計(jì)劃是為了達(dá)成目標(biāo)而事先制定的有序安排。一個(gè)好的計(jì)劃應(yīng)該是實(shí)際可行的，堅(jiān)持執(zhí)行才能取得真正的成果。接下來，讓我們一起來看看一份完美計(jì)劃的要素和特點(diǎn)，準(zhǔn)備好迎接成功吧。
行政單位個(gè)人工作計(jì)劃篇一
好的工作計(jì)劃方案能達(dá)到一個(gè)事半功倍的效果，好的工作計(jì)劃方案如何寫呢?下面小編為大家精心整理的行政單位黨員個(gè)人。
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為深入貫徹落實(shí)xx大、xx屆六中全會(huì)精神，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)我場(chǎng)黨員發(fā)展工作，[蓮山。
課件。
]按照縣委組織部的工作安排和要求，結(jié)全我場(chǎng)黨員隊(duì)伍實(shí)際，特制定本規(guī)劃。
堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量，改善結(jié)構(gòu)，慎重發(fā)展”的方針，正確把握新時(shí)期發(fā)展黨員標(biāo)準(zhǔn)，建立健全各項(xiàng)工作制度，緊緊圍繞建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的奮斗目標(biāo)，深入開展雙培雙建雙強(qiáng)工作，大力加強(qiáng)和改進(jìn)入黨積極分子隊(duì)伍建設(shè)，重點(diǎn)做好在生產(chǎn)、工作一線和青年、婦婦、知識(shí)分子中發(fā)展黨員工作，努力建設(shè)一支素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、規(guī)模適度、作用突出的黨員隊(duì)伍，為實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)經(jīng)濟(jì)后發(fā)趕超和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步提供堅(jiān)強(qiáng)有力的組織保障。
今后四年的工作任務(wù)是：全場(chǎng)黨員每年平均增量控控制在8人以內(nèi)。到xx年底，全場(chǎng)35歲以下青年黨員達(dá)到全場(chǎng)黨員總數(shù)的20%以上;婦女黨員達(dá)到黨員總數(shù)的12%以上，消除女黨員空白支部;大專以上學(xué)歷的黨員達(dá)到黨員總數(shù)的20%以上;徹底解決農(nóng)村黨支部多年不發(fā)展黨員的問題，不出現(xiàn)三年以上不發(fā)展黨員的工區(qū)。各支部入黨積極分子人數(shù)應(yīng)保持到黨員總數(shù)的15%以上。
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。林場(chǎng)黨委要把黨員發(fā)展工作列入重要議事日程，納入年度工作目標(biāo)管理考核。要明確工作責(zé)任，黨委書記是發(fā)展黨員工作的“第一責(zé)任人”，組織委員是“具體責(zé)任人”，黨支部書記是“直接責(zé)任人”。要建立黨員發(fā)展工作責(zé)任追究制度，對(duì)兩年未發(fā)展黨員的黨支部，一律不得評(píng)先評(píng)優(yōu);三年未發(fā)展黨員的，對(duì)黨支部書記予以誡免談話，并通報(bào)批評(píng);四年未發(fā)展黨員的，黨支部書記予以調(diào)整。
2、重點(diǎn)加強(qiáng)農(nóng)村黨員發(fā)展。各村支部要根據(jù)實(shí)際情況，認(rèn)真制訂農(nóng)村黨員發(fā)展工作規(guī)劃，增強(qiáng)黨員發(fā)展的指導(dǎo)性和針對(duì)性。要適度加快農(nóng)村黨員發(fā)展步伐，要求每個(gè)村每年發(fā)展黨員不少于1人。同時(shí)，黨員發(fā)展過程中，要注重五個(gè)優(yōu)先：優(yōu)先發(fā)展35歲以下的優(yōu)秀青年;優(yōu)先發(fā)展高中以上學(xué)歷人員;優(yōu)先發(fā)展女黨員;優(yōu)先發(fā)展種養(yǎng)加銷致富能手;優(yōu)先發(fā)展村組干部，不斷提高黨員隊(duì)伍的整體素質(zhì)。
3、加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷增強(qiáng)黨組織戰(zhàn)斗力。要深入開展“雙培雙建雙強(qiáng)”活動(dòng)，著力實(shí)施“雙培”(把致富能手培養(yǎng)成黨員，把黨員培養(yǎng)成致富能手)工程，打造一支雙強(qiáng)型黨員干部隊(duì)伍，能夠肩負(fù)起帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的歷史使命，從而充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，有效增強(qiáng)黨組織的凝聚力和吸引力。
4、加強(qiáng)對(duì)村支委會(huì)干部，特別是支部書記的教育培訓(xùn)。一是提高他們對(duì)黨員發(fā)展工作重要性的認(rèn)識(shí)程度，增強(qiáng)工作責(zé)任感和緊迫感。二是加強(qiáng)黨員發(fā)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范黨員發(fā)展程序，確保黨員發(fā)展的質(zhì)量。
5、加強(qiáng)培養(yǎng)，壯大入黨積極分子隊(duì)伍。要把發(fā)展黨員工作的著力點(diǎn)放在入黨積極分子隊(duì)伍建設(shè)上，要及時(shí)把那些品德好、素質(zhì)高、年紀(jì)輕，積極向黨組織靠攏的優(yōu)秀人員吸收到入黨積極分子隊(duì)伍中來。并采取集中辦班、結(jié)對(duì)幫助、培養(yǎng)鍛煉等方法，有針對(duì)性有效地進(jìn)行培養(yǎng)教育，使之早日成熟。
6、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，努力提高黨員發(fā)展質(zhì)量。要嚴(yán)格黨員發(fā)展程序，嚴(yán)格履行入黨手續(xù)，嚴(yán)把入口關(guān)，努力做到六個(gè)不發(fā)展，即沒有經(jīng)過培訓(xùn)學(xué)習(xí)的不發(fā)展;沒有經(jīng)過一年以上培養(yǎng)考察的不發(fā)展;沒有經(jīng)過政審的不發(fā)展;手續(xù)不完備的不發(fā)展;政治思想一般，工作成績(jī)不突出的不發(fā)展;群眾反映的問題沒有查清的暫不發(fā)展。
《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》指出：黨的基層組織是黨在社會(huì)基層組織中的戰(zhàn)斗堡壘，是黨的全部工作和戰(zhàn)斗力的基礎(chǔ)。為保持黨支部的戰(zhàn)斗力，使黨支部充滿朝氣和活力，根據(jù)本村黨支部的實(shí)際，特制定2019年度發(fā)展黨員計(jì)劃。
以馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想及科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，吸收一批優(yōu)秀青年、小能人入黨，提高支部整體素質(zhì)。
本年度計(jì)劃培養(yǎng)入黨積極分子2名。
在發(fā)展黨員工作中，黨支部要切實(shí)按照“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量，改善結(jié)構(gòu)、慎重發(fā)展”的工作方針。培養(yǎng)對(duì)象要做到：
1、擁護(hù)黨的方針政策，努力自覺地學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、政治敏感性強(qiáng)和思想素質(zhì)好。
2、嚴(yán)格遵守國(guó)家法令，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的方針、政策，，廉潔奉公，做到自尊、自警、自勵(lì)。做本村的遵紀(jì)守法先鋒模范。
3、具有高度的事業(yè)心、責(zé)任感和使命感，愛崗敬業(yè)，盡職盡責(zé)，樂于奉獻(xiàn)，在農(nóng)村工作中取得顯著成績(jī)。
4、嚴(yán)格要求自己，充分發(fā)揮表率作用，言行一致，表里如一，關(guān)心集體，團(tuán)結(jié)協(xié)作。
5、解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，勇于開拓創(chuàng)新，不自滿于現(xiàn)狀，不斷增強(qiáng)自己的思想文化素質(zhì)。
6、作執(zhí)行國(guó)家有關(guān)晚婚晚育、計(jì)劃生育和社會(huì)綜合治理政策的先鋒模范，積極擔(dān)負(fù)起社會(huì)主義道德新風(fēng)尚的倡導(dǎo)者、傳播者和實(shí)踐者。
1、認(rèn)真貫徹“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、保證質(zhì)量、改善結(jié)構(gòu)、慎重發(fā)展”的方針，堅(jiān)決執(zhí)行發(fā)展黨員的工作制度，切實(shí)把好黨員的質(zhì)量關(guān)。
2、加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象、入黨積極分子的平時(shí)聯(lián)系、培養(yǎng)、考察。
3、重視重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象、入黨積極分子的黨課教育，著重加強(qiáng)他們對(duì)黨的基本理論、基本路線、基本知識(shí)的學(xué)習(xí)理解，重點(diǎn)引導(dǎo)他們?cè)趯?shí)際工作中實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀。
4、堅(jiān)持做好對(duì)重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象、入黨積極分子的思想工作匯報(bào)工作，及時(shí)交流思想，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的不足。
5、堅(jiān)持發(fā)展黨員公示制度，廣泛聽取黨內(nèi)外對(duì)重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象和入黨積極分子的意見，加大發(fā)展黨員工作的透明度。
6、教育重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象、入黨積極分子嚴(yán)格遵守國(guó)法政紀(jì)，自覺抵制不良傾向，鼓勵(lì)他們積極投身于社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的行列。
