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風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇一
某某國稅局：
我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經(jīng)營范圍為方便面、掛面、粉絲、調(diào)味品的生產(chǎn)與銷售。注冊資金1000萬元。
我公司于20xx年正式生產(chǎn)運營，設(shè)有供應(yīng)、生產(chǎn)、物流、營銷、財務(wù)等部門，遵循企業(yè)會計核算方法，設(shè)置總賬、明細(xì)賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報按照要求統(tǒng)一進行網(wǎng)上申報，各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費附加、個人所得稅等稅種，均為自行申報，沒有聘請稅務(wù)等代理機構(gòu)。我公司每年都聘請某稅務(wù)師事務(wù)所的人員對我司所得稅匯算清繳、年度審計工作進行核實檢查并出具報告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報如下：
我公司用于抵扣進項稅額的增值稅專用發(fā)票是真實合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。
用于抵扣進項的運費發(fā)票是真實合法的，沒有與購進和銷售貨物無關(guān)的運費申報抵扣進項稅額;沒有以購進固定資產(chǎn)發(fā)生的運費或銷售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運費抵扣進項稅額;沒有以國際貨物運輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以開票方與承運方不一致的運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以項目填寫不齊全的運輸發(fā)票抵扣進項稅額等情況。
我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經(jīng)國稅網(wǎng)站查詢，查詢信息與票面均一致。
不存在購進房屋建筑類固定資產(chǎn)申報抵扣進項稅額的情況。
不存在購進材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應(yīng)稅項目等未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進項稅額的情況。
發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出。
用于非應(yīng)稅項目和免稅項目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出。
不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應(yīng)稅收入的情況：發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發(fā)票和賬務(wù)處理符合稅法規(guī)定。
營業(yè)收入完整及時入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬;給客戶開具發(fā)票，相應(yīng)的收入按規(guī)定入賬。按《營業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時間確認(rèn)收入，準(zhǔn)時完成納稅義務(wù)。
不存在各種減免流轉(zhuǎn)稅及各項補貼、收到政府獎勵，未按規(guī)定計入應(yīng)納稅所得額。
不存在利用虛開發(fā)票或虛列人工費等虛增成本、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費用、在成本費用中一次性列支達到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品未作納稅調(diào)整;達到無形資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)軟件，在營業(yè)費用中一次性列支，未進行納稅調(diào)整。
的補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險、年金等超過計稅標(biāo)準(zhǔn)，未進行納稅調(diào)整。
不存在擅自改變成本計價方法，調(diào)節(jié)利潤。
不存在超標(biāo)準(zhǔn)計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷：計提折舊時固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設(shè)備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進行納稅調(diào)整;計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進行了納稅調(diào)整。
不存在超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)宣傳費、業(yè)務(wù)招待費和廣告費、擅自擴大技術(shù)開發(fā)費用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。
企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個人所得稅。
我公司將在稅收專項檢查納稅自查中，及時、準(zhǔn)確的完成我公司稅收自查工作。
風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇二
一、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識。街道黨總支(支部)、各單位把學(xué)習(xí)貫徹落實中央紀(jì)委《關(guān)于加強廉政風(fēng)險防控的指導(dǎo)意見》作為深入推進廉政風(fēng)險防范管理工作的重要任務(wù)。把學(xué)習(xí)宣傳《意見》與貫徹落實中央和省、昆明市委和安寧市委重要文件及會議精神緊密結(jié)合起來，強化正面宣傳引導(dǎo)，認(rèn)真抓好有針對性的崗位廉政風(fēng)險教育，結(jié)合廉政風(fēng)險防控工作實際，糾正和防止上一階段工作中，部分干部思想認(rèn)識上存在的走形式、走過場，不重視、不作為等問題，確保廉政風(fēng)險防范管理工作的各項舉措得到有效貫徹落實。
二、大膽創(chuàng)新、深入推進。20xx年上半年街道廉政風(fēng)險防范管理工作，要在去年工作取得的成效和基礎(chǔ)上，深入推進，重點抓好了以下九個方面的工作：
1.優(yōu)化職權(quán)運行流程。繪制完善權(quán)力運行流程圖，進一步明確辦理主體、條件、程序、期限和監(jiān)督方式等;同時，對單位內(nèi)部的人、財、物管理等職權(quán)進行清理、規(guī)范，明確內(nèi)部職權(quán)行使的崗位、權(quán)限、程序和時限等。全街道共設(shè)定職權(quán)數(shù)174個，編制職權(quán)目錄174個，繪制完善權(quán)力運行流程圖174幅。
2.完善公開平臺。通過政府網(wǎng)頁、公開欄、辦事指南和新聞媒體等途徑，建立完善公開透明、運行高效的公開平臺，依法向社會公開職權(quán)目錄、權(quán)力運行流程圖和裁量權(quán)基準(zhǔn)，接受社會監(jiān)督。通過單位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部公開欄等途徑，公開內(nèi)部職權(quán)行使情況、廉政風(fēng)險及防控措施，特別是對干部任用、行政運行機制預(yù)決算、財務(wù)報銷、政府采購、工程建設(shè)、資產(chǎn)管理等，加大公開力度。
3.修定完善防控措施。探索完善分權(quán)、控權(quán)的有效辦法，制定合理限權(quán)、規(guī)范用權(quán)的具體措施，凡涉及行政審批、行政處罰、司法、政府投資項目、公共資源交易、財政專項資金管理等領(lǐng)域的單位和中心，重點加強分權(quán)制約機制建設(shè)，規(guī)范權(quán)力行使;各單位各部門結(jié)合懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)要求，建立健全相關(guān)配套制度并抓好落實，大力開展專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育，不斷增強黨員干部風(fēng)險防范意識，提高廉潔從政的自覺性。全街道修訂完善防控措施個人504條、部門76條。其中健全三重一大決策事項的風(fēng)險防控措施22個。
4.優(yōu)化權(quán)力結(jié)構(gòu)。堅持市場優(yōu)先和社會自治原則，對權(quán)力進行科學(xué)分解和配置，重點在行政審批、行政處罰、行政給付、政府投資項目、公共資源交易、財政專項資金管理使用等領(lǐng)域，建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制。堅持民主集中制原則，圍繞重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金的使用，健全議事規(guī)則和工作規(guī)則，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)班子及其主要負(fù)責(zé)人的決策權(quán)限、決策內(nèi)容及決策程序，完善三重一大決策事項的風(fēng)險防控措施。
5.規(guī)范行政裁量權(quán)。建立健全行政處罰、行政許可、非行政許可審批、行政強制、行政征收等領(lǐng)域的裁量權(quán)基準(zhǔn)制度，綜合考評法定裁量和酌定裁量因素，科學(xué)合理劃分裁量階次，完善適用規(guī)則，避免執(zhí)法的隨意性。重點抓好行政處罰裁量權(quán)的規(guī)范，對行政處罰權(quán)進行全面梳理，逐項提出行使條件，對處罰種類、處罰幅度、處罰實施等，制定具體裁量標(biāo)準(zhǔn)和實施細(xì)則。
6.運用科技防控。把人防和技防結(jié)合起來，充分利用電子政務(wù)設(shè)施，依托科技手段防控廉政風(fēng)險。把建立完善權(quán)力網(wǎng)上公開運行和在線電子監(jiān)察系統(tǒng)，作為建立完善廉政風(fēng)險防范管理長效機制的一項重要任務(wù)抓緊抓實，依托現(xiàn)有的電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)，開展風(fēng)險防控的信息化基礎(chǔ)建設(shè)。依據(jù)權(quán)力運行流程圖，將風(fēng)險防控的要求定制在電子辦公、行政審批、業(yè)務(wù)管理等信息系統(tǒng)的程序中，通過系統(tǒng)程序規(guī)范相關(guān)制度機制的運行，使權(quán)力結(jié)構(gòu)科學(xué)化配置體系、權(quán)力運行規(guī)范化監(jiān)督體系固化在電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)中，強化對權(quán)力運行的程序控制和痕跡管理，不斷完善網(wǎng)上權(quán)力運行機制。探索運用信息化手段，加強單位內(nèi)部人、財、物管理等方面的廉政風(fēng)險防控。
7.實施預(yù)警處置。針對腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過巡查、審計、干部考察、述職述廉、輿論監(jiān)督、電子監(jiān)察、效能監(jiān)察、執(zhí)法監(jiān)察、糾風(fēng)治理、信訪舉報和案件分析等，對可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題進行風(fēng)險預(yù)警，綜合運用風(fēng)險提示、誡勉談話、責(zé)令糾錯等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時化解廉政風(fēng)險。
