最新部門決算分析報告部門決算分析報告（熱門21篇）

報告常用于學術界、企業(yè)、政府等領域，可以推動決策和改進。寫報告時要注意細節(jié)，包括格式、用詞準確性、標點符號等方面的正確與一致。這份報告是針對某個公司的市場調(diào)研結果進行總結和分析。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇一

根據(jù)上級文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財務收支執(zhí)行情況，及時編制了x年度部門決算報表。現(xiàn)將本部門決算分析如下：

1.單位(部門)職能。

xx區(qū)財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責企業(yè)財務會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負責會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學研究和教育規(guī)劃等。

2.機構情況及增減變動原因。

x年末單位內(nèi)設機構91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設機構比去年減少3戶，減少3戶，減少學校三所，二十六中，林場小學，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學。

3.人員情況及增減變動原因。

x年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。

1.收入支出結構分析。

本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。

本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。

2.收入支出與預算對比分析。

(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比。

(2)差異原因分析。

x年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。x年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發(fā)生，使預算外收入減少。

x年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，x年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。

人員支出增加原因：x年工資調(diào)資及補發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。

3.收入支出與上年度對比分析。

(1)與上年度各項收入支出的對比分析。

4.年末收支結余情況分析。

(1)分單位收支結余情況。

x年末收支結余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。

(2)重點分析項目經(jīng)費結余情況及結余原因。

年末項目支出結余59499.15萬元，其中主要結余為：財政撥款項目結余16,656.05萬元。結余內(nèi)容為：其中其他法院結余174.74萬元;城管局結余297.73萬元;普通教育結余1,137.60萬元;其他文化支出結余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務結余24,815.86萬元;農(nóng)林水事務結余2,060.42萬元;住房保證結余495.15萬元。

5.資產(chǎn)負債情況分析。

計算資產(chǎn)負債率，進行資產(chǎn)、負債結構和增減變動原因分析，重點說明主要資產(chǎn)、負債變動情況及原因。

x年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負債結構比較合理。

(一)加大財源建設力度，著力在提升收入質(zhì)量上實現(xiàn)新突破。

一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權。圍繞建立事權和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對“營改增”改革擴面及消費稅政策調(diào)整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務、工商、國控公司等部門的信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設，協(xié)同其他業(yè)務部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔保、財政補助等方式，推進工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。

(二)加大支持經(jīng)濟發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效升級上實現(xiàn)新突破。

保障重點項目建設。積極籌措資金，大力推進閱海灣中央商務區(qū)、銀川科技園建設，促進西北能源大廈、銀泰中心等項目建設，全力支持棚戶區(qū)建設及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項目;推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結構轉(zhuǎn)型、效益提升”四項重點，推進新型工業(yè)化進程，增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新活力;認真落實國家結構性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負，增強可持續(xù)發(fā)展能力。

(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結構上實現(xiàn)新突破。

按照“保證重點、嚴控一般、優(yōu)化結構、提高效益”的指導思想，合理安排支出，著力解決群眾關心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目，完成“三通兩平臺”建設，鞏固義務教育均衡發(fā)展成果，實現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術館、圖書館設施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務體系建設。大力推進“先住院后付費”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進一步提高重點人群檢查率。三是認真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務和發(fā)展專項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強化生態(tài)保護和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。

(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細化管理上實現(xiàn)新突破。

一是進一步推進預算管理制度改革。貫徹落實新《預算法》，依法理財，強化預算約束力。健全政府預算體系，實行“全口徑”財政預算管理。積極盤活財政存量資金，加強預算績效管理，加強政府性債務管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關法律法規(guī)要求，擴大預決算公開范圍，進一步細化公開內(nèi)容，全面推進財政預決算和“三公”經(jīng)費預決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務卡改革，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴大集中支付面。四是規(guī)范政府招標采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進國有資產(chǎn)保值升值。六是推進財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機制。完善“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有應用”的財政績效管理機制，增強財政資金的安全性、績效性。七是推進養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。

1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區(qū)市專項補助收入、體制補助收入、上年結轉(zhuǎn)和基金預算收入。

2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。

3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ椥枰o本級財政的補助，包括稅收返還補助、體制補助、專項補助和臨時補助等收入。

4、基金預算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。

5、專項補助收入是指上級財政為實現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標而設立的補助資金，重點用于各類事關民生的公共服務領域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。

6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

7、地方財政總支出是指地方政權為行使其職能，對籌集的財政資金進行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。

8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

9、變動預算是指地方財政本年度預算數(shù)、體制補助收入以及某時點累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。

10、基金預算支出是指財政預算部門用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。

11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。

12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實現(xiàn)各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇二

今年是我行實施“超常規(guī)、跨躍式發(fā)展戰(zhàn)略”的開局之年，也是實現(xiàn)三年發(fā)展規(guī)劃的第一年。在分行黨委的正確領導和關心支持下，我支行制定了周密的工作計劃和工作措施，堅決貫徹年初支行工作會議所制定的“五個更”的工作思路，確保開好局，起好步。一年來全行干部職工團結一心，奮力拼搏，取得了豐碩的成果。

跟往年相比，今年我行發(fā)展已走上快車道，各項業(yè)務屢創(chuàng)新高，走出了一個發(fā)展的上升通道。

(1)各項存款快速增長。至年底本外幣總存款余額預計超過8.5億元，比年初增加3.6億。其中預計：人民幣對公存款增加1.4億、人民幣儲蓄增加5800萬、人民幣同業(yè)存款增加8000萬;外匯存款增加1000萬美元。全年日均比去年日均增1.5億;外幣對公存款增加成為我行存款增長的一個重要來源，同業(yè)存款和儲蓄存款也大幅增加加，這種存款增長速度是過去所沒有的。

(2)貸款規(guī)模增加，結構不斷優(yōu)化。年末各項貸款約超過10個億元，比年初增加3億，主要增投于優(yōu)良客戶和按揭、消費貸款等低風險貸款;如pta、投總、鎢業(yè)、眾達、海滄大道等大項目;信貸資產(chǎn)總體上仍保持較高質(zhì)量，不良貸款占比低于3.5%，尤其是今年第一季度、第二季度不良貸款余額都比去年下降;但從存量上分析，呆滯貸款有所增加;表內(nèi)收息率預計達100%以上，綜合收息率預計達97%，收息水平居全轄前列。

(3)經(jīng)營利潤成倍增加。至年末，我行創(chuàng)利水平預計可達1500萬元(含結售匯收入)，其中人民幣利潤約為770萬，外匯利潤約為45萬美元，結售匯手續(xù)費收入約為350萬元。人均利潤達21萬元。同過去幾年的創(chuàng)利水平相比，今年我行的利潤水平實現(xiàn)了跨躍式的發(fā)展。

(4)中間業(yè)務大幅度增長。今年我行國際結算和結售匯總量穩(wěn)居全轄第二位，已逼近第一位。預計全年將完成國際結算量2.5億美元、結售匯約1億美元。外匯業(yè)務收手續(xù)費收入有較大的增長，預計可達350萬，相當于我利潤的20%左右。銀行承兌匯票業(yè)務和票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務也有大幅增長，成為另一個新的利潤來源。

(一)以業(yè)務經(jīng)營為中心，突出重點，采取切實有效的措施，全方位推進各項業(yè)務工作快速發(fā)展。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇三

x年，我單位確定為全縣預算試點單位。在縣委、縣人大、縣政府的正確領導下，在財經(jīng)工委、財政、審計等部門的大力支持下，我局緊密結合本局實際，認真執(zhí)行縣八屆人大三次會議通過的《x年度部門預算方案》，堅持“量入而出、量力而行”的原則，開源節(jié)流，緊縮開支，嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務制度，優(yōu)化財政支出結構，努力提高預算資金分配、支付和使用過程的規(guī)范性、安全性、有效性。x年我局部門運轉(zhuǎn)正常，預算執(zhí)行情況良好。

(一)部門決算收入：x年部門決算收入1115.14萬元，完成年度預算107.49%(預決算收入均包含上年結轉(zhuǎn)302.13萬元)。具體的收入明細如下：

1、縣財政預算收入735.30萬元。其中人員經(jīng)費286.1萬元，公用經(jīng)費125.83萬元(其中項目調(diào)劑成公用經(jīng)費79.58萬元)，對職工個人和家庭補助108.77萬元，項目支出214.60萬元。

