報告通常包括背景信息、目的、方法、結(jié)果和結(jié)論等要素。報告的核心部分應(yīng)該注重數(shù)據(jù)和實證分析的具體呈現(xiàn)，以提供準(zhǔn)確的信息和論證。以下是一些實用的報告寫作示范，它們展示了如何將理論知識應(yīng)用到實際報告中。
內(nèi)部審核報告篇一
隨著信息時代的不斷發(fā)展，各種信息資料層出不窮，其中必然存在著一些不真實、不準(zhǔn)確的內(nèi)容。因此，對于大多數(shù)企事業(yè)單位來說，資料信息審核工作是非常必要的。下面，我將為大家詳細(xì)介紹資料信息審核工作計劃，以期能夠幫助企事業(yè)單位更好地進(jìn)行資料信息審核工作。
一、明確審核范圍。
首先，進(jìn)行資料信息審核工作，企事業(yè)單位需要明確審核范圍。這一步非常重要，因為不同的審核范圍所涉及的內(nèi)容、審核要求以及審核人員都是不同的。一般來說，企事業(yè)單位所需審核的范圍包括員工檔案、企業(yè)資質(zhì)、各種合同、財務(wù)報表等等。在明確審核范圍的同時，也需要考慮哪些資料應(yīng)該進(jìn)行定期審核，哪些資料需要進(jìn)行重點審核等。
制定審核標(biāo)準(zhǔn)是審核工作的核心步驟，因為只有制定了嚴(yán)格的`審核標(biāo)準(zhǔn)，才能做到審核信息的準(zhǔn)確性和真實性。在制定審核標(biāo)準(zhǔn)時，企事業(yè)單位需要考慮到行業(yè)情況和法律法規(guī)的要求，確定審核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、審核要求及審核流程。此外，還需要制定不同審核難度級別相應(yīng)的審核標(biāo)準(zhǔn)，給出具體的審核方法和技巧，以避免審核中產(chǎn)生誤判現(xiàn)象。
三、建立審核人員培訓(xùn)機(jī)制。
審核人員是審核工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，他們需要具備一定的專業(yè)知識和經(jīng)驗，才能夠進(jìn)行準(zhǔn)確的審核工作。因此，在資料信息審核計劃中，建立審核人員培訓(xùn)機(jī)制就顯得非常重要。具體來說，需要定期組織審核人員參加培訓(xùn)課程，提高他們的審核技能和專業(yè)知識水平，切實保障審核工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。
四、加強(qiáng)內(nèi)部管理。
資料信息審核的準(zhǔn)確性及真實性不僅取決于審核的故事。質(zhì)量，還取決于企事業(yè)單位內(nèi)部管理的完善程度。因此，在資料信息審核工作計劃中，需要加強(qiáng)內(nèi)部管理。具體而言，需要制定詳細(xì)的審核工作制度，加強(qiáng)審核人員日常管理，完善審核工作流程，定期對審核工作進(jìn)行質(zhì)量檢查，及時處理審核工作中的問題等。通過這些措施，不僅能夠提高審核工作的效率，還能夠有效防止審核中出現(xiàn)質(zhì)量問題。
總之，進(jìn)行資料信息審核工作是企事業(yè)單位必不可少的一項工作。通過以上四步措施，企事業(yè)單位可以制定出一份嚴(yán)格、完整、具有可操作性的資料信息審核工作計劃，并在實際工作中加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立審核人員培訓(xùn)機(jī)制，從而提高審核工作的準(zhǔn)確性和真實性，更好地服務(wù)于企事業(yè)單位的發(fā)展。
內(nèi)部審核報告篇二
公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)文化是文化在公路領(lǐng)域的反映和體現(xiàn)，是隨著公路事業(yè)的發(fā)展而逐步形成的具有鮮明行業(yè)特點的文化，是社會文化的有機(jī)組成部分。概括地說，公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)文化是公路養(yǎng)護(hù)職工在公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理等實踐活動中所創(chuàng)造的物質(zhì)財富和精神財富的總和，主要包括物質(zhì)文化、制度文化、精神文化，^v^《交通文化建設(shè)實施綱要》對此這樣界定的：精神文化是交通行業(yè)的核心價值理念，是交通行業(yè)的核心文化;制度文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價值理念、規(guī)范交通行業(yè)行為的規(guī)章制度;物質(zhì)文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價值理念、展現(xiàn)交通行業(yè)外在形象的環(huán)境和形象標(biāo)識。因此，公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)文化是公路事業(yè)綜合實力的集中體現(xiàn)，公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)文化與公路事業(yè)相輔相成，相互促進(jìn)，共同繁榮。
近年來，我省各級公路管理部門日益重視公路文化建設(shè)，把公路行業(yè)文化建設(shè)作為對內(nèi)凝聚人心、激發(fā)活力，對外展示行業(yè)風(fēng)貌、構(gòu)建和諧公路的重要舉措，且取得了顯著成績。如：從xx年起，省管公路貫徹“12435”發(fā)展思路，促進(jìn)了省管公路的機(jī)制改革，使公路行業(yè)發(fā)生了歷史性的變化。以受社會高度評價的“三個工程”為例：
“321”工程即：三年時間，建設(shè)300個高標(biāo)準(zhǔn)的大管理所，200個設(shè)施完善的石料場，100個設(shè)備齊全的機(jī)械化站”。到xx年底，全局已建成大所275個、石料場156個、機(jī)化站108個，新改建職工宿舍8530套。基本解決了職工住房簡陋，材料靠外購，手業(yè)養(yǎng)護(hù)等歷史遺留問題?！?21”工程不僅改變了我省公路養(yǎng)護(hù)的傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)形式、養(yǎng)護(hù)技術(shù)手段和職工生產(chǎn)生活環(huán)境，還扭轉(zhuǎn)了養(yǎng)路職工過去“技術(shù)素質(zhì)低，養(yǎng)路機(jī)械化水平低，養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)力低”的“三低”狀況。
“安?！惫こ??！鞍脖！惫こ碳矗骸耙匀藶楸?，以車為本，消除隱患，珍視生命”為主題的公路安全保障工程。截止xx年底，全局投入資金11503萬元。自實施安保工程后，在全省機(jī)動車猛增至600萬輛的情況下，xx年的交通事故比xx年下降，經(jīng)濟(jì)損失減少,因交通事故死亡人數(shù)減少309人，這是我省20多年歷史上沒有過的?！鞍脖！惫こ蹋苋鐣g迎，都稱這項工程為“救命工程”。
“人性化服務(wù)工程”。全局以為公路用戶提供安全行車環(huán)境、為公路維護(hù)提供安全環(huán)境、為公路設(shè)施提供安全保障，的“三為”作為最高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。圍繞^v^實施安保工程，增設(shè)服務(wù)設(shè)施、規(guī)范標(biāo)志設(shè)置;填筑會“吞人”的深側(cè)溝;在主要交通路口、風(fēng)景區(qū)設(shè)置人性化標(biāo)志標(biāo)牌;實施環(huán)境生態(tài)綠化工程，為用戶提供安全保障、路政咨詢服務(wù)、溫馨親情服務(wù)、公路通行信息、路況信息服務(wù)、暢通便捷服務(wù)，打造公路人性化服務(wù)的民本形象。樹立云南公路路況好、路風(fēng)正、行車暢、效益高，安全快捷的良好形象。
(一)、云南公路職工文化素質(zhì)普遍偏低。
公路行業(yè)是一個社會性、技術(shù)性、服務(wù)性、綜合性很強(qiáng)的部門，它在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中起著基礎(chǔ)性作用，這需要從事公路行業(yè)管理的人員要具有較高的文化素質(zhì)。然而，當(dāng)前公路行業(yè)職工文化素質(zhì)偏低卻是一個不爭的事實。如：十.五期末，我省省管公路在編人員20206人，專業(yè)技術(shù)人才僅為2993人，占職工總?cè)藬?shù)的，技術(shù)工人15443人中高級以上技工僅占，職工隊伍素質(zhì)偏低，文化結(jié)構(gòu)不合理，專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)不合理、高素質(zhì)高層次的復(fù)合型、應(yīng)用型人才缺乏。
(二)行業(yè)核心價值觀缺失。
行業(yè)核心價值觀主要包括四個方面內(nèi)容：一是職工對行業(yè)性質(zhì)的認(rèn)識，即公路行業(yè)是干什么的;二是對行業(yè)使命的認(rèn)識，即公路行業(yè)的存在是為了什么;三是對行業(yè)現(xiàn)狀的認(rèn)識，即公路行業(yè)現(xiàn)在如何;四是對行業(yè)前景的認(rèn)識，即公路行業(yè)未來的發(fā)展如何?？梢哉f當(dāng)前絕大多數(shù)公路職工對上述四個問題的認(rèn)識是模糊的，或者是不全面的。
