報告可以幫助組織匯總和展示研究成果，進行決策和評估。在撰寫報告時，要特別注意語法和拼寫的準確性，避免出現(xiàn)低級錯誤對整體質(zhì)量造成影響。以下范文是一些知名專家的報告示范，可以為你提供一些參考和借鑒。
內(nèi)部審核報告篇一
20xx年是黨風廉政工作構(gòu)建教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系的重要一年。為進一步落實xx市黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要會議精神，扎實推進我局黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，努力構(gòu)建我局懲治和預(yù)防腐敗工作體系，不斷提高我局黨員干部拒腐防變能力，依據(jù)市紀委新的一年工作的總體要求，努力做到樹立新觀念、研究新情況、適應(yīng)新形勢、采取新對策、力爭新成效?，F(xiàn)結(jié)合實際，制定以下工作計劃：
指導(dǎo)思想：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)，全面貫徹黨的教育方針，樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持科學(xué)行政、民主行政、依法行政，堅持為民、務(wù)實、公正、清廉，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的原則，著力構(gòu)建與道路運輸發(fā)展相適應(yīng)的教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系，不斷提高全體干部的拒腐防變能力，積極創(chuàng)建廉潔型、服務(wù)型機關(guān)。
一、加強反腐倡廉教育，筑牢拒腐防變思想道德防線。
(一)明確教育內(nèi)容。堅持以加強思想道德教育為基礎(chǔ)，構(gòu)筑拒腐防變的思想道德防線。以樹立馬克思主義的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀為根本，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，以更好地做到立黨為公、執(zhí)政為民為目標，堅持不懈地深入進行以黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)為主要內(nèi)容的政治教育，進行以堅定理想信念為主要內(nèi)容的思想教育，進行以愛國主義、集體主義、職業(yè)規(guī)范和“八榮八恥”為主要內(nèi)容的道德教育。重點學(xué)習(xí)《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》、中央關(guān)于構(gòu)建和諧社會以及樹立正確的權(quán)力觀、政績觀和科學(xué)發(fā)展觀等有關(guān)精神，開展讀書思廉活動，交流學(xué)習(xí)心得體會，認真查找整改廉潔自律方面存在的突出問題。
(二)突出教育重點。一是堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)班子成員為重點的廉政教育。緊緊圍繞樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀、正確的政績觀、群眾觀，進行正確運用權(quán)力和履行職責的教育;二是加強重要崗位工作人員的廉政教育。對重要崗位工作人員特別是負責財務(wù)、物資采購、行政許可等職能部門的工作人員，加強正確行使權(quán)力、愛崗敬業(yè)、按章辦事、遵紀守法教育，增強責任感和自律意識;三是注重一般干部和職工群眾的廉政教育。加強反腐倡廉形勢與任務(wù)、公民道德與職業(yè)道德、行政紀律與規(guī)章制度、基本法律與法規(guī)教育，正確認識反腐倡廉形勢，樹立堅定信念，積極參與反腐倡廉工作，自覺抵制消極腐敗思想和行為影響。
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內(nèi)部審核報告篇二
隨著信息時代的不斷發(fā)展，各種信息資料層出不窮，其中必然存在著一些不真實、不準確的內(nèi)容。因此，對于大多數(shù)企事業(yè)單位來說，資料信息審核工作是非常必要的。下面，我將為大家詳細介紹資料信息審核工作計劃，以期能夠幫助企事業(yè)單位更好地進行資料信息審核工作。
一、明確審核范圍。
首先，進行資料信息審核工作，企事業(yè)單位需要明確審核范圍。這一步非常重要，因為不同的審核范圍所涉及的內(nèi)容、審核要求以及審核人員都是不同的。一般來說，企事業(yè)單位所需審核的范圍包括員工檔案、企業(yè)資質(zhì)、各種合同、財務(wù)報表等等。在明確審核范圍的同時，也需要考慮哪些資料應(yīng)該進行定期審核，哪些資料需要進行重點審核等。
制定審核標準是審核工作的核心步驟，因為只有制定了嚴格的`審核標準，才能做到審核信息的準確性和真實性。在制定審核標準時，企事業(yè)單位需要考慮到行業(yè)情況和法律法規(guī)的要求，確定審核標準的內(nèi)容、審核要求及審核流程。此外，還需要制定不同審核難度級別相應(yīng)的審核標準，給出具體的審核方法和技巧，以避免審核中產(chǎn)生誤判現(xiàn)象。
三、建立審核人員培訓(xùn)機制。
審核人員是審核工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，他們需要具備一定的專業(yè)知識和經(jīng)驗，才能夠進行準確的審核工作。因此，在資料信息審核計劃中，建立審核人員培訓(xùn)機制就顯得非常重要。具體來說，需要定期組織審核人員參加培訓(xùn)課程，提高他們的審核技能和專業(yè)知識水平，切實保障審核工作的準確性和規(guī)范性。
四、加強內(nèi)部管理。
資料信息審核的準確性及真實性不僅取決于審核的故事。質(zhì)量，還取決于企事業(yè)單位內(nèi)部管理的完善程度。因此，在資料信息審核工作計劃中，需要加強內(nèi)部管理。具體而言，需要制定詳細的審核工作制度，加強審核人員日常管理，完善審核工作流程，定期對審核工作進行質(zhì)量檢查，及時處理審核工作中的問題等。通過這些措施，不僅能夠提高審核工作的效率，還能夠有效防止審核中出現(xiàn)質(zhì)量問題。
總之，進行資料信息審核工作是企事業(yè)單位必不可少的一項工作。通過以上四步措施，企事業(yè)單位可以制定出一份嚴格、完整、具有可操作性的資料信息審核工作計劃，并在實際工作中加強內(nèi)部管理，建立審核人員培訓(xùn)機制，從而提高審核工作的準確性和真實性，更好地服務(wù)于企事業(yè)單位的發(fā)展。
內(nèi)部審核報告篇三
