhì)服務宣傳冊，隨時為客戶服務，向用戶宣傳。業(yè)擴報裝管理工作機制和報裝流程符合國家有關(guān)法律法規(guī)；業(yè)擴流程不斷完善，逐步優(yōu)化，各環(huán)節(jié)之間緊緊相扣。用戶申請用電時，只需填報用電申請，并提供相關(guān)資料后，其他的事情有業(yè)擴專責協(xié)調(diào)督促，當供電方案確定后，用戶便自主選擇具備相應資質(zhì)的施工單位施工。整個業(yè)擴報裝工作的流程和管理，真正體現(xiàn)了“一口對外，便捷高效，三不指定，辦事公開”和“內(nèi)轉(zhuǎn)外不轉(zhuǎn)”的服務宗旨，同時也贏得了用戶的一致好評。
（二）用電合同管理方面。
用電客戶全部實行了合同制管理，合同文本屬規(guī)范化格式合同，并經(jīng)公司法律顧問進行了審查。無違反法律法規(guī)、上級和公司合同管理的有關(guān)規(guī)定，并能認真履行合同約定內(nèi)容。簽訂的供電合同統(tǒng)一由公司資料室保管，合同按供電所、用戶、編號分別歸檔，管理嚴格、方便查閱。
業(yè)擴工程承諾時限嚴謹，切實能嚴格按照業(yè)擴報裝規(guī)定運作。在自查過程中發(fā)現(xiàn)高壓單電源用戶最多，從資料上看，均在規(guī)定的承諾期限內(nèi)完成供電方案答復。受電工程在開工后，公司業(yè)務人員，也都能夠在開工后五天內(nèi)到達工程現(xiàn)場進行中間檢查，適時發(fā)現(xiàn)問題，并及時提出或加以糾正。受電工程竣工經(jīng)驗收后，能按時簽訂供用電合同和辦理相關(guān)手續(xù)，并下達裝表接電通知單，在承諾期限內(nèi)給用戶送電。
（四）資金管理方面。
各項收費標準符合有關(guān)文件規(guī)定，并無自立收費項目、擅自更改收費標準的行為；客戶委托設(shè)計、施工的工程均有委托書。其款項均由單位財務人員規(guī)范管理，?？顚Ｓ?，無截留、克扣和挪用資金的情況，嚴格按工程合同及時收取工程款；無以電謀私等違法違紀行為。
（五）“三不指定”方面。
自查中發(fā)現(xiàn)，無違反員工服務“十個不準”的行為；業(yè)擴報裝業(yè)務未發(fā)現(xiàn)有貪污受賄、以權(quán)謀私、弄虛作假的行為；無玩忽職守、徇私舞弊、失職瀆職，損害公司和客戶合法利益的行為；無揮霍浪費，造成企業(yè)嚴重經(jīng)濟損失的其他違法違紀行為。
市場營銷部。
20xx年10月11日。
效能監(jiān)察自查報告篇十
大力提高工作質(zhì)量和工作效率，強化財政監(jiān)督機構(gòu)自身建設(shè)，維護和樹立財政監(jiān)督檢查干部的良好形象，下面是小編為大家收集的效能監(jiān)察。
供大家參考借鑒希望可以幫助到有需要的朋友!
為進一步推動和深化機關(guān)效能建設(shè)工作，更好地規(guī)范權(quán)力運行，根據(jù)市監(jiān)察局《印發(fā)關(guān)于在市直單位開展重要崗位效能監(jiān)察的。
工作方案。
的通知》精神，我科高度重視，做到宣傳發(fā)動抓認識，精心部署抓落實，民主評議調(diào)研座談找問題，對照效能監(jiān)察的要求，查找在工作作風、履行職責、廉潔自律等方面存在的問題。現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：
審核一科主要負責管理行政政法部門67家預算單位的國庫集中支付工作;負責登記財政直接支付、財政授權(quán)支付額度，受理預算單位直接支付申請;負責審核預算單位財政直接支付申請和財政授權(quán)支付業(yè)務;負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監(jiān)督預算單位執(zhí)行部門預算;負責與預算單位做好對賬工作;定期匯總?cè)考兄Ц杜c集中核算單位重要財務信息，對市本級集中支付制度實施情況和部門預算執(zhí)行情況進行分析。根據(jù)工作需要設(shè)科長(1名)、副科長(1名)、初審(2名)、復審(1名)。主要職責是：
2.監(jiān)督各預算單位在支付款項時原始憑證是否真實、完整、合理、合法;。
3.監(jiān)督各預算單位將誤入單位帳戶的非稅收入、往來款項繳入財政專戶;。
4.凡需政府采購、招投標的貨物、服務、工程項目，督促各預算單位辦理相關(guān)手續(xù);。
5.凡需投資評審、招投標的工程項目，督促各預算單位辦理相關(guān)手續(xù);。
1、宣傳發(fā)動，端正認識。自開展效能監(jiān)察活動后，我科認真組織學習了《關(guān)于在市直開展重要崗位效能監(jiān)察的工作方案》，結(jié)合效能監(jiān)察的工作要求將任務分解到了個人，使全科人員對效能監(jiān)察的意義和重要性形成了共識，統(tǒng)一了思想，調(diào)動了大家共同參與的積極性。
2、公開承諾，接受監(jiān)督。3月份，我科按照市效能辦(優(yōu)化)辦的通知要求，圍繞市委經(jīng)濟工作會議精神和政府工作要點、圍繞解決群眾反映強烈的熱點難點問題和為民辦實事、圍繞加強機關(guān)效能建設(shè)和優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境方面于3月12號做出了5項工作承諾，向社會公開，不斷提高服務水平、規(guī)范各項財政支出，提高財政資金使用效益。
3、開門納諫，征求意見。我科全體人員積極開展自清自查活動，除在科室內(nèi)部進行崗位自評、科室互評、領(lǐng)導點評外，還采取多種形式，廣泛征求所分管預算單位的意見，一是大興調(diào)研之風，深入到單位走訪、座談，了解單位報#f帳過程中迫切需要解決的問題，二是發(fā)出效能監(jiān)察與優(yōu)化環(huán)境情況調(diào)查問卷表，收集各預算單位反饋的信息。我科共發(fā)出調(diào)查問卷51份，收回51份，預算單位暢所欲言，對我們的工作提出了很多中肯的意見和建議。
7.對現(xiàn)有支付信息的發(fā)掘能力還有待提高，分析反饋職責履行不到位，導致信息對部門預算的制定影響不大。
針對上述問題，我們擬采取以下措施;。
一是鑒于目前會議費、國內(nèi)考察費等部分重點費用支出控制乏力，差旅費、慰問費等支出標準偏低的現(xiàn)狀，經(jīng)征求預算單位意見，我們對相關(guān)費用的控制標準和辦法提出了統(tǒng)一標準規(guī)范管理的建議，準備提請市財政局研究通過，以盡量與實際相符，避免單位變通執(zhí)行;二是進一步規(guī)范內(nèi)部審批程序，減少審批環(huán)節(jié)，簡化辦事流程，有明確規(guī)定的福利或單筆金額低于授權(quán)支付額度以下的現(xiàn)金開支提議由初審復審通過;三是年初修改了我局支出臺賬軟件，完成了對工作臺賬的調(diào)試，完善了支出分析模塊，重點費用按基本、項目、總額三項進行統(tǒng)計，公開“三公”經(jīng)費時考慮單位情況，市委、市政府開展的中心活動開支和掛靠的臨時機構(gòu)開支予以剔除，基本支出面向社會公開，項目和總額支出面向市委、市政府、市財政主要領(lǐng)導呈報;四是大力開展各類學習培訓和調(diào)研活動，全面提身干部工作能力，科務會定干部職工調(diào)研課題制度，鼓勵大家深入預算單位實地調(diào)研并充分挖掘臺賬信息資料，寫出有份量的。
近年來，財政監(jiān)督檢查股的工作，在財政局黨組和財政監(jiān)督檢查局的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署xx縣財政中心工作，以促進縣域經(jīng)濟發(fā)展、服務于財政改革和財政管理為目標，創(chuàng)新財政監(jiān)督機制，規(guī)范財政監(jiān)督行為，依法履行財政監(jiān)督職能，切實提升工作效能。
1、落實上級精神，全面開展了20xx年“小金庫”專項治理工作。根據(jù)中央、省、市文件精神xx縣紀委的部署，制定了《xx縣20xx年社團和國有及國有控股企業(yè)“小金庫”治理辦法》。精心動員布置了全縣社會團體、國有及國有控股企業(yè)“小金庫”治理工作的開展。組織160個行政事業(yè)單位進行了認真復查，完成了縣民政局在冊登記的140戶社會團體、公募基金和4戶國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作，從加強內(nèi)部控制、外部監(jiān)督制度和機制入手，著重進行了行政事業(yè)單位整改工作，建立起了防治“小金庫”長效機制。
2、以提高財政資金運行質(zhì)量為重點，完成了縣政府及局領(lǐng)導部署的各項中心工作任務。一是組織開展了縣財政安排春節(jié)期間維穩(wěn)解困專項資金的跟蹤問效檢查。對檢查出的專項資金分配不合理、核算不規(guī)范等問題，提出了加強終端項目監(jiān)管等建議。二是完成了縣政府交辦的退耕還林專項資金情況調(diào)查。對檢查發(fā)現(xiàn)的弄虛作假套取補貼資金等問題進行了認真分析，寫出了高質(zhì)量的。
得到縣領(lǐng)導的肯定。三是完成了縣政府交辦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所經(jīng)費財政保障情況的調(diào)查摸清掌握了鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所財務收支一手資料并在此基礎(chǔ)上認真剖析了站所工作運行資金保障情況及存在的問題提出了合理化建議。
3、落實財政“大監(jiān)督”理念，積極組織完成了各項財政監(jiān)督檢查任務。一是認真組織進行了縣直行政事業(yè)單位和國有企業(yè)主管部門的會計信息質(zhì)量檢查，通過檢查規(guī)范了單位財務收支核算行為，提升了會計數(shù)據(jù)的真實性，維護了財經(jīng)紀律，促進了財務管理水平不斷提高。二是組織財政各業(yè)務部門開展了分管資金的跟蹤問效檢查，促進了財政各業(yè)務部門監(jiān)督職能的充分發(fā)揮，使財政管理績效得到了較大提高。三是加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督工作的指導，積極開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督檢查工作，規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務和會計工作，提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作水平。
