編寫報告還需要注意適當?shù)恼Z言風格和修辭手法，使其易讀和吸引讀者的興趣。報告的結(jié)論應該簡明扼要，同時要確保與整個報告內(nèi)容一致，避免出現(xiàn)矛盾或重復。以下是小編為大家準備的報告范文，希望對大家有所幫助。
學校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇一
為響應集團公司“學習型企業(yè)”企業(yè)文化建設(shè)，不斷完善公司人才培養(yǎng)體系，提升工作的針對性和有效性，從而更好地滿足公司業(yè)務發(fā)展和員工成長需要，公司組織人員參加2012年11月16日至22日由中企協(xié)企業(yè)管理培訓中心舉辦的“企業(yè)績效考核、薪酬設(shè)計與工資支付操作實務處理”高級研修班。
本次研修班由國家人力資源和社會保障部勞動工資研究所專家主講，依據(jù)^v^^v^頒布的《中央企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法》，引進先進考核辦法如企業(yè)使用經(jīng)濟增加值(eva)、平衡記分卡(bsc)、360度反饋評價、關(guān)鍵績效指標(kpi)等，強調(diào)加強國企業(yè)績考評和薪酬管理，有效改善人力資源管理。研修主要內(nèi)容為：
1、績效體系設(shè)計與深化改革。
2、薪酬體系設(shè)計與深化改革。
3、《工資支付保障條例》解讀及實施。
公司參加研修人員認真聽講，積極討論，對企業(yè)績效考核、薪酬設(shè)計與勞務派遣實務處理方面有了全面深入的了解，對企業(yè)如何進行績效考核，如確保考核結(jié)果的公平、公正，如何根據(jù)年度績效考核的結(jié)果分配，如何通過績效有效激勵員工等問題有了全新的認識。經(jīng)參修員工討論，共有以下收獲：
首先，通過本次研修班，參加學習員工均認識到企業(yè)績效考核、薪酬設(shè)計與勞務派遣的有效與否，影響到企業(yè)的穩(wěn)定與持續(xù)發(fā)展，作為現(xiàn)代企業(yè)，應以戰(zhàn)略高度構(gòu)建高效實用的人力資源管理系統(tǒng)，建立科學考核激勵制度和先進的企業(yè)薪酬體系，以最大限度地激發(fā)人才潛能，來創(chuàng)建優(yōu)秀團隊，并推動組織變革與創(chuàng)新，最終實現(xiàn)組織的持續(xù)發(fā)展。
最后，隨著《勞動合同法》的頒布與實施，用人單位的人力資源管理亟需步入規(guī)范化、制度化時期。與此同時，《勞動合同法實施條例》的頒布，也使勞務派遣這一用工方式被越來越多的用人單位所選擇。理順勞務派遣中的三方關(guān)系，設(shè)計公平、規(guī)范的勞動勞務派遣協(xié)議，各方公平有效地承擔各自的權(quán)利與義務，均是建立在一套合法、規(guī)范、有效的規(guī)章制度以及規(guī)范勞務派遣關(guān)系上。
通過本次研修班培訓活動，參加員工對企業(yè)績效考核、薪酬設(shè)計與工資支付操作實務處理相關(guān)方面工作有了全面深刻的認識，相當程度提升了工作的針對性和有效性，公司參修員工均表示將學以致用，將書面知識結(jié)合應用到實際工作中去，從而更好地滿足公司業(yè)務發(fā)展需要。
學校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇二
如下：
控制環(huán)境提供學校紀律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學的內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和權(quán)責分配制度。目前，學校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置科學，權(quán)責分配合理。學校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學校教職工的權(quán)利和義務;學校管理層在開展具體經(jīng)濟業(yè)務時，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學校文化建設(shè)學校文化是學校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學校對財會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計機制我校重視內(nèi)部審計工作的開展，有效的防范了學校經(jīng)濟活動中存在的風險。
(二)風險防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟活動實施的特點，制定和完善風險管理政策和措施，確保經(jīng)濟活動風險的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費使用安全。對已知風險點，定期進行評估、提示及完善。通過風險防范、風險轉(zhuǎn)移及風險排除等方法，將經(jīng)濟活動風險控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟風險的業(yè)務，也積極分析，充分認清風險實質(zhì)并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風險。
(三)控制措施。
學校根據(jù)業(yè)務的性質(zhì)和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責分工控制、授權(quán)控制、審核批準控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、績效考評控制等。
1、職責分工控制具體工作中，中心學校校長負責全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負其責，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務，學校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準控制對不同的業(yè)務，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產(chǎn)保護控制我校對實物資產(chǎn)由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現(xiàn)金等有價證券提供保險柜等，定期由總務室和財務室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統(tǒng)控制學校通過會計系統(tǒng)，對經(jīng)濟業(yè)務實施有效控制，包括各項業(yè)務的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進管理的改善。通過完善內(nèi)部報告控制、預算控制、績效考評控制、經(jīng)濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行，并有嚴格的審批程序，總務室進行采購時，選擇三家以上的供應商進行比較，確定性價比較高的供應商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進行了政府采購。付款時，財務室嚴格審核相關(guān)資料，制定了嚴格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負責人依次逐級按權(quán)限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準、業(yè)務經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等會計及相關(guān)工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責權(quán)限，形成相互制衡機制。
(4)應收帳款控制程序?qū)W校財務室負責所有應收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業(yè)務，做到賬務明晰，并最終對債權(quán)債務賬戶進行清理核對，相關(guān)分校(部門)負責配合核對、催收等工作。
(5)實物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務室負責，并負責登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細登記資產(chǎn)的購買時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財務室對符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進行持續(xù)性檢查，并對重點環(huán)節(jié)進行檢查，促進了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財務報表的內(nèi)部審計對月報和年報的財務信息，進行內(nèi)部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務信息的準確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(1)風險管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗，學校將加強對職能部門人員的培訓，增強人員的風險管理意識;通過學習專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風險管理的案例，逐步積累經(jīng)驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風險管理工作，要對重大風險準備應急預案，保證學校正常運轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計工作在廣度和深度上還需要加強我校的內(nèi)部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內(nèi)控審計工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強內(nèi)部審計人員的專業(yè)培訓，通過學習相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計的方法和程序，保證內(nèi)部審計工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強內(nèi)部審計的廣度，對于作為年度必備內(nèi)容做好計劃和人員安排，保證審計任務的完成。
(3)要加強內(nèi)部審計的深度，內(nèi)部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
內(nèi)部審計部門對內(nèi)部控制的多個環(huán)節(jié)進行了審查和評價，據(jù)此我校認為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學校管理各個過程、各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應我校現(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟活動有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標的全面實施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經(jīng)濟活動健康有序發(fā)展。
學校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇三
根據(jù)區(qū)政府教育督導室和去區(qū)教體局《關(guān)于做好迎接襄樊市20xx年縣（市）區(qū)教育工作目標考核工作的通知》（襄區(qū)政督【20xx】7號）精神，我鎮(zhèn)積極做好考核前的準備工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、受表彰情況。
經(jīng)市教育行政部門或市教育行政部門與其他部門聯(lián)合申報，榮獲國家級表彰的有榮獲教育部或省政府表彰的有委、市政府表彰的有。
二、“兩基”檔案建設(shè)我鎮(zhèn)完善了“兩基”檔案建設(shè)，達到了省規(guī)定的要求。
三、示范學校創(chuàng)建情況我鎮(zhèn)范中小學”。
四、接受普九驗收情況。
1、我鎮(zhèn)通過市普九抽查。
2、我鎮(zhèn)通過省普九復查。
五、基礎(chǔ)教育工作。
1、小學適齡兒童入學率達到100%，鞏固率達到99%，初中適齡少年入學率達到98%以上，殘疾兒童入學率保持在85%以上，初中生鞏固率達到98%以上。
2、《義務教育法》的宣傳工作做到了制度化、經(jīng)?；?。各校制定有宣傳工作制度和計劃，利用三月、九月大力宣傳義務教育法，圍墻外書寫永久性標語，主要路口懸掛宣傳橫幅，校內(nèi)櫥窗辦專欄，廣播站播音，班級辦宣傳?？?/p>
3、加強了義務教育的監(jiān)測工作，啟動了義務教育監(jiān)測試點。
4、積極開展“基本無輟學鄉(xiāng)鎮(zhèn)”的創(chuàng)建活動，完成了市級“基本無輟學鄉(xiāng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建工作目標。我鎮(zhèn)各中小學制定了防流控輟工作方案，簽訂有包保責任狀，利用假期、開學初組織廣大教師開展千名教師訪萬家活動，中學將學生鞏固率與教師考績考核掛鉤，增強教師的責任意識。
5、幼兒入園率達93%以上，農(nóng)村普及了學前一年教育，規(guī)范了幼兒園教育管理。
6、落實國家有關(guān)政策，保證農(nóng)村貧困家庭子女、鄉(xiāng)鎮(zhèn)低保家庭子女接受完成九年義務教育。
7、做好了流動人口子女的入學工作，重視并解決農(nóng)村“留守子女”的教育問題。各中小學制定有“留守子女”管理方案，建立了留守學生檔案，對留守學生采取多種形式的幫扶活動，突出“兩個重點”（思想工作、日常生活）狠抓“四個關(guān)鍵”（身心健康、學生成績、寄宿生活、家庭教育），實行“三個優(yōu)先”（學習、生活、活動）。
8、重視特殊教育工作，做好殘疾兒童少年免費義務教育工作。
9、深化在中小學德育工作，在中小學積極開展樹立社會主義榮辱觀教育，發(fā)揮班主任在班級體建設(shè)和中小學思想道德建設(shè)教育中的骨干作用，加強中小學生心理健康教育、重視和加強家庭教育，積極構(gòu)建學校、社會、家庭三位一體，共同關(guān)心未成年人成長的教育網(wǎng)絡(luò)。
10、我鎮(zhèn)各中小學嚴格執(zhí)行課程計劃、開齊課程，開足課時，落實國家關(guān)于中小學每天鍛煉一小時的要求，中小學生認真開展陽光體育活動，深入開展“五園”創(chuàng)建活動，學校被評為市級五園示范學校，減輕中小學生過重的課業(yè)負擔，嚴格執(zhí)行省、市統(tǒng)一作息時間，加強中小學考試、競賽管理，規(guī)范教材、教輔用書征訂購買工作，無違規(guī)使用教學用書和教輔資料現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行義務教育階段免試就近入學政策，落實義務教育階段學校招收借讀生政策。
六、教師培訓工作。
加強中小學教師學歷補償，小學、初中專任教師學歷合格率分別達到100%和97%，加強教師隊伍高一層次學歷教育，高一層次學歷的比例，小學、初中分別達到58%、37%，制定了教師培訓方案，積極開展校本培訓示范校的活動。
七、教師聘任工作。
建立健全了城鄉(xiāng)教師交流制度，組織好農(nóng)村教師資助行動，引入競爭機制，推進和完善教師聘任制工作。
八、計財工作。
陳灣聯(lián)小、佘營聯(lián)小、八里岔聯(lián)小、肖坡聯(lián)小是新農(nóng)村衛(wèi)生校園工程的項目學校，今年要完成建設(shè)任務，貧困生生活費發(fā)放到位，小學年平500元，初中生年平750元，危改維修資金全部劃撥到位，嚴格執(zhí)行一費制，無亂收費、亂辦班、亂招生現(xiàn)象。
九、安全穩(wěn)定工作。
各中小學安全穩(wěn)定工作常抓不懈，建立健全安全穩(wěn)定工作機構(gòu)，建立快速反應的應急管理機制及應急預案的制定、演練與落實，學校及周邊治安綜合治理工作落到實處。
十、教研工作。
實施“科研興教”戰(zhàn)略，重視教研工作，積極推進課堂教學改革，本年度市級滾動的課題有，已經(jīng)結(jié)題的有。
十一、電教工作。
1、加強現(xiàn)代遠程教育設(shè)施的建設(shè)與哦那個管理工作，嚴格執(zhí)行《湖北省農(nóng)村中小學現(xiàn)代遠程教育和應用檢查評價標準》，鎮(zhèn)中心學校列入常規(guī)教學進行量化評估，各校則根據(jù)校情制定有完善的考核、評估制度。
2、支持襄陽教育信息網(wǎng)站工作，提高點擊率，積極為網(wǎng)站供稿。
3、鎮(zhèn)中學、中心小學、雙南小學、回民小學除了接受衛(wèi)星教育資源外，還連接有互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)達到要求，實驗室建設(shè)都達到了“普九”規(guī)定的標準。
4、積極參加省、市組織的“實驗技能論文、自制教具、學生小發(fā)明、小制作、讀書征文”評選活動，20xx年全鎮(zhèn)共上報師生作品32件。
5、積極組織教師參加上級舉辦的現(xiàn)代遠程教育技術(shù)應用培訓，同時加強校本培訓，提高了教師的應用水平。參加省市電教“五優(yōu)”“兩優(yōu)”評選活動，20xx年共上報作品80件，教師參與率達到5%，學校參與率達到15%以上。
十二、后勤工作。
聯(lián)小沒有蔬菜基地聯(lián)小有但數(shù)量不足，讀書學校沒有物業(yè)管理制度，中學沒有食堂成本核算制度，全鎮(zhèn)寄宿制學校食堂已實現(xiàn)“零”利潤。
十三、考試工作。
加強考試管理，嚴格考風考紀，考試報名、考試無差錯，中考網(wǎng)上評卷宣傳培訓到位，雙溝考點連續(xù)多年被評為“優(yōu)秀考點”。
十四、紀檢監(jiān)察工作。
各中小學認真學習《義務教育法》、《教師法》，依法辦好學校教育與管理，積極推進依法治教，及各聯(lián)小學習有筆記、有體會，中小學對學生行法制宣傳講座，各中小學做到校務公開、財務公開，成立教代會審議通過各項管理制度。
學校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇四
第一條課堂教學是學校教學活動的主要環(huán)節(jié)，加強課堂教學質(zhì)量的檢查，客觀、準確地評價教師課堂教學質(zhì)量，是學校教學質(zhì)量管理的核心內(nèi)容，是保證學校正常教學秩序，全面提高教學質(zhì)量的關(guān)鍵。為進一步牢固確立教學工作的中心地位，加強對課堂教學過程的全面動態(tài)檢查和監(jiān)控，保證和提高課堂教學質(zhì)量，充分發(fā)揮教師在教書育人方面的積極作用，特制定本方案。
第二章評價目的。
第二條通過對教師課堂教學質(zhì)量的檢查與評價，幫助教師及時了解和發(fā)現(xiàn)教學中存在的問題，為教師有針對性地改進教學提供依據(jù)。促進教師不斷改進教學內(nèi)容和教學方法，提高課堂教學質(zhì)量。
第三條為教學管理部門及各二級學院全面了解教學情況，不斷收集、分析、綜合教學工作及教學質(zhì)量的反饋信息，及時發(fā)現(xiàn)和研究解決教學中存在的問題，改進教學工作提供客觀依據(jù)。
第四條促進師資隊伍建設(shè)，逐步建立、健全教師評價機制。為教師業(yè)務考核、教學評獎、職稱評審等提供參考依據(jù)。
第三章評價對象與時間。
第五條在我校承擔全日制本科課程教學任務的全體專、兼職教師。
第六條每學期評價一次。
第四章組織領(lǐng)導。
第七條學校成立由分管教學的校領(lǐng)導任組長，教務處、評估處處長任副組長，由各二級學院主要負責人、教務處、評估處等相關(guān)部門人員參加的學校教師課堂教學質(zhì)量評價領(lǐng)導小組，全面部署、指導和監(jiān)督全校的課堂教學質(zhì)量評價工作。具體工作由教務處教學質(zhì)量科負責組織。
第八條各二級學院成立教師課堂教學質(zhì)量評價工作小組(以下簡稱“評價小組”)。評價小組一般由二級學院領(lǐng)導、二級學院教學督導員、系主任、部分骨干教師以及學校指派的校教學督導員等組成，全面負責本單位課堂教學質(zhì)量檢查與評價工作。
第五章評價指標。
第九條教師課堂教學質(zhì)量評價指標體系主要依據(jù)國家教育部、省教育廳有關(guān)文件及《__師范學院教師教學工作規(guī)程》制訂，分為兩類：
(一)《__師范學院課堂教學質(zhì)量評價指標體系》(專家、同行用)(見附件1)。
(二)《__師范學院課堂教學質(zhì)量評價指標體系》(學生用)(見附件2)。
第六章評價體系構(gòu)成及評定辦法。
第十條評價體系構(gòu)成。
課堂教學質(zhì)量評價體系主要由學生評教、同行評價、專家評價三部分構(gòu)成。
(一)學生評教。
學生通過教務管理系統(tǒng)對每學期所修讀全部課程的課堂教學情況進行全面評價。學生評價工作由學校安排，一般在每學期的選課之前進行。
(二)同行評價。
學校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇五
209月9日，我校召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作專題會議，全面扎實部署內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。校領(lǐng)導章堯、李剛、劉人人、廖圣寶、吳金月和學校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導小組全體成員參加會議。會議由校長章堯主持。