7、對(duì)入黨積極分子進(jìn)行各類文化知識(shí)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，努力提高他們參與社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的能力。同時(shí)根據(jù)入黨積極分子的表現(xiàn)及考核情況，每年對(duì)積極分子隊(duì)伍進(jìn)行一次調(diào)整，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
行政單位個(gè)人工作計(jì)劃篇二
第一部分總說明。
第二部分會(huì)計(jì)科目名稱和編號(hào)。
第三部分會(huì)計(jì)科目使用說明。
第四部分會(huì)計(jì)報(bào)表格式。
第五部分財(cái)務(wù)報(bào)表編制說明。
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第一部分總說明。
二、本制度適用于各級(jí)各類事業(yè)單位，下列事業(yè)單位除外：
(一)按規(guī)定執(zhí)行《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》等行業(yè)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的事業(yè)單位;。
(二)納入企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的事業(yè)單位。
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位對(duì)本制度的適用，由財(cái)政部另行規(guī)定。
三、事業(yè)單位對(duì)基本建設(shè)投資的會(huì)計(jì)核算在執(zhí)行本制度的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)會(huì)計(jì)核算的規(guī)定單獨(dú)建賬、單獨(dú)核算。
四、事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算一般采用收付實(shí)現(xiàn)制，但部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或者事項(xiàng)的核算應(yīng)當(dāng)按照本制度的規(guī)定采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。
五、事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》或相關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定確定是否對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊、對(duì)無形資產(chǎn)進(jìn)行攤銷。
對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊、對(duì)無形資產(chǎn)進(jìn)行攤銷的，按照本制度規(guī)定處理。
不對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊、不對(duì)無形資產(chǎn)進(jìn)行攤銷的，不設(shè)z本制度規(guī)定的.“累計(jì)折舊”、“累計(jì)攤銷”科目，在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)不考慮本制度其他科目說明中涉及的“累計(jì)折舊”、“累計(jì)攤銷”
3
科目。
六、事業(yè)單位會(huì)計(jì)要素包括資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入和支出。
七、事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定運(yùn)用會(huì)計(jì)科目：
(一)事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照本制度的規(guī)定設(shè)z和使用會(huì)計(jì)科目，
在不影響會(huì)計(jì)處理和編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的前提下，可以根據(jù)實(shí)際情況自行增設(shè)、減少或合并某些明細(xì)科目。
(二)本制度統(tǒng)一規(guī)定會(huì)計(jì)科目的編號(hào)，以便于填制會(huì)計(jì)憑證、登記賬簿、查閱賬目，實(shí)行會(huì)計(jì)信息化管理。事業(yè)單位不得打亂重編。
(三)事業(yè)單位在填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿時(shí)，應(yīng)當(dāng)填列會(huì)計(jì)科目的名稱，或者同時(shí)填列會(huì)計(jì)科目的名稱和編號(hào)，不得只填列科目編號(hào)、不填列科目名稱。
八、事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表：
(一)事業(yè)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表由會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注構(gòu)成。會(huì)計(jì)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表和財(cái)政補(bǔ)助收入支出表。
(二)事業(yè)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)按照月度和年度編制。
(三)事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本制度規(guī)定編制并對(duì)外提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表。事業(yè)單位不得違反本制度規(guī)定，隨意改變財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)、編制依據(jù)、編制原則和方法，不得隨意改變本制度規(guī)定的財(cái)務(wù)報(bào)表有關(guān)數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)口徑。
(四)事業(yè)單位財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)根據(jù)登記完整、核對(duì)無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)資料編制，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。
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(五)事業(yè)單位財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)由單位負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)簽名并蓋章。
九、事業(yè)單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)z、會(huì)計(jì)人員配備、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)檔案管理、內(nèi)部控制等，按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》等規(guī)定執(zhí)行。開展會(huì)計(jì)信息化工作的事業(yè)單位，還應(yīng)按照財(cái)政部制定的相關(guān)會(huì)計(jì)信息化工作規(guī)范執(zhí)行。
十、本制度自2013年1月1日起施行。1997年7月17日財(cái)政部印發(fā)的《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》(財(cái)預(yù)字z1997{288號(hào))同時(shí)廢止。
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第二部分會(huì)計(jì)科目名稱和編號(hào)。
序號(hào)。
科目編號(hào)。
科目名稱。
一、資產(chǎn)類。
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1001。
庫存現(xiàn)金。
2
1002。
銀行存款。
3
1011。
零余額賬戶用款額度。
4
1101。
短期投資。
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行政單位個(gè)人工作計(jì)劃篇三
第十條實(shí)行委托代收方式的單位應(yīng)于收費(fèi)(處罰)事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，當(dāng)場(chǎng)收款并開具收費(fèi)收據(jù)或罰沒收據(jù)，但當(dāng)日(最遲次日)必須將所收金額匯總解繳財(cái)政。非稅收入?yún)R總解繳時(shí)，單位應(yīng)按要求填寫《江蘇省非稅收入繳款通知書》(執(zhí)罰機(jī)關(guān)直接繳入財(cái)政部門指定的罰沒收入專戶)，注明所用收據(jù)的起訖號(hào)碼及“匯總”字樣，送代收銀行收款后，必須將機(jī)制票據(jù)記賬聯(lián)與收費(fèi)收據(jù)記賬聯(lián)配對(duì)記賬，將機(jī)制票據(jù)收據(jù)聯(lián)粘貼在相對(duì)應(yīng)的收費(fèi)收據(jù)存根后，以備財(cái)政部門審驗(yàn)。
第十一條單位須嚴(yán)格按規(guī)定的用途使用票據(jù)，不得串用混用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓和買賣。票據(jù)使用時(shí)，內(nèi)容填寫必須完整準(zhǔn)確，印章齊全，不得涂改。填錯(cuò)的票據(jù)應(yīng)加蓋“作廢”戳記，聯(lián)次齊全。
第十二條對(duì)收費(fèi)(處罰)單位之間的合法征收行為及往來事項(xiàng)，交款單位出具撥款申請(qǐng)，財(cái)政部門審核后辦理內(nèi)劃手續(xù)并收據(jù)，收據(jù)須加蓋執(zhí)收單位財(cái)務(wù)專章和會(huì)計(jì)印章。
第十三條嚴(yán)格實(shí)行票據(jù)繳驗(yàn)制度。單位應(yīng)建立票據(jù)內(nèi)部審核制度，核對(duì)內(nèi)部各單位使用票據(jù)的冊(cè)數(shù)、號(hào)碼、收取金額、已繳財(cái)務(wù)入帳金額、已繳財(cái)政金額，確保票款一致。向財(cái)政部門繳銷票據(jù)時(shí)，單位應(yīng)填寫《收費(fèi)(罰沒)票據(jù)繳驗(yàn)表》，連同票據(jù)存根(附機(jī)制票據(jù)收據(jù)聯(lián))繳財(cái)政部門審驗(yàn)。