(三)行業(yè)文化與行業(yè)脫節(jié)。
公路文化建設(shè)本質(zhì)上是一種管理行為，目的在于規(guī)范管理行為，優(yōu)化行業(yè)形象，增強(qiáng)品牌效應(yīng)。當(dāng)前的公路文化建設(shè)大都表現(xiàn)為提口號、拉標(biāo)語、定制度，開展文藝體育活動，停留在公路文化建設(shè)的外延和表象上，與公路行業(yè)的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理等實踐結(jié)合不夠，沒有把文化元素融入我們的行業(yè)。
(四)、對行業(yè)文化建設(shè)的問題認(rèn)識欠缺，思路不清。
對公路行業(yè)文化建設(shè)的問題認(rèn)識欠缺，思路不清。主要表現(xiàn)在，一是對公路行業(yè)文化建設(shè)的目標(biāo)和方向不明確，缺乏行之有效的管理形式和監(jiān)督方法;二是對公路行業(yè)文化建設(shè)的思考和理解缺乏層次性、系統(tǒng)性、重要性的認(rèn)識，對于滲透在公路行業(yè)職工內(nèi)心世界中行業(yè)群體合力挖掘不夠;三是對公路文化在生產(chǎn)經(jīng)營中的地位和作用有著模糊認(rèn)識，有著計劃經(jīng)濟(jì)的思維方式?！爸灰泄凡慌聸]路養(yǎng)”，“事業(yè)單位，不怕下崗”等傳統(tǒng)思維方式。
(五)、行業(yè)文化建設(shè)以偏概全，本末倒置。
以效果推斷程度、衡量水平。例如，一家單位路管好了養(yǎng)好了，經(jīng)濟(jì)效益上去了，似乎一好百好，文化建設(shè)必定是高水平的，給干部職工在認(rèn)識上產(chǎn)生嚴(yán)重誤導(dǎo)。這種以為行業(yè)文化一學(xué)就會地簡單化認(rèn)識是幼稚的與片面的。尤其是那種迎合政治需要，以偏概全的做法更是十分有害的。
內(nèi)部審核報告篇三
大家好！很榮幸能有這個機(jī)會寫這份總結(jié)報告，時間過得飛快，轉(zhuǎn)眼我在xx公司品質(zhì)部從事qa工作已有半年有余，在過去的這半年多的時間內(nèi)我學(xué)到了很多東西，也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的栽培，同時也看到了一些我個人有些疑惑的問題點，結(jié)合我進(jìn)xx公司前在其他公司工作的經(jīng)驗，現(xiàn)做總結(jié)報告如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)審核及指正：
我認(rèn)為做品質(zhì)工作的經(jīng)常強(qiáng)調(diào)品質(zhì)保證，無非是做三件事：
1、要知道什么是好，什么是不好。
2、要知道為什么好，為什么不好。
3、要知道怎樣預(yù)防不好，怎樣才能做好。
無論是產(chǎn)線的終檢，還是品管部的qa或oqc，我們只是對已經(jīng)形成品質(zhì)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗驗證，再嚴(yán)格的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和抽樣標(biāo)準(zhǔn)都不能形成品質(zhì)?？墒翘热粼俸?、再嚴(yán)格的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，如果身為過程檢驗的oqc或qa對標(biāo)準(zhǔn)不熟煉或不執(zhí)行，完全依據(jù)主觀臆測，那也是空紙一張，不僅不會起到質(zhì)量保證的意義，反而會誤事，嚴(yán)重的會造成企業(yè)的良好聲譽(yù)。比如前段時間二線做的天馬產(chǎn)品所產(chǎn)生的問題與客訴（出貨標(biāo)簽錯誤），完全就是我們oqc在檢驗時候不認(rèn)真、不仔細(xì)造成，雖然這是我們工作本身的一些失誤，但是我感覺關(guān)鍵的還是在我們標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)完善上也需加大力度，如員工的系統(tǒng)培訓(xùn)、任職資格的上崗的持續(xù)確認(rèn)、績效考核的推動等都應(yīng)也員工形成有機(jī)的結(jié)合體方是治本的長期對策?，F(xiàn)在我們品管部對一些客訴與經(jīng)常在檢驗中發(fā)生的問題做了匯總的檔案，并已形成圖片，使感性與理性相結(jié)合，增強(qiáng)了檢驗人員對不合格產(chǎn)品的記憶力，對我檢驗的工作就起了很大的幫助。
作為品質(zhì)ipqc、qa、oqc感受最深的莫過于與生產(chǎn)部管理人員的品質(zhì)爭議了，經(jīng)常標(biāo)準(zhǔn)無法和生產(chǎn)部標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，容易產(chǎn)生沖突。其實任何品質(zhì)問題的產(chǎn)生，責(zé)任的歸屬與技術(shù)、品管、生產(chǎn)三個部門完全脫不了關(guān)系的。不論是原料、制程、成品、出貨。只要涉及到產(chǎn)品，關(guān)系到品質(zhì)！而問題的根源在哪里呢？我們檢驗人員職務(wù)不高，其判定結(jié)果容易遭到各個部門的異議，但是換個角度考慮，即便是技能再優(yōu)秀的檢驗人員，再嚴(yán)格的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和接收質(zhì)量限，其結(jié)果只是減少不良品外流，不能形成產(chǎn)品品質(zhì)，不能降低品質(zhì)成本，因為這個時候品質(zhì)已經(jīng)形成了，后面的檢驗只是進(jìn)行品質(zhì)驗證，公司要承擔(dān)不合格品的返工成本。
如何正確填寫表單不是一個簡單的問題！不要笑，表單涉及的相關(guān)項目是否完全的填寫，并沒有錯誤說來簡單，但在實際的操作中，很多人的填寫都有問題存在。如：不需要填寫的項目必須有刪除線，要求填寫多個項目，數(shù)據(jù)的，往往有缺漏；該簽名的地方卻留空等。特別是我們oqc的出貨檢驗報告，以及生產(chǎn)線的品質(zhì)異常單，這些表單是否填寫完全并正確也是我們品管部oqc和ipqc的一個工作重點，如何填寫，并完美的結(jié)案是關(guān)系到很多方面的東西。在這一點我感覺自己還要多學(xué)習(xí)，更加小心的在今后的工作中去注意，因為五、六線生產(chǎn)的都是一些小單、散單，報表也多，如果一不留神寫錯了，出到客戶那里給公司造成的損失可就太大了。
我之前公司在別的公司作品管都很強(qiáng)調(diào)出貨的問題，現(xiàn)在在工作之余，談?wù)摰狡饭芄ぷ?，有的朋友?qiáng)調(diào)做品管工作的，必須將品質(zhì)、交期分開，只須單單對產(chǎn)品的品質(zhì)負(fù)責(zé)，不要考慮其它的因素！我認(rèn)為呢在這里是重點強(qiáng)調(diào)品質(zhì)的單一特性，是產(chǎn)品的固有特性。那么脫離交期的產(chǎn)品是否是客戶所滿意的呢？回答是否定的。如果只是將品質(zhì)當(dāng)作是品管部門的事情，將交期當(dāng)作是計劃部、生產(chǎn)部門的事，我想肯定是不全面的，所以我感覺做品管工作的要懂得品質(zhì)外還要兼顧交期才是應(yīng)該有的想法。
由于我在我們公司作qa時間雖然還不是很長，但感覺自己還是幸運的，在日常工作中經(jīng)常性得到部門領(lǐng)導(dǎo)給予的工作支持，讓我認(rèn)識自己的缺點，讓我有了進(jìn)步的空間，最重要的感謝領(lǐng)導(dǎo)的信任，給予我這樣一個平臺，讓我從事了一直愿做的崗位，在這里衷心的感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及同事一路上的支持，謝謝你們！
內(nèi)部審核報告篇四
1試驗室計量認(rèn)證隨著我國對外開放和經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)程的不斷加快,計劃經(jīng)濟(jì)一統(tǒng)全國的局面逐漸由多種經(jīng)濟(jì)成分共存的新的社會主義市場經(jīng)濟(jì)模式所取代.政府管理部門對產(chǎn)品和商品的.計劃生產(chǎn)分配、銷售等環(huán)節(jié)的壟斷管理體制,逐步被供需雙方的供銷合同機(jī)制所代替.為了監(jiān)督產(chǎn)品或商品的質(zhì)量,各類產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)(試驗室)相繼成立.怎樣有效地對這些檢驗機(jī)構(gòu)(試驗室)的工作范圍、工作能力、工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和界定,中華人民共和國計量法作出了明確的規(guī)定:對為社會提供公正數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)(試驗室)要實施計量監(jiān)督.所以說計量認(rèn)證是我國通過計量立法,對凡是為社會出具公正數(shù)據(jù)的檢驗機(jī)構(gòu)(試驗室)的公正性和技術(shù)能力進(jìn)行考核的強(qiáng)制性行政管理措施,也是具有中國特點的政府計量行政機(jī)關(guān)對試驗室的強(qiáng)制認(rèn)可.
