通過簽訂合同，雙方可以明確約定條款，避免糾紛和誤解的發(fā)生。合同的法律效力 - 合同的生效、效力期限和法律保護(hù)。如果您需要撰寫合同，以下是一些范文供您參考，可以根據(jù)自身需求進(jìn)行修改。
采購合同管理制度篇一
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。
2、適用范圍。
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、工作職責(zé)。
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求。
4.1按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;。
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應(yīng)補充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項目材料部門負(fù)責(zé)組織實施。
4.3.5物資采購后要準(zhǔn)確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。
5.1材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購合同，由項目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6、材料的驗證。
6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負(fù)責(zé)。
6.4材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
采購合同管理制度篇二
第一條為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室。
第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章計劃。
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批。
第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室，對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。
第三章詢價。
第六條各部門報采購計劃前須進(jìn)行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。
第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團(tuán)材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價。
第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第四章采購。
第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。
第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章入倉。
第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務(wù)不辦理報銷手續(xù)。
第十四條辦理入倉時，倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款。
第六章附則。
第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。
采購合同管理制度篇三
一、為了規(guī)范公司合同檔案管理，有效地收集合同簽訂和履行過程中的有價值材料，維護(hù)公司的'經(jīng)濟(jì)利益，降低經(jīng)營風(fēng)險，特制定本管理制度。 二、公司合同檔案由簽訂和履行合同過程中形成的協(xié)議、單證、函電及與此相關(guān)的具有保存價值的材料形成。
一、采購合同：指為生產(chǎn)產(chǎn)品采購原器件、外協(xié)部件、商品、禮品、固定資產(chǎn)等而簽訂的合同或框架協(xié)議。
二、銷售合同：指銷售公司產(chǎn)品而簽訂的合同或框架協(xié)議。
三、技術(shù)服務(wù)合同：指提供技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品維修、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等簽訂的合同。
四、產(chǎn)品合作合同：指公司購買或轉(zhuǎn)讓技術(shù)、合作開發(fā)技術(shù)或產(chǎn)品、合作或委托生產(chǎn)產(chǎn)品、外協(xié)加工以及商務(wù)合作等簽訂的合同。
五、測試協(xié)議：指用公司產(chǎn)品、商品、部件等用于外部測試的協(xié)議。 六、聯(lián)盟協(xié)議：指為拓展銷售渠道而簽訂的分銷商或代理商協(xié)議。 七、市場營銷合同：指為市場運作、品牌推廣等簽訂的廣告、宣傳等市場活動合同。
八、財務(wù)合同：指與相關(guān)金融機構(gòu)簽訂的借款、還款、債券、保險等合同。 九、企發(fā)合同：指為企業(yè)發(fā)展與相關(guān)機構(gòu)、部門、行業(yè)組織簽訂的合同。 十、綜合合同：區(qū)別于上述類別的其他合同或協(xié)議。
一、合同檔案管理的歸口部門為經(jīng)營管理部。
經(jīng)營管理部合同管理專員負(fù)責(zé)所有文件編號歸檔；非采購、非銷售類合同的蓋章和合同編號分配；合同相關(guān)檔案資料的收集、整理；所負(fù)責(zé)文件合同檔案的借閱、保存和銷毀。
二、各部門設(shè)檔案管理員予以協(xié)助管理。
各部門負(fù)責(zé)本部門合同或協(xié)議的編號 分配、檔案資料的收集整理。
一、文件合同編號規(guī)則
合同號是合同檔案唯一的保管單位。銷售合同號14位，其余均為12位。
文件合同號由公司號、年度號、分類號、順序號、部門代碼組成。
基本模式：st - 20xx － xs － 0001 － ht
1． 年度號：年度號由四位阿拉伯?dāng)?shù)字組成，指文件材料形成的年度。
2． 分類號：分類號是檔案號的主體, 分別依照合同類別拼音首字母給予識別代碼。
3． 順序號：順序號4位，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示：0001、0002 …… 表示公司當(dāng)年某一類合同的序號。
4． 部門代碼: 部門代碼僅限銷售合同，為各部門的漢語拼音簡稱；
二、合同簽訂人在合同上簽字后，由簽訂人或經(jīng)辦人辦理合同評審手續(xù)；經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到檔案管理員處編號并登記，到印鑒管理員處登記并蓋章。合同在雙方均蓋章生效后須將原件一份送到檔案管理員處存檔。
三、合同簽訂人或經(jīng)辦人負(fù)責(zé)將合同相關(guān)檔案資料及時提交給檔案管理員，并按月將合同的所有檔案資料提交完整。
四、所有檔案資料整理完整后，每月月初部門檔案管理員辦理檔案移交，填寫《檔案移交單》，雙方簽字認(rèn)可，管理專員歸檔。
五、所有以公司名義簽訂的有效合同（訂單）原件一律要求在公司歸檔，各部門及平臺只留復(fù)印件備查。檔案管理員每月初將統(tǒng)計出各部門30天前簽訂的合同中尚未收回合同的清單，以電子郵件或傳真的形式發(fā)給各部門，各部門須將合同按要求歸檔。
六、檔案管理員每月5號前匯總本部門上月度的完整合同檔案資料，制作《合同檔案匯總表》提交經(jīng)營管理部，并填制《檔案歸檔單》歸檔。 七、公司各部門的投標(biāo)標(biāo)書文件，無論是否中標(biāo)，都要求在投標(biāo)后1個月內(nèi)將文件的電子文檔（或光盤）交檔案管理員存檔。
一、正式形成的合同檔案以合同簽訂之日起開始計算檔案保管期限。
二、合同金額在50萬元（不含）以下的保存10年；合同金額在100萬元（不含）以下的保存15年； 合同金額在5000萬元（不含）以下的保存50年； 合同金額在5000萬元以上的永久保存。
三、檔案銷毀：
1．任何組織或個人未經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。
2．各檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行檢查。
3. 合同文檔的保存條件要有防火、防潮、防有害生物等措施，以確保合同文檔的安全。
4．凡是超過保管期限又確無保存價值的檔案應(yīng)在《檔案銷毀清單》上登記，經(jīng)主管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，專人監(jiān)銷，由檔案管理專員銷毀，并由《檔案銷毀清單》立卷永久保存。
一、公司合同原件，一般不予借出。
二、特殊原因需要借閱公司檔案的，若借閱本部門簽訂的合同，應(yīng)填寫借閱申請單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，到檔案管理員處辦理借閱手續(xù)。若借閱非本部門簽訂的合同，則除本部門經(jīng)理簽字外，還要報公司主管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱。檔案材料的復(fù)印手續(xù)同借閱。
三、借出檔案借用期限為一周。
借閱人應(yīng)到期歸還。確因工作需要繼續(xù)借用的，必須再次辦理借閱手續(xù)（續(xù)借）。對逾期1周仍不歸還者，由檔案管理員下發(fā)催還單，此后一周內(nèi)仍不歸還者。
四、借閱人應(yīng)注意檔案安全和保密，嚴(yán)禁涂改，轉(zhuǎn)借、損壞、遺失。
一、公司各部門凡違反本制度，無故延期或不交應(yīng)歸檔的備份文件材料的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，限期上交，經(jīng)催交仍拖延不交的，除責(zé)令其部門負(fù)責(zé)人和單位領(lǐng)導(dǎo)寫出書面檢查外，各罰款200元，并予以通報批評。
四、一般檔案資料若出現(xiàn)丟失、損壞、缺頁等情況，應(yīng)立即報告檔案歸檔部門并辦好補辦手續(xù)，同時對借閱人進(jìn)行績效處罰100元；如因遺失檔案，泄露公司商業(yè)秘密，造成惡劣后果者，扣除借閱人及部門負(fù)責(zé)人一個月績效工資，并視情況嚴(yán)重程度追究其相關(guān)責(zé)任。
五、不按規(guī)定存放電腦檔案，不按規(guī)定接收檢查者給予相應(yīng)的紀(jì)律處分并給予通報批評。
六、對借閱公司檔案用于非工作需要造成重大損失或影響的，公司將追究其法律責(zé)任。
