報告通常包含問題陳述、資料收集、分析解釋和建議等內(nèi)容。報告的撰寫過程中，我們可以借鑒一些范文或經(jīng)典案例，學習優(yōu)秀的表達方式。接下來將展示一些報告寫作的技巧和實用工具。
醫(yī)療風險管理自查報告篇一
某某國稅局：
我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經(jīng)營范圍為方便面、掛面、粉絲、調(diào)味品的生產(chǎn)與銷售。注冊資金1000萬元。
我公司于20xx年正式生產(chǎn)運營，設有供應、生產(chǎn)、物流、營銷、財務等部門，遵循企業(yè)會計核算方法，設置總賬、明細賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報按照要求統(tǒng)一進行網(wǎng)上申報，各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費附加、個人所得稅等稅種，均為自行申報，沒有聘請稅務等代理機構。我公司每年都聘請某稅務師事務所的人員對我司所得稅匯算清繳、年度審計工作進行核實檢查并出具報告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報如下：
我公司用于抵扣進項稅額的增值稅專用發(fā)票是真實合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。
用于抵扣進項的運費發(fā)票是真實合法的，沒有與購進和銷售貨物無關的運費申報抵扣進項稅額;沒有以購進固定資產(chǎn)發(fā)生的運費或銷售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運費抵扣進項稅額;沒有以國際貨物運輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以開票方與承運方不一致的運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以項目填寫不齊全的運輸發(fā)票抵扣進項稅額等情況。
我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經(jīng)國稅網(wǎng)站查詢，查詢信息與票面均一致。
不存在購進房屋建筑類固定資產(chǎn)申報抵扣進項稅額的情況。
不存在購進材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應稅項目等未按規(guī)定轉出進項稅額的情況。
發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進項稅額轉出。
用于非應稅項目和免稅項目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進項稅額轉出。
不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應稅收入的情況：發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發(fā)票和賬務處理符合稅法規(guī)定。
營業(yè)收入完整及時入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬;給客戶開具發(fā)票，相應的收入按規(guī)定入賬。按《營業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時間確認收入，準時完成納稅義務。
不存在各種減免流轉稅及各項補貼、收到政府獎勵，未按規(guī)定計入應納稅所得額。
不存在利用虛開發(fā)票或虛列人工費等虛增成本、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費用、在成本費用中一次性列支達到固定資產(chǎn)標準的物品未作納稅調(diào)整;達到無形資產(chǎn)標準的管理系統(tǒng)軟件，在營業(yè)費用中一次性列支，未進行納稅調(diào)整。
的補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險、年金等超過計稅標準，未進行納稅調(diào)整。
不存在擅自改變成本計價方法，調(diào)節(jié)利潤。
不存在超標準計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷：計提折舊時固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進行納稅調(diào)整;計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進行了納稅調(diào)整。
不存在超標準列支業(yè)務宣傳費、業(yè)務招待費和廣告費、擅自擴大技術開發(fā)費用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。
企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個人所得稅。
我公司將在稅收專項檢查納稅自查中，及時、準確的完成我公司稅收自查工作。
醫(yī)療風險管理自查報告篇二
根據(jù)醫(yī)療機構醫(yī)療質(zhì)量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查?，F(xiàn)就自查結果及整改意見、措施和具體整改責任落實匯報如下：
(一)我院有健全的安全管理體系，職責明確，責任到人。我們制定了醫(yī)療質(zhì)量及安全管理方案與考核標準，健全完善了各項醫(yī)療管理制度職責。醫(yī)療質(zhì)量管理按照管理方案和考核標準的要求，定期深入科室進行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實，檢查結果以質(zhì)量分的形式與醫(yī)院績效考核方案掛鉤，有效地促進了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進。
(二)加強了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務人員的安全意識不斷提高。我們通過安全大會的形式，對全員進行質(zhì)量安全教育，并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓和考核。舉辦了醫(yī)療質(zhì)量安全等培訓。安全檢查檢查結束后，院質(zhì)量控制科召開會議，認真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護士長、業(yè)務骨干會議進行質(zhì)量講評，有效促進了醫(yī)療質(zhì)量的提高。加強三基、三嚴的培訓與考核，按照年初三基培訓考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫(yī)務科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務必達95%以上。
(三)健全了防范醫(yī)療事故糾紛、防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件的預案，建立了醫(yī)療糾紛防范和處理機制。
(四)護理管理方面
(1)護理管理組織。能夠嚴格按照《護士條例》規(guī)定實施護理管理工作，組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。
(2)護理人力資源管理。每年制定護士在職培訓計劃，包括三基學習、業(yè)務講座、護理查房等。按計劃認真執(zhí)行完成。
(3)臨床護理管理。樹立人性化服務理念，確保將患者知情同意落到實處。對圍手術期患者實施術前訪視和術后回訪，設計了規(guī)范的計劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內(nèi)容。
(五)、醫(yī)院感染管理。
(2)醫(yī)院感染控制管理組織的工作職責得到了落實：我院根據(jù)實際情況和任務要求，每年制定醫(yī)院感染管理工作計劃，做到組織落實、責任到人。每年召開醫(yī)院感染管理會議，總結近期醫(yī)院感染管理工作情況，解決日常工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問題，布置下一時期的工作重點。
(4)認真開展了醫(yī)院感染控制與消毒隔離監(jiān)測工作，降低了醫(yī)院感染率，從未發(fā)生醫(yī)院感染爆發(fā)流行現(xiàn)象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴格執(zhí)行一次性使用無菌醫(yī)療用品管理辦法，一次性使用醫(yī)療、衛(wèi)生用品由設備科統(tǒng)一購進、儲存和發(fā)放，三證齊全。各科室按需領取，做到先領先用，有效期內(nèi)使用。一次性使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復使用和回流市場。
(一)某些醫(yī)療管理制度還有落實不夠的地方。個別醫(yī)務人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全，對手術病人的風險評估，僅限于術前討論或術前小結中，還沒建立起書面的風險評估制度。
(二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。個別醫(yī)務人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;外科圍手術期預防用藥不合理，抗生素應用檔次過高，時間過長。
醫(yī)療風險管理自查報告篇三
根據(jù)醫(yī)療機構醫(yī)療質(zhì)量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查?，F(xiàn)就自查結果及整改意見、措施和具體整改責任落實匯報如下：
一、我院醫(yī)療質(zhì)量、安全管理基本情況回顧：