職能具體工作內(nèi)容經(jīng)營管理1)監(jiān)督執(zhí)行集團經(jīng)營管理制度及相關(guān)流程;2)組織制訂工程項目經(jīng)營工作計劃,監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況;3)貫徹執(zhí)行集團公司下達的考核指標和考核方案;4)組織經(jīng)營分析會,編制經(jīng)營報表和經(jīng)營活動分析報告,匯報上級領(lǐng)導(dǎo);合同管理1)負責起草、洽談合同條款;2)做好三合一體系要求的合同評審、履約評價等相關(guān)工作;3)收集、匯總項目合同管理過程中的問題及意見;4)負責工程索賠洽商。項目管理1)督導(dǎo)會審工程項目的目標策劃;2)指導(dǎo)工程項目商務(wù)標的最終報價及重大工程合同價款的談判工作;3)指導(dǎo)工程項目結(jié)算談判及關(guān)系協(xié)調(diào)工作;4)審核工程項目的資金申請和工程款撥付申請;5)審核項目階段性結(jié)算單及項目竣工結(jié)算資料,指導(dǎo)項目結(jié)算催審定案;6)負責工程項目兩階段清算工作;成本管理1)組織開展項目成本測算,并做好目標成本的審核;2)負責項目過程成本分析和成本的動態(tài)管理,指導(dǎo)項目完成成本還原工作;3)負責項目成本管控、風險預(yù)控以及索賠;4)督促項目部做好分包結(jié)算過程中的問題進行分析;5)配合招標采購部做好相關(guān)招標工作;6)協(xié)助做好集團成本管理;招標管理1)督導(dǎo)商務(wù)部組織本單位項目的招標工作。部門管理1)負責分管部門及負責人的績效考核;2)提出或?qū)徍朔止懿块T員工的聘用、解聘方案;3)負責指導(dǎo)、培訓(xùn)、管理、監(jiān)督下屬人員,改善工作質(zhì)量和工作態(tài)度,提升工作能力。
安全生產(chǎn)部部長。
3)負責編制項目施工計劃,對項目的施工生產(chǎn)過程進行組織實施、檢查;。
4)負責執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織設(shè)計和專項方案;。
5)加強現(xiàn)場管理,做到工完料清,及時處理生產(chǎn)過程中的疑難問題;。
6)組織定期的安全檢查和隱患排查,及時落實整改,提出項目管理改進建議;。
7)負責項目的施工管理,履行工程合同,控制施工進度,安全與文明施工;。
8)組織施工日記、安全管理臺賬等編制和pm系統(tǒng)物料出入庫及時準確錄入;。
9)指導(dǎo)并督促分包單位和作業(yè)班組抓好現(xiàn)場管理,并督促糾正與改進;。
10)負責項目材料與設(shè)備現(xiàn)場管理;。
11)組織項目開展階段性的生產(chǎn)安全各類專項活動。
12)負責項目勞務(wù)管理各項工作,認真落實實名制管理各項工作;。
定期向上級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,接受公司相關(guān)部門的監(jiān)督和服務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
技術(shù)質(zhì)量部部長。
職能具體工作內(nèi)容制度建設(shè)1)協(xié)助技術(shù)負責人制定項目部年度科技研發(fā)相關(guān)計劃;2)協(xié)助技術(shù)負責人制定項目部年度技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)計劃;3)檢查、督導(dǎo)項目部技術(shù)、質(zhì)量計劃有效運行,并適時組織修訂、完善;4)組織指導(dǎo)項目部的技術(shù)、質(zhì)量等管理制度的建設(shè)。技術(shù)研發(fā)1)協(xié)助技術(shù)負責人對示范工程、課題、標準、專利、工法、論文等研究成果的編制、申報;2)推進新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新材料的研發(fā)及成果使用的管理;3)積極參加集團組織的產(chǎn)、學(xué)、研、科技組織。技術(shù)管理1)貫徹執(zhí)行國家技術(shù)政策、規(guī)范、標準、規(guī)程及集團與分公司的相關(guān)技術(shù)標準文件和規(guī)定;2)組織項目技術(shù)人員學(xué)習(xí)熟悉施工圖紙;3)參與施工組織設(shè)計科學(xué)性、經(jīng)濟性的分析以及實施過程的跟蹤管理與最終評價;4)組織項目部的施工組織設(shè)計及專項方案的編制,上報分公司及集團審批;5)組織項目部對超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程的方案的編制及組織進行專家論證,并在完成后組織相關(guān)人員進行驗收;6)組織重大技術(shù)攻關(guān)活動,并指導(dǎo)解決項目部施工項目的技術(shù)難題;7)審核、歸檔所有項目的竣工驗收資料,定期上報分公司技術(shù)質(zhì)量部進行備案;8)參與工程項目的圖紙會審;9)開展項目的技術(shù)交底工作,組織、指導(dǎo)項目部的技術(shù)交底工作;10)指導(dǎo)、監(jiān)督現(xiàn)場技術(shù)資料的編制、整理工作。質(zhì)量管理1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定、標準及管理文件等;2)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,對項目部的質(zhì)量目標實施情況進行監(jiān)督管理;3)根據(jù)集團安排,制定項目部年度質(zhì)量工作計劃,下達工作任務(wù),及時了解和調(diào)整工作計劃的執(zhí)行情況;4)負責質(zhì)量問題及事故的處理工作;5)負責創(chuàng)優(yōu)奪杯工程的策劃、檢查、指導(dǎo)和推薦申報工作;6)負責項目部質(zhì)量檢驗及檢測設(shè)備的管理;7)配合集團qc小組開展活動,組織項目部開展質(zhì)量管理活動;8)參與工程項目竣工驗收及手續(xù)的辦理,組織項目竣工驗收,將竣工驗收報告上報集團技術(shù)質(zhì)量部審批;9)負責質(zhì)量事故的分析處理和通報,制訂相應(yīng)整改方案并監(jiān)督實施,同時編寫檢查報告上報集團備案;10)負責項目各項質(zhì)量驗收的管理工作;11)組織收集、審核項目竣工資料并配合檔案室歸檔;12)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系進行策劃、建立、保持和持續(xù)改進;13)負責質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理;14)負責定期向技術(shù)負責人和分公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報體系運行情況;15)負責組織項目部積極自主創(chuàng)優(yōu);16)協(xié)助集團的質(zhì)量管理內(nèi)審和外審;17)組織項目部對集團及分公司重要質(zhì)量管理舉措的貫徹及實施;包括關(guān)鍵工序、樣板引路、實測實量等工作及按集團要求進行專業(yè)分包管理工作。“三合一”體系管理1)負責項目部“三合一”管理體系的貫標;2)編制項目部“三合一”管理體系年度管理方案;3)組織配合集團及分公司“三合一”管理體系的年度內(nèi)審及分公司月度內(nèi)審;4)負責組織配合集團“三合一”管理體系的管理評審;5)負責對項目部“三合一”管理體系運行情況的指導(dǎo)、檢查。綠色施工1)在項目部推行綠色施工工作;2)配合分公司及集團對項目部的綠色施工檢查,并做好月報?？蛻絷P(guān)系管理1)與建設(shè)單位建立、發(fā)展良好的設(shè)計、技術(shù)、質(zhì)量互動合作關(guān)系;2)開展質(zhì)量回訪、相關(guān)方滿意度調(diào)查,及時處理客戶需求。其他工作1)建立技術(shù)、質(zhì)量人員的人才儲備庫;2)定期召開項目部技術(shù)質(zhì)量工作會議,研究、部署重大工程和產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量管理目標;3)組織開展與集團和分公司、其他項目部技術(shù)質(zhì)量交流活動。
