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倉庫管理制度與流程篇一
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗(yàn);。
5、負(fù)責(zé)與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實(shí)施;。
6、按采購計(jì)劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實(shí)施采購，確保交期;。
7、調(diào)查分析、總結(jié)采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律;。
8、及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題。
(1)酒店庫存物資實(shí)行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責(zé)不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
(2)總倉由財(cái)務(wù)部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)監(jiān)督，嚴(yán)格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財(cái)務(wù)部管理。
(3)總倉設(shè)食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險(xiǎn)物品倉。
(4)各倉庫設(shè)專人管理，由專人負(fù)責(zé)。倉庫主管負(fù)責(zé)總倉的全面管理工作及對(duì)倉庫管理人員的工作安排。
(5)倉存物資必須經(jīng)收貨部驗(yàn)收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應(yīng)對(duì)自已管轄范圍內(nèi)的物品負(fù)責(zé)。應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收記錄對(duì)入倉物品進(jìn)行核對(duì)，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。
(6)入倉物資應(yīng)分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
(7)發(fā)貨出倉應(yīng)根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進(jìn)，非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對(duì)手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。
(8)倉庫管理人員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時(shí)間過長而發(fā)生質(zhì)變。
(9)嚴(yán)禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。
(10)倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴(yán)格控制領(lǐng)貨數(shù)量。
(11)倉存物資應(yīng)設(shè)卡登記管理，每種物品對(duì)應(yīng)一張貨卡。登記物資的進(jìn)、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。
(12)庫存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補(bǔ)倉，對(duì)用量不大或長時(shí)間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費(fèi)。
(13)對(duì)即將過期或庫存時(shí)間過長的貨物，應(yīng)列表通知各用料部門跟進(jìn)處理。對(duì)用料部門無法處理的，應(yīng)知會(huì)采購部通知供應(yīng)商退貨。對(duì)因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償。
(14)進(jìn)出倉物品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資帳實(shí)相符、帳帳相符。
(15)對(duì)庫存物資應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)逐一點(diǎn)算，不得隨便估算，虛報(bào)瞞報(bào)，以保證庫存物資的準(zhǔn)確與真實(shí)。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應(yīng)查明原因，及時(shí)匯報(bào)，按相關(guān)程序辦理報(bào)損及盈余手續(xù)后，進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。
(16)倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥，倉存物資應(yīng)經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動(dòng)，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。
(17)倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
倉庫管理制度與流程篇二
為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特工程項(xiàng)目倉庫管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)?？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒?油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項(xiàng)目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴(yán)格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避免工程材料長時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對(duì)照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉庫人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
倉庫管理制度與流程篇三
1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的.環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2、倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
(一)倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。
(二)及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三)及時(shí)為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫情況，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。
(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理。
倉庫管理制度與流程篇四
一. 倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊(cè)》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。
二. 倉庫所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導(dǎo)，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與安排。
三. 熱愛本職工作，責(zé)任心強(qiáng)，自覺性好，勤懇踏實(shí)，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。
四. 倉庫所有人員有權(quán)禁止非工作需要而進(jìn)入倉庫的其余人員，對(duì)倉庫的所有存儲(chǔ)的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負(fù)責(zé)。
五. 凡非工作需要進(jìn)入倉庫的其他員工，經(jīng)勸說仍不聽者，可上報(bào)行政部依據(jù)《員工手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處理。
六. 公司運(yùn)營除飯?zhí)玫氖称奉惒少彶蝗雮}庫之外，其余一應(yīng)物品的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用。
七. 倉庫主管對(duì)所有倉庫員工的工作內(nèi)容與職責(zé)必須交待清楚，并對(duì)新進(jìn)入公司倉庫工作的`員工作崗前培訓(xùn)，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責(zé)后才能夠上崗。
八. 所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識(shí)，對(duì)檢驗(yàn)失誤、發(fā)錯(cuò)布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
九. 倉庫主管對(duì)采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對(duì)所有物品的檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標(biāo)識(shí)等的工作安排及工作監(jiān)管、倉庫安全等負(fù)責(zé)。
十. 根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要，對(duì)收發(fā)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
十一. 做好7s工作，倉庫所有人員自覺輪值，對(duì)倉庫的清潔與安全管理負(fù)責(zé)。
十二. 倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準(zhǔn)時(shí)發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時(shí)間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊(cè)》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
倉庫管理制度與流程篇五
1、酒店倉庫管理制度的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。
2、經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的'物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗(yàn)收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗(yàn)收合格、辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理。
3、為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性、加強(qiáng)倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。
4、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。
5、各部門領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃應(yīng)在月底報(bào)送倉管部，臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)送倉管部。
6、物料出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時(shí)記賬及送財(cái)務(wù)部一份。
7、倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。
8、倉庫應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9、倉庫人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報(bào)告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份。
10、為配合供應(yīng)部門編好采購計(jì)劃，及時(shí)反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財(cái)務(wù)部各一份。