(一)我院有健全的安全管理體系，職責明確，責任到人。我們制定了醫(yī)療質(zhì)量及安全管理方案與考核標準，健全完善了各項醫(yī)療管理制度職責。醫(yī)療質(zhì)量管理按照管理方案和考核標準的要求，定期深入科室進行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實，檢查結果以質(zhì)量分的形式與醫(yī)院績效考核方案掛鉤，有效地促進了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進。
(二)加強了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務人員的安全意識不斷提高。我們通過安全大會的形式，對全員進行質(zhì)量安全教育，并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓和考核。舉辦了醫(yī)療質(zhì)量安全等培訓。安全檢查檢查結束后，院質(zhì)量控制科召開會議，認真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護士長、業(yè)務骨干會議進行質(zhì)量講評，有效促進了醫(yī)療質(zhì)量的提高。加強三基、三嚴的培訓與考核，按照年初三基培訓考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫(yī)務科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務必達95%以上。
(三)健全了防范醫(yī)療事故糾紛、防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件的預案，建立了醫(yī)療糾紛防范和處理機制。
(四)護理管理方面。
(1)護理管理組織。能夠嚴格按照《護士條例》規(guī)定實施護理管理工作，組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。
(2)護理人力資源管理。每年制定護士在職培訓計劃，包括三基學習、業(yè)務講座、護理查房等。按計劃認真執(zhí)行完成。
(3)臨床護理管理。樹立人性化服務理念，確保將患者知情同意落到實處。對圍手術期患者實施術前訪視和術后回訪，設計了規(guī)范的計劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內(nèi)容。
(五)、醫(yī)院感染管理。
(2)醫(yī)院感染控制管理組織的工作職責得到了落實：我院根據(jù)實際情況和任務要求，每年制定醫(yī)院感染管理工作計劃，做到組織落實、責任到人。每年召開醫(yī)院感染管理會議，總結近期醫(yī)院感染管理工作情況，解決日常工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問題，布置下一時期的工作重點。
(4)認真開展了醫(yī)院感染控制與消毒隔離監(jiān)測工作，降低了醫(yī)院感染率，從未發(fā)生醫(yī)院感染爆發(fā)流行現(xiàn)象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴格執(zhí)行一次性使用無菌醫(yī)療用品管理辦法，一次性使用醫(yī)療、衛(wèi)生用品由設備科統(tǒng)一購進、儲存和發(fā)放，三證齊全。各科室按需領取，做到先領先用，有效期內(nèi)使用。一次性使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復使用和回流市場。
二、存在問題：
(一)某些醫(yī)療管理制度還有落實不夠的地方。個別醫(yī)務人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應付的情況?；颊卟∏樵u估制度不健全，對手術病人的風險評估，僅限于術前討論或術前小結中，還沒建立起書面的風險評估制度。
(二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。個別醫(yī)務人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;外科圍手術期預防用藥不合理，抗生素應用檔次過高，時間過長。
醫(yī)療風險管理自查報告篇四
根據(jù)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓工作整改要求，我科對醫(yī)療質(zhì)量進行了全面的檢查。現(xiàn)就自查結果及下一步整改措施匯報如下：
(一)某些醫(yī)療核心管理制度還有落實不夠的地方。
個別醫(yī)務人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責制、病例討論制度、交接班、會診等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全，對手術病人的風險評估，僅限于術前討論或術前小結中，還沒建立起書面的風險評估制度。
(二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。
個別醫(yī)務人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;圍手術期預防用藥不合理，抗生素應用檔次過高，時間過長。
(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗結果缺少分析，查房內(nèi)容分析少，有的象記流水帳，過于形式化。
2、存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。
3、病歷均為打印，復制粘貼后未及時查對，姓名、住院號不相符等情況依然存在，字跡潦草，有涂改現(xiàn)象。
(四)個別醫(yī)務人員的服務意識不強，工作中時有生冷硬現(xiàn)象，醫(yī)療風險意識差，法律意識淡薄，醫(yī)患溝通技巧不夠，對醫(yī)療風險估計不足，造成醫(yī)患溝通不夠到位。
(五)專業(yè)技術水平有待進一步提高，不能很好的滿足病人的需求，急救技能尚需要進一步演練。
(六)科室管理不夠，問題發(fā)現(xiàn)后不能經(jīng)常性督促整改和落實，造成問題長期存在。
(一)進一步加強質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務人員的安全、質(zhì)量意識。
醫(yī)務人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質(zhì)量管理知識的學習，質(zhì)量管理知識缺乏，質(zhì)量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質(zhì)量要求應用于日常醫(yī)療工作中，就難以保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。因此，培訓全體醫(yī)務人員質(zhì)量管理知識，增強質(zhì)量意識是提高醫(yī)療質(zhì)量的基礎工作之一。首先要加強醫(yī)療相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度。醫(yī)務人員務必掌握相關法律法規(guī)、醫(yī)療質(zhì)量核心制度，提高醫(yī)務人員的質(zhì)量意識、安全意識與防范意識。
(二)進一步加大科室管理及監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實。
1、進一步加強醫(yī)療質(zhì)量三級醫(yī)師查房和病歷書寫檢查工作，注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，一周一通報，對屢犯的一定要通過經(jīng)濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓練與考核，同時對專業(yè)知識按照年初學習計劃逐步學習到位，在科內(nèi)廣泛開展崗位練兵活動，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重培訓的實效。
3、加強病案質(zhì)量的管理。
開展病歷書寫規(guī)范培訓，進一步健全相關制度及病歷檢查標準，保證病歷的規(guī)范書寫，及時將住院病歷歸檔管理。
4、 根據(jù)衛(wèi)生部《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神，制定我科具體實施辦法及獎懲制度，注重監(jiān)控圍手術期預防用藥情況，禁止濫用抗生素情況出現(xiàn)。
(三)進一步加強科內(nèi)職業(yè)道德教育，切實提高醫(yī)務人員的服務水平。
根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》以及群教活動的要求，對醫(yī)務人員進行醫(yī)德教育。培養(yǎng)謙虛謹慎，不驕不傲的工作作風，立根在群眾，服務在一線，立志做一個醫(yī)德高尚，受老百姓尊敬的醫(yī)務工作者，真正樹立起以人為本，以病人為中心的理念，要真正做到將病人當成自己的親人，不謀私利。
(四)繼續(xù)加強醫(yī)患溝通技巧訓練，針對病人入院時，醫(yī)學干預時，病人呼叫時，手術時，特殊檢查時，病情變化時等情況進行醫(yī)患溝通技巧的訓練，以增進醫(yī)患理解，減少醫(yī)療糾紛的發(fā)生，同時保證落實知情同意書的簽署。
醫(yī)療風險管理自查報告篇五
為貫徹落實《大企業(yè)稅務風險管理引導(試行)》(國稅發(fā)(20xx)90號)和《大企業(yè)稅收服務和管理規(guī)范(試行)》(國稅發(fā)(20xx)71號)特制定我單位稅收自查自糾實施方案。
總體目標：通過開展稅收自查自糾工作，引導企業(yè)樹立稅收風險管理意識，建立健全稅務風險防控機制，測評企業(yè)稅收風險和隱患，依法處理和化解稅收風險，促進企業(yè)提高稅收遵從度。
為組織實施好自查自糾工作成立領導組。
組長：(廠長)。
副組長：(書記兼副廠長)。
(副廠長)。
(副廠長)。
成員：(財務部主任)。
(副總)。
(副總)。
(物資供應部主任)。
(審計部主任)。
(稅務專責)。
(成本、固定資產(chǎn))。
(材料管理)。
(審核)。
(發(fā)票管理、出納)。
辦公室設在財務部，辦公室主任由兼任。
按照國稅局要求重點自查增值稅、所得稅及其他涉及稅種。