2、縣財政預算調(diào)整收入77.71萬元。其中人員經(jīng)費調(diào)整7.75萬元，大社保建設經(jīng)費20萬元(款項由局下屬參公事業(yè)單位社保局使用)，招考工作經(jīng)費10萬元。退管中心詩詞楹聯(lián)學會補助資金1萬元。人才工作室經(jīng)費16萬元，其他雜項收入22.96萬元。

3、x年結轉(zhuǎn)收入302.13萬元，其中基本結余16.78萬元，項目結余285.35萬元，項目結余中欠薪應急周轉(zhuǎn)金200萬元，“金保工程”轉(zhuǎn)移支付補助50萬元，高技能人才補助項目5萬元。

(二)部門決算支出：x年部門決算支出815.36萬元，完成年度預算的73.12%。

1、基本支出531.36萬元，完成年度預算的102.05%。其中：(1)人員經(jīng)費支出292.83萬元，(2)公用經(jīng)費支出109.8萬元(3)對個人和家庭的補助支出128.73萬元。

2、項目支出284萬元，完成年度預算的132.33%。其中局下屬事業(yè)單位退管中心經(jīng)費162.6萬元，局下屬社保中心大社保建設經(jīng)費20萬元，局本級項目經(jīng)費101.4萬元。

(三)結余情況：x年年終結余299.78萬元，其中基本結余43.87萬元，項目結余255.91萬元。

年初預算安排“三公”經(jīng)費26.32萬元，其中因公出國境費無，公務接待費13.32萬元，公車運行維護費13萬元。我局堅持厲行節(jié)約，進一步規(guī)范公務用車、公務接待、公款參觀學習，成效明顯。x年公務接待費12.76萬元;公務用車運行維護費9.63萬元，三公經(jīng)費支出總額比上年減少5.03萬元，比上年下降18.34%。

(一)細化預算編制，為提高執(zhí)行效果打基礎。以細化預算為重點，深化部門預算編制工作，年初專門召開預算方案制訂工作布署會，要求各科室本著實事求是、客觀合理的態(tài)度，堅持需要與可能相結合、整體與局部相結合、近期與長遠相結合三個原則，嚴格按照財政定額標準，嚴格控制行政成本，盡量使項目經(jīng)費與往年相比“只減不增”調(diào)整優(yōu)化支出結構，努力將有限資金用在刀刃上。各科室根據(jù)x年重點工作計劃，分科室根據(jù)列出詳細工作清單，結合工作清單，確定預算項目的立項。要求項目經(jīng)辦人員根據(jù)以前年度支出情況，在進行充分的比較分析的基礎上，形成項目資金初步預算。分管領導按照各自的分管職責對各科室的項目進行層層把關，由領導班子和項目負責人討論商議后確定預算方案。

(二)科學執(zhí)行預算，提高資金的使用效益。為確保年度預算順利實施，我局堅持從管理的角度控制防范，采取切實可行的措施，扎扎實實做好預算執(zhí)行工作，提高資金使用效益。一是抓計劃，實行支出計劃管理。年初制訂全年經(jīng)費支出使用計劃，每月根據(jù)年度預算和資金調(diào)度情況，結合各項工作推進情況，確定月度拔款支出計劃，掌握開支進度，加強預算資金管理。二是強管理，嚴格財務審批制度。完善財務報賬審批手續(xù)，建立健全內(nèi)部控制制度，堅持按計劃開支，做到無計劃不開支，有計劃不超支;對不真實、不合規(guī)的原始憑證，也不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以返回，確保手續(xù)齊備、內(nèi)容真實、合法合規(guī)，杜絕違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。三是嚴管控，規(guī)范項目支出管理。嚴格執(zhí)行部門預算確定的項目支出，堅持項目資金?？顚Ｓ茫總€項目設立項目負責人。財務室對所有項目設置專門的臺賬，每月需上報核對各項目資金支出進度情況，確保單位領導能夠及時掌握本單位的資金使用情況及資金動態(tài)，加強了項目經(jīng)費由始至終的全過程管控。

(三)試點成效明顯，資金管理逐步精細化、規(guī)范化。經(jīng)過一年的試點工作，我局預算執(zhí)行工作取得了一定的成效。各科室對各自工作資金運行情況更加明確，更加陽光。一是項目支出由“模糊”向“精細”轉(zhuǎn)變。由于每個科室都參與預算編制，提高了預算支出標準定量的精確度，以往存在的“模糊”性問題得到了有效遏制，降低了預算編制的隨意性，切實增強了編制的準確性，個別科室項目資金得到適度調(diào)增。二是由于在編制預算方案時，對各項支出進行了充分、全面地預測和籌劃，更加有效地控制了資金使用過程，使有限的資金都用在刀刃上，資金使用效率得到大幅度的提高。

(一)個別項目預算執(zhí)行率低。x年人事信息管理系統(tǒng)單機版改網(wǎng)絡版經(jīng)費預算15萬元，由于工資系統(tǒng)改版牽涉多項內(nèi)容，根據(jù)向多家企業(yè)詢價，項目完成需要60萬元左右的資金，由于資金不足該項目在x年未執(zhí)行，導致該項目執(zhí)行率為零;陽光政務建設經(jīng)費預算28萬元，x年實際支付8.61萬元，執(zhí)行率為30.75%，具體原因是該項目為跨年項目，相關支付需要在x年度執(zhí)行。

(二)部分項目年初安排預算資金不足。由于一些不可預見性的因素，導致項目資金安排不足，具體原因：(1)上級某些臨時性項目工作未納入年初預算。只能在年中增加，如人才工作室經(jīng)費項目。(2)個別項目工作量增加，超出年初預算工作量，如招考項目，x年開展兩次選調(diào)，考生人數(shù)增加，招考工作量加大，相應的經(jīng)費支出增加，導致經(jīng)費支出超出年初預算，在年終追加10萬元招考工作經(jīng)費。另有職業(yè)技能鑒定工作，x年與往年相比考評期數(shù)增加了10期，相應的考評員考務費、考評員餐費增加。上述原因?qū)е履瓿醯牟块T預算未能全面準確地反應全年資金安排。

(一)力求預算編制更加科學。經(jīng)過一年的試點工作，我局也逐步積累了一定的工作經(jīng)驗。更加注重科學化分析，將x年實際支出臺賬與x年年初預算核對，查找出預算編制不合理的地方。實事求是地預測x年度各項收入，對x年度各項支出的需求數(shù)進行全面的分析，嚴格控制行政開支，確保預算方案更準確、更全面、更具操作性。

(二)力求預算執(zhí)行更加規(guī)范。加強對干部職工的財務管理制度教育，增強預算觀念，完善預算管理機制，堅持把預算資金落實到具體科室位和具體項目，按照年度所有因素和事項的輕重緩急測算每一項支出需求，切實提高預算執(zhí)行工作的質(zhì)量，減少預算追加的彈性和預算支出的隨意性。建立健全項目支出信息庫，全面掌握工作進度和項目資金支出情況，并把上一年度預算執(zhí)行率低的跨年度項目作為重點，推進項目預算管理。如：x年人事工資管理系統(tǒng)網(wǎng)絡版改建項目由于資金不足原因未執(zhí)行，x年通過增加預算資金安排46萬元，已于7月份啟動項目籌建，目前已組織人員到松陽縣等地考察學習和精微軟件推介，下一步計劃多咨詢幾家軟件公司，再組織項目招投標，爭取年內(nèi)完成項目建設，提高支出預算執(zhí)行質(zhì)量。陽光政務建設工作，也按照全省陽光政務系統(tǒng)建設標準，積極與市人力社保局和浙江安普利通信技術有限公司溝通協(xié)調(diào)中，計劃開通更多的網(wǎng)上辦事事項，確保提高陽光政務預算執(zhí)行率。