一、 本制度由行政部門負(fù)責(zé)解釋及修改，由總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后執(zhí)行。該規(guī)定可以依據(jù)實際情況進(jìn)行隨時或定期修訂, 修訂的版本獲得總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后生效,且自動替代以前的版本。公司全體員工應(yīng)遵循最新版本的規(guī)定。
二、 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
三、 附件
附件1 《檔案移交單》
附件2 《檔案借閱單》
附件3 《檔案銷毀清單》
附件4 《合同登記本》
采購合同管理制度篇四
招標(biāo)過程中所有的文字資料（含電子資料）、視頻資料都是檔案資料的組成部分，在項目完成后都必須整理歸檔。公司設(shè)立檔案室和檔案管理員，公司所有項目（含分公司項目）都必須統(tǒng)一歸檔，分公司項目除未中標(biāo)人投標(biāo)文件在分公司就地保管外，其余檔案必須由總公司統(tǒng)一歸檔管理。分公司撤銷時，未到期的未中標(biāo)投標(biāo)文件必須統(tǒng)一交到總公司檔案室，才能辦理撤銷手續(xù)。各分公司應(yīng)對自行保管的檔案參照總公司的要求妥善保管，總公司將不定期的對各分公司保管的檔案進(jìn)行抽查。
總公司項目，在項目分成前必須完成檔案資料的歸檔。分公司項目在簽發(fā)中標(biāo)通知書前必須完成除中標(biāo)通知書外的所有檔案資料的歸檔，在下個項目資料歸檔前將該項目的中標(biāo)通知書歸檔。有總公司外派人員的分公司，該外派人員兼任分公司檔案管理員，分公司檔案管理員應(yīng)督促分公司及時將應(yīng)由總公司統(tǒng)一管理的檔案包括電子資料及時交回總公司。
監(jiān)管機構(gòu)資料備案時間：
1、電子資料。
電子資料文件夾格式為“項目編號+項目名稱”（如：hnzk-11368湖南省耒宜高速公路管理處“職工之家”房建工程施工招標(biāo)），所有與本項目有關(guān)的電子資料（包括但不限于公告、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、補充文件、資格審查報告、評標(biāo)報告、中標(biāo)候選人公示、中標(biāo)通知書、投標(biāo)文件等）都拷貝到該文件夾下，在資料歸檔前上傳到公司ftp網(wǎng)站（操作方法詳見《公司電子檔案歸檔指南》），正式歸檔前由檔案管理員查看后才能辦理歸檔手續(xù)。中央投資項目，資料應(yīng)上傳中央投資項目管理網(wǎng)站，經(jīng)公司資質(zhì)管理人員審核確認(rèn)后才能辦理歸檔手續(xù)。
2、除未中標(biāo)人投標(biāo)文件外的所有檔案資料，資料整理時應(yīng)注意按過程順序整理，特別是招標(biāo)過程比較復(fù)雜的項目。
2.1檔案盒：除未中標(biāo)人投標(biāo)文件外的所有檔案資料必須裝入專用檔案盒，檔案盒盒脊上貼上相應(yīng)的標(biāo)簽，保存期限為15年。
2.2湖南省政府采購項目檔案資料檔案盒內(nèi)應(yīng)設(shè)盒內(nèi)目錄不裝訂，單獨裝訂成冊的資料首頁設(shè)冊目錄，標(biāo)注冊內(nèi)編碼（用號碼機編碼），檔案盒內(nèi)資料一般包括如下資料：
2.2.1盒內(nèi)目錄。
2.2.2備案資料。
2.2.3招標(biāo)文件。
2.2.4投標(biāo)文件正本。
2.2.5中標(biāo)通知書。
2.2.6資料移交登記表。
2.2.7客戶反饋意見表。
2.2.8其它資料。
成冊的資料要求膠裝（中標(biāo)通知書、資料移交登記表、客戶反饋意見表不裝訂）。
采購合同管理制度篇五
1、物資訂購計劃實行招議標(biāo)結(jié)束后，必須及時簽定供貨合同。
2、合同內(nèi)容必須完整、明確、清晰，必須寫清物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、計量單位、包裝、交貨方式、運輸方式、到貨地點、交貨期限、有產(chǎn)品許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、防爆合格證、煤礦安全標(biāo)志及結(jié)算辦法，驗收辦法、違約責(zé)任等。
3、按合同法要求認(rèn)真填寫合同內(nèi)容，交由礦有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，由經(jīng)辦人、礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋公章，合同生效。
4、簽定合同后，及時進(jìn)行分類整理、建立臺帳、專人管理、并記錄合同執(zhí)行情況，業(yè)務(wù)函電交移等原始資料也必須妥善保管。
5、對三產(chǎn)產(chǎn)品的訂購，同樣采取集中議方式，每月議一次、結(jié)算一次并簽定合同，做好議價記錄以備存查。
采購合同管理制度篇六
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍。
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé)。
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程。
4.1物資采購的計劃、申請與審批。
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價。
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進(jìn)行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
4.3采購實施及物資驗收。
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算。
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任。
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
采購合同管理制度篇七
為加強采購合同管理工作，防范合同采購風(fēng)險，維護(hù)公司利益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司合同管理規(guī)定，特制定本辦法。
本辦法規(guī)定采購合同管理的基本原則、運行機制，明確合同采購管理部門的職責(zé)，規(guī)定采購合同管理的具體內(nèi)容。
本辦法適用于生產(chǎn)所需要原材料及日常所需要各種物品的對外采購合同的簽訂、履行和管理。
采購合同的訂立必須采取書面形式。經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等，均屬于合同的范圍。
1、合同內(nèi)容必須完整，合同基本要素必須齊全。
2、條款應(yīng)當(dāng)明確、具體、文字表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn)，書寫工整。
公司物管部負(fù)責(zé)具體的采購合同的談判、起草、執(zhí)行、變更，物管部經(jīng)理、物管總監(jiān)、結(jié)算部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)對采購合同進(jìn)行審批。
1、簽訂合同
年初物資采購的供方，通過公司評審后，通過的供方報當(dāng)年的物資價格單，物管部確定價格單后，與供方簽訂合同。
2、職責(zé)劃分
2.1、物管部負(fù)責(zé)合同簽署前合同詢價、議價、調(diào)研工作。
2.2、結(jié)算部和質(zhì)檢部配合合同貨款和合同的質(zhì)量檢驗工作。
2.3、其他職能部門在各自部門職責(zé)范圍內(nèi)對采購合同的管理提供支持。
1、履行合同
1.1、合同生效，即具有法律約束力，必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠實信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
1.2、在合同履行過程中，合同承辦單位應(yīng)對合同的履行情況以履約管理臺賬的形式作詳細(xì)全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。遇履行困難的合同，必須及時向相關(guān)參與合同管理的部門通報，并報告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、合同變更及糾紛處理
2.1、嚴(yán)格按照合同約定維護(hù)公司權(quán)利和履行公司義務(wù)。在合同履行中出現(xiàn)下例情況之一，執(zhí)行機構(gòu)應(yīng)及時報告公司，并按照國家法律法規(guī)、公司有關(guān)規(guī)定及合同約定于對方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。
2.1.1、由于不可抗拒力致使合同不能履行的。
2.1.2、由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定的義務(wù)。
2.1.3、由于情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導(dǎo)致我方重大損失的。
2.1.4、其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。
2.2、合同發(fā)生糾紛時，應(yīng)會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決;協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，應(yīng)協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。
采購合同管理制度篇八
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經(jīng)濟(jì)必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團(tuán)所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內(nèi)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家與當(dāng)?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，為各企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當(dāng)?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護(hù)客情關(guān)系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽度。