11、各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最低儲(chǔ)備量和最高儲(chǔ)備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時(shí)向采購部提出請(qǐng)購計(jì)劃，供應(yīng)部根據(jù)請(qǐng)購數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數(shù)量。
12、倉管部因未能及時(shí)提出請(qǐng)購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請(qǐng)購，而采購部不能按時(shí)到貨，責(zé)任則由采購部承擔(dān)。
倉庫管理制度與流程篇六
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
倉庫管理制度與流程篇七
第十二條公司倉庫一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的。依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財(cái)務(wù)部。
第十三條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。
第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。
第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。
第十六條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。
倉庫管理制度與流程篇八
1、目的：
為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。
2、范圍：
針對(duì)物流部倉庫和理貨區(qū)。
3、內(nèi)容：
3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。
3.1.1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進(jìn)入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉管員的陪同下方可進(jìn)入倉庫，任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū);物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，及時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進(jìn)入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時(shí)必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。
3.1.7、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。
3.2.1、倉管員嚴(yán)格按照“iso9000”和“6s”的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對(duì)所有入庫貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫。
3.2.6、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉庫的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉的賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。
3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。
3.2.10、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。
3.3、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉庫規(guī)程。
3.3.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物進(jìn)出倉的運(yùn)作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。
3.3.2、理貨員在收發(fā)時(shí)請(qǐng)參照《理貨規(guī)程》。
3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時(shí)，按照入庫單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫單上簽字確認(rèn)。
3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時(shí)，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。
3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉流程做好各項(xiàng)交接工作。
目的：為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、倉管員職責(zé)：
1.遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對(duì)所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。
2.負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認(rèn)真填寫入庫單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3.熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點(diǎn)，運(yùn)用公司erp系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細(xì)帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4.月末倉庫保管員在采購部、pmc和財(cái)務(wù)部的協(xié)助下對(duì)倉庫所有物料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，對(duì)盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進(jìn)行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過上級(jí)批準(zhǔn)的情況下倉庫管理員絕對(duì)不得擅自處理。
5.積極配合采購部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進(jìn)出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實(shí)可靠的資料。
6.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識(shí)，懂得使用消防器材。
7.除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進(jìn)入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進(jìn)入倉庫。
1.倉庫保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片;半成品、產(chǎn)成品也按照類型及規(guī)格型號(hào)用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2.必須嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記卡片，及時(shí)查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
4.倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對(duì)常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數(shù)量及時(shí)和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對(duì)存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)(生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部)，各事業(yè)部(生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部)對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據(jù)處理意見及時(shí)加以處理。
1.物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細(xì)、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。
2.入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員(采購部)負(fù)責(zé)處理。對(duì)于境外來料物資倉管員必須及時(shí)與采購部或者報(bào)關(guān)員溝通，根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進(jìn)行入庫手續(xù)。
3.對(duì)于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時(shí)清點(diǎn)并做相應(yīng)記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。
4.收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。
5.倉管員必須見到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1.各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證(領(lǐng)料單)向倉庫領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料;領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉管員應(yīng)根據(jù)開具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。
2.a、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、報(bào)廢單)，倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
b、來料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點(diǎn)好數(shù)量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉，倉管員再次確認(rèn)物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、)，倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
五、報(bào)表及其他管理：
1.倉管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作，各部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2.必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表：收發(fā)存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物料報(bào)表，每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無誤，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。
3.庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
4.倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
倉庫管理制度與流程篇九
1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2、倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
(一)倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。
(二)及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三)及時(shí)為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫情況，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。
(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標(biāo)準(zhǔn)件;
4、電子件;
5、電機(jī);
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產(chǎn)成品;