作者：劉魯娜張尚芳魏惠文陶遵菊作者單位：山東省水利科學(xué)研究院刊名：山東水利英文刊名：shandongshuili年，卷(期)：“”(5)分類號：f2關(guān)鍵詞：
內(nèi)部審核報告篇五
技術(shù)質(zhì)量部長恒祥控股集團(tuán)臺州汽車零部件有限公司恒祥控股集團(tuán)臺州汽車零部件有限公司(關(guān)聯(lián)公司)職責(zé)描述:。
1、負(fù)責(zé)審核本部門各項規(guī)章制度、部門人員調(diào)配、薪資、加班等;。
4、參與工藝、圖紙設(shè)計;工藝紀(jì)律檢查,及時反饋質(zhì)量信息;。
5、組織全公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實施;。
6、負(fù)責(zé)對本部門員工的技能培訓(xùn)、績效考核工作;。
8、負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴的應(yīng)對工作;。
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:。
1、大專以上學(xué)歷,機(jī)械類專業(yè);。
2、有haccp/iatf16949及試驗室管理等培訓(xùn)經(jīng)歷;。
3、三年以上部門管理工作經(jīng)驗,擅長團(tuán)隊管理;。
4、具備汽車零部件行業(yè)五年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗;。
5、計算機(jī)操作熟練,具有利用計算機(jī)進(jìn)行文字處理、數(shù)據(jù)分析能力;具有較強(qiáng)的文字和語言表達(dá)能力。
內(nèi)部審核報告篇六
通過這次實踐，我們發(fā)現(xiàn)，畢業(yè)的大學(xué)生與合格的企業(yè)員工相差甚遠(yuǎn)。且不談技術(shù)上從理論到現(xiàn)實的差別，或者是與人的交往能力的差距，光是大學(xué)生需要進(jìn)行的角色轉(zhuǎn)變就已經(jīng)相當(dāng)大了。從學(xué)校走向社會，從教室走向工作崗位，由學(xué)生變成員工，無論生活方式，還是生活環(huán)境;無論是思維方式，還是思考方法，都要發(fā)生很大的變化才能更好的適應(yīng)企業(yè)。在實踐過程中，我們通過和員工的交談，再加上伏女士的點撥，以及各自的觀察，總結(jié)出了下面幾條。要想成功的從學(xué)生變?yōu)閱T工，至少要做到以下幾點：
第二，由“別人提出問題”轉(zhuǎn)變?yōu)椤白约喊l(fā)現(xiàn)問題”作為一個學(xué)生，等待老師出題目是再正常不過的了，被動的應(yīng)付考試導(dǎo)致學(xué)生產(chǎn)生一種制約式的處世觀。然而，來到職場之后，我們必須以主動積極地態(tài)度，不斷地尋找自我突破，不斷尋找問題，思考問題，解決問題，才能自我成長、脫穎而出。一句話：學(xué)生習(xí)慣被動應(yīng)付，但員工需要主動探求。
第三，由“一個人獨立解決”轉(zhuǎn)變?yōu)椤按蠹夜餐鉀Q”在學(xué)生時代，大家都被教育要獨立完成作業(yè)、要獨立參加考試。但是在企業(yè)里則不是這樣，員工們遇到的問題都是錯綜復(fù)雜，涉及多方面的，單憑個人的主張見解，恐怕是找不到問題所在的，更擬定不出合理的對策。所以，需要集思廣益，結(jié)合各個專業(yè)的特色，共同合作。一句話：學(xué)生善于獨立奮戰(zhàn)，但員工需要協(xié)同作戰(zhàn)。
第四，由“為自己”轉(zhuǎn)變?yōu)椤盀榇蠹摇毙@里的學(xué)生都深信，只要自己努力學(xué)習(xí)，就可以換來好成績從而換來身邊老師同學(xué)的尊重。所以學(xué)生的學(xué)習(xí)都是以自我為中心。但企業(yè)的工作是一個整體，是需要各個環(huán)節(jié)共同努力才能做好的。團(tuán)隊中每一個人都要扮演一定角色，必須互相協(xié)作支持，才能產(chǎn)生成效。也就是說，我們要追求的不是個人利益最大化，而是集體利益最大化。一句話：學(xué)生總是自私自利，但員工需要無私為工。第五，由“注重智商開發(fā)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤白⒅厍樯涕_發(fā)”校園里智商高的學(xué)生，不論他的情商如何，似乎總是可以擁有好成績從而進(jìn)入好大學(xué)。但是在企業(yè)中，智商固然重要，但情商高的人才能夠控制好自己的情緒、能夠自我激勵、能夠正確對待自己，能夠客觀看待同事，能夠適應(yīng)各種環(huán)境，能夠正確處理各種關(guān)系。所以這類人才能夠更好的完成工作。一句話：學(xué)生習(xí)慣純腦勞動，但員工需要全面發(fā)展。所以，總的來說，學(xué)生從學(xué)校到工作崗位真的需要很大程度上的改變。而這次社會實踐，才讓我們認(rèn)識到了這一點：大學(xué)生在思想上、心理上、學(xué)業(yè)上往往不夠成熟，但由于多方面原因，大學(xué)生們常常以我為中心，自我感覺良好，常有“天生我才必有用”的豪氣?？蓪嶋H上，很大一部分大學(xué)生的素質(zhì)與真正意義上的成才有著極大的差距。
曾經(jīng)，我認(rèn)為一個畢業(yè)生(尤其是碩士研究生)走完了從小到大的二十余年的學(xué)校生涯，學(xué)了很多的知識，懂了很多的道理，應(yīng)該可以成為一個較為全面的工作人員。尤其像是清華這樣的名牌學(xué)校培養(yǎng)出的學(xué)生，更應(yīng)該能夠勝任各種崗位的需求。但是，經(jīng)過了解，我發(fā)現(xiàn)清華畢業(yè)生的口碑并不像我們想象的那么好：去年六月舉辦的首屆中國高校it院長論壇上，與會的不少企業(yè)界代表普遍認(rèn)為“清華大學(xué)it專業(yè)的學(xué)生勤奮聰明，但是不知道做事的方法，不會想問題，創(chuàng)造力和發(fā)散思維能力差”;前年三月在北京國際展覽中心舉辦的人才招聘會上，美國特路普國際集團(tuán)公司的招聘攤位上方有一個很醒目的告示：“說明：清華北大畢業(yè)生一概免談!”，經(jīng)詢問，這是因為過去公司用過的清華北大的畢業(yè)生，都有一種莫名其妙的優(yōu)越感，浮躁不安，因此，他們中沒有一個成功的范例;每年人才招聘會上還有一些單位也反映，名牌大學(xué)的畢業(yè)生與一般院校的畢業(yè)生相比，往往更加注重個人待遇和工作條件，卻又不愿意為單位為集體盡更多的責(zé)任。一旦遇到未滿足個人心意的情況，他們往往選擇立刻走人。這些事例都證明了，大學(xué)畢業(yè)生，哪怕是名牌大學(xué)畢業(yè)生，都存在著距離合格員工的或大或小的差距。而對于這些欠缺處的關(guān)注，在校園里往往是微乎其微的。于是，這次實踐告訴我們，作為大學(xué)生，我們不但要注重知識和技能教育，更要大力加強(qiáng)心理素質(zhì)和道德品質(zhì)教育，使我們既具有高度的事業(yè)心和責(zé)任心，又具備堅韌不拔、百折不撓的意志和精神，這樣才能真正成為個人有所作為、又對社會有所貢獻(xiàn)的人。同時，作為名牌院校出身的我們，更要尤其注意：要正確看待自己、正確看待社會，正確處理個人理想、個人利益和社會需要的關(guān)系，這樣才能既可充分施展個人才華，又為社會所接受并歡迎。
三、總結(jié)。
總之，我們在本次對江蘇省**藥業(yè)的社會實踐活動過程中，檢驗了自身的能力，并在與企業(yè)中的員工甚至管理階層的比較中，明顯的發(fā)現(xiàn)了自身經(jīng)驗嚴(yán)重不足，觀察問題、分析問題、解決問題的能力嚴(yán)重不夠等等問題。我們也通過這次社會實踐開闊了視野，接觸了社會現(xiàn)實，在社會這個大舞臺上感受和體驗了許多書本上學(xué)不到的東西。社會實踐中大學(xué)生認(rèn)識自我、完善自我與認(rèn)識社會、服務(wù)社會之間的關(guān)系是密不可分的，也是相輔相成的。樹木要成材，不是在溫室，而是在肥沃的土壤上吸收天地日月精華，經(jīng)受風(fēng)霜雨雪考驗。大學(xué)生要成才，不應(yīng)只是在大學(xué)這座象牙塔里“風(fēng)聲，雨聲，讀書聲，聲聲入耳”，而應(yīng)在社會這個廣闊天地里自我歷練，作到“家事，國事，天下事，事事關(guān)心”，真正在認(rèn)識自我、完善自我、認(rèn)識社會、服務(wù)社會的社會實踐中成長為社會英才。只有認(rèn)識了自我，完善了自我，才能更好地認(rèn)識社會，服務(wù)社會;只有在認(rèn)識社會、服務(wù)社會的過程里才能更好地認(rèn)識自我、完善自我。
內(nèi)部審核報告篇七
1、專業(yè)經(jīng)理層年薪超過16萬。
3、華東地區(qū)行業(yè)薪酬領(lǐng)跑全國。
8、和。
4、行業(yè)離職率居高不下。
未來出版企業(yè)需要解決的主要問題之一。
三、發(fā)展趨勢。
改革開放30年來，我國出版事業(yè)在^v^理論和黨的基本路線指引下得到了很大的發(fā)展，在宣傳黨的路線、方針、政策，傳播科學(xué)文化知識，全面提高中華民族思想道德素質(zhì)和文化素質(zhì)，促進(jìn)社會進(jìn)步等方面，起到了重要作用。出版事業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位日益顯現(xiàn)出來。產(chǎn)業(yè)化是社會主義出版事業(yè)自身發(fā)展的需要，是建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的出版體制的客觀要求，也是出版業(yè)跨世紀(jì)發(fā)展的必然趨勢。目前我國出版業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和存在的問題黨的十一屆三中全會以來，我國出版業(yè)的發(fā)展令人矚目。據(jù)^v^統(tǒng)計，1978年與1997年比，我國的出版社數(shù)量從105家增至565家；出版圖書從17000種增至120106種（其中初版書66585種，重版書53521種），1997年出書總印數(shù)73億冊，總印張364億印張，出版定價總額372億元，出版系統(tǒng)的利潤總額從3億多元增加到36億多元。科技類圖書的出版成績顯著，品種和印數(shù)逐年增加，在整個圖書出版的比重不斷增大。出版法制建設(shè)取得重大進(jìn)展，圖書出版逐步納人法制軌道。但是，按照社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求，與世界發(fā)達(dá)國家的出版業(yè)相比，我國的出版業(yè)無論是在出版實力，還是在出版效益方面，都不能和發(fā)達(dá)國家相提并論。
內(nèi)部審核報告篇八
(二)培養(yǎng)目標(biāo)。
(三)人才培養(yǎng)中心地位。
二、師資隊伍。
(一)數(shù)量與結(jié)構(gòu)。
1.職稱結(jié)構(gòu)。
2.年齡結(jié)構(gòu)。
3.學(xué)緣結(jié)構(gòu)。
4.學(xué)歷結(jié)構(gòu)。
(二)教育教學(xué)水平。
1.教學(xué)能力與專業(yè)水平。
2.師德師風(fēng)建設(shè)。
(三)教學(xué)投入。
1.高級職稱教師為本科生開課率。
2.教學(xué)投入。
(四)教師發(fā)展服務(wù)。
1.積極推進(jìn)教師參與教學(xué)研究與學(xué)術(shù)交流。
2.積極支持教師在職攻讀博士學(xué)位和國際訪學(xué)。
(五)問題分析與改正措施。
1.主要存在問題。
2.改正措施。
三、教學(xué)資源。
(一)教學(xué)設(shè)施。
1.實驗室基本情況。
2.教學(xué)設(shè)施與利用。
(二)專業(yè)設(shè)置與培養(yǎng)方案。
1.專業(yè)設(shè)置。
2.培養(yǎng)方案。
(三)課程資源。
1.課程資源建設(shè)。
2.教學(xué)資源庫建設(shè)。
(四)社會資源。
1.實踐基地建設(shè)。
2.合作辦學(xué)與資源共享。
(五)問題分析與改正措施。
1.主要存在問題。
2.改正措施。
四、培養(yǎng)過程。
(一)課堂教學(xué)。
1.嚴(yán)格執(zhí)行課程教學(xué)大綱。
2.發(fā)揮學(xué)生能動性，改革教學(xué)方法和教學(xué)手段。
(二)實踐教學(xué)。
1.合理安排實驗實訓(xùn)教學(xué)，確保實驗項目開出率穩(wěn)定。
2.健全實驗實訓(xùn)管理制度，確保實踐教學(xué)質(zhì)量。
3.認(rèn)真組織畢業(yè)實習(xí)實踐工作，確保適用性人才培養(yǎng)質(zhì)量。
4.建立畢業(yè)論文全過程檢查監(jiān)控體系，確保畢業(yè)論文質(zhì)量。