二、擬定講堂主題。
國家“十二五”解讀。
中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展。
三、擬定時間。
20__年9月。
四、擬定備選地點。
神木縣南亞華酒店。
神木縣天峰國際酒店。
五、邀請備選名家及簡介。
張維迎：陜西人。
為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學(xué)現(xiàn)代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，原北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心主任、教授，博士生導(dǎo)師。
中華人民共和國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會委員、全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席，于20__年獲選第三世界科學(xué)院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼負(fù)責(zé)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級副行長。
郎咸平：中國知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現(xiàn)任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。
作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。
王?。?“十二五”解讀)。
研究會副秘書長，享受國務(wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，政府經(jīng)濟(jì)學(xué)。
六、商務(wù)規(guī)劃。
(一)活動定位：
本次活動定位高端，邀請知名專家學(xué)者授課，邀請當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人出席，邀請區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，邀請相關(guān)媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
5、陜西北元化工集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
6、神木縣政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);。
7、其他社會名人;。
七、規(guī)模及參加方式。
(三)門票價格為1800元張;。
八、合作單位。
(一)合作伙伴。
北京中智信達(dá)國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負(fù)責(zé)本次活動相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負(fù)責(zé)配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位。
陜北礦業(yè)公司。
府谷能源開發(fā)公司。
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司。
陜西北元化工集團(tuán)。
(三)贊助商。
中國移動神木縣分公司。
神木南亞華酒店。
當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)1-3家。
九、日程安排。
(一)邀請名家于活動前一天下午到達(dá)，安排與主要領(lǐng)導(dǎo)用晚餐、座談;。
(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國家“十二五”規(guī)劃;。
(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;。
(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;。
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授。
內(nèi)容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;。
(七)下午暨活動講授結(jié)束時間為17:30分;。
(八)安排所有參加活動人員進(jìn)行合影留念;。
(十)活動結(jié)束。
十、項目費用預(yù)算。
(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;。
(二)活動備選紀(jì)念禮品：
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會場布置及租金：
(四)活動餐飲：
(五)門票及資料設(shè)計、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
采購合同管理制度篇九
第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計采購。
第三條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：
1、廣告和展示設(shè)計采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;。
2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;。
3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。
第四條單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應(yīng)在會前準(zhǔn)備好充足的資料，如項目方案介紹，供應(yīng)商詢價記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價比意見書，其它相關(guān)資料等。
第六條采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時，必須進(jìn)行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場信息調(diào)查，作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進(jìn)行評審，做好評審工作總結(jié)，報總經(jīng)理參考。
第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。
第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同，廣告、展示設(shè)計采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。
第十條采購合同必須進(jìn)行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進(jìn)行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財務(wù)部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。
第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財務(wù)部備案，合同原件保管時限為3年。
第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計部對合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計。
第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。
第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗收單格式)，驗收合格才能入庫。
第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時需進(jìn)行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。
第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。
第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評審，對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。
第二十一條評審委員會的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條評分標(biāo)準(zhǔn)：
序號。
評分項目。
評分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分。
1
產(chǎn)品報價。
(50分)。
1、合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)。
50分。
2、比合理最低價相差0-1.9%。
45分。
3、比合理最低價相差2-3.9%。
35分。
4、比合理最低價相差4-6.9%。
30分。
5、比合理最低價相差7%以上。
0分。
2
付款方式。
(30分)。
能遵循我方提出的付款方式。
30分。
若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分。
采購合同管理制度篇十
第1條為加強公司對采購合同的管理,規(guī)范采購作業(yè),根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,特制定采購合同管理制度。
第2條本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設(shè)備、辦公用品等的采購管理工作。
第3條公司采購部在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)采購合同的擬定、簽訂與履行等工作,財務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購合同,并按合同進(jìn)行付款。
第4條公司嚴(yán)格遵循平等自愿、互惠互利、誠實信用的原則訂立采購合同。
第5條合同必須采取書面形式,經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等,均為合同的組成部分。