財政監(jiān)督檢查股的工作，在各級領(lǐng)導的關(guān)心支持和同志們的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但對比領(lǐng)導的要求，對比服務對象的要求，還存在如下問題：一是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督業(yè)務指導作用仍需加強;二是程序文書和處理處罰尺度還需進一步規(guī)范;三是信息化建設(shè)滯后，數(shù)據(jù)共享還有待提高;四是促進財政各業(yè)務股室監(jiān)督職能發(fā)揮還有空間;五是財政監(jiān)督公示公告面不夠。今后，我們將以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政監(jiān)督工作，更好落實財政“大監(jiān)督”理念，大力抓好監(jiān)督力量整合，轉(zhuǎn)變監(jiān)督思維和方式，突出監(jiān)督重點，依法進行財政監(jiān)督，積極探索，勤奮工作，不斷推財政監(jiān)督工作健康發(fā)展。
根據(jù)縣委、縣政府對縣直機關(guān)效能建設(shè)工作的安排和財政局黨組的要求，在干部作風方面，我們嚴格執(zhí)行局機關(guān)“三個三”的規(guī)定，著力提升工作效能。一是“三個用心”，即用心履職、用心辦事、用心待人;二是“三個增強”，即進一步增強責任感、進一步增強緊迫感、進一步增強危機感;三是“三個完善”，即完善學習制度、完善督辦制度、完善考評制度。從建立股室崗位責任制，健全和完善相關(guān)制度，規(guī)范財政監(jiān)督檢查人員言行入手，努力營造“廉潔、勤政、務實、高效”的工作氛圍，大力提高工作質(zhì)量和工作效率，強化財政監(jiān)督機構(gòu)自身建設(shè)，維護和樹立財政監(jiān)督檢查干部的良好形象。
1、強化干部作風。以教育為手段，用制度促管理，對部分同志安于現(xiàn)狀、按部就班，敷衍馬虎、得過且過，心氣浮燥、不思進取的現(xiàn)象，狠抓思想教育，明確目標要求，嚴格制度管人，加強督促管理，努力使干部在思想上有觸動，在態(tài)度上有轉(zhuǎn)變，在行動上有改進。
2、規(guī)范監(jiān)督行為。以規(guī)范化、程序化監(jiān)督為形式，用科學、民主、依法監(jiān)督上水平，在財政監(jiān)督工作中，對要求不嚴、把關(guān)不緊、原則不強、效率不高的問題，認真完善崗位責任制，建立規(guī)則程序，加大約束控制，嚴格規(guī)范財政監(jiān)督行為。在規(guī)范行為，依法行政的同時，堅持做到實事求是，主動服務，履行好財政監(jiān)管職責，維護好縣域經(jīng)濟秩序。
3、提升工作效能。以工作效能為目標，用工作責任提效能，對于財政監(jiān)督工作中的問題，建立崗位問責考核制度，在財政監(jiān)督質(zhì)量考核上，以每個工作人員輪流擔任財政監(jiān)督檢查組組長，每項財政監(jiān)督檢查工作實行檢查組長負責制的規(guī)定。突出工作人員的責任，強化工作人員的主動性，提升了財政監(jiān)督工作效能。
4、拓寬監(jiān)督范圍。為使財政監(jiān)督運行更高效、措施更有力，將財政監(jiān)督納入財政管理的必要環(huán)節(jié)，實現(xiàn)對財政資金運行全方位、多層次的動態(tài)監(jiān)控，最大限度提高財政資金的使用效益。一是由以往只重階段性、集中性、突擊性的檢查，轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑皡⑴c預警、事中跟蹤防范、事后審核問效的全過程同步監(jiān)督檢查。二是由以往只重預算內(nèi)、外財務收支檢查，轉(zhuǎn)變?yōu)閷︻A算編制、執(zhí)行、各類專項資金安排、使用情況的全方位監(jiān)控。三是實施合力監(jiān)督。建立財監(jiān)局和各業(yè)務科室相互配合、相互制約、相互促進的監(jiān)督機制，同時協(xié)調(diào)好與紀檢、審計、稅務、等部門的關(guān)系，提高財政監(jiān)督的整體效能。四是由以往發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象，只重經(jīng)濟處罰，轉(zhuǎn)變?yōu)樘幜P整改并重，突出財政監(jiān)督長期效應，為推動我縣經(jīng)濟社會的全面協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展服務。
5、完善機制建設(shè)。健全完善財政監(jiān)督機制，科學、民主、依法開展財政監(jiān)督檢查，是財政監(jiān)督工作效能提高的保證。為此，我們將狠抓了財政監(jiān)督機度建設(shè)：一是加強財政監(jiān)督工作制度建設(shè)。制定出臺《xx縣財政局關(guān)于構(gòu)建財政“大監(jiān)督”體系工作實施辦法》、《xx縣財政監(jiān)督檢查。
崗位職責。
》、《xx縣財政內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》、《xx縣財政監(jiān)督工作問責考核辦法》、《xx縣財政監(jiān)督工作紀律》等辦法和制度。二是規(guī)范財政監(jiān)督檢查程序。制定《xx縣財政監(jiān)督精細化管理工作規(guī)范》，從財政監(jiān)督檢查工作職責，法律、法規(guī)依據(jù)，工作流程，業(yè)務規(guī)范四個方面對財政監(jiān)督檢查工作的開展進行明確和規(guī)范。
效能監(jiān)察自查報告篇十一
市局效能辦：
我局效能建設(shè)活動領(lǐng)導小組接阜質(zhì)察[]114號文件后，立即按照文件要求，以履職情況、效能建設(shè)、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境活動為重點，進行了為期五天的自查活動?，F(xiàn)將自查活動匯報如下：
一、關(guān)于機關(guān)效能情況?；顒娱_展以來，我局機關(guān)及時制定了效能建設(shè)十項制度，并嚴格按照制度執(zhí)行。機關(guān)工作秩序有了明顯提高，所有辦事程序嚴格按照有關(guān)規(guī)定和局政務公開制度進行。對即辦事項，在服務對象手續(xù)完善、材料齊全、符合規(guī)定的情況下，要即時予以辦理。對限時辦結(jié)的事項，如因特殊情況需逾期辦結(jié)，書面請示上級主管領(lǐng)導批準，并在限定時限結(jié)束前書面通知相關(guān)單位或個人。全部工作崗位都實行了首問負責制和ab崗工作制，凡屬自己分管工作范圍內(nèi)的，都能認真回答。凡不屬于自己分管的工作范圍或?qū)λ鶈栍嵤马棽磺宄?，對來問訊者，能夠做到主動與有關(guān)部門或有關(guān)工作人員聯(lián)系，并告知要去的部門、地點及電話和要找工作人員的姓名；對電話問訊者，告知其相應的部門、地點及電話和要找的工作人員的'姓名。存在問題，部分股室工作人員工作安排不合理，致使出現(xiàn)外部門人員來我局辦事，找不到工作人員現(xiàn)象；工作效率雖然有所提高，但離要求還有差距。
二、行政執(zhí)法情況?；顒娱_展以來，我局按照國家技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于在技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法工作中嚴格執(zhí)行“五公開”、“十不準”和省局“八條禁令”的規(guī)定，對執(zhí)法人員行為進行嚴格要求，嚴格責任追究和層級監(jiān)督，所有案件都實行查、審、執(zhí)分離。對每次執(zhí)法活動都下發(fā)了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督履職活動跟蹤監(jiān)督卡。對公務人員從9個方面進行了約束?；顒娱_展以來，我局共辦理行政案件92起，立案50起，在規(guī)定期限內(nèi)結(jié)案46起，無一例行政復議和行政訴訟案件，無一例錯案。在我縣近期開展的行政機關(guān)政風評議第一階段中，順利通過民主測評。存在問題是部分執(zhí)法人員辦案水平不高現(xiàn)象，執(zhí)法過程中宣傳法律法規(guī)力度不夠。
三、源頭監(jiān)管情況。經(jīng)過自查，我局在食品和特種設(shè)備源頭監(jiān)管工作措施得力，劃分區(qū)域落實了責任，建立食品監(jiān)管了工作機制，建立企業(yè)承諾機制，利用各種形式幫助企業(yè)加強質(zhì)量管理，增強質(zhì)量法制意識，建立分類分級管理制度，對全縣90家食品生產(chǎn)企業(yè)進行分類分級管理，按照企業(yè)規(guī)模、設(shè)備及生產(chǎn)條件、產(chǎn)品的安全風險程度、日常監(jiān)督檢查情況及年審情況綜合進行質(zhì)量安全評價，分為a、b、c、d四類，采用程度不同的監(jiān)管方式和頻次。主要存在問題是：在源頭監(jiān)管中，對小作坊企業(yè)的源管措施不得力，監(jiān)管效果不明顯；執(zhí)法隊伍“三員”建設(shè)待加強；由于人員力量經(jīng)費有限，存在工作不夠到位，督導不夠理想的問題。特別是經(jīng)費不足，無法開展大范圍的產(chǎn)品監(jiān)督檢驗，致使日常監(jiān)管工作難以滿足要求；無證查處力度不大，證后監(jiān)管不力，企業(yè)信息收集不全等情況。
四、技術(shù)服務情況。
