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采購的管理制度篇一
本制度規(guī)定本的物資采購和管理工作內(nèi)容及。本制度適用于本公司內(nèi)的采購、驗收等管理工作。
1、材設(shè)科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
1、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件,按準(zhǔn)確采購各項目部所需的'工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。
c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司或各施工項目部負(fù)責(zé)人進行審核批準(zhǔn)后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負(fù)責(zé)組織實施。
采購的管理制度篇二
1.本著對學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。
2.采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務(wù)）的采購原則。
3.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
4.學(xué)校各部門所需的物資用品，單價高或批量采購預(yù)算需填報詳細(xì)的物資采購計劃，附采購申請報告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關(guān)，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。
5.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在xx萬元以上，報財政局審批，屬于集中采購的由財政局組織招標(biāo)采購，必須遵守以下程序：
（1）各系部提出設(shè)備采購清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對所采購設(shè)備清單進行專業(yè)評估及論證。
（2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報校委會。
（3）由校長組織校委會進行集體決策。
（4）校委會將最終結(jié)果交由后勤部進行公開招標(biāo)。
（5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標(biāo)采購。
6.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在5-xx萬元的，由學(xué)校議標(biāo)小組組織議標(biāo)采購。
7.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在1-5萬元的，由設(shè)備使用部門、后勤部共同對市場進行詢價，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實行采購。
8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購。對單項采購達到萬元以上及政府專項資金采購的物資，具備招標(biāo)條件的，一律實行招標(biāo)采購。
9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行認(rèn)真比較，充分論證。確定所購物品。
xx.物資采購，在和供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加，進行采購。 xx.采購人員將物資采購回來，憑發(fā)票簽字后，報銷。 xx.后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會匯報實施情況，并提出有關(guān)意見或建議。
采購的管理制度篇三
一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應(yīng)納入政府采購。
二、學(xué)校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的資金來源和學(xué)校實際需要，經(jīng)行政會議研究制定出當(dāng)年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學(xué)?；虿辉诓少徲媱澲械捻椖?，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購?fù)?，年?nèi)不辦理政府采購手續(xù)。
三、學(xué)校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府采購中心未進行招標(biāo)前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。
五、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標(biāo)確定后，學(xué)校應(yīng)及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴(yán)格按合同規(guī)定驗貨、付款。
六、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批評，并對相關(guān)責(zé)任人進行嚴(yán)肅處理。
xxx小學(xué)
20xx年x月xx日
采購的管理制度篇四
為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計
3、收貨部和檢驗室負(fù)責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進行審核
4、儲運部門負(fù)責(zé)對貨物進行運輸，加工，分揀，配送
2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。
5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
1、選擇供應(yīng)商
（1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選取；
（2）本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)
（3）部門主管在審價時，認(rèn)為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格
（4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價
2、價格調(diào)查
（1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)
本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考
（2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報
（3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應(yīng)及時作出采購計劃的調(diào)整以應(yīng)對變化
3、詢價和比價
（5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價；
（6）在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
（1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：
a供應(yīng)商資料：包括名稱、編號
b采購商品的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
c訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
d價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款
e交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量
f付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付
g標(biāo)示：商品本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）
h所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）
i質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。
j裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
（3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進度。
1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作
2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作
采購的管理制度篇五
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的；用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴(yán)重偏離市場價格報價的；采取其它不正當(dāng)手段的。
5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中。
5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報價單、市場價格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標(biāo)。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進行監(jiān)督，采購標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。