(三)力求預算支出更有成效。x年我局更加重視資金的經(jīng)濟性、效率性、效果性，提高資金使用的實際效果，嚴格執(zhí)行增收節(jié)支、理性節(jié)約的各項規(guī)定，堅持量力而行、統(tǒng)籌兼顧，堅決壓縮一般性支出，嚴格控制出國(境)、車輛購置及運行、公務接待、會議等經(jīng)費支出。努力達到“少花錢、多辦事、辦好事”，對發(fā)現(xiàn)的財政資金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪費的問題，要及時處理，充分發(fā)揮財政資金的使用效果，確保財政資金的合理、安全、有效使用。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇四

xx市xx財政所是xx市財政局下屬一個正股級參公事業(yè)單位，主要負責全鎮(zhèn)預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、國有資產(chǎn)和債務債權管理、財經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學校、鎮(zhèn)屬機關以及村級單位財務代理等工作。

(二)人員構成情況。

xx財政所納入鎮(zhèn)級預算編制，核定編制13人，在職10人，離休5人，遺屬供養(yǎng)4人，全部納入財政供養(yǎng)人員。

二、部門預算執(zhí)行情況。

1.收入支出情況。

(1)本年收入總額：1106271元。

(2)本年支出總額1106271元。

(3)“三公經(jīng)費”支出總額113117元，其中公務用車購置及運行維護費支出30802元，公務接待費支出82315元。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇五

(一)加大財源建設力度，著力在提升收入質(zhì)量上實現(xiàn)新突破。

一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權。圍繞建立事權和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對“營改增”改革擴面及消費稅政策調(diào)整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務、工商、國控公司等部門的信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設，協(xié)同其他業(yè)務部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔保、財政補助等方式，推進工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。

(二)加大支持經(jīng)濟發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效升級上實現(xiàn)新突破。

保障重點項目建設。積極籌措資金，大力推進閱海灣中央商務區(qū)、銀川科技園建設，促進西北能源大廈、銀泰中心等項目建設，全力支持棚戶區(qū)建設及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項目;推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結構轉(zhuǎn)型、效益提升”四項重點，推進新型工業(yè)化進程，增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新活力;認真落實國家結構性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負，增強可持續(xù)發(fā)展能力。

(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結構上實現(xiàn)新突破。

按照“保證重點、嚴控一般、優(yōu)化結構、提高效益”的指導思想，合理安排支出，著力解決群眾關心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目，完成“三通兩平臺”建設，鞏固義務教育均衡發(fā)展成果，實現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術館、圖書館設施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務體系建設。大力推進“先住院后付費”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進一步提高重點人群檢查率。三是認真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務和發(fā)展專項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強化生態(tài)保護和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。

(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細化管理上實現(xiàn)新突破。

一是進一步推進預算管理制度改革。貫徹落實新《預算法》，依法理財，強化預算約束力。健全政府預算體系，實行“全口徑”財政預算管理。積極盤活財政存量資金，加強預算績效管理，加強政府性債務管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關法律法規(guī)要求，擴大預決算公開范圍，進一步細化公開內(nèi)容，全面推進財政預決算和“三公”經(jīng)費預決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務卡改革，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴大集中支付面。四是規(guī)范政府招標采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進國有資產(chǎn)保值升值。六是推進財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機制。完善“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有應用”的財政績效管理機制，增強財政資金的安全性、績效性。七是推進養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。

1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區(qū)市專項補助收入、體制補助收入、上年結轉(zhuǎn)和基金預算收入。

2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。

3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ椥枰?，給本級財政的補助，包括稅收返還補助、體制補助、專項補助和臨時補助等收入。

4、基金預算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。

5、專項補助收入是指上級財政為實現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標而設立的補助資金，重點用于各類事關民生的公共服務領域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。

6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

7、地方財政總支出是指地方政權為行使其職能，對籌集的財政資金進行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。

8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

9、變動預算是指地方財政本年度預算數(shù)、體制補助收入以及某時點累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。

10、基金預算支出是指財政預算部門用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。

11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。

12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實現(xiàn)各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇六

上海市浦東新區(qū)河道管理事務中心：

你單位報送的《2015年度部門決算》收悉。依據(jù)《預算法》和《上海市浦東新區(qū)區(qū)本級部門決算批復暫行辦法》的規(guī)定，經(jīng)審核，現(xiàn)批復如下：

一、核定你單位2015年度部門決算收入118206.99萬元，支出115950.33萬元，年末結余和結轉(zhuǎn)3311.90萬元。

二、核定你單位2015年度財政預算撥款(含政府性基金預算)收入19442.95萬元，支出20162.69萬元(其中：基本支出4144.63萬元，項目支出16018.06萬元)，年末結余和結轉(zhuǎn)288.22萬元。

三、請你單位根據(jù)國家與市、區(qū)預算管理和財務管理的有關規(guī)定，并按照今年審計調(diào)整意見，進一步加強預算執(zhí)行管理工作，規(guī)范財務會計核算，不斷提高財務管理水平。

四、根據(jù)中央、市、區(qū)財政決算信息公開工作要求，請納入2015年度部門決算公開范圍的單位按市、區(qū)要求的公開格式和內(nèi)容，在經(jīng)主管預算部門批復后二十日內(nèi)，向社會公開本單位2015年度部門決算、“三公”經(jīng)費決算、當年政府采購、預算績效和國有資產(chǎn)占有使用情況等數(shù)據(jù)信息和文字說明。

浦東新區(qū)環(huán)境保護和市容衛(wèi)生管理局。

2016年9月7日。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇七

楚雄市國土資源局高新區(qū)分局在楚雄州國土資源局和高新區(qū)黨委管委直接領導下，行使以下職權：1.負責管理高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的國土資源行政事務，負責編制和實施高新區(qū)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源保護與合理利用規(guī)劃;2.負責建設項目用地預審和建設用地中農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報批工作;3.行使管轄區(qū)內(nèi)一次性開發(fā)60公傾以下國有荒山、荒地、荒灘用于林業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)的審批權;4.負責高新區(qū)土地開發(fā)整理項目上報文件材料組織、實施工作;5.負責高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的征地工作，負責土地征用的登記、統(tǒng)計;6.負責土地一級市場流轉(zhuǎn)、土地資產(chǎn)處置的審查報批工作及土地評估報告的備案工作;7.負責土地市場管理，規(guī)范土地使用權交易行為，積極推行土地有償使用制度;8.負責土地權屬爭議的調(diào)處工作;9.負責測繪行政管理和土地勘測定界行政管理的具體工作;10.實施礦產(chǎn)資源的開發(fā)管理，礦業(yè)權許可及礦業(yè)權流轉(zhuǎn)等工作，并參與或負責調(diào)處重大礦業(yè)權糾紛，保護合法探礦權和采礦權;11.開展地質(zhì)災害群防群測，預警預報災情巡查和災情治理項目調(diào)查等的上報工作;12.負責實施儲備土地的前期開發(fā)及適時投放市場，調(diào)控土地市場供求關系，建立和管理有形土地市場，負責交易管理工作，管理土地交易活動;13.負責辦理土地使用權轉(zhuǎn)讓、租賃、抵押、聯(lián)營或以地作價出資、入股、合作的管理工作;14.負責收集、整理、發(fā)布交易信息、供求信息，定期發(fā)布基準地價、標定地價;15.負責代理土地交易、接受委托，實施土地使用權招標、拍賣，受托代理土地使用權交易活動。

參照政府批準的“三定”方案。

(二)、xxx年年度重點工作任務介紹。

xxx年，國土資源局在黨委、管委及上級各部門的正確指導下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經(jīng)濟大衰退到歷史低點的`嚴峻形勢下，在完成本單位工作職能的同時緊緊圍繞各項財政收支目標，招商引資、固定資產(chǎn)等任務以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,堅持“量力而行、量財辦事”的方針，全面完成了年初預算，達到年初預計的目標，順利地開展了xxx年度的工作。

二、部門基本情況。

納入高新區(qū)管委會xxx年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

1.國土資源局是個綜合的政府管理職能部門，行政單位高新區(qū)國土資源分局，事業(yè)單位為土地儲備中心。

2.國土資源局xxx年上報機構數(shù)1個，xxx年上報數(shù)1個，機構數(shù)無變動。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況。

1、在職人員行政人員10人、事業(yè)人員1人，共計11人與上年度相比減少1人，減少原因是調(diào)到其他局室，本單位無退休人員。

2、實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇八

xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業(yè)單位。

其主要職責：我中心主要擔負著西區(qū)商品房預售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調(diào)查、測繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權產(chǎn)籍檔案管理;負責全區(qū)房產(chǎn)咨詢、經(jīng)紀服務、房產(chǎn)中介機構資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設方案、并組織實施;負責保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運營管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的'信息、檔案、統(tǒng)計工作;協(xié)助市財稅部門做好相關稅費的征收工作;負責上級部門交辦的其他工作。