(三)第二課堂。
1.社團(tuán)活動與文體活動。
2.專業(yè)競賽與專題座談會。
(四)教學(xué)改革。
1.構(gòu)建地方高師“352”人才培養(yǎng)模式。
2.規(guī)范課程體系與教學(xué)內(nèi)容，使用現(xiàn)代化的教學(xué)方法與手段。
3.建立健全教學(xué)管理體系，實現(xiàn)教學(xué)管理全過程制度化。
(五)問題分析與改正措施。
1.主要存在問題。
2.改正措施。
五、學(xué)生發(fā)展。
(一)招生及生源情況。
(二)學(xué)生指導(dǎo)與服務(wù)。
1.加強(qiáng)制度建設(shè)，促進(jìn)科學(xué)化管理。
2.推進(jìn)隊伍建設(shè)，促進(jìn)專業(yè)化管理。
3.狠抓日常規(guī)范，促進(jìn)精細(xì)化管理。
4.創(chuàng)優(yōu)常規(guī)工作，促進(jìn)智慧化管理。
(三)學(xué)風(fēng)與學(xué)習(xí)效果。
1.制定實施方案，重視學(xué)生個性發(fā)展。
2.成立班級導(dǎo)師制，助力學(xué)生成長成才。
3.著力推進(jìn)六大工程，引領(lǐng)學(xué)生全面發(fā)展。
4.凝練班級特色，提升學(xué)生專業(yè)素養(yǎng)。
5.學(xué)生樂學(xué)好學(xué)，學(xué)風(fēng)成果顯著。
(四)就業(yè)與發(fā)展。
1.領(lǐng)導(dǎo)重視，健全制度。
2.搭建平臺，拓展市場。
3.完善指導(dǎo)，升級服務(wù)。
4.強(qiáng)化管理，優(yōu)化隊伍。
5.尋求創(chuàng)新，抓好創(chuàng)業(yè)。
(五)問題分析與改正措施。
1.主要存在問題。
2.改正措施。
六、質(zhì)量檢測與控制。
(一)質(zhì)量保障體系。
1.教學(xué)管理和督導(dǎo)委員會體系。
2.專業(yè)負(fù)責(zé)人和學(xué)生評課組織體系。
3.教學(xué)質(zhì)量保障的內(nèi)容體系。
(二)質(zhì)量監(jiān)測。
1.教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測的內(nèi)容。
2.教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測的方式。
(三)質(zhì)量信息及利用。
1.教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測信息系統(tǒng)。
2.教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測信息的利用。
(四)質(zhì)量改進(jìn)。
(五)問題分析與改正措施。
1.主要存在問題。
2.改正措施。
七、學(xué)院特色。
(一)理工交融、多科交叉，復(fù)合型人才培養(yǎng)。
(二)服務(wù)社會，實踐教學(xué)，應(yīng)用型人才培養(yǎng)。
內(nèi)部審核報告篇九
2007年初，按照省、市委組織部關(guān)于干部人事檔案審核工作的安排部署，我部高度重視，精心組織，周密安排，抽調(diào)專門力量，制定工作方案，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，明確工作職責(zé)，在市委組織部相關(guān)科室的精心指導(dǎo)下，保質(zhì)保量地完成了檔案審核工作任務(wù)。現(xiàn)將干部人事檔案審核工作匯報如下：
一、基本情況。
我部檔案室現(xiàn)存干部人事檔案2318卷，其中：在職科級干部檔案1332卷，黨群口干部檔案81卷，離退休干部檔案847卷，死亡干部人事檔案58卷。
近年來，我部堅持以《檔案法》、《檔案法實施辦法》、《檔案條例》為指導(dǎo)，以實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化為目標(biāo)，把提高干部人事檔案管理水平作為干部工作的基礎(chǔ)性工作，在不斷提高干部人事檔案管理水平的基礎(chǔ)上，認(rèn)真查找檔案管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定整改措施，不斷提高檔案管理的規(guī)范化水平。注重加強(qiáng)平時管理工作，認(rèn)真把好材料收交關(guān)、審核關(guān)，健全材料轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)送制度，全力做好干部人事檔案的整理審核、歸檔利用工作。加快檔案室基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配備了空調(diào)機(jī)、溫濕計、滅火器等必要的辦公設(shè)備，保證了檔案室的防光、防火、防盜、防鼠、防蟲、防潮和防高溫，保證了檔案安全。注重發(fā)揮干部檔案資政用人的作用，在醞釀提拔干部過程中，對照《干部任用條例》對干部基本信息進(jìn)行檢查核對，確保用人、識人的準(zhǔn)確性。正確處理好檔案管理與開發(fā)利用的關(guān)系，依托干部人事檔案提供的信息，對干部隊伍年齡結(jié)構(gòu)、文化結(jié)構(gòu)和各單位、部門班子結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，為加強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)提供了有效保障。檔案室于1993年被省檔案館驗收為機(jī)關(guān)檔案管理省一級單位，區(qū)委組織部被市委組織部命名為2007年全市檔案工作先進(jìn)集體。
二、主要做法。
(一)認(rèn)識上再明確，增強(qiáng)責(zé)任意識。
干部人事檔案是干部成長經(jīng)歷的真實反映，是做好干部工作的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。為做好此次干部人事檔案審核工作，我們在思想上不斷提高對檔案工作重要性的認(rèn)識，牢固樹立了檔案工作“為干部工作服務(wù)、為班子建設(shè)服務(wù)、為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)”的“三為”意識，為優(yōu)質(zhì)高效地做好檔案審核工作提供了思想保證。在檔案審核過程中，始終堅持“三明確”：一是責(zé)任明確。在檔案審核工作開始之初，及時召開了各單位分管領(lǐng)導(dǎo)、檔案管理人員工作會議，認(rèn)真組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)省、市有關(guān)干部人事檔案審核工作會議精神和審核標(biāo)準(zhǔn)、程序、要求，并組織所有工作人員到市委組織部檔案審核現(xiàn)場跟班學(xué)習(xí)。同時，按照干部人事檔案審核的工作程序和要求，將檔案審核工作細(xì)化為審核組、裝裱組、錄入組、裝檔組、材料收繳組等五個組，指定各組負(fù)責(zé)人，明確各組工作任務(wù)和個人工作責(zé)任。二是重點明確。在全面整理每一卷檔案的基礎(chǔ)上，把干部“三齡一歷”核定作為干部人事檔案審核工作的重點，對照市委組織部轉(zhuǎn)發(fā)的《干部人事檔案審核驗收辦法》中規(guī)定的項目驗收標(biāo)準(zhǔn)及處理辦法，逐項審核清查，做到全面收集材料、仔細(xì)鑒別材料、規(guī)范整理材料，認(rèn)定干部的“三齡一歷”時間清楚，事實準(zhǔn)確，說服力強(qiáng)。三是目的明確。把檔案工作的準(zhǔn)確、真實作為干部人事檔案工作的最終目的，在審核過程中嚴(yán)格按照市委組織部編印的《全市干部人事檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)材料》的要求，以“零失誤”為目標(biāo)，逐人逐項審核確定，力求材料的真實性和準(zhǔn)確性。同時，從嚴(yán)格工作程序著手，每卷檔案材料都注重從前后印證中審核信息，確保審核工作的質(zhì)量。
(二)措施上再到位，強(qiáng)化工作保障。
為切實加強(qiáng)干部人事檔案審核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保干部人事檔案審核工作順利進(jìn)行，我們把干部人事檔案審核工作擺上重要議事日程，在領(lǐng)導(dǎo)力量、工作力量和經(jīng)費保障上予以傾斜，以“三到位”確保干部人事檔案審核工作順利進(jìn)行。一是工作力量到位。針對此次干部人事檔案審核工作時間緊、任務(wù)重、要求高的實際，專門成立了干部人事檔案審核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管干部工作的副部長負(fù)責(zé)，專題研究干部人事檔案審核工作，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為按期完成檔案審核工作，從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門抽調(diào)了9名政治素質(zhì)好、工作責(zé)任心強(qiáng)，有一定檔案工作經(jīng)驗的黨員干部，組成檔案整理審核工作組，開展檔案審核工作。二是經(jīng)費保障到位。根據(jù)檔案審核的需要，部里拔出專用資金，重新裝修了檔案室，添置了4組檔案密集架，2臺電腦、打印機(jī)、辦公桌椅等設(shè)備，以及整理、裝訂檔案所需的裁紙刀、宣紙、檔案盒等輔助材料，改善了檔案室辦公條件。三是督查措施到位。將干部人事檔案材料收集、上報與各單位年終考核評比相掛鉤，對收集、上報干部人事檔案材料不準(zhǔn)確、不及時的單位和個人及時通報批評并責(zé)成補(bǔ)正，為順利完成檔案審核工作創(chuàng)造了條件。
內(nèi)部審核報告篇十
首先感謝被審核方各部門人員及陪同人員對審核組工作的積極配合，使本次審核能夠按照計劃的安排如期進(jìn)行并順利完成。
一．本次審核的目的、依據(jù)、范圍和方法
1. 內(nèi)審的目的：確認(rèn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與審核依據(jù)的符合性，迎接第三方審核。
2. 審核的依據(jù)：iso9001、iso14001、ohsas18001標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、客戶要求（包括合同的要求及其他書面和口頭要求等）。
3. 審核的范圍：本次審核包括公司體系包含的所有部門和條款。
4. 審核的方法：
與被審核部門、崗位人員交談；
觀察被審核部門、崗位人員的作業(yè)過程；
閱相關(guān)的文件資料和記錄；
對已完成的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的驗證。
本次審核通過對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的人員、活動、產(chǎn)品及設(shè)備等方面的抽樣調(diào)查結(jié)果，對于iso9001、iso14001、ohsas18001的符合性及保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的能力進(jìn)行證實。
二．審核情況的總結(jié)
1. 本次內(nèi)審的不符合項
我們在2天的審核過程中，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)樣本符合規(guī)定要求，但同時也發(fā)
現(xiàn)有一些不符合之處， 本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)9個不符合項。詳見不符合項分布表。
2. 宣讀不符合報告（見附件） 3. 審核結(jié)論
發(fā)現(xiàn)不符合較多的部門并不說明這些部門的所有工作都存在問題。而不符合項較少，特別是沒有不符合項的部門也并不說明這些部門各項工作都已做的'很好，這僅說明在我們所抽取的樣本中發(fā)現(xiàn)的不符合項較少或者沒有不符合項。因為有些部門在管理體系審核中承擔(dān)的職能較多，而有些部門在管理體系中承擔(dān)的職能較少。因此，希望本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項能成為公司進(jìn)一步改進(jìn)、完善該體系的契機(jī)。而不是追究某些部門或人員的依據(jù)。
三．被審核方在管理工作上的成績