紀委書記劉人人首先帶領(lǐng)大家共同學習了財政部、省財政廳、省監(jiān)察廳、省審計廳、省教育廳等上級部門關(guān)于內(nèi)部控制建設(shè)的相關(guān)文件，闡明了內(nèi)部控制建設(shè)及內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的指導思想、工作原則、工作目標、主要任務、保障措施等相關(guān)問題。其次對學校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進行了全面部署。他通過對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作“是什么”、“做什么”、“怎么做”“做到什么階段目標”等問題，介紹了學校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的工作背景、政策依據(jù)及總體規(guī)劃和近期工作安排。指出各部門要組織認真學習掌握上級文件精神，仔細研讀學校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作實施方案、指標體系和評分說明，研究掌握高校內(nèi)部控制操作規(guī)程，實事求是的開展評分工作。通過評價摸清“家底”，發(fā)現(xiàn)不足，進一步謀劃好內(nèi)部控制建設(shè)的目標任務和措施;領(lǐng)導小組成員單位之間、牽頭部門、經(jīng)濟活動業(yè)務主管部門和監(jiān)督部門在工作中要統(tǒng)籌安排，指導服務，密切配合，實現(xiàn)聯(lián)動，形成合力。扎實有序有效推進內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
會上，財務處處長謝孝志對學校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作任務作了解讀，重點對學校層面、業(yè)務層面和部門層面內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的17類評價指標和52個評價要點進行了任務分解，對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作分工和人員配備安排作了說明，并就近期的工作進程作了安排。參會人員就《皖南醫(yī)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作實施方案》(討論稿)進行了充分討論。
章堯在總結(jié)講話中指出，本次專題會議的召開標志著學校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作全面啟動，內(nèi)部控制建設(shè)是依法治校在經(jīng)濟業(yè)務活動運行中的具體體現(xiàn)，學校方案既有規(guī)定動作也有自創(chuàng)動作，各部門要增強責任意識，攻堅意識，通過內(nèi)部控制建設(shè)使學校各項經(jīng)濟業(yè)務活動既能規(guī)范運行，又能有效監(jiān)督的聯(lián)動有序展開。他強調(diào)：1.明確目標，高度重視。各部門要高度重視，進一步強化政治意識和責任意識，把制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓。要結(jié)合當前工作、階段性工作目標和規(guī)劃目標，統(tǒng)籌謀劃，精心設(shè)計，做到系統(tǒng)規(guī)劃和階段性目標相結(jié)合，規(guī)則意識和創(chuàng)新思維相結(jié)合，局部和整體相結(jié)合。2.加強宣傳，做好培訓。各部門要加大宣傳力度，采取多形式多渠道利用網(wǎng)站、各層級會議等不同形式開展宣傳，加強教育培訓，廣泛宣傳制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制的必要性和緊迫性，做到學習培訓全員覆蓋，引導廣大干部職工自覺提高風險范防和權(quán)力濫用意識，營造良好的環(huán)境和氛圍，使人人都成為內(nèi)部控制的知情者、參與者和監(jiān)督者。3.明確責任，建立機制。建立部門主要負責人負責制，層層傳導壓力;建立聯(lián)動會商機制，加強各部門之間的配合;建立部門內(nèi)部控制工作的集體議事機制，做好工作開展的記錄、建檔與存檔;建立監(jiān)察審計內(nèi)部監(jiān)督和財務檢查機制，形成監(jiān)管合力，保障監(jiān)督到位;建立工作進展定期報備機制，扎實有效推進工作;建立信息溝通公開機制，實現(xiàn)公開透明;建立考評問責機制，確保制約有效。4.把握節(jié)點，實事求是。各部門要按照學?？傮w安排，按照工作計劃時間要求，有序開展工作。堅持實事求是，立足學校和部門實際，以基本事實和現(xiàn)有材料作為主要依據(jù)進行客觀性評價，據(jù)實評分，過程中加強凝練和總結(jié)，積極主動思考，確保完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價階段性工作，同時謀劃下一步內(nèi)部控制建設(shè)的重點工作和改進方向，為實現(xiàn)學校內(nèi)部控制建設(shè)的長遠目標奠定扎實的基礎(chǔ)。
學校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇六
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學院領(lǐng)導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。
參會的各職能部門負責人就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學院健康發(fā)展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學院科學發(fā)展擔當起應有的責任。
工作會議后，為讓各職能部門更好更深入了解內(nèi)部控制建設(shè)工作的精神內(nèi)涵和具體要求，楊清源總會計師為參會人員做了專題業(yè)務培訓。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標及任務清單》，就南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設(shè)工作的任務類別、評價指標、任務清單、評價材料、工作要點、注意事項、責任分工、配合部門、完成期限等細目進行輔導，并要求各部門認真領(lǐng)會工作要求，確保南寧職業(yè)技術(shù)學院高質(zhì)量完成內(nèi)部控制建設(shè)各項工作。
學校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇七
為全面深入推進預算績效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，樂陵市財政局以《^v^中央、^v^關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）和《^v^山東省委、山東省人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的實施意見》（魯發(fā)〔2019〕2號）兩個綱領(lǐng)性文件為統(tǒng)領(lǐng)，結(jié)合年初制定的2019年績效管理工作目標，真抓實干，務求實效?，F(xiàn)就我市績效管理工作開展情況匯報如下：
（一）建立健全相關(guān)制度，規(guī)范預算績效管理工作行為。在原有績效管理制度的基礎(chǔ)上，2019年制定了《樂陵市預算績效評審專家暫行管理辦法》，通過規(guī)范預算績效評審專家行為，為切實提高預算績效管理工作質(zhì)量提供制度保障。
（二）建立績效專家?guī)?，提升預算績效管理智力支持。2019年，分別從上?？冃гu價行業(yè)協(xié)會和山東財經(jīng)大學，選聘兩位高水平的績效行業(yè)知名專家，組成“樂陵市預算績效專家?guī)臁?，為財政委托第三方中介機構(gòu)開展的重點績效評價進行再評價，從最初的評價方案到最后的評價報告，都有專家進行評審并提出改進建議，切實提升報告質(zhì)量，為結(jié)果應用奠定基礎(chǔ)。同時要求專家還要提供專業(yè)的技術(shù)指導和業(yè)務培訓，從理論層面樹立起正確的“績效觀”。
（三）完成績效管理信息化建設(shè)，提高工作效率。2019年通過競爭性磋商方式采購上海聞政為我市定制開發(fā)的“樂陵市預算績效管理信息系統(tǒng)”。2019年9月份完成安裝調(diào)試。2019年10月份完成2019年績效目標信息系統(tǒng)補報工作，2019年11月底完成3個試點部門的部門整體績效目標填報及2020年績效目標編報工作。通過該系統(tǒng)的上線，大大提升了各預算部門的工作效率。
（四）重視績效目標申報，實現(xiàn)項目績效目標全覆蓋。績效目標是整個績效管理工作的起點，也是績效管理的和基礎(chǔ)和靈魂，提升目標編審質(zhì)量就是抓住了當前預算績效工作的“牛鼻子”。為提高2019年績效目標編報質(zhì)量，我們采取了以下措施：一是優(yōu)化績效目標設(shè)定，明確符合績效目標編制范圍的項目支出都必須填報績效目標；二是強化績效目標審核，建立預算部門、財政部門和第三方專家聯(lián)合審查的工作機制；三是打造績效目標樣本，經(jīng)評審論證完善后的績效目標整理為精品樣本，為同類或相似的項目在績效目標編報時提供借鑒，大大提高了項目績效目標編報時效。
（五）開展財政重點評價，提升預算資金使用效益。2019年，我們從2018年預算項目中篩選公崗扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、金億奶牛養(yǎng)殖三個項目委托第三方進行績效重點評價，項目涉及資金規(guī)模達到3059萬元。評價過程完全按照《樂陵市市級預算績效管理中介機構(gòu)庫管理辦法（試行）》規(guī)定的程序和要求進行，最大程度地保證第三方評價小組獨立開展評價活動。通過績效評價，客觀清晰反映出單位績效目標實際完成情況、取得的成效以及存在的問題，為實現(xiàn)結(jié)果應用作出有益嘗試，在一定程度上強化了項目單位的自我約束意識和責任意識。
（六）積極推進部門整體預算績效管理試點工作。
按照省、德州市關(guān)于開展部門整體績效管理試點工作的通知要求，我們積極行動，一是精選試點部門，建立我科室與相關(guān)業(yè)務科室內(nèi)部工作協(xié)調(diào)機制，明確了各相關(guān)科室和責任人職責，充分、客觀、真實、有效的實施試點工作；二是要求上海聞政加強調(diào)研，保質(zhì)保量完成部門整體預算績效管理信息系統(tǒng)建設(shè)。
（一）部分單位績效主體意識不強、績效管理形式大于內(nèi)容。預算單位編報的績效目標不科學、不全面，不能據(jù)此安排單位年度預算，績效目標與預算安排存在“兩張皮”現(xiàn)象。從2019年單位申報的績效目標自評結(jié)果來看，大部分預算單位自評價打分都在98-100之間，自評結(jié)果存在打分隨意、缺乏說服力。對于需要開展績效評價的項目缺乏跟蹤，或?qū)τ诟櫾u價過程中發(fā)現(xiàn)的問題和相關(guān)責任還沒有形成有效的制約機制。
（二）第三方機構(gòu)人員業(yè)務能力不強、報告質(zhì)量不高，結(jié)果難以應用。通過從委托第三方進行績效重點評價所出具的績效評價報告質(zhì)量來看，三份報告質(zhì)量普遍不高，普遍存在指標體系設(shè)計過粗、評價指標設(shè)置不科學、指標權(quán)重設(shè)置不科學、對項目問題的分析浮于表面等問題，結(jié)果難以應用。
（三）績效管理體制、機制還不健全。一是協(xié)調(diào)機制不夠健全。絕大多數(shù)單位把績效管理工作只落實到財務人員頭上，單位內(nèi)部沒有建立績效評價協(xié)調(diào)機制，而財務人員對績效指標的一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、信息資料不是很清楚，存在被動應付現(xiàn)象。二是績效激勵約束機制尚未建立。績效結(jié)果與預算安排和政策調(diào)整的掛鉤機制尚未建立，預算績效管理對優(yōu)化財政資源配置和提高政府效能的作用沒有充分發(fā)揮。
（一）進一步提高認識，強化學習，實現(xiàn)業(yè)務再提升?！按蜩F還需自身硬”，2020年繼續(xù)做好預算績效專題培訓工作，堅持理論與實務操作并重，有計劃地開展赴高等院校和邀請全國知名專家教授來我市進行預算績效管理專題培訓工作。同時，充分發(fā)揮我市市級專家?guī)斓闹悄覉F作用，為全市各預算單位及其主管部門提供專門培訓，服務定制，不斷提升實務操作水平。
（二）進一步完善細化績效管理制度建設(shè)。擬定和出臺《樂陵市關(guān)于全面推進預算績效管理的實施意見》；建立健全事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、開展績效評價和結(jié)果應用等全過程的績效管理制度的工作流程；建立健全預算績效管理約束、監(jiān)督問責和工作考核、績效信息報告及公開制度等。
（三）進一步擴大項目和部門整體支出績效評價范圍。圍繞市委、市政府確定的重點支出項目和項目資金數(shù)額大或關(guān)系國計民生、社會關(guān)注度高、具有明顯經(jīng)濟和社會效益的項目，深入開展績效評價，2020年全面開展部門自評價的基礎(chǔ)上積極開展財政部門再評價、部門整體支出績效評價，探索建立“全方位”的預算績效管理思路和方法。
學校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇八
學校注重校園文化建設(shè)，積極推進各項文化活動，豐富學生的課余生活。學校成立了學生文化藝術(shù)團隊，組織了各種文藝比賽和展示活動，如詩歌朗誦、書法比賽、音樂會等，不斷提高學生的文化素養(yǎng)和藝術(shù)修養(yǎng)。同時，學校也注重傳承和弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，組織了傳統(tǒng)文化體驗活動，如茶藝、剪紙、民俗文化等，讓學生在體驗中研究、在研究中感悟，增強了學生的文化自信。學校還注重社會實踐教育，組織學生參加各種社會實踐活動，如義工活動、環(huán)保活動、社區(qū)服務等，讓學生深入社會，增強社會責任感和擔當精神。通過這些措施，學校不斷提高自身的文化底蘊和影響力，成為全市的名校之一。
我們學校榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我們學校發(fā)展的三年。學校克服了重重困難，對學校教學手段進行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。我們引進了現(xiàn)代化教學手段，如多媒體、儀器室等多個專用教室，每個班級都配備了高規(guī)格的投影儀和實物展示臺，讓學生在校園的每一個角落享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。今年，我們還為每個班級配備了一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學進入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學手段的效率。我們也狠抓校園文化建設(shè)，校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學校的辦學理念。我們的校園孕育著全校師生的智慧與理想。
我們打造了優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境，同時開展了系列校園文化活動，形成了處處文明、時時進取的校園風貌。
我們學校注重校園文化建設(shè)，力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個設(shè)施都具有教育功能。我們在校園內(nèi)設(shè)置了溫馨標識牌，時時提醒同學們愛護校園。班級走廊的`磁磚上，我們布置了彰顯班級特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學生有深遠影響的中英文對照的名言警句，它們時時處處規(guī)范著師生的言行。我們在磁磚上面的墻壁上，懸掛了一幅幅裝裱精美的師生作品。另外，在每個樓層，我們都設(shè)計了不同主題的教育版塊，如：慣養(yǎng)成教育、感恩教育、安全教育、作品賞析等。為豐富學生的文化底蘊，我們將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀，讓學生在歡快的音樂和朗朗上口的詩句中受到熏陶，在寬松民主、和諧的氣氛中，學生的道德情操得到了提升。
我們學校注重語言文字的規(guī)范化和標準化，對于促進交流和溝通，對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義。我們一直推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學校，并通過市級驗收。
我們學校也注重關(guān)愛特殊學生，形成健康品格。為了幫助學困生在生活、研究、心理等方面全面發(fā)展，我們實施德育導師制，并被教育局確認為市級試點單位，實行1+1模式，每位任課教師幫扶一位受導學生，學生們在老師的細心呵護下，迅速成長，此項工作成為了我們德育工作的一個亮點。
一）小組成員由學校領(lǐng)導、各職能部門負責人和專業(yè)人員組成，具備相關(guān)專業(yè)知識和技能。
二）評估范圍：本次評估覆蓋了學校的各職能部門和重要業(yè)務流程，共計評估了20個風險點。
三）評估方法：采用問卷調(diào)查、訪談、資料審查等多種方法，對各風險點進行了詳細評估，并制定了相應的整改措施。
一）存在的主要風險點：學校在財務管理、人事管理、教學管理等方面存在一些風險點，如財務審批流程不規(guī)范、人事檔案管理不完善、教學設(shè)備維護不及時等。
二）風險點等級：根據(jù)評估結(jié)果，將風險點分為高、中、低三個等級。其中，高風險點5個，中風險點10個，低風險點5個。
三）整改措施：根據(jù)風險等級，制定了相應的整改措施，并明確了整改責任人和整改期限。同時，加強了內(nèi)部控制制度的建設(shè)，完善了內(nèi)部控制管理體系。
本次風險評估活動發(fā)現(xiàn)了學校在內(nèi)部控制方面存在的問題，但整體風險水平較低。學校已制定了相應的整改措施，并加強了內(nèi)部控制制度建設(shè)，將進一步提高內(nèi)部控制水平，確保學校各項工作的正常開展和良好運行。
學校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇九
控制環(huán)境提供學校紀律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學的內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和權(quán)責分配制度。目前，學校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置科學，權(quán)責分配合理。學校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學校教職工的權(quán)利和義務;學校管理層在開展具體經(jīng)濟業(yè)務時，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學校文化建設(shè)學校文化是學校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學校對財會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計機制我校重視內(nèi)部審計工作的開展，有效的防范了學校經(jīng)濟活動中存在的風險。
(二)風險防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟活動實施的特點，制定和完善風險管理政策和措施，確保經(jīng)濟活動風險的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費使用安全。對已知風險點，定期進行評估、提示及完善。通過風險防范、風險轉(zhuǎn)移及風險排除等方法，將經(jīng)濟活動風險控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟風險的業(yè)務，也積極分析，充分認清風險實質(zhì)并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風險。
(三)控制措施。
學校根據(jù)業(yè)務的性質(zhì)和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責分工控制、授權(quán)控制、審核批準控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、績效考評控制等。
1、職責分工控制具體工作中，中心學校校長負責全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負其責，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務，學校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準控制對不同的業(yè)務，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產(chǎn)保護控制我校對實物資產(chǎn)由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現(xiàn)金等有價證券提供保險柜等，定期由總務室和財務室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統(tǒng)控制學校通過會計系統(tǒng)，對經(jīng)濟業(yè)務實施有效控制，包括各項業(yè)務的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進管理的改善。通過完善內(nèi)部報告控制、預算控制、績效考評控制、經(jīng)濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行，并有嚴格的審批程序，總務室進行采購時，選擇三家以上的供應商進行比較，確定性價比較高的供應商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進行了政府采購。付款時，財務室嚴格審核相關(guān)資料，制定了嚴格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負責人依次逐級按權(quán)限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準、業(yè)務經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等會計及相關(guān)工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責權(quán)限，形成相互制衡機制。