第6條合同內(nèi)容必須完整,條款應(yīng)當(dāng)明確、具體,文字表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn),書寫工整。
第二章合同簽訂。
第7條公司總經(jīng)理是采購合同的法定簽訂人,采購部經(jīng)理在總經(jīng)理的授權(quán)下代表公司簽訂采購合同。
第8條未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂采購合同。
第9條采購部根據(jù)經(jīng)審批通過的采購申請制定采購方案,經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后嚴(yán)格執(zhí)行。
1.采購員采集供應(yīng)商信息。
(1)采購員從使用部門的需求、價格、質(zhì)量、服務(wù)、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應(yīng)商,并根據(jù)考察結(jié)果編寫《供應(yīng)商情況分析表》,詳細(xì)登記供應(yīng)商各個方面的信息。
(2)采購員提出對供應(yīng)商的分析意見和采購建議,填寫《供應(yīng)商情況分析表》,將《供應(yīng)商情況分析表》交給采購部經(jīng)理。
2.確定備選供應(yīng)商。采購部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》,初步篩選符合條件的供應(yīng)商,分析各供應(yīng)商優(yōu)劣,確定兩家以上備選合作供應(yīng)商,并分配采購份額給各供應(yīng)商。
3.采購合同談判。采購部經(jīng)理與備選供應(yīng)商進(jìn)行談判,共同擬訂采購合同。需要時,可要求使用部門人員參與談判,擬定合同草案。
4.合同評審。采購部協(xié)同使用部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》、備選合作供應(yīng)商的`采購合同進(jìn)行評審,提出評審意見,并確定各供應(yīng)商的采購份額,報公司總經(jīng)理審批。
5.合同審批?？偨?jīng)理總和評審意見,若采購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi),總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行;若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限,總經(jīng)理將采購合同上報董事會審批,同時遞交評審意見。
6.合同簽訂。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購合同。
第三章合同履行。
第11條合同蓋章生效后,合同雙方按照合同規(guī)定的內(nèi)容,全面地履行各自承擔(dān)的權(quán)利與義務(wù)。
第12條公司采購部和財務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺賬,每一合同設(shè)一臺賬,分別按采購情況和收付款情況一事一記。
第13條在合同履行過程中,合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。
第4章合同的變更和解除。
第12條合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經(jīng)采購部、財務(wù)部、法律顧問等相關(guān)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過方可。
第13條變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)采用書面形式符合公文收發(fā)的要求,并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。掛號寄發(fā)或由對方簽收,掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。
第14條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力,納入本制度規(guī)定的管理范圍。
第15條合同變更后,合同編號不予改變。
第16條在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一時,采購部應(yīng)及時上報公司總經(jīng)理,并按照國家法律法規(guī)和本公司相關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。
1.由于不可抗力致使合同不能履行的。
2.由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同的。
3.由于情況變更,致使公司無法按約定履行合同,或雖能履行但會致公司重大損失的。
4.其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。
第17條合同發(fā)生糾紛時,會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決,協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的,協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。
第五章其他。
第18條采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料,如文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等,按合同編號整理,由法律顧問確認(rèn)后交檔案管理人員存檔,不得隨意處置、銷毀、遺失。
第19條公司定期對采購合同管理進(jìn)行考核,合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結(jié)果。
第20條凡因未按公司規(guī)定處理合用事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的,追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。
第21條因故意或重大過失而給公司造成重大損失的,移送有關(guān)國家機關(guān)和司法機關(guān)追究其法律責(zé)任。
第六章附則。
第22條本制度未盡事宜,依照國家有關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第23條本制度由采購部制定,解釋權(quán)歸采購部所有。
第24條本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。
采購合同管理制度篇十一
為了提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，公司應(yīng)該制定設(shè)備采購合同管理制度。下面小編為大家整理了有關(guān)設(shè)備采購合同管理制度，希望對大家有幫助。
第1條目的
1.2規(guī)范對外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
第2條設(shè)備采購合同管理主體
2.2公司比價委員會主要由主管副總(任小組負(fù)責(zé)人)、設(shè)備使用部門、設(shè)備動力車間、技術(shù)部、質(zhì)管部、財務(wù)部、其他相關(guān)部門人員組成。
第3條適用的法律法規(guī)。
3.1合同條款必須符合《中華人民共和國合同法》和國家其他有關(guān)規(guī)定;
3.2與國外公司簽訂的合同還必須符合國際有關(guān)法律和國際貿(mào)易規(guī)定。
第4條適用情形。
4.1按照公司要求，超過2000元以上的設(shè)備采購不得采用現(xiàn)金支付形式，必須簽訂正式的采購合同。
第5條交流驗證階段。
5.3設(shè)備動力車間邀請配套設(shè)備供應(yīng)商參加技術(shù)交流，減少主輔設(shè)備、軟硬件間的不兼容。
第6條技術(shù)談判階段 設(shè)備動力車間選定供應(yīng)商后，開始技術(shù)談判。談判涉及的有關(guān)條款是合同技術(shù)附件的主要內(nèi)容。設(shè)備動力車間的技術(shù)人員應(yīng)認(rèn)真研究技術(shù)附件的范圍及細(xì)項，以防止疏漏，并在技術(shù)談判完成后草簽技術(shù)附件。
第7條技術(shù)附件的主要內(nèi)容 技術(shù)附件主要包括但不限于以下9點內(nèi)容：
(2)需要雙方相互提供的技術(shù)資料;
(3)產(chǎn)品的技術(shù)保證指標(biāo)值及試驗方法;
(5)雙方技術(shù)人員的派遣計劃和我方人員的培訓(xùn)計劃;
(6)供應(yīng)商提供安裝調(diào)試的技術(shù)服務(wù)內(nèi)容;
(7)供應(yīng)商提供的技術(shù)轉(zhuǎn)讓范圍;
(8)有關(guān)專利和技術(shù)的使用問題;
(9)設(shè)備圖紙、設(shè)備維修大綱、維修保養(yǎng)手冊、易損備件清單及備件可靠性等資料。
第8條主合同的談判階段
8.1設(shè)備動力車間應(yīng)選擇熟悉談判業(yè)務(wù)的人員協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行談判和簽署合同;
8.3技術(shù)附件中若有漏項和分工不明確的地方，應(yīng)在主合同中予以彌補。
第9條設(shè)備合同的主要內(nèi)容
9.1設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、功能、動力原料的詳細(xì)說明;
9.2訂貨數(shù)量;
9.3交貨日期、地點、運輸方式及裝運條件;
9.4單機價格(分項價格)、總價格、稅款;
9.5付款方式和付款條件;
9.6供貨范圍
9.7質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收程序;
9.8設(shè)備保修期限及保修內(nèi)容，供應(yīng)商提供的售后服務(wù)期限及其內(nèi)容;
9.10公司的買方責(zé)任
9.10.2我方負(fù)責(zé)工廠設(shè)計單位與賣方的協(xié)調(diào)工作;
9.10.3我方應(yīng)按合同的規(guī)定及時向賣方支付有關(guān)款項;
9.10.6我方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)賣方與不屬于賣方的設(shè)備安裝隊、土建施工單位的關(guān)系;
9.12人力不可抗拒的事故及處理方式;
9.13雙方違約處理方法、賠償?shù)姆秶c金額等;
9.14爭議的仲裁方式;