20xx年6月1日前為自查準備、部署階段;6月1日至6月25日為自查實施階段;6月26日至6月30日為自查結果上報階段。
自查工作領導小組按國稅局統(tǒng)一要求，負責制定自查工作方案。明確人員安排、職責分工、工作進度、內(nèi)部監(jiān)督等任容，形成完善的自查工作實施意見并傳達相關人員，加強對自查工作培訓和輔導，組織協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門、各層級共同落實稅收風險自查，確保自查工作進度和質(zhì)量。根據(jù)國稅局大企業(yè)稅收管理處統(tǒng)一下發(fā)的《企業(yè)稅收風險自查提綱》，結合自身情況和特點，對照稅收風險點，自查2019至2019納稅年度涉及的全部國稅稅種涉稅事項的合規(guī)性。
形成自查工作底稿，為全面真實、完整準確的自查工作報告奠定基礎。
本次自查工作中反應出的稅收政策、征管方面有待商榷的問題，應及時與風險評估督導小組聯(lián)系，申請最大化解決。
要將整改工作貫穿于自查工作的全過程，堅持邊自查，邊整改，邊建立長效機制。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改重點，制定整改措施。要總結經(jīng)驗教訓，端正思想，完善內(nèi)部管理制度，為企業(yè)的發(fā)展保駕護航。
醫(yī)療風險管理自查報告篇六
通過開展稅收自查自糾工作，引導企業(yè)樹立稅收風險管理意識，建立健全稅務風險防控機制，測評企業(yè)稅收風險和隱患，依法處理和化解稅收風險，促進企業(yè)提高稅收遵從度，下面是小編為大家收集的稅收風險管理自查報告，歡迎大家參考借鑒。
某某國稅局：
我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經(jīng)營范圍為方便面、掛面、粉絲、調(diào)味品的生產(chǎn)與銷售。注冊資金1000萬元。
我公司于20**年正式生產(chǎn)運營，設有供應、生產(chǎn)、物流、營銷、財務等部門，遵循企業(yè)會計核算方法，設置總賬、明細賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報按照要求統(tǒng)一進行網(wǎng)上申報，各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費附加、個人所得稅等稅種，均為自行申報，沒有聘請稅務等代理機構。我公司每年都聘請某稅務師事務所的人員對我司所得稅匯算清繳、年度審計工作進行核實檢查并出具報告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報如下：
我公司用于抵扣進項稅額的增值稅專用發(fā)票是真實合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。
用于抵扣進項的運費發(fā)票是真實合法的，沒有與購進和銷售貨物無關的運費申報抵扣進項稅額;沒有以購進固定資產(chǎn)發(fā)生的運費或銷售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運費抵扣進項稅額;沒有以國際貨物運輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以開票方與承運方不一致的運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以項目填寫不齊全的運輸發(fā)票抵扣進項稅額等情況。
我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經(jīng)國稅官網(wǎng)查詢，查詢信息與票面均一致。
不存在購進房屋建筑類固定資產(chǎn)申報抵扣進項稅額的情況。
不存在購進材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應稅項目等未按規(guī)定轉出進項稅額的情況。
發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進項稅額轉出。
用于非應稅項目和免稅項目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進項稅額轉出。
銷售收入是完整及時入賬：不存在以貨易貨交易未記收。
不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應稅收入的情況：發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發(fā)票和賬務處理符合稅法規(guī)定。
營業(yè)收入完整及時入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬;給客戶開具發(fā)票，相應的收入按規(guī)定入賬。按《營業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時間確認收入，準時完成納稅義務。
不存在各種減免流轉稅及各項補貼、收到政府獎勵，未按規(guī)定計入應納稅所得額。
一次性列支達到固定資產(chǎn)標準的物品未作納稅調(diào)整;達到無形資產(chǎn)標準的管理系統(tǒng)軟件，在營業(yè)費用中一次性列支，未進行納稅調(diào)整。
不存在計提的職工福利費、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費超過計稅標準，未進行納稅調(diào)整、計提的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和職工住房公積金超過計稅標準，未進行納稅調(diào)整、計提的補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險、年金等超過計稅標準，未進行納稅調(diào)整。
不存在擅自改變成本計價方法，調(diào)節(jié)利潤。
不存在超標準計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷：計提折舊時固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進行納稅調(diào)整;計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進行了納稅調(diào)整。
不存在超標準列支業(yè)務宣傳費、業(yè)務招待費和廣告費、擅自擴大技術開發(fā)費用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。
企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個人所得稅。
我公司將在稅收專項檢查納稅自查中，及時、準確的完成我公司稅收自查工作。
為貫徹落實《大企業(yè)稅務風險管理引導(試行)》(國稅發(fā)(20**)90號)和《大企業(yè)稅收服務和管理規(guī)范(試行)》(國稅發(fā)(20**)71號)特制定我單位稅收自查自糾實施方案。
一、自查自糾工作的總體目標和基本步驟。
總體目標：通過開展稅收自查自糾工作，引導企業(yè)樹立稅收風險管理意識，建立健全稅務風險防控機制，測評企業(yè)稅收風險和隱患，依法處理和化解稅收風險，促進企業(yè)提高稅收遵從度。
二、組織機構。
為組織實施好自查自糾工作成立領導組。
組長：(廠長)。
副組長：(書記兼副廠長)。
(副廠長)。
(副廠長)。
成員：(財務部主任)。
(副總)。
(副總)。
(物資供應部主任)。
(審計部主任)。
(稅務專責)。
(成本、固定資產(chǎn))。
(材料管理)。
(審核)。
(發(fā)票管理、出納)。
辦公室設在財務部，辦公室主任由***兼任。
三、自查自糾工作的主要要求。
(一)自查范圍。
按照國稅局要求重點自查增值稅、所得稅及其他涉及稅種。
(二)自查時間安排。
20**年6月1日前為自查準備、部署階段;6月1日至6月25日為自查實施階段;6月26日至6月30日為自查結果上報階段。
(三)自查工作要求。
任容，形成完善的自查工作實施意見并傳達相關人員，加強對自查工作培訓和輔導，組織協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門、各層級共同落實稅收風險自查，確保自查工作進度和質(zhì)量。根據(jù)國稅局大企業(yè)稅收管理處統(tǒng)一下發(fā)的《企業(yè)稅收風險自查提綱》，結合自身情況和特點，對照稅收風險點，自查20xx至20xx納稅年度涉及的全部國稅稅種涉稅事項的合規(guī)性。
按照《自查提綱》所列舉的稅收風險點，對照有關稅收法律法規(guī)和政策規(guī)定，逐項進行認真自查，并查找相應的證據(jù)、資料和說明等附件，形成自查工作底稿，為全面真實、完整準確的自查工作報告奠定基礎。
(四)對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋。
本次自查工作中反應出的稅收政策、征管方面有待商榷的問題，應及時與風險評估督導小組聯(lián)系，申請最大化解決。
(五)認真搞好整改。
要將整改工作貫穿于自查工作的全過程，堅持邊自查，邊整改，邊建立長效機制。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改重點，制定整改措施。要總結經(jīng)驗教訓，端正思想，完善內(nèi)部管理制度，為企業(yè)的發(fā)展保駕護航。
為配合分行個人金融部開展201x年盡職監(jiān)督檢查，本著規(guī)范業(yè)務經(jīng)營，強化風險管理，扎實推進合規(guī)管理和風險防范，增強全員合規(guī)經(jīng)營意識，減少案件風險隱患，確保安全、穩(wěn)健運行，我行進行了嚴格規(guī)范的自查活動?，F(xiàn)將有關檢查情況報告如下，請審查：
截至自查之日，我行個人貸款余額為49xx萬元，其中“隨薪貸”余額2xxx萬元，其他個人貸款余額20xx萬元(包括不良貸款余額1x萬元)。為強化對不良貸款存量的管理和控制，我行嚴格按照《中國xx銀行信貸業(yè)務管理辦法的通知》和《中國xx銀行xx分行個人信貸業(yè)務管理實施細則的通知》的要求，及時采取有效措施以防止不良貸款的增長，并積極組織業(yè)務人員通過上門催收、電話催收等方式減少現(xiàn)有不良貸款，截至自查之日共收回不良貸款利息xx萬元?！半S薪貸”業(yè)務從受理、審查到發(fā)放全過程嚴格按照《x銀x辦發(fā)(20xx562號)》等相關規(guī)則制度執(zhí)行，不存在資金發(fā)放方式、資金用途等違規(guī)行為。