6.5對在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。
7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
采購的管理制度篇六
1.負(fù)責(zé)制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標(biāo)方案。
2.負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動都要依法公開公正公平的進行，認(rèn)真完成招標(biāo)——投標(biāo)——開標(biāo)——評標(biāo)——中標(biāo)整個過程。
3.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團作用，負(fù)責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4.負(fù)責(zé)招標(biāo)項目的落實。對每次招標(biāo)活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議。
1.要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進競爭，產(chǎn)生效益。
2.要加強市場調(diào)研，做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。
3.要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體，以免引發(fā)爭議。
4.要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。
（一）基本宗旨
招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo)，并對個人的評標(biāo)意見負(fù)責(zé)。
（二）組織紀(jì)律
招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人的宴請，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對中標(biāo)文件的評審、比較以及評標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標(biāo)項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責(zé)任者，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的.親屬不能參與招標(biāo)。
（三）評標(biāo)原則
堅持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項評價標(biāo)準(zhǔn)；堅持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標(biāo)；爭取最大回報率。
（四）評標(biāo)方法
在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員要進行充分地討論評標(biāo)，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標(biāo)活動結(jié)束，要現(xiàn)場做出《招標(biāo)記錄》，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考。
（五）大型采購項目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票。
1.集團購買與招標(biāo)項目確定（組長負(fù)責(zé)）；
2.項目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；
3.應(yīng)標(biāo)單位材料送達（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；
4.相關(guān)市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡(luò)員）
5.項目說明會（應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）；
6.工作組和議，敲定購買對象與應(yīng)標(biāo)單位；
7.履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。
1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2.一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
一次采購3000～5000元的，由紀(jì)委書記、分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。
采購的管理制度篇七
明確采購付款的過程及節(jié)點控制，做好預(yù)付帳款、應(yīng)付賬款、現(xiàn)金用款的管理，加強公司現(xiàn)金內(nèi)部控制和管理，確?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)安全、準(zhǔn)確運營的制約和監(jiān)督。
本流程適用于所有與采購用款管理環(huán)節(jié)有關(guān)的部門和人員。
3.1采購部控制好采購付款節(jié)點，使付款計劃與財務(wù)支付能力的平衡。
3.2采購部負(fù)責(zé)根據(jù)采購計劃及預(yù)算，編制《用款申請單》。
3.3采購部負(fù)責(zé)協(xié)同財務(wù)與供應(yīng)商對賬，定期安排付款。做好應(yīng)付賬款的日常管理，保證每筆業(yè)務(wù)的正確性。
3.4企管部審核款項，使匯款業(yè)能順利開展。核對訂單與入庫單及發(fā)票是否完全一致。
3.5企管部制約并監(jiān)督現(xiàn)金業(yè)務(wù)的運營。
3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的審核和審批。
3.7財務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款對賬的日常管理和監(jiān)督事務(wù)。
3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)付款、支款和做好相關(guān)賬務(wù)記錄。
4.1預(yù)付款：
4.1.2經(jīng)采購經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購合同
4.1.4采購部相關(guān)人員根據(jù)采購訂單預(yù)算情況，計算預(yù)付款數(shù)額，填寫《預(yù)付款申請書》報采購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批。
4.1.5.1采購部傳真采購訂單至供應(yīng)商，注明貨物名稱、數(shù)量及到貨時間。
4.1.5.2供應(yīng)商接到傳真，根據(jù)訂貨內(nèi)容備貨。
4.1.6.1采購部通知供應(yīng)商發(fā)貨，供應(yīng)商安排裝車。
4.1.6.2供應(yīng)商裝車完畢，傳真裝車單至采購部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數(shù)量、金額。還必須蓋上供應(yīng)商的公司公章，附有物流司機簽字。
4.1.6.3采購部接到傳真，核對無誤。憑裝車單傳真件及用款申請單通知財務(wù)匯款。
4.1.8.1采購部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)款到后通知供應(yīng)商發(fā)貨，并安排接貨。
4.1.8.2貨到后，如有余款未付請，采購部持入庫單和檢驗單報企管部審核，總經(jīng)理審批，安排付清余款。
4.1.9.1財務(wù)部付清余款，通知采購部.
4.1.9.2采購部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)余款是否收到。并稽催供應(yīng)商盡快開具發(fā)票并郵遞至我司。
4.1.10財務(wù)部收到發(fā)票后入賬，做好記錄。
4.2現(xiàn)金：
4.2.1采購部根據(jù)各部門需求制訂采購計劃，報采購經(jīng)理審核和企管經(jīng)理審批。
4.2.2采購部根據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)、經(jīng)營的需要及庫存情況，確定單項采購項目；根據(jù)采購項目的`當(dāng)期市場狀況、價位等，采購部確定此項采購項目所需費用，編制采購預(yù)算。
4.2.3.1采購人員根據(jù)采購項目預(yù)算，填寫《借款單》，報采購經(jīng)理審核。
4.2.4企管經(jīng)理對采購項目及借款進行審批，通過后，財務(wù)部按照相應(yīng)程序支付借款。
4.2.5采購人員進行采購活動，根據(jù)企業(yè)的實際要求，對所要購買的貨品進行比較、選擇。
4.2.6交易達成后，采購部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票
4.2.7采購人員整理各項單據(jù)，詳細(xì)列明各項費用情況，填寫《報銷單》，交采購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批，報銷采購費用。
4.2.8財務(wù)部做好會計記錄，登記各類賬目，相應(yīng)單據(jù)存檔備查。
4.3應(yīng)付款：
4.3.1采購人員根據(jù)采購合同的付款約定，收集采購訂單、入庫驗收單等相關(guān)單據(jù)及記錄，核對合同的執(zhí)行情況，匯總應(yīng)付貨款款項。
4.3.2采購部、財務(wù)部每月定期與供應(yīng)商對賬.