9.15合同附件。附件是對主合同的補充說明，與主合同具有同等法律效力，其內(nèi)容包括雙方的技術(shù)文件、技術(shù)會議內(nèi)容、工作日程、品質(zhì)保證及品質(zhì)考察程序、供應(yīng)商提供的銀行保證書等。
第10條與供應(yīng)商簽訂合同的流程 設(shè)備動力車間詢價或比價委員會招標(biāo)確定供貨單位—設(shè)備采購人員起草、編寫設(shè)備采購合同—各相關(guān)部門、人員進(jìn)行合同評審—評審?fù)ㄟ^后加蓋單位合同章、并報總經(jīng)理簽字—合同簽訂—轉(zhuǎn)設(shè)備動力車間存檔。
第11條起草、編寫設(shè)備采購合同 設(shè)備采購人員在編寫合同時應(yīng)對合同進(jìn)行編號，以便登記和查閱 ××(公司簡寫)—××(設(shè)備采購部門簡寫)—××××(合同簽訂年份)—×××(合同流水號)
第12條合同的編寫要求。
12.1合同的編寫必須以雙方確認(rèn)后的函電結(jié)果或會談達(dá)成的協(xié)議作為依據(jù);
12.3合同內(nèi)必須明確各方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任、應(yīng)獲得的利益;
12.5在合同正文中未能進(jìn)行詳細(xì)說明的事項，可以以附件的形式作補充。附件應(yīng)在合同正式文本中被提及，它是合同的組成部分。附件同樣需要經(jīng)過雙方簽字，與合同正文有同等的法律效用。
第13條合同的評審與會簽
13.2對合同編寫的內(nèi)容、格式進(jìn)行審核，以確保文本的寫作質(zhì)量和適用程度;
13.3審核完畢，合同須經(jīng)設(shè)備動力車間主任及主管副總簽字，會簽通過后進(jìn)入合同簽署階段。
第14條合同的簽署要求。
14.1合同的每次修改都要經(jīng)過仔細(xì)檢查，直到確定無誤后再進(jìn)行簽署;
15.3采購合同需向財務(wù)部交復(fù)印件一份。
采購合同管理制度篇十二
對采購過程和供方進(jìn)行控制,確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。
2、適用范圍。
適用于對服務(wù)所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。
3、職責(zé)。
3.1各部門負(fù)責(zé)本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督、反饋。
3.2管理部負(fù)責(zé)采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。
3.3工程部負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施、設(shè)備采購計劃的審核工作。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計劃的審批工作。
4、程序。
4.1評價范圍。
4.1.1對價值高、用量多、對服務(wù)質(zhì)量影響大的維修配件、物資的供方需進(jìn)行評價。
4.1.2對服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛(wèi)生潔具、電料等的供方需進(jìn)行評價。
4.1.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進(jìn)行現(xiàn)場、簡單的驗證。
4.1.4對公司分包出去的綠化服務(wù)供方需進(jìn)行評價。
4.2評價方式。
4.2.1對產(chǎn)品資料的獲取。
4.2.1.1生產(chǎn)廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發(fā)商店、專賣店,調(diào)查物資的生產(chǎn)廠家、營業(yè)執(zhí)照、規(guī)格型號、合格證、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證情況等。
4.2.1.2生產(chǎn)廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內(nèi)容同上。
4.2.1.3對分包出去的綠化服務(wù)供方的質(zhì)量按合同要求進(jìn)行控制。
4.2.2對供方的評價方法。
產(chǎn)品認(rèn)證、供貨能力、產(chǎn)品規(guī)格型號等,對其供方進(jìn)行評價,填寫《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》。
4.2.2.2對分包出去的“服務(wù)產(chǎn)品”的供方由管理部調(diào)查其營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡介、信譽等級及質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評價。
4.2.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現(xiàn)場對質(zhì)量、價格進(jìn)行目測、比較等方法進(jìn)行評價。
4.2.4對評價合格的產(chǎn)品和供方,報總經(jīng)理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。
4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據(jù)使用情況進(jìn)行評審。
4.3.1此類物資的采購應(yīng)根據(jù)實際使用量進(jìn)行最小采購,發(fā)生質(zhì)量問題隨時退貨、退款。
4.3.2管理部根據(jù)此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內(nèi)各使用部門根據(jù)使用批次填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部。
4.3.3試用期結(jié)束后,管理部依據(jù)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評審。評審合格,由總經(jīng)理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。
4.4管理部負(fù)責(zé)合格供方的業(yè)績考核,其依據(jù)為雙方的供貨協(xié)議及國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。考核方法為:物資使用部門,對物資質(zhì)量情況隨時填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價。考核標(biāo)準(zhǔn)為:對同一類物資連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問題的,由管理部報總經(jīng)理審批取消供方資格。
4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。
4.5.2管理部依據(jù)《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點表》在三天內(nèi)分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數(shù)量和價格審核,報總經(jīng)理審批。
4.5.3審批完畢,管理部根據(jù)總經(jīng)理批示,通過辦公平臺以公文形式發(fā)至財務(wù)部。
4.5.4管理部負(fù)責(zé)在每月7日之前完成對采購計劃的落實工作,并通報采購情況。
4.6管理部應(yīng)保存有關(guān)采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、等級及相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企。
業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等資料。各部門在編制采購計劃時,應(yīng)列出采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)。管理部負(fù)責(zé)有關(guān)資料的收集,對采購中發(fā)生的合同,在采購結(jié)束后,由管理部統(tǒng)一保存。
4.7采購產(chǎn)品的驗證。
4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質(zhì)量情況。
4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現(xiàn)場進(jìn)行驗證;如不需要,則在產(chǎn)品使用過程中由使用部門進(jìn)行驗證。
4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質(zhì)部、物業(yè)服務(wù)中心按照委托合同的約定進(jìn)行監(jiān)督、考核。
5、相關(guān)文件。
5.1《相關(guān)記錄控制程序》。
5.2《綠化服務(wù)委托合同》。
5.3《垃圾清運服務(wù)合同》。
6、相關(guān)記錄。
6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001。
6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002。
6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003。
6.4《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》jw/jl-7.4-004。
6.5《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005。
6.6《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006。
采購合同管理制度篇十三
建立和完善價格比較制度，保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負(fù)擔(dān)性。
月末將關(guān)鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數(shù)進(jìn)行匯總，并提出下月的繳費方案。
采購合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應(yīng)當(dāng)提前兩天告知請購單位或者申購人。
所有貨物均應(yīng)開放接受，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，并盡快加以解決。