外購原材料到貨后，庫房管理員應(yīng)按實(shí)際情況填寫《入庫單》，并仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，核對(duì)無誤后入庫。
(一)經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫《檢驗(yàn)移交單》后入庫。
(二)對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料。
(一)待驗(yàn)品，按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí)，隔離堆放。
(二)在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時(shí)查清、解決問題，必要時(shí)通告對(duì)方。
必要時(shí)劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。
對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。
經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
必須符合先進(jìn)先出的原則。
(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放。
(二)用于生產(chǎn)過程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料，則需由生產(chǎn)部開出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉庫物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
(五)廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫，倉庫人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量，出庫時(shí)開具產(chǎn)品出庫單，并及時(shí)登記入帳。
(一)物資定期盤點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)庫存的余缺情況，上報(bào)相關(guān)部門，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。
(二)倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對(duì)浪費(fèi)，及時(shí)提供相關(guān)信息。
(三)倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號(hào)存放，擺設(shè)合理。
(五)做好物資的標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用。
(六)對(duì)有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫。并作好記錄。
(七)對(duì)于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時(shí)配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù)，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。
(九)對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況，進(jìn)行封口或封箱處理。
(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
(一)公司各類庫房由指定專人負(fù)責(zé)。
(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。
(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。
(四)嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè)、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。
(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對(duì)庫房進(jìn)行盤點(diǎn)、整理，對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞。
(七)嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。
(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失。
倉庫管理制度與流程篇十
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。
原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。
倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保mis系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫存;倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。
倉庫管理制度與流程篇十一
一. 倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊(cè)》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。
二. 倉庫所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導(dǎo)，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與安排。
三. 熱愛本職工作，責(zé)任心強(qiáng)，自覺性好，勤懇踏實(shí)，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。
工具及用品、辦公用品等的流失負(fù)責(zé)。五. 凡非工作需要進(jìn)入倉庫的其他員工，經(jīng)勸說仍不聽者，可上報(bào)行政部依據(jù)《員工手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處理。
之后才能發(fā)放到其他部門使用。
七. 倉庫主管對(duì)所有倉庫員工的工作內(nèi)容與職責(zé)必須交待清楚，并對(duì)新進(jìn)入公司倉庫工作的員工作崗前培訓(xùn)，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責(zé)后才能夠上崗。
八. 所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的.性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識(shí)，對(duì)檢驗(yàn)失誤、發(fā)錯(cuò)布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
九. 倉庫主管對(duì)采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對(duì)所有物品的檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標(biāo)識(shí)等的工作安排及工作監(jiān)管、倉庫安全等負(fù)責(zé)。
十. 根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要，對(duì)收發(fā)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
十一. 做好7s工作，倉庫所有人員自覺輪值，對(duì)倉庫的清潔與安全管理負(fù)責(zé)。
十二. 倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準(zhǔn)時(shí)發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時(shí)間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊(cè)》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作
倉庫管理制度與流程篇十二
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保mis系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重新進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件的單位逐步實(shí)行零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。
1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。
5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入賬。
2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
04。
1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表等每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需要報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)地用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉庫管理納入所在事業(yè)部倉庫管理；外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送相關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。
5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉庫季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報(bào)材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核（包括到工地實(shí)際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫、入賬。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場驗(yàn)收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目賬目。
倉庫管理制度與流程篇十三
一、使用餐具必須按照一洗、二（清）沖、三消毒、四保潔的順序進(jìn)行操作，禁止使用未經(jīng)消毒的餐具。
二、使用紅外線消毒柜時(shí)，溫度應(yīng)控制在140℃以上，消毒時(shí)間40分鐘以上。
三、使用消毒液進(jìn)行消毒時(shí)，濃度應(yīng)嚴(yán)格按照消毒液的說明配置，消毒時(shí)間不少于10分鐘，器具應(yīng)全部浸泡在液體中，然后用清水清洗干凈，存放在專用的保潔柜中整齊存放，不得與其它雜物混放，防止重復(fù)污染。
四、保潔柜要定期進(jìn)行清洗、消毒，不得有污漬、油漬和灰塵。
五、使用的器具消毒劑，必須注明可用于食品消毒字樣，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。
六、清洗消毒后的餐飲具，感觀要保持光潔干凈，不得粘有肉眼可見物，要符合餐具、器具消毒的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
倉庫管理制度與流程篇十四
庫房保管員認(rèn)真履行收、存、管、發(fā)、查等職責(zé)。庫房管理的好壞，不僅直接影響經(jīng)營活動(dòng)，而且關(guān)系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關(guān)重要。現(xiàn)制定管理制度如下：
1、認(rèn)真檢查庫房周圍有無污染源。
2、庫房內(nèi)保持清潔干燥，定時(shí)通風(fēng)保持一定的溫度和控制相對(duì)濕度。物品避免陽光直射。
3、庫房應(yīng)作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內(nèi)無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。
4、食品應(yīng)分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應(yīng)利于通風(fēng)和檢查。
5、嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放殺蟲劑、農(nóng)藥、藥物和其他有毒有害物質(zhì)。
倉庫管理制度與流程篇十五
倉庫管理也叫倉儲(chǔ)管理，英文warehousemanagement，簡稱wm，指的是對(duì)倉儲(chǔ)貨物的收發(fā)、結(jié)存等活動(dòng)的有效控制，其目的是為企業(yè)保證倉儲(chǔ)貨物的完好無損，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行?，F(xiàn)在，就來看看以下三篇關(guān)于倉庫管理制度及流程的文章吧!