內(nèi)部審核報告篇四
績效管理強調(diào)組織目標和個人目標的一致性，強調(diào)組織和個人同步成長，形成“多贏”局面;績效管理體現(xiàn)著“以人為本”的思想，在績效管理的各個環(huán)節(jié)中都需要管理者和員工的共同參與。
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內(nèi)部審核報告篇五
2,全面負責公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和施工現(xiàn)場標準化管理工作;。
3,執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、工藝標準和質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實;。
4,定期組織對項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、標準化管理、文明施工的檢查、考核、評比,負責對重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。
工作職責。
2,全面負責公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和施工現(xiàn)場標準化管理工作;。
3,執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、工藝標準和質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實;。
4,定期組織對項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、標準化管理、文明施工的檢查、考核、評比,負責對重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。
內(nèi)部審核報告篇六
技術(shù)質(zhì)量部長恒祥控股集團臺州汽車零部件有限公司恒祥控股集團臺州汽車零部件有限公司(關(guān)聯(lián)公司)職責描述:。
1、負責審核本部門各項規(guī)章制度、部門人員調(diào)配、薪資、加班等;。
4、參與工藝、圖紙設(shè)計;工藝紀律檢查,及時反饋質(zhì)量信息;。
5、組織全公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施;。
6、負責對本部門員工的技能培訓(xùn)、績效考核工作;。
8、負責客戶質(zhì)量投訴的應(yīng)對工作;。
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:。
1、大專以上學(xué)歷,機械類專業(yè);。
2、有haccp/iatf16949及試驗室管理等培訓(xùn)經(jīng)歷;。
3、三年以上部門管理工作經(jīng)驗,擅長團隊管理;。
4、具備汽車零部件行業(yè)五年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗;。
5、計算機操作熟練,具有利用計算機進行文字處理、數(shù)據(jù)分析能力;具有較強的文字和語言表達能力。
內(nèi)部審核報告篇七
1、專業(yè)經(jīng)理層年薪超過16萬。
3、華東地區(qū)行業(yè)薪酬領(lǐng)跑全國。
8、和。
4、行業(yè)離職率居高不下。
未來出版企業(yè)需要解決的主要問題之一。
三、發(fā)展趨勢。
改革開放30年來，我國出版事業(yè)在^v^理論和黨的基本路線指引下得到了很大的發(fā)展，在宣傳黨的路線、方針、政策，傳播科學(xué)文化知識，全面提高中華民族思想道德素質(zhì)和文化素質(zhì)，促進社會進步等方面，起到了重要作用。出版事業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要地位日益顯現(xiàn)出來。產(chǎn)業(yè)化是社會主義出版事業(yè)自身發(fā)展的需要，是建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的出版體制的客觀要求，也是出版業(yè)跨世紀發(fā)展的必然趨勢。目前我國出版業(yè)發(fā)展狀況和存在的問題黨的十一屆三中全會以來，我國出版業(yè)的發(fā)展令人矚目。據(jù)^v^統(tǒng)計，1978年與1997年比，我國的出版社數(shù)量從105家增至565家；出版圖書從17000種增至120106種（其中初版書66585種，重版書53521種），1997年出書總印數(shù)73億冊，總印張364億印張，出版定價總額372億元，出版系統(tǒng)的利潤總額從3億多元增加到36億多元。科技類圖書的出版成績顯著，品種和印數(shù)逐年增加，在整個圖書出版的比重不斷增大。出版法制建設(shè)取得重大進展，圖書出版逐步納人法制軌道。但是，按照社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展要求，與世界發(fā)達國家的出版業(yè)相比，我國的出版業(yè)無論是在出版實力，還是在出版效益方面，都不能和發(fā)達國家相提并論。
內(nèi)部審核報告篇八
大家好！很榮幸能有這個機會寫這份總結(jié)報告，時間過得飛快，轉(zhuǎn)眼我在xx公司品質(zhì)部從事qa工作已有半年有余，在過去的這半年多的時間內(nèi)我學(xué)到了很多東西，也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的栽培，同時也看到了一些我個人有些疑惑的問題點，結(jié)合我進xx公司前在其他公司工作的經(jīng)驗，現(xiàn)做總結(jié)報告如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)審核及指正：
我認為做品質(zhì)工作的經(jīng)常強調(diào)品質(zhì)保證，無非是做三件事：
1、要知道什么是好，什么是不好。
2、要知道為什么好，為什么不好。
3、要知道怎樣預(yù)防不好，怎樣才能做好。
無論是產(chǎn)線的終檢，還是品管部的qa或oqc，我們只是對已經(jīng)形成品質(zhì)的產(chǎn)品進行檢驗驗證，再嚴格的檢驗標準和抽樣標準都不能形成品質(zhì)?？墒翘热粼俸?、再嚴格的檢驗標準，如果身為過程檢驗的oqc或qa對標準不熟煉或不執(zhí)行，完全依據(jù)主觀臆測，那也是空紙一張，不僅不會起到質(zhì)量保證的意義，反而會誤事，嚴重的會造成企業(yè)的良好聲譽。比如前段時間二線做的天馬產(chǎn)品所產(chǎn)生的問題與客訴（出貨標簽錯誤），完全就是我們oqc在檢驗時候不認真、不仔細造成，雖然這是我們工作本身的一些失誤，但是我感覺關(guān)鍵的還是在我們標準系統(tǒng)完善上也需加大力度，如員工的系統(tǒng)培訓(xùn)、任職資格的上崗的持續(xù)確認、績效考核的推動等都應(yīng)也員工形成有機的結(jié)合體方是治本的長期對策。現(xiàn)在我們品管部對一些客訴與經(jīng)常在檢驗中發(fā)生的問題做了匯總的檔案，并已形成圖片，使感性與理性相結(jié)合，增強了檢驗人員對不合格產(chǎn)品的記憶力，對我檢驗的工作就起了很大的幫助。