采購要求--采購計劃--尋找供應(yīng)商--詢價、價格、談判--采購談判--簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務(wù)）--交貨驗收（倉庫管）--質(zhì)量檢查（不合格品退回）--收入調(diào)節(jié)--財務(wù)結(jié)算。
采購計劃：買方應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計劃擬訂采購計劃。
供應(yīng)商的`選擇和評估：對供應(yīng)商的選擇和評估一般從經(jīng)營條件、供應(yīng)能力、質(zhì)量能力等方面進(jìn)行評價，并定期在質(zhì)量、交貨、價格、逾期率和合作方面進(jìn)行評分。
合同：是在雙方通過詢價、報價、談判、價格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時訂立的。采購合同應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購準(zhǔn)則和其他要求訂立。與財務(wù)部門聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。
接受交貨：買方必須確定貨物的正確類型、數(shù)量、質(zhì)量和交貨時間。以買方的確認(rèn)書和合同作為驗收數(shù)據(jù)。
質(zhì)量檢驗：貨物通過質(zhì)量檢驗合格的，應(yīng)當(dāng)予以保管檢驗不合格的，應(yīng)當(dāng)補正、退貨。
采購合同管理制度篇十四
1.本著對學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
2.采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務(wù)）的采購原則。
3.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
4.學(xué)校各部門所需的物資用品，單價高或批量采購預(yù)算需填報詳細(xì)的物資采購計劃，附采購申請報告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān)，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。
5.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在xx萬元以上，報財政局審批，屬于集中采購的由財政局組織招標(biāo)采購，必須遵守以下程序：
（1）各系部提出設(shè)備采購清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對所采購設(shè)備清單進(jìn)行專業(yè)評估及論證。
（2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報校委會。
（3）由校長組織校委會進(jìn)行集體決策。
（4）校委會將最終結(jié)果交由后勤部進(jìn)行公開招標(biāo)。
（5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標(biāo)采購。
6.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在5-xx萬元的，由學(xué)校議標(biāo)小組組織議標(biāo)采購。
7.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在1-5萬元的，由設(shè)備使用部門、后勤部共同對市場進(jìn)行詢價，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實行采購。
8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價采購。對單項采購達(dá)到萬元以上及政府專項資金采購的物資，具備招標(biāo)條件的，一律實行招標(biāo)采購。
9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證。確定所購物品。
xx.物資采購，在和供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加，進(jìn)行采購。 xx.采購人員將物資采購回來，憑發(fā)票簽字后，報銷。 xx.后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會匯報實施情況，并提出有關(guān)意見或建議。
采購合同管理制度篇十五
為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本制度。
選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計
3、收貨部和檢驗室負(fù)責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核
4、儲運部門負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行運輸，加工，分揀，配送
2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。
5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
1、選擇供應(yīng)商
（1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選??；
（2）本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)
（3）部門主管在審價時，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格
（4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進(jìn)一步議價
2、價格調(diào)查
（1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)
本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考
（2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報
（3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應(yīng)及時作出采購計劃的調(diào)整以應(yīng)對變化
3、詢價和比價
（5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價；
（6）在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。
4、訂購作業(yè)
（1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：
a供應(yīng)商資料：包括名稱、編號
b采購商品的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
c訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
d價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款
e交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量
f付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付
g標(biāo)示：商品本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）
h所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）
i質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。
j裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
（3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。
1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收工作
2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作
采購合同管理制度篇十六
為進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。
1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價及后期談判。
5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
1一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。
1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。
1.2申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。
1.3詢價
1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
1.4核價：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬采購物資進(jìn)行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。
1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。
1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進(jìn)行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進(jìn)行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進(jìn)行采購。
2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。
2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。
2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。
2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價格和質(zhì)量。