二、內(nèi)設機構情況。

xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設：綜合科、政策法規(guī)科、市場監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項目管理科、白蟻研究防治科。

三、xxx年度決算情況說明。

(一)收支決算總體情況。

xxx年度支出2152.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結轉(zhuǎn)和結余2138.81萬元。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇九

1.主要職能。

發(fā)改局主要職責貫徹實施國家、省、市有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制;貫徹實施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，負責全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證等工作;負責全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進重大項目建設。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調(diào)控目標、政策及措施，安排縣級預算內(nèi)基本建設資金，按規(guī)定權限審批、核準、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項目(企業(yè)技術改造項目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策，指導和協(xié)調(diào)國外貸款項目實施。組織開展重大建設項目稽察。組織推進主體功能區(qū)規(guī)劃的實施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負責地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進可持續(xù)發(fā)展，負責全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。負責與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設和重大項目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項目建設中的重大問題，申報安排相關項目資金;指導、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標投標工作，對國家、省、市、縣重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監(jiān)督檢查;承擔縣實施西部大開發(fā)領導小組、縣重點項目領導小組、縣能源領導小組、縣鐵路建設領導小組、縣節(jié)能減排及應對氣候變化工作領導小組的具體工作。

2.發(fā)改局x年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調(diào)進2人，調(diào)出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。

(二)當年取得的主要事業(yè)成效。

一是密切關注全國和省、市經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，結合我縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)。深入開展調(diào)查研究，形成了《關于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況的調(diào)查報告》、《關于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關工作建議》、《關于助推縣域經(jīng)濟加快發(fā)展的五點建議》、《關于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關工作建議》、《關于投融資能力有關情況的報告》等調(diào)查報告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。

二是項目投資工作推進卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點項目409個，總投資2052.2億元。其中x年-20xx年計劃開工項目253個，總投資1195億元;20xx年-20xx年計劃開工項目93個，總投資261.4億元;儲備探討項目63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點項目》，項目242個，總投資億元。四是項目資金爭取實現(xiàn)突破。1-10月已爭取項目資金14.63億元，占全年計劃數(shù)9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標任務1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關部門爭取國家專項建設債券投資項目，今年分別爭取到了第二批3個項目、專項債券建設資金1.18億元，第三批3個項目、專項債券建設資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項債券建設資金爭取工作。五是項目集中開工活動凸顯亮點。我縣今年已成功舉行一次重點項目集中開工活動，開工重點項目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現(xiàn)場推進會正在積極籌備中。六是嚴格項目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結了各類辦件208件;嚴格執(zhí)行招投標程序，84個項目依法進行了招標或比選，節(jié)約資金4616萬元。認真做好行政權力清理工作，對我局行政權力事項清理合并為65項。

三是認真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預算內(nèi)和上級專項資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設施，特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設進展順利，普宏公司實現(xiàn)對園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶20xx余戶。長輸天然氣管道保護工作進入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實做好節(jié)能工作。進一步完善節(jié)能措施，分解下達目標任務，制定工作方案，強化監(jiān)督檢查。我縣x年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標任務。

四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈。

五是扎實有效開展扶貧攻堅和對口幫扶工作。

根據(jù)《中共達州市委關于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的決定》和省、市基礎扶貧專項方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎扶貧專項方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅“十三五”規(guī)劃建設項目》，助力全縣扶貧攻堅和經(jīng)濟社會發(fā)展。

六是嚴格“三公”經(jīng)費和公務用車管理，經(jīng)常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進行全面監(jiān)察，以制度和機制防范各種風險發(fā)生，進一步增強行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進了我局黨風廉政建設和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑒定60件，標的額62.39萬元，行政案件2件，標的額83.93萬元，為司法、行政機關公正執(zhí)法提供服務。八是堅持不懈加強機關自身建設。建立健全機關管理制度，不斷增強職工大局意識、責任意識、紀律意識。堅持學習制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領導批示件110件，有序推進了全局各項工作順利開展。

(一)收入支出預算安排情況。

縣發(fā)改局x年年初預算收入729.94萬元、支出729.94萬元。

(二)收入支出執(zhí)行情況。

當年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項資金x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設項目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達x年重點退更換林地區(qū)基本口糧田建設項目資金337.5萬元、x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設項目資金1750萬元共計，20萬元為省級預算項目前期工作基本建設支出);基本支出717萬元，其中中央專項項目x年項目基本實施完成，x年項目正在前期準備中，預計在x年完工。

1.收入支出與預算對比分析。

收入預算數(shù)729.94萬元，決算數(shù)2990.75萬元，主要是增加了中央專項資金x年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設項目資金1800萬元，公務員職級并軌增加工資等因素。

2.收入支出結構分析。

收入結構中基本支出717萬元，占當年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當年總支出的13%，項目收入占76%，基本建設專項資金占60%。

3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。

(1)“三公”經(jīng)費支出情況：x年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經(jīng)達到10年以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經(jīng)超過30萬公里，老化現(xiàn)象嚴重，修理費居高。

(2)會議費支出情況：x年會議費支出11.5萬元比x年會議費支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。

(3)x年職工差旅費支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從x年開始執(zhí)行新的差旅費標準發(fā)生大的變化。

4.當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施。

基本支出嚴重不足特別是公用經(jīng)費預算不足，項目支出占比重大。

(三)年末結轉(zhuǎn)和結余情況。

年末資金結轉(zhuǎn)17850000萬元，主要是上級專項資金必須按照項目要求執(zhí)行，前期準備工作還在進行中。

省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項設備。

(一)本部門(單位)財務管理嚴格按照行政事業(yè)單位財務制度執(zhí)行，決算報表遵循實事求是的原則，盡量做到真實完整的反映本單位的實際財務狀況。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十

1.主要職能:執(zhí)行縣委縣政府對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所規(guī)定的職能。

2.機構人員情況:。

獨立核算機構1個，屬于全額事業(yè)單位，實有在職人數(shù)5人，編制總數(shù)5人。

(一)收入支出預算安排情況。

x年預算收入總額586797.2元，支出總額626797.2元;x年預算收入總額561243元，支出總額567455.88元。收入比x年減少25554.2元，支出比x年減少59341.32元;主要是專項資金開支比x年有所減少。

(二)收入支出執(zhí)行情況。

x年收入總額626797.2元，支出總額626797.2元;x年收入總額567455.88元，支出總額567455.88元。收入比x年減少59341.32元，支出比x年減少59341.32元。主要是x年專項資金開支減少所產(chǎn)生的。

(三)三公經(jīng)費支出情況：三公經(jīng)費支出4923元，比x年減少189元。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十一

財政決算編審工作是財政部門每年的一項重要工作。根據(jù)核算內(nèi)容的不同，財政決算編審分為財政總財政決算編審和部門財政決算編審兩部分。財政總決算反映的是各級政府財政收支狀況；部門決算反映的是各部門收支狀況。財政總決算和部門決算，既是對年度預算執(zhí)行情況的全面總結和綜合反映，又是編制下年度預算的信息基礎，也是研究調(diào)整有關政策和搞好財政管理的重要依據(jù)。財政決算編審工作直接影響到財政預算編制和執(zhí)行的情況。

從中央到地方，各級財政部門都非常重視財政決算編審工作，并不斷在工作中總結經(jīng)驗，尋求改進。自2003年以后，通州區(qū)財政決算編審工作，在市財政局的領導下，按照“全面、真實、準確、及時”的總要求，經(jīng)過我局的積極組織，嚴格部署以及區(qū)直行政事業(yè)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財會人員的共同努力，我區(qū)財政決算編審工作完成情況較好。

一、領導重視是作好我區(qū)財政決算編審工作的關鍵。

財政決算是我區(qū)預算執(zhí)行情況的全面總結，也是我區(qū)社會經(jīng)濟運行狀況的綜合反映，涉及方方面面，需要各級領導認真重視。我區(qū)歷年來都把財政決算編審工作當作一件大事來抓。市決算工作會后，局領導對財政決算編審工作格外重視，明確指示：一方面，要充分認識做好財政決算編審工作的重要性，克服各種困難，按市財政局“五統(tǒng)一”的要求，完成財政決算編審工作；另一方面，局各有關科室要積極配合做好財政決算編審工作。