作為品質(zhì)ipqc、qa、oqc感受最深的莫過于與生產(chǎn)部管理人員的品質(zhì)爭議了，經(jīng)常標準無法和生產(chǎn)部標準統(tǒng)一，容易產(chǎn)生沖突。其實任何品質(zhì)問題的產(chǎn)生，責任的歸屬與技術(shù)、品管、生產(chǎn)三個部門完全脫不了關(guān)系的。不論是原料、制程、成品、出貨。只要涉及到產(chǎn)品，關(guān)系到品質(zhì)！而問題的根源在哪里呢？我們檢驗人員職務(wù)不高，其判定結(jié)果容易遭到各個部門的異議，但是換個角度考慮，即便是技能再優(yōu)秀的檢驗人員，再嚴格的檢驗標準和接收質(zhì)量限，其結(jié)果只是減少不良品外流，不能形成產(chǎn)品品質(zhì)，不能降低品質(zhì)成本，因為這個時候品質(zhì)已經(jīng)形成了，后面的檢驗只是進行品質(zhì)驗證，公司要承擔不合格品的返工成本。
如何正確填寫表單不是一個簡單的問題！不要笑，表單涉及的相關(guān)項目是否完全的填寫，并沒有錯誤說來簡單，但在實際的操作中，很多人的填寫都有問題存在。如：不需要填寫的項目必須有刪除線，要求填寫多個項目，數(shù)據(jù)的，往往有缺漏；該簽名的地方卻留空等。特別是我們oqc的出貨檢驗報告，以及生產(chǎn)線的品質(zhì)異常單，這些表單是否填寫完全并正確也是我們品管部oqc和ipqc的一個工作重點，如何填寫，并完美的結(jié)案是關(guān)系到很多方面的東西。在這一點我感覺自己還要多學(xué)習(xí)，更加小心的在今后的工作中去注意，因為五、六線生產(chǎn)的都是一些小單、散單，報表也多，如果一不留神寫錯了，出到客戶那里給公司造成的損失可就太大了。
我之前公司在別的公司作品管都很強調(diào)出貨的問題，現(xiàn)在在工作之余，談?wù)摰狡饭芄ぷ鳎械呐笥褟娬{(diào)做品管工作的，必須將品質(zhì)、交期分開，只須單單對產(chǎn)品的品質(zhì)負責，不要考慮其它的因素！我認為呢在這里是重點強調(diào)品質(zhì)的單一特性，是產(chǎn)品的固有特性。那么脫離交期的產(chǎn)品是否是客戶所滿意的呢？回答是否定的。如果只是將品質(zhì)當作是品管部門的事情，將交期當作是計劃部、生產(chǎn)部門的事，我想肯定是不全面的，所以我感覺做品管工作的要懂得品質(zhì)外還要兼顧交期才是應(yīng)該有的想法。
由于我在我們公司作qa時間雖然還不是很長，但感覺自己還是幸運的，在日常工作中經(jīng)常性得到部門領(lǐng)導(dǎo)給予的工作支持，讓我認識自己的缺點，讓我有了進步的空間，最重要的感謝領(lǐng)導(dǎo)的信任，給予我這樣一個平臺，讓我從事了一直愿做的崗位，在這里衷心的感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及同事一路上的支持，謝謝你們！
內(nèi)部審核報告篇九
第一段：引言（100字）。
內(nèi)部審核是組織內(nèi)部對系統(tǒng)、流程和活動進行評估的一種重要工作。作為一名內(nèi)部審核員，我有幸參與了公司的內(nèi)部審核工作，并從中獲得了許多寶貴的經(jīng)驗和心得體會。在這篇文章中，我將分享我在內(nèi)部審核中所學(xué)到的重要教訓(xùn)和經(jīng)驗。
第二段：內(nèi)部審核的目的與意義（200字）。
內(nèi)部審核的目的在于確保公司的運營符合法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，同時提高組織的效率、降低風險，并推動持續(xù)改進。通過內(nèi)部審核，我們能夠識別潛在的問題和風險，并及時采取相應(yīng)的措施解決。此外，在審核過程中，我們也能夠加深對流程和系統(tǒng)的理解，為公司優(yōu)化和改進提供有力的支持。
第三段：內(nèi)部審核的關(guān)鍵要點（300字）。
在實施內(nèi)部審核時，我們需要牢記幾個關(guān)鍵要點。首先，審核員應(yīng)具備專業(yè)的知識和技能。這包括對內(nèi)部控制和風險管理的了解，以及良好的溝通和分析能力。其次，我們需要制定一個全面的審核計劃，并確保所有要素都得到適當?shù)貙彶?。此外，我們還應(yīng)采用客觀、獨立和公正的態(tài)度進行審核工作，堅持事實和數(shù)據(jù)作出判斷，而不受任何主觀偏見的影響。最后，我們應(yīng)充分利用內(nèi)部審核的結(jié)果，為組織的改進提供有益的建議和建議。
第四段：內(nèi)部審核中的挑戰(zhàn)與解決方案（300字）。
在內(nèi)部審核過程中，我們經(jīng)常面臨一些挑戰(zhàn)。其中之一是如何處理組織內(nèi)部的政治和利益沖突。為了盡量保持中立和公正，我們需要抵制各種干擾，確保審核的結(jié)果是基于事實和數(shù)據(jù)的。此外，我們也需要處理好與被審核部門的關(guān)系，建立信任和合作的基礎(chǔ)。另一個挑戰(zhàn)是如何處理內(nèi)部審核結(jié)果的反饋和跟進。我們應(yīng)當及時向相關(guān)部門反饋審核的結(jié)果，并確保問題和建議得到妥善處理和解決。
第五段：內(nèi)部審核的價值與成果（300字）。
內(nèi)部審核的價值在于提供一個自我完善和改進的機會。通過不斷地發(fā)現(xiàn)問題和改進，組織能夠更好地適應(yīng)變化的環(huán)境和需求，并提升其競爭力和業(yè)績。此外，內(nèi)部審核也能夠增強組織的透明度和公信力，為合作伙伴、客戶和利益相關(guān)者提供信心和保障。最重要的是，內(nèi)部審核使得公司能夠及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對潛在的風險和威脅，促使組織在競爭激烈的市場中更加穩(wěn)健和可持續(xù)發(fā)展。
結(jié)尾（100字）。
內(nèi)部審核是組織管理的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過審核我們可以發(fā)現(xiàn)問題，提出建議，幫助公司改進和創(chuàng)新。同時，內(nèi)部審核也是一個不斷學(xué)習(xí)和提升自我的過程，通過不斷總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，我們能夠提高自己的能力和水平。我將繼續(xù)努力，不斷完善自己的內(nèi)部審核技巧，為公司的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻。
內(nèi)部審核報告篇十
第一段：引入背景信息，闡述審核報告的重要性和現(xiàn)實意義（200字）。
在當今的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)發(fā)展日新月異，面臨的風險與機遇也愈加復(fù)雜多樣。為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，維護股東、投資者、員工等利益相關(guān)者的權(quán)益，審核報告成為了一項重要的工作。此外，審核報告不僅可以為企業(yè)管理者提供反思與改善的思路，還為企業(yè)決策者提供了一個客觀評估企業(yè)現(xiàn)狀的重要參考。因此，深入了解和掌握審核報告的內(nèi)容和意義，對企業(yè)發(fā)展和個人成長具有重要意義。