活動開展以來，在為企業(yè)和群眾辦理生產(chǎn)許可證，認證認可，企業(yè)代碼證、條碼證，標準備案等工作中，嚴格按照有關(guān)法規(guī)及規(guī)范程序，依法行政與服務，打造“綠色通道”。采取“事前提醒”服務；“預約上門”服務；“特事特辦、急事快辦”的特例服務。同時結(jié)合政務公開工作，將部門職責、服務流程等內(nèi)容，上墻進行公示。真正做到了進一個門辦好一件事；符合規(guī)定程序，交納規(guī)定費用辦成一件事；在承諾日期內(nèi)辦結(jié)一件事。存在問題是，由于受人員素質(zhì)限制，服務質(zhì)量有待提高，服務意識有待進一步加強。
五、廉潔從政情況。活動開展以來，我局嚴格了黨風廉政建設(shè)工作，加大了監(jiān)督力度，與各股室隊所簽訂了黨風廉政建設(shè)目標責任書，將黨風廉政建設(shè)納入目標考核，實施一票否決。經(jīng)過自查，我局全體人員在監(jiān)管、執(zhí)法和服務過程中無任何違規(guī)違紀行為。
針對自查出來的問題，我局黨組目前正在研究制訂整改方案，爭取在下一階段中，全部予以整改到位。
特此匯報。
效能監(jiān)察自查報告篇十二
為進一步推動和深化機關(guān)效能建設(shè)工作，更好地規(guī)范權(quán)力運行，根據(jù)市監(jiān)察局《印發(fā)關(guān)于在市直單位開展重要崗位效能監(jiān)察的工作方案的通知》精神，我科高度重視，做到宣傳發(fā)動抓認識，精心部署抓落實，民主評議調(diào)研座談找問題，對照效能監(jiān)察的要求，查找在工作作風、履行職責、廉潔自律等方面存在的問題。現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：
審核一科主要負責管理行政政法部門67家預算單位的國庫集中支付工作;負責登記財政直接支付、財政授權(quán)支付額度，受理預算單位直接支付申請;負責審核預算單位財政直接支付申請和財政授權(quán)支付業(yè)務;負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監(jiān)督預算單位執(zhí)行部門預算;負責與預算單位做好對賬工作;定期匯總?cè)考兄Ц杜c集中核算單位重要財務信息，對市本級集中支付制度實施情況和部門預算執(zhí)行情況進行分析。根據(jù)工作需要設(shè)科長(1名)、副科長(1名)、初審(2名)、復審(1名)。主要職責是：
2.監(jiān)督各預算單位在支付款項時原始憑證是否真實、完整、合理、合法;
3.監(jiān)督各預算單位將誤入單位帳戶的非稅收入、往來款項繳入財政專戶;
4.凡需政府采購、招投標的貨物、服務、工程項目，督促各預算單位辦理相關(guān)手續(xù);
5.凡需投資評審、招投標的工程項目，督促各預算單位辦理相關(guān)手續(xù);
關(guān)于效能監(jiān)察自查報告關(guān)于效能監(jiān)察自查報告
1、宣傳發(fā)動，端正認識。自開展效能監(jiān)察活動后，我科認真組織學習了《關(guān)于在市直開展重要崗位效能監(jiān)察的工作方案》，結(jié)合效能監(jiān)察的工作要求將任務分解到了個人，使全科人員對效能監(jiān)察的意義和重要性形成了共識，統(tǒng)一了思想，調(diào)動了大家共同參與的積極性。
2、公開承諾，接受監(jiān)督。3月份，我科按照市效能辦(優(yōu)化)辦的通知要求，圍繞市委經(jīng)濟工作會議精神和政府工作要點、圍繞解決群眾反映強烈的熱點難點問題和為民辦實事、圍繞加強機關(guān)效能建設(shè)和優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境方面于3月12號做出了5項工作承諾，向社會公開，不斷提高服務水平、規(guī)范各項財政支出，提高財政資金使用效益。
3、開門納諫，征求意見。我科全體人員積極開展自清自查活動，除在科室內(nèi)部進行崗位自評、科室互評、領(lǐng)導點評外，還采取多種形式，廣泛征求所分管預算單位的意見，一是大興調(diào)研之風，深入到單位走訪、座談，了解單位報#f帳過程中迫切需要解決的問題，二是發(fā)出效能監(jiān)察與優(yōu)化環(huán)境情況調(diào)查問卷表，收集各預算單位反饋的信息。我科共發(fā)出調(diào)查問卷51份，收回51份，預算單位暢所欲言，對我們的工作提出了很多中肯的意見和建議。
7.對現(xiàn)有支付信息的發(fā)掘能力還有待提高，分析反饋職責履行不到位，導致信息對部門預算的制定影響不大。
針對上述問題，我們擬采取以下措施;
一是鑒于目前會議費、國內(nèi)考察費等部分重點費用支出控制乏力，差旅費、慰問費等支出標準偏低的現(xiàn)狀，經(jīng)征求預算單位意見，我們對相關(guān)費用的控制標準和辦法提出了統(tǒng)一標準規(guī)范管理的建議，準備提請市財政局研究通過，以盡量與實際相符，避免單位變通執(zhí)行;二是進一步規(guī)范內(nèi)部審批程序，減少審批環(huán)節(jié)，簡化辦事流程，有明確規(guī)定的福利或單筆金額低于授權(quán)支付額度以下的現(xiàn)金開支提議由初審復審通過;三是年初修改了我局支出臺賬軟件，完成了對工作臺賬的調(diào)試，完善了支出分析模塊，重點費用按基本、項目、總額三項進行統(tǒng)計，公開“三公”經(jīng)費時考慮單位情況，市委、市政府開展的中心活動開支和掛靠的臨時機構(gòu)開支予以剔除，基本支出面向社會公開，項目和總額支出面向市委、市政府、市財政主要領(lǐng)導呈報;四是大力開展各類學習培訓和調(diào)研活動，全面提身干部工作能力，科務會定干部職工調(diào)研課題制度，鼓勵大家深入預算單位實地調(diào)研并充分挖掘臺賬信息資料，寫出有份量的調(diào)研報告。
效能監(jiān)察自查報告篇十三
（一）。
****項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，20**年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發(fā)揮自身效能，認真貫徹落實企業(yè)安全生產(chǎn)措施、推動黨風廉政建設(shè)，節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高項目經(jīng)濟效益，促進公司今年各項工作任務的實現(xiàn)，全面落實集團公司建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)的重要作用。
根據(jù)工作安排和要求，項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工和其他相關(guān)領(lǐng)導按照集團公司效能監(jiān)察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術(shù)室、質(zhì)檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產(chǎn)第一責任人對所管理職責范圍安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行落實是否到位，是否按規(guī)定認真履行職責，工作是否達到制度規(guī)定的要求及取得效果。項目領(lǐng)導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。
以下為領(lǐng)導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：
1、項目經(jīng)理：在這個項目開工至今一直對公司經(jīng)理負責，全面負責項目部的日常工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責；負責向項目部員工傳達滿足法律法規(guī)要求的重要性；貫徹執(zhí)行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定；核準項目部的機構(gòu)設(shè)置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配置；負責項目部的內(nèi)外接口工作，保證了項目對外關(guān)系的緊密聯(lián)系。
2、項目總工：分管項目部的施工技術(shù)、質(zhì)檢和試驗等管理工作，管理技術(shù)室、質(zhì)檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調(diào)整；在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作；分管好質(zhì)量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題；組織精心編制《**大橋施工組織設(shè)計》，組織圖紙復核和一般設(shè)計變更的控制工作；組織對不合格品的評審、處置。
3、項目副經(jīng)理：組織編制了項目年、季（月）施工計劃并組織實施；嚴格控制了工程機械設(shè)備、設(shè)施的使用，控制了施工用電；分管物資采購的管理工作，審查合格供方，控制了項目材料成本；分管職業(yè)健康安全管理體系運行方面管理工作；所分管的工程管理部在項目的建設(shè)上一直按照施工規(guī)范嚴格施工，施工隊沒有出現(xiàn)偷工減料的現(xiàn)象、現(xiàn)場橋涵結(jié)構(gòu)物合格率100%。