根據(jù)市財政局與我局領導的要求，做到認真布置，加強培訓，在全區(qū)范圍內(nèi)召開決算動員及培訓大會，對決算所增加的內(nèi)容進行了重點

學習

二、扎實地做好財政決算編審基礎工作，以嚴謹認真的科學態(tài)度貫穿決算工作始末。

1、做好決算前的收支對賬工作。首先，與各行政事業(yè)單位核對財政撥款數(shù)，確?？倳嬞~、證、表之間核對銜接一致，以保證決算基礎數(shù)字真實、準確，這是編制高質(zhì)量決算的堅實基礎；其次，財政與銀行、稅務部門核對收入，如果發(fā)現(xiàn)問題，應及時糾正，確保財政報表、稅務報表及國庫報表的一致性。最后，與預算科核對預算指標，還要按照有關文件精神，正確計算我區(qū)各項上解、返還及轉(zhuǎn)移支付額。并在結算之前與市財政局國庫處、預算處核對有關數(shù)據(jù)，確保體制數(shù)字的真實、準確，避免遺漏和錯誤。

2、逐步完善財政決算編審系統(tǒng)，有利于財政決算編審質(zhì)量的提高。財政決算編審工作不僅量大、瑣碎、復雜，而且涉及范圍廣。決算報表系統(tǒng)的逐步完善對編審工作高效優(yōu)質(zhì)的完成十分有效。例如，2004年財政總決算報表系統(tǒng)將反映財政專戶預算外收支數(shù)的報表并入財政總決算，使財政總決算成為包含預算內(nèi)、外財政收支和基金預算收支的真正意義上的“總”決算，將大口徑的預算外收支決算并入部門決算，使部門決算真正能真實、準確反映部門預算收支活動的全貌。同時，按照部門決算改進的四項基本原則：一是逐步滿足向人大報送部門決算的要求；二是與部門預算相銜接并協(xié)調(diào)一致；三是與財政總決算既合理分工又互相銜接；

愛

演講稿

3、做好決算的技術準備工作，及時對有關業(yè)務人員進行培訓。通過培訓，提高業(yè)務人員的計算機水平，使其掌握編審軟件的使用方法，保證軟件的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)的正確提取，提高工作效率，為下一步數(shù)據(jù)匯總減少差錯率打下良好基礎。

財政決算工作是一項業(yè)務性較強的工作，它要求每一個財政決算編審人員都要有過硬的

專業(yè)

三、建議：

質(zhì)量，這也是進一步提高決算分析水平的基礎性工作。如何充分利用決算數(shù)據(jù)這一寶貴資源，對政府財政經(jīng)濟活動、國家財政經(jīng)濟中的熱點和難點問題進行綜合分析，是當前工作中的一個比較薄弱的環(huán)節(jié)，也是制約決算分析水平進一步提高的難點所在。決算分析不能單純局限于數(shù)字的統(tǒng)計和匯總，還要將其與相關政策、經(jīng)濟形勢相結合，深入分析財政經(jīng)濟活動的各種行為。三是結合2004年決算工作，有些具體工作內(nèi)容需要改進。

1、將基建決算并入部門決算，基建撥款與支出通過基建類報表反映是一個進步。但填報口徑需要進一步的規(guī)范統(tǒng)一，不應該把部分資金剔除，如有償基建資金等。另外，明細項目應當確定，不能摸棱兩可，如基本建設收入支出總表中“

其他

2、部門決算報表中有些數(shù)字在表間填報重復。能否調(diào)整決算軟件，使得一個數(shù)字在一個報表中填列后，其他各報表在涉及這個數(shù)據(jù)時就可以直接自動生成。如“基本數(shù)字表”中的人員學生數(shù)等。

3、預算外報表只填當年財政資金專戶收支，而部門決算報表中單位預算外收支數(shù)據(jù)不僅是當年數(shù)據(jù)還包括上年結余數(shù)，這樣就會造成財政專戶數(shù)據(jù)與單位預算外收支數(shù)據(jù)不一致?？煞窀淖円幌卤黹g關系，單位填列專戶撥付的核撥數(shù)和支出，但這些數(shù)據(jù)和預算外專戶收支表沒有勾稽關系。4、決算編審工作中還存在些合理性錯誤，如“城市維護費”，每年都要求“城市維護費”必須填列在項目支出中，但實際中的確存在“城市維護費”屬于基本支出的情況，因此，建議放開對“城市維護費”的檢查核實，不要把“城市維護費”僅限制在項目支出中。

5、部門決算軟件每年都有一個單獨版本，相互孤立，不利于年間財政決算數(shù)據(jù)的核對與提取，進而影響財政決算的分析。建議決算軟件形成一個整體體系，每年的決算工作都在該體系中進行，保持年間財政決算工作的銜接。

6、決算軟件中的收費項目設置不全。如在“納入預算外管理的政府性基金收支分項明細表”中應填入“土地有償使用收入”的土地出讓金沒有填列位置。

2009年財政總決算編審工作總結 2009年我市按照省廳的要求,以求真務實的精神，在總結以往決算編審工作經(jīng)驗的基礎上，認真籌劃，精心安排，規(guī)范程序，狠抓落實，經(jīng)過各級區(qū)縣財政部門廣大同志的共同努力，已圓滿地完成了編制任務?，F(xiàn)將工作的具體情況匯報如下： 一、認真做好集中支付改革工作，為搞好決算奠定堅實基礎 社區(qū)工作總結 年我們在認真學習、準備的基礎上，結合我市預算執(zhí)行工作的.實際，主要做了以下幾項工作： 認真做好會計記賬工作，做好總會計科目銜接工作。一是認真做好相關帳務的數(shù)據(jù)核對、新舊科目的銜接對比等基礎工作。主要包括財政、稅務和人民銀行之間以及局內(nèi)各業(yè)務處之間財政收支數(shù)據(jù)的核對，局內(nèi)業(yè)務科與預算單位之間的數(shù)據(jù)核對等基礎工作。二是結合政府收支分類改革后財政總會計、預算外資金財政專戶會計和行政事業(yè)單位會計制度的調(diào)整變化情況以及會計科目使用、會計帳套設置和會計核算方式等情況進行了學習、...

尤其是近年來，隨著政府收支分類改革的實施和深化，以及財政總決算編審范圍從11個市區(qū)擴大到所有的縣區(qū)，決算編制的精細化科學化要求越來越高，決算編審工作涉及的財政業(yè)務更加繁雜，編審工作難度進一步加大。面對這樣的情況，我們積極探索，扎實工作，采取了許多有效措施確保決算工作的順利完成。 一是加強領導，為決算工作的順利進行提供了組織保障。為保證決算工作的順利完成，我廳成立了由王范儒副廳長擔任組長，國庫處、預算處等相關處室主要負責人為成員的決算協(xié)調(diào)工作小組，明確國庫處牽頭、其他相關處室緊密配合的決算工作機制，確保了決算工作的順利進行。二是周密布置，確保決算工作協(xié)調(diào)有序進行。在與各相關業(yè)務處室充分協(xié)調(diào)溝通的基礎上，國庫處制定了決算編審工作流程，明確各處室、各單位在決算編審中的職責和任務，提出決算工作的具體要求和時間規(guī)定。同時，多次召開處室和部門的專題會議，從對賬到送審，到匯總各個環(huán)節(jié)的具體操作流程進行詳細的說明和布置，確保了財政決算工作的協(xié)調(diào)有序進行。三是創(chuàng)新方式，提高決算的利用率。根據(jù)我省實際，每年我們都在決算中增加相關資料表，將一些有利于決策分析和預算編制的數(shù)據(jù)納入省補資料予以反映。同時，在決算編審中采用《決算表編審記錄單》的方式，對決算編制過程中的每一個環(huán)節(jié)進行記錄，使決算編審工作有審核、有記錄，出現(xiàn)的問題有說明，有解釋，確保了決算數(shù)據(jù)的真實、準確和完整，增強了決算資料的利用率。四是加強培訓，提高決算編制水平。針對近年來財政決算變化的相關情況，每年舉辦多次業(yè)務和軟件系統(tǒng)培訓班，對決算工作涉及的所有省級預算單位以及11個市區(qū)107個縣區(qū)財政國庫部門工作人員進行培訓，并采用現(xiàn)場模擬決算審核流程的方法，使每一名參訓人員能夠熟練掌握決算中不同數(shù)字的編列口徑，軟件的操作方法和實際應用等，促進了各級財政部門和各預算單位決算編制水平的提高。