第二段：分析審核報告的基本內(nèi)容和注意事項（200字）。
一份完整的審核報告包含了財務(wù)報告的審查、內(nèi)部控制與風險評估、經(jīng)營業(yè)績評價和展望等多個方面的內(nèi)容。對于企業(yè)的財務(wù)報表，需要仔細審查是否符合會計準則的要求，是否真實、準確地反映了企業(yè)經(jīng)營狀況。同時，內(nèi)部控制與風險評估的內(nèi)容則需要關(guān)注企業(yè)的風險防控機制是否規(guī)范完善，是否存在重大經(jīng)營風險。另外，在經(jīng)營業(yè)績評價和展望方面，需要對企業(yè)過去的經(jīng)營狀況進行梳理和分析，同時對未來的盈利能力、市場前景等進行預(yù)測與展望。
第三段：總結(jié)個人在審核報告中的體會和經(jīng)驗（300字）。
在實際工作中，我有幸參與了多個企業(yè)的審核報告編寫工作。通過這一過程，我深刻體會到了審核報告對于企業(yè)的重要性。首先，通過對企業(yè)財務(wù)報表的審核，我對會計準則有了更深入的了解，同時也了解到了企業(yè)可能存在的財務(wù)風險和漏洞。同時，在內(nèi)部控制與風險評估方面，我積累了一定的經(jīng)驗，了解到了如何進行風險評估和控制。此外，我也通過對企業(yè)經(jīng)營狀況的分析，對市場的變化和企業(yè)的前景進行了一定的預(yù)測，促使我不斷了解和學(xué)習(xí)相關(guān)的市場動態(tài)和企業(yè)管理知識。
第四段：個人對審核報告的認識和思考（300字）。
經(jīng)過多次參與審核報告的編寫，我深刻認識到編寫一份高質(zhì)量的審核報告并非易事。首先，審核人員需要具備扎實的財務(wù)和會計知識，并且熟悉業(yè)務(wù)活動和行業(yè)特性，才能更準確地評估企業(yè)的財務(wù)狀況和風險情況。其次，審核人員需要具備較強的分析和判斷能力，能夠?qū)ω攧?wù)報表中的數(shù)據(jù)進行深入挖掘和分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在問題。最后，審核人員還需要具備良好的溝通和寫作能力，能夠?qū)?fù)雜的審核結(jié)果以簡單明了的方式表達出來，同時與企業(yè)管理層進行有效的溝通和交流。
第五段：總結(jié)對審核報告的重要性的觀點，并展望未來（200字）。
審核報告是企業(yè)管理和決策的重要參考依據(jù)，對于企業(yè)的發(fā)展和社會的穩(wěn)定具有重要意義。通過深入了解和掌握審核報告的內(nèi)容和要求，我們能夠更好地了解企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營風險，為企業(yè)的決策和管理提供有力支持。未來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和企業(yè)的多元化，審核報告的意義和要求也將不斷提高。因此，我們應(yīng)該不斷提升自己的專業(yè)能力和素質(zhì)，以適應(yīng)和引領(lǐng)這一領(lǐng)域的發(fā)展，為企業(yè)提供更加準確、可靠的審核報告，為社會經(jīng)濟的健康發(fā)展貢獻自己的力量。
總結(jié)：
通過本次的寫作，筆者對審核報告的重要性和編寫要求有了進一步的認識和理解。審核報告是企業(yè)管理和決策的重要工具，需要具備扎實的專業(yè)知識和綜合能力。通過嚴謹?shù)姆治龊团袛啵覀兛梢愿玫亓私馄髽I(yè)的財務(wù)狀況和風險，為企業(yè)提供有效的參考和建議。對于個人而言，通過參與審核報告的編寫工作，我們不僅可以提升專業(yè)能力，還可以加強對市場和企業(yè)管理的理解，為自己的職業(yè)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。
內(nèi)部審核報告篇十一
通運輸行業(yè)標準《公路試驗檢測數(shù)據(jù)報告編制導(dǎo)則》jt/t828-中統(tǒng)一制定的格式。表格內(nèi)容應(yīng)填寫完善，簽名齊全，文字簡潔，字跡清晰，數(shù)據(jù)準確，結(jié)論正確。
2.試驗檢測人員按規(guī)程要求完成各項試驗檢測后，應(yīng)及時按要求編寫試驗檢測原始記錄資料，并簽名。試驗檢測人員必須持有省交通運輸廳核發(fā)的試驗檢測員資格證書。
3.試驗檢測原始記錄資料編寫完成后，交由相關(guān)專業(yè)的試驗檢測工程師進行復(fù)核，簽名后方可編制試驗檢測報告。復(fù)核內(nèi)容包括：檢測項目、檢測依據(jù)是否正確；原始記錄是否采用法定計量單位、原始記錄及圖表內(nèi)容是否完整、字跡是否清晰、數(shù)據(jù)更改是否符合有關(guān)要求；所用儀器設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)等。
4.試驗檢測報告經(jīng)試驗檢測人員、復(fù)核人員簽名后交由技術(shù)負責人進行全面審核，并簽名。審核內(nèi)容包括：試驗檢測項目是否超出工地試驗室授權(quán)許可范圍；檢測方法、程序是否符合有關(guān)標準規(guī)范、檢測方案的。要求；檢測報告是否采用統(tǒng)一格式，填寫內(nèi)容是否完整，計量單位是否正確、不確定度表述是否符合要求；檢測報告結(jié)論是否客觀、規(guī)范、科學(xué)、準確、嚴謹，與原始記錄信息是否一致等。
5.試驗檢測報告審核完成后，經(jīng)試驗室主任審批簽發(fā)，并經(jīng)登記、編號、蓋印后方可發(fā)送。試驗檢測報告統(tǒng)一由資料員進行保管，按要求進行歸檔和登記臺帳。
6.歸檔的試驗檢測資料除試驗室主任或技術(shù)負責人同意外，任何人不得外借資料。
7.試驗檢測報告任何人不得更改。
內(nèi)部審核報告篇十二
1.1審核員應(yīng)具備的能力。
1)熟悉公司的品質(zhì)手冊及關(guān)聯(lián)規(guī)則。
2)接受過外部審核員教育并取得證書，并取得管理者代表的認可。3)與他人良好的交流、溝通能力。
4)審核時能依據(jù)客觀事實，按審核依據(jù)做出正確的判斷。1.2內(nèi)審員的職責。
1)負責具體執(zhí)行所在部門社員的品質(zhì)體系的教育。2)對公司內(nèi)部品質(zhì)體系進行審核。3)實施過程審核及產(chǎn)品審核；4)監(jiān)督品質(zhì)糾正處置計劃的實施。
2）制定審核的具體工作并編制審核檢查表。3）具有一定的組織能力。
1）審核組的代表，負有審核項目的全部管理責任。2）審核實施，并對審核結(jié)果有決定權(quán)。3）有權(quán)向管理者代表要求稱職的內(nèi)審員。
4）向被審核部門報告審核結(jié)果，要求糾正處置及對改善方案的認可。5）組織組員商討審核程序計劃。
6）根據(jù)審核結(jié)果，向管理者代表提出《不符合及糾正處置報告書》。7）向管理者代表報告審核實施過程中遇到的困難。8）堅持與被審核部門的利害關(guān)系立場。
內(nèi)部審核報告篇十三