改進(jìn)的地方，都能積極的提出建議和意見。如，人力部更新了出差審批的流程、市場保障部更新了項目立項流程等。正是有了大家不懈的努力和積極的參與，才確保了公司各項管理工作的持續(xù)有效和不斷完善。
四． 要求
1. 所有不符合項要求在8月15日前整改完畢。由審核組再次驗證。
2. 雖然從內(nèi)審的結(jié)果來看，我們的體系運行狀況基本良好。但是還是有許多可以持續(xù)改進(jìn)的地方。如，技術(shù)文檔的管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識的提高、執(zhí)行人員對文件理解不夠，需加強(qiáng)學(xué)習(xí)等。都還有賴大家共同努力。
最后，感謝各位同事的配合，希望大家一如既往、共同進(jìn)步。謝謝！
剛才內(nèi)審組長介紹了本次內(nèi)審過程的情況，公布了此次內(nèi)審的結(jié)論，認(rèn)為本中心質(zhì)量管理體系的運行是持續(xù)有效的，能夠保持穩(wěn)定的檢驗檢測能力，能滿足客戶的要求，但仍存在一些不符合的內(nèi)容。對此，內(nèi)審組開具了16項不符合項，并要求針對不符合進(jìn)行整改。
我中心質(zhì)量管理體系自2015年建立運行以來，根據(jù)運行實際，管理手冊是否須做修改，現(xiàn)行的程序文件是否符合體系要求，程序文件是否須編制并發(fā)布，要在管理評審會議提出。
問題有部份未形成書面的不符合項報告，按照中心目前的運行狀況，查出20、30的項不符合項。。。。。。。等，在此建議對部份未形成書面的不符合項要列出《問題清單》。以便各室對照《問題清單》進(jìn)行自查自糾，對于存在的不符合項問題的整改情況，各室要以書面報告的形式上報質(zhì)管辦。
此次內(nèi)審工作應(yīng)該說對各室，是一次指導(dǎo)，一次培訓(xùn)。各室管理人員應(yīng)聯(lián)系工作實際，嚴(yán)格貫徹落實質(zhì)量管理文件要求，提高人員的工質(zhì)量觀念，能將體系中各項要素能有效的聯(lián)系到日常工作中來，為質(zhì)量管理體系順利通過外部審核做好充分的準(zhǔn)備。
各位審核組專家、各位同事：
大家好！
首先，我代表xx科技有限公司對中知認(rèn)證的各位專家表示衷心的感謝！感謝專家審核組對我們公司知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證工作所付出的辛勤勞動以及對我們管理工作的指導(dǎo)和幫助。 xx科技有限公的貫標(biāo)工作從去年12月份開始策劃，今年3月份發(fā)布文件并實施運行，經(jīng)過了六月下旬 的內(nèi)部審核和7月份 管理評審以及這兩天的審核認(rèn)證，貫徹gb/t29490-2015《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》國家標(biāo)準(zhǔn)，提升了公司員工的科技創(chuàng)新能動性和創(chuàng)新意識，形成了員工的創(chuàng)新精神，形成了創(chuàng)新的文化氛圍，同時加強(qiáng)了員工知識產(chǎn)權(quán)能力培訓(xùn)，提高了公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，促進(jìn)了企業(yè)建立生產(chǎn)經(jīng)營活動各環(huán)知識產(chǎn)權(quán)管理活動規(guī)范，加強(qiáng)了企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理能力，提高了企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)獲取、維護(hù)、運用和保護(hù)水平。在此，我對公司各個部門所做的大量卓有成效的工作表示衷心的感謝！
系運行情況作了全面客觀的評價，在肯定成績的同時，非常中肯地指出了存在的問題、差距和不足，對問題的分析非常深刻、準(zhǔn)確，對體系的運行提出了新的更高的要求，這對于我們改進(jìn)工作，進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系的運行效率和各項管理工作水平，必將起到積極的促進(jìn)作用。下面我給大家提幾點希望：
一、希望各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視這次審核并貫徹落實到工作中 各級領(lǐng)導(dǎo)全力完成所負(fù)責(zé)的知識產(chǎn)權(quán)職能和活動，使公司員工恩能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解執(zhí)行，做好知識產(chǎn)權(quán)管理工作，提高知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、管理、運用和保護(hù)水平。強(qiáng)化自上而下的監(jiān)督管理和自下而上的信息反饋機(jī)制，及時溝通知識產(chǎn)權(quán)管理體系的運行態(tài)勢以及各部門、各崗位的業(yè)績與問題，針對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)過程持續(xù)改進(jìn)，并帶動所屬部門級相關(guān)人員認(rèn)真地履行自己的職責(zé)。
二、希望各部門領(lǐng)導(dǎo)完善文件，并組織本部門員工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹 希望各級領(lǐng)導(dǎo)及知識產(chǎn)權(quán)部的負(fù)責(zé)人根據(jù)審核組專家針對此次審核文件和知識產(chǎn)權(quán)管理體系運行過程中提出的問題，進(jìn)行原因分析，與知識產(chǎn)權(quán)部配合制定和落實改進(jìn)措施，并實施改進(jìn)。知識產(chǎn)權(quán)部對過程能力進(jìn)行分析，追蹤驗證改進(jìn)措施，以促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
達(dá)到擁有健全和改進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)管理體制、機(jī)制和制度，實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)過程管理的規(guī)范化和制度化。
最后，再次對審核專家的辛勤工作表示誠摯的感謝！
謝謝大家！
內(nèi)部審核報告篇十一
第一段：介紹內(nèi)部審核的背景和意義（200字）。
內(nèi)部審核是指組織內(nèi)部對其管理體系或運營績效進(jìn)行自我評估和改進(jìn)的一種方法。它幫助組織識別潛在的風(fēng)險和問題，并提供建議和改進(jìn)策略。內(nèi)部審核不僅可以提高組織的運營效率和質(zhì)量，還可以確保其符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。在我參與的公司內(nèi)部審核中，我獲得了許多寶貴的體會和心得，促使我認(rèn)識到內(nèi)部審核的重要性和作用。
第二段：熟悉操作和流程（200字）。
在進(jìn)行內(nèi)部審核之前，首先要熟悉組織的操作流程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。這樣可以確保審核過程中的準(zhǔn)確性和目的性。在我參與的內(nèi)部審核中，我首先詳細(xì)了解了公司的工作流程、業(yè)務(wù)流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。這使得我的審核工作更加專業(yè)和有針對性，能夠更好地發(fā)現(xiàn)風(fēng)險和問題。因此，熟悉操作和流程是進(jìn)行內(nèi)部審核的基礎(chǔ)。
第三段：注重團(tuán)隊合作和溝通（200字）。
進(jìn)行內(nèi)部審核不是單打獨斗的工作，而是需要團(tuán)隊合作和良好的溝通。在我的體驗中，團(tuán)隊合作和溝通是保證我們內(nèi)部審核工作順利進(jìn)行的重要環(huán)節(jié)。通過與不同部門和崗位的員工進(jìn)行充分的溝通，我們可以更準(zhǔn)確地了解業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險點。同時，通過團(tuán)隊合作，我們可以更好地分擔(dān)工作量，確保內(nèi)部審核的全面性和準(zhǔn)確性。因此，注重團(tuán)隊合作和溝通是進(jìn)行內(nèi)部審核的關(guān)鍵要素。
第四段：客觀公正，尋找問題和改進(jìn)的機(jī)會（200字）。
內(nèi)部審核的目的是找出組織中存在的問題和改進(jìn)的機(jī)會。我們不能因個人感情或利益而曲解和掩蓋問題，而是要客觀公正地審查和評估。在我的內(nèi)部審核中，我意識到客觀公正是內(nèi)部審核的核心原則。我們要以客觀的眼光審視組織的運營狀況，發(fā)現(xiàn)存在的問題和潛在的風(fēng)險。只有通過找出問題，我們才能提出合理的改進(jìn)建議，為組織的持續(xù)發(fā)展提供有力支持。
第五段：持續(xù)改進(jìn)和學(xué)習(xí)（200字）。
內(nèi)部審核不僅是一次單獨的活動，更是一個持續(xù)改進(jìn)和學(xué)習(xí)的過程。在我的體驗中，持續(xù)改進(jìn)和學(xué)習(xí)是內(nèi)部審核的重要價值。通過不斷總結(jié)和反思，我們可以不斷提高審計的質(zhì)量和效果。同時，我們還可以從審核過程中學(xué)習(xí)到許多寶貴的經(jīng)驗和知識，為個人和組織的發(fā)展提供支持。因此，持續(xù)改進(jìn)和學(xué)習(xí)是內(nèi)部審核的重要內(nèi)容和要求。
總結(jié)：
通過參與內(nèi)部審核工作，我深刻體會到了內(nèi)部審核的重要性和作用。熟悉操作和流程、注重團(tuán)隊合作和溝通、客觀公正地尋找問題和改進(jìn)的機(jī)會、持續(xù)改進(jìn)和學(xué)習(xí)，這些都是進(jìn)行內(nèi)部審核的重要原則和要求。我相信，在不斷總結(jié)和實踐中，我將不斷提高內(nèi)部審核的能力，為組織的發(fā)展和提升做出更大的貢獻(xiàn)。
內(nèi)部審核報告篇十二
隨著社會的不斷發(fā)展和進(jìn)步，各類企事業(yè)單位的數(shù)量也在快速增加，為了確保這些機(jī)構(gòu)的合法性和正當(dāng)性，外部機(jī)構(gòu)經(jīng)常進(jìn)行審核工作。作為驗收審核的第一手資料，審核報告承載著寶貴的信息，對于被審核企事業(yè)單位來說，審核報告是寶貴的參考依據(jù)和改進(jìn)方向。筆者有幸參與了一次企業(yè)審核活動，并撰寫了相應(yīng)的審核報告，從中有不少收獲，今天將會對此進(jìn)行總結(jié)和歸納。
首先，審核報告能夠及時發(fā)現(xiàn)問題。在參與審核工作的過程中，我們細(xì)致入微地觀察了被審核企事業(yè)單位的各項運營情況，并記錄在報告中。通過對報告的整理和總結(jié)，我們對企事業(yè)單位的整體運營情況和存在的問題有所了解。這對企事業(yè)單位來說，相當(dāng)于及時的信號，可以幫助他們發(fā)現(xiàn)自身存在的問題，及時進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，避免問題進(jìn)一步擴(kuò)大化。在審核報告中，我們可以從各個細(xì)節(jié)中看到問題的發(fā)生，幫助企事業(yè)單位去找到問題的源頭，并制定相應(yīng)的解決方案。
其次，審核報告是企事業(yè)單位改進(jìn)的重要指導(dǎo)。在審核活動中，我們既要客觀而又是具體地記錄下被審核對象的現(xiàn)狀和存在的問題，同時也要提供針對性的建議來促使被審核企事業(yè)單位未來的改進(jìn)。通過直接參與審核工作并親身撰寫審核報告，我深刻認(rèn)識到一個優(yōu)秀的審核報告應(yīng)當(dāng)具備以下特點：準(zhǔn)確、客觀、有針對性和具體。通過對審核報告的整理和分析，企事業(yè)單位可以清楚地認(rèn)識到自身存在的問題和不足，并能夠迅速采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。此外，在審核報告中，我們也可以提供一些建議和意見，幫助企事業(yè)單位克服困難，找到合適的方法，實現(xiàn)更好的發(fā)展。