(4)應收帳款控制程序?qū)W校財務室負責所有應收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業(yè)務，做到賬務明晰，并最終對債權(quán)債務賬戶進行清理核對，相關(guān)分校(部門)負責配合核對、催收等工作。
(5)實物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務室負責，并負責登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細登記資產(chǎn)的購買時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財務室對符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進行持續(xù)性檢查，并對重點環(huán)節(jié)進行檢查，促進了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
二、重點關(guān)注的控制活動的自查和評估情況;(一)重大購買和出售資產(chǎn)的內(nèi)部控制我校在《財務收支審批制度》、《支出管理內(nèi)部控制制度》、《政府采購內(nèi)部控制制度》、《實物資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》等制度中對學校經(jīng)費支出權(quán)限等做了明確的規(guī)定。我校在重大事項都嚴格按制度規(guī)定的程序和劃分的權(quán)限進行了決策和履行相應的程序，不存在越權(quán)或未按程序履行的現(xiàn)象。
(二)對財務報表的內(nèi)部審計對月報和年報的財務信息，進行內(nèi)部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務信息的準確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
三、改進和完善內(nèi)部控制制度建立及其實施的有關(guān)措施;隨著國家法律法規(guī)體系的逐步完善，內(nèi)、外部環(huán)境的變化和學校持續(xù)快速發(fā)展的需要，學校的內(nèi)部控制制度還將進一步健全和完善，并要保證在實際工作中得以有效的執(zhí)行和實施。為此，著重從以下方面加強：1、應加強對風險的識別、分析和應對學校經(jīng)營可能會遇到很多風險，各種風險可能很突然，因此在保證我校正常預算目標完成的前提下，采取措施加強對風險的識別、分析和應對就顯得更加重要。
(1)風險管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗，學校將加強對職能部門人員的培訓，增強人員的風險管理意識;通過學習專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風險管理的案例，逐步積累經(jīng)驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風險管理工作，要對重大風險準備應急預案，保證學校正常運轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計工作在廣度和深度上還需要加強我校的內(nèi)部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內(nèi)控審計工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強內(nèi)部審計人員的專業(yè)培訓，通過學習相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計的方法和程序，保證內(nèi)部審計工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強內(nèi)部審計的廣度，對于作為年度工作計劃必備內(nèi)容做好計劃和人員安排，保證審計任務的完成。
(3)要加強內(nèi)部審計的深度，內(nèi)部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
四、內(nèi)部控制建設(shè)與評價工作完成情況的說明。
內(nèi)部審計部門對內(nèi)部控制的多個環(huán)節(jié)進行了審查和評價，據(jù)此我校認為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學校管理各個過程、各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟活動有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標的全面實施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經(jīng)濟活動健康有序發(fā)展。
學校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十
市安全生產(chǎn)考核組：
2019年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下,在市安委辦的正確指導下，xx縣委、縣政府緊緊圍繞“三降一退一杜絕”工作目標,全力推進安全生產(chǎn)和消防工作，全縣安全生產(chǎn)形勢整體穩(wěn)定向好。根據(jù)《湖南省安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā)2019年安全生產(chǎn)和消防工作考核細則的通知》（湘安發(fā)﹝2019﹞6號）要求，對2019年度安全生產(chǎn)和消防工作進行了認真細致地自查自評，自評得分96.8分?，F(xiàn)將考核自評情況報告如下：
縣委、縣政府高度重視安全生產(chǎn)和消防工作，4月3日第7次縣委常委會和3月26日第4次政府常務會上學習了習近平總書記關(guān)于應急管理、防震救災減災、安全生產(chǎn)和消防工作的重要論述、重要訓詞和重要講話精神。今年我縣召開3次縣委常委會和6次政府常務會議專題研究、部署了安全生產(chǎn)、消防工作和森林防火工作，及時傳達了全國、省、市安全生產(chǎn)電視電話會議精神，部署安排安全生產(chǎn)重點工作。明確了由縣常務副縣長楊肇暉分管安全生產(chǎn)工作，明確縣委書記陽曉華擔任縣森林防火指揮部政委，明確縣長陳歷賢擔任縣森林防火指揮部指揮長。明確政府主要負責人為消防工作第一責任人、分管負責人為消防工作主要負責人。實行縣級領(lǐng)導干部安全生產(chǎn)包干責任制度，縣、鄉(xiāng)兩級均由本級政府主要負責人擔任安委會主任，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各縣直部門分別由常務副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長和排名第一的副職分管安全生產(chǎn)?？h委書記、縣長和縣委、縣政府其他領(lǐng)導均就分管行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)和消防工作進行了研究部署，并帶隊到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點企業(yè)開展安全生產(chǎn)檢查?？h十七屆人大四次會議2019年計劃草案中將安全生產(chǎn)、消防工作、道路交通安全重要指標納入年度地區(qū)國民經(jīng)濟社會發(fā)展計劃?？h政府將消防公共服務事項納入了民生工程。應急管理部門主要負責人調(diào)整,書面征求了上級應急管理部門意見。安全生產(chǎn)工作納入績效考核、精神文明建設(shè)和社會綜合治理體系。單位和干部職工評先評優(yōu)、干部提拔重用和人大代表、政協(xié)委員、勞模、道德模范評選推薦都事前書面征求應急管理部門的意見。2019年為了給基層減壓,縣安委會對安全生產(chǎn)考核工作，從原來的一季度一考核變?yōu)楦臑橐荒暌豢己恕?018年度全縣安全生產(chǎn)工作考核結(jié)果經(jīng)縣委常委會研究同意進行通報和表彰獎勵，并將考核結(jié)果納入領(lǐng)導干部和班子綜合考核評價內(nèi)容，嚴格實行安全生產(chǎn)“一票否決、黃牌警告”制度。
全面加強安全生產(chǎn)“誰執(zhí)法誰普法”工作，制定了安全生產(chǎn)普法工作方案，利用“5.12”全國防災減災日、“安全生產(chǎn)月”等特殊時間節(jié)點，組織開展法制教育活動。印發(fā)了《安全生產(chǎn)行政執(zhí)法與刑事司法“兩法”銜接制度》等安全生產(chǎn)行政執(zhí)法“五項制度”，規(guī)范了我縣對安全生產(chǎn)重大執(zhí)法決定經(jīng)法制審核。全面應用省安全生產(chǎn)執(zhí)法軟件開展監(jiān)管執(zhí)法，并組織對我縣執(zhí)法人員進行培訓。實現(xiàn)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作“有計劃、全覆蓋、規(guī)范化”的要求。
全面深入開展安全生產(chǎn)開展“打非治違”行動，道路交通、校車、建筑施工、煙花爆竹、成品油儲存與銷售等行業(yè)領(lǐng)域等行業(yè)領(lǐng)域分別開展了打非治違專項行動，建立了煙花爆竹、成品油非法經(jīng)營聯(lián)合執(zhí)法機制，并定期開展督查檢查和通報，及時上報工作信息和典型案例。其中煙花爆竹打非卓有成績，共組織50多次專項行動，出動人員400人次，沒收非法儲存經(jīng)營的煙花爆竹1000余件。
全縣按照“三比三嚴”要求，深入開展“強執(zhí)法防事故”行動，組織開展“安全監(jiān)管執(zhí)法質(zhì)量排行榜”活動，兩月一排名，兩月一通報。建立信息報送工作制度，提升信息報送工作質(zhì)量，明確信息報送內(nèi)容，及時報送了各類生產(chǎn)安全事故、消防火災、森林火災等應急信息。由我縣管轄的“2.21”機械傷害事故，依法開展了事故調(diào)查，調(diào)查報告縣人民政府批復后，已全文在xx縣政府官網(wǎng)公開。
持續(xù)推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展各項任務措施，出臺了機構(gòu)改革方案，按要求在鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置了應急管理機構(gòu)、明確了安全生產(chǎn)管理職責、配備安全監(jiān)管人員。鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法機構(gòu)依法履行安全生產(chǎn)和森林防火執(zhí)法職責。明確了開發(fā)區(qū)和風景區(qū)等功能安全監(jiān)管機構(gòu)，配備安全生產(chǎn)監(jiān)管人員。建立健全安全生產(chǎn)預警制度和各部門間信息共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。健全應急救援聯(lián)動機制、生產(chǎn)安全事故類專項應急預案和森林火災應急預案的。建立了應急救援資源共享及事故應急救援補償制度，確保了應急救援工作開展和必要應急救援物資充足?？h森林消防大隊開展了森林防滅火應急演練。城市管理和綜合執(zhí)法局、縣市場監(jiān)督管理局、縣應急管理局、新田鋪鎮(zhèn)人民政府、新田鋪派出所、小塘派出所、巨口鋪派出所等部門開展恒祥氣站應急演練。建立了應急值班值守制度，在縣開展的多次督查未發(fā)現(xiàn)脫崗漏崗現(xiàn)象存在。開展社會信用體系建設(shè)和數(shù)據(jù)報送工作，加強聯(lián)合懲戒工作，建立完善了安全生產(chǎn)舉報獎勵機制。
按要求完成消防執(zhí)法改革各項任務。明確消防救援救援工作匯報協(xié)商、消防救援人員保障機制。結(jié)合“3.15”消防產(chǎn)品打假宣傳、5.12防災減災日宣傳，安全生產(chǎn)月等活動，組織黨政領(lǐng)導、行業(yè)部門、村“兩委”負責人、網(wǎng)格員和消防安全經(jīng)理人以及消控室值班操作人員、微型消防站站長等7類人群開展消防約談培訓活動5次，共計800余人，組織近2000名師生進消防隊體驗活動；張貼了取暖器消防安全專項通告、人員密集場所防范重大消防安全風險專項通告、關(guān)于加強居民家庭用火用電消防安全管理通告和九類場所宣傳掛圖共計3000余份，大隊專門印制了5000余份農(nóng)村消防宣傳資料，利用鄉(xiāng)村流動宣傳車和“村村響”廣播深入農(nóng)村開展消防知識宣傳，制作了6塊大型戶外消防宣傳廣告牌，同時形成了“每周半天消防宣傳”的工作機制，切實提高全縣居民消防安全意識。
制定了《xx縣安全生產(chǎn)“大排查、大整治、大執(zhí)法、大督查”專項整治行動工作方案》，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)領(lǐng)域，各生產(chǎn)經(jīng)營企事業(yè)單位都開展隱患排查整治工作，加大違法違規(guī)行為打擊力度，并定期對行動進展情況進行督查通報。對重大事故隱患和嚴重（典型）違法違規(guī)行為進行了媒體曝光。嚴格按要求開展“五個一批”工作，并及時報送相關(guān)資料。今年，共組織隱患排查1119次，排查生產(chǎn)經(jīng)營單位3208家，排查隱患2291處，組織執(zhí)法活動703次，責令改正、限期整改、停止違法行為643起，責令停產(chǎn)停業(yè)23家，暫扣或者吊銷許可證照4個，取締關(guān)閉9處，立案調(diào)查73起，行政拘留10人。
持續(xù)推進尾礦庫“頭頂庫”的綜合治理工作，xx縣共有尾礦庫“頭頂庫”4座。湖南新龍礦業(yè)有限責任公司龍山金銻礦吳坑里尾礦庫目前已完成隱患治理，等待申請驗收。湖南新龍礦業(yè)有限責任公司龍山金銻礦古廟沖尾礦庫目前閉庫工程已完工，等待申請驗收。湖南新龍礦業(yè)有限責任公司龍山金銻礦寶塔坪尾礦庫目前正在閉庫施工中。牛山鋪尾礦庫已完成閉庫。
強化火災風險防控，今年以來已部署開展冬春火災防控工作、電取暖器專項治理、消防“排雷行動”、電氣火災、“三合一”場所專項整治、安全生產(chǎn)春雷2019、安全生產(chǎn)“大排查大整治大執(zhí)法大督查”、強執(zhí)法防事故、“防風險保平安迎大慶”消防安全執(zhí)法檢查等專項行動，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門相繼開展整治行動，并督促86家社會單位開展“三自主兩公開一承諾”活動。截止10月31日，共檢查社會單位1356家，發(fā)現(xiàn)整改火災隱患2057處，下發(fā)《責令改正通知書》861份，責令三停單位2家，臨時查封單位18家，拘留1人，縣政府掛牌督辦重大火災隱患單位9家，并進行集中約談。目前，已有5家重大火災隱患單位完成整改并銷案摘牌。對火災高發(fā)地區(qū)和領(lǐng)域開展消防安全排查整治工作，督促火災高危單位落實“一場所一對策”，并對火災高危單位逐一進行火災危險分析評估，針對風險評估報告提出的問題進行了研究部署。
加強危險化學品綜合治理工作，嚴格按要求開展xx縣危險化學品安全綜合治理工作，制定了危險化學品規(guī)劃，實施安全風險研判和承諾公告制度，加強加油站的提質(zhì)整改工作，及時上報危險化學品安全綜合治理相關(guān)臺賬、表格、總結(jié)等資料，利用“xx智慧安監(jiān)”平臺實現(xiàn)了危險化學品實時監(jiān)控。完成危險化學品油氣管道和非藥品類易制毒化學品監(jiān)管重點工作。開展危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)風險隱患“大排查大管控大整治”百日行動，對危險化學品和煙花爆竹安全專項整治。
開展公路安全生命防護工程，我縣安保工程隱患里程為77公里，目前農(nóng)村公路安保工程已完成70%預計12月底全部完成。開展交通運輸行業(yè)安全“隱患清零”活動，重點對“兩客一危”車輛進行檢查，今年上半年，我縣道路運輸安全“隱患清零”八項指標考核取得了綜合排名全市第一的好成績。
扎實開展了森林火災風險隱患排查整治工作，在春節(jié)、元宵、清明等傳統(tǒng)民俗拜祭節(jié)日及春耕備耕、秋收冬種等農(nóng)事用火等森林火災高發(fā)時段和“兩會”重大活動前夕，重點強調(diào)和部署了森林防火工作，國慶長假期間開展了森林防火督查工作。利用微信公眾號、微信群等方式，發(fā)出火險預警的方式，做到森林防滅火宣傳3個100%。在縣轄區(qū)內(nèi)高速公路上安裝有8個大型森林防滅火警示宣傳牌。我縣對有林地的村在本村選拔一名生態(tài)護林員，并實施規(guī)范管理，建立護林員補助制度。森林防火期內(nèi)護林員、瞭望員均按要求到崗到位開展工作。
嚴格開展有限空間、涉氨制冷、粉塵防爆、冶金煤氣等工貿(mào)企業(yè)安全專項治理，調(diào)查摸底匯總相關(guān)企業(yè)情況，建立工作臺賬，開展專項檢查，強化執(zhí)法，落實生產(chǎn)經(jīng)營單位有限空間辨識及管控措施。扎實開展了水上交通、建筑施工、民爆物品、特種設(shè)備、城市燃氣、農(nóng)業(yè)機械、文化旅游、校車、防雷、學生防溺水、職業(yè)衛(wèi)生等重點領(lǐng)域安全專項整治和綜合治理，工作卓有成效。
認真落實重大隱患掛牌督辦制度，制定了《xx縣重大事故隱患治理“一單四制”制度貫徹實施方案》，對排查的重大隱患進行交辦督辦，一批省市縣督辦的重大隱患得到及時的整改和銷號，落實無證無照經(jīng)營管理辦法，嚴厲打擊各類非法違法行為。認真貫徹落實重大事故隱患治理“一單四制”，根據(jù)上級政府和部門督查檢查情況及縣委、縣政府、縣安委會督查檢查情況，結(jié)合各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的情況，建立了縣級重大事故隱患清單和臺賬，分別由縣人民政府、縣安委會、縣安委辦和各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對17起隱患進行交辦，按規(guī)定對治理到位的隱患進行銷號，定期通報。
發(fā)改、住建、自然資源、工信商務、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等各行業(yè)主管部門嚴格把關(guān)，提前規(guī)劃，控制入口，杜絕不符合安全生產(chǎn)、消防安全條件的單位進入，加強安全生產(chǎn)源頭管控和安全準入工作。氣象等部門建立健全安全生產(chǎn)預警制度和部門之間信息共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。嚴格落實林區(qū)野外生產(chǎn)性用火審批制度。
舉辦全縣安全生產(chǎn)專項培訓，將應急救援、安全生產(chǎn)、消防安全、森林防滅火納入黨政領(lǐng)導干部、行業(yè)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門主要負責人、分管領(lǐng)導、業(yè)務股長培訓內(nèi)容。舉辦危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)再培訓活動和非煤礦山、工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全培訓班，對?；?、工礦商貿(mào)、非煤礦山等行業(yè)主要負責人、安全管理人員，開展安全生產(chǎn)專項培訓。高度重視安全生產(chǎn)月活動，大力開展119消防宣傳月、“安康杯”競賽、青年安全生產(chǎn)示范崗活動。今年全縣組織各類縣級宣傳教育活動10余次，發(fā)放宣傳資料60000余份，張貼、懸掛宣傳標語、橫幅1000余條。全縣通過電子顯示屏、公益廣告、縣內(nèi)媒體、短信平臺、微信公眾號發(fā)送各類安全警示信息180余萬條。嚴格按要求開展安全生產(chǎn)和消防安全（含森林防滅火）宣傳教育“七進”活動。在媒體設(shè)立安全生產(chǎn)和消防工作宣傳專欄，發(fā)布安全生產(chǎn)相關(guān)信息，利用電視媒體播放安全生產(chǎn)和消防公益廣告以及安全警示提示。龍溪鋪鎮(zhèn)全力開展標準化安監(jiān)站創(chuàng)建工作。建立消防科普基地（xx一中），成立了消防通信保障隊伍，陸續(xù)將設(shè)有自動消防設(shè)施的高層建筑和消防安全重點單位接入城市遠程監(jiān)管系統(tǒng)，全縣115家消防安全重點單位和34個社區(qū)建成了微型消防站。
我縣正在開展縣綜合應急救援大隊建設(shè)項目，作為應急救援基地和隊伍建設(shè)工作。成立了xx縣森林消防專業(yè)隊，擔任縣重點森林火險區(qū)林地可燃物的清理，火災隱患的排查消除，森林防火日常巡邏檢查，森林火災聯(lián)動撲救等森林防火專業(yè)工作。督促高危企業(yè)和勞動密集型企業(yè)編制安全生產(chǎn)事故應急預案并按規(guī)定備案，新完成安全生產(chǎn)事故應急預案備案18家。加強省應急指揮平臺的基礎(chǔ)信息錄入，目前，已完成數(shù)據(jù)錄入企業(yè)90多家。按規(guī)定進度完成公交車行駛安全和橋梁防護工作，完成年度公路安全生命防護工程任務。消防工作上半年共計投入80余萬元用于購置消防裝備器材，補齊短板缺額。投入30萬元用于推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府專職消防隊的建設(shè)及村、社區(qū)志愿消防隊和微型消防站的建設(shè)，全面提升隊伍綜合戰(zhàn)斗力。