8.堅持動態(tài)管理。結(jié)合本部門、本單位經(jīng)濟社會發(fā)展、行政職能轉(zhuǎn)變和預(yù)防腐敗新要求，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度的調(diào)整、上級機關(guān)和主管部門有關(guān)職責(zé)權(quán)限的變更、防控措施落實的效果以及反腐倡廉建設(shè)的實際需要，及時調(diào)整、完善廉政風(fēng)險內(nèi)容、等級和防控措施，加大對廉政風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)控。
風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇三
為了加強我財務(wù)管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》（教財21號）文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員，召集起來，進行學(xué)習(xí)、座談，對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進行了認(rèn)真自查?，F(xiàn)報告于下：
為了切實加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學(xué)財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。相關(guān)人員如下：
組長：魏長征巴青縣教體局局長。
副組長：次仁德措巴青縣教體局副局長。
蔣云科巴青縣財政局局長。
魏木次仁監(jiān)察局局長。
成員：王玉芳巴青縣教體局會計。
汪小梅巴青縣教體局會計。
中學(xué)、各小學(xué)會計出納。
1、各校均建立了財務(wù)管理制度，做到工作職責(zé)上墻。由專人管理學(xué)校各項財務(wù)。做到分工明確，責(zé)任到人。
2、建立了學(xué)校財務(wù)管理內(nèi)部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產(chǎn)登記制度，縣教體局、財政局經(jīng)常下各校檢查指導(dǎo)財務(wù)工作，確保各校制度落到實處。
各校均配備兼職財會人員，設(shè)有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參加財務(wù)培訓(xùn)。
（一）、我縣教育系統(tǒng)收費情況。
1、我縣義務(wù)教育階段，全縣13所中小學(xué)免除學(xué)雜費政策都已得到全面落實，所有學(xué)校均免費提供教科書、作業(yè)本。
2、全面實施農(nóng)牧區(qū)學(xué)生義務(wù)教學(xué)階段"兩免""三包"政策，并得到徹底落實。
3、在義務(wù)教學(xué)階段，全縣13所學(xué)校均不收取任何報名費用及任何違反國家規(guī)定的費用。
4、各中小學(xué)沒有一起利用學(xué)校教育、教學(xué)場地、資源舉辦面向中小學(xué)生的各種收費培訓(xùn)、補課行為。各中小學(xué)沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。
總之，在我縣教育系統(tǒng)收費中，嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
（二）、"三包"經(jīng)費管理使用情況。
1、各學(xué)校嚴(yán)格按照"三包"經(jīng)費的相關(guān)文件精神認(rèn)真徹執(zhí)行。
2、嚴(yán)格?？顚Ｓ迷瓌t，不能挪作他用。
3、"三包"經(jīng)費的落實情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關(guān)部門的監(jiān)督和審計。每月進行校務(wù)公開，每學(xué)期必須進行政務(wù)公開。
4、要求和中、小學(xué)做到帳目清楚，手續(xù)齊全。
5、合理地使用"三包"經(jīng)費，把"三包"經(jīng)費用在實處讓學(xué)生吃好、穿好。
6、各學(xué)校使用"三包"經(jīng)費時，必須有兩人以上同時參與，防止經(jīng)費流失。
全縣中小學(xué)，做到了合理地使用"三包"經(jīng)費，是國家的惠民政策，嚴(yán)格落到了實處。
1、各校均無私設(shè)"小金庫"和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清晰。
2、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
3、對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
4、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。
1、目前我縣各校財務(wù)人員均為兼職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。
2、進一步加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)能力。
風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇四
由各類風(fēng)險因素的未來不確定性所引起的可能的虧損，將導(dǎo)致資產(chǎn)價值減少與負(fù)債價值增加的可能性稱為企業(yè)風(fēng)險。
企業(yè)風(fēng)險分為：市場、風(fēng)險、信用風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險三類。市場風(fēng)險是指由市場風(fēng)險因素的變動所引起的資產(chǎn)價值的減少或負(fù)債價值的增加的風(fēng)險。信用(違約)風(fēng)險是指交易的某一方失去支付能力導(dǎo)致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營風(fēng)險：是指除市場風(fēng)險與信用風(fēng)險外的其它風(fēng)險，通常與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的特殊風(fēng)險。
由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經(jīng)營活動難免存在各種各樣的風(fēng)險，企業(yè)必須而且只有及時采取必要的措施對風(fēng)險進行控制，才能避免或降低風(fēng)險給企業(yè)帶來的損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。因此，有效的風(fēng)險管理對企業(yè)來說具有重要的意義。
1、有利于企業(yè)在面對風(fēng)險時做出正確的決策，提高企業(yè)應(yīng)對能力。在經(jīng)濟日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復(fù)雜，不確定因素越來越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險管理機制，實施有效的風(fēng)險管理，才能在變幻莫測的市場環(huán)境中做出正確的決策。
2、有利于企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，增強企業(yè)經(jīng)濟效益。企業(yè)經(jīng)營活動的目標(biāo)是追求股東價值最大化、利潤最大化，但在實現(xiàn)這一目標(biāo)的過程中，難免會遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營活動目標(biāo)的實現(xiàn)。因此，企業(yè)有必要進行風(fēng)險管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。
3、有利于促進整個國民經(jīng)濟的健康發(fā)展。企業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，企業(yè)的興衰與國民經(jīng)濟的發(fā)展息息相關(guān)。因此通過實施有效的風(fēng)險管理，降低企業(yè)的各種風(fēng)險，提高企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險的能力和市場競爭能力，以企業(yè)的健康發(fā)展促進整個國民經(jīng)濟的良性發(fā)展。
1、明確企業(yè)風(fēng)險管理目標(biāo)，建立有效的監(jiān)督體系。企業(yè)風(fēng)險管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)督框架和適當(dāng)?shù)娜藛T責(zé)任分配基礎(chǔ)之上的，其目標(biāo)是使風(fēng)險成為企業(yè)文化的內(nèi)在有機組成部分。企業(yè)風(fēng)險管理一定要和企業(yè)的技術(shù)及戰(zhàn)略管理相結(jié)合，要在全企業(yè)范圍內(nèi)明確企業(yè)風(fēng)險管理目標(biāo)和計劃，并將其與企業(yè)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略及業(yè)績目標(biāo)結(jié)合起來，建立一個由全企業(yè)層次集體支持的風(fēng)險管理過程。
2、探素和建立風(fēng)險評估體系。企業(yè)風(fēng)險管理更加關(guān)注風(fēng)險，拓展了內(nèi)部控制框架的風(fēng)險評估要素，進一步細(xì)分為目標(biāo)設(shè)定、事項識別、風(fēng)險評估和風(fēng)險對策等要素，通過風(fēng)險評估將各要素緊密聯(lián)系起來。而風(fēng)險評估包括三個基本方面：
一是技巧熟練的風(fēng)險責(zé)任人;。
三是識別、分析、度量風(fēng)險與機遇持續(xù)過程。
要評估風(fēng)險首先要識別風(fēng)險，收集、分析并綜合處理相關(guān)的內(nèi)部及外部數(shù)據(jù)以便為企業(yè)提供可靠、及時的風(fēng)險管理信息。了解影響企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的關(guān)鍵性風(fēng)險性質(zhì)，分析產(chǎn)生風(fēng)險的根本原因。建立風(fēng)險參數(shù)與限制，權(quán)衡風(fēng)險與收益，評估不同戰(zhàn)略的風(fēng)險，并最終選擇應(yīng)對風(fēng)險的措施。這種風(fēng)險評估體系一旦發(fā)展起來并投入實施，就逐步走向了企業(yè)風(fēng)險管理。
3、建立切實有效的激勵機制，激活企業(yè)的人力資源?，F(xiàn)代企業(yè)的競爭就是人才的競爭，人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活躍的因素，是企業(yè)最寶貴的財富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)在很大程度上決定著企業(yè)的成敗興衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相對比較缺乏，而且由于發(fā)展空間有限，人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)骨干流失嚴(yán)重，因此，對于中小企業(yè)來說，建立切實有效的激勵機制，激活企業(yè)的人力資源更有其必要性和緊迫性。通過激勵機制充分激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性，挖掘員工的潛能，把員工個人的發(fā)展與企業(yè)的發(fā)展緊緊地聯(lián)系在一起。