2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。
2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊螅瑧?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。
2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。
2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度采購進(jìn)行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。
1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。
1采購人職責(zé)
1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規(guī)范
2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進(jìn)行備案并確保備案材料真實、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。
采購合同管理制度篇十七
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對照核查、對量大價高的物資價格進(jìn)行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對照檢查核實。
5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進(jìn)行審查核實，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進(jìn)行審批，以整體控制成本費用支出。
1、各部門負(fù)責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
（四）物品領(lǐng)用
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。
采購合同管理制度篇十八
第一條 為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購行為，加強財務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。
第二條 學(xué)校各單位使用財政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設(shè)備，適用本辦法。
第三條 本辦法所稱學(xué)校儀器設(shè)備采購，是指學(xué)校各單位以購買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。
第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以不適用本辦法：
(一)涉及國家安全和國家機密的;
(二)因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;
(三)人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學(xué)校各院系、各單位采購儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)遵循公開、公正、公平、高效和維護(hù)公共利益的原則。
第二章 學(xué)校采購主體和供應(yīng)商
第六條 儀器設(shè)備采購的主體包括集中采購機構(gòu)和非集中采購機構(gòu)。
第七條 成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組"，作為學(xué)校的集中采購機構(gòu)，資產(chǎn)處負(fù)責(zé)辦理日常管理工作，并負(fù)責(zé)下列采購事務(wù)：負(fù)責(zé)全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標(biāo)采購工作，審定招標(biāo)、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標(biāo)項目，主持采購項目招、投標(biāo)的全過程。
第八條 非集中采購機構(gòu)(各院系、各單位)負(fù)責(zé)下列采購事務(wù)：單價2萬元及以下的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設(shè)備，須由各院系、各單位會同資產(chǎn)處，與供應(yīng)商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應(yīng)商是指具備向采購機構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。
第十條 中國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：
(一)具有中國法人資格，能獨立承擔(dān)民事責(zé)任;
(二)遵守國家法律，行政法規(guī)，具有良好的信譽;
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財務(wù)狀況;
(五)中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。
第十一條 外國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：
(-)經(jīng)中央和地方人民政府批準(zhǔn)進(jìn)入我國市場的外國法人和其它組織;
(三)外國供應(yīng)商一般應(yīng)在我國境內(nèi)設(shè)有代表機構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。
第三章 學(xué)校采購方式
第十二條 學(xué)校采購一般采用邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式，須公開招標(biāo)采購的儀器設(shè)備，按有關(guān)政府采購管理文件精神執(zhí)行。
邀請招標(biāo)采購，是指采購機構(gòu)以投標(biāo)邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應(yīng)商投際的采購方式。
競爭性談判采購，是指采購機構(gòu)直接邀請三家或三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。
詢價采購，是指采購機構(gòu)對三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報價進(jìn)行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
單一來源采購，是指采購機構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購買的采購方式。
第十三條 采購金額在10萬元以上時，一般應(yīng)實行邀請招標(biāo)采購的方式，被邀請的特定供應(yīng)商一般由采購機構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。
第十四條 屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：
(一)招標(biāo)后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;
(二)因出現(xiàn)不可預(yù)見的情況而急需采購，無法按招標(biāo)方式得到的;
(三)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長時間才能完成的;
(四)供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費用的;
(五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;
(六)采購金額在10萬元以下的。
第十五條 采購價格彈性不大的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時，可以采用詢價采購方式。
第十六條 屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購方式：
(一)只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代的;
(二)原采購的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充必須向原供應(yīng)商采購的;
(四)預(yù)先聲明需對原有采購進(jìn)行后繼擴(kuò)充的;
(五)從殘疾人機構(gòu)，慈善機構(gòu)采購的。
第十七條 購置單位采購進(jìn)口儀器設(shè)備，應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購。
第四章 學(xué)校采購程序
第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器設(shè)備，申請人應(yīng)填寫"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡"，由各院系、各單位負(fù)責(zé)審批。
購置單價在5萬元以上的儀器設(shè)備，申請人需填寫"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設(shè)備可行性論證報告"，由資產(chǎn)處負(fù)責(zé)審批。
購置單價在20萬元以上的儀器設(shè)備，報主管校長審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。
單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價40萬元以上儀器設(shè)備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規(guī)定的社會集團(tuán)控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請，由資產(chǎn)處審核，報省有關(guān)部門審批后方可購買。購置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備，需報學(xué)校用電主管部門審批。