4.3.2.1本地供應(yīng)商持入庫單客戶聯(lián)來我司對賬，月結(jié)供應(yīng)商每月27號對賬。采購會計協(xié)同財務(wù)應(yīng)付會計與供應(yīng)商對賬無誤后，公司財務(wù)出納根據(jù)應(yīng)付金額寫欠條交給供應(yīng)商。
4.3.2.2外地供應(yīng)商每月27號發(fā)上月25好至本月的業(yè)務(wù)對賬單，對賬單需蓋供應(yīng)商公司公章。采購會計負(fù)責(zé)對賬單的審核工作，審核無誤后簽字存檔。并復(fù)印一份給財務(wù)應(yīng)付會計進行復(fù)核。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不一致是及時追查原因，并做相關(guān)處理。
4.3.3.1采購會計根據(jù)供應(yīng)商對賬結(jié)果，協(xié)同財務(wù)部應(yīng)付賬款會計，編制每月的應(yīng)付賬款表。
4.3.4采購部供應(yīng)商主管核對應(yīng)付款表，在應(yīng)付款表上填寫付款金額，報總經(jīng)理審批。
4.3.5財務(wù)部根據(jù)審批后的實際付款金額安排付款。
4.3.6.1本地供應(yīng)商每月15號憑我司出納開具的欠條，采購人員通知供應(yīng)商取款結(jié)賬。
4.3.6.2外地供應(yīng)商，采購人員通知供應(yīng)商自行查收款項是否到賬。
4.3.7采購部進行付款記賬。
付款目前主要有三種形式
a.現(xiàn)金：隨機接到財務(wù)結(jié)算記賬員電話通知，近期付款情況。采購會計根據(jù)結(jié)算記賬員提供的數(shù)據(jù)，抄寫付款客戶、付款時間、金額。
b.轉(zhuǎn)帳支票：隨機接到財務(wù)結(jié)算出納電話通知，近期支票付款情況。采購會計根據(jù)出納提供的數(shù)據(jù)，抄寫付款客戶、付款時間、金額。
c.銀行匯款：采購會計根據(jù)采購員填寫的用款申請單綠聯(lián)記賬。
5.1《山東惠發(fā)食品有限公司采購用款申請單》
5.2《山東惠發(fā)食品有限公司采購合同》
5.3《借款單》
5.4《貨比三家記錄表》
5.5《月應(yīng)付款批款表》
采購的管理制度篇八
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍。
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé)。
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程。
4.1物資采購的計劃、申請與審批。
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價。
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
4.3采購實施及物資驗收。
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算。
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任。
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
采購的管理制度篇九
第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計采購。
第三條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：
1、廣告和展示設(shè)計采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;。
2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;。
3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。
第四條單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應(yīng)在會前準(zhǔn)備好充足的資料，如項目方案介紹，供應(yīng)商詢價記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價比意見書，其它相關(guān)資料等。
第六條采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查，作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結(jié)，報總經(jīng)理參考。
第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。
第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同，廣告、展示設(shè)計采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。
第十條采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財務(wù)部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。
第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財務(wù)部備案，合同原件保管時限為3年。
第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。
第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。
第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗收單格式)，驗收合格才能入庫。
第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時需進行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。
第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。
第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應(yīng)商進行評審，對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。
第二十一條評審委員會的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條評分標(biāo)準(zhǔn)：
序號。
評分項目。
評分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分。
1
產(chǎn)品報價。
(50分)。
1、合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)。
50分。
2、比合理最低價相差0-1.9%。
45分。
3、比合理最低價相差2-3.9%。
35分。
4、比合理最低價相差4-6.9%。
30分。
5、比合理最低價相差7%以上。
0分。
2
付款方式。
(30分)。