1、目的：
為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。
2、范圍：
針對(duì)物流部倉庫和理貨區(qū)。
3、內(nèi)容：
3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)。
規(guī)章制度。
3.1.1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進(jìn)入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉管員的陪同下方可進(jìn)入倉庫，任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū);物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，及時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進(jìn)入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時(shí)必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。
3.1.7、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。
3.2.1、倉管員嚴(yán)格按照“iso9000”和“6s”的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對(duì)所有入庫貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫。
3.2.6、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉庫的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉的賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。
3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在。
借條。
上批準(zhǔn)后才能讓其借走。
3.2.10、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。
3.3、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉庫規(guī)程。
3.3.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物進(jìn)出倉的運(yùn)作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。
3.3.2、理貨員在收發(fā)時(shí)請(qǐng)參照《理貨規(guī)程》。
3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時(shí)，按照入庫單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫單上簽字確認(rèn)。
3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時(shí)，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。
3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉流程做好各項(xiàng)交接工作。
目的：為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、倉管員職責(zé)：
1.遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對(duì)所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。
2.負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認(rèn)真填寫入庫單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3.熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點(diǎn)，運(yùn)用公司erp系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細(xì)帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4.月末倉庫保管員在采購部、pmc和財(cái)務(wù)部的協(xié)助下對(duì)倉庫所有物料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，對(duì)盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進(jìn)行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過上級(jí)批準(zhǔn)的情況下倉庫管理員絕對(duì)不得擅自處理。
5.積極配合采購部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進(jìn)出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實(shí)可靠的資料。
6.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識(shí)，懂得使用消防器材。
7.除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進(jìn)入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進(jìn)入倉庫。
1.倉庫保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片;半成品、產(chǎn)成品也按照類型及規(guī)格型號(hào)用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2.必須嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記卡片，及時(shí)查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
4.倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對(duì)常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數(shù)量及時(shí)和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對(duì)存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)(生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部)，各事業(yè)部(生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部)對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據(jù)處理意見及時(shí)加以處理。
1.物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細(xì)、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。
2.入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員(采購部)負(fù)責(zé)處理。對(duì)于境外來料物資倉管員必須及時(shí)與采購部或者報(bào)關(guān)員溝通，根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進(jìn)行入庫手續(xù)。
3.對(duì)于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時(shí)清點(diǎn)并做相應(yīng)記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。
4.收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。
5.倉管員必須見到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1.各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證(領(lǐng)料單)向倉庫領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料;領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉管員應(yīng)根據(jù)開具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。
2.a、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、報(bào)廢單)，倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
b、來料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點(diǎn)好數(shù)量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉，倉管員再次確認(rèn)物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、)，倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
五、報(bào)表及其他管理：
1.倉管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作，各部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2.必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表：收發(fā)存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物料報(bào)表，每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無誤，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。
3.庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
4.倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度及管理流程：
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。