第十四條單位不得私自印制、出售、偽造財(cái)政票據(jù)，不得使用白條收費(fèi)或罰款。對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)，繳款單位和個(gè)人有權(quán)拒付，不得作為報(bào)銷憑證。
第十五條單位如發(fā)生票據(jù)丟失，應(yīng)及時(shí)在縣級(jí)以上新聞媒體聲明作廢，查明原因，寫出書面報(bào)告，報(bào)財(cái)政部門處理。
第十六條財(cái)政票據(jù)實(shí)行“年終零結(jié)存”制度。年度終了時(shí)，單位所領(lǐng)財(cái)政票據(jù)應(yīng)全部清理核銷。已填寫的票據(jù)收入原則上不得跨年度入賬。
第***單位已開據(jù)的財(cái)政票據(jù)存根，應(yīng)妥善保管，保管期一般為五年。個(gè)別用量特別大的票據(jù)存放確有困難的，經(jīng)縣財(cái)政部門批準(zhǔn)，可適當(dāng)縮短保存期限。
第十八條票據(jù)銷毀須經(jīng)過財(cái)政部門批準(zhǔn)，單位不得自行銷毀。對(duì)符合銷毀條件的票據(jù)，單位應(yīng)填寫《江蘇省行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)(或罰沒收據(jù))銷毀申請(qǐng)表》，報(bào)經(jīng)財(cái)政部門審核同意，方可組織票據(jù)銷毀工作。
第十九條撤消、合并、分立及收費(fèi)項(xiàng)目被明令取消的單位，應(yīng)按規(guī)定到財(cái)政部門辦理“票據(jù)購領(lǐng)記錄簿”的變更或注銷手續(xù)，將已領(lǐng)未用票據(jù)全部清理。不得私自轉(zhuǎn)讓、銷毀票據(jù)和票據(jù)購領(lǐng)記錄簿。
非稅收入管理制度。
第一條非稅收入包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資源有償使用收入、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府名義接受的捐贈(zèng)收入、主管部門集中收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入以及利息收入等。
第二條非稅收入實(shí)行依法征收、票款分離、銀行代收、專戶存儲(chǔ)管理辦法。
第三條根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定增加或取消收費(fèi)項(xiàng)目、調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和范圍的，執(zhí)收單位須持相關(guān)文件按規(guī)定程序報(bào)縣物價(jià)、財(cái)政部門審批。
第四條單位收費(fèi)應(yīng)辦理《江蘇省收費(fèi)許可證》、《江蘇省收費(fèi)員證》;執(zhí)法機(jī)關(guān)實(shí)施處罰應(yīng)辦理《行政處罰主體資格認(rèn)定書》和《江蘇省行政執(zhí)法證》。堅(jiān)持持證上崗、亮證執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰。
第五條單位收費(fèi)或執(zhí)罰應(yīng)實(shí)行社會(huì)公示制度，在公共場(chǎng)所向社會(huì)公布收費(fèi)(處罰)的文件依據(jù)、收費(fèi)(處罰)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、范圍、收費(fèi)的減免政策及減免項(xiàng)目等。
第六條單位組織收入應(yīng)按規(guī)定使用省財(cái)政(稅務(wù))部門統(tǒng)一監(jiān)制或印制的票據(jù)。
第七條非稅收入全部納入部門會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一核算，不得設(shè)置賬外賬。
第八條非稅收入實(shí)行“收支兩條線”管理，嚴(yán)格執(zhí)行《沛縣收費(fèi)罰沒收入收繳分離暫行辦法》(沛政發(fā)[2001]53號(hào))和《沛縣非稅收入“票款分離”操作規(guī)程》(沛財(cái)綜[2015]12號(hào))。
第九條實(shí)行銀行代收方式的執(zhí)收單位應(yīng)于收費(fèi)事項(xiàng)發(fā)生時(shí)填寫《江蘇省非稅收入繳款通知書》，交由繳款人將款項(xiàng)送存非稅收入財(cái)政專戶，以代收銀行開具的《江蘇省非稅收入收款收據(jù)》第四聯(lián)作為收入入帳依據(jù)。實(shí)行銀行代收的執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)于處罰事項(xiàng)發(fā)生時(shí)填寫《江蘇省罰沒收入專用繳款單》，交由當(dāng)事人將款項(xiàng)送存財(cái)政部門指定的罰沒收入專戶，執(zhí)法機(jī)關(guān)憑繳款單回執(zhí)開具《江蘇省罰沒收入專用收據(jù)》并作為收入入帳依據(jù)。
第十條實(shí)行委托代收方式的執(zhí)收(執(zhí)罰)單位應(yīng)按規(guī)定于收款事項(xiàng)發(fā)生時(shí)向當(dāng)事人開具《江蘇省行政事業(yè)收費(fèi)收據(jù)》(含專用及定額收據(jù))、《江蘇省行政事業(yè)單位結(jié)算憑證》(其他收入使用)、《江蘇省罰沒收入專用收據(jù)》，將所收資金于當(dāng)日(最遲次日)匯總繳入非稅收入財(cái)政專戶(具體繳款方法同第九條)，收費(fèi)單位應(yīng)將代收銀行開具的《江蘇省非稅收入收款收據(jù)》第四聯(lián)與手工收據(jù)記帳聯(lián)配對(duì)入帳，不得截留、挪用、坐收坐支。
第十一條單位對(duì)組織的收入應(yīng)及時(shí)入賬，按月與財(cái)政部門核對(duì)，確保收入賬賬相符。
第十二條對(duì)繳費(fèi)人因特殊原因提出減免的，執(zhí)收單位應(yīng)依據(jù)政策規(guī)定的減免標(biāo)準(zhǔn)和范圍，按審批程序和權(quán)限辦理。凡不屬政策規(guī)定減免范圍的，任何部門和個(gè)人均無權(quán)批準(zhǔn)減免。
基本支出管理制度。
第一條基本支出是國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
第二條單位應(yīng)按照批準(zhǔn)的年度部門預(yù)算，編制月度用款計(jì)劃，堅(jiān)持按預(yù)算、按計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度辦理支出。
第三條單位應(yīng)當(dāng)建立健全支出管理制度，嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)支出。
第四條單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家工資、福利和社會(huì)保障制度，嚴(yán)禁亂發(fā)津貼獎(jiǎng)金。
第五條單位人員經(jīng)費(fèi)應(yīng)按照人事部門審批的工資標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)足額發(fā)放，不得無故拖欠、截留挪用。確因工作需要雇用臨時(shí)人員的，應(yīng)按有關(guān)管理規(guī)定到勞動(dòng)、人事部門辦理用人和工資待遇的審批。
第六條人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政部門或單位委托金融機(jī)構(gòu)辦理個(gè)人帳戶發(fā)放。
第七條納入財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放單位人員工資變動(dòng)、增人增卡、減人?？?，應(yīng)根據(jù)人事部門批準(zhǔn)的手續(xù)，減資和減人停卡手續(xù)應(yīng)于工資人員減少的當(dāng)月15日前報(bào)送財(cái)政部門;增資和增人增卡手續(xù)應(yīng)于每季度末最后一個(gè)月的10日前報(bào)送。嚴(yán)禁虛報(bào)冒領(lǐng)工資。
第八條單位應(yīng)加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)的內(nèi)控管理，制訂切實(shí)可行的措施，對(duì)重點(diǎn)支出項(xiàng)目參照項(xiàng)目支出管理。
第九條購置辦公用品，應(yīng)由單位財(cái)產(chǎn)物資管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一辦理，按計(jì)劃領(lǐng)用。對(duì)購入辦公用品符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)通過“固定資產(chǎn)”核算。購進(jìn)大批同類材料物品，應(yīng)通過“材料”科目核算，并相應(yīng)健全入出庫手續(xù)。
第十條單位應(yīng)加強(qiáng)會(huì)議費(fèi)管理，嚴(yán)格履行會(huì)議審批制度，壓縮會(huì)議規(guī)模，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，不得借會(huì)議費(fèi)名義報(bào)銷與會(huì)議無關(guān)的其他費(fèi)用。會(huì)議費(fèi)支出嚴(yán)格按縣政府《印發(fā)〈關(guān)于會(huì)議費(fèi)開支管理暫行辦法〉的通知》(沛政發(fā)[1997]7號(hào))的規(guī)定執(zhí)行。
第十一條單位應(yīng)加強(qiáng)電話費(fèi)管理，對(duì)辦公電話、傳真機(jī)和網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用支出，推行定額管理制度。
第十二條單位應(yīng)加強(qiáng)車輛燃修費(fèi)的管理，實(shí)行車輛派車單制度和車輛里程考核制度。同時(shí)應(yīng)完善單車燃修費(fèi)審批和管理辦法，對(duì)大項(xiàng)維修實(shí)行跟蹤管理，定點(diǎn)維修。
第十三條招待費(fèi)支出應(yīng)按照財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支管理規(guī)定〉的通知》(財(cái)預(yù)字[1998]159號(hào))規(guī)定執(zhí)行。公務(wù)招待應(yīng)建立就餐通知單制度。嚴(yán)格控制就餐人員和就餐標(biāo)準(zhǔn)。
第十四條單位在開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，應(yīng)當(dāng)正確歸集實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用數(shù)，不能歸集的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的比例合理分?jǐn)?。?jīng)營(yíng)支出應(yīng)與經(jīng)營(yíng)收入配比。實(shí)行內(nèi)部成本核算辦法。
項(xiàng)目資金支出管理制度。