能遵循我方提出的付款方式。
30分。
若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分。
采購的管理制度篇十
一、設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫(yī)療、教學(xué)、科研的需要,按批準(zhǔn)計劃項目內(nèi)容進行采購。
二、購置醫(yī)療設(shè)備前,必須查驗供應(yīng)商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件,復(fù)印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產(chǎn)品,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
三、醫(yī)療設(shè)備采購以政府采購辦批準(zhǔn)的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標(biāo)范圍的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)按規(guī)定委托招標(biāo)采購。對于自行招標(biāo)的,應(yīng)做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標(biāo)采購的設(shè)備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應(yīng)報單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬政府采購范圍的應(yīng)報當(dāng)?shù)卣少彶块T批準(zhǔn)。
五、采購部門應(yīng)及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設(shè)備應(yīng)先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫(yī)療設(shè)備。
七、對違反規(guī)定造成的后果,將追查有關(guān)人員的責(zé)任。
采購的管理制度篇十一
1.1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1.2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3.1供應(yīng)商的選擇。
3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。
3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
采購的管理制度篇十二
為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購制度，具體內(nèi)容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
采購的管理制度篇十三
1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。
2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關(guān)細(xì)則辦理。
4、提貨完畢，應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。
采購的管理制度篇十四
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
（一）采購原則：
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）采購方式：
1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。
（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。
（二）選擇采購渠道，確定采購價格
供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進入生產(chǎn)過程。
采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求采購計劃的行為進行嚴(yán)肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
采購的管理制度篇十五
第一條為推動政府采購代理機構(gòu)規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展，營造競爭有序的政府采購市場環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例、《財政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購代理機構(gòu)管理暫行辦法〉的通知》（財庫〔20xx〕2號）、《湖北省政府采購代理機構(gòu)記分管理辦法（試行）》（鄂財采規(guī)〔20xx〕3號）等規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱政府采購代理機構(gòu)（以下稱代理機構(gòu)），是指經(jīng)省級以上財政部門認(rèn)定資格（包括湖北省內(nèi)注冊的代理機構(gòu)和省外注冊省內(nèi)執(zhí)業(yè)的代理機構(gòu)），并在荊門市財政局登記備案，在本行政區(qū)域內(nèi)受采購人委托從事政府采購代理業(yè)務(wù)的社會中介機構(gòu)。
第三條本辦法所稱代理機構(gòu)專職從業(yè)人員（以下稱專職人員），是指與代理機構(gòu)簽訂勞動合同，由代理機構(gòu)依法繳納社會保險費的專職人員，不包括財務(wù)、行政等非業(yè)務(wù)人員，不包括退休、外聘、兼職人員。
代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)規(guī)范政府采購代理業(yè)務(wù)管理，提高采購需求咨詢論證和調(diào)查、編制采購文件、擬訂合同文本和優(yōu)化采購程序的專業(yè)化服務(wù)水平，加強專職人員培訓(xùn)，不斷提高其職業(yè)素養(yǎng)與專業(yè)技能。
第四條市財政局負(fù)責(zé)組織開展代理本級政府采購項目的代理機構(gòu)的記分管理。代理機構(gòu)涉及違法違規(guī)行為依法應(yīng)給予行政處罰的，市財政局按照《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等法律法規(guī)進行處理、處罰。
第五條代理機構(gòu)在我市代理政府采購業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具備以下條件：
（一）具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；
（二）建立完善的政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理制度；
（四）具備獨立辦公場所和代理政府采購業(yè)務(wù)所必需的辦公條件；