4、技術(shù)室：全面負責項目部工程技術(shù)文件和資料檔案的管理工作；精心編制了施工組織設(shè)計、項目管理計劃、項目質(zhì)量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術(shù)交底報告；負責施工圖的復核審查、發(fā)送、保管和整理，組織技術(shù)交底會議；負責項目施工過程中臨時、輔助設(shè)施等的設(shè)計；撰寫各類工程技術(shù)報告，參加工程驗收和技術(shù)鑒定會議；負責項目變更意向申報工作；參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；建立收集本地區(qū)天氣、水文情況和相關(guān)氣象資料，并進行整理與歸檔；組織項目部有關(guān)工程技術(shù)管理人員的業(yè)務學習和交流工作；及時的完成了項目部領(lǐng)導臨時交辦的其它工作。
5、合約部：在項目建設(shè)過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務采購控制；及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延；負責hcs系統(tǒng)運用、管理及維護；負責好本部門記錄管理。
6、工程管理部：負責編制了本項目年、季（月）施工計劃并實施；歸口管理整合型管理體系運行方面的工作；組織項目職業(yè)健康安全管理體系策化工作，并參與質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃工作；組織編制了項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；組織職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視測量工作；負責現(xiàn)場施工管理，并對重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理；監(jiān)視測量質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制的績效；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原材料的產(chǎn)品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設(shè)備的維修保養(yǎng)工作；負責項目部能耗的統(tǒng)計工作。
7、質(zhì)檢部：開工至今很好的貫徹落實了國家有關(guān)公路工程質(zhì)量管理辦法和法規(guī)結(jié)合項目的合同文件、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙，全面監(jiān)督和檢查施工過程中工程質(zhì)量，并實施工程質(zhì)量管理與控制，建立現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、檔案管理制度；執(zhí)行公司、項目部有關(guān)工程質(zhì)量管理辦法和制度，建立完善質(zhì)量保證體系；配合上級主管機構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)督檢查，并跟蹤處理有關(guān)質(zhì)量問題，及時完成檢查發(fā)現(xiàn)問題、處理問題、反饋問題的工作；建立工程質(zhì)量動態(tài)管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施并驗證其有效性；加強內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量管理，規(guī)范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質(zhì)量的客觀評定；負責產(chǎn)品的檢驗工作和狀態(tài)的標識，負責檢驗、測量、試驗設(shè)備的控制。
8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調(diào)配；配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案；組織崗位能力的識別工作；對項目部特殊崗位人員進行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業(yè)病的體檢工作；負責接待和處理來信、來訪工作；負責項目部汽車的調(diào)配管理工作；負責項目部印章的保管與使用；負責項目部的綜合治安及計劃生育工作；組織項目環(huán)境管理體系策劃工作；歸口管理環(huán)境管理體系工作。
9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器；抽檢或檢驗原材料、半成品和構(gòu)件；負責試驗記錄的控制及分析統(tǒng)計，及時提交試驗報告和統(tǒng)計分析報告；定期分析試驗數(shù)據(jù)和結(jié)果，應用統(tǒng)計技術(shù)，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設(shè)備的管理；負責試驗方面的內(nèi)外接口與協(xié)調(diào)。
10、機材室：負責材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原材料的產(chǎn)品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設(shè)備的維修保養(yǎng)工作；負責項目部能耗的統(tǒng)計工作；建立本項目設(shè)備臺帳、填報機械使用報表、動態(tài)表、保養(yǎng)計劃表。
11、測量組：負責現(xiàn)場施工測量工作；對測量設(shè)備進行管理，建立測量設(shè)備臺帳；負責測量設(shè)備的使用、保養(yǎng)；負責本部門記錄的管理。
12、安全部：負責項目職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；編制項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；負責職業(yè)康健安全績效的監(jiān)視測量工作，組織安全教育；對現(xiàn)場施工重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責安全管理系統(tǒng)運用、管理及維護；負責項目部勞動保護用品的管理。
二、按照《勞動合同法》、《廣東省勞動合同管理規(guī)定》及有關(guān)要求做好用工管理。
有鑒于施工企業(yè)勞動用工的現(xiàn)狀及特點，對現(xiàn)場施工人員中的并非公司內(nèi)部員工的人員，數(shù)量大，來源復雜，且出現(xiàn)工傷等勞動風險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協(xié)議予以明確，防范非勞動關(guān)系被認定為勞動關(guān)系所帶來的法律風險。
而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質(zhì)的勞務公司，依法與農(nóng)民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫(yī)療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監(jiān)督。
對于本公司的辦公人員和現(xiàn)場施工人員，區(qū)分其不同性質(zhì)：根據(jù)自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業(yè)人員的，一律辦理勞務派遣用工手續(xù)。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業(yè)發(fā)展，也屬于企業(yè)需要長期留任的其他人才，企業(yè)在經(jīng)過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發(fā)展。
不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規(guī)范完善內(nèi)部規(guī)章制度和激勵措施，致力于構(gòu)建和諧勞動關(guān)系與公司的核心競爭力。
三、制定工程項目材料管理制度、抓好項目材料管理。
本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。
項目所購買的材料都是經(jīng)過精挑細選，優(yōu)質(zhì)優(yōu)廉的。
項目部規(guī)定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。
所進場的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量應當符合下列要求：
1、符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標準規(guī)定的合格標準和設(shè)計要求；
2、符合在建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
所進場的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：
1、有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明；
2、有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；
3、產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關(guān)規(guī)定和標準要求；
4、設(shè)備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書，電氣設(shè)備還應附有線路圖；
5、實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品，應有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。