再次，審核報告能夠提供信息的公開和透明。作為一個審核工作的產(chǎn)物，審核報告是對被審核對象的客觀記錄和反映。在編寫審核報告之前，我們要采集和整理大量信息，對企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)、運營以及各種數(shù)據(jù)進(jìn)行了充分了解。通過在審核報告中詳實地表達(dá)這些信息，我們幫助企事業(yè)單位宣傳和傳播自身的情況。這種公開和透明的方式可以有效地提高企事業(yè)單位的公信力和形象，同時也促使其積極主動地進(jìn)行改進(jìn)和提升。企事業(yè)單位積極面對和接受審核結(jié)果，并及時公開和解釋，這將進(jìn)一步提高其在社會中的聲譽(yù)和影響力。
最后，審核報告也是一個學(xué)習(xí)和進(jìn)步的機(jī)會。在參與審核工作的過程中，我們與被審核對象進(jìn)行了深入的交流和互動，通過與他們的溝通，我們了解到他們的業(yè)務(wù)和管理實踐，也開拓了我們的思路和視野。通過撰寫審核報告，我們不僅能夠深入了解被審核對象的狀況，也能夠加深對于相關(guān)政策、法規(guī)的了解。我們在編寫審核報告中不斷思考和總結(jié)的過程中，也能夠提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和分析能力。因此，通過參與審核工作并撰寫審核報告，我們不僅能夠提升自己的能力，也為我們今后的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。
綜上所述，參與審核工作并撰寫審核報告不僅可以及時發(fā)現(xiàn)問題、提供改進(jìn)的指導(dǎo)，提高企事業(yè)單位的公信力和形象，也是一個學(xué)習(xí)和進(jìn)步的機(jī)會。因此，我認(rèn)為審核報告是一份寶貴的參考資料，我們要善于利用審核報告提供的信息，主動進(jìn)行改進(jìn)和提升。在今后的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)和實踐，努力做到更加客觀、準(zhǔn)確地撰寫審核報告，并為企事業(yè)單位的改進(jìn)和發(fā)展提供更有價值的建議和意見。
內(nèi)部審核報告篇十三
第一段：引言（100字）。
內(nèi)部審核是組織內(nèi)部對系統(tǒng)、流程和活動進(jìn)行評估的一種重要工作。作為一名內(nèi)部審核員，我有幸參與了公司的內(nèi)部審核工作，并從中獲得了許多寶貴的經(jīng)驗和心得體會。在這篇文章中，我將分享我在內(nèi)部審核中所學(xué)到的重要教訓(xùn)和經(jīng)驗。
第二段：內(nèi)部審核的目的與意義（200字）。
內(nèi)部審核的目的在于確保公司的運營符合法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，同時提高組織的效率、降低風(fēng)險，并推動持續(xù)改進(jìn)。通過內(nèi)部審核，我們能夠識別潛在的問題和風(fēng)險，并及時采取相應(yīng)的措施解決。此外，在審核過程中，我們也能夠加深對流程和系統(tǒng)的理解，為公司優(yōu)化和改進(jìn)提供有力的支持。
第三段：內(nèi)部審核的關(guān)鍵要點（300字）。
在實施內(nèi)部審核時，我們需要牢記幾個關(guān)鍵要點。首先，審核員應(yīng)具備專業(yè)的知識和技能。這包括對內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的了解，以及良好的溝通和分析能力。其次，我們需要制定一個全面的審核計劃，并確保所有要素都得到適當(dāng)?shù)貙彶?。此外，我們還應(yīng)采用客觀、獨立和公正的態(tài)度進(jìn)行審核工作，堅持事實和數(shù)據(jù)作出判斷，而不受任何主觀偏見的影響。最后，我們應(yīng)充分利用內(nèi)部審核的結(jié)果，為組織的改進(jìn)提供有益的建議和建議。
第四段：內(nèi)部審核中的挑戰(zhàn)與解決方案（300字）。
在內(nèi)部審核過程中，我們經(jīng)常面臨一些挑戰(zhàn)。其中之一是如何處理組織內(nèi)部的政治和利益沖突。為了盡量保持中立和公正，我們需要抵制各種干擾，確保審核的結(jié)果是基于事實和數(shù)據(jù)的。此外，我們也需要處理好與被審核部門的關(guān)系，建立信任和合作的基礎(chǔ)。另一個挑戰(zhàn)是如何處理內(nèi)部審核結(jié)果的反饋和跟進(jìn)。我們應(yīng)當(dāng)及時向相關(guān)部門反饋審核的結(jié)果，并確保問題和建議得到妥善處理和解決。
第五段：內(nèi)部審核的價值與成果（300字）。
內(nèi)部審核的價值在于提供一個自我完善和改進(jìn)的機(jī)會。通過不斷地發(fā)現(xiàn)問題和改進(jìn)，組織能夠更好地適應(yīng)變化的環(huán)境和需求，并提升其競爭力和業(yè)績。此外，內(nèi)部審核也能夠增強(qiáng)組織的透明度和公信力，為合作伙伴、客戶和利益相關(guān)者提供信心和保障。最重要的是，內(nèi)部審核使得公司能夠及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對潛在的風(fēng)險和威脅，促使組織在競爭激烈的市場中更加穩(wěn)健和可持續(xù)發(fā)展。
結(jié)尾（100字）。
內(nèi)部審核是組織管理的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過審核我們可以發(fā)現(xiàn)問題，提出建議，幫助公司改進(jìn)和創(chuàng)新。同時，內(nèi)部審核也是一個不斷學(xué)習(xí)和提升自我的過程，通過不斷總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，我們能夠提高自己的能力和水平。我將繼續(xù)努力，不斷完善自己的內(nèi)部審核技巧，為公司的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
內(nèi)部審核報告篇十四
第一段：引言和背景介紹（200字）。
內(nèi)部審核是一種重要的管理實踐，通過對組織內(nèi)部流程和操作的審查，有助于提高運營效率、規(guī)范管理、發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，并確保組織達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。在我過去的工作經(jīng)歷中，我有幸參與了多次內(nèi)部審核工作，積累了一些寶貴的心得體會。本文將分享我對內(nèi)部審核的理解和體會。
第二段：審核準(zhǔn)備工作（200字）。
在進(jìn)行內(nèi)部審核之前，準(zhǔn)備工作至關(guān)重要。首先，我們需要明確審核的目標(biāo)和范圍，確定需要檢查的業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵控制點，并制定詳細(xì)的審核計劃。其次，為了更好地了解被審核部門的運作情況，我們要提前準(zhǔn)備相關(guān)材料，包括政策文件、制度規(guī)定和過往的審核報告。最后，我們還要和被審核部門進(jìn)行溝通，明確審核的目的和安排，以便獲得他們的配合和支持。只有做好準(zhǔn)備工作，我們才能高效地開展內(nèi)部審核。
第三段：實施審核活動（300字）。
在進(jìn)行內(nèi)部審核時，我們要始終保持客觀和公正的態(tài)度，注重事實的查證和依據(jù)的收集。首先，我們要仔細(xì)研究相關(guān)文件和數(shù)據(jù)，了解業(yè)務(wù)流程和操作要求。其次，我們要與被審核部門的員工進(jìn)行面對面的交流，并進(jìn)行現(xiàn)場觀察。通過實地調(diào)研，我們可以更全面地了解實際操作中存在的問題和隱患。同時，我們還要收集證據(jù)，如文件復(fù)印件、談話記錄和照片等，以支持我們的審核結(jié)論。最后，在整個審核過程中，我們要隨時與被審核部門和其他相關(guān)人員進(jìn)行溝通，及時反饋審核發(fā)現(xiàn)，以便他們采取糾正和改進(jìn)措施。
第四段：總結(jié)和分析（300字）。
在完成內(nèi)部審核后，我們要進(jìn)行總結(jié)和分析，以便更好地提升審核工作的質(zhì)量和效果。首先，我們要對審核過程中存在的問題進(jìn)行梳理和分類，并進(jìn)行原因分析。通過找出問題的根源，我們可以針對性地提出改進(jìn)意見和措施。其次，我們要總結(jié)出優(yōu)點和好的做法，以便進(jìn)行分享和推廣。同時，我們要對審核工作的效率和準(zhǔn)確性進(jìn)行評估，并記錄下有關(guān)的經(jīng)驗教訓(xùn)。最后，我們還要將審核結(jié)論和建議向被審核部門和組織的領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行匯報，以促使改進(jìn)和提升。
第五段：結(jié)語和未來建議（200字）。
通過參與內(nèi)部審核，我深刻體會到該過程對于組織的重要性。它不僅是一項風(fēng)險控制和問題發(fā)現(xiàn)的手段，更是一種自我反思和提升的機(jī)會。在未來的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)對內(nèi)部審核理論和方法的學(xué)習(xí)，不斷提升自己的審核能力和水平。同時，我也希望組織能夠重視內(nèi)部審核，為審核人員提供更好的培訓(xùn)和資源，確保審核工作的質(zhì)量和效果。只有通過持續(xù)的內(nèi)部審核，我們才能保證組織的穩(wěn)健運作和可持續(xù)發(fā)展。
總結(jié)：在組織日常運營中，內(nèi)部審核是一項必不可少的管理工作。通過準(zhǔn)備工作的充分、實施過程的真實客觀和總結(jié)分析的深入，我們可以提高內(nèi)部審核的效果和質(zhì)量。同時，作為內(nèi)部審核人員，我們也應(yīng)該持續(xù)學(xué)習(xí)和提升，以更好地履行我們的職責(zé)，為組織的發(fā)展和改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。
內(nèi)部審核報告篇十五
國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、集團(tuán)公司或有關(guān)部門在資產(chǎn)評估核準(zhǔn)、備案項目審核過程中，重點關(guān)注以下內(nèi)容：
1、占有單位申請核準(zhǔn)和備案國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)材料是否齊全。
2、進(jìn)行資產(chǎn)評估的經(jīng)濟(jì)行為是否合法并經(jīng)批準(zhǔn)；該評估項目是否屬于現(xiàn)行法規(guī)法定的評估項目；委托評估的資產(chǎn)范圍與評估目的是否相匹配；評估基準(zhǔn)日的選取是否恰當(dāng)。
3、委托評估的資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰，有關(guān)法律文件是否齊全，委托評估資產(chǎn)中有產(chǎn)權(quán)瑕疵情況時，是否做了必要的核實并取得了確權(quán)依據(jù)：涉及土地處置的，是否按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定履行了審批手續(xù)。
4、聘請的有關(guān)中介機(jī)構(gòu)是否符合規(guī)定的資質(zhì)條件，在報告中簽字的有關(guān)人員是否具有執(zhí)業(yè)資格；評估報告引用其他機(jī)構(gòu)的評估結(jié)論的，是否已聲明對引用行為負(fù)責(zé)，評估基準(zhǔn)日、評估結(jié)果是否相匹配。
5、評估報告的備查文件是否齊全；評估報告的格式及內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定；各項資產(chǎn)評估選取的評估過程、評估方法、評估依據(jù)是否合理規(guī)范；評估報告摘要、正文及委托方、資產(chǎn)占有方及評估機(jī)構(gòu)、評估人員出具的承諾函、簽字是否完整。
6、對于評估報告中披露的可能影響評估結(jié)論的特別事項說明、瑕疵事項和評估基準(zhǔn)日后重大事項等內(nèi)容，企業(yè)是否做出說明和承諾。
7、評估報告中有關(guān)數(shù)據(jù)與備查文件中的相關(guān)會計資料是否相符，評估人員對賬面值的調(diào)整是否合理；評估報告有關(guān)數(shù)據(jù)與審計報告數(shù)據(jù)是否一致或匹配。