（五）在自有場所組織評審工作的，應(yīng)當(dāng)具備必要的評審場地、錄音錄像等監(jiān)控設(shè)備設(shè)施。
第六條符合從業(yè)條件的代理機構(gòu)在“中國政府采購網(wǎng)”（）完成在線登記，再在“中國湖北政府采購網(wǎng)”（）中按流程進行注冊，注冊成功后即可啟用發(fā)布政府采購信息及抽取政府采購評審專家的賬號及密碼。代理機構(gòu)登記、注冊時需填報以下信息:
（一）代理機構(gòu)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、辦公場所地址、聯(lián)系電話等機構(gòu)信息；
（五）省級財政部門要求提供的其他材料。
代理機構(gòu)對登記、注冊信息的真實性負(fù)責(zé)。
第七條代理機構(gòu)發(fā)生登記信息變更的，應(yīng)當(dāng)在信息變更之日起10個工作日內(nèi)在“中國政府采購網(wǎng)”和“中國湖北政府采購網(wǎng)”更新登記和注冊信息。
第八條采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目特點、代理機構(gòu)專業(yè)領(lǐng)域和記分考核結(jié)果等，從“中國湖北政府采購網(wǎng)”政府采購代理機構(gòu)名錄中自主擇優(yōu)選擇代理機構(gòu)。采購人應(yīng)完善內(nèi)控制度和代理機構(gòu)進退機制，定期進行動態(tài)調(diào)整，接受各方監(jiān)督。
任何單位和個人不得以搖號、抽簽、遴選等方式干預(yù)采購人自行選擇代理機構(gòu)。
第九條代理機構(gòu)受采購人委托辦理采購事宜，應(yīng)當(dāng)與采購人簽訂委托代理協(xié)議，明確采購代理范圍、權(quán)限、期限、檔案保存、代理費用收取方式及標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議解除及終止、違約責(zé)任等具體事項，約定雙方權(quán)利義務(wù)。
第十條代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照委托代理協(xié)議的約定依法依規(guī)開展政府采購代理業(yè)務(wù)，相關(guān)開標(biāo)及評審活動應(yīng)當(dāng)全程錄音錄像，錄音錄像應(yīng)當(dāng)清晰可辨，音像資料按照檔案管理要求妥善保存。
第十一條工商注冊地在湖北省行政區(qū)域內(nèi)的代理機構(gòu)注銷時，應(yīng)當(dāng)向相關(guān)采購人移交檔案，不得擅自銷毀，并及時向省財政廳提交書面申請，辦理名錄注銷手續(xù)。同時報市財政局備案并說明注銷理由，對因逃避檢查、隱瞞違法行為等惡意注銷的，市財政局將依法從嚴(yán)處理。
第十二條記分考核是對代理機構(gòu)內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)操作等情況進行量化比較的管理措施。市財政局對代理機構(gòu)記分管理采取日常監(jiān)管、專項檢查相結(jié)合的辦法進行，并根據(jù)實際情況不定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考試（競賽）等，代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極參加，相關(guān)情況納入記分考核范圍。
市財政局記分時，應(yīng)當(dāng)以書面形式向代理機構(gòu)開具記分通知書（詳見附件1），并將記分情況在“中國湖北政府采購網(wǎng)”進行公告。
第十三條記分考核的記分周期為本辦法實施之日起的每個自然年，每周期記分滿分為12分。
第十四條代理機構(gòu)違法違規(guī)行為的記分分值，依據(jù)其違法違規(guī)行為的輕重程度，分別記3分、6分和12分。對重復(fù)出現(xiàn)違法違規(guī)行為的，按次數(shù)累計記分。
第十五條代理機構(gòu)有本辦法規(guī)定以外違法違規(guī)行為的，如被檢舉、舉報查實的，市財政局可參照本辦法同類性質(zhì)情形記分。
第十六條一個記分周期滿后，記分分值累加不足12分的，該周期內(nèi)的記分分值予以消除，不轉(zhuǎn)入下一記分周期。
第十七條市財政局對一個記分周期內(nèi)記滿12分的代理機構(gòu)進行約談并下達整改通知書（詳見附件2），整改時間為90天；連續(xù)兩個記分周期均記滿12分的，第二次整改時間為180天；連續(xù)三個記分周期均記滿12分的，第三次整改時間為360天。
市財政局定期將整改代理機構(gòu)名單及記分排名在市財政局官網(wǎng)對外進行公示，同時將整改期內(nèi)的代理機構(gòu)列為重點監(jiān)管對象。采購人委托整改期內(nèi)的代理機構(gòu)代理政府采購業(yè)務(wù)的，需事先向市財政局作出書面說明。
第十八條代理機構(gòu)在省內(nèi)存在分公司的，視為同一家代理機構(gòu)。代理機構(gòu)被多個財政部門記分的，由每個記分周期內(nèi)最終記至12分的財政部門開具整改通知書。
第十九條代理機構(gòu)對記分情況或者整改決定有異議的，可自收到記分通知書之日或整改通知書之日起7個工作日內(nèi)向開具該通知書的財政部門提出書面說明。
第二十條代理機構(gòu)應(yīng)在收到整改通知書后7個工作日內(nèi)制訂整改計劃，并報作出決定的財政部門備案。代理機構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按整改計劃組織整改。整改內(nèi)容包括但不限于：組織專職人員培訓(xùn)、完善內(nèi)部規(guī)章、規(guī)范操作流程等，提升專職人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和公司整體管理水平。
第二十一條整改期滿并完成整改的代理機構(gòu)應(yīng)將整改情況書面報作出決定的財政部門備案存檔，實行代理機構(gòu)“一戶一案一檔”管理。
第二十二條代理機構(gòu)及其工作人員有下列行為之一的，一次記3分：
（一）在采購前期準(zhǔn)備過程中存在下列情形之一的：
1.未與采購人簽訂委托代理協(xié)議或委托代理協(xié)議內(nèi)容不合規(guī)的；
2.代理采購進口產(chǎn)品未按規(guī)定執(zhí)行的；
3.代理未按要求進行意向公開的采購項目的；
4.未及時實施采購，造成采購延誤的。
（二）在編制采購文件時存在下列情形之一的：
1.違規(guī)收取采購文件費用的；
2.未在采購文件規(guī)定的時間內(nèi)提供采購文件的；
3.在提供采購文件時設(shè)定獲取條件或提前審查供應(yīng)商資格條件的；
4.發(fā)出的采購文件內(nèi)容不全或錯誤，前后條款自相矛盾、存在歧義的；
7.采用綜合評分法時評審標(biāo)準(zhǔn)中的分值設(shè)置未與評審因素的量化指標(biāo)相對應(yīng)的；
8.以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或歧視待遇。
（三）在發(fā)布采購信息過程中存在下列情形之一的：
3.未在發(fā)布中標(biāo)（成交）公告的同時發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書的；