4、塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，增強全員風(fēng)險意識。文化是明天的經(jīng)濟，企業(yè)文化是企業(yè)發(fā)展的人文力量，是確立以人為本，以價值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過文化來引導(dǎo)、調(diào)控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性，使人的價值、自我實現(xiàn)和全面發(fā)展在企業(yè)管理中得到全面的發(fā)展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的力量源泉。我國的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個體私營企業(yè)，長期以來對于企業(yè)文化建設(shè)重視不夠，投入不足，造成了人才難留的局面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，通過文化環(huán)境的感染、誘導(dǎo)和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展源源不決的動力。同時在企業(yè)內(nèi)部加強全員的風(fēng)險意識，通過建立一種有效的知識獲取、交流、傳輸、共享機制，降低企業(yè)因知識差異產(chǎn)生的風(fēng)險。
風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇五
通過開展稅收自查自糾工作，引導(dǎo)企業(yè)樹立稅收風(fēng)險管理意識，建立健全稅務(wù)風(fēng)險防控機制，測評企業(yè)稅收風(fēng)險和隱患，依法處理和化解稅收風(fēng)險，促進企業(yè)提高稅收遵從度，下面是小編為大家收集的稅收風(fēng)險管理自查報告，歡迎大家參考借鑒。
某某國稅局：
我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經(jīng)營范圍為方便面、掛面、粉絲、調(diào)味品的生產(chǎn)與銷售。注冊資金1000萬元。
我公司于20**年正式生產(chǎn)運營，設(shè)有供應(yīng)、生產(chǎn)、物流、營銷、財務(wù)等部門，遵循企業(yè)會計核算方法，設(shè)置總賬、明細(xì)賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報按照要求統(tǒng)一進行網(wǎng)上申報，各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費附加、個人所得稅等稅種，均為自行申報，沒有聘請稅務(wù)等代理機構(gòu)。我公司每年都聘請某稅務(wù)師事務(wù)所的人員對我司所得稅匯算清繳、年度審計工作進行核實檢查并出具報告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報如下：
我公司用于抵扣進項稅額的增值稅專用發(fā)票是真實合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。
用于抵扣進項的運費發(fā)票是真實合法的，沒有與購進和銷售貨物無關(guān)的運費申報抵扣進項稅額;沒有以購進固定資產(chǎn)發(fā)生的運費或銷售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運費抵扣進項稅額;沒有以國際貨物運輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以開票方與承運方不一致的運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以項目填寫不齊全的運輸發(fā)票抵扣進項稅額等情況。
我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經(jīng)國稅官網(wǎng)查詢，查詢信息與票面均一致。
不存在購進房屋建筑類固定資產(chǎn)申報抵扣進項稅額的情況。
不存在購進材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應(yīng)稅項目等未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進項稅額的情況。
發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出。
用于非應(yīng)稅項目和免稅項目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出。
銷售收入是完整及時入賬：不存在以貨易貨交易未記收。
不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應(yīng)稅收入的情況：發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發(fā)票和賬務(wù)處理符合稅法規(guī)定。
營業(yè)收入完整及時入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬;給客戶開具發(fā)票，相應(yīng)的收入按規(guī)定入賬。按《營業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時間確認(rèn)收入，準(zhǔn)時完成納稅義務(wù)。
不存在各種減免流轉(zhuǎn)稅及各項補貼、收到政府獎勵，未按規(guī)定計入應(yīng)納稅所得額。
一次性列支達到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品未作納稅調(diào)整;達到無形資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)軟件，在營業(yè)費用中一次性列支，未進行納稅調(diào)整。
不存在計提的職工福利費、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費超過計稅標(biāo)準(zhǔn)，未進行納稅調(diào)整、計提的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和職工住房公積金超過計稅標(biāo)準(zhǔn)，未進行納稅調(diào)整、計提的補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險、年金等超過計稅標(biāo)準(zhǔn)，未進行納稅調(diào)整。
不存在擅自改變成本計價方法，調(diào)節(jié)利潤。
不存在超標(biāo)準(zhǔn)計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷：計提折舊時固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設(shè)備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進行納稅調(diào)整;計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進行了納稅調(diào)整。
不存在超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)宣傳費、業(yè)務(wù)招待費和廣告費、擅自擴大技術(shù)開發(fā)費用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。
企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個人所得稅。
我公司將在稅收專項檢查納稅自查中，及時、準(zhǔn)確的完成我公司稅收自查工作。
為貫徹落實《大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理引導(dǎo)(試行)》(國稅發(fā)(20**)90號)和《大企業(yè)稅收服務(wù)和管理規(guī)范(試行)》(國稅發(fā)(20**)71號)特制定我單位稅收自查自糾實施方案。
一、自查自糾工作的總體目標(biāo)和基本步驟。
總體目標(biāo)：通過開展稅收自查自糾工作，引導(dǎo)企業(yè)樹立稅收風(fēng)險管理意識，建立健全稅務(wù)風(fēng)險防控機制，測評企業(yè)稅收風(fēng)險和隱患，依法處理和化解稅收風(fēng)險，促進企業(yè)提高稅收遵從度。
二、組織機構(gòu)。
為組織實施好自查自糾工作成立領(lǐng)導(dǎo)組。
組長：(廠長)。
副組長：(書記兼副廠長)。
(副廠長)。
(副廠長)。
成員：(財務(wù)部主任)。
(副總)。
(副總)。
(物資供應(yīng)部主任)。
(審計部主任)。
(稅務(wù)專責(zé))。
(成本、固定資產(chǎn))。
(材料管理)。
(審核)。
(發(fā)票管理、出納)。
辦公室設(shè)在財務(wù)部，辦公室主任由***兼任。
三、自查自糾工作的主要要求。
(一)自查范圍。
按照國稅局要求重點自查增值稅、所得稅及其他涉及稅種。
(二)自查時間安排。
20**年6月1日前為自查準(zhǔn)備、部署階段;6月1日至6月25日為自查實施階段;6月26日至6月30日為自查結(jié)果上報階段。
(三)自查工作要求。
任容，形成完善的自查工作實施意見并傳達相關(guān)人員，加強對自查工作培訓(xùn)和輔導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門、各層級共同落實稅收風(fēng)險自查，確保自查工作進度和質(zhì)量。根據(jù)國稅局大企業(yè)稅收管理處統(tǒng)一下發(fā)的《企業(yè)稅收風(fēng)險自查提綱》，結(jié)合自身情況和特點，對照稅收風(fēng)險點，自查20xx至20xx納稅年度涉及的全部國稅稅種涉稅事項的合規(guī)性。
按照《自查提綱》所列舉的稅收風(fēng)險點，對照有關(guān)稅收法律法規(guī)和政策規(guī)定，逐項進行認(rèn)真自查，并查找相應(yīng)的證據(jù)、資料和說明等附件，形成自查工作底稿，為全面真實、完整準(zhǔn)確的自查工作報告奠定基礎(chǔ)。
(四)對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋。
本次自查工作中反應(yīng)出的稅收政策、征管方面有待商榷的問題，應(yīng)及時與風(fēng)險評估督導(dǎo)小組聯(lián)系，申請最大化解決。
(五)認(rèn)真搞好整改。
要將整改工作貫穿于自查工作的全過程，堅持邊自查，邊整改，邊建立長效機制。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改重點，制定整改措施。要總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，端正思想，完善內(nèi)部管理制度，為企業(yè)的發(fā)展保駕護航。
為配合分行個人金融部開展201x年盡職監(jiān)督檢查，本著規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，強化風(fēng)險管理，扎實推進合規(guī)管理和風(fēng)險防范，增強全員合規(guī)經(jīng)營意識，減少案件風(fēng)險隱患，確保安全、穩(wěn)健運行，我行進行了嚴(yán)格規(guī)范的自查活動?，F(xiàn)將有關(guān)檢查情況報告如下，請審查：