在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中，現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業(yè)的相關(guān)標準，施工作業(yè)規(guī)范，開展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關(guān)系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽。
工程管理人員按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。
項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責，作為公司項目質(zhì)量的第一責任人員，施工現(xiàn)場如有違規(guī)行為，一律按公司相關(guān)規(guī)章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。
四、項目財務管理。
為明確財務責權(quán)，健全財務制度，特設(shè)立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設(shè)施費、及項目管理費用。
施工隊工程款每個月由合約部按時并經(jīng)雙方簽認后進行結(jié)算，并通過公司財務部進行結(jié)算支付工程款。
進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料（半成品、成品）、低值易耗品（構(gòu)配件、零部件）及周轉(zhuǎn)材料費用等。
1、外購材料費。各種材料的購買均應先做好采購計劃，做出預算并經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字后方可購買，對于工程建設(shè)材料的購買，均應與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字，公司審批后發(fā)貨。
2、采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據(jù)及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款；采購原始單據(jù)上必須注明所購材料的名稱、品牌及規(guī)格。
清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用，主要含：工程臨時費用、現(xiàn)場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目負責人按工程項目預算進行核批后，憑項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發(fā)生的費用，主要包括：臨時設(shè)施費、工程項目管理費。
臨時設(shè)施費是指工程項目施工搭建臨時設(shè)施所發(fā)生的各項資金耗費，例如臨時水電費用（見工程項目臨時水電管理條例）等。臨時設(shè)施費用由工程部負責人按工程項目預算進行核批后，各單體工程憑項目經(jīng)理簽字確認后的相關(guān)原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發(fā)生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。
1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規(guī)定之崗位級別發(fā)放；項目補貼按公司規(guī)定的各人標準在每月薪資中體現(xiàn)。
2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據(jù)項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據(jù)工程項目辦公用品申領(lǐng)單，并結(jié)合公司當前配置狀況，對符合申領(lǐng)條件的，在項目經(jīng)理簽核后進行統(tǒng)一置辦、配發(fā)。特殊情況如需在外自行購置的，應由項目經(jīng)理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購置。各單體工程項目相應發(fā)生的相關(guān)辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關(guān)辦公用品管理條例執(zhí)行。
3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發(fā)生的交通費用，財務部依據(jù)綜合管理部提供的車輛統(tǒng)計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現(xiàn)。
4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設(shè)施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據(jù)各單體工程項目的此項預算及公司資源配置狀況，酌情辦理部分資源購置及辦公設(shè)施、日常用品之出入庫手續(xù)。
5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發(fā)生的通信費用（手機、固話、上網(wǎng)費用），由各項目經(jīng)理核批后，該項費用由財務部計入項目之管理成本。
6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發(fā)生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發(fā)生的金額進行核批后，以經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行核銷。
各種相關(guān)原始憑證，須在票據(jù)后詳列發(fā)生時間、地點、費用發(fā)生事由及費用相關(guān)人員，由費用發(fā)生人按公司財務制度辦理報銷手續(xù)。
六、制度管理。
項目部實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一行動的“五統(tǒng)一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優(yōu)質(zhì)地完成施工任務。
通過落實管理機構(gòu)的職責，達到機構(gòu)落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質(zhì)量、工期、安全、成本等目標的實現(xiàn)。
項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、施工管理制度、環(huán)境衛(wèi)生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。
開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規(guī)章制度，沒有出現(xiàn)違反制度的情況。
七、總結(jié)。
**項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的`年度目標任務艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關(guān)鍵，這次的項目效能監(jiān)察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。
效能監(jiān)察自查報告篇十四
按照xx下發(fā)的華北油發(fā)〔20xx〕69號文件《關(guān)于開展物資儲備和庫存管理效能監(jiān)察工作的通知》我隊開展了物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作報告如下：
按照xx下發(fā)的華北油發(fā)〔20xx〕69號文件《關(guān)于開展物資儲備和庫存管理效能監(jiān)察工作的通知》工作要求，我隊成立了以隊長為組長、書記、副隊長為副組長，相關(guān)各組主要負責人為成員的“物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢”領(lǐng)導小組；在深刻理解上級文件精神的基礎(chǔ)上，結(jié)合我隊實際，制定了《物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢實施方案》。確定了效能監(jiān)察的指導思想、明確了效能監(jiān)察的目的、工作范圍；按照統(tǒng)一組織、分工合作、切實負責的原則，根據(jù)職能對相關(guān)各組進行了較為細致的職責分工，確定了職責范圍，按照科學合理的要求制定了方案和步驟。
xx一隊物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢領(lǐng)導小組組織召開物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢管理效能監(jiān)察工作動員會議，進行工作動員部署。領(lǐng)導小組組長對該項工作強調(diào)了重要意義，統(tǒng)一了大家的思想，明確了任務。要求各責任部門要把物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢工作擺在深化企業(yè)管理，加強懲防體系建設(shè)，提升綜合效益的突出位置來抓，切實加強組織領(lǐng)導；必須按照統(tǒng)一部署，真正做到領(lǐng)導重視、態(tài)度積極、行動堅決、措施得力組織嚴密、精心實施，切實高質(zhì)量地完成工作任務。對該項工作實行了部門行政一把手負責制分工明確，責任到位，并把物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢工作納入本年度黨風廉政建設(shè)責任制的考核內(nèi)容進行檢查考核。督促責任科組嚴格按照要求和時間進度開展工作。我們還利用短信進行宣傳，使大家充分認識到開展該項效能監(jiān)察工作的重要性和管理意義，提高做好工作的自覺性。根據(jù)xx一隊《實施方案》列出的詳細自查內(nèi)容和要求，我們開展了自查工作。