實驗報告2009年我們認真貫徹落實全省財政決算編審工作會議精神，堅持“真實、準確、全面、及時”的八字方針，通過有關部門的通力協(xié)作和廣大財政財務人員的共同努力，較好地完成了財政決算的編審任務，現(xiàn)將財政決算編審工作有關情況總結如下：一、進一步完善財政決算的基礎工作財政決算工作綜合性強、政策性強、專業(yè)性強，而且涉及面廣。財政決算是財政日常工作的總結和反映，它滲透在日常工作的每一個環(huán)節(jié)和每一個步驟，可以說，我們每天都在為財政決算的編審做準備，因此，只有扎扎實實地做好各項日常的基礎工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財政決算所提供的數(shù)據(jù)資料真實、準確、全面和及時。為此，我們重點抓了以下幾項工作： 1、以加強收入征管為主線，確保全年收入任務的完成。確保全年收入任務的完成是做好財政決算的保證。2009年，我們堅持以組織收入為中心，努力克服各種不利因素的影響，逐級分解落實財政收入任務。分析財政收入的影響，及時把握稅源變化情況，加大對重點稅源的征管力度，強化零星稅源征管，堵塞跑、冒、滴、漏。建立財政收入目標考核獎勵機制，對完成收入目標的財政、地稅、國稅等有關征收。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十二

官渡區(qū)教育局是官渡區(qū)委、區(qū)政府領導下的一個教育行政部門，負責對全區(qū)中小學、幼兒園進行管理，檢查督導和評估，全面規(guī)劃和組織實施我區(qū)各項教育事業(yè)的發(fā)展。官渡區(qū)教育局屬獨立核算的行政全額撥款預算單位，設有教育科、招生辦、督導室等15個科室，編制數(shù)37人。年末在職在編職工30人，較上年人員減少1人，減少原因為退休1人。

在官渡區(qū)區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在省、市教育行政主管部門的指導下，官渡區(qū)全面貫徹落實國家及云南省中長期教育改革與發(fā)展規(guī)劃綱要(—)，認真實施《官渡區(qū)“十二五”教育發(fā)展規(guī)劃》，加快推進學前教育普及化、加快推進義務教育均衡化、加快推進高中教育優(yōu)質(zhì)化、加快推進職業(yè)教育特色化、加快推進民辦教育規(guī)范化，學校辦學質(zhì)量和辦學效益顯著提升。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析。

1、20決算收入數(shù)16728萬元，其中財政撥款數(shù)16224萬元，占總收入的97%，財政專戶核撥(非稅收入)504萬元。占總收入的`3%。

年決算支出數(shù)16728萬元，其中基本支出5142萬元，占總支出數(shù)的31%，項目支出數(shù)為11586萬元，占總支出數(shù)的69%。

2、2014年決算收入數(shù)16728萬元，較預算數(shù)16728萬元增加0，其中財政撥款決算數(shù)16224萬元，較預算數(shù)16224萬元增加0。

2014年決算支出數(shù)16728萬元，較預算數(shù)16728元增加0，其中基本支出5142萬元，較預算數(shù)5142萬元增加0，項目支出決算數(shù)11586萬元較預算數(shù)增加0。

3、2014年決算結余資金為零。

4、2014年決算收入總數(shù)16728萬元，較上年14848萬元增長12.66%，2014年決算支出總數(shù)16728萬元，較上年16089萬元增長3.97%。

5.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。

“三公”經(jīng)費支出情況：“三公”經(jīng)費支出為零。

6、年末結轉(zhuǎn)和結余情況。

年末結余結轉(zhuǎn)情況：年末結余結轉(zhuǎn)為零。

三、資產(chǎn)負債情況分析。

2014年末部門(單位)資產(chǎn)872.95萬元、末部門(單位)資產(chǎn)888.4萬元,比上年減少1.7%。2014年負債817.26萬元，20負債832.7萬元，比上年減少1.8%。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況。

本年度進一步完善財務管理體制和運行機制、建立科學化、精細化的預算管理機制、建立績效評價制度、加快財務監(jiān)管體系建設、提高經(jīng)費使用效益、強化財務風險管理。提高預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理編制預算，強化預算執(zhí)行，提高預算執(zhí)行效率，推進預算公開。

加強財務監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入教育經(jīng)費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。官渡區(qū)每年的義務教育保障經(jīng)費、民辦、學前教育發(fā)展資金、貧困學生資助等專項資金都要接受省級和市級財政部門的績效評價，工作過程全部進行量化考評。進一步完善財務監(jiān)督制度，強化重大項目經(jīng)費的全過程審計。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十三

1.主要職能。

xxx年是xx縣業(yè)余體校各項工作發(fā)展前進的關鍵年，在縣文體廣電的關心和指導下，我校認真貫徹落實科學發(fā)展觀，以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線教育，以創(chuàng)建標準化青少年業(yè)余體育學校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求，強化訓練管理，抓好制度建設，保障運營安全，總體上完成了年初的預期工作目標和任務。

2.機構情況，包括當年變動情況及原因。

納入xxx年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，單位機構無變化。

3.人員情況，包括當年變動情況及原因。

xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補助人員4人;與上年度相比無變化。

(二)當年取得的主要事業(yè)成效。

1、科學規(guī)劃，有效整合訓練資源。

承擔青少年業(yè)余訓練，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責。xxx年，我校積極主動，明確職責，在訓練、比賽方面動腦筋、下功夫，采取“內(nèi)強外聯(lián)”、“內(nèi)培外引”等多種措施，整合校內(nèi)外資源，組建最強大的訓練隊伍，迎接地區(qū)年度比賽的到來。

通過對校內(nèi)外訓練資源的整合，使我校具備了強大、專業(yè)的訓練隊伍，以最積極的態(tài)勢參加地區(qū)年度比賽。經(jīng)過整合，我校共有220多名運動員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個大項。

2、合理安排，積極組織訓練。

我校采取“2+2”的訓練模式，即除周一至周五訓練外，充分利用雙休日和寒暑假進行強化訓練。一是假期集中訓練;二是對外輸出訓練。三是以賽促練。

3、有力保障，為訓練比賽保駕護航。

體貼到位的后勤保障是訓練比賽能夠正常的進行的重要保障。我校各科室樹立“一盤棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運動隊的訓練比賽條件，加大人力、物力和財力的投入，做到人、財、物保障及時、到位，使教練員、運動員全身心地投入到備戰(zhàn)訓練中。

4、喜人成績，回報刻苦訓練。

3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農(nóng)牧民運動會。我縣代表隊在民族式摔跤隊獲得了第一名、女子排球隊獲得了第一名、叼羊隊獲得了第一名、男子排球隊獲得了第四名。男子籃球隊、男子足球隊獲得了第五名。

我縣代表隊于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區(qū)、伊犁哈薩克自治州舉辦的全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會比賽。

古勒魯克鄉(xiāng)初中學生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉(xiāng)初中學生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會鄉(xiāng)鎮(zhèn)級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫勒村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)場子村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫木村獲得最佳活動獎。

xxx年8月7日至14日，自治區(qū)在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個代表隊參加。我縣12名優(yōu)秀運動員(占喀什地區(qū)代表隊人數(shù)的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區(qū)代表隊獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎。

xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會。我縣摔跤運動員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區(qū)參加62公斤級民族式摔跤項目，取得了全國二等獎的優(yōu)異成績，奪取銀牌一枚。

地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設了9項比賽，來自12縣市，2所傳統(tǒng)項目學校、4所青少年俱樂部的18支代表隊2000多名運動員參加了比賽活動，我縣220名運動員參加了此次比賽。我縣田徑隊獲得第一名、男子籃球隊獲得了團體第一名、國際式摔跤隊獲得第一名、，男子排球隊獲得了團體第一名、沙灘排球隊獲得了團體第二名、足球隊獲得了團體第五名。

xxx年我校繼續(xù)向上級訓練單位輸送買爾但、克尤木江等17名運動員，有40余名運動員進入體育院校和普通高校進一步深造。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十四