綜上所述，經(jīng)考核自評，我縣2019年度安全生產(chǎn)考核自評得分為99分。
學校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十一
隨著省食品安全示范縣創(chuàng)建工作進一步推進，農(nóng)業(yè)局作為創(chuàng)建活動主要成員單位，認真貫徹縣委、縣政府相關(guān)會議及文件精神，緊緊圍繞創(chuàng)建目標，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)部門職能作用，扎實工作，前期工作基本完成，現(xiàn)將我局創(chuàng)建工作開展情況報告如下：
加強體制機制建設(shè)，完善縣鄉(xiāng)兩級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機構(gòu)，健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)縣編委批準，在縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)增設(shè)了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股，負責全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的日常監(jiān)管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站明確工作職責，安排兩名工作人員負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。同時，為保障食品安全示范縣創(chuàng)建工作順利進行，成立由局主要領(lǐng)導為組長，分管領(lǐng)導為副組長，局屬有關(guān)單位和股室負責人為成員的示范縣創(chuàng)建工作領(lǐng)導小組，制定印發(fā)了《縣農(nóng)業(yè)局食品安全示范縣創(chuàng)建活動實施方案》，明確農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導具體抓，相關(guān)單位和股室各負其責，齊抓共管，確保創(chuàng)建工作扎實推進。
充分利用各種形式，對創(chuàng)建工作進行全方位、廣角度、多層次的宣傳，按照創(chuàng)建的要求，采取開設(shè)專欄、設(shè)立咨詢臺、發(fā)放宣傳單、舉辦講座等方式，開展農(nóng)產(chǎn)品安全知識宣傳教育“進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進鄉(xiāng)村、進學校、進社區(qū)、進企業(yè)”活動。積極發(fā)揮手機短信、網(wǎng)絡(luò)等新興媒體的宣傳作用，設(shè)立專題，及時報道創(chuàng)建動態(tài)，動員有條件的農(nóng)業(yè)企業(yè)開展電子屏幕滾動宣傳，掀起宣傳高潮，擴大社會影響，努力營造人人關(guān)心、支持、參與的濃厚范圍。創(chuàng)建工作啟動以來，我局舉辦了多期培訓班，培訓生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)200多家、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管人員80人次，手機短信400余條，在今日銅陵和農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布宣傳信息10余篇，達到了較好的宣傳效果。
（一）開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治。制定印發(fā)了《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作要點》和《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治方案》，以農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點，加強質(zhì)量安全監(jiān)管，完善監(jiān)管長效機制，嚴厲打擊違法違規(guī)行為，嚴禁使用國家禁止使用的農(nóng)業(yè)投入品，執(zhí)行農(nóng)獸藥安全間隔期（休藥期），進一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平。
（二）加強農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管力度。認真組織開展種子、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料的市場檢查，重點打擊生產(chǎn)、經(jīng)營假冒偽劣農(nóng)資行為。開展畜產(chǎn)品違禁藥物專項檢查，加強飼料和獸藥的市場準入管理，加大“瘦肉精”等違禁藥物的查處力度，深化水產(chǎn)品藥物殘留專項治理，突出抓好養(yǎng)殖濫用藥物問題。今年以來，出動農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法車輛55臺（次），出動執(zhí)法人員180人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營戶120戶，檢查農(nóng)資產(chǎn)品400余批次，立案查處種子違法案件一起，有力保障了我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。
（三）加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣監(jiān)測力度。加強農(nóng)產(chǎn)品抽樣監(jiān)測工作，20xx年全年監(jiān)督抽樣檢測農(nóng)產(chǎn)品51個批次，合格率100%，檢測結(jié)果在全部銅陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)上進行公布；蔬菜快檢樣本600個次，合格率98.8%；“瘦肉精”監(jiān)測樣本20xx余份，結(jié)果顯示全部為陰性，沒有發(fā)現(xiàn)違法使用瘦肉精行為；水產(chǎn)品抽檢未發(fā)現(xiàn)孔雀石綠、氯霉素及硝基呋喃類等禁用藥物。制訂20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測方案和計劃，繼續(xù)加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢力度，力爭抽檢合格率不低于去年。加大屠宰環(huán)節(jié)和市場查驗力度，確保全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
立健全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案。以發(fā)展和提升“三品一標”建設(shè)為重點，對符合“三品一標”認證條件的企業(yè)及時組織申報，今年1—5月申報無公害農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量12個，目前，全縣“三品一標”認證的農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)110個，當前品牌農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展勢頭強勁，有力地提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。
（一）建立食品安全應急體系。為快速有效應對突發(fā)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，成立了縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應急領(lǐng)導小組，制定印發(fā)了《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應急預案》，成立了突發(fā)事件應急專家組，積極參加縣食安委組織開展的食品安全重大事故應急演練，鍛煉了隊伍，提高了應急處置能力。
（二）推進農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全誠信體系建設(shè)。落實生產(chǎn)經(jīng)營者主體責任，實現(xiàn)質(zhì)量安全承諾制，目前全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模企業(yè)和“三品”認證企業(yè)全部簽定質(zhì)量安全承諾書。制定《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全“紅名單黑名單”管理實施辦法》，推進企業(yè)誠信體系建設(shè)，對“紅名單”、“黑名單”農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，由縣農(nóng)業(yè)局以文件的形式通報相關(guān)企業(yè)和有關(guān)部門。在項目實施上對“紅名單”企業(yè)優(yōu)先安排扶持，對“黑名單”企業(yè)，實行“一票否決”，兩年內(nèi)不予安排。
（三）建立農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準出制度。建立符合我縣實際的產(chǎn)地準出制度，嚴把質(zhì)量安全關(guān)，縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一印制的《產(chǎn)地證明》，已通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站下發(fā)至各準出企業(yè)，今年4月出臺《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準出制度》，20xx年5月1日起，在全縣“三品”生產(chǎn)基地、規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織，全面實施蔬菜、水產(chǎn)品產(chǎn)地準出，為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全筑起一道屏障。
食品安全示范縣創(chuàng)建前期工作已全部完成，現(xiàn)正處全面實施階段，我局將進一步加強農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程管控；落實生產(chǎn)經(jīng)營者的主體責任、完善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)管制度；推進農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、加強示范基地建設(shè)；健全監(jiān)管檔案制度，逐步達到“一企一檔”。食品安全工作沒有完成時只有現(xiàn)在時，我局將繼續(xù)加大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作監(jiān)管，對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作常抓不懈，切實為我縣食品安全示范縣的成功創(chuàng)建做出貢獻！
學校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十二
按照《自治區(qū)安委辦關(guān)于做好國務院安委會2019年度省級政府安全生產(chǎn)和消防工作考核準備工作的通知》（寧安辦〔2020〕7號）要求，我市嚴格對照考核評分標準，從責任落實、基礎(chǔ)保障、監(jiān)管執(zhí)法、宣傳教育培訓和社會化治理和事故情況方面認真開展自查自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
（一）嚴格落實黨政領(lǐng)導責任。一是2019年政府常務會及黨組會議研究安全生產(chǎn)工作11次，傳達學習了習近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述和在中央政治局第十九次集體學習時的重要講話精神及其他重要會議、文件精神；組織各級應急、消防救援部門認真學習《習近平總書記為國家綜合性消防救援隊伍授旗訓詞精神學習輔導讀本》，開展“學訓詞鑄忠誠創(chuàng)新業(yè)立新功”主題教育和習近平總書記授旗致訓詞一周年系列紀念活動；研究制定了《關(guān)于推進城市安全發(fā)展的實施方案》《石嘴山市生產(chǎn)安全事故及重大隱患單位掛牌警示制度（試行）等事關(guān)全市安全發(fā)展的文件。二是將持續(xù)推進《中共中央國務院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》各項任務落實納入《2019年全市安全生產(chǎn)工作要點》，對2019年17項任務和需每年開展的24項任務開展督查；召開政府常務會議研究深化消防執(zhí)法改革的實施意見，并組織召開召開《意見》宣貫會。三是將安全生產(chǎn)重點工作、重大問題提請市委常委會研究，2019年共研究安全生產(chǎn)工作6次；及時調(diào)整市領(lǐng)導分工，明確了政府常務副職分管安全生產(chǎn)工作，編制了我市《安全生產(chǎn)責任體系》，進一步細化了黨政領(lǐng)導安全生產(chǎn)和消防安全責任。四是市長與分管安全副市長以及各副市長，分管副市長與各縣區(qū)、市直各部門、開發(fā)區(qū)管委會分別簽訂了安全生產(chǎn)目標責任書，層層分解落實責任，進一步推動《自治區(qū)黨政領(lǐng)導干部安全生產(chǎn)責任制實施細則》和《消防安全責任制實施辦法》貫徹落實。五是建立市人民政府領(lǐng)導安全生產(chǎn)聯(lián)系點，安委會各副主任嚴格按照“一崗雙責”要求，結(jié)合分管領(lǐng)域業(yè)務定期研究安全生產(chǎn)工作，每季度及重大節(jié)日、敏感時期至少督導檢查1次。六是落實安全生產(chǎn)履職述責制度，2019年底市政府向自治區(qū)述責，各縣區(qū)向市政府述責，各部門向分管副市長述責，并將履職情況納入縣區(qū)、市直部門（單位）領(lǐng)導班子及領(lǐng)導干部考核。
（二）嚴格落實部門安全職責。一是根據(jù)機構(gòu)改革情況，印發(fā)了《中共石嘴山市委辦公室市人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整市安全生產(chǎn)委員會成員的通知》（石黨辦綜〔2019〕93號）和《市人民政府辦公室關(guān)于成立合并規(guī)范撤銷市政府有關(guān)議事協(xié)調(diào)機構(gòu)的通知》（石政辦發(fā)〔2019〕69號），調(diào)整了消防安全委員會成員單位；按照《石嘴山市人民政府辦公室職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（石黨辦發(fā)〔2019〕22號）等政府工作部門“三定”規(guī)定，明確了住建、市場監(jiān)管、商務、消防、文旅廣電等部門關(guān)于液化石油氣、游樂場所和游樂設(shè)施的安全監(jiān)管責任；向?qū)幭拿罕O(jiān)局銀北分局送達了《市安監(jiān)局關(guān)于石嘴山市安監(jiān)系統(tǒng)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理事宜的告知函》（石安監(jiān)函〔2018〕21號），明確了市域范圍內(nèi)屬應急部門（原安監(jiān)部門）職責范圍內(nèi)的煤礦安全監(jiān)管工作以市應急局（原安監(jiān)局）為主。二是將市減災委員會更名為市應急管理指揮部，市抗震救災指揮部、防汛抗旱指揮部、森林草原防火指揮部職能并入，在市應急局、自然資源局等部門“三定”規(guī)定中明確了森林草原防滅火責任，印發(fā)了《石嘴山市應急管理指揮部工作制度》（石應急指辦發(fā)〔2019〕9號），建立了工作例會、監(jiān)測預警、信息報告和應急救援聯(lián)動制度。三是市交通局、公安局等7個部門（單位）聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于在全市開展貨運車輛超限超載和道路拋灑專項整治行動的通告》，公布了舉報電話，完善了治理車輛超限超載工作長效機制。四是按照《石嘴山市2019年度縣（區(qū)）市直部門（單位）駐石單位效能目標管理考核辦法》（石黨辦發(fā)〔2019〕38號），結(jié)合自治區(qū)安委會巡查考核，對安委會和消委會成員單位履行安全生產(chǎn)和消防工作職責情況進行了年度考核。
（三）嚴格落實基層安全責任。36個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）落實了機構(gòu)，配備了專（兼）職監(jiān)管人員，明確了安全生產(chǎn)和消防工作職責，印發(fā)了《關(guān)于進一步加強基層社會管理服務的意見》和《石嘴山市城鄉(xiāng)社區(qū)網(wǎng)格工作人員管理辦法（試行）》，將消防網(wǎng)格工作整體納入市政府“社會治安綜合治理平臺系統(tǒng)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)；全市115個社區(qū)均建立了微型消防站并定期組織拉動演練；市公安局嚴格按照《寧夏回族自治區(qū)消防安全責任制實施細則》落實派出所7項消防工作職責，強化日常消防監(jiān)督檢查和消防宣傳教育。
（四）全面落實企業(yè)主體責任。督促重點行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)設(shè)置安全管理機構(gòu)和職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)，配備專兼職管理人員，明確崗位安全和職業(yè)衛(wèi)生管理責任。持續(xù)推進消防安全“四個能力”達標建設(shè)，明確消防安全重點單位責任人、管理人和消防管理人員職責，督促企業(yè)依法履行安全生產(chǎn)和消防安全主體責任。嚴格執(zhí)行《石嘴山市安全生產(chǎn)不良信用記錄及黑名單管理辦法》，對存在履職不到位、存在較大、重大安全隱患的企業(yè)記錄不良行為，納入誠信系統(tǒng)管理，實施聯(lián)合懲戒。
（一）不斷加大安全生產(chǎn)投入。一是將特種設(shè)備、農(nóng)機安全、防汛抗旱、森林草原防火等安全生產(chǎn)資金列入市財政預算，保障負有安全監(jiān)管職責部門的監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費，2019年共撥付安全生產(chǎn)專項經(jīng)費567.30萬元（年初預算安排552.3萬元，追加15萬元）。二是公車改革后，安排應急管理局、國土局、環(huán)保局工作用車各2輛，公開招標定點企業(yè)租用車輛，優(yōu)先保障應急救援及突發(fā)事件處置、綜合執(zhí)法等用車；三是在做好全市應急物資普查的基礎(chǔ)上，投入250萬元購置衛(wèi)星電話等物資、裝備。
（二）加強安全監(jiān)管隊伍建設(shè)。在全市機構(gòu)改革中優(yōu)先考慮市應急局，行政編從原來的14名增加到22名，內(nèi)設(shè)科室從5個增加到9個；3個工業(yè)園區(qū)均設(shè)置了應急管理局，共有安全監(jiān)管人員編制9個，市應急局危險化學品安全專業(yè)監(jiān)管人員配比達到負責?；钒踩O(jiān)管人員75%以上，強化了應急部門的領(lǐng)導班子、干部隊伍和機構(gòu)建設(shè)。
（三）持續(xù)加強科技支撐建設(shè)。一是成功上線中國通信服務安全風險預警管控云服務平臺，完成危化品“一張圖一張表”建設(shè)，實現(xiàn)了與高危行業(yè)企業(yè)隱患排查治理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)和安全監(jiān)管在線監(jiān)控預警，目前已上線企業(yè)433家。二是推廣應用先進技術(shù)裝備，實現(xiàn)泄漏遙感探測危險化學品企業(yè)、罐區(qū)緊急切斷18家，淘汰落后及不安全的設(shè)備、工藝3家，重點營運車輛動態(tài)監(jiān)控1097輛；147輛公交車已安裝視頻監(jiān)控裝置，100輛已安裝安全防護設(shè)施；班線車229輛，已安裝視頻監(jiān)控裝置188輛、智能視頻監(jiān)控裝置41輛。三是推行氣瓶二維碼監(jiān)管系統(tǒng)，目前已錄入氣瓶信息2萬余條，實現(xiàn)氣瓶動態(tài)監(jiān)管。四是推動55家火災高危單位、高層公共建筑等安裝遠程監(jiān)控系統(tǒng)，通過智慧安全服務云平臺實時遠程監(jiān)控，在市消防救援支隊安裝實戰(zhàn)指揮平臺，實現(xiàn)與省級平臺聯(lián)網(wǎng)。