醫(yī)療風險管理自查報告篇七
為貫徹落實《大企業(yè)稅務風險管理引導(試行)》(國稅發(fā)(20**)90號)和《大企業(yè)稅收服務和管理規(guī)范(試行)》(國稅發(fā)(20**)71號)特制定我單位稅收自查自糾實施方案。
總體目標：通過開展稅收自查自糾工作，引導企業(yè)樹立稅收風險管理意識，建立健全稅務風險防控機制，測評企業(yè)稅收風險和隱患，依法處理和化解稅收風險，促進企業(yè)提高稅收遵從度。
為組織實施好自查自糾工作成立領導組。
組長：(廠長)。
副組長：(書記兼副廠長)。
(副廠長)。
(副廠長)。
成員：(財務部主任)。
(副總)。
(副總)。
(物資供應部主任)。
(審計部主任)。
(稅務專責)。
(成本、固定資產(chǎn))。
(材料管理)。
(審核)。
(發(fā)票管理、出納)。
辦公室設在財務部，辦公室主任由***兼任。
(一)自查范圍。
按照國稅局要求重點自查增值稅、所得稅及其他涉及稅種。
(二)自查時間安排。
20**年6月1日前為自查準備、部署階段;6月1日至6月25日為自查實施階段;6月26日至6月30日為自查結果上報階段。
(三)自查工作要求。
自查工作領導小組按國稅局統(tǒng)一要求，負責制定自查工作方案。明確人員安排、職責分工、工作進度、內(nèi)部監(jiān)督等任容，形成完善的自查工作實施意見并傳達相關人員，加強對自查工作培訓和輔導，組織協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門、各層級共同落實稅收風險自查，確保自查工作進度和質(zhì)量。根據(jù)國稅局大企業(yè)稅收管理處統(tǒng)一下發(fā)的《企業(yè)稅收風險自查提綱》，結合自身情況和特點，對照稅收風險點，自查2009至2011納稅年度涉及的全部國稅稅種涉稅事項的合規(guī)性。
形成自查工作底稿，為全面真實、完整準確的自查工作報告奠定基礎。
(四)對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋。
本次自查工作中反應出的稅收政策、征管方面有待商榷的問題，應及時與風險評估督導小組聯(lián)系，申請最大化解決。
(五)認真搞好整改。
要將整改工作貫穿于自查工作的全過程，堅持邊自查，邊整改，邊建立長效機制。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改重點，制定整改措施。要總結經(jīng)驗教訓，端正思想，完善內(nèi)部管理制度，為企業(yè)的發(fā)展保駕護航。
醫(yī)療風險管理自查報告篇八
由各類風險因素的將來不確定性所引起的可能的虧損，將導致資產(chǎn)價值減少與負債價值增加的可能性稱為企業(yè)風險。
企業(yè)風險分為：市場風險、信用風險和經(jīng)營風險三類。市場風險是指由市場風險因素的變動所引起的資產(chǎn)價值的減少或負債價值的增加的風險。信用(違約)風險是指交易的某一方失去支付能力導致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營風險：是指除市場風險與信用風險外的其它風險，通常與企業(yè)經(jīng)營有關的特殊風險。
由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經(jīng)營活動難免存在各種各樣的風險，企業(yè)必須而且只有及時采取須要的措施對風險進行控制，才能避免或降低風險給企業(yè)帶來的'損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營目的的實現(xiàn)。因此，有效的風險管理對企業(yè)來說具有重要的意義。
1.有利于企業(yè)在面對風險時做出正確的決策，提高企業(yè)應對能力。在經(jīng)濟日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復雜，不確定因素越來越多，科學決策的難度大大增加，企業(yè)只有建立起有效的風險管理機制，施行有效的風險管理，才能在變化多端的市場環(huán)境中做出正確的決策。
2.有利于企業(yè)經(jīng)營目的的實現(xiàn)，增強企業(yè)經(jīng)濟效益。企業(yè)經(jīng)營活動的目的是追求股東價值最大化、利潤最大化，但在實現(xiàn)這一目的的過程中，難免會遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營活動目的的實現(xiàn)。因此，企業(yè)有須要進行風險管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營目的的實現(xiàn)。
3.有利于促進整個國民經(jīng)濟的安康開展。企業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎，企業(yè)的興衰與國民經(jīng)濟的開展息息相關。因此通過施行有效的風險管理，降低企業(yè)的各種風險，提高企業(yè)應對風險的能力和市場競爭能力，以企業(yè)的安康開展促進整個國民經(jīng)濟的良性開展。
1、明確企業(yè)風險管理目的，建立有效的監(jiān)視體系。
企業(yè)風險管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)視框架和適當?shù)娜藛T責任分配基礎之上的，其目的是使風險成為企業(yè)文化的內(nèi)在有機組成部分。企業(yè)風險管理一定要和企業(yè)的技術及戰(zhàn)略管理相結合，要在全企業(yè)范圍內(nèi)明確企業(yè)風險管理目的和計劃，并將其與企業(yè)業(yè)務、戰(zhàn)略及業(yè)績目的結合起來，建立一個由全企業(yè)層次集體支持的風險管理過程。
2、探素和建立風險評估體系。
企業(yè)風險管理更加關注風險，拓展了內(nèi)部控制框架的風險評估要素，進一步細分為目的設定、事項識別、風險評估和風險對策等要素，通過風險評估將各要素嚴密聯(lián)絡起來。而風險評估包括三個基本方面：一是技巧熟練的風險責任人;二是一套風險管理的共同語言;三是識別、分析、度量風險與機遇持續(xù)過程。要評估風險首先要識別風險，搜集、分析并綜合處理相關的內(nèi)部及外部數(shù)據(jù)以便為企業(yè)提供可靠、及時的風險管理信息。了解影響企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的關鍵性風險性質(zhì)，分析產(chǎn)生風險的根本原因。建立風險參數(shù)與限制，權衡風險與收益，評估不同戰(zhàn)略的風險，并最終選擇應對風險的措施。這種風險評估體系一旦開展起來并投入施行，就逐步走向了企業(yè)風險管理。
3、建立切實有效的激勵機制，激活企業(yè)的人力資源。
現(xiàn)代企業(yè)的競爭就是人才的競爭，人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活潑的因素，是企業(yè)最寶貴的財富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、構造在很大程度上決定著企業(yè)的成沒趣衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相比照較缺乏，而且由于開展空間有限，人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術骨干流失嚴重，因此，對于中小企業(yè)來說，建立切實有效的激勵機制，激活企業(yè)的人力資源更有其須要性和緊迫性。通過激勵機制充分激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性，發(fā)掘員工的潛能，把員工個人的開展與企業(yè)的開展緊緊地聯(lián)絡在一起。
4、塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，增強全員風險意識。
文化是明天的經(jīng)濟，企業(yè)文化是企業(yè)開展的人文力量，是確立以人為本，以價值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過文化來引導、調(diào)控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性，使人的價值、自我實現(xiàn)和全面開展在企業(yè)管理中得到全面的開展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)開展的力量源泉。我國的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個體私營企業(yè)，長期以來對于企業(yè)文化建設重視不夠，投入不足，造成了人才難留的場面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，通過文化環(huán)境的感染、誘導和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)開展源源不決的動力。同時在企業(yè)內(nèi)部加強全員的風險意識，通過建立一種有效的知識獲取、交流、傳輸、共享機制，降低企業(yè)因知識差異產(chǎn)生的風險。
總之，企業(yè)風險管理需要董事會、管理當局和全體員工的共同努力。企業(yè)風險管理需要人們長期持續(xù)探索其實不斷完善。雖然這項工作比較艱巨，但對于企業(yè)目的的實現(xiàn)、經(jīng)營效率的提高、企業(yè)匯報的可靠以及有關政策法規(guī)的執(zhí)行都將是十分有益的。
醫(yī)療風險管理自查報告篇九
為了加強我財務管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財21號）文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發(fā)《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現(xiàn)報告于下：