第二十條 重點建設(shè)項目均實行項目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人。各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審核同意下達(dá)的每年項目設(shè)備購置總經(jīng)費額度情況，于每年年底編報全年儀器設(shè)備購置清單，報項目主管職能部門和資產(chǎn)處，各項目儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人應(yīng)在采購前一個月及時與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進(jìn)行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。
第二十一條 學(xué)校招投標(biāo)程序規(guī)定如下：
(二)招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容;
(五)采購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標(biāo)小組進(jìn)行評標(biāo)。采購金額在20萬元以上的，由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評標(biāo)。
第二十二條 非招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在30天內(nèi)完成，招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在60天內(nèi)完成。
第二十三條 采用招、投標(biāo)方式時，由資產(chǎn)處和采購機構(gòu)共同編制招標(biāo)文件，文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國家法律、法規(guī)的要求。
第二十四條 學(xué)校采購合同需要變更時，購置單位應(yīng)當(dāng)將變更的內(nèi)容以書面形式報告資產(chǎn)處。
第五章 學(xué)校采購監(jiān)督
第二十五條 學(xué)校采購工作接受黨紀(jì)、政紀(jì)、審計、財務(wù)和群眾監(jiān)督。
第二十六條 采用招、投標(biāo)方式的采購項目，由資產(chǎn)處配合采購機構(gòu)共同開標(biāo)。第二十七條 學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)從下列方面對合同文件進(jìn)行審查：
(一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求;
(二)是否符合學(xué)校采購預(yù)算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求;
(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。
第二十八條 采購機構(gòu)在采購過程中出現(xiàn)下列情形之一的，則視為采購行為無效，學(xué)校紀(jì)監(jiān)辦、學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責(zé)令其進(jìn)行整改;對直接主管人員和其他直接責(zé)任人員，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任：
(一)應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)采購方式而未采用的;
(二)擅自改動采購標(biāo)準(zhǔn)的;
(三)與供應(yīng)商違規(guī)串通的;
(四)開標(biāo)確認(rèn)后無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽定采購合同的;
(五)拒絕采購監(jiān)督小組的檢查或者不如實反映情況，不提供有關(guān)材料的;
(六)其他違紀(jì)違規(guī)的行為。
第二十九條 供應(yīng)商有下列情形之一的，則視為采購行為無效，應(yīng)責(zé)令其改正：給采購單位造成損害的，應(yīng)當(dāng)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
(一)提供虛假材料，騙取學(xué)校采購供應(yīng)商資格的;
(二)提供虛假投標(biāo)材料的;
(三)采用不正當(dāng)手段抵毀，排擠其他供應(yīng)商的;
(四)與采購機構(gòu)違規(guī)串通的;
(五)中標(biāo)后，無正當(dāng)理由不與采購機構(gòu)簽定采購合同的;
(六)向采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、采購機構(gòu)人員行賄或者提供其它不正當(dāng)利益的;
(七)其它違紀(jì)違規(guī)的行為。
第三十條 學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)采購工作人員，不履行本辦法的規(guī)定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第三十三條 本辦法由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
采購合同管理制度篇十九
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進(jìn)行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的；用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴(yán)重偏離市場價格報價的；采取其它不正當(dāng)手段的。
5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中。
5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報價單、市場價格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標(biāo)。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。
6.5對在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。
7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。
7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。
采購合同管理制度篇二十
(一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點采購食品。
(二)不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品和原料。
(三)不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品及原料。
(四)采購農(nóng)貿(mào)市場的食品及原料應(yīng)當(dāng)新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執(zhí)單,并做好采購記錄,嚴(yán)禁購買病死畜禽等動物食品。
(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復(fù)印件,有的食品要有qs標(biāo)志(質(zhì)量安全認(rèn)證)。
(六)食品采購回來,要經(jīng)2人以上驗收,并有驗收記錄。
(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品,食堂不得加工、使用。
凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準(zhǔn)入標(biāo)志,認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志。嚴(yán)防不合格食品、劣質(zhì)食品。
(八)采購肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購變質(zhì)食品。
采購合同管理制度篇二十一
2、本制度所指的辦公用品系指用于xx日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
1、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；
2、基建辦公室具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購和日常管理；
4、財務(wù)辦公室負(fù)責(zé)對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；
5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾偏。
3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；
4、凡一次性購買金額預(yù)計超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；
5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負(fù)責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。總務(wù)主任在過程中實施配合。
2、物資采購?fù)戤叄氃?0個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)辦公室須對報銷憑證予以嚴(yán)格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務(wù)主任統(tǒng)一調(diào)換或回收；
3、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)主任交接辦公用品。
1、總務(wù)主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；
2、財務(wù)辦公室須會同基建負(fù)責(zé)人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、總務(wù)主任須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
1、本制度由總務(wù)處制訂，并負(fù)責(zé)解釋；
2、今后若有未盡事宜，由總務(wù)處另行發(fā)文通知。
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