截至自查之日，我行個人貸款余額為49xx萬元，其中“隨薪貸”余額2xxx萬元，其他個人貸款余額20xx萬元(包括不良貸款余額1x萬元)。為強化對不良貸款存量的管理和控制，我行嚴(yán)格按照《中國xx銀行信貸業(yè)務(wù)管理辦法的通知》和《中國xx銀行xx分行個人信貸業(yè)務(wù)管理實施細(xì)則的通知》的要求，及時采取有效措施以防止不良貸款的增長，并積極組織業(yè)務(wù)人員通過上門催收、電話催收等方式減少現(xiàn)有不良貸款，截至自查之日共收回不良貸款利息xx萬元?！半S薪貸”業(yè)務(wù)從受理、審查到發(fā)放全過程嚴(yán)格按照《x銀x辦發(fā)(20xx562號)》等相關(guān)規(guī)則制度執(zhí)行，不存在資金發(fā)放方式、資金用途等違規(guī)行為。
風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇六
按照省聯(lián)行、銀監(jiān)局對案件防控與冶理要求，為了徹底排查整治貸款信用領(lǐng)域案件問題，最大限度防止外部騙貸類案件發(fā)生，進一步改善銀行業(yè)信貸領(lǐng)域狀況，依據(jù)《xx》號文件的提示，我行成立自查小組對本轄區(qū)內(nèi)貸款進行風(fēng)險排查，現(xiàn)將情況報告如下：
成立信貸風(fēng)險領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)信用行信貸風(fēng)險自查組織、推進和落實等工作。組成人員如下：
組長：xx。
副組長：xx。
成員：xx。
（一）排查前期準(zhǔn)備工作：
截止排查xx年x月xx日，我行各項貸款xx筆,余額xxxx萬元，五級分類全為正常類貸款，其中助學(xué)貸款共xx筆，金額共計xx萬元；抵押農(nóng)戶貸款xx筆，金額共計xxx萬元；抵押農(nóng)村工商業(yè)貸款x筆，金額共計xxx萬元。
（二）排查內(nèi)容：
領(lǐng)導(dǎo)小組以我行xx年x月xx日各項貸款余額為基數(shù)，應(yīng)核對xx筆，金額xx萬元；已核對xx筆,金額xx萬元;核對率達100%。通過認(rèn)真排查，排查結(jié)果如下：
（1）我行無編造虛假理由騙取貸款案件，貸款用途全部真實，我行貸款全部采用受托支付方式，最大程度上避免虛假理由騙貸案件的發(fā)生。
（3）我行無使用虛假證明文件騙取貸款案件，貸款發(fā)放時我行全部做到進行與公安系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)核查本人身份證件，其他證明文件也都經(jīng)過認(rèn)真審核，不給犯罪分子可乘之機。
（4）我行無利用擔(dān)保騙取貸款案件，我行發(fā)放貸款時，全部嚴(yán)格按照程序?qū)徍说仲|(zhì)押物及擔(dān)保人擔(dān)保條件，沒有使用虛假的產(chǎn)權(quán)憑證或存單、票據(jù)辦理抵質(zhì)押騙取貸款或者通過超出抵押物價值重復(fù)擔(dān)保等情況的發(fā)生。
（5）我行無通過空殼公司申請貸款案件。
此次排查共調(diào)閱了xxxx年x月份到xxxx年x月份信貸檔案共xxx份，確認(rèn)我行并沒有騙貸類案件的發(fā)生。
風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇七
風(fēng)險管理對于提升企業(yè)生存能力、增強企業(yè)核心競爭力具有不可替代的作用，因此有必要對我國企業(yè)風(fēng)險管理進行研究。下面小編為大家整理的是企業(yè)，歡迎閱讀！
由各類風(fēng)險因素的未來不確定性所引起的可能的虧損，將導(dǎo)致資產(chǎn)價值減少與負(fù)債價值增加的可能性稱為企業(yè)風(fēng)險。
企業(yè)風(fēng)險分為：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險三類。市場風(fēng)險是指由市場風(fēng)險因素的變動所引起的資產(chǎn)價值的減少或負(fù)債價值的增加的風(fēng)險。信用（違約）風(fēng)險是指交易的某一方失去支付能力導(dǎo)致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營風(fēng)險：是指除市場風(fēng)險與信用風(fēng)險外的其它風(fēng)險，通常與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的特殊風(fēng)險。
由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經(jīng)營活動難免存在各種各樣的風(fēng)險，企業(yè)必須而且只有及時采取必要的措施對風(fēng)險進行控制，才能避免或降低風(fēng)險給企業(yè)帶來的'損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。因此，有效的風(fēng)險管理對企業(yè)來說具有重要的意義。
1、有利于企業(yè)在面對風(fēng)險時做出正確的決策，提高企業(yè)應(yīng)對能力。在經(jīng)濟日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復(fù)雜，不確定因素越來越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險管理機制，實施有效的風(fēng)險管理，才能在變幻莫測的市場環(huán)境中做出正確的決策。
2、有利于企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，增強企業(yè)經(jīng)濟效益。企業(yè)經(jīng)營活動的目標(biāo)是追求股東價值最大化、利潤最大化，但在實現(xiàn)這一目標(biāo)的過程中，難免會遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營活動目標(biāo)的實現(xiàn)。因此，企業(yè)有必要進行風(fēng)險管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。
3、有利于促進整個國民經(jīng)濟的健康發(fā)展。企業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，企業(yè)的興衰與國民經(jīng)濟的發(fā)展息息相關(guān)。因此通過實施有效的風(fēng)險管理，降低企業(yè)的各種風(fēng)險，提高企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險的能力和市場競爭能力，以企業(yè)的健康發(fā)展促進整個國民經(jīng)濟的良性發(fā)展。
1、明確企業(yè)風(fēng)險管理目標(biāo)，建立有效的監(jiān)督體系。企業(yè)風(fēng)險管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)督框架和適當(dāng)?shù)娜藛T責(zé)任分配基礎(chǔ)之上的，其目標(biāo)是使風(fēng)險成為企業(yè)文化的內(nèi)在有機組成部分。企業(yè)風(fēng)險管理一定要和企業(yè)的技術(shù)及戰(zhàn)略管理相結(jié)合，要在全企業(yè)范圍內(nèi)明確企業(yè)風(fēng)險管理目標(biāo)和計劃，并將其與企業(yè)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略及業(yè)績目標(biāo)結(jié)合起來，建立一個由全企業(yè)層次集體支持的風(fēng)險管理過程。
2、探素和建立風(fēng)險評估體系。企業(yè)風(fēng)險管理更加關(guān)注風(fēng)險，拓展了內(nèi)部控制框架的風(fēng)險評估要素，進一步細(xì)分為目標(biāo)設(shè)定、事項識別、風(fēng)險評估和風(fēng)險對策等要素，通過風(fēng)險評估將各要素緊密聯(lián)系起來。而風(fēng)險評估包括三個基本方面：一是技巧熟練的風(fēng)險責(zé)任人；二是一套風(fēng)險管理的共同語言；三是識別、分析、度量風(fēng)險與機遇持續(xù)過程。要評估風(fēng)險首先要識別風(fēng)險，收集、分析并綜合處理相關(guān)的內(nèi)部及外部數(shù)據(jù)以便為企業(yè)提供可靠、及時的風(fēng)險管理信息。了解影響企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的關(guān)鍵性風(fēng)險性質(zhì)，分析產(chǎn)生風(fēng)險的根本原因。建立風(fēng)險參數(shù)與限制，權(quán)衡風(fēng)險與收益，評估不同戰(zhàn)略的風(fēng)險，并最終選擇應(yīng)對風(fēng)險的措施。這種風(fēng)險評估體系一旦發(fā)展起來并投入實施，就逐步走向了企業(yè)風(fēng)險管理。
3、建立切實有效的激勵機制，激活企業(yè)的人力資源?，F(xiàn)代企業(yè)的競爭就是人才的競爭，人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活躍的因素，是企業(yè)最寶貴的財富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)在很大程度上決定著企業(yè)的成敗興衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相對比較缺乏，而且由于發(fā)展空間有限，人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)骨干流失嚴(yán)重，因此，對于中小企業(yè)來說，建立切實有效的激勵機制，激活企業(yè)的人力資源更有其必要性和緊迫性。通過激勵機制充分激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性，挖掘員工的潛能，把員工個人的發(fā)展與企業(yè)的發(fā)展緊緊地聯(lián)系在一起。
4、塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，增強全員風(fēng)險意識。文化是明天的經(jīng)濟，企業(yè)文化是企業(yè)發(fā)展的人文力量，是確立以人為本，以價值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過文化來引導(dǎo)、調(diào)控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性，使人的價值、自我實現(xiàn)和全面發(fā)展在企業(yè)管理中得到全面的發(fā)展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的力量源泉。我國的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個體私營企業(yè)，長期以來對于企業(yè)文化建設(shè)重視不夠，投入不足，造成了人才難留的局面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，通過文化環(huán)境的感染、誘導(dǎo)和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展源源不決的動力。同時在企業(yè)內(nèi)部加強全員的風(fēng)險意識，通過建立一種有效的知識獲取、交流、傳輸、共享機制，降低企業(yè)因知識差異產(chǎn)生的風(fēng)險。
風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇八
根據(jù)醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查。現(xiàn)就自查結(jié)果及整改意見、措施和具體整改責(zé)任落實匯報如下：
一、我院醫(yī)療質(zhì)量、安全管理基本情況回顧：