xx廠xx一隊是按照《xx》文件上報物資需求計劃，基本流程是：
xx廠按照《xx》文件精神，嚴格落實物資管理制度、物資申報流程和采購流程。每項工作都物資裝備科主管領(lǐng)導負責，秉著誰管理誰負責，分工明確，責任到位，落實到人。
特點：一線班組嚴格按需求上報物資申請，基層單位層層把關(guān)。杜絕申報物資不符合實際需求。
好的.經(jīng)驗：領(lǐng)導責任制，由部門主管統(tǒng)一分工落實?；鶎訂挝晃镔Y。
消耗與效益相掛鉤，做到人人參與，人人有責，保證物資的使用和申報準確。
xx廠每月上報需求計劃的準確率達到９９％。
１、儲備和庫存管理由財務、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、物資等相關(guān)部門共同參與。
２、按照“誰產(chǎn)生、誰負責”的原則，確定積壓物資及工程余料的責任主體，并落實相應責任。
管理內(nèi)容。
１、優(yōu)化物資儲備和庫存。
２、處置積壓物資和工程余料。
３、考評考核物資儲備和庫存管理情況。
管理流程：
1、常規(guī)儲備物資。
（2）使用單位提出常規(guī)儲備物資需求計劃，物資裝備科經(jīng)過平衡利庫、生成采購計劃后，適時適量進行采購。
（3）物資裝備科要嚴格執(zhí)行庫存物資批次管理。入庫后３個月未領(lǐng)用以及入庫后６個月未領(lǐng)完的常規(guī)儲備物資，需求計劃提報部門要向物資裝備科說明原因及使用意見，物資裝備科負責督辦。
盤點；及時將積壓物資的型號和數(shù)據(jù)上報業(yè)務部門；每月向使用單位通報庫存情況，共同研究制定優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)的措施。
（5）物資裝備科定期考核常規(guī)儲備物資規(guī)模和周轉(zhuǎn)情況。特殊儲備物資。
（1）采油廠屬各工程施工單位根據(jù)生產(chǎn)任務和設(shè)備運行狀況編制特殊儲備物資目錄，計劃、財務、設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)、安全環(huán)保、監(jiān)察、內(nèi)控辦負責審核；地面工程根據(jù)項目和設(shè)備狀況編制特殊儲備物資目錄，計劃、財務、設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)、安全環(huán)保、監(jiān)察、內(nèi)控辦負責審核；審核后的特殊儲備物資目錄，由物資裝備科報局物資裝備部審批、備案。
（2）使用單位根據(jù)生產(chǎn)任務和設(shè)備運行狀況，提出特殊儲備物資的補庫需求計劃，由物資裝備科依據(jù)需求報局物資裝備部審批計劃后、適時適量采購并妥善保管。庫存發(fā)生變動時，物資裝備科要及時向使用單位通報。
（3）物資裝備科要根據(jù)設(shè)備的改造、升級、淘汰情況，當年內(nèi)履行相應審批手續(xù)后，調(diào)整特殊儲備物資目錄。
積壓物資。
（1）實行積壓物資責任追究制度。計劃調(diào)整不及時，由提報部門負責；因需求計劃不準確產(chǎn)生的積壓物資，由計劃提報和復核部門、審核部門承擔責任；因無計劃或超計劃采購產(chǎn)生及平衡利庫誤差產(chǎn)生的積壓物資，由物資裝備科承擔責任。
外處置。積壓物資報廢按照局、分公司報廢流程執(zhí)行。
我xx一隊現(xiàn)行的《物資管理制度》，很多地方已不能滿足目前物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢管理工作的要求，需要進一步的修訂。但目前有待健全、完善或制定出一件內(nèi)容完備、能適應現(xiàn)代管理需要的管理規(guī)定，以達到進一步嚴格和規(guī)范物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢管理程序。
目前，此項工作已作為效能監(jiān)察部門的督辦事項，主管部門正著手修訂。
效能監(jiān)察自查報告篇十五
我局效能建設(shè)活動領(lǐng)導小組接阜質(zhì)察[xx]114號文件后，立即按照文件要求，以履職情況、效能建設(shè)、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境活動為重點，進行了為期五天的自查活動?，F(xiàn)將自查活動匯報如下：
活動開展以來，我局機關(guān)及時制定了效能建設(shè)十項制度，并嚴格按照制度執(zhí)行。機關(guān)工作秩序有了明顯提高，所有辦事程序嚴格按照有關(guān)規(guī)定和局政務公開制度進行。對即辦事項，在服務對象手續(xù)完善、材料齊全、符合規(guī)定的情況下，要即時予以辦理。對限時辦結(jié)的事項，如因特殊情況需逾期辦結(jié)，書面請示上級主管領(lǐng)導批準，并在限定時限結(jié)束前書面通知相關(guān)單位或個人。全部工作崗位都實行了首問負責制和ab崗工作制，凡屬自己分管工作范圍內(nèi)的.，都能認真回答。凡不屬于自己分管的工作范圍或?qū)λ鶈栍嵤马棽磺宄模瑢韱栍嵳?，能夠做到主動與有關(guān)部門或有關(guān)工作人員聯(lián)系，并告知要去的部門、地點及電話和要找工作人員的姓名;對電話問訊者，告知其相應的部門、地點及電話和要找的工作人員的姓名。存在問題，部分股室工作人員工作安排不合理，致使出現(xiàn)外部門人員來我局辦事，找不到工作人員現(xiàn)象;工作效率雖然有所提高，但離要求還有差距。
活動開展以來，我局按照國家技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于在技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法工作中嚴格執(zhí)行“五公開”、“十不準”和省局“八條禁令”的規(guī)定，對執(zhí)法人員行為進行嚴格要求，嚴格責任追究和層級監(jiān)督，所有案件都實行查、審、執(zhí)分離。對每次執(zhí)法活動都下發(fā)了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督履職活動跟蹤監(jiān)督卡。對公務人員從9個方面進行了約束?；顒娱_展以來，我局共辦理行政案件92起，立案50起，在規(guī)定期限內(nèi)結(jié)案46起，無一例行政復議和行政訴訟案件，無一例錯案。在我縣近期開展的行政機關(guān)政風評議第一階段中，順利通過民主測評。存在問題是部分執(zhí)法人員辦案水平不高現(xiàn)象，執(zhí)法過程中宣傳法律法規(guī)力度不夠。
經(jīng)過自查，我局在食品和特種設(shè)備源頭監(jiān)管工作措施得力，劃分區(qū)域落實了責任，建立食品監(jiān)管了工作機制，建立企業(yè)承諾機制，利用各種形式幫助企業(yè)加強質(zhì)量管理，增強質(zhì)量法制意識，建立分類分級管理制度，對全縣90家食品生產(chǎn)企業(yè)進行分類分級管理，按照企業(yè)規(guī)模、設(shè)備及生產(chǎn)條件、產(chǎn)品的安全風險程度、日常監(jiān)督檢查情況及年審情況綜合進行質(zhì)量安全評價，分為a、b、c、d四類，采用程度不同的監(jiān)管方式和頻次。主要存在問題是：在源頭監(jiān)管中，對小作坊企業(yè)的源管措施不得力，監(jiān)管效果不明顯;執(zhí)法隊伍“三員”建設(shè)待加強;由于人員力量經(jīng)費有限，存在工作不夠到位，督導不夠理想的問題。特別是經(jīng)費不足，無法開展大范圍的產(chǎn)品監(jiān)督檢驗，致使日常監(jiān)管工作難以滿足要求;無證查處力度不大，證后監(jiān)管不力，企業(yè)信息收集不全等情況。
活動開展以來，在為企業(yè)和群眾辦理生產(chǎn)許可證，認證認可，企業(yè)代碼證、條碼證，標準備案等工作中，嚴格按照有關(guān)法規(guī)及規(guī)范程序，依法行政與服務，打造“綠色通道”。采取“事前提醒”服務;“預約上門”服務;“特事特辦、急事快辦”的特例服務。同時結(jié)合政務公開工作，將部門職責、服務流程等內(nèi)容，上墻進行公示。真正做到了進一個門辦好一件事;符合規(guī)定程序，交納規(guī)定費用辦成一件事;在承諾日期內(nèi)辦結(jié)一件事。存在問題是，由于受人員素質(zhì)限制，服務質(zhì)量有待提高，服務意識有待進一步加強。
經(jīng)過自查，我局全體人員在監(jiān)管、執(zhí)法和服務過程中無任何違規(guī)違紀行為。
針對自查出來的問題，我局黨組目前正在研究制訂整改方案，爭取在下一階段中，全部予以整改到位。
特此匯報。
效能監(jiān)察自查報告篇十六
xxxx項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，20xx年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發(fā)揮自身效能，認真貫徹落實企業(yè)安全生產(chǎn)措施、推動黨風廉政建設(shè)，節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高項目經(jīng)濟效益，促進公司今年各項工作任務的實現(xiàn)，全面落實集團公司建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)的重要作用。