（四）健全完善應急管理體系。一是印發(fā)了《〈生產(chǎn)安全事故應急條例〉宣貫工作方案》，組織市、縣區(qū)各負有安全監(jiān)管職責部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道分管領(lǐng)導及轄區(qū)重點企業(yè)主要負責人、安全管理人員500余人參加《生產(chǎn)安全事故應急條例》培訓班。二是加快安全生產(chǎn)應急救援隊伍建設(shè)，已形成了以綜合性消防救援隊伍為主、4支企業(yè)專業(yè)應急救援隊伍和2支社會應急救援隊伍為輔的救援力量體系，并建立8支政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防隊。三是印發(fā)了石嘴山市《生產(chǎn)安全事故應急預案》和重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ楊A案，督促高危企業(yè)和化工園區(qū)建立應急救援隊伍，2019年共開展各類應急演練400余場。四是印發(fā)了《石嘴山市綜合應急救援聯(lián)動工作制度》，由市消委辦組織召開了全市應急救援隊伍建設(shè)工作會；應急管理部門分別與石嘴山軍分區(qū)戰(zhàn)備建設(shè)處、武警石嘴山支隊參謀部簽訂應急救援合作機制，與市氣象局簽訂了合作協(xié)議。五是嚴格落實值班值守制度，按規(guī)定及時上報事故信息，生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報率100%、工礦商貿(mào)業(yè)達到100%、道路運輸業(yè)達到95%以上，無遲報瞞報漏報情況。
（五）加強消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是將石嘴山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)消防站暨站勤保障消防站建設(shè)項目等列入投資計劃，落實資金3000余萬元，所有消防站必配車輛裝備、搶險救援器材等達標率均為100%。二是石嘴山市、平羅縣、重點鎮(zhèn)均編制了消防專項規(guī)劃，計劃于年內(nèi)開始修編工作；三是編制了《石嘴山市森林草原防火規(guī)劃（2020-2025年）》，按照《自治區(qū)林業(yè)和草原局關(guān)于對石嘴山市森林火災高風險區(qū)綜合治理項目初步設(shè)計的批復》，已簽訂項目采購合同。四是嚴格執(zhí)行《石嘴山市公共消火栓管理辦法》，由市星瀚集團負責對所轄市政消防給水設(shè)施進行定期維護管理，2019年共發(fā)現(xiàn)問題10處，均已維修或更換，新建市政消火栓150座，市政消火栓完好率達到100%。
（一）加強重點時段安全風險防控。一是扎實開展“防風險、除隱患、遏事故、保大慶”安全生產(chǎn)百日專項整治行動和“防風險、保安全、迎大慶”消防安全執(zhí)法檢查專項行動，由市級領(lǐng)導帶隊，對重點領(lǐng)域進行了督查檢查，專項整治期間，市、縣（區(qū)）各部門共檢查生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)單位3015家，查治隱患15057項。二是認真開展安全生產(chǎn)集中整治，組織對3個縣區(qū)、工業(yè)園區(qū)、市公安局、交通局、商務局、文旅廣電局等14個市直部門和10個縣區(qū)部門集中整治暨春節(jié)前安全防范工作進行了督查和暗查暗訪，集中整治期間，共檢查生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)單位5563家次，排查隱患5974項。
（二）嚴格規(guī)范安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法。一是規(guī)范行使安全生產(chǎn)行政處罰自由裁量權(quán)，印發(fā)了《石嘴山市全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度實施方案的通知》（石政辦發(fā)〔2019〕56號），全面推行“雙隨機一公開”、行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄和重大執(zhí)法決定法制審核制度，制定《石嘴山市領(lǐng)導干部干預安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法記錄制度》，進一步規(guī)范執(zhí)法程序，營造了良好的執(zhí)法環(huán)境。二是制定了《石嘴山市應急管理局2019年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃》和《2019年度消防安全重點單位監(jiān)督執(zhí)法計劃》，共檢查危險化學品企業(yè)200余家次、工貿(mào)企業(yè)300余家次、重點消防單位200余家。三是印發(fā)了《石嘴山市深化改革推進出租汽車行業(yè)健康發(fā)展實施意見》（石政辦發(fā)﹝2018﹞91號）和《石嘴山市網(wǎng)絡(luò)預約出租汽車經(jīng)營服務管理實施細則（試行）》，部署治理出租汽車非法營運工作；市交通運輸、交警、路政等多部門聯(lián)合執(zhí)法，2019年共查處違法貨運車輛113輛(次)，處罰超限超載車輛4739輛，勸返車輛6277輛(次)，卸載貨物2.5萬余噸，農(nóng)村公路共設(shè)限高架61處，有效控制了超載車輛運營，貨運車輛超限超載率始終控制在2%以下。
（三）持續(xù)推進危化品綜合治理。一是完成危險化學品安全風險和重大危險源摸排和“一張圖一張表”建設(shè)，目前已錄入危險化學品企業(yè)（單位）417家，對危險化學品日常流向?qū)崿F(xiàn)全過程監(jiān)管。二是緊抓《兩個導則》宣貫落實，組織參加“兩個導則”解讀宣貫電視電話會議和集中培訓，建立了企業(yè)自查情況臺賬，園區(qū)、企業(yè)均按照要求對兩個《導則》進行宣貫學習，并按要求對照《安全風險隱患排查表》逐項開展自查自糾。三是配合自治區(qū)級專家指導服務工作組對全市78家危險化學品生產(chǎn)企業(yè)進行了指導服務工作，排查發(fā)現(xiàn)各類問題和隱患6489條，其中重大隱患124條。四是督促危險化學品企業(yè)落實安全承諾公告制度，由企業(yè)負責人在安全生產(chǎn)投入、安全管理機構(gòu)人員配備、風險管控、教育培訓等八個方面做出承諾，并在應急管理部門網(wǎng)站和企業(yè)內(nèi)部進行公示，目前已公示生產(chǎn)企業(yè)89家。五是開展油氣長輸管線專項整治，摸排穿越廠外公共區(qū)域油氣長輸管道16處，其中高后果區(qū)14處，長度21510米，編制了高后果區(qū)風險管控方案，共檢查整治隱患9處。
（四）加強消防安全綜合治理。由市消防救援支隊牽頭，聯(lián)合商務、應急、市場監(jiān)管等部門開展了大型商業(yè)綜合體、電動自行車、電氣火災、博物館和文物建筑、打通“生命通道”等消防安全綜合治理工作，結(jié)合季節(jié)特點，部署推進了春夏、冬春火災防控，全面落實“一場所一對策”。2019年共檢查單位17960家，查治隱患18553處，行政處罰391家，臨時查封86處，罰款175.475萬元，行政拘留17人，掛牌重大火災隱患2處，督促整改遺留、新增重大火災隱患5處。
（五）深入開展建設(shè)工程綜合治理。以公路工程、水利水電工程、房屋市政工程以及工業(yè)建設(shè)項目為重點，共檢查公路工程40余次、水利工程4處，建筑工程124個、交通工程20余次，共發(fā)現(xiàn)隱患300余條。
（六）全力推進職業(yè)健康監(jiān)管工作。一是全面啟動塵肺病防治攻堅行動，市衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)改委、民政局等14個部門聯(lián)合印發(fā)《石嘴山市塵肺病防治攻堅行動實施方案》，市、縣區(qū)人民政府簽訂了塵肺病防治攻堅行動目標責任書，市應急局、生態(tài)環(huán)境局等主要部門通力協(xié)作，推動“五大行動”落實落細。二是扎實開展礦山冶金化工等行業(yè)領(lǐng)域塵毒危害專項治理，已摸排3個行業(yè)、129家用人單位、接害作業(yè)人員26376人，2019年職業(yè)病危害申報115家，檢查用人單位326家次，下達監(jiān)督意見書246份，罰款4.4萬元。三是高質(zhì)量完成重點職業(yè)病監(jiān)測和職業(yè)病危害因素監(jiān)測工作，職業(yè)健康核心指標常規(guī)監(jiān)測接觸重點職業(yè)病危害因素勞動者人數(shù)30619名，收集個案20088例，疑似職業(yè)病10例，職業(yè)禁忌證檢出人數(shù)63例；職業(yè)健康核心指標主動監(jiān)測試點縣區(qū)惠農(nóng)區(qū)、平羅縣共監(jiān)測接塵工人601例；篩查試點醫(yī)院主動監(jiān)測到接塵工人數(shù)194例，塵肺樣改變?nèi)藬?shù)33例；完成用人單位工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測187家，培訓145家企業(yè)、22619名勞動者。
（一）加快誠信體系建設(shè)。一是制定《石嘴山市失信企業(yè)協(xié)同監(jiān)管和聯(lián)合懲戒合作備忘錄》，在市場準入、任職資格等多個方面細化限制措施；加強安全生產(chǎn)和消防安全“黑名單”信息管理，及時上報26起消防安全領(lǐng)域不良行為。二是印發(fā)了《石嘴山市支持保障企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)若干措施任務清單》，從9個方面對標準化達標企業(yè)進行激勵獎勵。三是修訂完善安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報獎勵辦法，鼓勵廣大市民積極投訴重大安全隱患及非法違法行為，全年共受理舉報18起，核實9起，兌現(xiàn)消防安全舉報獎金450元。
（二）加大宣傳教育力度。一是利用《今日早班車》《直播石嘴山》等欄目加大安全提示和公益廣告的刊播頻次，正確引導社會輿論，2019年市級新聞媒體累計刊發(fā)安全生產(chǎn)方面稿件630篇，制作安全生產(chǎn)類公益廣告18條，共計播出1117次。二是刊播《平安119》節(jié)目36期，發(fā)送消防安全提示短信20萬條；利用“兩微一抖”官方宣傳平臺，發(fā)布短視頻作品100余條，播放量1300余萬次。三是成功組織開展了全國“安全生產(chǎn)月”和“安全生產(chǎn)萬里行”、“119消防宣傳月”等活動，2019年組織1152個企業(yè)、3345個班組、8.6萬名職工參加市級“安康杯”競賽活動，命名表彰2018年度優(yōu)勝企業(yè)10個、優(yōu)秀安全班組10個。四是建設(shè)了1個消防科普教育示范場館（消防救援支隊文史館）、大武口區(qū)淥園城市消防主題公園和主題公交車。五是牢固樹立培訓不到位就是最大的安全隱患理念，共舉辦各類培訓班291期、21776人，消防公益性培訓300余次，受益人群10萬余人。
2019年，全市共發(fā)生各類生產(chǎn)經(jīng)營性事故34起，同比下降22.7%；死亡31人，同比下降27.9%，未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故。
學校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十三
公司董事會及全體董事保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對報告內(nèi)容的真實性、準確性承擔個別及連帶責任。
建立、健全并有效實施內(nèi)部控制是公司董事會的責任;監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督;經(jīng)理層負責組織領(lǐng)導公司內(nèi)部控制的日常運行。
公司內(nèi)部控制的目標是:。
(4)建立一套科學、系統(tǒng)的內(nèi)部控制體系建設(shè)方法和規(guī)范,為公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、運行和評價提供指引,并作為建立、執(zhí)行、評價及驗證內(nèi)部控制的依據(jù),以建立統(tǒng)一、規(guī)范、有效運行的內(nèi)部控制體系,進一步完善和優(yōu)化公司的內(nèi)部控制,增強公司的風險防范能力。
由于內(nèi)部控制存在固有局限性,故僅能對達到上述目標提供合理保證。
202-年8月,公司聘請了專業(yè)咨詢機構(gòu)華富坤銘管理咨詢(北京)有限公司為公司咨詢服務,同年12月完成《蕪湖港儲運股份有限公司內(nèi)部控制管理手冊》的編制。手冊內(nèi)控管理范圍涉及公司及所屬4家控股子(分)公司提供內(nèi)部控制,初步建立了內(nèi)控體系,并根據(jù)202-年年中自我評價,優(yōu)化了業(yè)務流程和風險控制,目前已建立了較為完善、適用和有效的內(nèi)部控制體系。
公司董事會授權(quán)監(jiān)察審計部負責內(nèi)部控制評價的具體組織實施工作,對納入評價范圍的高風險領(lǐng)域和單位進行評價。公司內(nèi)部控制評價工作由監(jiān)察審計部牽頭組織,抽調(diào)公司監(jiān)察審計部、董事會辦公室、財務部、企業(yè)管理部以及子(分)公司有關(guān)人員,成立了公司內(nèi)部控制評價工作小組,負責組織完成公司及子公司內(nèi)控自我評價測試工作。
202-年12月,公司聘請華普天健會計師事務所(北京)有限公司,對公司202-年度內(nèi)部控制進行獨立審計。
本評價報告旨在根據(jù)中華人民共和國財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(下稱“基本規(guī)范”)及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》(下稱“評價指引”)的要求,結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上,對公司截至202-年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計與運行的有效性進行評價。
本次年度內(nèi)部控制評價涵蓋了公司及其控股單位主要業(yè)務進行評價,對高風險領(lǐng)域進行重點評價。納入評價范圍的單位包括:蕪湖港儲運股份有限公司總部、淮礦鐵路運輸有限責任公司、淮礦現(xiàn)代物流有限責任公司、蕪湖港裕溪口煤碼頭分公司、蕪湖港國際集裝箱碼頭分公司等單位。納入評價范圍的業(yè)務和事項包括:。
(一)風險評估。
每年,董事會辦公室負責將確定的需要評估風險的重要業(yè)務和事項,以及風險評估表、評估標準等,發(fā)至各部門、子分公司。各職能部門及子公司廣泛、持續(xù)不斷地收集與本公司風險和風險管理相關(guān)的內(nèi)外部信息。相關(guān)風險評估人員按照風險發(fā)生的可能性進行評分,對風險事件的影響程度進行評分,從關(guān)鍵業(yè)務或事項出發(fā),針對這些關(guān)鍵業(yè)務或事項,理解業(yè)務的性質(zhì)及所要實現(xiàn)目標的實質(zhì),考慮實現(xiàn)目標的關(guān)鍵成功因素,識別在實現(xiàn)目標過程中內(nèi)部和外部的風險事件。董事會辦公室負責根據(jù)重要性原則確定重要業(yè)務和事項,報總經(jīng)理審核。非重要業(yè)務、與經(jīng)營關(guān)系不密切并且對財務報表不具有重要影響的不納入風險評估范圍。
公司積極構(gòu)建完善的風險管理體系,不斷強化風險評估工作。202-年底,結(jié)合公司經(jīng)營目標、行業(yè)風險等情況,編制了風險識別評估調(diào)查問卷,從戰(zhàn)略風險、財務風險、市場風險、運營風險及法律風險等風險出發(fā),細化風險分類、量化評估標準,對公司及所屬企業(yè)面臨的風險進行了系統(tǒng)評估。
(二)內(nèi)部監(jiān)督。
1、管理層監(jiān)督:。
層權(quán)力行使情況。
2)公司管理層通過總經(jīng)理辦公會、預算分析會、生產(chǎn)經(jīng)營會等形式,收集匯總各部門及子公司的信息,監(jiān)督各方面工作的進展。
3)董事會、經(jīng)理層組織實施內(nèi)部控制評價,審議內(nèi)部控制評價報告,獲取內(nèi)部控制設(shè)計和運行中存在的缺陷,責成相關(guān)責任主體采取有效整改措施,并對整改進行監(jiān)督。
2、單位監(jiān)督:。
公司各職能部門、子公司通過預算分析、部門例會(子公司總經(jīng)理辦公會)、現(xiàn)場了解等形式,匯集各方面信息,分析異常變動的原因及存在的問題,向管理層報告。3、內(nèi)控機構(gòu)監(jiān)督:。
公司監(jiān)察審計部每年組織職能部門及子公司開展內(nèi)部控制評價,對于評價過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行持續(xù)監(jiān)督。4、內(nèi)部審計監(jiān)督:。
1)監(jiān)察審計部接受董事會或經(jīng)理層委托,對日常生產(chǎn)經(jīng)營活動實施審計,將審計情況向?qū)徲嬑瘑T會匯報,并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出管理建議。
2)監(jiān)察審計部對審計建議及審計決定的落實情況進行持續(xù)監(jiān)督。。
(三)組織架構(gòu)。
公司嚴格按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,設(shè)立了股東大會、董事會和監(jiān)事會,分別作為公司的權(quán)力機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu),建立健全了較為規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,依法履行《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的各項職責。
公司經(jīng)理層負責內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行,通過指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各職能部門、全資及控股子(分)公司行使經(jīng)營管理權(quán)力,保證公司的正常經(jīng)營運轉(zhuǎn)。公司已形成股東大會、董事會、監(jiān)事會與管理層之間權(quán)責分明、各司其職、協(xié)調(diào)運作、制衡有力的法人治理結(jié)構(gòu),依法行使各自的決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(四)發(fā)展戰(zhàn)略。
董事會下設(shè)戰(zhàn)略決策委員會,主要負責對公司的長期發(fā)展規(guī)劃、重大投融資方案、重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目決策進行研究并提出建議。公司制訂了發(fā)展戰(zhàn)略管理的相關(guān)制度,明確了發(fā)展戰(zhàn)略制定以及實施、評估和調(diào)整的程序,規(guī)范了發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)容,以增強公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,保證公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
公司根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化和自身發(fā)展需要,制定了“十二.五”發(fā)展規(guī)劃,明確了中長期發(fā)展目標和主要工作措施,并通過年度經(jīng)營計劃和全面預算管理等方式,將公司的發(fā)展戰(zhàn)略落實到年度生產(chǎn)經(jīng)營活動中,保證公司發(fā)展規(guī)劃分步落實到位。
(五)人力資源。
公司重視人力資源建設(shè),根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合人力資源狀況和未來需求預測,建立了人力資源發(fā)展目標,制定了人力資源總體規(guī)劃和能力框架體系,優(yōu)化人力資源整體布局,明確人力資源的引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵、退出等管理要求,實現(xiàn)人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。
(六)社會責任。
公司重視履行社會責任,超越了把利潤作為唯一目標的理念,在生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的過程中,在為股東創(chuàng)造價值的同時,順應國家和社會的全面發(fā)展,努力做到經(jīng)濟效益與社會效益、短期利益與長期利益、自身發(fā)展與社會發(fā)展相互協(xié)調(diào),實現(xiàn)公司與員工、公司與社會、公司與環(huán)境的健康和諧發(fā)展。
(七)企業(yè)文化。
公司建立健全了企業(yè)文化管理制度,明確了建立、審批、執(zhí)行和評估的工作流程;制定了企業(yè)文化建設(shè)方案和企業(yè)文化評估方案并組織實施;公司堅持“發(fā)展企業(yè)服務社會回報股東造福員工”的企業(yè)宗旨,弘揚“健康、前瞻、集成、精細”的管理理念和“創(chuàng)新、發(fā)展、和諧”的工作主題,把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營活動中。通過灌輸企業(yè)精神,并把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營活動中,增強員工的信心和責任感,增強公司的凝聚力、向心力,樹立公司的整體形象,保證公司運營的健康和穩(wěn)定。
(八)資金活動。
公司制定了投資、籌資等相關(guān)管理制度,并結(jié)合公司實際及內(nèi)控規(guī)范及指引要求,制定了投資、籌資、資金營運內(nèi)部控制實施細則,指導公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,科學確定投融資目標和規(guī)劃,完善嚴格的資金授權(quán)、審批、審驗等相關(guān)控制程序,加強資金活動的管理,明確籌資、投資、營運等各環(huán)節(jié)的職責權(quán)限和崗位分離要求,確保資金安全和有效運行。
(九)采購業(yè)務。