新疆財經(jīng)大學是新疆唯一一所財經(jīng)類高等學府，也是新疆重點建設的五所高校之一，擔負著為新疆經(jīng)濟發(fā)展培養(yǎng)高層次人才的重任。

學校以普通本科教育為主，形成了以研究生教育、成人教育和留學生教育在內(nèi)的人才培養(yǎng)體系。目前各類在校生2萬余人，其中研究生1714人，全日制本科生17983人。學?，F(xiàn)有管理學、經(jīng)濟學、法學、文學、理學、工學等六大學科門類，有3個博士二級學科培養(yǎng)方向，35個本科專業(yè)，4個國家特色專業(yè)建設點，6個自治區(qū)重點學科，9個校級重點學科，設有16個學院和2個專業(yè)教學研究部，附點均設在我校。學校共有教職工1322人。學校擁有74間多媒體教室、14個實驗室、60個校外實習基地，圖書館擁有各類藏書100余萬冊。學校與中國人民大學、上海財經(jīng)大學、中央財經(jīng)大學、西南財經(jīng)大學、中南財經(jīng)政法大學、東北財經(jīng)大學等學校建立了對口支援和合作關系，并與美國協(xié)和大學、日本亞細亞大學、哈薩克斯坦阿克糾賓國立師范學院等20余所大學建立了交流合作關系。

學校堅持以人為本的辦學理念，堅持為經(jīng)濟建設和社會發(fā)展服務，為新疆實現(xiàn)跨越式發(fā)展和長治久安服務，以深化改革為動力，在改革中求發(fā)展，在發(fā)展中求提高，在服務中求支持，堅持走特色化辦學之路，努力創(chuàng)建高水平財經(jīng)大學。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十五

本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。

本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。

2.收入支出與預算對比分析。

(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比。

(2)差異原因分析。

xxx年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發(fā)生，使預算外收入減少。

xxx年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。

人員支出增加原因：xxx年工資調(diào)資及補發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。

3.收入支出與上年度對比分析。

(1)與上年度各項收入支出的對比分析。

4.年末收支結余情況分析。

(1)分單位收支結余情況。

xxx年末收支結余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。

(2)重點分析項目經(jīng)費結余情況及結余原因。

年末項目支出結余59499.15萬元，其中主要結余為：財政撥款項目結余16，656.05萬元。結余內(nèi)容為：其中其他法院結余174.74萬元;城管局結余297.73萬元;普通教育結余1，137.60萬元;其他文化支出結余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結余1，171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結余1，017.06萬元;城市社區(qū)事務結余24，815.86萬元;農(nóng)林水事務結余2，060.42萬元;住房保證結余495.15萬元。

5.資產(chǎn)負債情況分析。

計算資產(chǎn)負債率，進行資產(chǎn)、負債結構和增減變動原因分析，重點說明主要資產(chǎn)、負債變動情況及原因。

xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負債結構比較合理。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十六

索引號：

主題分類：

工業(yè)、交通。

發(fā)布機構：

任丘市交通運輸局,。

發(fā)文日期：

名稱：

主題詞：

文號：

一、部門（單位）情況。

（一）基本情況。

任丘市交通運輸局行政上隸屬于任丘市人民政府，業(yè)務上隸屬于河北省交通運輸廳和滄州市交通運輸局，財務體制為中央財政轉(zhuǎn)移支付。局機關設四科一室：政策法規(guī)科、財務科、規(guī)劃與工程管理科、運輸與安全管理科、辦公室。下屬七個站：公路管理站、地方道路管理站、公路路政管理站、運輸管理站、出租汽車和城鄉(xiāng)公交管理站、公路工程質(zhì)量監(jiān)督站、地方海事處。全局干部職工820人，機關辦公地點在建設東路12號。

我局主要職能：1、組織擬定全市公路、水路、港航等發(fā)展規(guī)劃和交通運輸行業(yè)管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；負責公路、水路和港航有關的行政許可事項；參與擬定物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬定有關政策并監(jiān)督實施；指導公路、水路等交通行業(yè)體制改革。

2、承擔全市公路、水路運輸市場的監(jiān)督管理責任；組織制定公路、水路運輸有關政策、準入退出制度和運營規(guī)范并監(jiān)督實施；負責運輸市場、運輸服務、車輛維修、停車場、搬運裝卸、機動車性能檢測、機動車駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理；指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和治理；指導出租車行業(yè)管理。

3、承擔管轄水域水上交通安全監(jiān)管責任；負責內(nèi)河水上交通管制；負責相關水上船舶、設施檢驗、登記和防止污染、設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作；依法組織或參與事故調(diào)查處理；指導航運、地方海事和相關船員管理有關事宜。

4、負責提出全市交通運輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見，按市政府規(guī)定權限審批、核準市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)的固定資產(chǎn)投資項目；負責全市交通運輸系統(tǒng)財政收支預算的編制，指導并監(jiān)督全市交通運輸系統(tǒng)的預算和財務管理；負責交通國有資產(chǎn)管理、交通專項資金、建設資金和事業(yè)發(fā)展資金的管理與使用；負責行業(yè)內(nèi)部審計。

5、承擔全市公路、水路建設市場監(jiān)管責任；擬定公路、水路建設、養(yǎng)護相關規(guī)定、制度并監(jiān)督實施。組織公路及其設施的建設、養(yǎng)護和管理；負責公路、水路等有關重點工程建設、工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的監(jiān)管；負責全市交通基本建設項目招投標活動的監(jiān)督管理；負責維護路產(chǎn)、路權和公路、水路、航道、道路交通的監(jiān)管；查處破壞或損壞公路、水路設施以及違法從事道路、水路運輸經(jīng)營的行為。

6、指導全市公路、水路安全生產(chǎn)和應急管理；組織協(xié)調(diào)國家、省、市重點物資和緊急客貨運輸；負責轄區(qū)內(nèi)國、省重點干線公路網(wǎng)以及市級公路運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)；承擔國防交通戰(zhàn)備工作。

7、指導全市交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計，發(fā)布有關信息；指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排。

9、負責全市交通運輸行業(yè)涉外事宜，指導利用外資工作；管理公路方面涉及國際合作的`有關事宜。

10、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析。

（一）收入支出預算安排情況。

本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，上年度收入90468442.44元，支出74535577.09元。增減變動原因主要是項目支出有變化。。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況。

當年收入支出結余36243695.42元，上年度收支結余20762558.31元。增減變動主要原因項目實施過程資金支付有變化。

1．收入支出與預算對比分析。

本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出結余36243695.42元。

2．收入支出結構分析。

本年度我單位收入145041225.77元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4792804.08元、交通運輸支出123371152.39元。

3．重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：

公務車運行服務支出402432.66元、出國出境支出0元、業(yè)務招待費0元。

（2）會議費支出情況：

我單位本年度會議費支出34058元。

（三）年末結轉(zhuǎn)和結余情況。

本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出結余36243695.42元。

其中：項目支出結余35575039元，基本支出結余668656.42元。

三、資產(chǎn)負債情況分析。

年末我單位資產(chǎn)總額94189026.92元、負債40850756.53元。與上年度資產(chǎn)總額76827921.91元增加了17361105.01元。與上年度負債總額41240136.48元對比增加了389379.95元。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況。

本年度我單位較好的完成了對本單位的財務管理、決算組織、編報、審核等事項。

附件：

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十七

上海市浦東新區(qū)河道管理事務中心：

你單位報送的《年度部門決算》收悉。依據(jù)《預算法》和《上海市浦東新區(qū)區(qū)本級部門決算批復暫行辦法》的規(guī)定，經(jīng)審核，現(xiàn)批復如下：

一、核定你單位2015年度部門決算收入118206.99萬元，支出115950.33萬元，年末結余和結轉(zhuǎn)3311.90萬元。

二、核定你單位2015年度財政預算撥款(含政府性基金預算)收入19442.95萬元，支出2.69萬元(其中：基本支出4144.63萬元，項目支出16018.06萬元)，年末結余和結轉(zhuǎn)288.22萬元。