承蒙委托，本造價咨詢公司對貴單位“辦公樓正面營業(yè)門頭字號改造工程”結(jié)算進行了審核，在審核過程中，我們結(jié)合該工程的實際情況，實施了包括核算工程量等我們認為必要的審核程序?，F(xiàn)將結(jié)算審核情況報告如下：
一、工程概況。
1、工程名稱：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行徐州市分行辦公樓營業(yè)門頭字號改造工程。
2、主要工程內(nèi)容：營業(yè)門頭字號改造。
3、建設(shè)單位：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行徐州市分行。
4、施工單位：徐州老槍廣告有限公司。
5、設(shè)計單位：徐州老槍廣告有限公司。
6、開工日期：20xx年8月
7、竣工日期：20xx年9月
二、審核范圍。
本次審核范圍是徐州老槍廣告有限公司施工的營業(yè)門頭字號改造工程的結(jié)算。
三、審核依據(jù)。
1、工程量簽證單等資料。；
2、施工期間市場價格。
四、審核原則。
恪守獨立、客觀、公平、公正原則，以事實為依據(jù)，對工程結(jié)算進行詳細審核。
五、審核過程及方法。
在審核過程中，對結(jié)算資料進行認真、細致的復(fù)核，并多次到工程現(xiàn)場對工程內(nèi)容進行核實。
1、工程量依據(jù)委托方提供的工程量簽證單等資料計算；
2、價格參照施工期間市場價格。
六、核減原因。
人工費偏高、工程量部分與現(xiàn)場不符、材料價格偏高。
七、審核結(jié)果。
綜合上述因素，該工程施工單位結(jié)算申報值117966.65元，我公司審核值108760.70元，核減值9205.95元。特此報告。
內(nèi)部審核報告篇十四
審核。
項目。
受審。
部門 質(zhì)量體系要素 4.1。
組織。
基本。
條件 4.2。
人員。
管理 4.3。
設(shè)施。
和環(huán)。
境條件 4.4。
儀器。
設(shè)備。
和標。
準物。
質(zhì) 4.5.4。
文件。
控制 4.5.5。
合同。
評審。
4.5.6。
檢測分包。
4.5.7。
服務(wù)和。
供應(yīng)品。
采購 4.5.8。
糾正。
措施 4.5.9。
預(yù)防。
措施 4.5.14。
記錄。
控制 4.5.15。
內(nèi)部。
審核 4.5.16。
管理。
評審。
4.5.17。
檢測。
和校準。
方法 4.5.18。
測量不確定度的程序 4.5.19。
抽樣。
管理 4.5.20。
樣品。
管理 4.5.21。
質(zhì)量。
控制 4.5.22。
能力。
驗證 4.5.23。
檢測。
報告 4.5.28。
檢驗。
檢測。
結(jié)果。
發(fā)布 4.5.29。
檢驗。
檢測。
報告的更改 4.5.30。
檢測。
檔案。
保存。
4.5.31。
風險。
評估。
編制人 xx 上報時間 2017年01月06日 批準人 xx 批準時間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
7：30-8：30 首次會議。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人 辦公室 2017年12月15日。
8：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.6檢測分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.20樣品管理4.5.30檢測檔案保存4.5.31風險評估和控制 審核員：
檢測室 2017年12月15日。
13：00-17：00 4.3設(shè)施和環(huán)境條件4.4儀器設(shè)備和標準物質(zhì)4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.17檢測和校準方法4.5.19抽樣管理4.5.20樣品管理4.5.21質(zhì)量控制4.5.22能力驗證4.5.23檢測報告4.5.28檢驗檢測結(jié)果的發(fā)布4.5.29檢驗檢測報告的更改 審核員：
質(zhì)量負責人 2017年12月16日。
9：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.30檢測檔案保存4.5.31風險評估和控制 審核員：
備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當審核到本部門時，自行回避。
編制人 xx 上報時間 2017年01月06日 批準人 xx 批準時間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
13：00-15：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.6檢測分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.17方法確認4.5.18測量不確定度的程序4.5.22能力驗證程序4.5.30檢測檔案留存 審核員：
xx、xx、xx 末次會議 2017年12月16日。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人參加 備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當審核到本部門時，自行回避。
簽到表。
時間：地點：
符合 （3） 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進行檢測和/或校準所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準設(shè)備設(shè)施。 機構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。 以固定的和可移動的進行檢測，見手冊。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗檢測機構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗檢測機構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時，應(yīng)對其進行適當?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評審 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評審記錄（檢測合同、委托單） 符合 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持對檢測和/或校準質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
要資源允許，審核人員應(yīng)獨立于被審核。