為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關人員如下：
組長：魏長征巴青縣教體局局長。
副組長：次仁德措巴青縣教體局副局長。
蔣云科巴青縣財政局局長。
魏木次仁監(jiān)察局局長。
成員：王玉芳巴青縣教體局會計。
汪小梅巴青縣教體局會計。
中學、各小學會計出納。
1、各校均建立了財務管理制度，做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確，責任到人。
2、建立了學校財務管理內(nèi)部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產(chǎn)登記制度，縣教體局、財政局經(jīng)常下各校檢查指導財務工作，確保各校制度落到實處。
各校均配備兼職財會人員，設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參加財務培訓。
（一）、我縣教育系統(tǒng)收費情況。
1、我縣義務教育階段，全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實，所有學校均免費提供教科書、作業(yè)本。
2、全面實施農(nóng)牧區(qū)學生義務教學階段"兩免""三包"政策，并得到徹底落實。
3、在義務教學階段，全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規(guī)定的費用。
4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。
總之，在我縣教育系統(tǒng)收費中，嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
（二）、"三包"經(jīng)費管理使用情況。
1、各學校嚴格按照"三包"經(jīng)費的相關文件精神認真徹執(zhí)行。
2、嚴格?？顚Ｓ迷瓌t，不能挪作他用。
3、"三包"經(jīng)費的落實情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關部門的監(jiān)督和審計。每月進行校務公開，每學期必須進行政務公開。
4、要求和中、小學做到帳目清楚，手續(xù)齊全。
5、合理地使用"三包"經(jīng)費，把"三包"經(jīng)費用在實處讓學生吃好、穿好。
6、各學校使用"三包"經(jīng)費時，必須有兩人以上同時參與，防止經(jīng)費流失。
全縣中小學，做到了合理地使用"三包"經(jīng)費，是國家的惠民政策，嚴格落到了實處。
1、各校均無私設"小金庫"和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清晰。
2、學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
3、對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
4、各校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。
1、目前我縣各校財務人員均為兼職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。
2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務能力。
醫(yī)療風險管理自查報告篇十
街道黨總支(支部)、各單位把學習貫徹落實中央紀委《關于加強廉政風險防控的指導意見》作為深入推進廉政風險防范管理工作的重要任務。把學習宣傳《意見》與貫徹落實中央和省、昆明市委和安寧市委重要文件及會議精神緊密結合起來，強化正面宣傳引導，認真抓好有針對性的崗位廉政風險教育，結合廉政風險防控工作實際，糾正和防止上一階段工作中，部分干部思想認識上存在的走形式、走過場，不重視、不作為等問題，確保廉政風險防范管理工作的各項舉措得到有效貫徹落實。
20xx年上半年街道廉政風險防范管理工作，要在去年工作取得的成效和基礎上，深入推進，重點抓好了以下九個方面的工作：
1.優(yōu)化職權運行流程。繪制完善權力運行流程圖，進一步明確辦理主體、條件、程序、期限和監(jiān)督方式等；同時，對單位內(nèi)部的人、財、物管理等職權進行清理、規(guī)范，明確內(nèi)部職權行使的崗位、權限、程序和時限等。全街道共設定職權數(shù)174個，編制職權目錄174個，繪制完善權力運行流程圖174幅。
2.完善公開平臺。通過政府網(wǎng)頁、公開欄、辦事指南和新聞媒體等途徑，建立完善公開透明、運行高效的公開平臺，依法向社會公開職權目錄、權力運行流程圖和裁量權基準，接受社會監(jiān)督。通過單位內(nèi)部網(wǎng)絡、內(nèi)部公開欄等途徑，公開內(nèi)部職權行使情況、廉政風險及防控措施，特別是對干部任用、行政運行機制預決算、財務報銷、政府采購、工程建設、資產(chǎn)管理等，加大公開力度。
3.修定完善防控措施。探索完善分權、控權的有效辦法，制定合理限權、規(guī)范用權的具體措施，凡涉及行政審批、行政處罰、司法、政府投資項目、公共資源交易、財政專項資金管理等領域的單位和中心，重點加強分權制約機制建設，規(guī)范權力行使；各單位各部門結合懲治和預防腐敗體系建設要求，建立健全相關配套制度并抓好落實，大力開展專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育，不斷增強黨員干部風險防范意識，提高廉潔從政的自覺性。全街道修訂完善防控措施個人504條、部門76條。其中健全三重一大決策事項的風險防控措施22個。
4.優(yōu)化權力結構。堅持市場優(yōu)先和社會自治原則，對權力進行科學分解和配置，重點在行政審批、行政處罰、行政給付、政府投資項目、公共資源交易、財政專項資金管理使用等領域，建立健全決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權力結構和運行機制。堅持民主集中制原則，圍繞重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金的使用，健全議事規(guī)則和工作規(guī)則，規(guī)范領導班子及其主要負責人的決策權限、決策內(nèi)容及決策程序，完善三重一大決策事項的風險防控措施。
5.規(guī)范行政裁量權。建立健全行政處罰、行政許可、非行政許可審批、行政強制、行政征收等領域的`裁量權基準制度，綜合考評法定裁量和酌定裁量因素，科學合理劃分裁量階次，完善適用規(guī)則，避免執(zhí)法的隨意性。重點抓好行政處罰裁量權的規(guī)范，對行政處罰權進行全面梳理，逐項提出行使條件，對處罰種類、處罰幅度、處罰實施等，制定具體裁量標準和實施細則。
6.運用科技防控。把人防和技防結合起來，充分利用電子政務設施，依托科技手段防控廉政風險。把建立完善權力網(wǎng)上公開運行和在線電子監(jiān)察系統(tǒng)，作為建立完善廉政風險防范管理長效機制的一項重要任務抓緊抓實，依托現(xiàn)有的電子政務網(wǎng)絡，開展風險防控的信息化基礎建設。依據(jù)權力運行流程圖，將風險防控的要求定制在電子辦公、行政審批、業(yè)務管理等信息系統(tǒng)的程序中，通過系統(tǒng)程序規(guī)范相關制度機制的運行，使權力結構科學化配置體系、權力運行規(guī)范化監(jiān)督體系固化在電子政務網(wǎng)絡中，強化對權力運行的程序控制和痕跡管理，不斷完善網(wǎng)上權力運行機制。探索運用信息化手段，加強單位內(nèi)部人、財、物管理等方面的廉政風險防控。
7.實施預警處置。針對腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，通過巡查、審計、干部考察、述職述廉、輿論監(jiān)督、電子監(jiān)察、效能監(jiān)察、執(zhí)法監(jiān)察、糾風治理、信訪舉報和案件分析等，對可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題進行風險預警，綜合運用風險提示、誡勉談話、責令糾錯等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時化解廉政風險。
8.堅持動態(tài)管理。結合本部門、本單位經(jīng)濟社會發(fā)展、行政職能轉變和預防腐敗新要求，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度的調(diào)整、上級機關和主管部門有關職責權限的變更、防控措施落實的效果以及反腐倡廉建設的實際需要，及時調(diào)整、完善廉政風險內(nèi)容、等級和防控措施，加大對廉政風險的動態(tài)監(jiān)控。
醫(yī)療風險管理自查報告篇十一
一、統(tǒng)一思想、提高認識。街道黨總支(支部)、各單位把學習貫徹落實中央紀委《關于加強廉政風險防控的指導意見》作為深入推進廉政風險防范管理工作的重要任務。把學習宣傳《意見》與貫徹落實中央和省、昆明市委和安寧市委重要文件及會議精神緊密結合起來，強化正面宣傳引導，認真抓好有針對性的崗位廉政風險教育，結合廉政風險防控工作實際，糾正和防止上一階段工作中，部分干部思想認識上存在的走形式、走過場，不重視、不作為等問題，確保廉政風險防范管理工作的各項舉措得到有效貫徹落實。
二、大膽創(chuàng)新、深入推進。20xx年上半年街道廉政風險防范管理工作，要在去年工作取得的成效和基礎上，深入推進，重點抓好了以下九個方面的工作：
1.優(yōu)化職權運行流程。繪制完善權力運行流程圖，進一步明確辦理主體、條件、程序、期限和監(jiān)督方式等;同時，對單位內(nèi)部的人、財、物管理等職權進行清理、規(guī)范，明確內(nèi)部職權行使的崗位、權限、程序和時限等。全街道共設定職權數(shù)174個，編制職權目錄174個，繪制完善權力運行流程圖174幅。
2.完善公開平臺。通過政府網(wǎng)頁、公開欄、辦事指南和新聞媒體等途徑，建立完善公開透明、運行高效的公開平臺，依法向社會公開職權目錄、權力運行流程圖和裁量權基準，接受社會監(jiān)督。通過單位內(nèi)部網(wǎng)絡、內(nèi)部公開欄等途徑，公開內(nèi)部職權行使情況、廉政風險及防控措施，特別是對干部任用、行政運行機制預決算、財務報銷、政府采購、工程建設、資產(chǎn)管理等，加大公開力度。