原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。
倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保mis系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫存;倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。
第二章工程項(xiàng)目倉庫管理規(guī)定。
為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特工程項(xiàng)目倉庫管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)?？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒?油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項(xiàng)目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴(yán)格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避免工程材料長時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對(duì)照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉庫人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單(在當(dāng)月票到的可不開)，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。
5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
倉庫管理制度與流程篇十六
l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。
l 倉庫的所用工作人員
l 倉庫全體人員執(zhí)行公司指派的任務(wù)，合理安排和管理倉庫一切事務(wù)。
l 倉管員負(fù)責(zé)墻紙的收取、查驗(yàn)、入庫、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防損等工作。
l 倉庫申核員協(xié)助倉管員負(fù)責(zé)墻紙出庫、入庫的申核工作。有權(quán)監(jiān)督倉管員遵守流程規(guī)范作業(yè)。
l 司機(jī)負(fù)責(zé)貨物的裝卸、送貨、發(fā)貨工作及公司安排的其它工作。有義務(wù)協(xié)助倉管員對(duì)出入庫貨品進(jìn)行清點(diǎn)、包裝、搬運(yùn)等工作。
1、收貨及入庫
l 需嚴(yán)格按照 “貨品單據(jù)一致”的流程進(jìn)行作業(yè)。
l 物流或司機(jī)將“客戶送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區(qū)內(nèi)，按中轉(zhuǎn)單進(jìn)行分貨。
l 倉庫收貨時(shí)須要求送貨方給予 “客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員有追查和保管單據(jù)的義務(wù)。
l 倉庫收貨時(shí)貨品數(shù)量必須與單據(jù)一致，否則有權(quán)拒收。如有破損或少貨，查驗(yàn)后有權(quán)拒付。
l 對(duì)檢驗(yàn)合格的墻紙放到分貨區(qū)進(jìn)行整理，對(duì)少貨、污染或破損的墻紙進(jìn)行登記并第一時(shí)間上報(bào)公司。
l 當(dāng)天送來的墻紙必須當(dāng)天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。
l 倉庫對(duì)已入庫的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。
l 倉庫對(duì)有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區(qū)，由辦公室安排處理。
2、貨品出庫
l 需嚴(yán)格按照 “中轉(zhuǎn)單”、“辦公室通知單”的流程進(jìn)行操作。
l 未經(jīng)辦公室同意或總經(jīng)理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。
l 貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發(fā)貨單”，并核對(duì)無誤后，方可出庫。
l 貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。
l 倉庫任何人員都無權(quán)給未經(jīng)公司同意的貨品出庫。
l 未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權(quán)讓貨品出庫。
3、貨品退貨處理
l 需嚴(yán)格按照 “退貨通知單”進(jìn)行操作。未經(jīng)通知，倉管員有權(quán)拒絕接收。
l 收到退貨貨品必須登記入冊(cè)，當(dāng)天歸檔，并上報(bào)辦公室。
4、 墻紙報(bào)廢
l 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存貨品不良(污染或損壞)要及時(shí)做好記錄并上報(bào)辦公室。
l 客戶退回的報(bào)廢貨品，及時(shí)做好記錄并上報(bào)辦公室。
l 貨物的品質(zhì)維護(hù)：貨品在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
l 每天檢查貨品信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。
l 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。
l 接收貨物的單據(jù)、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據(jù)由辦公室專人分類保管好，單據(jù)原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。
l “送貨單”本子內(nèi)頁嚴(yán)禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負(fù)責(zé)。
l 倉庫貨品盤點(diǎn)需由辦公室派人監(jiān)督，倉庫其它人員協(xié)助倉管員盤點(diǎn)。每月月底進(jìn)行盤點(diǎn)，無特殊情況不得變更，確保財(cái)務(wù)庫存與實(shí)際庫存一致。
l 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
l 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)
l 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部必須及時(shí)核對(duì)，不得借故拖延。
l 倉庫每天要對(duì)庫區(qū)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
l 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火。
l 嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。
l 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)(如：貨品擺放區(qū)、分貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、送貨區(qū)、自提區(qū)、暫放區(qū)、退貨區(qū)、報(bào)廢區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、安全通道等)，其中物料擺放區(qū)擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標(biāo)識(shí)。
l 下班后拉下電閘、關(guān)閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。
l 做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。
l 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。
l 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。
l 倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。
l 對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。
l 其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依公司規(guī)定為準(zhǔn)則。
倉庫管理制度與流程篇十七
目的：為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、倉管員職責(zé)：
1、遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對(duì)所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。
2、負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認(rèn)真填寫入庫單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點(diǎn)，運(yùn)用公司erp系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細(xì)帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4、月末倉庫保管員在采購部、pmc和財(cái)務(wù)部的協(xié)助下對(duì)倉庫所有物料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，對(duì)盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進(jìn)行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過上級(jí)批準(zhǔn)的情況下倉庫管理員絕對(duì)不得擅自處理。
5、積極配合采購部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進(jìn)出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實(shí)可靠的資料。
6、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識(shí)，懂得使用消防器材。