根據(jù)工作安排和要求，項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工和其他相關(guān)領(lǐng)導按照集團公司效能監(jiān)察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術(shù)室、質(zhì)檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產(chǎn)第一責任人對所管理職責范圍安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行落實是否到位，是否按規(guī)定認真履行職責，工作是否達到制度規(guī)定的要求及取得效果。項目領(lǐng)導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。
以下為領(lǐng)導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：
1、項目經(jīng)理：在這個項目開工至今一直對公司經(jīng)理負責，全面負責項目部的日常工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責；負責向項目部員工傳達滿足法律法規(guī)要求的重要性；貫徹執(zhí)行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定；核準項目部的機構(gòu)設(shè)置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配臵；負責項目部的內(nèi)外接口工作，保證了項目對外關(guān)系的緊密聯(lián)系。
2、項目總工：分管項目部的施工技術(shù)、質(zhì)檢和試驗等管理工作，管理技術(shù)室、質(zhì)檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調(diào)整；在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作；分管好質(zhì)量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題；組織精心編制《xx大橋施工組織設(shè)計》，組織圖紙復核和一般設(shè)計變更的控制工作；組織對不合格品的評審、處臵。
審查合格供方，控制了項目材料成本；分管職業(yè)健康安全管理體系運行方面管理工作；所分管的工程管理部在項目的建設(shè)上一直按照施工規(guī)范嚴格施工，施工隊沒有出現(xiàn)偷工減料的現(xiàn)象、現(xiàn)場橋涵結(jié)構(gòu)物合格率100%。
4、技術(shù)室：全面負責項目部工程技術(shù)文件和資料檔案的管理工作；精心編制了施工組織設(shè)計、項目管理計劃、項目質(zhì)量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術(shù)交底報告；負責施工圖的復核審查、發(fā)送、保管和整理，組織技術(shù)交底會議；負責項目施工過程中臨時、輔助設(shè)施等的設(shè)計；撰寫各類工程技術(shù)報告，參加工程驗收和技術(shù)鑒定會議；負責項目變更意向申報工作；參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；建立收集本地區(qū)天氣、水文情況和相關(guān)氣象資料，并進行整理與歸檔；組織項目部有關(guān)工程技術(shù)管理人員的業(yè)務學習和交流工作；及時的完成了項目部領(lǐng)導臨時交辦的其它工作。
5、合約部：在項目建設(shè)過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務采購控制；及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延；負責hcs系統(tǒng)運用、管理及維護；負責好本部門記錄管理。
6、工程管理部：負責編制了本項目年、季（月）施工計劃并實施；歸口管理整合型管理體系運行方面的工作；組織項目職業(yè)健康安全管理體系策化工作，并參與質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃工作；組織編制了項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；組織職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視測量工作；負責現(xiàn)場施工管理，并對重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理；監(jiān)視測量質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制的績效；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原材料的產(chǎn)品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設(shè)備的維修保養(yǎng)工作；負責項目部能耗的統(tǒng)計工作。
問題、處理問題、反饋問題的工作；建立工程質(zhì)量動態(tài)管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施并驗證其有效性；加強內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量管理，規(guī)范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質(zhì)量的客觀評定；負責產(chǎn)品的檢驗工作和狀態(tài)的標識，負責檢驗、測量、試驗設(shè)備的控制。
8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調(diào)配；配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案；組織崗位能力的識別工作；對項目部特殊崗位人員進行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業(yè)病的體檢工作；負責接待和處理來信、來訪工作；負責項目部汽車的`調(diào)配管理工作；負責項目部印章的保管與使用；負責項目部的綜合治安及計劃生育工作；組織項目環(huán)境管理體系策劃工作；歸口管理環(huán)境管理體系工作。
9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器；抽檢或檢驗原材料、半成品和構(gòu)件；負責試驗記錄的控制及分析統(tǒng)計，及時提交試驗報告和統(tǒng)計分析報告；定期分析試驗數(shù)據(jù)和結(jié)果，應用統(tǒng)計技術(shù)，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設(shè)備的管理；負責試驗方面的內(nèi)外接口與協(xié)調(diào)。
10、機材室：負責材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原材料的產(chǎn)品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設(shè)備的維修保養(yǎng)工作；負責項目部能耗的統(tǒng)計工作；建立本項目設(shè)備臺帳、填報機械使用報表、動態(tài)表、保養(yǎng)計劃表。
11、測量組：負責現(xiàn)場施工測量工作；對測量設(shè)備進行管理，建立測量設(shè)備臺帳；負責測量設(shè)備的使用、保養(yǎng)；負責本部門記錄的管理。
12、安全部：負責項目職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；編制項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；負責職業(yè)康健安全績效的監(jiān)視測量工作，組織安全教育；對現(xiàn)場施工重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責安全管理系統(tǒng)運用、管理及維護；負責項目部勞動保護用品的管理。
有鑒于施工企業(yè)勞動用工的現(xiàn)狀及特點，對現(xiàn)場施工人員中的并非公司內(nèi)部。
員工的人員，數(shù)量大，來源復雜，且出現(xiàn)工傷等勞動風險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協(xié)議予以明確，防范非勞動關(guān)系被認定為勞動關(guān)系所帶來的法律風險。
而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質(zhì)的勞務公司，依法與農(nóng)民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫(yī)療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監(jiān)督。
對于本公司的辦公人員和現(xiàn)場施工人員，區(qū)分其不同性質(zhì)：根據(jù)自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業(yè)人員的，一律辦理勞務派遣用工手續(xù)。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業(yè)發(fā)展，也屬于企業(yè)需要長期留任的其他人才，企業(yè)在經(jīng)過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發(fā)展。