(一)我院有健全的安全管理體系，職責(zé)明確，責(zé)任到人。我們制定了醫(yī)療質(zhì)量及安全管理方案與考核標(biāo)準(zhǔn)，健全完善了各項醫(yī)療管理制度職責(zé)。醫(yī)療質(zhì)量管理按照管理方案和考核標(biāo)準(zhǔn)的要求，定期深入科室進行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實，檢查結(jié)果以質(zhì)量分的形式與醫(yī)院績效考核方案掛鉤，有效地促進了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進。
(二)加強了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務(wù)人員的安全意識不斷提高。我們通過安全大會的形式，對全員進行質(zhì)量安全教育，并與各科室有關(guān)人員簽定安全責(zé)任書。加強了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。舉辦了醫(yī)療質(zhì)量安全等培訓(xùn)。安全檢查檢查結(jié)束后，院質(zhì)量控制科召開會議，認(rèn)真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護士長、業(yè)務(wù)骨干會議進行質(zhì)量講評，有效促進了醫(yī)療質(zhì)量的提高。加強三基、三嚴(yán)的培訓(xùn)與考核，按照年初三基培訓(xùn)考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫(yī)務(wù)科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務(wù)必達95%以上。
(三)健全了防范醫(yī)療事故糾紛、防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件的預(yù)案，建立了醫(yī)療糾紛防范和處理機制。
(四)護理管理方面。
(1)護理管理組織。能夠嚴(yán)格按照《護士條例》規(guī)定實施護理管理工作，組織護士長及護理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。
(2)護理人力資源管理。每年制定護士在職培訓(xùn)計劃，包括三基學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)講座、護理查房等。按計劃認(rèn)真執(zhí)行完成。
(3)臨床護理管理。樹立人性化服務(wù)理念，確保將患者知情同意落到實處。對圍手術(shù)期患者實施術(shù)前訪視和術(shù)后回訪，設(shè)計了規(guī)范的計劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內(nèi)容。
(五)、醫(yī)院感染管理。
(2)醫(yī)院感染控制管理組織的工作職責(zé)得到了落實：我院根據(jù)實際情況和任務(wù)要求，每年制定醫(yī)院感染管理工作計劃，做到組織落實、責(zé)任到人。每年召開醫(yī)院感染管理會議，總結(jié)近期醫(yī)院感染管理工作情況，解決日常工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問題，布置下一時期的工作重點。
(4)認(rèn)真開展了醫(yī)院感染控制與消毒隔離監(jiān)測工作，降低了醫(yī)院感染率，從未發(fā)生醫(yī)院感染爆發(fā)流行現(xiàn)象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴(yán)格執(zhí)行一次性使用無菌醫(yī)療用品管理辦法，一次性使用醫(yī)療、衛(wèi)生用品由設(shè)備科統(tǒng)一購進、儲存和發(fā)放，三證齊全。各科室按需領(lǐng)取，做到先領(lǐng)先用，有效期內(nèi)使用。一次性使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復(fù)使用和回流市場。
二、存在問題：
(一)某些醫(yī)療管理制度還有落實不夠的地方。個別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應(yīng)付的情況?；颊卟∏樵u估制度不健全，對手術(shù)病人的風(fēng)險評估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風(fēng)險評估制度。
(二)抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的想象。個別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;外科圍手術(shù)期預(yù)防用藥不合理，抗生素應(yīng)用檔次過高，時間過長。
風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇九
為進一步推進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，強化對部門權(quán)力運行的內(nèi)部制約和監(jiān)督，逐步健全完善治賄糾風(fēng)工作長效機制，促進商務(wù)又好又快發(fā)展，根據(jù)辦、市政府辦《轉(zhuǎn)發(fā)市紀(jì)委、市監(jiān)察局關(guān)于開展廉政風(fēng)險防控管理工作的實施意見的通知》(德委辦[2012]77號)文件精神和要求，按照局黨委部署和安排，從2012年8月起，通過"找、防、控"三個環(huán)節(jié)，我局認(rèn)真排查本局在廉政方面存在的個性和共性問題，全面開展以人為點、以程序為線、以機制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險防控工程，建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體，從源頭有效防控廉政風(fēng)險的新機制，扎實推進懲防體系建設(shè)，廉政風(fēng)險防范和行政權(quán)力運行監(jiān)控機制工作取得明顯成效。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識
為了切實做好廉政風(fēng)險防控管理工作，從源頭上預(yù)防腐敗，促進干部廉潔從政，推進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，確保各項防范管理措施落到實處，我局成立了廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長陳若愚同志任組長，紀(jì)委書記和副局長任副組長，職能科室主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)此項工作的.組織協(xié)調(diào)工作，制定了《德陽市商務(wù)局廉政風(fēng)險防控管理工作實施方案》，通過認(rèn)真分析查找我局權(quán)力運行的風(fēng)險點和薄弱環(huán)節(jié)，樹立廉政風(fēng)險防控管理意識;明晰風(fēng)險點的崗位、部位和環(huán)節(jié)，進行科學(xué)評估;建立廉政風(fēng)險防控和監(jiān)管機制，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域;增強干部廉潔從政、依法行政意識，降低廉政風(fēng)險。以黨委會、局辦公會、中心組學(xué)習(xí)、職工會等形式，重點學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨員紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》，通過學(xué)習(xí)，使大家認(rèn)識到開展廉政風(fēng)險排查、建立防控機制工程是融教育、制度、監(jiān)督于一體，能從源頭上有效防控廉政風(fēng)險的新機制，從而做到人人主動參與，人人提高認(rèn)識。（紀(jì)律作風(fēng)整頓自查報告）
二、積極部署，廣泛動員
即：宣傳動員、風(fēng)險
自查、風(fēng)險評估、制定措施、風(fēng)險監(jiān)管五個階段組織實施。建立健全懲防腐敗體系，推進源頭治理和加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度，認(rèn)識廉政風(fēng)險防控工作的重要性、必要性和緊迫性，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署安排，認(rèn)真組織實施。
#from 來自 end#
三、深入查找，積極預(yù)防
根據(jù)實施方案的總體要求，我局采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式，以人為本、注重預(yù)防、突出重點、公開透明的工作原則，全面開展了排查工作。圍繞市商務(wù)局職能，進行權(quán)限梳理、確認(rèn)、登記;以規(guī)范權(quán)力運行為核心，查找重點崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點人員，在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機制、外部環(huán)境等方面，可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風(fēng)險點。從行政管理事項、業(yè)務(wù)工作流程等方面，逐一排查廉政風(fēng)險點，經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險點登記匯總。，此鏈接！。2012年11月共排查出科室風(fēng)險點25個，黨委審定后報市廉政風(fēng)險防控管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定風(fēng)險點為7個。填寫了《廉政風(fēng)險防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風(fēng)險防控管理風(fēng)險點登記表》。
2012年4月，根據(jù)市紀(jì)委、監(jiān)察局印發(fā)《關(guān)于全面開展廉政風(fēng)險防控管理工作的實施意見》(德紀(jì)發(fā)[2012]5號)文件精神，我局就繼續(xù)開展廉政風(fēng)險防控工作又作了安排布置，重新排查出科室風(fēng)險點46個，黨委審定后報市廉政風(fēng)險防控管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定風(fēng)險點為8個。特別是在建立針對性強的防控措施制度方面提出了新要求。
四、完善制度，動態(tài)防控
在廉政風(fēng)險防控管理工作中，我局結(jié)合商務(wù)工作實際，制定《廉政風(fēng)險評估預(yù)警防控實施細(xì)則》，進一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止崗位廉政風(fēng)險轉(zhuǎn)化為腐敗行為。同時不斷完善機制、優(yōu)化工作流程、規(guī)范工作規(guī)則、加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度等措施，鎖定履權(quán)界限，控制自由裁量權(quán)，實行權(quán)力制衡。
書籍讀后感-名著讀后感-小說讀后感-教師讀后感等-中小學(xué)生讀后感。深化以黨務(wù)公開牽頭的各類公開，搭建公開平臺。對于在廉政風(fēng)險防控管理工作中形成的材料、制度，都匯總成冊，其中《廉政風(fēng)險防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風(fēng)險防控管理風(fēng)險點登記表》都在網(wǎng)站、電子顯示屏上公開，隨時接受廣大職工和社會各界的監(jiān)督。為了對風(fēng)險控制進行有效控制，實行廉政風(fēng)險預(yù)警，暢通廉政風(fēng)險預(yù)警信息"綠色通道"，采取事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后處置辦法，及時發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問題，及時處理，避免問題演化發(fā)展成違紀(jì)違法行為。