公司結(jié)合實際情況,全面梳理采購業(yè)務流程,完善了采購業(yè)務相關(guān)管理制度。統(tǒng)籌安排采購計劃,明確請購、審批、購買、付款、采購后評估等環(huán)節(jié)的職責和審批權(quán)限,按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購業(yè)務。建立價格監(jiān)督機制,定期檢查和評價采購過程中的薄弱環(huán)節(jié),采取有效控制措施,確保物資采購滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。
(十)資產(chǎn)管理。
1、固定資產(chǎn)。
公司全面梳理固定資產(chǎn)投資、驗收、使用、維護、處置等業(yè)務流程,科學設(shè)置組織機構(gòu)和崗位,明確了固定資產(chǎn)業(yè)務各環(huán)節(jié)的職責權(quán)限和崗位分離要求?？刂乒潭ㄙY產(chǎn)投資規(guī)?？茖W合理,規(guī)范固定資產(chǎn)的驗收、使用、維護的技術(shù)指標及操作要求。制定符合國家統(tǒng)一要求的固定資產(chǎn)成本核算、折舊計提方法,關(guān)注固定資產(chǎn)減值跡象,合理確認固定資產(chǎn)減值損失,保證固定資產(chǎn)財務信息的真實可靠。
2、存貨。
公司在存貨管理活動中,全面梳理存貨業(yè)務流程,科學設(shè)置組織機構(gòu)和崗位。明確規(guī)定存貨相關(guān)業(yè)務活動的程序和制度,及時發(fā)現(xiàn)存貨管理中的薄弱環(huán)節(jié),切實采取有效措施加以改進。公司制定了《物流暫行管理辦法》,對存貨的采購計劃、供應商準入與評價、采購價格的確定、合同管理、存貨驗收、會計核算和付款環(huán)節(jié)建立了嚴格的內(nèi)部控制制度。關(guān)注存貨減值跡象,合理確認存貨減值損失,不斷提高公司資產(chǎn)管理水平。
(十一)銷售業(yè)務。
公司通過完善銷售管理制度,對銷售業(yè)務的主要環(huán)節(jié)進行了規(guī)范與控制,確定了適當?shù)匿N售政策和策略,明確了各崗位的職責和權(quán)限,確保了不相容職位相分離。銷售控制內(nèi)容涵蓋了銷售預算和銷售計劃的制定、客戶開發(fā)與管理、接單管理、合同管理、價格管理、發(fā)貨控制、收款等相關(guān)事項,與公司的銷售實際情況相匹配,提高了銷售工作的效率,確保實現(xiàn)銷售目標。
公司加強應收款項回款的確認、及時,每月財務與銷售業(yè)務員對賬一次,每兩月與客戶對賬一次,確保應收款項準確無誤;回款計劃兌現(xiàn)納入業(yè)務員業(yè)績考核指標。
(十二)工程項目。
公司完善了工程項目各項管理制度,梳理了各個環(huán)節(jié)可能存在的風險點,規(guī)范了工程預算、招標、施工、監(jiān)理、驗收等工作流程。明確了相關(guān)部門和崗位的職責權(quán)限,做到可行性研究與決策、概預算編制與審核、竣工決算與審計等不相容職務相互分離。強化工程建設(shè)全過程的監(jiān)控,實行問責制,確保工程項目的質(zhì)量、進度和資金安全。
(十三)對外擔保。
公司對外擔保的內(nèi)部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則,嚴格控制擔保風險。公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國擔保法》等法律、法規(guī)以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,對對外擔保的對象審查、決策權(quán)限、業(yè)務審議程序、合同簽訂程序、對外擔保的執(zhí)行監(jiān)控、信息披露流程等業(yè)務環(huán)節(jié)進行了詳細規(guī)定,嚴格控制擔保風險。
(十四)財務報告。
公司根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)要求和自身實際情況,全面梳理財務報告編制、對外提供和分析利用的業(yè)務流程,明確了財務報告各環(huán)節(jié)的職責分工和崗位分離,機構(gòu)設(shè)置和人員配備基本科學合理。
(十五)全面預算。
公司建立全面預算管理體系,明確了預算編制、審批、執(zhí)行、考核等各環(huán)節(jié)的職責任務、工作程序和具體要求。公司在建立和實施預算控制過程中,權(quán)責分配和職責分工清晰明了,機構(gòu)設(shè)置和人員配備科學合理,確保了預算編制與調(diào)整的依據(jù)充分、方案合理、程序規(guī)范、方法科學。
預算執(zhí)行控制符合公司的授權(quán)審批規(guī)定,嚴格控制預算外支出,設(shè)立了預算預警指標,完善預算執(zhí)行情況報告,加強預算信息溝通,實行月度考核,及時發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行中的問題并制定相關(guān)改進措施,預算考核制度明確,指標合理,獎懲有據(jù),確保預算目標的達成。
(十六)合同管理。
公司明確了合同歸口管理部門,明確了合同擬定、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的程序和要求,并制定了主要業(yè)務標本合同范本。定期檢查和評價合同管理中的薄弱環(huán)節(jié),采取相應控制措施,促進合同有效履行,切實維護公司的合法權(quán)益。
(十七)內(nèi)部信息傳遞。
公司機關(guān)業(yè)務部門及子(分)公司對外收集與公司有關(guān)的外部和內(nèi)部各類信息,并經(jīng)過合理篩癬核對、整合,為管理層提供決策、管理依據(jù)。完善相關(guān)制度保證了確保公司內(nèi)部溝通的充分、完整、及時、有效。內(nèi)部報告能及時傳遞并妥善保管,對外報告或披露相關(guān)信息,須經(jīng)適當審批。并建立了反舞弊機制,防范舞弊行為的發(fā)生。
(十八)信息系統(tǒng)。
公司高度重視信息系統(tǒng)在內(nèi)部控制中的作用,設(shè)立信息化工作小組歸口技術(shù)裝備部管理。公司根據(jù)內(nèi)部控制要求,結(jié)合組織架構(gòu)、業(yè)務范圍、地域分布、技術(shù)能力等因素,制定了信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃,加大投入力度,有序組織信息系統(tǒng)開發(fā)、運行與維護,優(yōu)化管理流程,防范經(jīng)營風險,全面提升公司現(xiàn)代化管理水平。
上述業(yè)務和事項的內(nèi)部控制涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,本次內(nèi)部控制評價工作遵循了企業(yè)內(nèi)部控制評價的重要性和全面性原則,關(guān)注重要業(yè)務單位、重大業(yè)務事項和高風險領(lǐng)域。
學校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十四
人們對自己的思想、動機、行為和個性的評價直接影響到學習和參與社會活動的積極性，以及與他人的關(guān)系。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
為規(guī)范學校管理，控制風險，保證經(jīng)濟活動的正常開展，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我單位的所處行業(yè)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及自身特點和發(fā)展需要，制定了一整套貫穿于學校財務管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，并不斷地及時補充、修改和完善，并在實際工作中嚴格遵循。現(xiàn)對內(nèi)部控制制度的建立和實施情況自我評價如下：
控制環(huán)境提供學校紀律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學的內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和權(quán)責分配制度。目前，學校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置科學，權(quán)責分配合理。學校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學校教職工的權(quán)利和義務;學校管理層在開展具體經(jīng)濟業(yè)務時，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學校文化建設(shè)學校文化是學校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學校對財會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計機制我校重視內(nèi)部審計工作的開展，有效的防范了學校經(jīng)濟活動中存在的風險。
(二)風險防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟活動實施的特點，制定和完善風險管理政策和措施，確保經(jīng)濟活動風險的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費使用安全。對已知風險點，定期進行評估、提示及完善。通過風險防范、風險轉(zhuǎn)移及風險排除等方法，將經(jīng)濟活動風險控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟風險的業(yè)務，也積極分析，充分認清風險實質(zhì)并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風險。
(三)控制措施。
學校根據(jù)業(yè)務的性質(zhì)和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責分工控制、授權(quán)控制、審核批準控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、績效考評控制等。
1、職責分工控制具體工作中，中心學校校長負責全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負其責，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務，學校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準控制對不同的業(yè)務，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產(chǎn)保護控制我校對實物資產(chǎn)由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現(xiàn)金等有價證券提供保險柜等，定期由總務室和財務室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統(tǒng)控制學校通過會計系統(tǒng)，對經(jīng)濟業(yè)務實施有效控制，包括各項業(yè)務的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進管理的改善。通過完善內(nèi)部報告控制、預算控制、績效考評控制、經(jīng)濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行，并有嚴格的審批程序，總務室進行采購時，選擇三家以上的供應商進行比較，確定性價比較高的供應商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進行了政府采購。付款時，財務室嚴格審核相關(guān)資料，制定了嚴格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負責人依次逐級按權(quán)限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準、業(yè)務經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等會計及相關(guān)工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責權(quán)限，形成相互制衡機制。
(4)應收帳款控制程序?qū)W校財務室負責所有應收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業(yè)務，做到賬務明晰，并最終對債權(quán)債務賬戶進行清理核對，相關(guān)分校(部門)負責配合核對、催收等工作。
(5)實物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務室負責，并負責登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細登記資產(chǎn)的購買時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財務室對符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進行持續(xù)性檢查，并對重點環(huán)節(jié)進行檢查，促進了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財務報表的內(nèi)部審計對月報和年報的財務信息，進行內(nèi)部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務信息的準確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(1)風險管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗，學校將加強對職能部門人員的培訓，增強人員的風險管理意識;通過學習專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風險管理的案例，逐步積累經(jīng)驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風險管理工作，要對重大風險準備應急預案，保證學校正常運轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計工作在廣度和深度上還需要加強我校的內(nèi)部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內(nèi)控審計工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強內(nèi)部審計人員的專業(yè)培訓，通過學習相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計的方法和程序，保證內(nèi)部審計工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強內(nèi)部審計的廣度，對于作為年度工作計劃必備內(nèi)容做好計劃和人員安排，保證審計任務的完成。
(3)要加強內(nèi)部審計的深度，內(nèi)部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
內(nèi)部審計部門對內(nèi)部控制的多個環(huán)節(jié)進行了審查和評價，據(jù)此我校認為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學校管理各個過程、各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟活動有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標的全面實施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經(jīng)濟活動健康有序發(fā)展。
食品安全事關(guān)人民群眾身體健康和生命安全，事關(guān)經(jīng)濟健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。20__年，縣食品安全協(xié)調(diào)委員會的領(lǐng)導下，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，認真組織學習《國務院關(guān)于加強食品安全工作的決定》，深入宣傳貫徹落實《食品安全法》，將食品安全工作列入黨委、政府的議事日程，統(tǒng)籌安排、周密部署，制定了食品安全工作要點，健全了食品安全工作機構(gòu)，落實了專門人員，擬定了工作措施，安排了工作經(jīng)費，強化了工作保障，進取配合縣級相關(guān)部門加大食品安全工作力度，扎實開展食品安全監(jiān)管工作，確保了全鎮(zhèn)無食品安全事故發(fā)生，杜絕了危害群眾生命健康的食品安全違法行為，食品安全監(jiān)管工作進入規(guī)范化、常態(tài)化，食品安全形勢根本好轉(zhuǎn)。
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，將此項工作納入黨委、政府重要議事日程。根據(jù)人員變化情景，及時調(diào)整充實了食品安全領(lǐng)導機構(gòu)和工作機構(gòu)，建立了以__鎮(zhèn)長為組長，黨委委員鄒學忠為副組長，黨政辦、財政所、農(nóng)技站、工商所、派出所、醫(yī)院、獸醫(yī)站等部門負責人為成員的食品安全工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，___兼任辦公室主任，辦公室配備了2名兼職人員。各村(社區(qū))設(shè)置食品安全協(xié)管員1名，村(居)民小組設(shè)置食品安全信息員1名。制定了鎮(zhèn)食品安全領(lǐng)導小組工作制度，食品安全辦理辦公室工作制度，工作人員工作制度，村(社區(qū))協(xié)管員工作制度，村(居)民小組信息員工作制度，加強食品安全監(jiān)管制度化建設(shè)。擬定了《__鎮(zhèn)20__食品安全工作要點》、《__鎮(zhèn)食品安全巡查檢查制度》，層層簽訂了《__鎮(zhèn)20__年度食品安全目標管理職責書》，加強食品安全監(jiān)管常態(tài)化建設(shè)。
制定《__鎮(zhèn)農(nóng)村群體性聚餐監(jiān)督管理辦法》，明確農(nóng)村群體性聚餐的監(jiān)管主體、職責主體。建立和完善農(nóng)村群體性聚餐備案制度，健全農(nóng)村廚師健康檔案和培訓檔案，堅持健康證、培訓合格“雙證”齊全、持證上崗。實行農(nóng)村群體性聚餐申報登記制度，轄區(qū)內(nèi)凡舉辦5桌人以上的聚餐，都要進行申報和登記。強化農(nóng)村群體性聚餐現(xiàn)場指導，每一次農(nóng)村群體性聚餐，鎮(zhèn)食安辦都要安排一名工作人員協(xié)同衛(wèi)生院負責公共衛(wèi)生的醫(yī)務人員、村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員到現(xiàn)場檢查指導，確保安全和得到現(xiàn)場指導檢查組的批準同意后才能舉辦。20__年，轄區(qū)舉辦農(nóng)村群體性聚餐131次，現(xiàn)場指導、檢查、監(jiān)管131次，實現(xiàn)了指導、檢查、監(jiān)管的全覆蓋，確保了農(nóng)村群體性聚餐的安全。
進取協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務部門，加強農(nóng)資市場的監(jiān)管，重點整治農(nóng)藥、獸藥、魚藥市場，防止和杜絕高濃度、高殘留藥品進入市場。協(xié)調(diào)教育衛(wèi)生部門，加強轄區(qū)學校食堂，企業(yè)食堂，養(yǎng)老院食堂的監(jiān)管，確保食堂食品安全。協(xié)調(diào)畜牧部門，加強生豬屠宰點、肉食品市場、病死豬無害化處理等方面的監(jiān)管，確保畜產(chǎn)品安全。協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局，加強食品作坊、小食店、小餐飲、小攤販的日常巡邏檢查，確保流通環(huán)節(jié)的食品安全。進取開展“問題奶粉”、“地溝油”、“瘦肉精”、“非法添加”等專項整治，嚴厲打擊嚴重影響人民群眾身體健康和生命安全的違法犯罪行為。開展元旦、春節(jié)、五一、端午、中秋、國慶專項檢查、確保節(jié)假日期間的食品安全。
__鎮(zhèn)是__片區(qū)六鄉(xiāng)一鎮(zhèn)的中心，食品生產(chǎn)經(jīng)營面多量廣，安全監(jiān)管難度較大。按照縣食安委的統(tǒng)一部署，我鎮(zhèn)重點開展了打擊食品非法添加行為、農(nóng)村群體性就餐、學校幼兒園食堂、小賣部食品安全、地溝油、病死豬等專項整治。在專項整治活動中，匯同公安、工商、醫(yī)院、畜牧等部門，重點檢查整治了食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)非法添加、農(nóng)村群體性就餐、學校幼兒園、小賣部、食堂公共食品安全、地溝油、經(jīng)營病死牲畜等食品安全違法行為。查獲處理了一齊非法加工煉制地溝油的案件，成功繳獲了一齊販運病死豬的案件，沒收和無害化處理病死豬18頭。檢查督促整改了農(nóng)村群體性就餐、學校幼兒園食堂、小賣部食品安全中成在的問題。針對這些問題制定了一系列的安全監(jiān)管措施，逐步完善和健全了長效管理機制。
1、充分利用宣傳陣地，經(jīng)過會議、廣播、板報、發(fā)放傳單及社區(qū)文藝表演等多種形式，針對性地宣傳食品安全知識，認真組織“食品安全月”和“百日安全生產(chǎn)活動”的宣傳工作。大力宣傳《嚴厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑專項整治工作》、《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》。大力推進產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全法律法規(guī)知識“進企業(yè)、進社區(qū)、進學校、進機關(guān)、進農(nóng)戶”的“五進”活動，讓群眾了解在食品中非法添加和濫用食品添加劑的危害，提高了消費者自我防范、自我保護意識，構(gòu)成了自覺抵制食品非法添加行為的良好氛圍。