4.擅自變更地點，未及時公告更正信息或未書面告知的；
5.依法需要終止采購活動，未發(fā)布項目終止公告并說明原因的；
7.采購文件提供、澄清、修改、延長投標(biāo)（響應(yīng)）截止日期或者調(diào)整開標(biāo)（響應(yīng)）日期等未按規(guī)定時間執(zhí)行的。
（四）在組織采購活動過程中存在下列情形之一的：
1.未按采購文件規(guī)定的時間準(zhǔn)時組織開展采購活動的；
2.采購活動開始前有關(guān)準(zhǔn)備工作不充分，影響正常評審的；
4.未核實評審委員會成員身份、告知回避要求或未宣布評審工作紀(jì)律和程序的；
6.在開標(biāo)、評標(biāo)過程中，未確保評標(biāo)委員會成員與開標(biāo)、唱標(biāo)現(xiàn)場分離的；
9.在組織開標(biāo)、評審過程中，存在傾向性的解釋或說明；
10.組織樣品評審和樣品保管不符合有關(guān)規(guī)定的；
13.政府采購活動相關(guān)記錄內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確的；
14.未按規(guī)定組織重新評審的。
（五）在履約驗收及評價過程中存在下列情形之一的：
2.對評審專家履職評價不實或惡意評價，經(jīng)評審專家申訴有效的。
（六）在檔案管理和內(nèi)控制度建設(shè)中存在下列情形之一的：
1.未制訂、執(zhí)行政府采購檔案管理制度，或者政府采購歸檔資料不完整、不及時的；
2.同一采購項目的歸檔文件與發(fā)出的采購文件、網(wǎng)上公告信息內(nèi)容不一致的；
3.代理機構(gòu)內(nèi)部管理制度不健全的，或不按管理制度執(zhí)行的；
4.代理機構(gòu)未組織專職人員定期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的；
5.代理機構(gòu)在市財政局組織的.業(yè)務(wù)考試中合格人數(shù)不足5人的；
6.代理機構(gòu)無故不參加市財政局組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考試（競賽）等的。
第二十三條代理機構(gòu)及其工作人員有下列行為之一的，一次記6分：
（一）在采購前期準(zhǔn)備過程中存在下列情形之一的：
1.擅自代理未經(jīng)備案采購實施計劃的政府采購項目的；
2.擅自代理應(yīng)由集中采購機構(gòu)執(zhí)行的政府采購項目的；
4.未依照政府采購法及其條例規(guī)定的方式實施采購的；
5.未依照規(guī)定執(zhí)行全流程電子化采購的。
（二）在組織采購活動過程中存在下列情形之一的：
1.指派非專職從業(yè)人員單獨開展政府采購業(yè)務(wù)的；
3.未依法從政府采購評審專家?guī)熘谐槿≡u審專家的；
2.未按規(guī)定對開標(biāo)、評審活動進行全程錄音錄像，錄音錄像不清晰可辨的；
6.引導(dǎo)或協(xié)助采購人違規(guī)操作的；
8.違規(guī)收取投標(biāo)保證金和履約保證金的；
9.代理機構(gòu)組織重新評審、質(zhì)疑答復(fù)導(dǎo)致結(jié)果改變未按規(guī)定將有關(guān)情況書面報市財政局備案的。
（三）在處理詢問、質(zhì)疑過程中存在下列情形之一的：
1．拒收法定期限內(nèi)適格供應(yīng)商提出的詢問、質(zhì)疑的；
2．未按規(guī)定對供應(yīng)商的詢問、質(zhì)疑作出答復(fù)的；
4．詢問、質(zhì)疑答復(fù)違背客觀事實，或者在處理過程中違反有關(guān)保密規(guī)定的；
5．未按規(guī)定向市財政局報告質(zhì)疑處理情況資料的；
6．在處理詢問、質(zhì)疑過程中存在其他違法違規(guī)行為。
（四）在配合財政部門工作過程中存在下列情形之一的：
2.瞞報、虛報、亂報或未及時提供市財政局要求的有關(guān)信息的；
3.在市財政局組織的各類檢查中，不配合相關(guān)工作的；
4.經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)代理機構(gòu)不具備本辦法第五條相關(guān)條件的；
第二十四條代理機構(gòu)及其工作人員有下列行為之一的，一次記12分：
（一）涉嫌偽造資料的：
1.代理機構(gòu)登記注冊信息時提供虛假、偽造材料的；
2.在有關(guān)部門依法實施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；
3.違反規(guī)定隱匿、銷毀應(yīng)當(dāng)保存的采購文件或者偽造、變造采購文件的。
（二）涉嫌圍標(biāo)串標(biāo)的：
1.代理機構(gòu)從業(yè)人員惡意詆毀、排擠其他代理機構(gòu)，或唆使供應(yīng)商惡意投訴的；
2.與采購人、供應(yīng)商、評審專家惡意串通的；
3.在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的；
4.泄露已獲取采購文件的潛在供應(yīng)商的名稱、數(shù)量、標(biāo)底及評審專家等信息的，或者其他可能影響公平競爭的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)情況的。
（三）涉嫌違規(guī)代理的：
2.以不正當(dāng)手段獲取政府采購代理業(yè)務(wù)的；
3.一年內(nèi)受到三次及以上投訴并成立的。
（四）有其他違規(guī)行為的：
2.對于需整改的內(nèi)容，在整改期內(nèi)不予整改的。
第二十五條本辦法由市財政局負(fù)責(zé)解釋。
第二十六條本辦法自20xx年10月1日起試行。
采購的管理制度篇十六
第一條 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本暫行辦法。
第二條 在本市行政區(qū)域內(nèi)進行的政府采購，適用本辦法。因嚴(yán)重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。
第三條 本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織(以下簡稱采購人)，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四條 政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第五條 政府采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條 政府采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)。法律另有規(guī)定的除外。
第七條 政府采購工程達到國家和省規(guī)定的招標(biāo)限額，在采用招標(biāo)方式時，適用《招標(biāo)投標(biāo)法》。但采購預(yù)算編制、信息發(fā)布和招投標(biāo)過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規(guī)定招標(biāo)限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。