根據(jù)我行文件《關(guān)于進一步做好有關(guān)風(fēng)險防范的通知》的通知，我分理處主任為排查第一責(zé)任人，于2011年11月10日至2011年11月11日進行了一次認(rèn)真自查，確保我分理處各項業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運行?，F(xiàn)就自查情況匯報如下：
一、我分理處通過自查方式，確定我處員工未有參與民間借貸、非法集資、高利貸行為。通過員工行為排查，我處員工均未參與民間高息借貸、非法集資、未從事冒名貸款以及當(dāng)民間借貸的“掮客”參與民間借貸行為。
二、我分理處一直以來加強貸后管理，嚴(yán)格執(zhí)行貸款“三個辦法、一個指引”，確保我處貸款資金未流入民間借貸、涉農(nóng)企業(yè)未參與民間借貸，通過貸款用途自查，確保了貸款使用的真實性、合法性。我處員工未有為親屬、朋友等關(guān)系人，違規(guī)辦理貸款、投保、擔(dān)保、融資、結(jié)算等業(yè)務(wù)。
三、我分理處積極配合地方政府做好非法集資處置工作，發(fā)揮銀行業(yè)宣傳優(yōu)勢，通過正面的金融知識普及，提高社會公眾的風(fēng)險意識和辨別能力，特別對大額支取和賬戶進行監(jiān)測，關(guān)注民間借貸、非法集資線索，防范民間借貸風(fēng)險向銀行業(yè)傳遞。
通過我分理處的排查，未發(fā)現(xiàn)存在民間借貸、非法集資行為。排查結(jié)束后，我處員工簽訂《承諾書》，承諾沒有參與民間借貸、非法集資和高利貸等活動，并自愿接受單位審查和群眾監(jiān)督，并主動接受單位的管理。
風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇十
為配合分行個人金融部開展20xx年盡職監(jiān)督檢查，本著規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，強化風(fēng)險管理，扎實推進合規(guī)管理和風(fēng)險防范，增強全員合規(guī)經(jīng)營意識，減少案件風(fēng)險隱患，確保安全、穩(wěn)健運行，我行進行了嚴(yán)格規(guī)范的自查活動。現(xiàn)將有關(guān)檢查情況報告如下，請審查：
截至自查之日，我行個人貸款余額為49xx萬元，其中“隨薪貸”余額2xxx萬元，其他個人貸款余額20xx萬元(包括不良貸款余額1x萬元)。為強化對不良貸款存量的管理和控制，我行嚴(yán)格按照《中國xx銀行信貸業(yè)務(wù)管理辦法的通知》和《中國xx銀行xx分行個人信貸業(yè)務(wù)管理實施細(xì)則的通知》的要求，及時采取有效措施以防止不良貸款的增長，并積極組織業(yè)務(wù)人員通過上門催收、電話催收等方式減少現(xiàn)有不良貸款，截至自查之日共收回不良貸款利息xx萬元。“隨薪貸”業(yè)務(wù)從受理、審查到發(fā)放全過程嚴(yán)格按照《x銀x辦發(fā)(20xx562號)》等相關(guān)規(guī)則制度執(zhí)行，不存在資金發(fā)放方式、資金用途等違規(guī)行為。
根據(jù)pcrm、cfe相關(guān)文件要求，我行及時更新新用戶和清理冗余用戶，到目前為止我行在客戶管理系統(tǒng)中共有4名操作人員。根據(jù)我行實際，我行針對性的組織操作人員進行集體討論、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，通過培訓(xùn)，全體系統(tǒng)操作人員都能較為熟練的運用相關(guān)的功能模塊。
由于我行人員不足，尚不存在專門的客戶經(jīng)理，大堂經(jīng)理和客戶維護人員。對此，我行根據(jù)《客戶關(guān)系營銷管理工作指引》要求指派專門兼職人員負(fù)責(zé)，維護重要客戶和貴賓客戶。并組織全體員工進行培訓(xùn)，以保障為客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
我行根據(jù)上級產(chǎn)品發(fā)行文件和產(chǎn)品銷售文件，及時傳達至每一位員工，并根據(jù)《xx銀行證券投資基金代理銷售業(yè)務(wù)管理辦法》等通知積極組織宣傳銷售，但由于基金行情等原因，從xx年到目前為止尚未銷售成功，故不存在操作風(fēng)險。由于我行目前暫無人員取得基金銷售資格，現(xiàn)正組織人員學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以取得相關(guān)資格證書。
在自查過程中我行發(fā)現(xiàn)以前銷售個人理財產(chǎn)品中有個別客戶存在尚未填寫《個人投資者風(fēng)險承受能力評估問卷》等資料，保管也尚不完善。對此，以采取積極的補救措施。貴重金屬業(yè)務(wù)尚未開辦。
通過自查，發(fā)現(xiàn)我行在個人金融相關(guān)業(yè)務(wù)方面還存在規(guī)章制度執(zhí)行不到位、業(yè)務(wù)受理不規(guī)范、風(fēng)險管理不完善等諸多問題。對此，我行將及時根據(jù)制度要求進行整改，并在以后的工作中杜絕類似不合規(guī)、不完善、有漏洞、有風(fēng)險的情況發(fā)生。
風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇十一
醫(yī)療風(fēng)險管理自查報告根據(jù)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓工作整改要求，我科對醫(yī)療質(zhì)量進行了全面的檢查?，F(xiàn)就自查結(jié)果及下一步整改措施匯報如下：
(一)某些醫(yī)療核心管理制度還有落實不夠的地方。個別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、病例討論制度、交接班、會診等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應(yīng)付的情況?；颊卟∏樵u估制度不健全，對手術(shù)病人的風(fēng)險評估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風(fēng)險評估制度。
(二)抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的想象。
個別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;圍手術(shù)期預(yù)防用藥不合理，抗生素應(yīng)用檔次過高，時間過長。
(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗結(jié)果缺少分析，查房內(nèi)容分析少，有的象記流水帳，過于形式化。
2、存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。
3、病歷均為打印，復(fù)制粘貼后未及時查對，姓名、住院號不相符等情況依然存在，字跡潦草，有涂改現(xiàn)象。
(四)個別醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)意識不強，工作中時有生冷硬現(xiàn)象，醫(yī)療風(fēng)險意識差，法律意識淡薄，醫(yī)患溝通技巧不夠，對醫(yī)療風(fēng)險估計不足，造成醫(yī)患溝通不夠到位。
(五)專業(yè)技術(shù)水平有待進一步提高，不能很好的滿足病人的需求，急救技能尚需要進一步演練。
(六)科室管理不夠，問題發(fā)現(xiàn)后不能經(jīng)常性督促整改和落實，造成問題長期存在。
(一)進一步加強質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識。
醫(yī)務(wù)人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質(zhì)量管理知識的學(xué)習(xí)，質(zhì)量管理知識缺乏，質(zhì)量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質(zhì)量要求應(yīng)用于日常醫(yī)療工作中，就難以保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。因此，培訓(xùn)全體醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量管理知識，增強質(zhì)量意識是提高醫(yī)療質(zhì)量的'基礎(chǔ)工作之一。首先要加強醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度。醫(yī)務(wù)人員務(wù)必掌握相關(guān)法律法規(guī)、醫(yī)療質(zhì)量核心制度，提高醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量意識、安全意識與防范意識。
(二)進一步加大科室管理及監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實。
1、進一步加強醫(yī)療質(zhì)量三級醫(yī)師查房和病歷書寫檢查工作，注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當(dāng)面講解以外，一周一通報，對屢犯的一定要通過經(jīng)濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓(xùn)練與考核，同時對專業(yè)知識按照年初學(xué)習(xí)計劃逐步學(xué)習(xí)到位，在科內(nèi)廣泛開展崗位練兵活動，要不斷完善考核辦法，嚴(yán)肅考核紀(jì)律，注重培訓(xùn)的實效。
3、加強病案質(zhì)量的管理。開展病歷書寫規(guī)范培訓(xùn)，進一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標(biāo)準(zhǔn)，保證病歷的規(guī)范書寫，及時將住院病歷歸檔管理。
4、根據(jù)衛(wèi)生部《進一步加強抗菌藥物臨床應(yīng)用的管理》通知精神，制定我科具體實施辦法及獎懲制度，注重監(jiān)控圍手術(shù)期預(yù)防用藥情況，禁止濫用抗生素情況出現(xiàn)。
(三)進一步加強科內(nèi)職業(yè)道德教育，切實提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。
根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》以及群教活動的要求，對醫(yī)務(wù)人員進行醫(yī)德教育。培養(yǎng)謙虛謹(jǐn)慎，不驕不傲的工作作風(fēng)，立根在群眾，服務(wù)在一線，立志做一個醫(yī)德高尚，受老百姓尊敬的醫(yī)務(wù)工作者，真正樹立起以人為本，以病人為中心的理念，要真正做到將病人當(dāng)成自己的親人，不謀私利。
(四)繼續(xù)加強醫(yī)患溝通技巧訓(xùn)練，針對病人入院時，醫(yī)學(xué)干預(yù)時，病人呼叫時，手術(shù)時，特殊檢查時，病情變化時等情況進行醫(yī)患溝通技巧的訓(xùn)練，以增進醫(yī)患理解，減少醫(yī)療糾紛的發(fā)生，同時保證落實知情同意書的簽署。
風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇十二
為貫徹落實《大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理引導(dǎo)(試行)》(國稅發(fā)(20**)90號)和《大企業(yè)稅收服務(wù)和管理規(guī)范(試行)》(國稅發(fā)(20**)71號)特制定我單位稅收自查自糾實施方案。
總體目標(biāo)：通過開展稅收自查自糾工作，引導(dǎo)企業(yè)樹立稅收風(fēng)險管理意識，建立健全稅務(wù)風(fēng)險防控機制，測評企業(yè)稅收風(fēng)險和隱患，依法處理和化解稅收風(fēng)險，促進企業(yè)提高稅收遵從度。