8、評估結(jié)論及分析是否準(zhǔn)確、合理、完整。
9、參與評審的專家是否達(dá)成一致意見。
內(nèi)部審核報告篇十六
審核。
項目。
受審。
部門 質(zhì)量體系要素 4.1。
組織。
基本。
條件 4.2。
人員。
管理 4.3。
設(shè)施。
和環(huán)。
境條件 4.4。
儀器。
設(shè)備。
和標(biāo)。
準(zhǔn)物。
質(zhì) 4.5.4。
文件。
控制 4.5.5。
合同。
評審。
4.5.6。
檢測分包。
4.5.7。
服務(wù)和。
供應(yīng)品。
采購 4.5.8。
糾正。
措施 4.5.9。
預(yù)防。
措施 4.5.14。
記錄。
控制 4.5.15。
內(nèi)部。
審核 4.5.16。
管理。
評審。
4.5.17。
檢測。
和校準(zhǔn)。
方法 4.5.18。
測量不確定度的程序 4.5.19。
抽樣。
管理 4.5.20。
樣品。
管理 4.5.21。
質(zhì)量。
控制 4.5.22。
能力。
驗證 4.5.23。
檢測。
報告 4.5.28。
檢驗。
檢測。
結(jié)果。
發(fā)布 4.5.29。
檢驗。
檢測。
報告的更改 4.5.30。
檢測。
檔案。
保存。
4.5.31。
風(fēng)險。
評估。
編制人 xx 上報時間 2017年01月06日 批準(zhǔn)人 xx 批準(zhǔn)時間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。
7：30-8：30 首次會議。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 辦公室 2017年12月15日。
8：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.6檢測分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.20樣品管理4.5.30檢測檔案保存4.5.31風(fēng)險評估和控制 審核員：
檢測室 2017年12月15日。
13：00-17：00 4.3設(shè)施和環(huán)境條件4.4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.17檢測和校準(zhǔn)方法4.5.19抽樣管理4.5.20樣品管理4.5.21質(zhì)量控制4.5.22能力驗證4.5.23檢測報告4.5.28檢驗檢測結(jié)果的發(fā)布4.5.29檢驗檢測報告的更改 審核員：
質(zhì)量負(fù)責(zé)人 2017年12月16日。
9：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.30檢測檔案保存4.5.31風(fēng)險評估和控制 審核員：
備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門時，自行回避。
編制人 xx 上報時間 2017年01月06日 批準(zhǔn)人 xx 批準(zhǔn)時間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。
13：00-15：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.6檢測分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.17方法確認(rèn)4.5.18測量不確定度的程序4.5.22能力驗證程序4.5.30檢測檔案留存 審核員：
xx、xx、xx 末次會議 2017年12月16日。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加 備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門時，自行回避。
簽到表。
時間：地點：
符合 （3） 檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。 機(jī)構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進(jìn)行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。 以固定的和可移動的進(jìn)行檢測，見手冊。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗檢測機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗檢測機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時，應(yīng)對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評審 檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評審記錄（檢測合同、委托單） 符合 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購 檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
要資源允許，審核人員應(yīng)獨立于被審核。
查：機(jī)構(gòu)從事的檢測工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。 滿足要求 符合 （2） 設(shè)施和環(huán)境條件對結(jié)果的質(zhì)量有影響時，實驗室應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件在非固定場所進(jìn)行檢測時應(yīng)特別注意環(huán)境條件的影響 查：是否按照要求對質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行識別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識別在非固定場所進(jìn)行對結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測工作，有那些對環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。 滿足要求 符合 （3） 實驗室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確保化學(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制和有否控制記錄。
檢查化學(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：是否具備保護(hù)環(huán)境的相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備；
檢測產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識別，有那些因素。
對這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
是否將其儲存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；
糾正措施； 查：對確認(rèn)的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效 對確認(rèn)的不符合工作采取了糾正措施 符合 4.5.9 預(yù)防措施 在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 查：對潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。 滿足要求 符合 4.5.17 檢測和校準(zhǔn)方法 與實驗室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。 查：檢測工作現(xiàn)場是否有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書，方便使用；是否現(xiàn)行有效。 方便使用，現(xiàn)行有效 符合 4.5.19 抽樣管理 實驗室應(yīng)建立和保持需要對物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進(jìn)行抽樣時，抽樣的計劃和程序，以確保檢驗檢測結(jié)果的有效性。應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。 查：是否制定抽樣程序和計劃，查證抽樣程序和計劃，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。 滿足要求 符合 4.5.20 樣品管理 實驗室應(yīng)建立和保持對用于檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護(hù)、存儲、保留、清理的程序，包括保護(hù)樣品的完整性，保護(hù)檢驗檢測機(jī)構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗檢測的整個期間應(yīng)保留改標(biāo)識。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗檢測方法的偏離。 查：是否制定和實施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護(hù)、存儲、保留、清理過程。
樣品是否有描述和唯一性標(biāo)識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。 制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護(hù)、存儲、保留、清理過程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標(biāo)識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲和安全、保密要求。
符合 4.5.21 質(zhì)量控制 （1） 實驗室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計劃以監(jiān)控檢測和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容： 查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計劃、質(zhì)量控制活動記錄，看其監(jiān)控檢測結(jié)。
果的有效性。
檢測結(jié)果真實有效 符合 a)定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。 a)是否定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。 未使用 b)參加實驗室間的比對或能力驗證； b)是否參加實驗室間的比對或能力驗證； 已參加 符合 c)使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測或校準(zhǔn)； c)是否使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測或校準(zhǔn)； 進(jìn)行重復(fù)性檢測 符合 d)對存留樣品進(jìn)行再檢測或再校準(zhǔn)； d)是否對存留樣品進(jìn)行再檢測或再校準(zhǔn)； 不使用 e)分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 e)是否分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 不使用 （2） 實驗室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時，應(yīng)采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結(jié)果。 查：是否對質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)。
查：對超差是否采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題。
查：有無由此引起的檢測報告錯誤結(jié)果。