查：機構(gòu)從事的檢測工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。 滿足要求 符合 （2） 設(shè)施和環(huán)境條件對結(jié)果的質(zhì)量有影響時，實驗室應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件在非固定場所進行檢測時應(yīng)特別注意環(huán)境條件的影響 查：是否按照要求對質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件進行識別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識別在非固定場所進行對結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測工作，有那些對環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。 滿足要求 符合 （3） 實驗室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確保化學(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M行控制和有否控制記錄。
檢查化學(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：是否具備保護環(huán)境的相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備；
檢測產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識別，有那些因素。
對這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
是否將其儲存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；
糾正措施； 查：對確認的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效 對確認的不符合工作采取了糾正措施 符合 4.5.9 預(yù)防措施 在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 查：對潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。 滿足要求 符合 4.5.17 檢測和校準方法 與實驗室工作有關(guān)的標準、手冊、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。 查：檢測工作現(xiàn)場是否有相關(guān)的標準、手冊、指導(dǎo)書，方便使用；是否現(xiàn)行有效。 方便使用，現(xiàn)行有效 符合 4.5.19 抽樣管理 實驗室應(yīng)建立和保持需要對物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進行抽樣時，抽樣的計劃和程序，以確保檢驗檢測結(jié)果的有效性。應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。 查：是否制定抽樣程序和計劃，查證抽樣程序和計劃，是否滿足標準、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。 滿足要求 符合 4.5.20 樣品管理 實驗室應(yīng)建立和保持對用于檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理的程序，包括保護樣品的完整性，保護檢驗檢測機構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗檢測的整個期間應(yīng)保留改標識。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗檢測方法的偏離。 查：是否制定和實施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程。
樣品是否有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。 制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲和安全、保密要求。
符合 4.5.21 質(zhì)量控制 （1） 實驗室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計劃以監(jiān)控檢測和校準結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容： 查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計劃、質(zhì)量控制活動記錄，看其監(jiān)控檢測結(jié)。
果的有效性。
檢測結(jié)果真實有效 符合 a)定期使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)（考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。 a)是否定期使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。 未使用 b)參加實驗室間的比對或能力驗證； b)是否參加實驗室間的比對或能力驗證； 已參加 符合 c)使用相同或不同方法進行重復(fù)檢測或校準； c)是否使用相同或不同方法進行重復(fù)檢測或校準； 進行重復(fù)性檢測 符合 d)對存留樣品進行再檢測或再校準； d)是否對存留樣品進行再檢測或再校準； 不使用 e)分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 e)是否分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 不使用 （2） 實驗室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時，應(yīng)采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結(jié)果。 查：是否對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)。
查：對超差是否采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題。
查：有無由此引起的檢測報告錯誤結(jié)果。
對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合 4.5.22 能力驗證 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗證程序。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當按照資質(zhì)認定部門的要求參加其組織開展的能力驗證或者檢驗檢測機構(gòu)間比對，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和要求。 查;檢驗檢測機構(gòu)是否制定和實施能力驗證程序和參加能力驗證和檢驗檢測機構(gòu)間比對計劃。
求和規(guī)定的程序，及時出具檢測和/或校。
系列號）和每一頁上的標識，以及報告。
效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或不。
確定度影響到對結(jié)果符合性的判定時，
方式傳送檢測和/或校準結(jié)果時，應(yīng)滿足。