第八條 本市的集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。
第九條 集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以及采購過程、采購結(jié)果等政府采購信息，應(yīng)在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。
第十條 市、鎮(zhèn)兩級財政部門是負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職責(zé)。市人民政府其他有關(guān)部門依法履行對政府采購活動有關(guān)的監(jiān)督管理職責(zé)。
第十一條 市人民政府根據(jù)政府采購項目組織集中采購的需要設(shè)立的集中采購機構(gòu)是非營利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導(dǎo)。集中采購機構(gòu)履行下列職責(zé)：
(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實施;
(二)依法組織采購活動;
(三)根據(jù)采購人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;
(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購;
(五)依法辦理其他政府采購事宜。
第十二條 采購代理機構(gòu)與行政機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購代理機構(gòu)不得以向采購人行賄或采取其他不正當(dāng)手段謀取非法利益。
第十三條 采購人應(yīng)當(dāng)按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算。采購人根據(jù)確定的政府采購預(yù)算編制月度政府采購計劃，由主管預(yù)算單位匯總并報同級財政部門批準(zhǔn)后實施。經(jīng)批準(zhǔn)的政府采購計劃一般不得調(diào)整。采購人確需調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。
第十四條 采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構(gòu)代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構(gòu)采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他有關(guān)部門的監(jiān)督。
第十五條 采購人委托集中采購機構(gòu)從事政府采購活動，應(yīng)當(dāng)與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。
第十六條 供應(yīng)商參加政府采購活動，應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)商資格由政府采購監(jiān)管部門進行審核，集中采購機構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的供應(yīng)商庫。
第十七條 采購人不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當(dāng)事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應(yīng)商進行采購。
第十八條 政府采購以公開招標(biāo)方式為主，以邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式為輔。
第十九條 采購人采購貨物或服務(wù)，數(shù)額達到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，必須采用公開招標(biāo)方式。因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，由采購代理機構(gòu)提出申報意見，市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準(zhǔn)后方可進行。采購人不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。
第二十條 政府采購專家?guī)煊韶斦块T按財政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。政府采購專家應(yīng)當(dāng)具備國家和省規(guī)定的條件。
第二十一條 在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在同級財政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對口的原則，從政府采購專家?guī)熘须S機抽取，抽取結(jié)果當(dāng)場記錄備案。政府采購專家名單在評審結(jié)束前應(yīng)當(dāng)保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业?，財政部門應(yīng)當(dāng)從上級政府采購專家?guī)熘谐槿?。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機構(gòu)可以自行確定，并報財政部門備案，但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。
第二十二條 政府采購專家應(yīng)當(dāng)客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負(fù)責(zé)地提出評審意見，并對所提意見承擔(dān)個人責(zé)任。政府采購專家應(yīng)當(dāng)主動回避與自己有利害關(guān)系的政府采購項目的評審。
第二十三條 采購人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購合同。采購代理機構(gòu)以采購人名義簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。