3.修定完善防控措施。探索完善分權、控權的有效辦法，制定合理限權、規(guī)范用權的具體措施，凡涉及行政審批、行政處罰、司法、政府投資項目、公共資源交易、財政專項資金管理等領域的單位和中心，重點加強分權制約機制建設，規(guī)范權力行使;各單位各部門結合懲治和預防腐敗體系建設要求，建立健全相關配套制度并抓好落實，大力開展專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育，不斷增強黨員干部風險防范意識，提高廉潔從政的自覺性。全街道修訂完善防控措施個人504條、部門76條。其中健全三重一大決策事項的風險防控措施22個。
4.優(yōu)化權力結構。堅持市場優(yōu)先和社會自治原則，對權力進行科學分解和配置，重點在行政審批、行政處罰、行政給付、政府投資項目、公共資源交易、財政專項資金管理使用等領域，建立健全決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權力結構和運行機制。堅持民主集中制原則，圍繞重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金的使用，健全議事規(guī)則和工作規(guī)則，規(guī)范領導班子及其主要負責人的決策權限、決策內(nèi)容及決策程序，完善三重一大決策事項的風險防控措施。
5.規(guī)范行政裁量權。建立健全行政處罰、行政許可、非行政許可審批、行政強制、行政征收等領域的裁量權基準制度，綜合考評法定裁量和酌定裁量因素，科學合理劃分裁量階次，完善適用規(guī)則，避免執(zhí)法的隨意性。重點抓好行政處罰裁量權的規(guī)范，對行政處罰權進行全面梳理，逐項提出行使條件，對處罰種類、處罰幅度、處罰實施等，制定具體裁量標準和實施細則。
6.運用科技防控。把人防和技防結合起來，充分利用電子政務設施，依托科技手段防控廉政風險。把建立完善權力網(wǎng)上公開運行和在線電子監(jiān)察系統(tǒng)，作為建立完善廉政風險防范管理長效機制的一項重要任務抓緊抓實，依托現(xiàn)有的電子政務網(wǎng)絡，開展風險防控的信息化基礎建設。依據(jù)權力運行流程圖，將風險防控的要求定制在電子辦公、行政審批、業(yè)務管理等信息系統(tǒng)的程序中，通過系統(tǒng)程序規(guī)范相關制度機制的運行，使權力結構科學化配置體系、權力運行規(guī)范化監(jiān)督體系固化在電子政務網(wǎng)絡中，強化對權力運行的程序控制和痕跡管理，不斷完善網(wǎng)上權力運行機制。探索運用信息化手段，加強單位內(nèi)部人、財、物管理等方面的廉政風險防控。
7.實施預警處置。針對腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，通過巡查、審計、干部考察、述職述廉、輿論監(jiān)督、電子監(jiān)察、效能監(jiān)察、執(zhí)法監(jiān)察、糾風治理、信訪舉報和案件分析等，對可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題進行風險預警，綜合運用風險提示、誡勉談話、責令糾錯等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時化解廉政風險。
8.堅持動態(tài)管理。結合本部門、本單位經(jīng)濟社會發(fā)展、行政職能轉變和預防腐敗新要求，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度的調(diào)整、上級機關和主管部門有關職責權限的變更、防控措施落實的效果以及反腐倡廉建設的實際需要，及時調(diào)整、完善廉政風險內(nèi)容、等級和防控措施，加大對廉政風險的動態(tài)監(jiān)控。
醫(yī)療風險管理自查報告篇十二
產(chǎn)品名稱:。
產(chǎn)品編號:。
編制人:。
編制日期:
1、范圍:。
產(chǎn)品描述:。
本風險管理計劃主要是對產(chǎn)品在其整個生命周期內(nèi)(包括設計開發(fā)、產(chǎn)品實現(xiàn)、最終停用和處置階段)進行風險管理活動的策劃。
2、職責與權限的分配。
和生產(chǎn)后信息的收集并及時反饋給技術部進行風險評價，必要時進行新一輪風險管理活動。2.4技術部和評審組成員定期對風險管理活動的結果進行評審，并對其正確性和有效性負責。2.5辦公室負責對所有風險管理文檔的整理工作。
3、風險分析。
行風險評價和風險控制措施的分析與實施并編制成相應的表格。
3.2風險分析內(nèi)容包括:。
1)可能的危害及危害事件序列。
2)危害發(fā)生及其引起損害的概率。
3)損害的嚴重度。
3.3在產(chǎn)品設計開發(fā)初始階段由于對產(chǎn)品設計細節(jié)了解較少，采用pha(初步危害分析)技術對產(chǎn)品進行危害、危害處境及可能導致的損害進行分析。
產(chǎn)品進行危害、危害處境及可能導致的損害進行分析。
記錄。
4、風險評價。
用半定量分析，風險可接受性準則以4?6三分區(qū)矩陣圖表示。
4.2.1損害的嚴重度水平。
等級名稱代號系統(tǒng)風險定義。
s1輕度輕度傷害或無傷。
s2中度中等傷害。
s3致命一人死亡或重傷。
s4災難性多人死亡或重傷。
4.2.2損害發(fā)生的概率等級。
等級名稱代號頻次(每年)。
p110-6極少。
p210-4~10-6非常少。
p310-2~10-4很少。
p410-1~10-2偶爾。
p51~10-1有時。
p61經(jīng)常。
4.2.3風險評價準則。
嚴重程度。
4321概率。
災難性致命中度輕度。
6uuur經(jīng)常。
5uurr有時。
4urrr偶然。
3rrra很少。
2rraa非常少。
1aaaa極少。
則該風險還是可接受的，如果風險大于受益則設計應放棄。
行風險/受益分析，如果受益大于風險，則該危害可接受，如果風險大于受益，則風險不可接受。4.5在可接受區(qū)，風險是很低的，但是還應主動采取降低風險的控制措施。
4.6受益必須大于風險才能判斷為可接受。
5、風險控制。
5.1對于經(jīng)判斷為可接受的風險還應當采取可行的措施將風險降到最低。
案分析，識別一個或多個風險控制措施，以把風險降低到可接受水平。
1)用設計方法取得固有安全性。
--消除特定的危害;。
--降低損害的發(fā)生概率;。
--降低損害的嚴重度。
2)在產(chǎn)品本身或在制造過程中的防護措施。
)安全信息3。
--在產(chǎn)品隨附文件中給出警告、使用說明;。
--限制醫(yī)療器械的使用或限制使用環(huán)境;。
--對操作者進行培訓。
分析，若經(jīng)評審所收集的資料和文獻不支持受益大于風險，則設計應放棄。
的結果應進行記錄并保持，此過程預期30個月。
6、風險管理活動的驗證要求。
6.1風險管理計劃是否已適當實施的驗證。
評審組可通過收集臨床資料及生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息對風險管理實施效果進行驗證以確保風險管理活動的有效性。
7、風險管理活動評審的要求。
7.1評審組成員及其職責如下:。
評審人員部門職務。
謝寶同總經(jīng)理評審組組長。
管理者代表組員。
技術部組員。
生產(chǎn)部組員。
質(zhì)量部組員。
銷售部組員。
7.2評審組成員應對評審結果的正確性和有效性負責。
安全性有關的信息進行評審，為綜合剩余風險的評價提供依據(jù)。
7.4依據(jù)以下和安全性有關的信息在產(chǎn)品的設計開發(fā)、試制及產(chǎn)品生產(chǎn)與售后階段進行評審:。
1)是否有事先未知的危害出現(xiàn);。
2)是否有某項危害造成的已被估計的風險(一個或多個)不再是可接受的;。
3)是否初始評定的其它方面已經(jīng)失效;。
保持評審記錄以證實風險管理計劃的每個要素在產(chǎn)品特定的生命周期階段已被適當?shù)膶嵤?/p>
8、綜合剩余風險分析。
的結論，則綜合剩余風險是可接受的，否則綜合剩余風險任然是不可接受的。
8.2各部門可以參考一下的一些方法評價綜合剩余風險。
1)事件樹分析法:對單個風險進行共同研究，以便確定綜合剩余風險是否可以接受;。
4)警告的評審:單個警告可能提供風險降低，但過多的警告可能降低警告的效果;。
尤其是最新的不良事件。
結果記錄，此過程預期3個月。
評審的結果最終以風險管理報告的方式給出，此項評審活動預期1個月。
風險分析記錄。
1、產(chǎn)品描述。
2、概述。
析，另外運用風險分析工具:fmea、fmeca和haccp對一次性使用自毀式安全注射器在生產(chǎn)階段進行了分析包括危害分析和風險控制方案分析，具體內(nèi)容見下文。
3、風險分析人員。
按照風險管理計劃的安排，此次風險分析的部門包括生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術部、、銷售部等，技術部主要分析設計開發(fā)階段已知和可預見的危害事件序列，生產(chǎn)部主要分析產(chǎn)品生產(chǎn)階段的已知和可預見的危害事件序列，和銷售部主要分析產(chǎn)品生產(chǎn)后已知和可預見的危害事件序列，技術部負責收集各部門分析的結果并按照16號令的要求和yy/t0316:2008附錄e.1的資料對所有已知和可預見的危害事件序列進行分類，組織個部門進行風險評價和風險控制措施的分析與實施并編制成相應的表格。
4、醫(yī)療器械預期用途和與安全性有關特征的判斷。
問題內(nèi)容特征判定可能的危害c.2.1醫(yī)療器械的預期用途是什么和怎樣使用醫(yī)提供給經(jīng)過培訓的醫(yī)務人員用于注射、油無療器械,液，具體使用步驟見產(chǎn)品使用說明書。
c.2.5是否有能量給予患者或從患者身上獲取,否無。
c.2.7醫(yī)療器械是否處理生物材料用于隨后的再否無次使用、輸液/血或移植,。
基本的消耗品包括pp料、不銹鋼針管、合材料可能存在細菌、還。
成橡膠等，這些物質(zhì)均應符合醫(yī)用要求級原物或熱源等。
相應法律法規(guī)、標準的要求。
c.2.16醫(yī)療器械是否有儲存壽命期限,有信息危害。
作者控制操作不當c.2.19什么決定醫(yī)療器械的壽命,吸塑包裝材料和合成。
橡膠的老化決定產(chǎn)環(huán)境危害。
品的壽命不適當?shù)膬Υ鏃l件c2.2.20醫(yī)療器械是否預期一次性使用,是信。
息危害。
產(chǎn)品第一次使用后會自動自毀標識不清晰易懂c2.21醫(yī)療器械是否需要安全。