7、除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進(jìn)入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進(jìn)入倉庫。
二、倉庫日常管理：
1、倉庫保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片；半成品、產(chǎn)成品也按照類型及規(guī)格型號(hào)用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2、必須嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記卡片，及時(shí)查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
4、倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對(duì)常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數(shù)量及時(shí)和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對(duì)存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)（生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部），各事業(yè)部（生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部）對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據(jù)處理意見及時(shí)加以處理。
三、入庫管理：
1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細(xì)、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。
2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員（采購部）負(fù)責(zé)處理。對(duì)于境外來料物資倉管員必須及時(shí)與采購部或者報(bào)關(guān)員溝通，根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進(jìn)行入庫手續(xù)。
3、對(duì)于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時(shí)清點(diǎn)并做相應(yīng)記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。
4、收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。
5、倉管員必須見到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證（領(lǐng)料單）向倉庫領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉管員應(yīng)根據(jù)開具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。
2、a、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、報(bào)廢單），倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
b、來料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點(diǎn)好數(shù)量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉，倉管員再次確認(rèn)物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、），倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
五、報(bào)表及其他管理：
1、倉管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作，各部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表：收發(fā)存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物料報(bào)表，每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無誤，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。
3、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
4、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
倉庫管理制度與流程篇十八
倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，防止物資的浪費(fèi)，特制定本制度。
倉庫的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
倉庫物資一律采用金額管理。
4.對(duì)化學(xué)物品及有毒有害物品要分類存放注明標(biāo)識(shí)，并做好出入庫記錄;。
5.月底對(duì)倉庫相關(guān)記錄交部門辦公室歸檔;。
7.做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作。
(三)物資入庫。
2.物資入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用;。
5.托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬;。
6.車間余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱，數(shù)量開具入庫單，注明車間退料。
(四)物資的儲(chǔ)存保管。
6.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
(五)物資出庫。
4.發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門;。
5.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失;。
6.對(duì)于車間領(lǐng)料，屬車間定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。其他車間領(lǐng)料，必須由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
(六)其他有關(guān)事項(xiàng)。
1.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí);。
5.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。
1.總則。
1.1.為切實(shí)加強(qiáng)公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循，進(jìn)而維護(hù)公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進(jìn)行，特制訂本管理?xiàng)l例。
1.2.本條例所稱之原材料是指直接應(yīng)用于生產(chǎn)的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機(jī)器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3.原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理，設(shè)主管1人(組長級(jí))，倉管員若干人，全面負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級(jí)待遇。
1.4.原材料倉管理的主要任務(wù)是:。
(2)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料的入庫、出庫作業(yè)，;。
(3)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，做好所管轄之原材料的倉儲(chǔ)管理;。
(4)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，協(xié)助財(cái)務(wù)處理所管轄之原材料的盤點(diǎn)作業(yè)。
(5)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，建立所管轄原材料之帳目。
(2)年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗(yàn)或?qū)χ菩牧嫌谐浞终J(rèn)識(shí)者為佳;。
(3)熟悉電腦操作，對(duì)企業(yè)電腦化管理有一定認(rèn)識(shí)者為佳;。
(4)品行端正，敬業(yè)忠誠，做事認(rèn)真細(xì)致;。
(5)無殘疾、無色盲，無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);。
(6)有公司組長級(jí)(含)以上主管擔(dān)保;。
(7)符合《職工管理?xiàng)l例》規(guī)定的其它任職條件。
2.點(diǎn)收管理。
2.1.所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點(diǎn)收。
2.2.材料點(diǎn)收作業(yè)流程:。
2.2.1.確認(rèn)廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費(fèi)贈(zèng)予材料，一律予以拒收。
2.2.2.確認(rèn)廠商《送貨單》所列材料與實(shí)際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時(shí)，予以拒收;如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下，且為生產(chǎn)急需或沒有足夠時(shí)間進(jìn)行更換時(shí)，經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后，可予接收。
2.2.3.仔細(xì)清點(diǎn)所送材料數(shù)量。注意:。
(1)點(diǎn)收時(shí)，負(fù)責(zé)材料點(diǎn)收人員首先應(yīng)按材料包裝清點(diǎn)件數(shù)，然后再按材料之采購單位清點(diǎn)具體數(shù)量。
(2)大宗材料實(shí)行抽點(diǎn)，抽點(diǎn)比例應(yīng)不小于送貨數(shù)量的10%，小宗材料和分size材料則應(yīng)全點(diǎn)。