不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規(guī)范完善內(nèi)部規(guī)章制度和激勵措施，致力于構(gòu)建和諧勞動關(guān)系與公司的核心競爭力。
本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。
項目所購買的材料都是經(jīng)過精挑細選，優(yōu)質(zhì)優(yōu)廉的。
項目部規(guī)定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。
所進場的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量應當符合下列要求：
1、符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標準規(guī)定的合格標準和設(shè)計要求；
2、符合在建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
所進場的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：
1、有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明；
2、有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；
3、產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關(guān)規(guī)定和標準要求；
4、設(shè)備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書，電氣設(shè)備還應附有線路圖；
5、實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品，應有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。
在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中，現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業(yè)的相關(guān)標準，施工作業(yè)規(guī)范，開展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關(guān)系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽。
工程管理人員按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。
項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責，作為公司項目質(zhì)量的第一責任人員，施工現(xiàn)場如有違規(guī)行為，一律按公司相關(guān)規(guī)章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。
為明確財務責權(quán)，健全財務制度，特設(shè)立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設(shè)施費、及項目管理費用。
施工隊工程款每個月由合約部按時并經(jīng)雙方簽認后進行結(jié)算，并通過公司財務部進行結(jié)算支付工程款。
進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料（半成品、成品）、低值易耗品（構(gòu)配件、零部件）及周轉(zhuǎn)材料費用等。
1、外購材料費。各種材料的購買均應先做好采購計劃，做出預算并經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字后方可購買，對于工程建設(shè)材料的購買，均應與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字，公司審批后發(fā)貨。
2、采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據(jù)及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款；采購原始單據(jù)上必須注明所購材料的名稱、品牌及規(guī)格。
清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用，主要含：工程臨時費用、現(xiàn)場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目負責人按工程項目預算進行核批后，憑項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發(fā)生的費用，主要包括：臨時設(shè)施費、工程項目管理費。
臨時設(shè)施費是指工程項目施工搭建臨時設(shè)施所發(fā)生的各項資金耗費，例如臨時水電費用（見工程項目臨時水電管理條例）等。臨時設(shè)施費用由工程部負責人按工程項目預算進行核批后，各單體工程憑項目經(jīng)理簽字確認后的相關(guān)原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發(fā)生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。
1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規(guī)定之崗位級別發(fā)放；項目補貼按公司規(guī)定的各人標準在每月薪資中體現(xiàn)。
2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據(jù)項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據(jù)工程項目辦公用品申領(lǐng)單，并結(jié)合公司當前配臵狀況，對符合申領(lǐng)條件的，在項目經(jīng)理簽核后進行統(tǒng)一臵辦、配發(fā)。特殊情況如需在外自行購置的，應由項目經(jīng)理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購置。各單體工程項目相應發(fā)生的相關(guān)辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關(guān)辦公用品管理條例執(zhí)行。
3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發(fā)生的交通費用，財務部依據(jù)綜合管理部提供的車輛統(tǒng)計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現(xiàn)。
4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設(shè)施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據(jù)各單體工程項目的此項預算及公司資源配臵狀況，酌情辦理部分資源購置及辦公設(shè)施、日常用品之出入庫手續(xù)。
5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發(fā)生的通信費用（手機、固話、上網(wǎng)費用），由各項目經(jīng)理核批后，該項費用由財務部計入項目之管理成本。
6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發(fā)生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發(fā)生的金額進行核批后，以經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行核銷。
各種相關(guān)原始憑證，須在票據(jù)后詳列發(fā)生時間、地點、費用發(fā)生事由及費用相關(guān)人員，由費用發(fā)生人按公司財務制度辦理報銷手續(xù)。
項目部實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一行動的“五統(tǒng)一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優(yōu)質(zhì)地完成施工任務。
通過落實管理機構(gòu)的職責，達到機構(gòu)落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質(zhì)量、工期、安全、成本等目標的實現(xiàn)。
項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、施工管理制度、環(huán)境衛(wèi)生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。
開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規(guī)章制度，沒有出現(xiàn)違反制度的情況。
xx項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標任務艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關(guān)鍵，這次的項目效能監(jiān)察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。
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