第一條項(xiàng)目資金是指為完成特定工作任務(wù)或?qū)崿F(xiàn)某一事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的具有專門用途、適合項(xiàng)目管理的各項(xiàng)財(cái)政資金。包括各級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)、外安排、上年結(jié)轉(zhuǎn)等方面的資金。
第二條項(xiàng)目資金指標(biāo)下達(dá)后，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)對(duì)項(xiàng)目支出按支出用途進(jìn)一步細(xì)化分解。
(一)基本建設(shè)(大修理)項(xiàng)目支出細(xì)化預(yù)算包括項(xiàng)目前期費(fèi)用、征地費(fèi)、建筑工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)、設(shè)備等購置費(fèi)、原材料、其他費(fèi)用。
(二)會(huì)議培訓(xùn)項(xiàng)目支出細(xì)化預(yù)算包括住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、場(chǎng)租費(fèi)、交通費(fèi)、材料費(fèi)、表彰費(fèi)用、其他費(fèi)用。
(三)資產(chǎn)購置支出細(xì)化預(yù)算包括資產(chǎn)器材購置費(fèi)、安裝費(fèi)、其他費(fèi)用。
(四)專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出細(xì)化預(yù)算包括設(shè)備材料購置費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、宣傳咨詢費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)用。
(五)其他項(xiàng)目支出細(xì)化預(yù)算包括項(xiàng)目前期費(fèi)用、開發(fā)費(fèi)用、研究費(fèi)用、設(shè)備材料費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、其他費(fèi)用。
第三條項(xiàng)目實(shí)施單位在申請(qǐng)撥付資金前，對(duì)項(xiàng)目支出細(xì)化預(yù)算所列事項(xiàng)以及施工合同、工程預(yù)算有關(guān)材料和配套資金落實(shí)情況提供給財(cái)政和主管部門進(jìn)行審核，經(jīng)核實(shí)后，簽訂項(xiàng)目工程資金合同(協(xié)議)書，確定撥款辦法。
第四條按合同或協(xié)議規(guī)定，先期可預(yù)撥20%的項(xiàng)目資金作為啟動(dòng)資金，然后按工程進(jìn)度，經(jīng)審核后分期分批撥付資金，但在工程驗(yàn)收前最高撥付額不得高于項(xiàng)目資金總額的70%，驗(yàn)收合格后再撥付20%資金。對(duì)需多渠道籌措資金的項(xiàng)目，應(yīng)先落實(shí)自籌資金。凡自籌資金未足額落實(shí)的，一律不予撥付項(xiàng)目資金。具體撥付程序和要求按《沛縣財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法》(沛財(cái)[2015]第3號(hào))執(zhí)行。
第五條預(yù)留項(xiàng)目支出預(yù)算的10%作為項(xiàng)目質(zhì)量保證金，待項(xiàng)目工程按計(jì)劃完成，驗(yàn)收交付使用一年后，經(jīng)財(cái)政部門檢查未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，再予撥付。
第六條財(cái)政補(bǔ)助金額較小的項(xiàng)目，在征得財(cái)政部門同意后，項(xiàng)目實(shí)施單位可根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃先行實(shí)施，待項(xiàng)目完工，經(jīng)財(cái)政部門驗(yàn)收合格后辦理一次性撥款手續(xù)。
第七條項(xiàng)目資金支出預(yù)算確定后，嚴(yán)禁隨意調(diào)整預(yù)算，要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的用途，?？顚Ｓ?，并進(jìn)行明細(xì)核算。因項(xiàng)目發(fā)生終止、撤銷、變更引起調(diào)整的，相關(guān)單位必須提出變更申請(qǐng)，并附報(bào)變更的政策依據(jù)和說明，按照規(guī)定的程序報(bào)經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第八條項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制管理，縣財(cái)政局為報(bào)賬管理部門，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位提供的原始憑證進(jìn)行審核蓋銷后，退還給項(xiàng)目主管部門，由項(xiàng)目主管部門按規(guī)定的會(huì)計(jì)制度負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，以真實(shí)準(zhǔn)確反映項(xiàng)目資金使用全貌與效果。
第九條項(xiàng)目實(shí)施單位要做好報(bào)賬的基礎(chǔ)工作，報(bào)賬憑據(jù)根據(jù)報(bào)賬審核需要，由項(xiàng)目實(shí)施單位提供。具體包括：項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)、項(xiàng)目中標(biāo)合同、政府采購合同、報(bào)賬撥款申請(qǐng)表、項(xiàng)目資金支出明細(xì)表(附原始憑證)以及項(xiàng)目竣工決算等。
第十條項(xiàng)目資金的基本建設(shè)部分，達(dá)到或超過招投標(biāo)管理限額的，必須實(shí)行招投標(biāo)管理。列入政府采購目錄的物品，應(yīng)當(dāng)實(shí)行政府采購。
第十一條實(shí)行報(bào)賬制管理的項(xiàng)目資金采取國(guó)庫集中支付辦法，直接支付到商品、勞務(wù)的提供單位或建筑工程的承建單位。報(bào)賬資金的撥付實(shí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出。
第十二條項(xiàng)目實(shí)施單位要定期向財(cái)政部門和主管部門報(bào)告項(xiàng)目資金使用和項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位不按規(guī)定使用資金的，財(cái)政部門應(yīng)停撥項(xiàng)目資金或中止項(xiàng)目資金，并責(zé)令限期整改;拒不整改糾正的，財(cái)政部門應(yīng)采取有效措施，收回所撥資金。
第十三條項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)首先自查、自驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目資金的落實(shí)、工程的實(shí)施、完成及效益情況進(jìn)行綜合分析，形成系統(tǒng)的總結(jié)并及時(shí)向主管部門、財(cái)政部門報(bào)送資金使用效果的文字報(bào)告。
第十四條主管部門對(duì)已完成的項(xiàng)目組織檢查驗(yàn)收小組，根據(jù)立項(xiàng)單位和項(xiàng)目承包單位的合同或協(xié)議以及項(xiàng)目可行性報(bào)告的要求，審核有關(guān)項(xiàng)目竣工材料，出具檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。然后由財(cái)政部門審驗(yàn)。
第十五條項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，要明確產(chǎn)權(quán)主體，落實(shí)管護(hù)責(zé)任，由主管部門及時(shí)與項(xiàng)目實(shí)施單位辦理固定資產(chǎn)價(jià)值移交手續(xù)，切實(shí)保證賬實(shí)相符，確保項(xiàng)目工程永續(xù)利用，長(zhǎng)期發(fā)揮效益。
第十六條項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按要求提供項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)審、實(shí)施和成果等方面的資料，主動(dòng)接受財(cái)政和主管部門的監(jiān)督檢查，并按檢查處理建議和意見整改糾正。
政府采購管理制度。
第一條單位在編制年度部門預(yù)算時(shí)要同時(shí)編制政府采購預(yù)算，凡集中采購的項(xiàng)目必須根據(jù)政府采購預(yù)算要求編制詳細(xì)的年度政府采購執(zhí)行計(jì)劃。
第二條單位應(yīng)根據(jù)財(cái)政部門批復(fù)的政府采購預(yù)算和年度政府采購執(zhí)行計(jì)劃，按月編報(bào)政府采購計(jì)劃。未列入政府采購預(yù)算的采購項(xiàng)目，不得實(shí)施采購。
(一)納入政府集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目，必須委托政府集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。單位應(yīng)填制“政府采購預(yù)算控制計(jì)劃表”和“政府采購計(jì)劃明細(xì)表”，由主管部門審核匯總后，于每月5日前報(bào)財(cái)政部門核準(zhǔn)。
(二)未納入政府集中采購目錄(實(shí)行協(xié)議供貨采購的項(xiàng)目除外)的政府采購項(xiàng)目，單位可以按照政府采購規(guī)定的程序組織實(shí)施分散采購，也可以委托采購代理機(jī)構(gòu)代理采購。
(三)分散采購達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的必須進(jìn)行公開招標(biāo)，因特殊情況對(duì)達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目采用公開招標(biāo)以外采購方式的，以及因特殊情況需要采購非本國(guó)貨物、工程或服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)在開展采購活動(dòng)前報(bào)財(cái)政部門依法批準(zhǔn)，并將采購結(jié)果報(bào)財(cái)政部門備案。
(四)政府采購計(jì)劃中采購方式屬協(xié)議供貨采購的采購項(xiàng)目，單位應(yīng)按照財(cái)政部門有關(guān)協(xié)議采購的規(guī)定執(zhí)行。第三條單位應(yīng)指定專門機(jī)構(gòu)(或?qū)Ｈ?負(fù)責(zé)政府采購事宜。委托代理機(jī)構(gòu)代理采購前，應(yīng)與采購代理機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，明確委托的事項(xiàng)、雙方的權(quán)利義務(wù)。確定委托代理協(xié)議采取一年一訂的方式，特殊項(xiàng)目采取一事一訂的方式。