(3)抽點(diǎn)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)抽點(diǎn)總數(shù)中有10%或以上的包裝所標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有較大出入(標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有3%或以上差距)，原則上該物料應(yīng)予全點(diǎn)。如廠商同意，也可按抽點(diǎn)件數(shù)的平均數(shù)量計(jì)作實(shí)收數(shù)量。
(4)需要借助儀器設(shè)備方能進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計(jì)量設(shè)備情況下，需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進(jìn)行測定，并將測定結(jié)果如實(shí)記錄于案。未測定前，按送貨數(shù)量作為其點(diǎn)收數(shù)量。
(5)倉庫主管應(yīng)不定期對(duì)業(yè)經(jīng)倉管人員點(diǎn)收過之材料進(jìn)行復(fù)點(diǎn)，每月對(duì)每一倉管人員之復(fù)點(diǎn)次數(shù)應(yīng)不少于三次。
2.2.4.點(diǎn)收完成并確認(rèn)廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標(biāo)明之材料、數(shù)量無誤后，倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認(rèn)。如有任何異常，倉管員均應(yīng)在廠商《送貨單》上注明。
2.2.5.簽字完成后，向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。
2.4.品管部門應(yīng)在接獲《材料待檢通知》后12小時(shí)內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗(yàn)，倉庫同時(shí)完成正式入庫動(dòng)作。
2.5.倉管人員點(diǎn)收數(shù)量高于材料實(shí)際數(shù)量，將視情節(jié)輕重，給予該倉管人員警告以上處分。
3.1.原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗(yàn)前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗(yàn)而需直接入庫或領(lǐng)用時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級(jí)別主管特別批準(zhǔn)。原材料品質(zhì)檢驗(yàn)之有關(guān)規(guī)定見《品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定》。
3.2.倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗(yàn)收入庫單》時(shí)，應(yīng)再次核對(duì)入庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等，確認(rèn)無誤后在《驗(yàn)收入庫單》上簽名確認(rèn)。如有任何疑問，應(yīng)及時(shí)與該《驗(yàn)收入庫單》材料之檢驗(yàn)人員進(jìn)行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質(zhì)問題外，其后發(fā)生之任何其它問題，均由倉管人員承擔(dān)主要責(zé)任。
3.3.《驗(yàn)收入庫單》一式五聯(lián)，其中品檢部門一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，廠商二聯(lián)(一聯(lián)請(qǐng)款使用，一聯(lián)出廠使用)，財(cái)務(wù)一聯(lián)。應(yīng)送廠商、財(cái)務(wù)之《驗(yàn)收入庫單》由倉管部門呈送。
3.4.材料進(jìn)入倉庫后，倉管人員應(yīng)及時(shí)入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng)于系統(tǒng)中及時(shí)確認(rèn)，以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準(zhǔn)確性。
3.5.現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對(duì)數(shù)量無誤后直接入庫，并開立《入庫單》。
3.6.因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的，倉庫管理人員應(yīng)同時(shí)辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。
3.7.客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。
3.8.所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
3.9.材料之驗(yàn)收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量，除非該材料為廠商免費(fèi)贈(zèng)送。
3.10.不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%，區(qū)分size材料不允許超交，除非總經(jīng)理特別批準(zhǔn)或廠商免費(fèi)贈(zèng)送。
3.11.供應(yīng)商請(qǐng)款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請(qǐng)款。
4.1.倉庫發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循下列原則:。
(1)公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為:。
a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級(jí)別之生產(chǎn)主管簽準(zhǔn)的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;。
b.業(yè)經(jīng)補(bǔ)料部門主管副總或以上級(jí)別主管簽準(zhǔn)的訂單補(bǔ)制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;。
c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料外包加工《領(lǐng)料單》;。
d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準(zhǔn)的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;。
f.業(yè)經(jīng)主管開發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的樣品開發(fā)《領(lǐng)料單》;。
g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的材料外賣《領(lǐng)料單》;。
h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料外借《領(lǐng)料單》;。
i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料歸還《領(lǐng)料單》;。
j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的其他《領(lǐng)料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核，如有任何問題，應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢?cè)擃I(lǐng)料單據(jù)之核準(zhǔn)人。否則，不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括:。
a.單據(jù)的有效性，即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準(zhǔn)，如單據(jù)未被規(guī)定的核準(zhǔn)人核準(zhǔn)，則該單據(jù)為無效單據(jù)。
b.領(lǐng)用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確，如為訂單領(lǐng)料，則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進(jìn)行核對(duì)。
c.領(lǐng)用材料數(shù)字的準(zhǔn)確性，如為訂單領(lǐng)料，領(lǐng)料數(shù)量不得超過《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。
(3)嚴(yán)格按核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放材料，確保發(fā)放材料的準(zhǔn)確性。
(4)以訂單正批方式訂購或以訂單采購計(jì)劃訂購之材料按訂單或計(jì)劃發(fā)放，未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準(zhǔn)，不得將其挪用給其他訂單或計(jì)劃使用。
(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料，如樣品開發(fā)領(lǐng)料、外借等均應(yīng)在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得使用訂單或計(jì)劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計(jì)劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放。
(8)車線、補(bǔ)強(qiáng)帶、織帶、膠水等，出庫時(shí)應(yīng)盡量以訂單合并方式領(lǐng)料，并盡可能合并成整數(shù)。
(9)其它未明確規(guī)定的材料，發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準(zhǔn)申領(lǐng)數(shù)量的一個(gè)單位。特殊情況，需報(bào)公司權(quán)責(zé)主管確定。
4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料人員簽名后，表明確認(rèn)材料數(shù)量無誤，倉庫人員不再承擔(dān)數(shù)量差異責(zé)任。
4.3.錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)領(lǐng)材料之當(dāng)事人雙方，將視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟(jì)損失，當(dāng)事人必須各承擔(dān)損失50%之賠償責(zé)任。