2、加大基層食品安全監(jiān)管人員的培訓力度，提高食品安全監(jiān)管隊伍依法行政意識和執(zhí)法水平，普及食品安全相關(guān)知識，引導群眾安全消費、理性消費，增強人民群眾食品安全社會職責感。
3、在“人人關(guān)心食品安全，家家享受健康生活”為主題的食品安全宣傳周活動中，我鎮(zhèn)聯(lián)合工商、醫(yī)院、市管、個協(xié)等部門，扎實開展了食品安全宣傳、教育、培訓活動，認真學習食品安全法相關(guān)的法律法規(guī)，開展了案列警示教育，向廣大群眾進一步闡明和證明了國家對食品安全的重視力度，對打擊食品安全違法行為的堅強力度、主題活動開展的深動活潑，富有效果，使食品生產(chǎn)者、經(jīng)營者增強了保障食品安全的自覺性，消費者深刻了解了食品安全的重要性。
制定了《__鎮(zhèn)食品安全事故報告制度》，轄區(qū)內(nèi)發(fā)生食品安全事故，各村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員必須在10分鐘內(nèi)趕赴現(xiàn)場，查明原因，向鎮(zhèn)食品安全管理辦公室匯報，并根據(jù)事故情景和等級向縣上匯報。制定了《__鎮(zhèn)食品安全應急處置預案》，建立食品安全應急處置機制，確保一旦發(fā)生食品安全突發(fā)事件能夠妥善、有效處理。
1、進一步建立和完善食品安全管理制度，推進制度建設(shè)。
2、進一步加強農(nóng)村群體性聚餐監(jiān)管，確保農(nóng)村群體性聚餐安全。
3、進取協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局做好小餐飲、小攤販、個體工商戶、超市的食品監(jiān)管，確保流通環(huán)節(jié)安全。
4、協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品的監(jiān)管，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全。
5、開展食品安全宣傳、教育、培訓工作。
我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來，在各級領(lǐng)導的關(guān)懷下，堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標準嚴格自律，扎實有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果，不斷深化文明建設(shè)，取得了顯著成績，促進了學校國際化與辦學水平的整體提高，受到社會各界和上級領(lǐng)導部門好評，被譽為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實驗基地榮譽稱號;省級榮譽3個：山東省語言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學校，山東省遠程研修組織工作先進單位;市級榮譽5個：臨沂市教科研工作示范學校;臨沂市心理健康教育先進單位;臨沂市教育信息化工作先進集體;臨沂市寫作教學先進單位;臨沂市數(shù)字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設(shè)先進單位、教學工作先進單位、山東省教育系統(tǒng)先進集體等榮譽稱號。
回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設(shè)工作納入學校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設(shè)與管理領(lǐng)導小組。
領(lǐng)導小組工作目標明確，措施有力，制度健全，任務落實，取得明顯的實際效果，推動了學校四個文明的建設(shè)，加速了學校的可持續(xù)發(fā)展。學校領(lǐng)導班子以“四好”為目標加強自1身建設(shè)，做到了解放思想，實事求是，勇于改革，勤奮務實，廉潔奉公，團結(jié)協(xié)作，作風民主，得到了全校師生的信任。
__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進黨支部、“四好”領(lǐng)導班子。
加強教師思想政治工作對文明建設(shè)具有極為重要的意義，扎實有序的理論學習是學校開展文明建設(shè)的先導。近幾年來，學校抓住支部大會、教工大會、年級組學習等一切有利時機，采取定期不定期、集中學與分散學相結(jié)合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學習黨的精神、撰寫師德培訓體會等活動，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范，學高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學習優(yōu)秀教師的可貴品質(zhì)，開展了“師德師風大討論”，弘揚正氣，注重輿論的正面引導;通過對全校教職工進行現(xiàn)代信息技術(shù)培訓和英語培訓，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選，樹文明之風，推動學校文明建設(shè)的發(fā)展;通過20__年啟動的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學校，為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動中，教師們政治思想素質(zhì)高了，全心全意為學生服務的意識明顯濃了，學校聲譽越來越好。
學校大力實施“以德治校，科研興校，質(zhì)量強校”戰(zhàn)略，落實“政策導向，法規(guī)約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵，評價開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個辯證關(guān)系，那就是德治與法治相濟，民主與集中協(xié)調(diào)，競爭與互助兼顧，人文與規(guī)范并存，營造出了心齊、氣順、風正、人和的良好育人氛圍。堅持并不斷完善五個制度，即教代會制度、校務公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點子”活動制度、每年為教職工辦實事制度。
領(lǐng)導班子成員進一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導教職工參與學校決策，教師們獻計獻策，建議質(zhì)量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵和發(fā)揮了全校教職工的主動性、積極性和創(chuàng)造性。同時，學校也開展了“依法治校”的創(chuàng)建活動，進一步完善了學校各項管理制度，進一步深化了中層干部級管理制度，實行教職工全員聘任制度，激活了用人機制。進一步完善了校務公開制度，嚴格議事、決策、辦事民主程序，實行民主治校。深入開展普法學習，加強法制宣傳教育工作，增強了教職工的法律、法規(guī)意識，認真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進一步推進了依法治校、依法治教的進程。使學校的管理更為規(guī)范，教職員工的言行更加標準。
安全工作，一直是學校工作的重中之重，安全問題，包括校內(nèi)安全和校外安全，學校每個學期開學前，都將對體育器械、孩子活動場所、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全?！保瑢嵤┎⒓恿恕盀榱嗣魈斓墓こ獭鳖A防青少年上網(wǎng)及犯罪千人簽名活動，通過張貼宣傳標語、班隊活動，宣傳圖畫、手抄報比賽等途徑開展活動，同時對學生進行《未成年人保護法》《預防未成年人犯罪法》為重點的校外輔導員法制教育講座。學校定期將校外輔導員請進校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實向?qū)W生們做通俗明白的法制宣傳，增強了學生的法制觀念，杜絕了學校的不安定因素。兩年來，從未出現(xiàn)過打鬧尋性滋事等事件。增強了學生遵紀守法、拒絕網(wǎng)吧、毒品的自覺性和保護意識，廣泛宣傳《青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時少先隊員以自護為主要內(nèi)容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學生喜聞樂見的形式，增強自我保護意識和能力。
榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我校長足發(fā)展的三年。學?？朔刂乩щy，對學校教學手段進行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時感受到教育的溫暖?，F(xiàn)代化教學手段的引進，多媒體、儀器室等多個專用教室，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實物展示臺，虛擬而又真實的網(wǎng)上世界在校園的每一個角落展示精彩;今年，還為每個班級配備一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學進入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學手段的效率，更快更好地讓學生享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。打造優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境后，學校又狠抓校園文化建設(shè)，校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學校的辦學理念。美麗的現(xiàn)代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強身健體的樂園;一系列校園文化活動把精神文明建設(shè)引向深入，形成了“處處文明、時時進取”的校園風貌。
1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個設(shè)施都具有教育功能，校園內(nèi)的溫馨標識牌，時時提醒同學們愛護校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學生有深遠影響的中英文對照的名言警句，它們時時處處規(guī)范著師生的言行，讓學生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個樓層，我們都設(shè)計了不同主題的教育版塊，如：習慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學生的文化底蘊，我校將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀，學生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境，學生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進語言文字的規(guī)范化和標準化，對于促進交流和溝通，對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學校，并通過市級驗收。
3、關(guān)愛特殊學生，形成健康品格。為了幫助學困生在生活、學習，心里等方面全面發(fā)展，我校實施德育導師制，并被教育局確認為市級試點單位，實行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導學生，學生們在老師的細心呵護下，迅速成長，此項工作成為了我校德育工作的一個亮點。
4、求真務實，開展年級組創(chuàng)建活動。為了建設(shè)一支特別能吃苦，特別能奉獻、特別能干的教師隊伍，把我校的教育教學管理等方面的管理工作提高到一個新水平，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作，本著激勵的原則，充分調(diào)動年級組的團隊精神，組內(nèi)相互提高，并通過多方面考核評比，學期末評選出優(yōu)秀年級組，頒發(fā)獎金和獎市。
通過年級組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調(diào)動每位教師的積極性，增強了組內(nèi)團隊精神。
5、為培養(yǎng)學生良好的閱讀習慣，激發(fā)學生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動。教學樓門廳兩側(cè)的流動圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學們?nèi)块_放，學5生在課間可以隨時借閱。引導和激勵全校學生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報，校園版報，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴宣誓。
黑板報上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信，謹守誠信!”誠信教育如伴著風鈴的美好樂章，傳遍校園每一個角落。
“文明列車”在和風細雨中悄然駛進了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動和演講比賽，在活動中培養(yǎng)學生“學會學習、學會做人、學會生活”。
全體教師扎實工作，艱苦奮斗，積極進取，務實創(chuàng)新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風采，各項工作穩(wěn)步推進，辦學條件得到了改善，實現(xiàn)了校園文化建設(shè)的根本轉(zhuǎn)變，辦學效益凸顯，教育教學質(zhì)量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學宗旨已深入人心。學校提出“三個面向”的辦學思想，既：面向全體學生，面向全體務工子女學生，面向全體弱勢群體學生得到了落實。正努力向“素質(zhì)教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標邁進。
在鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設(shè)是一項長期的系統(tǒng)工程，我們將在各級領(lǐng)導的關(guān)懷下，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風，在學校發(fā)展中實現(xiàn)自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
縣食辦：
根據(jù)羅平縣人民政府辦公《關(guān)于做好迎接省政府開展食品安全專項督查工作的通知》的要求馬街鎮(zhèn)政府高度重視，把此項工作作為近段工作的重中之重，加強領(lǐng)導，強化措施，全面開展食品安全專項整治活動。目前，活動已取得預期效果，正不斷引向深入。現(xiàn)將檢查情況報告如下：
（一）提高認識，統(tǒng)一思想。為了確保專項檢查工作扎實開展，鎮(zhèn)政府召開專題會議進行研究部署，本著“細而又細、實而又實、嚴而又嚴”的原則，高度重視，精心組織，全力開展此項工作，切實推進“三個形成”：一是形成共識。食品安全檢查活動關(guān)系到全鎮(zhèn)人民的身心健康和生命安全，維系著千家萬戶的生活幸福，不僅關(guān)系到全鎮(zhèn)社會的安定和人心的凝聚，還關(guān)系到黨和政府的形象和威信，因此大意不得，馬虎不得，必須切實增強責任感和緊迫感。二是形成合力。食品安全涉及生產(chǎn)、生活方方面面，貫穿經(jīng)濟社會發(fā)展始終，必須形成和強化“政府重視質(zhì)量，部門監(jiān)管質(zhì)量，企業(yè)提升質(zhì)量，社會關(guān)注質(zhì)量”的工作合力。三是形成聲勢。通過標語、板報、廣播等宣傳形式，廣泛宣傳食品安全檢查的有關(guān)內(nèi)容，營造專項整治聲勢，形成“人人關(guān)心、人人支持、人人參與”食品安全良好輿論氛圍。
（二）加強領(lǐng)導，精心組織。為了確保食品安全檢查活動取得實效，鎮(zhèn)政府成立了由鎮(zhèn)長任組長，分管鎮(zhèn)任副組長，相關(guān)部門主要負責人為成員的食品安全檢查領(lǐng)導小組。食品安全協(xié)管站、派出所、工商所、企業(yè)辦、衛(wèi)生院、獸醫(yī)站為成員單位，建立政府主導，部門參與配合的工作機制，切實把部門職責與與專項整治工作有機結(jié)合，形成食品安全檢查的工作合力。成立了安全檢查督查組和專項整治隊伍，摸清底子，全面登記，形成經(jīng)常抓，抓經(jīng)常的工作局面。領(lǐng)導小組主要領(lǐng)導定期聽取工作開展情況匯報，發(fā)現(xiàn)問題，及時研究，及時解決，真正做到認識到位、組織到位、措施到位，為食品安全檢查工作順利開展提供了組織保證。
（三）突出重點，綜合整治。緊緊圍繞食品安全工作是一項民心工程這一宗旨，突出重點，認真開展食品添加劑、“地溝油”、奶粉及乳制品、“瘦肉精”、學校食堂等專項整治工作。9月7日、8日兩天，由分管領(lǐng)導帶隊，對全鎮(zhèn)境內(nèi)的食品生產(chǎn)、加工、銷售、企業(yè)商戶進行一次“拉網(wǎng)式”檢查，先后檢查了24個商戶。餐飲業(yè)，主要檢查了“三證”辦理情況、有無使用“地溝油”、內(nèi)部設(shè)施情況，有無防蠅設(shè)施和冷藏設(shè)施，以及環(huán)境條件等；糕點店，主要檢查原料采購、包裝、操作間是否符合衛(wèi)生條件，重點檢查非法使用食品添加劑；農(nóng)貿(mào)市場，主要檢查“瘦肉精”、畜禽產(chǎn)品及內(nèi)部管理情況；超市主要查“三證”情況、不合格、過期產(chǎn)品是否上架，奶粉及乳制品等情況；小企業(yè)、小作坊主要檢查設(shè)備是否安全，是否存在安全隱患，各種證照是否齊全，以及衛(wèi)生環(huán)境條件等。對糧、肉、蔬菜、奶制品、水產(chǎn)品、月餅、兒童食品、酒類等十大類重點產(chǎn)品進行實地檢查。
共檢查學校食堂2所，幼兒園食堂個，農(nóng)貿(mào)市場個，超市5家，小集頭5個，蛋糕加工銷售店2家，飯店食館5家，包子店家。檢查中，工作人員一方面檢查企業(yè)、商戶生產(chǎn)經(jīng)營食品方面存在的問題，一方面向生產(chǎn)經(jīng)營人員講解食品衛(wèi)生安全知識，同時對部分購買群眾進行宣傳教育，不斷提高他們的食品安全衛(wèi)生意識。對發(fā)現(xiàn)的問題，能當場整改的，當場整改，不能當場整改，責令限期整改。對2家飯店，2家豆腐店、2家百貨店，家超市，家蛋糕店下發(fā)了限期整改通知。目前已全部整改到位。
通過食品安全檢查，凈化了全鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營市場，公眾的食品安全衛(wèi)生意識得到加強，專項整治活動取得了階段性成效。但檢查中也發(fā)現(xiàn)一些薄弱環(huán)節(jié)，有的問題還比較突出，急待解決。主要表現(xiàn)在以下兩個方面：一是檢驗人員業(yè)務水平有待進一步提高，檢驗設(shè)備落后，對使用食品添加劑、“瘦肉精”等一些檢測設(shè)備缺失。二是食品安全監(jiān)管工作量大與執(zhí)法力量缺少之間的矛盾日益加大，導致監(jiān)管工作還不夠到位。
一是加大宣傳力度，通過召開會議、印發(fā)食品安全衛(wèi)生小冊子，對廣大生產(chǎn)者和消費者進行宣傳教育，通過宣傳，提高廣大生產(chǎn)者和費者的食品安全衛(wèi)生意識，自覺養(yǎng)成良好的食品衛(wèi)生安全習慣，自覺抵制不良衛(wèi)生食品，增強自律和他律意識，增強食品安全衛(wèi)生意識。
二是加大整改力度。對不合格的食品要全部下架、封存、銷毀。對限期整改不到位，堅決予以關(guān)停，并給予相應的經(jīng)濟處罰，確保整改到位。
三是加大督查力度。把食品安全檢查工作作為一項長期性、經(jīng)營性工作抓下去，建立專業(yè)隊伍，積極探索建立食品安全監(jiān)管長效機制，提高對突發(fā)性、重大食品安全事件的處置能力，不斷建立“群眾參與、部門配合、多方協(xié)調(diào)、上下聯(lián)動”的食品安全衛(wèi)生監(jiān)管機制，確保全鎮(zhèn)食品安全衛(wèi)生工作健康有序發(fā)展，切實保障全鎮(zhèn)人民群眾健康。
隨著省食品安全示范縣創(chuàng)建工作進一步推進，農(nóng)業(yè)局作為創(chuàng)建活動主要成員單位，認真貫徹縣委、縣政府相關(guān)會議及文件精神，緊緊圍繞創(chuàng)建目標，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)部門職能作用，扎實工作，前期工作基本完成，現(xiàn)將我局創(chuàng)建工作開展情況報告如下：