為組織實施好自查自糾工作成立領(lǐng)導(dǎo)組。
組長：(廠長)。
副組長：(書記兼副廠長)。
(副廠長)。
(副廠長)。
成員：(財務(wù)部主任)。
(副總)。
(副總)。
(物資供應(yīng)部主任)。
(審計部主任)。
(稅務(wù)專責(zé))。
(成本、固定資產(chǎn))。
(材料管理)。
(審核)。
(發(fā)票管理、出納)。
辦公室設(shè)在財務(wù)部，辦公室主任由***兼任。
(一)自查范圍。
按照國稅局要求重點自查增值稅、所得稅及其他涉及稅種。
(二)自查時間安排。
20**年6月1日前為自查準(zhǔn)備、部署階段;6月1日至6月25日為自查實施階段;6月26日至6月30日為自查結(jié)果上報階段。
(三)自查工作要求。
自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組按國稅局統(tǒng)一要求，負(fù)責(zé)制定自查工作方案。明確人員安排、職責(zé)分工、工作進度、內(nèi)部監(jiān)督等任容，形成完善的自查工作實施意見并傳達相關(guān)人員，加強對自查工作培訓(xùn)和輔導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門、各層級共同落實稅收風(fēng)險自查，確保自查工作進度和質(zhì)量。根據(jù)國稅局大企業(yè)稅收管理處統(tǒng)一下發(fā)的《企業(yè)稅收風(fēng)險自查提綱》，結(jié)合自身情況和特點，對照稅收風(fēng)險點，自查2009至2011納稅年度涉及的全部國稅稅種涉稅事項的合規(guī)性。
形成自查工作底稿，為全面真實、完整準(zhǔn)確的自查工作報告奠定基礎(chǔ)。
(四)對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋。
本次自查工作中反應(yīng)出的稅收政策、征管方面有待商榷的問題，應(yīng)及時與風(fēng)險評估督導(dǎo)小組聯(lián)系，申請最大化解決。
(五)認(rèn)真搞好整改。
要將整改工作貫穿于自查工作的全過程，堅持邊自查，邊整改，邊建立長效機制。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改重點，制定整改措施。要總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，端正思想，完善內(nèi)部管理制度，為企業(yè)的發(fā)展保駕護航。
風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇十三
接到市衛(wèi)計委通知，我院立即召集相關(guān)職能科室，召開緊急會議，傳達了市衛(wèi)計委會議精神，分析了醫(yī)療廢物處置存在問題，明確各職能科室、臨床科室及醫(yī)技科室在醫(yī)療廢物規(guī)范化管理的職責(zé)及責(zé)任，依照《醫(yī)療廢物管理條例》、《醫(yī)療廢物管理辦法》及《傳染病防治法》等法律法規(guī)，繼續(xù)做好我院醫(yī)療廢物規(guī)范化管理工作，并進一步部署了我院醫(yī)療廢物規(guī)范化管理的工作重點。于4月11日召開全院醫(yī)療廢物規(guī)范化管理專題培訓(xùn)會議。全院臨床科室、醫(yī)技科室及保潔人員參加了會議及學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
感染管理科起草修訂了《xxx醫(yī)院醫(yī)療廢物管理辦法20xx版》，完善了醫(yī)療廢物及特殊生活垃圾（玻璃瓶、輸液袋或瓶等）的處置流程。總務(wù)科負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物的日常管理，感染管理科負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物管理的培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。護理部負(fù)責(zé)臨床科室和設(shè)有護士長的醫(yī)技、門診科室醫(yī)療廢物的管理，醫(yī)務(wù)科、門診部負(fù)責(zé)未設(shè)護士長的醫(yī)技及門診科室醫(yī)療廢物的'管理，其它職能科室參與協(xié)助做好醫(yī)療廢物的管理。科室護士長（未設(shè)護士長的科室科主任）為科室醫(yī)療廢物管理第一責(zé)任人，進一步增強責(zé)任意識，強化職責(zé)，抓好落實，以高度的責(zé)任心做好醫(yī)療廢物的分類收集。
（一）、自查是否正確分類收集。
嚴(yán)格落實醫(yī)療廢物分類收集制度，按照《醫(yī)療廢物分類目錄》感染性廢物、損傷性廢物、病理性廢物及化學(xué)性廢物分類放置，嚴(yán)禁混放，嚴(yán)禁在醫(yī)療廢物中摻雜生活垃圾。
（二）自查醫(yī)療廢物交接收集轉(zhuǎn)運是否規(guī)范。
1.科內(nèi)醫(yī)療廢物由護士或醫(yī)務(wù)人員親自與總務(wù)科醫(yī)療廢物收集專人交接，并做好登記，登記內(nèi)容包括來源、種類、重量、數(shù)量、去向及經(jīng)辦人等。
2.特殊管理的生活垃圾包括各種玻璃瓶、一次性塑料輸液袋或瓶等由護士或醫(yī)務(wù)人員親自與總務(wù)科收集專人交接，并做好登記，登記內(nèi)容包括來源、種類、重量、數(shù)量、去向及經(jīng)辦人等。
4.運送醫(yī)療廢物人員每天按規(guī)定的時間、路線運送至?xí)捍娴?。收集轉(zhuǎn)運醫(yī)療廢棄物時，必須按照指定的路線轉(zhuǎn)運。
5.運送前應(yīng)檢查醫(yī)療廢物標(biāo)識、標(biāo)簽、封口，防止運送途中流失、泄漏、擴散。
6.運送結(jié)束，及時清潔消毒運送工具。
7.轉(zhuǎn)運人員運送時做好個人防護，佩戴手套、口罩等個人防護用品，工作結(jié)束及時做手衛(wèi)生。
8.加強管理，細(xì)化責(zé)任，嚴(yán)禁醫(yī)療廢物在收集轉(zhuǎn)運過程中流失。
（一）、自查醫(yī)療廢物暫存間設(shè)施是否規(guī)范。
嚴(yán)格按照《醫(yī)療廢物管理條例》的要求設(shè)置醫(yī)療廢物暫存間，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識，配備防滲漏、防鼠、防蚊蠅、防盜等措施。按規(guī)定定期對醫(yī)療廢物暫時貯存設(shè)施、設(shè)備進行定期消毒和清潔，確保暫存場所符合要求。嚴(yán)禁私自變賣，切實保障公共衛(wèi)生，消除安全隱患。
（二）、醫(yī)療廢物暫存間管理。
1.設(shè)立專人管理，采取嚴(yán)密的封閉措施。不得露天存放醫(yī)療廢物。
2.設(shè)置明顯的警示標(biāo)識和及禁煙、禁飲食標(biāo)識。
3.防滲漏、防鼠、防蚊蠅、防蟑螂、防盜以及預(yù)防兒童接觸等安全措施。
4.嚴(yán)禁將醫(yī)療廢物存放在生活垃圾存放場所，或者將醫(yī)療廢物混入其他廢物和生活垃圾。
5.醫(yī)療廢物日產(chǎn)日清，最多存放不超過2天。
6.設(shè)置消毒和清潔設(shè)施，醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)交出去后，立即對暫存間、存放工具進行消毒和清潔處理。
1.對全體工作人員進行培訓(xùn)，提高其對醫(yī)療廢物管理工作的認(rèn)識。
2.從事醫(yī)療廢物收集、運送、貯存、處置等工作的人員和管理人員，進行系統(tǒng)培訓(xùn)，并配備必要的防護用品，定期健康檢查。必要時，對有關(guān)人員進行免疫接種，防止其健康受到損害。
禁止任何科室和個人轉(zhuǎn)讓、買賣醫(yī)療廢物。一旦發(fā)生醫(yī)療廢物流失等意外事故時，采取以下應(yīng)急措施：
1.先確定流失醫(yī)療廢物的實際情況及嚴(yán)重程度。
2.組織人員進行現(xiàn)場處理。
3.對造成污染的區(qū)域進行處理。
4.工作人員應(yīng)當(dāng)做好衛(wèi)生安全防護后進行工作。
5.根據(jù)事故情況進行上報。
風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇十四
20xx年3月30日11時40分，京廣鐵路t179次列車從濟南駛往廣州的空調(diào)特快列車，列車由濟南客運段當(dāng)值，在馬田墟至棲鳳渡區(qū)段因線路塌方發(fā)生脫線事故，造成1人死亡、4人重傷、123人輕傷。
一次次的安全事故向我們每一名鐵路職工敲響了安全警鐘。集團開展的“查風(fēng)險、除隱患、嚴(yán)管理、保安全”活動，當(dāng)前的安全形勢不容忽視。
結(jié)合實際、崗位的責(zé)任，對日常工作進行分析反思，我認(rèn)為自己還存在以下問題:。
1.在思想認(rèn)識上還存差距。安全始終是我們工作的永恒主題和責(zé)任，安全生產(chǎn)與我們每一個人的生活，與我們千家萬戶的家庭幸福，與我們鐵路企業(yè)改革發(fā)展，緊緊相連，息息相關(guān)。對有些安全上的隱患缺乏了解，憑經(jīng)驗主觀判斷，安全意識薄弱，主動參加安全教育積極性不高，對事關(guān)安全的問題不敏感。應(yīng)付心理嚴(yán)重，一些工作停留在傳達上。
2、對規(guī)章制度以及相關(guān)安全知識還不能完全掌握。對各種規(guī)章制度，相關(guān)安全知識學(xué)習(xí)比較少，使自己的安全防范水平存在一定的差距。出站后自互檢只重視始發(fā)站，大站，關(guān)鍵站。對小站，支線站有時會松懈。行李架沒有做到站站整，站站確認(rèn)，只對大站，重點站做到及時整理。
3、設(shè)備檢查不嚴(yán)謹(jǐn)。通過大檢查以及日常設(shè)備檢查，在設(shè)備管理上存在的主要問題有檢查不仔細(xì)，規(guī)定要求落實不到位。從而使得設(shè)備上的一些問題長期存在，得不到解決。
針對以上存在的問題，今后我在安全上要努力做到以下三點:。
1、進一步提高安全意識。安全穩(wěn)定事關(guān)公司辦公秩序正常進行，所以安全意識樹立不牢，必然會給公司的安全生產(chǎn)造成隱患。在今后在工作中，我要認(rèn)真按照各項規(guī)章制度嚴(yán)格要求，絕不違章，從思想上真正認(rèn)識到安全的重要性，提高安全意識。
2、進一步加強理論學(xué)習(xí)。我在今后的工作中要嚴(yán)格要求自己，加強安全規(guī)章、法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，為公司安全生產(chǎn)的穩(wěn)定有序做努力。
3、進一步落實安全責(zé)任。要時刻牢記”安全第一”的責(zé)任意識，認(rèn)真仔細(xì)的檢查設(shè)備設(shè)施，對存在的問題及時反饋。做好本崗位的職責(zé)，盡職盡責(zé)。
通過這次反思，進一步明確了當(dāng)前安全形勢，“安全無小事”在以后得工作中，不斷的努力認(rèn)真工作，對存在的問題加以改正。
風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇十五
為配合分行個人金融部開展201x年盡職監(jiān)督檢查，本著規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，強化風(fēng)險管理，扎實推進合規(guī)管理和風(fēng)險防范，增強全員合規(guī)經(jīng)營意識，減少案件風(fēng)險隱患，確保安全、穩(wěn)健運行，我行進行了嚴(yán)格規(guī)范的自查活動?，F(xiàn)將有關(guān)檢查情況報告如下，請審查：
截至自查之日，我行個人貸款余額為49xx萬元，其中“隨薪貸”余額2x萬元，其他個人貸款余額20xx萬元(包括不良貸款余額1x萬元)。為強化對不良貸款存量的管理和控制，我行嚴(yán)格按照《中國xx銀行信貸業(yè)務(wù)管理辦法的通知》和《中國xx銀行分行個人信貸業(yè)務(wù)管理實施細(xì)則的通知》的要求，及時采取有效措施以防止不良貸款的增長，并積極組織業(yè)務(wù)人員通過上門催收、電話催收等方式減少現(xiàn)有不良貸款，截至自查之日共收回不良貸款利息xx萬元?！半S薪貸”業(yè)務(wù)從受理、審查到發(fā)放全過程嚴(yán)格按照《x銀x辦發(fā)(2019562號)》等相關(guān)規(guī)則制度執(zhí)行，不存在資金發(fā)放方式、資金用途等違規(guī)行為。