第二十四條 政府采購合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;雙方都有過錯的，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十五條 采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對供應(yīng)商履約的驗收。大型或復(fù)雜的政府采購項目應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。驗收方成員應(yīng)當(dāng)在驗收書上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第二十六條 政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十七條 供應(yīng)商認(rèn)為采購文件、采購過程或中標(biāo)、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的，可以在7個工作日內(nèi)依法向采購人或其委托的采購代理機構(gòu)提出書面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)在收到書面質(zhì)疑后7個工作日內(nèi)以書面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復(fù)，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復(fù)的，可以在答復(fù)期滿后15個工作日內(nèi)依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應(yīng)當(dāng)在收到投訴后30個工作日內(nèi)，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關(guān)的當(dāng)事人。
第二十八條 財政部門應(yīng)加強對政府采購活動及采購代理機構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：
(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
(二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能;
(三)政府采購合同的履約和驗收情況;
(四)政府采購專家的使用情況;
(五)分散采購的組織實施情況;
(六)集中采購機構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況;
(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
第二十九條 采購代理機構(gòu)應(yīng)實行采購項目負(fù)責(zé)人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓(xùn)和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的，不得繼續(xù)任職。
第三十條 財政部門應(yīng)建立健全對采購代理機構(gòu)的監(jiān)督管理制度，依法對集中采購機構(gòu)進行考核，并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實公布。
第三十一條 依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負(fù)有行政監(jiān)督職責(zé)的政府有關(guān)部門，應(yīng)當(dāng)按照其職責(zé)分工，加強對政府采購活動的監(jiān)督。
第三十二條 各主管部門應(yīng)加強對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。各主管部門應(yīng)根據(jù)本辦法要求，制訂相應(yīng)的政府采購制度，并予以實施。
第三十三條 采用公開招標(biāo)方式進行政府采購的，財政、監(jiān)察和其他有關(guān)部門可以實施現(xiàn)場監(jiān)督。
第三十四條 任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀(jì)違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告，有關(guān)部門、機關(guān)應(yīng)依照各自職責(zé)及時處理。
第三十五條 采購人有下列情形之一的，由財政部門責(zé)令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預(yù)算資金，并相應(yīng)扣減預(yù)算指標(biāo)。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，財政部門應(yīng)提請其上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分：
(一)政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;
(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構(gòu)進行采購的;
(四)應(yīng)進行集中采購而擅自進行自行采購的。
第三十六條 采購人應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加大型或復(fù)雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責(zé)令改正，并由其上級行政主管部門或有關(guān)機關(guān)對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分。
第三十七條 供應(yīng)商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的，或在中標(biāo)后不能按投標(biāo)承諾履約的，給予其取消中標(biāo)資格、限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購活動等處罰。
第三十八條 驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當(dāng)事人合法權(quán)益的，由財政部門責(zé)令改正，并由其上級行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第三十九條 采購代理機構(gòu)在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格;對構(gòu)成犯罪的有關(guān)責(zé)任人，依法追究刑事責(zé)任。
第四十條 財政部門和其他有關(guān)部門的工作人員在實施監(jiān)督檢查中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第四十一條 本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。
采購的管理制度篇十七
學(xué)校的.一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，支持財會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。
1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長。
簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。
3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。
為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。
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