加強體制機制建設(shè)，完善縣鄉(xiāng)兩級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機構(gòu)，健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)縣編委批準，在縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)增設(shè)了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股，負責全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的日常監(jiān)管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站明確工作職責，安排兩名工作人員負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。同時，為保障食品安全示范縣創(chuàng)建工作順利進行，成立由局主要領(lǐng)導為組長，分管領(lǐng)導為副組長，局屬有關(guān)單位和股室負責人為成員的示范縣創(chuàng)建工作領(lǐng)導小組，制定印發(fā)了《縣農(nóng)業(yè)局食品安全示范縣創(chuàng)建活動實施方案》，明確農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導具體抓，相關(guān)單位和股室各負其責，齊抓共管，確保創(chuàng)建工作扎實推進。
充分利用各種形式，對創(chuàng)建工作進行全方位、廣角度、多層次的宣傳，按照創(chuàng)建的要求，采取開設(shè)專欄、設(shè)立咨詢臺、發(fā)放宣傳單、舉辦講座等方式，開展農(nóng)產(chǎn)品安全知識宣傳教育“進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進鄉(xiāng)村、進學校、進社區(qū)、進企業(yè)”活動。積極發(fā)揮手機短信、網(wǎng)絡(luò)等新興媒體的宣傳作用，設(shè)立專題，及時報道創(chuàng)建動態(tài)，動員有條件的農(nóng)業(yè)企業(yè)開展電子屏幕滾動宣傳，掀起宣傳高潮，擴大社會影響，努力營造人人關(guān)心、支持、參與的濃厚范圍。創(chuàng)建工作啟動以來，我局舉辦了多期培訓班，培訓生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)200多家、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管人員80人次，手機短信400余條，在今日銅陵和農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布宣傳信息10余篇，達到了較好的宣傳效果。
（一）開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治。制定印發(fā)了《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作要點》和《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治方案》，以農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點，加強質(zhì)量安全監(jiān)管，完善監(jiān)管長效機制，嚴厲打擊違法違規(guī)行為，嚴禁使用國家禁止使用的農(nóng)業(yè)投入品，執(zhí)行農(nóng)獸藥安全間隔期（休藥期），進一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平。
（二）加強農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管力度。認真組織開展種子、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料的市場檢查，重點打擊生產(chǎn)、經(jīng)營假冒偽劣農(nóng)資行為。開展畜產(chǎn)品違禁藥物專項檢查，加強飼料和獸藥的市場準入管理，加大“瘦肉精”等違禁藥物的查處力度，深化水產(chǎn)品藥物殘留專項治理，突出抓好養(yǎng)殖濫用藥物問題。今年以來，出動農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法車輛55臺（次），出動執(zhí)法人員180人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營戶120戶，檢查農(nóng)資產(chǎn)品400余批次，立案查處種子違法案件一起，有力保障了我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。
（三）加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣監(jiān)測力度。加強農(nóng)產(chǎn)品抽樣監(jiān)測工作，20xx年全年監(jiān)督抽樣檢測農(nóng)產(chǎn)品51個批次，合格率100%，檢測結(jié)果在全部銅陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)上進行公布；蔬菜快檢樣本600個次，合格率98.8%；“瘦肉精”監(jiān)測樣本20xx余份，結(jié)果顯示全部為陰性，沒有發(fā)現(xiàn)違法使用瘦肉精行為；水產(chǎn)品抽檢未發(fā)現(xiàn)孔雀石綠、氯霉素及硝基呋喃類等禁用藥物。制訂20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測方案和計劃，繼續(xù)加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢力度，力爭抽檢合格率不低于去年。加大屠宰環(huán)節(jié)和市場查驗力度，確保全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
立健全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案。以發(fā)展和提升“三品一標”建設(shè)為重點，對符合“三品一標”認證條件的企業(yè)及時組織申報，今年1—5月申報無公害農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量12個，目前，全縣“三品一標”認證的農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)110個，當前品牌農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展勢頭強勁，有力地提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。
（一）建立食品安全應急體系。為快速有效應對突發(fā)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，成立了縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應急領(lǐng)導小組，制定印發(fā)了《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應急預案》，成立了突發(fā)事件應急專家組，積極參加縣食安委組織開展的食品安全重大事故應急演練，鍛煉了隊伍，提高了應急處置能力。
（二）推進農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全誠信體系建設(shè)。落實生產(chǎn)經(jīng)營者主體責任，實現(xiàn)質(zhì)量安全承諾制，目前全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模企業(yè)和“三品”認證企業(yè)全部簽定質(zhì)量安全承諾書。制定《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全“紅名單黑名單”管理實施辦法》，推進企業(yè)誠信體系建設(shè)，對“紅名單”、“黑名單”農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，由縣農(nóng)業(yè)局以文件的形式通報相關(guān)企業(yè)和有關(guān)部門。在項目實施上對“紅名單”企業(yè)優(yōu)先安排扶持，對“黑名單”企業(yè)，實行“一票否決”，兩年內(nèi)不予安排。
（三）建立農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準出制度。建立符合我縣實際的產(chǎn)地準出制度，嚴把質(zhì)量安全關(guān)，縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一印制的《產(chǎn)地證明》，已通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站下發(fā)至各準出企業(yè)，今年4月出臺《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準出制度》，20xx年5月1日起，在全縣“三品”生產(chǎn)基地、規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織，全面實施蔬菜、水產(chǎn)品產(chǎn)地準出，為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全筑起一道屏障。
食品安全示范縣創(chuàng)建前期工作已全部完成，現(xiàn)正處全面實施階段，我局將進一步加強農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程管控；落實生產(chǎn)經(jīng)營者的主體責任、完善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)管制度；推進農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、加強示范基地建設(shè)；健全監(jiān)管檔案制度，逐步達到“一企一檔”。食品安全工作沒有完成時只有現(xiàn)在時，我局將繼續(xù)加大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作監(jiān)管，對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作常抓不懈，切實為我縣食品安全示范縣的成功創(chuàng)建做出貢獻！
學校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十五
學校績效考評的辦法有哪些呢，如何寫績效考評的自查報告，下面就由小編為你介紹一下學?？冃Э荚u自查報告范本吧！
為加強學校管理，充分發(fā)揮教育服務作用，調(diào)動我校人員的積極性。根據(jù)山東省教育系統(tǒng)績效考核標準和《章丘市20xx年度事業(yè)單位績效考核工作實施方案》，我校組織進行了自查自評，現(xiàn)將績效考核自查情況報告如下：
（一）綜合指標
登記管理方面：我校按照上級要求注冊登記為事業(yè)單位法人，于20xx年1月及時進行了年度報告公示 ，所掛單位名稱、宗旨和業(yè)務范圍等與事業(yè)單位法人證一致。
業(yè)務履行情況：按時參加年度校驗、于調(diào)整事項及時變更。
信息公開方面：按規(guī)定進行各項登記管理信息公開，公開內(nèi)容真實有效。
印章管理方面：印章安排專人負責，有使用管理制度、有使用登記簿。
（二）專項指標
1.服務質(zhì)量。
嚴格執(zhí)行教學大綱,執(zhí)行省規(guī)范40條、教學管理規(guī)范、一日常規(guī)及《章丘市義務教育學校教學常規(guī)》處置規(guī)范等有關(guān)法規(guī)制度,上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學生作業(yè)質(zhì)量、各種業(yè)務管理符合要求。
2.執(zhí)行學校管理制度。
我校嚴格執(zhí)行學校的各種管理制度,全面實施素質(zhì)教育，全面提高教育教學水平，各項工作走在了全鎮(zhèn)的前列。
4.人事財務管理。
（1）人員配備情況。人員崗位設(shè)置合理，配備到位,專業(yè)技術(shù)人員崗位專兼職人員26人，合格率100%；專業(yè)技術(shù)人員具備相應崗位的資格。
（2）財務管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴格執(zhí)行財務預算制度和會計制度，堅決杜絕各種亂收費現(xiàn)象。
5.校內(nèi)環(huán)境與管理。
建立健全并落實行政、后勤、進修和培訓等制度并落實。校容校貌干凈整潔，工作環(huán)境及學生的學習環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標語、專欄醒目規(guī)范，教職工精神飽滿,工作熱情高漲。
（三）創(chuàng)新指標。
（四）獎懲指標。
自查發(fā)現(xiàn)存在許多問題，主要表現(xiàn)在：
（一）、教學資源服務情況。
1、資料收集完善，人員對課件制作、班班通業(yè)務尚不夠熟悉。
2、由于教師的年齡偏大，某些教學工作開展難度大。如教學課題申報管理方面。
3、音體美教學存在人員不足，學校只有一名專業(yè)美術(shù)教師，沒有專業(yè)的音樂體育教師，嚴重影響了相應學科的教學。
（二）、教育教學質(zhì)量情況。
1、個別教師的備課書寫不規(guī)范。
2、師生的思想教育工作開展不夠；
3、教師對學校制度不熟悉，有未能很好的執(zhí)行教育教學制度的情況；
（一）、加強培訓與管理，努力提高學校管理整體水平；
（二）、對教學一線加大在資金、物力、人力的投入，要人人動員和參與。
（三）加強薄弱學科的管理，特別是要加強音體美教學的力度，加強管理力度。
（四）加強進修與培訓，加強年輕教師的培訓，提高教師素質(zhì)，提高學校管理水平。
學校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十六
一、學?；厩闆r：
華豐鎮(zhèn)中心小學占地16.6畝，建有200米碳碴跑道、微機室、語音室、圖書室、閱覽室、實驗室一應俱全。學校堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨的教育方針，以“三個代表”重要思想和黨的十六大精神為指導，靠愛心凝聚人心，靠嚴、細、實、恒狠抓了常規(guī)管理，學校實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，各項工作均取得了突出成績。20xx年10月學校被評為縣規(guī)范化學校，20xx年11月被省批準為電化教學示范單位，20xx年三月被評為縣級普及實驗教學示范學校。20xx年被評為市級規(guī)范化學校。20xx年被評為寧陽縣教書育人先進單位。學?，F(xiàn)有教師32人，其中，本科4人，大專學歷26人，中師2人學歷合格率100%。32名教師中，市優(yōu)質(zhì)課2人，縣教學能手4人，縣優(yōu)質(zhì)課6人。
二、主要成績與經(jīng)驗。
（一）學校管理規(guī)范科學。
1、加強了學校領(lǐng)導班子建設(shè)，提升了領(lǐng)導班子的工作效率，增強了領(lǐng)導班子的向心力、凝聚力，領(lǐng)導成員分工明確責任具體，實行了包級部、包教研組、包學科、包教師、包學生五包目標責任制，并簽定了目標責任書，領(lǐng)導既是管理指揮者，又是工作的戰(zhàn)斗者，充分發(fā)揮了帶頭作用。學校實行了三段三線管理方式。三段是學生分為三個年級段，一二年級為低段，重點抓好起始階段的常規(guī)和養(yǎng)成教育。三四年級為中段，重點抓好轉(zhuǎn)折關(guān)和打好基礎(chǔ)教育。五六年級為高段，重點抓好提高和畢業(yè)關(guān)。三條線是行政管理一條線：校長室——教導主任——級部主任——教師；德育管理一條線：黨支部——校長室——教導處——少先隊——班主任——學生；業(yè)務管理一條線：校長室——教導處——教科室——教研組——學科教師。
2、結(jié)合學校實際明確了辦學目標：（1）工作奮斗目標：20xx年達省級規(guī)范化學校；（2）管理目標：培養(yǎng)名師，創(chuàng)建名校；（3）教育目標：人人成才，個個成功；（4）培養(yǎng)目標：關(guān)心他人，勇?lián)熑?，敢于?chuàng)新，走向成功。
3、根據(jù)現(xiàn)代教育思想，教育理論并結(jié)合學校實際，我們確立了“育人為本、質(zhì)量第一、科學管理、銳意創(chuàng)新、突出特色”的辦學理念。形成了依法治校，以德治校，優(yōu)化環(huán)境，科研興校，提高質(zhì)量，突出特色，創(chuàng)建名校的工作思路。狠抓了一切工作，突出以教學常規(guī)管理為重點，教學常規(guī)突出以課堂教學為重點，確保教學質(zhì)量的提高，這一工作的中心。
4、健全制度，規(guī)范行為。學校在原來治校章程的基礎(chǔ)上，修改調(diào)整，完善了一部分規(guī)章制度，編輯了《學校管理制度匯編》，使學校工作制度化規(guī)范化。
5、改進了對師生的管理方法，提高了教師的工作積極性和學生的學習積極性。對教師的管理方法是剛?cè)岵⑴e，剛是指用規(guī)章制度約束教師，規(guī)范教師的行為。柔是情感管理，靠愛心靠情感投入來調(diào)動教師的工作積極性，即教師的紅白喜事，學校領(lǐng)導必須到場表達心意，領(lǐng)導想教師所想，急教師所急，多為教師排憂解難，多為教師創(chuàng)造評優(yōu)、選模、樹標、進修的機會。對學生的管理是制定了學生管理評價方案，建立了學校、家庭、社會三位一體的管理體制，充分發(fā)揮少先隊組織和學生會民主管理的作用，學生的思想品質(zhì)，行為習慣有了大的改善。
6、教學常規(guī)工作常抓不懈。首先建立了暢通的教育教學管理指揮體系，充分發(fā)揮教學管理線的作用，提高了教學工作的管理力度，采取了：校長——教導主任——教師學生和校長——教導主任——教研組長——教師雙線管理，政令暢通，分工明確，責任具體，上下一心，齊抓共管。第二，制定了教學常規(guī)工作實施方案，加強了教學常規(guī)工作管理，實行了周查月結(jié)制，進行跟蹤管理，對備、教、批、輔、測等常規(guī)工作做到了嚴、細、實，體現(xiàn)了教學工作管理的序列化、制度化、規(guī)范化。第三，實行了教師教學工作崗位目標責任制和聘約管理制。
7、大作了科研興校的文章。加大了教科研力度，學校成立了課題實驗小組、教科室、教研組興趣小組，充分發(fā)揮職能部門的作用，開展了豐富多彩的教研教改的活動，成效顯著，課題組重點研究縣級教學實驗課題《小學生良好語文學習習慣的培養(yǎng)》、縣級實驗課題《大量讀寫，雙軌運行》、《珠心算實驗》、《創(chuàng)新建?！返葘嶒?，實驗效果初見成效。同時開展了多種形式的教研教改活動。例如：集體備課、骨干教師示范課等，大大提高了教師們的教研教改水平，學校教研成果顯著。
8、加強了師資隊伍建設(shè)。制定師資隊伍培養(yǎng)計劃，采取了思想素質(zhì)、業(yè)務能力素質(zhì)兩手都要抓的工作思路。以活動為載體，以激勵為手段，以考核杠桿，以提高為目的的全員參與，重點培養(yǎng)名師指導，造就名師師資隊伍建設(shè)之路。奔者一年合格三年規(guī)范，五年成手，八年特色，創(chuàng)建名師工程。建立了幫帶組，以老帶新，以優(yōu)帶差，以高帶低，同時還利用走出去請進來等多種形式對教師進行政治業(yè)務培訓學習，使部分新教師脫穎而出，成為學科骨干教師，提高快、成長快。尤其是部分青年教師脫穎而出，成為學科骨干教師。如：寧霞、鄭麗萍、王琳、范兆燕成為縣級教學能手優(yōu)質(zhì)課獲得者，王琳獲市英語優(yōu)質(zhì)課一等獎，25人撰寫的論文獲得過縣、市、省獎勵。
（二）、教學資源充分利用高。
增加了教育投入，改善了辦學條件，充分利用教育資源為教育教學服務。配足配齊了電化教育設(shè)備和實驗教學設(shè)備，20xx年11月被省批準為電化教學示范單位，20xx三月被評為縣級普及實驗教學示范學校。20xx年實驗教學先進單位。學校實驗用房11個，其中有儀器室、實驗室、音美器材室、體育器材室、圖書室、學生閱覽室、教師閱覽室、音樂教室、勞技教室、科技活動室、微機室等。各功能室配有專兼職人員負責，制度健全管理規(guī)范，教學資源利用率高。
（三）大力實施素質(zhì)教育，全面提高了學生素質(zhì)。
為使學生全面發(fā)展，學校建立健全了各項規(guī)章制度，加強了內(nèi)部管理，制定了素質(zhì)教育方案，開展了豐富多彩的素質(zhì)教育活動，成立了各種興趣小組，有藝術(shù)隊、體育體操隊、美術(shù)組、書法組、科技制作小組等，學校開設(shè)了英語課和信息技術(shù)課。尤其是從去年以來注重發(fā)展學生的個性特長，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神和創(chuàng)新力，使學生的素質(zhì)得到全面的發(fā)展和提高。縣舉行的'書畫展比賽，書寫大賽、科技實踐活動作品比賽、故事大王比賽、古詩文誦讀比賽、讀書演講比賽，我校參賽的學生和作品均獲了縣一等獎。在慶國慶、慶七一、慶祝教師節(jié)等活動中，我校代表隊出席鎮(zhèn)、縣演出取得了很好的成績受到上級領(lǐng)導的表揚贊美。學校組織舉行的春季田徑運動會和“六一”文藝匯演得到了上級領(lǐng)導和社會各界人士及群眾的高度贊揚。三、自評過程：
自評過程中，我們充分發(fā)揮學校在督導評估中的主體作用，結(jié)合各部門的工作職責、目標擬定出切實可行，操作性強的工作計劃。每學期末對各項工作的落實情況，結(jié)合平時的檢查及時總結(jié)成績、總結(jié)經(jīng)驗。同時找出差距，對存在的問題進行分析，查找原因，并制定出行之有效的整改措施和方法。不斷改進工作作風，完善規(guī)章制度，提高管理水平，使學校的各項工作再上新臺階，真正實現(xiàn)學校管理工作的制度化、規(guī)范化、科學化。
四、存在的問題及下一步工作措施。
1、進一步加大力度引進高水平的教師，為學校的發(fā)展和成績的提升提供保障。
2、多方籌措資金，改善辦學條件。
3、進一步加大師德師風建設(shè)的力度、規(guī)范教師的言行，轉(zhuǎn)變教師的思想觀念，堅決杜絕個別教師的違規(guī)行為。
5、進一步加大圖書、閱覽室、實驗室建設(shè)、增加學生課外活動設(shè)施，以滿足學生需要。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/15578546.html】