4.4.材料出庫后，倉管人員應(yīng)及時(shí)入帳。電腦管理系統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng)將出庫資料及時(shí)輸入電腦系統(tǒng)，確保電腦庫存資料的最新性和準(zhǔn)確性。
4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況，倉管人員必須征求公司權(quán)責(zé)主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時(shí)間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認(rèn)。否則，該領(lǐng)料單將視為無效單據(jù)。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進(jìn)行出庫，小過處理。如因此導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)流失，以侵占公司財(cái)產(chǎn)論處。
4.7.所有發(fā)料憑證，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管，不可丟失。《領(lǐng)料單》保存年限為二年。
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管同意，不得代其他企業(yè)、單位、團(tuán)體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2.原材料倉庫應(yīng)按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:。
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;。
(2)布料倉(副料倉);。
(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);。
(4)包裝材料倉;。
(5)五金倉;。
(6)底料倉(或大底倉);。
(7)化工倉;。
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險(xiǎn)物品獨(dú)立存放于化工材料倉，不得與其它材料放置于同一倉庫。
5.4.物料存儲(chǔ)應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉?fàn)€變質(zhì)等工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)采取相應(yīng)措施，并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:。
(1)分類擺放。即先按材料大類、再細(xì)類進(jìn)行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應(yīng)整齊地?cái)[放在指定的位置。原則上應(yīng)做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應(yīng)將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放，并應(yīng)盡量置于貨架上。
(6)不得將危險(xiǎn)品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應(yīng)分開堆放，不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。
5.6.材料入庫后，倉管人員應(yīng)在每一材料包裝上掛上或貼上材料標(biāo)識(shí)，明確標(biāo)示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購計(jì)劃號(hào)及使用之訂單號(hào)。如有變動(dòng)，則當(dāng)及時(shí)更新之，以確保材料標(biāo)識(shí)中的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量相符。
5.7.每一倉位應(yīng)有材料卡，詳細(xì)記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動(dòng)，則當(dāng)及時(shí)更新，確保材料卡之材料、數(shù)量與實(shí)物相符。
5.8.訂單生產(chǎn)完成后，倉管人員應(yīng)及時(shí)將訂單領(lǐng)料進(jìn)行結(jié)案處理，將其余料放置到余料區(qū)。
5.9.在公司倉庫未實(shí)行電腦管理前，公司原材料倉至少應(yīng)有材料分類總賬、訂單或計(jì)劃材料進(jìn)出帳二個(gè)帳本。實(shí)施電腦系統(tǒng)后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準(zhǔn)。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員于做帳時(shí)，必須特別認(rèn)真、仔細(xì)，確保帳本數(shù)字準(zhǔn)確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認(rèn)。保管臺(tái)賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構(gòu)數(shù)字者，一律處以大過懲罰。
5.11.在未實(shí)施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進(jìn)行整理，并在下個(gè)月的第一個(gè)工作日上午九點(diǎn)前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認(rèn)的《材料月份庫存報(bào)告》呈報(bào)予財(cái)務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
5.12.倉管人員保管之臺(tái)賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)帳或帳面記載不清者，將對(duì)倉管人員處小過或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無關(guān)人員進(jìn)入。擅自帶入閑雜人員進(jìn)入倉庫，小過處罰。
5.14.進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火，立即開除。如有觸犯刑律，則交公安機(jī)關(guān)依法處理。
5.15.倉管人員于下班時(shí)，應(yīng)確保倉庫之窗戶、電燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫門，切實(shí)做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內(nèi)睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉庫應(yīng)在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門及倉庫內(nèi)墻上，應(yīng)掛上顯著的防火標(biāo)志，其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險(xiǎn)標(biāo)志。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應(yīng)對(duì)倉庫進(jìn)行經(jīng)常性的巡察，發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時(shí)報(bào)告公司權(quán)責(zé)主管，以便公司作出及時(shí)處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟(jì)損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過，直至開除處罰。
(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;。
(2)與供應(yīng)商坑糜一氣，以次充好，調(diào)換所保管之材料者;。
(3)未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者;。
(4)未盡妥善保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。
6.盤點(diǎn)管理。
6.1.原材料倉材料庫存之盤點(diǎn)原則為:月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)對(duì)倉庫隨時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。
6.2.盤點(diǎn)時(shí)間:每月小盤時(shí)間為每月最后一天下午。年底大盤時(shí)間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進(jìn)行盤點(diǎn)。
6.3.月底小盤以抽盤為盤點(diǎn)形式，每月抽盤之材料種類應(yīng)不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財(cái)務(wù)主管，會(huì)點(diǎn)人由財(cái)務(wù)委派，倉管員為盤點(diǎn)人。
6.4.月底小盤之作業(yè)流程:。
(1)財(cái)務(wù)部門于月末盤點(diǎn)當(dāng)天指定應(yīng)盤點(diǎn)的材料類別;。
(2)倉管人員應(yīng)在盤點(diǎn)日上午下班前結(jié)束當(dāng)日材料的所有出庫、入庫工作，并將財(cái)務(wù)指定類別之材料庫存資料列印出來交予財(cái)務(wù)盤點(diǎn)人員。
(3)財(cái)務(wù)人員協(xié)同倉管人員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，并如實(shí)記錄實(shí)物的盤點(diǎn)數(shù)量，共同簽署《盤點(diǎn)表》。
(4)盤點(diǎn)完成后，由財(cái)務(wù)部門做出《盤點(diǎn)差異明細(xì)表》，分析盤點(diǎn)差異原因，并就盤點(diǎn)的差異處理提出建議。
(5)公司權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)《盤點(diǎn)差異表》。
(6)倉管員和財(cái)務(wù)部門據(jù)核準(zhǔn)的《盤點(diǎn)差異表》進(jìn)行賬務(wù)處理。
6.5.年終盤點(diǎn)為全面盤點(diǎn)，必須對(duì)倉庫所有材料進(jìn)行盤點(diǎn)。
6.6.公司財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定見《__鞋業(yè)財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)管理制度》。
7.附則。
7.1.本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。
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