根據(jù)pcrm、cfe相關(guān)文件要求，我行及時更新新用戶和清理冗余用戶，到目前為止我行在客戶管理系統(tǒng)中共有4名操作人員。根據(jù)我行實際，我行針對性的組織操作人員進行集體討論、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，通過培訓(xùn)，全體系統(tǒng)操作人員都能較為熟練的運用相關(guān)的功能模塊。
由于我行人員不足，尚不存在專門的客戶經(jīng)理，大堂經(jīng)理和客戶維護人員。對此，我行根據(jù)《客戶關(guān)系營銷管理工作指引》要求指派專門兼職人員負(fù)責(zé)，維護重要客戶和貴賓客戶。并組織全體員工進行培訓(xùn)，以保障為客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
我行根據(jù)上級產(chǎn)品發(fā)行文件和產(chǎn)品銷售文件，及時傳達至每一位員工，并根據(jù)《xx銀行證券投資基金代理銷售業(yè)務(wù)管理辦法》等通知積極組織宣傳銷售，但由于基金行情等原因，從xx年到目前為止尚未銷售成功，故不存在操作風(fēng)險。由于我行目前暫無人員取得基金銷售資格，現(xiàn)正組織人員學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以取得相關(guān)資格證書。
在自查過程中我行發(fā)現(xiàn)以前銷售個人理財產(chǎn)品中有個別客戶存在尚未填寫《個人投資者風(fēng)險承受能力評估問卷》等資料，保管也尚不完善。對此，以采取積極的補救措施。貴重金屬業(yè)務(wù)尚未開辦。
通過自查，發(fā)現(xiàn)我行在個人金融相關(guān)業(yè)務(wù)方面還存在規(guī)章制度執(zhí)行不到位、業(yè)務(wù)受理不規(guī)范、風(fēng)險管理不完善等諸多問題。對此，我行將及時根據(jù)制度要求進行整改，并在以后的工作中杜絕類似不合規(guī)、不完善、有漏洞、有風(fēng)險的情況發(fā)生。
風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇十六
我部認(rèn)真學(xué)習(xí)與深入貫徹黨的十八大精神和全國金融系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神，制定了嚴(yán)格的廉政風(fēng)險防范措施，堅決執(zhí)行協(xié)會關(guān)于廉政建設(shè)的各項內(nèi)部規(guī)章制度?，F(xiàn)就自查情況匯報如下：
一、部門職權(quán)廉政風(fēng)險防范。
對于合同備案審查權(quán)，我部制定了“法律顧問復(fù)核與逐級審批”的廉政風(fēng)險防范措施，具體為：由部門負(fù)責(zé)人指定的主辦人員嚴(yán)格依照《xx經(jīng)紀(jì)合同備案審查辦法》、《指引》對備案材料進行全面審查;由單位法律顧問對主辦人員的審查結(jié)論進行復(fù)核;經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核后提交單位領(lǐng)導(dǎo)決定。上述措施體系完整、安排恰當(dāng)，有效地防范了職權(quán)行使過程中可能發(fā)生的審查不嚴(yán)、降低標(biāo)準(zhǔn)等廉政風(fēng)險，保證了職權(quán)的合法合理運行。
對于從業(yè)資格檢查權(quán)，我部目前尚未實際開展從業(yè)資格檢查工作。未來，我部將以《xx從業(yè)人員管理辦法》、《xx從業(yè)人員資格管理規(guī)則(試行)》、《xx從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂)》等制度為依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的廉政風(fēng)險防范措施，確保工作規(guī)范有效、廉潔自律。
二、部門貫徹執(zhí)行xx內(nèi)部規(guī)章制度情況。
我部員工在思想上牢固樹立了“用制度管人管事”、“規(guī)范工作程序和流程”的意識，根據(jù)實際工作情況堅決貫徹執(zhí)行協(xié)會各項內(nèi)部規(guī)章制度，取得了一定的成效。
我部嚴(yán)格遵照《xx關(guān)于舉辦會議活動的規(guī)定》、《xx財務(wù)管理辦法》、《xx費用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)具體情況，盡量采用視頻會議、通訊表決等方式召開紀(jì)律委員會、申訴委員會等工作會議;在條件允許時，將規(guī)模不大的會議安排在xx會議室召開;將參會人員有重合、會議性質(zhì)與內(nèi)容相關(guān)聯(lián)的會議合并召開;盡量通過電子郵件發(fā)送會議通知、會議材料等文件，倡導(dǎo)參會人員自備參會所需設(shè)備及會議材料。上述安排起到了精簡會議、節(jié)約經(jīng)費的良好效果。
在日常工作中，我部堅決執(zhí)行《xx工作人員工作守則》、《xx工作人員考勤暫行辦法》、《xx貫徹落實證監(jiān)會25條規(guī)定的實施細(xì)則》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》等相關(guān)制度，定期召開部門例會，梳理工作內(nèi)容、明確工作任務(wù)、跟蹤工作進度、確保工作質(zhì)量;規(guī)范考勤管理，嚴(yán)格工作紀(jì)律，杜絕遲到、早歸、曠工;嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，遵守財務(wù)報銷流程，杜絕超支、預(yù)算外支出等情況。
風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險管理自查報告篇十七
根據(jù)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓工作整改要求，我科對醫(yī)療質(zhì)量進行了全面的檢查?，F(xiàn)就自查結(jié)果及下一步整改措施匯報如下：
(一)某些醫(yī)療核心管理制度還有落實不夠的地方。
個別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、病例討論制度、交接班、會診等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應(yīng)付的情況?；颊卟∏樵u估制度不健全，對手術(shù)病人的風(fēng)險評估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風(fēng)險評估制度。
(二)抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的想象。
個別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;圍手術(shù)期預(yù)防用藥不合理，抗生素應(yīng)用檔次過高，時間過長。
(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗結(jié)果缺少分析，查房內(nèi)容分析少，有的象記流水帳，過于形式化。
2、存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。
3、病歷均為打印，復(fù)制粘貼后未及時查對，姓名、住院號不相符等情況依然存在，字跡潦草，有涂改現(xiàn)象。
(四)個別醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)意識不強，工作中時有生冷硬現(xiàn)象，醫(yī)療風(fēng)險意識差，法律意識淡薄，醫(yī)患溝通技巧不夠，對醫(yī)療風(fēng)險估計不足，造成醫(yī)患溝通不夠到位。
(五)專業(yè)技術(shù)水平有待進一步提高，不能很好的滿足病人的需求，急救技能尚需要進一步演練。
(六)科室管理不夠，問題發(fā)現(xiàn)后不能經(jīng)常性督促整改和落實，造成問題長期存在。
(一)進一步加強質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識。
醫(yī)務(wù)人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質(zhì)量管理知識的學(xué)習(xí)，質(zhì)量管理知識缺乏，質(zhì)量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質(zhì)量要求應(yīng)用于日常醫(yī)療工作中，就難以保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。因此，培訓(xùn)全體醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量管理知識，增強質(zhì)量意識是提高醫(yī)療質(zhì)量的基礎(chǔ)工作之一。首先要加強醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度。醫(yī)務(wù)人員務(wù)必掌握相關(guān)法律法規(guī)、醫(yī)療質(zhì)量核心制度，提高醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量意識、安全意識與防范意識。
(二)進一步加大科室管理及監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實。
1、進一步加強醫(yī)療質(zhì)量三級醫(yī)師查房和病歷書寫檢查工作，注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當(dāng)面講解以外，一周一通報，對屢犯的一定要通過經(jīng)濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓(xùn)練與考核，同時對專業(yè)知識按照年初學(xué)習(xí)計劃逐步學(xué)習(xí)到位，在科內(nèi)廣泛開展崗位練兵活動，要不斷完善考核辦法，嚴(yán)肅考核紀(jì)律，注重培訓(xùn)的實效。
3、加強病案質(zhì)量的管理。
開展病歷書寫規(guī)范培訓(xùn)，進一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標(biāo)準(zhǔn)，保證病歷的規(guī)范書寫，及時將住院病歷歸檔管理。
4、 根據(jù)衛(wèi)生部《進一步加強抗菌藥物臨床應(yīng)用的管理》通知精神，制定我科具體實施辦法及獎懲制度，注重監(jiān)控圍手術(shù)期預(yù)防用藥情況，禁止濫用抗生素情況出現(xiàn)。
(三)進一步加強科內(nèi)職業(yè)道德教育，切實提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。
根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》以及群教活動的要求，對醫(yī)務(wù)人員進行醫(yī)德教育。培養(yǎng)謙虛謹(jǐn)慎，不驕不傲的工作作風(fēng)，立根在群眾，服務(wù)在一線，立志做一個醫(yī)德高尚，受老百姓尊敬的醫(yī)務(wù)工作者，真正樹立起以人為本，以病人為中心的理念，要真正做到將病人當(dāng)成自己的親人，不謀私利。
(四)繼續(xù)加強醫(yī)患溝通技巧訓(xùn)練，針對病人入院時，醫(yī)學(xué)干預(yù)時，病人呼叫時，手術(shù)時，特殊檢查時，病情變化時等情況進行醫(yī)患溝通技巧的訓(xùn)練，以增進醫(yī)患理解，減少醫(yī)療糾紛的發(fā)生，同時保證落實知情同意書的簽署。
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