第四條單位依法采用相應(yīng)的采購方式組織采購活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)簽訂書面采購合同。政府采購合同訂立后，不得擅自變更、中止或者終止。經(jīng)合同雙方當(dāng)事人協(xié)商一致的，可以依法變更合同。涉及政府集中采購的合同，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商簽訂采購金額不超過原合同金額百分之十的補(bǔ)充合同。政府采購合同應(yīng)當(dāng)自簽訂之日起7個(gè)工作日內(nèi)，將合同副本報(bào)財(cái)政部門備案。
第五條單位應(yīng)當(dāng)按照合同約定，對(duì)履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。凡符合事先約定標(biāo)準(zhǔn)的，即為驗(yàn)收合格。
第六條單位應(yīng)當(dāng)按合同約定支付采購資金。資金支付按照《關(guān)于印發(fā)〈沛縣縣級(jí)政府采購資金財(cái)政直接支付試行辦法〉的通知》(沛財(cái)預(yù)[2015]6號(hào))規(guī)定執(zhí)行。
第七條核準(zhǔn)后的政府采購預(yù)算(計(jì)劃)一經(jīng)確定，原則上不作調(diào)整。如遇特殊情況需調(diào)整采購計(jì)劃的，按原報(bào)批程序執(zhí)行。
(一)年度執(zhí)行中追加預(yù)算安排政府采購項(xiàng)目的，按規(guī)定辦理部門預(yù)算指標(biāo)調(diào)整手續(xù)后，單位提出政府采購預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)主管部門審核匯總，報(bào)財(cái)政部門審批，補(bǔ)報(bào)年度政府采購執(zhí)行計(jì)劃。
(二)在部門預(yù)算資金范圍內(nèi)追加政府采購預(yù)算的，單位提出政府采購預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)主管部門審核匯總，報(bào)財(cái)政部門審批，補(bǔ)報(bào)年度政府采購執(zhí)行計(jì)劃。
(三)調(diào)整政府采購預(yù)算的，單位提出政府采購預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)主管部門審核匯總，報(bào)財(cái)政部門審批，補(bǔ)報(bào)年度政府采購執(zhí)行計(jì)劃。第八條單位應(yīng)加強(qiáng)政府采購項(xiàng)目新增資產(chǎn)的管理，及時(shí)進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)登記備案，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
第九條政府采購的備案和審批事項(xiàng)由單位依照有關(guān)規(guī)定向財(cái)政部門報(bào)送。
(一)下列事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)財(cái)政部門依法審批：1、因特殊情況對(duì)達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的;2、因特殊情況需要采購非本國(guó)貨物、工程或服務(wù)的;3、法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)。
(二)下列事項(xiàng)應(yīng)報(bào)財(cái)政部門備案：1、主管部門制定的本部門政府采購實(shí)施辦法;2、經(jīng)財(cái)政部門依法批準(zhǔn)，采取公開招標(biāo)以外的采購方式的執(zhí)行情況;3、政府采購項(xiàng)目的合同副本;4、法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要備案的事項(xiàng)。第十條單位應(yīng)當(dāng)建立政府采購檔案管理制度，真實(shí)、全面反映和記錄政府采購活動(dòng)情況，采購檔案保存期為從采購結(jié)束之日起不少于15年。
財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度。
第一條單位要建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制機(jī)制，以防止會(huì)計(jì)核算工作上的差錯(cuò)和舞弊行為，保證各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)真實(shí)合法準(zhǔn)確完整。
第二條單位會(huì)計(jì)工作崗位可以一人一崗，一人多崗或者一崗多人。但出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管或收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。做到印鑒和支票相分離，不得由一人兼管。
第三條單位任用會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)實(shí)行回避制度。單位領(lǐng)導(dǎo)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的直系親屬不得在單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。需要回避的直系親屬為夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親以及姻親關(guān)系。
第四條設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的單位應(yīng)設(shè)置專職稽核崗位，配備稽核會(huì)計(jì)，否則由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人兼任此項(xiàng)工作。未設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的單位，由會(huì)計(jì)主管人員兼任本單位的會(huì)計(jì)稽核工作。稽核會(huì)計(jì)對(duì)其稽核意見負(fù)責(zé)。
第五條會(huì)計(jì)稽核工作的主要內(nèi)容包括：預(yù)算財(cái)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)劃及各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支;會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料;各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的增減變動(dòng)和結(jié)存情況。
第六條稽核人員應(yīng)依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、規(guī)章制度及有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定開展稽核工作，對(duì)原始憑證、記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行稽核。
(一)原始憑證不經(jīng)審核不得入帳。原始憑證取得或填制后由稽核人員按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范要求進(jìn)行初審，并加蓋“稽核”字樣印戳，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)人簽字批準(zhǔn)方可入帳。
(二)記帳憑證由填制人員填制后，經(jīng)記帳會(huì)計(jì)初審，稽核會(huì)計(jì)復(fù)核，并分別簽名或蓋章后入帳。
(三)會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表要每月稽核一次。
第七條稽核會(huì)計(jì)有權(quán)督促有關(guān)部門和個(gè)人對(duì)稽核時(shí)發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和問題進(jìn)行糾正。有關(guān)部門和人員必須配合稽核人員的工作，對(duì)稽核出的錯(cuò)誤應(yīng)預(yù)以糾正。對(duì)重大問題或有關(guān)部門和人員不予糾正的問題，稽核人員有權(quán)向單位領(lǐng)導(dǎo)或者有關(guān)部門反映。
第八條經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后，先由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)審核，再報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)人簽批;未經(jīng)審核的，分管領(lǐng)導(dǎo)人不得予以審批。對(duì)不真實(shí)不合法的憑證，會(huì)計(jì)人員有權(quán)拒絕辦理。
第九條堅(jiān)持一支筆審批制度。單位根據(jù)業(yè)務(wù)量大小和年度支出多少確定具體的支出審批權(quán)限，原則上單筆支出1000元以下的由分管領(lǐng)導(dǎo)直接審批，1000元以上的需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定后由分管領(lǐng)導(dǎo)人審批。單位其他領(lǐng)導(dǎo)人不得越權(quán)審批。
第十條對(duì)大項(xiàng)開支實(shí)行事前申報(bào)制度。由經(jīng)辦部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)審核后，報(bào)單位分管領(lǐng)導(dǎo)人審批，未經(jīng)審批的不得辦理，更不準(zhǔn)未批先辦。
第十一條單位應(yīng)對(duì)年度財(cái)務(wù)收支預(yù)決算、專項(xiàng)資金支出及使用效益情況，單位的開支標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)批程序及其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行公開。
第十二條單位年初以會(huì)議的形式通報(bào)本年預(yù)算的安排及資金使用的打算，年末開會(huì)通報(bào)資金使用情況及效益。單位應(yīng)于每季度末15日前將本季度財(cái)務(wù)收支情況公布上墻，接受社會(huì)監(jiān)督。專項(xiàng)資金或大額支出應(yīng)及時(shí)在單位通報(bào)并公示。
行政單位個(gè)人工作計(jì)劃篇四
3、負(fù)責(zé)宿舍、飯?zhí)?、保安、維修、車隊(duì)等后勤工作的合理安排，并監(jiān)督執(zhí)行;。
4、有應(yīng)對(duì)政府安全、環(huán)保、消防檢查豐富經(jīng)驗(yàn)，有參與體系審核經(jīng)驗(yàn)。