者應當熟悉并經(jīng)過肌肉注射培訓。
c2.23如何提供安全使用信息,產(chǎn)品說明書上有詳細說明安全使用信息信息。
制接口,是使用危害。
有圖示和文字提示的“警戒線”產(chǎn)品非預期自毀c2.25.5醫(yī)療器械是否顯示。
信息,是信息危害。
有文字以及刻度和警戒線顯示信息不精確清晰c2.25.6醫(yī)療器械是否由菜單。
控制,是信息危害。
使用說明書上有操作步驟說明信息提供不符合要求。
c2.25.7醫(yī)療器械是否由具有特殊需要的人使否無用,由醫(yī)務人員給需要注。
射的患者注射。
c2.26醫(yī)療器械可能以什么方式被故意地誤用,可能會被用作毒品注射等使。
用危害。
產(chǎn)品非預期使用c2.27醫(yī)療器械是否預期為移動式或便攜式,便攜式無。
經(jīng)國家食品藥品監(jiān)督管理局-山東檢測中無。
心全性能檢測合格。
c2.30醫(yī)療器械是否有明確的標識或信息顯示在是功能失效。
何種狀態(tài)下禁止使用,產(chǎn)品說明說上有明確的文字和圖示說明自動回收裝置失效引起。
產(chǎn)品無法預期使用。
5、危害的判定。
危害類可預見的事件及事危害的處境可發(fā)生的損害初步控制措施編號型。
件序列。
1、潔凈區(qū)塵埃粒子超。
等
嚴格執(zhí)行《療器械說明書、標。
1、沒有注意說明書上注。
意事項及圖示而使。
產(chǎn)品不能預期使用。
性、密合性、針尖鋒。
利度等不符合標準。
要求。
風險評價記錄。
1、產(chǎn)品描述。
一
2、概述。
按照風險管理過程，對經(jīng)風險分析確定的危害和危害處境發(fā)生的概率及其所引起的損害概率與損害的嚴重程度進行分析并賦值，此過程稱為風險估計。風險評價過程就是對經(jīng)估計的風險與風險管理計劃中給定的風險可接受準則進行比較，以決定該風險的可接受性。
3、步驟。
3.1損害發(fā)生概率的分析。
按照yy/t0316:2008附錄d.3.2對上一步分析得到的每一項危害處境引起的損害發(fā)生概率進行估計，然后依據(jù)風險管理計劃第4條4.2.2的損害發(fā)生概率等級的準則，對估計的每一項損害概率劃分等級，具體記錄如下表:。
編號可預見的事件及事件序列可能引起損害發(fā)生的概率等級。
組成產(chǎn)品的各原材料有毒性(如:pp料、合成膠、針管、粘合劑、潤滑劑等)h1p4或環(huán)氧乙烷解析不徹底。
1、潔凈區(qū)塵埃粒子超標、溫度、濕度不符合要求等。p3h6。
1、沒有注意說明書上注意事項及圖示而使產(chǎn)品不能預期使用。(正常狀態(tài))p4。
2、某些部件縮水程度不同、組裝不到位或者漏檢。h10p3。
3、產(chǎn)品基本性能如滑動性、密合性、針尖鋒利度等不符合標準要求。p2。
3.2損害發(fā)生嚴重度的分析。
收集類似產(chǎn)品有關的臨床資料和最新不良時間報告等信息，按照。
yy/t0316:2008標準附錄d和風險管理計劃中規(guī)定的損害嚴重度準則對每一項危害處境可能引起的損害嚴重度進行等級劃分，具體記錄如下表:。
可能引起損害發(fā)生的嚴重度編號可預見的事件及事件序列等級。
h2產(chǎn)品內(nèi)細菌污染，如產(chǎn)品滅菌不徹底、吸塑包裝材料和過程不符合要求等。
s3。
1、潔凈區(qū)塵埃粒子超標、溫度、濕度不符合要求等s2h6。
2、倉庫環(huán)境不符。
2、某些部件縮水程度不同、組裝不到位或者漏檢s1。
3、產(chǎn)品基本性能如滑動性、密合性、針尖鋒利度等不符合標準要求s1。
3.3風險可接受性判斷。
嚴重程度。
s4s3s2s1概率。
災難性致命中度輕度。
p6uuur經(jīng)常。
p5uu(h2)rr有時。
p4u(h1)r(h3)r偶然r(h7、h10.1)。
p3rrr(h6)很少a(h8、h9、h10.2)。
p2rr(h4)aa(h10.3)非常少。
p1aa(h5)aa極少。
說明:a:可接受的風險;。
r:合理可行降低(alarp)的風險;。
u:不經(jīng)過風險,收益分析即判定為不可接受的風險。
風險控制記錄。
1、產(chǎn)品描述。
2、概述。
風險控制是對經(jīng)過風險評價判斷為不可接受的采取措施以降至可為接受風險的過程。
3、步驟。
3.1風險控制方案分析。
按照風險管理計劃的的要求從以下三方面識別風險控制措施:。
1)用設計方法取得固有安全性;。
2)在醫(yī)療器械本身或在制造過程中的防護措施;。
3)安全信息。
3.2經(jīng)分析，對上一步判斷的不可接受風險和合理可降低風險采取的初步風險控制措施和驗證記錄如下記錄如下:。
編號可預見的事件及事件序列初步風險控制措施。
嚴格按照法律法規(guī)要求控制采購安全允產(chǎn)品與藥物不相容h5許的原材料。
2、倉庫環(huán)境不符合要求等。
產(chǎn)品上標識不明確、不清晰或刻度不準確嚴格按照相關規(guī)程操作保證印刷質(zhì)量h7。
包裝上防護措施標識不明確不清晰h8嚴格執(zhí)行《療器械說明書、標簽和包裝。
標識管理規(guī)定》說明書上注意事項、操作步驟描述繁瑣或不清晰易懂或信息不全h9。
1、零位線偏。
不正常。
按照設計的參數(shù)范設計滅圍和臨界條件進行患者接觸到細加藥量、時菌相關。
3.4風險控制措施實施效果的驗證。
對風險控制措施實施效果驗證記錄如下:。
s1s1h9p3ap2a否有效。
p2s1ap1s1a否有效。
綜合剩余風險評價記錄。
1、產(chǎn)品描述。
2、概述。
綜合剩余風險評價是以醫(yī)療器械安全、有效為宗旨在所有風險控制措施已實施并驗證的情況下對產(chǎn)品所有剩余風險可接受性的判斷。
3、綜合剩余風險評價。
由上一步驗證記錄看，在所有風險控制措施實施之后沒有帶來新的風險，但是產(chǎn)品總的綜合剩余風險可能存在如下幾條:。
1、產(chǎn)品被非法使用，如被用作毒品注射，
2、產(chǎn)品使用后如果處理不當，可能對環(huán)境造成一定的影響。
這樣的剩余風險概率無法估計，但經(jīng)風險/受益分析，該產(chǎn)品帶來的受益遠遠大于風險，另外，公司還是采取了一定的措施如在產(chǎn)品使用說明書中標識其用途和用后妥善處理的信息，由此，決定該產(chǎn)品的綜合剩余風險可接受。
4、需公開的剩余風險信息。
2)注:使用前檢查產(chǎn)品滑動性能時請勿將推筒推至超過警戒線;。
3)注:本產(chǎn)品為一次性使用產(chǎn)品。
編制人:。
批準人:。
批準日期:
目錄。
第一章綜。
4........................................................................(15)。
第一章綜述。
1、產(chǎn)品簡介。
yy/t0287:2003idtiso13485:2003和《一次性使用無菌醫(yī)療器械產(chǎn)品(注、輸器具)生產(chǎn)實施細則(2001年修訂)》的規(guī)定在符合yy0033:2000《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》規(guī)定的10萬級潔凈區(qū)內(nèi)生產(chǎn)。
產(chǎn)品外形圖如下:。
2、風險管理計劃和實施情況簡述。
于2007年開始策劃立項。立項的同時。我們針對該產(chǎn)品進行了風險管理活動的策劃，制定了風險管理計劃。
該風險管理計劃確定了的風險可接受準則，對產(chǎn)品設計開發(fā)階段(包括試生產(chǎn)階段)的風險管理活動、風險管理活動有關人員的職責和權限以及生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的獲得方法的評審要求進行了安排。
公司組成了風險管理小組，確定了該項目的風險管理負責人。確保該項目的風險管理活動按照風險管理計劃有效的執(zhí)行。
在產(chǎn)品的設計和項目開發(fā)階段，風險管理小組共進行了一次風險管理評審，形成了相關的風險管理文檔。
本次風險管理的評審目的是通過對產(chǎn)品在上市前各階段風險管理活動進行總體評價，確保風險管理計劃已經(jīng)圓滿地完成，并且通過對該產(chǎn)品的風險分析、風險評價和風險控制，以及綜合剩余風險的可接受性評價，和對生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息獲得方法的評審，證實對產(chǎn)品的風險已進行了有效管理，并且控制在可接受范圍內(nèi)。
4、風險管理評審小組成員及其職責。
評審人員部門職務。
總經(jīng)理評審組組長。
管代組員。
技術部組員。
生產(chǎn)部組員。
質(zhì)量部組員。
銷售部組員。
1、風險可接受準則。
等級名稱代號嚴重度的定性描述。
輕度s1輕度傷害或無傷。
中度s2中等傷害。
致命s3一人死亡或重傷。
災難性s4多人死亡或重傷。
1.2損害發(fā)生的概率等級。
等級名稱代號頻次(每年)。
經(jīng)常p61。
1.3風險評價準則。
嚴重程度。
概率4321。
災難性致命中度輕度。
經(jīng)常6uuur。
有時5uurr。
偶然4urrr。
很少3rrra。
非常少2rraa。
極少1aaaa說明:a:可接受的風險;。
r:合理可行降低(alarp)的風險;。
u:不經(jīng)過風險,收益分析即判定為不可接受的風險。
2)安全性特征問題清單及可能危害分析表;3)初始危害判斷及初始風險控制措施表;4)風險評價、風險控制措施的實施和驗證以及剩余風險評價記錄。
3、相關文件和記錄。
3.1風險管理控制程序文件編號:版本號:b。
pfmea)3.2產(chǎn)品設計開發(fā)文檔(主要包括設計圖紙、工藝、dfmea、
yy/t0316:2008醫(yī)療器械風險管理對醫(yī)療器械的要求。
1、風險管理計劃完成情況。
評審小組對風險管理計劃的完成情況逐一進行了檢查，通過對相關風險管理文檔的檢查，認為風險管理計劃已基本實施。見《風險管理文檔》。
2、綜合剩余風險可接受評審。
評審小組對所有剩余風險進行了綜合分析，考慮所有單個剩余風險共同影響下的作用，評審結果認為:產(chǎn)品綜合剩余風險可接受，以下為具體評價方面:。
1)單個風險的風險控制是否有相互矛盾的要求,。
結論:尚未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有風險控制有相互矛盾的情況。
2)警告的評審(包括警告是否過多,)。
結論:警告的提示清晰，符合規(guī)范。
3)說明書的評審(包括是否有矛盾的地方，是否難以遵守)。
易于使用者閱讀。