對質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合 4.5.22 能力驗證 檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗證程序。檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)認(rèn)定部門的要求參加其組織開展的能力驗證或者檢驗檢測機(jī)構(gòu)間比對，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求。 查;檢驗檢測機(jī)構(gòu)是否制定和實施能力驗證程序和參加能力驗證和檢驗檢測機(jī)構(gòu)間比對計劃。
求和規(guī)定的程序，及時出具檢測和/或校。
系列號）和每一頁上的標(biāo)識，以及報告。
效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或不。
確定度影響到對結(jié)果符合性的判定時，
方式傳送檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果時，應(yīng)滿足。
文件或更換報告的形式實施；并應(yīng)包括。
如下聲明：“對報告的補(bǔ)充，系列號……。
（或其他標(biāo)識）”，或其他等效的文字。
805004208010322 符合 （3） 檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。 機(jī)構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進(jìn)行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。 以固定的和可移動的進(jìn)行檢測，見手冊。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗檢測機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗檢測機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時，應(yīng)對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評審 檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評審記錄（檢測合同、委托單） 符合 4.5.6 檢測分包 檢驗檢測機(jī)構(gòu)需分包檢驗檢測項目時，應(yīng)分包給依法取得檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機(jī)構(gòu)。 檢驗檢測分包是否形成文件。
分包責(zé)任是否由發(fā)包方負(fù)責(zé)。
發(fā)包方是否對分包進(jìn)行評審，是否有評審記錄和合格分包方的名單。 沒有分包 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購 檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
滿足要求 符合。
不合格(不符合)工作報告。
記錄/19/04。
受審部門 檢測室 部門負(fù)責(zé)人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實 審核4.3（3）在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，避免類似不符合工作發(fā)生的可能性。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)，開關(guān)灼熱絲附近無滅火器，存在安全隱患。
部門負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 完成情況 已經(jīng)設(shè)置滅火器。
部門負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 糾正措施驗證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報告。
記錄/19/04。
受審部門 檢測室 部門負(fù)責(zé)人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實 審核4.4.（7)若設(shè)備脫離了實驗室的直接控制，實驗室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查并能顯示滿意結(jié)果?，F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)出入庫記錄中未標(biāo)明出庫時間和入庫時間。
部門負(fù)責(zé)人：2017年12月13日 糾正措施 將出入庫記錄中標(biāo)明出庫時間和入庫時間，這樣可以追溯到責(zé)任人。
部門負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 完成情況 檢測室已責(zé)成有關(guān)人員將車轍儀進(jìn)行標(biāo)識。
部門負(fù)責(zé)人：2017年12月15日 糾正措施驗證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報告。
內(nèi)審員：
部門負(fù)責(zé)人： 糾正措施。
內(nèi)審員：
部門負(fù)責(zé)人： 完成情況。
監(jiān)督員：
內(nèi)審員：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗證新的管理體系運行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 xx、xx、xx 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
一、審核概述。
本次內(nèi)審為公司2017年針對新實施的檢驗檢測機(jī)構(gòu)評審準(zhǔn)則編制的體系文件及運行的一次內(nèi)審，驗證新實施管理體系運行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，為現(xiàn)場審核做準(zhǔn)備。
組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量體系情況：公司于2014年4月進(jìn)行了計量認(rèn)證擴(kuò)項、復(fù)查，現(xiàn)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人一人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人1人，主管科室2個。組織機(jī)構(gòu)能使公司各個環(huán)節(jié)工作有效、協(xié)調(diào)的進(jìn)行，體現(xiàn)了組織機(jī)構(gòu)的適應(yīng)性。2015年公司通過試驗室間驗證、比對試驗等方式，不斷使管理體系完善和健全。與金華市建筑材料試驗所有限公司進(jìn)行了鋼筋和水泥比對試驗，取得了較好的成績，比對結(jié)果滿意。我們?yōu)樯鐣鼍邷?zhǔn)確、可靠地的檢測報告。
質(zhì)量體系文件：新版質(zhì)量體系文件齊全完整，在總體上能滿足評審準(zhǔn)則的要求，符合質(zhì)量質(zhì)量體系運行的要求，所有質(zhì)量體系文件現(xiàn)行、有效。
建立質(zhì)量體系的資源配置：
2017年01月20日。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗新的證管理體系運行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
公司人力資源滿足要求?，F(xiàn)有檢測人員40人，高級工程師4人，其中注冊巖土工程師1人，二級注冊結(jié)構(gòu)師1名，工程師10人，技術(shù)力量雄厚，承擔(dān)相應(yīng)檢測業(yè)務(wù)。
開展的檢驗項目：
檢測公司開展的檢測項目分為建筑工程材料見證取樣檢測、市政工程材料見證取樣檢測、公路工程檢測、地基基礎(chǔ)工程檢測、主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測、室內(nèi)環(huán)境檢測、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測方面共25項檢測項目321個檢測參數(shù)。
2017年01月20日。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗新的證管理體系運行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
內(nèi)部審核報告篇十七
摘要：建設(shè)工程造價結(jié)算審核是一項系統(tǒng)、復(fù)雜且政策性強(qiáng)、反映技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合能力的工作，本文結(jié)合筆者多年的造價審核經(jīng)驗，對結(jié)算審查的準(zhǔn)備工作、審查內(nèi)容及的。問題進(jìn)行了分析，并對結(jié)算審核措施進(jìn)行了探討。
關(guān)鍵詞：建筑工程造價結(jié)算審核方法。
中圖分類號：tu723.3文獻(xiàn)標(biāo)識碼：a文章編號：
一、準(zhǔn)備工作。
在結(jié)算審核準(zhǔn)備階段應(yīng)做到如下幾點：(1)熟悉招投標(biāo)文件、工程發(fā)承包合同、主要材料設(shè)備采購合同及相關(guān)文件；(2)熟悉竣工圖紙或施工圖紙、施工組織設(shè)計、工程概況，以及設(shè)計變更、工程洽商和工程索賠情況等。(3)審核計價依據(jù)及資料與工程結(jié)算的相關(guān)性、有效性。
二、竣工結(jié)算審核中存在的問題。
1.訂立合同不規(guī)范，缺乏操作性和約束力。
建設(shè)工程施工合同明確了承包范圍、雙方的責(zé)任與權(quán)利義務(wù)、價款結(jié)算方式、風(fēng)險分擔(dān)、費用計算或調(diào)整、獎懲等，是約束承發(fā)包雙方的法律文件，它貫穿工程施工、工程結(jié)算及結(jié)算審核的全過程，是工程竣工結(jié)算編制和結(jié)算審核的最根本、最直接的依據(jù)。但在現(xiàn)實情況下有些業(yè)主對施工合同重視不夠，僅與承包商就工程范圍、進(jìn)度和質(zhì)量等條款簽訂合同便開工建設(shè)，可到竣工結(jié)算時，才發(fā)現(xiàn)原合同一無工程價款，二無結(jié)算辦法，連設(shè)計變更限制條款也沒有，合同對工程結(jié)算沒有具體約定，承包商借此夸大施工難度，以此為辦理簽證借口。更有甚者，個別業(yè)主憑意氣用事，口頭承諾訂立合同，或?qū)贤栌诩?xì)心推敲，造成合同不夠嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏操作性、約束力。
2.設(shè)計變更、漏項、清單工程量錯誤等引發(fā)結(jié)算爭議。
實施工程量清單計價后，變更、漏項、工程量錯誤等在合同結(jié)算中約定不明，由此而引發(fā)的結(jié)算談判和爭議調(diào)解是結(jié)算及審核工作的焦點和難點。
（1）設(shè)計變更引發(fā)費用索賠。
一般情況下，變更分為業(yè)主變更、設(shè)計變更、施工過程變更。業(yè)主變更導(dǎo)致的增加費用無疑都是由業(yè)主承擔(dān)。而對于設(shè)計變更和施工變更就須權(quán)衡和甄別，因為施工中的部分技術(shù)方案變更或新技術(shù)應(yīng)用不產(chǎn)生費用索賠。但在目前市場環(huán)境下，個別承包商為了增加利潤會通過設(shè)計聯(lián)絡(luò)單提出設(shè)計變更，業(yè)主若甄別不清或疏于管理，就可能出現(xiàn)新的變更，隨之帶來的就是結(jié)算費用談判；還有部分業(yè)主不重視控制設(shè)計變更，不辦理設(shè)計變更的審批，沒有設(shè)置正式的設(shè)計變更通知單，特別是沒有重視變更后的工程量變化與投資增減的記錄，這一切都會給承包商索賠留下簽證的機(jī)會。
（2）工程量計算錯誤或清單漏項引發(fā)索賠。
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