5、熟悉水、電、通訊等的管理經(jīng)驗(yàn)，有搬廠人事行政處理經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮。
行政單位個(gè)人工作計(jì)劃篇五
為貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔〕24號(hào))的有關(guān)精神，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔〕21號(hào))和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會(huì)計(jì)〔〕1號(hào))的有關(guān)規(guī)定，塔城局高度重視，積極部署，采取三大工作舉措，務(wù)求通過“以評(píng)促建”的方式將本局內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施工作落到實(shí)處。
一、高度重視，全力推進(jìn)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作。
塔城局成立了由王曉燕局長(zhǎng)親自擔(dān)任組長(zhǎng)的內(nèi)控實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)控實(shí)施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任，牽頭部門為局辦公室。確保單位內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計(jì)劃、扎實(shí)有效地進(jìn)行。
二、強(qiáng)化指標(biāo)學(xué)習(xí)，夯實(shí)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作基礎(chǔ)。
廣泛學(xué)習(xí)內(nèi)部控制規(guī)范，積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，營(yíng)造學(xué)內(nèi)控，講內(nèi)控，守規(guī)章的氛圍;局辦公室為各科室配備了內(nèi)部控制規(guī)范的學(xué)習(xí)資料，要求各科室組織員工學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，更新管理理念，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法，使內(nèi)控評(píng)價(jià)指標(biāo)更加清晰明確、貼近實(shí)際，為推動(dòng)本次內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的順利實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
三、結(jié)合預(yù)算開展，提高評(píng)價(jià)準(zhǔn)確度。
為了進(jìn)一步提高內(nèi)控評(píng)價(jià)準(zhǔn)確度，我局參考財(cái)政部要求各中央部門將內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告作為決算報(bào)告的重要組成部分向財(cái)政部報(bào)告的做法，確定將我局內(nèi)控評(píng)價(jià)工作與20各科室、各項(xiàng)目編制的內(nèi)控指標(biāo)相結(jié)合。以此為據(jù)，在內(nèi)控細(xì)化評(píng)分表的指導(dǎo)下進(jìn)行自評(píng)，并逐一檢查，驗(yàn)證評(píng)分是否準(zhǔn)確、評(píng)價(jià)證據(jù)是否有效，使評(píng)分盡可能貼近實(shí)際情況。
下一步，我局將把內(nèi)部控制建設(shè)啟動(dòng)、內(nèi)部控制制度完備、內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋、預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制等管理領(lǐng)域作為內(nèi)部控制建立與實(shí)施的重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向，并采取措施進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平和效果。
行政單位個(gè)人工作計(jì)劃篇六
1、費(fèi)用精打細(xì)算。
從原材料采購入手，督促食堂采購員，以最低的價(jià)格購買最優(yōu)質(zhì)的原料，確保有限的經(jīng)費(fèi)，最大限度的用到每個(gè)員工的餐飲上，在采購中，人事行政部隨時(shí)抽查菜金的使用情況及原材料物價(jià)，及時(shí)調(diào)整采購策略，降低原材料采購成本，防止各種貪污腐化的現(xiàn)象發(fā)生。
2、供應(yīng)品種花樣翻新。
在食物供應(yīng)方面，要制定科學(xué)合理的食譜，食譜予以公示，營(yíng)養(yǎng)兼顧均衡、健康，口味以川、粵、湘菜為主，加強(qiáng)早餐的花樣翻新。
3、加強(qiáng)食品衛(wèi)生管理。
在原材料采購中，嚴(yán)格把握好原材料的質(zhì)量關(guān)，決不能采購不新鮮的、變質(zhì)的、腐爛的原材料，在采購文員驗(yàn)收的時(shí)候，對(duì)原材料進(jìn)行第二次檢查，對(duì)不合格的原材料及時(shí)退換，確保原材料的新鮮，在操作過程中要求廚師做到生、熟分開，冷、熱分開，各種原材料要嚴(yán)格清洗并消毒。嚴(yán)禁將變質(zhì)、變味的剩飯剩菜提供給員工食用。食堂人員要定期體檢，確保健康。
4、加強(qiáng)食堂衛(wèi)生管理。
加強(qiáng)食堂衛(wèi)生管理，每周對(duì)食堂環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查，重點(diǎn)部位要隨時(shí)抽查，操作中嚴(yán)格要求做到：“一洗、二清、三消毒”，對(duì)烹飪用的器具及時(shí)清洗、消毒，確保器具無霉變、生銹。每日對(duì)食堂地板進(jìn)行清洗，做到地板無積水，桌面無油漬。無鼠患、無蟑螂、無蚊蠅等。
5、做好防暑降溫工作。
公司市場(chǎng)服務(wù)部員工工作條件較為艱苦，為了體現(xiàn)公司的人文關(guān)懷，在高溫季節(jié)，重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)服務(wù)隊(duì)員提供防暑降溫的食物，如涼茶、綠豆湯等清暑類的湯類，每周不得少于兩次。
1、從制度上完善對(duì)宿舍的管理。
對(duì)宿舍管理制度及宿舍公約進(jìn)行檢討，對(duì)不適合的部分及時(shí)修訂，對(duì)一些個(gè)別的現(xiàn)象，具體要求，讓每一位入住公司宿舍的員工遵守公司的宿舍管理制度，絕對(duì)禁止各種黃、賭、毒的現(xiàn)象發(fā)生。
2、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
在經(jīng)過公司批準(zhǔn)后，對(duì)公司宿舍的硬件設(shè)施進(jìn)行改善，增加一些必要的'設(shè)施，確保員工住得舒心、愉快。
3、倡導(dǎo)節(jié)約。
節(jié)約是中華民族的傳統(tǒng)美德倡導(dǎo)節(jié)約的風(fēng)尚，教育員工節(jié)約使用水、電、氣，減少鋪張浪費(fèi)。
1、對(duì)固定資產(chǎn)管理。
人事行政部將積極配合好財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員做好固定資產(chǎn)管理、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、報(bào)廢等工作。
2、辦公用品管理。
辦公用品要嚴(yán)格要求交舊領(lǐng)新制度，控制采購量，對(duì)在使用中不慎丟失的辦公文具，自行負(fù)責(zé)購買，所有耗材使用要得當(dāng)，合理，消耗有異常時(shí)，人事行政部要查明原因，并采取相應(yīng)措施。
3、其它物資管理。
電工物資、以及其它物資，根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展的及維修情況，有計(jì)劃的適時(shí)采購供應(yīng)各種材料。
行政單位個(gè)人工作計(jì)劃篇七
20xx年，我們要在市委、市人大黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以十七大、十七屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，全力抓好產(chǎn)業(yè)扶貧、基礎(chǔ)扶貧、勞務(wù)扶貧、科教扶貧和村級(jí)組織的戰(zhàn)斗力提升等五項(xiàng)工作，扎實(shí)開展扶貧工作，為使西衛(wèi)村早日脫貧、向著社會(huì)主義初級(jí)階段新農(nóng)村建設(shè)的方向穩(wěn)步邁進(jìn)而努力奮斗。
(一)村級(jí)組織建設(shè)。
1、加強(qiáng)農(nóng)村黨員教育，培養(yǎng)發(fā)展黨員2名。
2、切實(shí)配合村兩委班子，培養(yǎng)好科技和流通帶頭人。
(二)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
1、擴(kuò)大種植優(yōu)質(zhì)核桃種苗300畝，完成三年工作計(jì)劃，使栽植的核桃林達(dá)到1000畝。
2、幫助村民推進(jìn)勞務(wù)輸出，扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧。
3、積極發(fā)展新產(chǎn)業(yè)，完善新機(jī)制，使農(nóng)民進(jìn)一步增收。
(三)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
1、完善村中現(xiàn)有的4口機(jī)井的變壓器防盜損工作，計(jì)劃在變壓器周圍打圍墻防護(hù)，投資60000元。
2、硬化村中學(xué)至公路長(zhǎng)500米、寬3米、共計(jì)1500平方米的水泥路，投資10.5萬元。
(四)科教興農(nóng)。
從汾陽農(nóng)科所聘請(qǐng)技術(shù)員來村中進(jìn)行科教培訓(xùn)，具體指導(dǎo)村民培育優(yōu)質(zhì)種子，以及核桃樹的嫁接和管理。
1、號(hào)召機(jī)關(guān)黨員聯(lián)系駐村特困戶10戶，因勢(shì)利導(dǎo)扶貧。
2、組織村中勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，全年勞務(wù)輸出達(dá)到40人。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生。
從汾陽市醫(yī)院聯(lián)絡(luò)專家，在村中舉行義診，造福村民。
(六)精神文明建設(shè)。
1、開展創(chuàng)建文明村、文明戶活動(dòng)，保持縣級(jí)以上文明村。
2、村級(jí)管理規(guī)范化、法制化、民主化，實(shí)行村務(wù)、財(cái)務(wù)兩公開。