4)和類似產(chǎn)品進行比較。
結論:。
5)評審小組結論。
結論:風險管理評審小組在分析了以上方面后，一致評價，本產(chǎn)品的綜合剩余風險可接受。
3、關于生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息。
生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息獲取方法參見《質(zhì)量信息反饋控制程序》(文件編號:版本號:b)，評審組對《質(zhì)量信息反饋控制程序》中的生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息獲取方式的適宜性和有效性進行了評價，認為:該方法是適宜和有效的，一生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的獲取可按照《質(zhì)量信息反饋控制程序》的要求獲得，該項目風險管理負責人對得到的生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息進行管理，必要時，風險管理小組開展活動實施動態(tài)風險管理。由于本產(chǎn)品尚未正式生產(chǎn)，一旦正式生產(chǎn)，將對生產(chǎn)中的各類風險情況進行收集，并再次進行分析、評價、控制，更新風險管理報告內(nèi)容。
《安全特征問題清單及可能的危害》(見附件1)，該附件為產(chǎn)品設計開發(fā)之除對產(chǎn)品的預期用途和與安全性有關的特性以及可能危害的分析的記錄。
《初始危害判定和初始風險控制措施》(見附件2)，該附件是對正常和故障狀態(tài)下的合理可預見的危害事件序列及其可能引起的危害處境、可能的損害和采取初步控制措施的記錄。
《風險評價、風險控制措施及剩余風險評價記錄表》(見附件3)，該附件是對風險評價、風險控制措施的實施、驗證及其剩余風險評價的記錄。
審，認為:。
風險管理計劃已被適當?shù)貙嵤?,。
綜合剩余風險是可接受的;。
已有適當方法獲得相關生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息;。
全部剩余風險處于風險可接受準則的可接受范圍內(nèi)，且受益超過風險。
同意批準申報注冊。
簽名:。
日期:
附錄1。
烷殘留或熱源c.2.7醫(yī)療器械是否處理生物材料用于隨后的再次使否無。
用、輸液/血或移植,。
滅菌，或用其他微生物學控制滅菌,合格后入庫，以無菌形式提供給使用者。
滅菌、解析不徹底c.2.9醫(yī)療器械是否預期由用戶進行常規(guī)清潔和消否無毒,。
基本的消耗品包括pp料、不銹鋼針管、原材料可能存在細。
合成橡膠等，這些物質(zhì)均應符合醫(yī)用要菌、還原物或熱源等。
求級相應法律法規(guī)、標準的要求。
c.2.16醫(yī)療器械是否有儲存壽命期限,有信息危害。
產(chǎn)品使用說明書上標識產(chǎn)品有效期3標識不當。
年，
操作者控制操作不當c.2.19什么決定醫(yī)療器械的壽命,吸塑包裝材料和合。
成橡膠的老化決定環(huán)境危害。
產(chǎn)品的壽命不適當?shù)膬Υ鏃l件c2.2.20醫(yī)療器械是否預期一次性使用,是。
信息危害。
產(chǎn)品第一次使用后會自動自毀，標識不清晰易懂c2.21醫(yī)療器械是否需要安。
全的推出運行或處置,是無使用后應利用適當?shù)姆椒▽U棄物進。
行處置。
c2.22醫(yī)療器械的安裝和使用是否要求專門的培訓或是無專門的技能,操作。
詳細說明安全使用信信息危害。
息
用，是否關鍵取決于人為因是信息危害。
素，例如用戶界面,。
中使用,。
醫(yī)療風險管理自查報告篇十三
根據(jù)xx紀委紀《印發(fā)《xx關于推進廉政風險防范管理工作的實施意見》的通知》（xx紀發(fā)3號）和《關于印發(fā)《xx20xx年關于推進廉政風險防范管理工作的安排意見》的通知》（x紀發(fā)20121號）文件精神，我局結合實際，全面推進反腐倡廉建設，按步驟基本完成了廉政風險排查防范工作的各項工作任務，取得了階段性成果，現(xiàn)將工作的自查報告如下：
（一）制定活動《方案》，明確工作思路。
1、進一步拓展從源頭上防治腐敗工作領域，扎實推進具有我局系統(tǒng)特色的懲防腐敗體系建設，根據(jù)《印發(fā)《xx關于推進廉政風險防范管理工作的實施意見》的通知》（x紀發(fā)xx3號）文件精神，我局領導班子高度重視，立即召開了領導班子會議，組織班子成員認真學習會議精神，并對活動進行了精心部署。根據(jù)xx紀委《xx關于推進廉政風險防范管理工作的實施意見》要求，我局成立了由黨支部書記、局長xx為組長、xx副局長為副組長領導小組。領導小組下設辦公室，負責廉政風險管理防范管理工作的組織實施。領導小組辦公室設在局辦公室，辦公室主任由副局長xx兼任，相關部門參與工作。為做好該項工作，局領導小組研究制定了《xxx局關于開展重點崗位廉政風險排查防范工作實施方案》（以下簡稱《方案》），并以文件形式印發(fā)執(zhí)行。
2、《方案》明確了廉政風險排查防范工作的工作思路：按照突出重點、分步實施、扎實推進、務求實效的總體要求，著眼于保證權力行使、資金運用、項目建設和干部成長安全，緊緊圍繞制度、監(jiān)督、懲處、糾風、改革等懲防體系建設，著力構建具有我局特色的內(nèi)部廉政風險預警防控體系，做到“關口前移，主動預防”，實現(xiàn)由側重遏制向懲防并舉、重在建設轉變，由側重事后處置向事前預警防控轉變，由側重監(jiān)督干部向監(jiān)督、保護、激勵干部相結合轉變，由側重設置“高壓線”向注重營造干事創(chuàng)業(yè)“安全區(qū)”轉變，形成制度完善、程序規(guī)范、監(jiān)督到位、考核和評價機制配套的體系。
3、按照xx紀委的部署，我局結合自身實際，在進一步明確職責和權限的基礎上，重點圍繞查準找全風險點、制定完善相關措施、實施有效監(jiān)督、嚴格檢查考核和建立健全預防腐敗長效機制，將重點崗位廉政風險排查防范工作的工作活動分成四個階段進行，即：學習動員階段、排查廉政風險階段、確定風險等級標準階段、制定防控措施階段、加強監(jiān)督管理階段、檢查考核和修正完善階段。
（二）做出周密部署，進行逐級動員。
召開動員大會，宣傳廉政風險防范工作的重要性和緊迫性，通過開展廉政警示教育、參加專題指導培訓等形式，積極營造良好的氛圍，使廣大干部職工了解廉政風險防范這一工作，充分認識xx系統(tǒng)各個工作崗位存在的潛在風險，消除“反腐倡廉是領導們的事，跟普通職工沒有關系”的麻痹思想，充分認識開展廉政風險防范工作的必要性。
（三）突出工作重點，查找廉政風險。
結合工作實際，從領導、中層干部、普通職工三個層面細致梳理各自的工作職責。在全面理清崗位設置和崗位職責的基礎上，每位工作人員按照自己的崗位職責，通過自己找、相互查、部門審、領導點等方法，查找各自崗位在日常工作中的潛在風險，重點排查具有工程建設、政府采購、行政審批、行政處罰等權力的工作崗位。一是查找領導崗位風險。根據(jù)領導崗位工作分工和職責，從全局的高度查找和分析行政管理、業(yè)務運行過程中的個性和共性問題，重點查找重大事項決策、重大項目安排和大額資金使用等方面存在的廉政風險；二是查找中層崗位風險。根據(jù)中層崗位職責定位，針對審批、管理、執(zhí)法等重要環(huán)節(jié)，查找行使行政審批權、自由裁量權和現(xiàn)場即決權、內(nèi)部管理權等過程中存在的廉政風險；三是查找其他崗位風險。對照崗位職責、工作制度，查找在履行崗位職責、執(zhí)行制度等過程中存在的廉政風險。
在局領導班子的`高度重視和各部門積極參與配合，領導小組辦公室的組織協(xié)調(diào)、指導下，我局重點崗位廉政風險排查防范工作工作開展比較順利，并取得了較好的成效。
（一）強化了廉政意識。
開展重點崗位廉政風險排查防范工作活動以來，召開各層次的專門會議，進行宣傳教育，通過學習動員、查找風險點、制定防控措施等工作的逐步推進，干部職工特別是黨員領導干部認識到開展查找廉政風險對于避免權力濫用，促進干部廉潔從政的重要意義，樹立起廉政風險防范意識，并主動參與到重點崗位廉政風險排查防范工作活動中。
（二）完善了工作流程。
以重點崗位廉政風險排查防范工作活動的開展為契機，結合本部門的工作特點，認真理清崗位職責，全面梳理各項工作的流程，按照誰主管、誰負責的原則，落實了風險點的責任人，健全了崗位責任制。經(jīng)過梳理、調(diào)整、補充，各部門建立起更加清晰、合理的工作流程。
（三）建立了防控機制。
按照《方案》要求，各部門采取“自下而上”、“自上而下”的方式，從具體業(yè)務工作流程入手，認真查找單位和個人在工作程序、制度建設等方面存在的風險，注意發(fā)現(xiàn)重點部位、重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)潛在的廉政風險和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，共排查出49個風險點。在風險點查找過程中，各單位能夠結合實際，突出重點，創(chuàng)新方法。通過分頭上報、統(tǒng)一匯總、部門討論、班子審核、回頭查看排查風險點。在風險點查找匯總后，又專門召開部門會議研究審查風險點是不是找的全、找的準。部門圍繞風險點有針對性地制定防范措施，把廉政風險防范管理與部門業(yè)務工作有機地結合起來，制訂了7項防控措施。各部門通過開展廉政風險防范管理，促進了本部門反腐倡廉教育、制度、監(jiān)督工作，提高了反腐倡廉能力和科學管理水平。
（一）找準風險點是重心。重點崗位廉政風險排查防范工作從梳理工作職責、工作流程入手，圍繞容易滋生腐敗重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)，逐一排查廉政風險，找準找全風險點，努力做到防止遺漏，不留死角。
（二）制定防控措施是核心。圍繞風險點，有針對性地制定制度和措施，注意制度、措施的科學性和操作性的統(tǒng)一，既符合行政工作的實際又符合預防腐敗的規(guī)律，防止權力集中在部門或個人手中，形成相互協(xié)調(diào)、相互制約的權力運行機制。
（三）夯實懲防體系是中心。在重點崗位廉政風險排查防范工作實施過程中，將查找和梳理風險點作為一次廉政教育的過程，將制定防控措施作為一次完善管理的過程，將監(jiān)督督促作為一次落實領導責任的過程，將重點崗位廉政風險全部排查。
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