文件或更換報告的形式實施；并應(yīng)包括。
如下聲明：“對報告的補充，系列號……。
（或其他標識）”，或其他等效的文字。
805004208010322 符合 （3） 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進行檢測和/或校準所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準設(shè)備設(shè)施。 機構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。 以固定的和可移動的進行檢測，見手冊。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗檢測機構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗檢測機構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時，應(yīng)對其進行適當?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評審 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評審記錄（檢測合同、委托單） 符合 4.5.6 檢測分包 檢驗檢測機構(gòu)需分包檢驗檢測項目時，應(yīng)分包給依法取得檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機構(gòu)。 檢驗檢測分包是否形成文件。
分包責任是否由發(fā)包方負責。
發(fā)包方是否對分包進行評審，是否有評審記錄和合格分包方的名單。 沒有分包 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持對檢測和/或校準質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
滿足要求 符合。
不合格(不符合)工作報告。
記錄/19/04。
受審部門 檢測室 部門負責人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實 審核4.3（3）在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，避免類似不符合工作發(fā)生的可能性。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)，開關(guān)灼熱絲附近無滅火器，存在安全隱患。
部門負責人：2017年12月14日 完成情況 已經(jīng)設(shè)置滅火器。
部門負責人：2017年12月14日 糾正措施驗證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報告。
記錄/19/04。
受審部門 檢測室 部門負責人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實 審核4.4.（7)若設(shè)備脫離了實驗室的直接控制，實驗室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行檢查并能顯示滿意結(jié)果?，F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)出入庫記錄中未標明出庫時間和入庫時間。
部門負責人：2017年12月13日 糾正措施 將出入庫記錄中標明出庫時間和入庫時間，這樣可以追溯到責任人。
部門負責人：2017年12月14日 完成情況 檢測室已責成有關(guān)人員將車轍儀進行標識。
部門負責人：2017年12月15日 糾正措施驗證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報告。
內(nèi)審員：
部門負責人： 糾正措施。
內(nèi)審員：
部門負責人： 完成情況。
監(jiān)督員：
內(nèi)審員：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗證新的管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件、標準規(guī)范 審核組成員 xx、xx、xx 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
一、審核概述。
本次內(nèi)審為公司2017年針對新實施的檢驗檢測機構(gòu)評審準則編制的體系文件及運行的一次內(nèi)審，驗證新實施管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，為現(xiàn)場審核做準備。
組織機構(gòu)和質(zhì)量體系情況：公司于2014年4月進行了計量認證擴項、復(fù)查，現(xiàn)公司技術(shù)負責人一人，質(zhì)量負責人1人，主管科室2個。組織機構(gòu)能使公司各個環(huán)節(jié)工作有效、協(xié)調(diào)的進行，體現(xiàn)了組織機構(gòu)的適應(yīng)性。2015年公司通過試驗室間驗證、比對試驗等方式，不斷使管理體系完善和健全。與金華市建筑材料試驗所有限公司進行了鋼筋和水泥比對試驗，取得了較好的成績，比對結(jié)果滿意。我們?yōu)樯鐣鼍邷蚀_、可靠地的檢測報告。
質(zhì)量體系文件：新版質(zhì)量體系文件齊全完整，在總體上能滿足評審準則的要求，符合質(zhì)量質(zhì)量體系運行的要求，所有質(zhì)量體系文件現(xiàn)行、有效。
建立質(zhì)量體系的資源配置：
2017年01月20日。
質(zhì)量負責人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗新的證管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件、標準規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
公司人力資源滿足要求。現(xiàn)有檢測人員40人，高級工程師4人，其中注冊巖土工程師1人，二級注冊結(jié)構(gòu)師1名，工程師10人，技術(shù)力量雄厚，承擔相應(yīng)檢測業(yè)務(wù)。
開展的檢驗項目：
檢測公司開展的檢測項目分為建筑工程材料見證取樣檢測、市政工程材料見證取樣檢測、公路工程檢測、地基基礎(chǔ)工程檢測、主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測、室內(nèi)環(huán)境檢測、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測方面共25項檢測項目321個檢測參數(shù)。
2017年01月20日。
質(zhì)量負責人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗新的證管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件、標準規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
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