3、加強(qiáng)法制宣傳，確保駐村穩(wěn)定，全年無刑事案件，實(shí)現(xiàn)零上訪。
行政單位個(gè)人工作計(jì)劃篇八
1辦公區(qū)域衛(wèi)生打掃方面，每周一例行綜合打掃一次，根據(jù)情況隨時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生檢查并清理，保持辦公室整潔。
2員工入職方面，包括員工信息登記、合同簽訂、檔案整理及物資發(fā)放，安排三級(jí)安全教育培訓(xùn)等。
3員工管理方面，包括考勤、薪資核算，員工辦公紀(jì)律、行為規(guī)范的監(jiān)督，請(qǐng)假、出差、離職、轉(zhuǎn)正、報(bào)銷等手續(xù)辦理等。
4物資管理使用方面，包括辦公物品的購買，勞保用品和節(jié)日物資的管理發(fā)放及物資臺(tái)賬的管理，打復(fù)印機(jī)、照相機(jī)、攝影機(jī)等各種電器的使用，公司信函收發(fā)登記等。5公司內(nèi)部會(huì)議及記錄方面，包括會(huì)議室的提前準(zhǔn)備和會(huì)議本的及時(shí)記錄。6來訪賓客的接待準(zhǔn)備方面，包括水杯、茶葉、水果等的提前準(zhǔn)備。
7員工集體活動(dòng)的策劃與安排，以及公司活動(dòng)的宣傳與制作等。
8協(xié)助公司各項(xiàng)管理制度的制定與監(jiān)督執(zhí)行。
9各種表格的制作，包括物資發(fā)放表、工資表、工資報(bào)表等，以及各類信息登記表的及時(shí)更新。9月底、年度等臺(tái)帳的整理存放，以及各類文件的分類存放。
10通知通報(bào)等各種公文，年度。
總結(jié)。
報(bào)告等的編寫。
11公司要求的每月檢查及情況總結(jié)、績(jī)效考核，了解員工的工作情況及需求，相應(yīng)措施的制定與信息反饋等。
二、具體工作流程：
1員工入職方面：
1.1新員工檔案整理及物資發(fā)放。
1）負(fù)責(zé)新員工應(yīng)聘人員登記表的填寫。
2)收集新員工身份證件并復(fù)印兩份，裝入檔案袋內(nèi)；收取一寸照片4張。
3)合同書或者協(xié)議書的填寫，給員工簽名裝入檔案袋內(nèi)。
4)給新員工配發(fā)勞保用品，工作服、工作鞋的訂購，安全帽、手套的發(fā)放等。
5)員工各類信息電子表的更新。
1.2新員工的入職培訓(xùn)及工作要求。
1）對(duì)新員工進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。先由單位及車間進(jìn)行培訓(xùn)，再交給港務(wù)公司培訓(xùn)。
2）未取得職業(yè)資格證的要在入職前3個(gè)月內(nèi)及時(shí)取證，3個(gè)月內(nèi)試用期隨時(shí)了解員工的工作情況。
3）員工對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)掌握。新員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)公司各項(xiàng)管理制度，尤其是安全通則、崗位責(zé)任制的熟悉和掌握，并定期檢查和考核。
2辦公區(qū)域衛(wèi)生打掃方面。
執(zhí)行每次衛(wèi)生打掃后的檢查工作，重點(diǎn)查看衛(wèi)生打掃是否合格，包括辦公桌面的整潔，辦公室文件、物資的整理及存放等，下班后檢查各種用電設(shè)備包括電腦、空調(diào)、電燈電源是否關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)解決。
3員工管理方面。
3.1考勤管理。
1）記錄員工出勤情況。對(duì)遲到，早退，缺勤，請(qǐng)假等及時(shí)準(zhǔn)確記錄在案，并根據(jù)考勤管理規(guī)定做出相應(yīng)罰扣款。年休假、病假按相關(guān)程序辦理等。
2）在每月1-8號(hào)，收集整理好各工段考勤表確認(rèn)無誤后上報(bào)給經(jīng)理簽字并做統(tǒng)計(jì)，核算相應(yīng)薪資做好工資表后交給財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人檢查并出表。
5）負(fù)責(zé)辦理員工請(qǐng)假、出差等，以及員工離職相關(guān)手續(xù)的辦理工作。
3.2員工辦公紀(jì)律及行為規(guī)范的監(jiān)督。
1）不定期到各工段檢查，發(fā)現(xiàn)違反工作紀(jì)律者嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度給予相應(yīng)處罰。
2）監(jiān)督并管理員工著裝、個(gè)人衛(wèi)生及工作安全行為問題，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指出并令其改正。
3.3員工生活方面。
經(jīng)常與員工溝通交流，了解員工需求，在解決工作問題的同時(shí)還需要協(xié)助其解決生活方面的問題，多為員工著想，盡最大努力為員工創(chuàng)造舒適的工作環(huán)境。
4單位內(nèi)部會(huì)議準(zhǔn)備及記錄方面。
1）負(fù)責(zé)會(huì)議通知，并及時(shí)下達(dá)給有關(guān)人員，并提前統(tǒng)計(jì)與會(huì)人數(shù)，做到心中有數(shù)。
2）在會(huì)議規(guī)定時(shí)間前五分鐘，安排與會(huì)人員進(jìn)入會(huì)議室準(zhǔn)備就緒。
3）負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，并在會(huì)議結(jié)束之后，交與領(lǐng)導(dǎo)審閱。詳細(xì)記錄會(huì)議中領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)任務(wù)或商討的方案細(xì)則，并做好會(huì)后總結(jié)及清理現(xiàn)場(chǎng)。
5物資管理使用方面。
1）定期統(tǒng)計(jì)辦公物品儲(chǔ)備情況，及時(shí)將短缺必需品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并購買。做好出、入庫單的登記。
2）勞保用品的登記及發(fā)放，按時(shí)做好臺(tái)賬。
6員工集體活動(dòng)的策劃與安排。
1）組織員工聚會(huì)或者節(jié)假日出游等。
需要?dú)w類存放的臺(tái)帳有：
1）會(huì)議記錄：例會(huì)，員工學(xué)習(xí)匯報(bào)，平時(shí)會(huì)議。
2）員工相關(guān)文件，包括年休假登記臺(tái)賬，考核登記臺(tái)賬月檢查登記臺(tái)賬，職工考勤表、工資表、各類證件的歸檔整理。
3）紅頭文件：公司下發(fā)的oa文件。
行政單位個(gè)人工作計(jì)劃篇九
3、3月31日前完成公司組織架構(gòu)圖及各部門組織架構(gòu)圖、公司人員編制方案。各部門配合架構(gòu)對(duì)本部門職位說明書、工作流程進(jìn)行確定。人力資源部負(fù)責(zé)整理成冊(cè)歸檔。
1、公司組織架構(gòu)決定于公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，決定著公司組織的高效運(yùn)作與否。組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)應(yīng)本著簡(jiǎn)潔、科學(xué)、務(wù)實(shí)的方針。組織的過于簡(jiǎn)化會(huì)導(dǎo)致責(zé)權(quán)不分，工作負(fù)荷繁重，中高層管理疲于應(yīng)付日常事務(wù)，阻礙公司的發(fā)展步伐;而組織的過于繁多會(huì)導(dǎo)致管理成本的不斷增大，工作量大小不均，工作流程環(huán)節(jié)增多，扯皮推諉現(xiàn)象，員工人浮于事，組織整體效率下降等現(xiàn)象，也同樣阻礙公司的發(fā)展。
2、組織架構(gòu)設(shè)計(jì)不能是按現(xiàn)有組織架構(gòu)狀況的記錄，而是綜合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和未來一定時(shí)間內(nèi)公司運(yùn)營(yíng)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)的。因此，既不可拘泥于現(xiàn)狀，又不可妄自編造，每一職能部門、每一工作崗位的確定都應(yīng)經(jīng)過認(rèn)真論證和研究。
3、組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)需注重可行性和可操作性，因?yàn)楣窘M織架構(gòu)是公司運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，也是部門編制、人員配置的基礎(chǔ)。
2、組織架構(gòu)草案出臺(tái)后需請(qǐng)各部門審閱、提出寶貴意見并必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)最終裁定。
行政單位個(gè)人工作計(jì)劃篇十
這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20__年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平。
2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20__年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)。
20__年制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。20__年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
20__年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因。
(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4、繼續(xù)做好對(duì)分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)。
在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，20__年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷的監(jiān)督檢查。
全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻(xiàn)!
行政單位個(gè)人工作計(jì)劃篇十一
這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平。
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
20xx年制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。20xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
20xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因。
(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻(xiàn)!
行政單位個(gè)人工作計(jì)劃篇十二
用人單位的規(guī)章制度是用人單位制定的組織勞動(dòng)過程和進(jìn)行勞動(dòng)管理的規(guī)則和制度的總和。也稱為內(nèi)部勞動(dòng)規(guī)則，是企業(yè)內(nèi)部的“法律”。
一、辦公室管理制度。
為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。下面列舉了一關(guān)于公司管理制度的方面的范本。
(一)、文件收發(fā)規(guī)定。
1、董事會(huì)和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會(huì)的由董事長(zhǎng)簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。
業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。
2、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號(hào)后，按文印規(guī)定處理。
文件由擬稿人校對(duì)，審核后方能復(fù)印、蓋章。
3、董事會(huì)和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。
秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送。
4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
5、外來的'文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。
6、文件閱辦部門或個(gè)人，對(duì)有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。以上列舉的都是關(guān)于一些公司管理制度方面應(yīng)該規(guī)定的內(nèi)容。
(二)、文印管理規(guī)定。
7、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。
8、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。
9、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清楚。
10、文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
11、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
(三)、辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定。
12、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報(bào)總經(jīng)理審批后購置。實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》，報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理。
13、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。
14、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。
15、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
16、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。
(四)、電話使用規(guī)定。
17、公司各部門電話費(fèi)均按月包干使用。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財(cái)務(wù)部60元/月，城建資產(chǎn)部100元/月，市場(chǎng)營(yíng)銷部200元/月，項(xiàng)目技術(shù)部130元/月，會(huì)議中心50元/月。
18、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的，從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計(jì)到本部門下月話費(fèi)中使用。以上是關(guān)于公司管理制度中辦公室管理方面的規(guī)定。
二、公司管理制度之考勤制度。
1、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
2、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。
3、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機(jī)關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場(chǎng)營(yíng)銷部、項(xiàng)目技術(shù)部、投資發(fā)展部、會(huì)議中心周日值班由各部門自行安排，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。
4、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的(含1天)，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);3天以內(nèi)的(含3天)，由副總經(jīng)理批準(zhǔn);3天以上的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。
5、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
6、1個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者，扣發(fā)5天的基本工資;累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資;累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資;累計(jì)達(dá)10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。
7、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金;每月累計(jì)曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予一次警告處分;每月累計(jì)曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予記過1次處分;每月累計(jì)曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予記大過1次處分;每月累計(jì)曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，第二個(gè)月起留用察看，發(fā)放基本工資;每月累計(jì)曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
8、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理;當(dāng)月累計(jì)2次的，按曠工2天處理;當(dāng)月累計(jì)3次的，按曠工3天處理。
9、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理;未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。
10、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時(shí)，必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。
11、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定假日加班工作或值班的每天補(bǔ)助20元;夜間加班或值班的，每個(gè)補(bǔ)助10元;節(jié)日值班每天補(bǔ)助40元。未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。
12、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比資格。這部分表述的是關(guān)于公司管理制度中考勤方面的規(guī)定。
行政單位個(gè)人工作計(jì)劃篇十三
1、xx年3月15日前完成公司組織架構(gòu)和職位編制的合理性調(diào)查;。
3、3月31日前完成公司組織架構(gòu)圖及各部門組織架構(gòu)圖、公司人員編制方案。各部門配合架構(gòu)對(duì)本部門職位說明書、工作流程進(jìn)行確定。人力資源部負(fù)責(zé)整理成冊(cè)歸檔。
1、公司組織架構(gòu)決定于公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，決定著公司組織的高效運(yùn)作與否。組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)應(yīng)本著簡(jiǎn)潔、科學(xué)、務(wù)實(shí)的方針。組織的'過于簡(jiǎn)化會(huì)導(dǎo)致責(zé)權(quán)不分，工作負(fù)荷繁重，中高層管理疲于應(yīng)付日常事務(wù)，阻礙公司的發(fā)展步伐;而組織的過于繁多會(huì)導(dǎo)致管理成本的不斷增大，工作量大小不均，工作流程環(huán)節(jié)增多，扯皮推諉現(xiàn)象，員工人浮于事，組織整體效率下降等現(xiàn)象，也同樣阻礙公司的發(fā)展。
2、組織架構(gòu)設(shè)計(jì)不能是按現(xiàn)有組織架構(gòu)狀況的記錄，而是綜合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和未來一定時(shí)間內(nèi)公司運(yùn)營(yíng)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)的。因此，既不可拘泥于現(xiàn)狀，又不可妄自編造，每一職能部門、每一工作崗位的確定都應(yīng)經(jīng)過認(rèn)真論證和研究。
3、組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)需注重可行性和可操作性，因?yàn)楣窘M織架構(gòu)是公司運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，也是部門編制、人員配置的基礎(chǔ)。
2、組織架構(gòu)草案出臺(tái)后需請(qǐng)各部門審閱、提出寶貴意見并必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)最終裁定。
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