三、請你單位根據(jù)國家與市、區(qū)預算管理和財務管理的有關規(guī)定，并按照今年審計調(diào)整意見，進一步加強預算執(zhí)行管理工作，規(guī)范財務會計核算，不斷提高財務管理水平。

四、根據(jù)中央、市、區(qū)財政決算信息公開工作要求，請納入2015年度部門決算公開范圍的單位按市、區(qū)要求的公開格式和內(nèi)容，在經(jīng)主管預算部門批復后二十日內(nèi)，向社會公開本單位2015年度部門決算、“三公”經(jīng)費決算、當年政府采購、預算績效和國有資產(chǎn)占有使用情況等數(shù)據(jù)信息和文字說明。

浦東新區(qū)環(huán)境保護和市容衛(wèi)生管理局。

209月7日。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十八

1.部門職能。

舊城鎮(zhèn)初級中學認真貫徹執(zhí)行上級部門的工作領導，在教育局及上級部門的領導下，依法教育,全面貫徹落實科學發(fā)展觀，促進本校教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展。

2.機構情況及增減變動原因。

我校隸屬于瀘西縣教育局統(tǒng)一負責管理領導下的一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學。現(xiàn)有教職工78人，在校學生1131人，共舉辦22個教學班，有寄宿學生1083人。屬于全額撥款事業(yè)單位，我校認真落實義務教育“兩免一補”政策，學生的學雜費實行全部免費，學校的財務管理屬于“零戶統(tǒng)管”的單位，舊城鎮(zhèn)初級中學是全額撥款事業(yè)單位，獨立核算單位1個，機構增減沒有變動。

3.人員情況及增減變動原因。

舊城鎮(zhèn)初級中學現(xiàn)在共有財政供養(yǎng)人員85人。其中：在職教職工78人，退休人員7人;比上年減少1人，原因是調(diào)入我單位在職人員3人，新分配教師1人，20調(diào)出我單位在職人員4人，退休1人。

二、部門預算執(zhí)行情況分析。

1.收入支出結構分析。

(1)各項收入占總收入比重，各項支出占總支出比重。

全年總收入8063754.00元。其中財政撥款8063754.00元。

全年總支出8252336.30元，其中人員支出4444630.58元，占總支出的53.9%;商品和服務支出540082.95元，占總支出的6.5%;對個人和家庭的補助支出2954224.2元，占總支出的35.8%;其他資本性支出313398.57元，占總支出的3.8%。

(2)收入支出增減變動原因分析。

收入支出增加,主要原因是增加工資等。

2.年末收支結余情況分析。

收支相抵，結余559189.00元(營養(yǎng)餐結余+應收款+教育費附加+社會保障和就業(yè))。

3.資產(chǎn)負債情況分析。

舊城鎮(zhèn)初級中學2013年年末負債總額為314915.18元，資產(chǎn)總額7651626.84元，年末負債總額為263882.84元，資產(chǎn)總額7631855.70元。資產(chǎn)總額比上年增加的原因主要是學校購置了一批辦公用品，用于改善辦學條件。

三、20取得的主要成效。

從整個收支預決算可以看出，2013年收支預決算執(zhí)行情況是比較良好的，收支都保持了一定的增長，運行基本正常。財政收支都取得了明顯的成效。財政部門深入貫徹學習以科學發(fā)展觀為指導，主動服務于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，全面落實財政政策，積極發(fā)揮財政職能，不斷深化財政改革，有利推動社會教育事業(yè)的全面發(fā)展。

(一)強化財政預算，為財政收支平衡打牢基礎。

為確保2013年預算收支平衡，我們從以下幾方面著手：一是對20財政工作認真總結分析，找出做得好的方面及不足方面，針對存在的困難和問題，及時向教育局、財政局匯報;二是緊緊圍繞財政局批準的預算，搞好同財政部門的協(xié)調(diào)配合，為圓滿完成財政收入打牢基礎;三是嚴格預算管理，按照“保運轉(zhuǎn)，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機構的正常運轉(zhuǎn)以及社會的穩(wěn)定;四是通過每月的財政收支執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)影響年度預算平衡的問題及時向教育局、財政局匯報，力求短期內(nèi)解決。

(二)加強對財政專項資金支出的管理。

我單位認真執(zhí)行財務管理制度，財經(jīng)紀律，深化財政體制改革，做好?？顚Ｓ?，有效防止亂收濫支，財務管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會計核算，確保會計信息質(zhì)量。建立財政支出動態(tài)管理，成立學校理財小組，審核監(jiān)督財務收支管理，集中時間對財政資金的使用進行全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時向上級財政主管部門請教，使各項財務工作能順利地在我單位得以順利實施。

(三)加強財政監(jiān)督，強化會計等基礎工作規(guī)范。

支持加強財政監(jiān)督與規(guī)范財政管理、深化財政改革相結合，不斷改進工作方式方法。加強督導達到財政收入均衡入庫，確保完成財政收入預算，為完成財政支出提供資金保證。加強非說收入管理，以健全的制度切實加強財政監(jiān)督，提高資金效益，達到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會發(fā)展和財政工作的重點、難點、熱點問題，按照上級統(tǒng)一部署，開展財政監(jiān)督管理活動，以加強財政監(jiān)督機制建設為切入點，樹立“財務監(jiān)督”理念，實施對財政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財政行為。積極開展學校財政預決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。積極參加上級業(yè)務主管部門舉辦的各種會計知識培訓，進一步規(guī)范會計行為和提高會計工作質(zhì)量，為適應國家的會計制度改革打下了堅實的基礎;積極學習黨中央、省、州、縣和教育局、財政局的各種文件精神。

(四)著力深化財政改革，公共財政體制不斷健全。

改革是財政發(fā)展的不竭動力，學校抓住以科學發(fā)展觀為指導的機遇，進一步解放思想，創(chuàng)新機制，不斷推動財政改革向縱深發(fā)展。一是積極推動政府采購改革。強化政府采購的`全程管理，將政府采購全面納入部門預算。二是完善國庫集中支付制度。繼續(xù)深化國庫集中支付改革，優(yōu)化支付流程，加強支付管理，規(guī)范支付行為，不斷增強財政資金使用的透明度。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。

四、決算編制中存在的問題及改進建議。

雖然2013年學校財政運行情況總體較好，我們也要清醒地看到，當前我校財政仍然面臨著不少困難和問題。主要表現(xiàn)在：一是預算執(zhí)行不夠均衡。目前，預算支出執(zhí)行進度前低后高，尤其是四季度支出比重較高的問題，這固然有上級?？钕逻_較晚的客觀原因，也有部門預算編制不夠細化，個別項目支出安排不夠準確，部分項目前期準備不夠充分，部門間相互銜接和配合不夠順暢等主觀原因，這就需要和上級各部門的密切配合，加強溝通，盡力采取措施加以解決。二是部分財政專項資金的使用效益不高。在支出規(guī)模擴大、保障范圍拓展的情況下，財政監(jiān)管力量不足，監(jiān)管方法落后，造成資金使用的效益較低，這就需要我們整合監(jiān)管力量，創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高財政資金的使用效率。

五、我單位2014年將做好以下幾方面工作：

(一)狠抓增收節(jié)支，堅持勤儉節(jié)約。增收節(jié)支是財政工作永恒的主題，也是加強和改善財政宏觀調(diào)控的需要。嚴肅財經(jīng)紀律，加大監(jiān)管力度，節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)，堅決反對鋪張浪費和大手大腳，真正把錢用在刀刃上，切實提高財政資金的使用效益，促使我校經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

(二)進一步貫徹財務制度。我校遵循公開、規(guī)范、高效、負責的原則，以提高公共服務水平、效率和公眾滿意度為目標，積極貫徹落實四項制度，切實提高了機關行政效率，進一步完善作風建設。

總之，從上述財政工作取得的成績和存在的問題來看，形勢比較嚴峻。在2014年的財務工作中我校認真管好帳、理好財，我們將在教育局、財政局的領導下，在財政局的財務監(jiān)督下，以科學發(fā)展觀為指導。牢牢抓住工作重點，充分發(fā)揮財政職能作用，完善體系，推進教育事業(yè)的發(fā)展。

xx縣舊城鎮(zhèn)初級中學。

20xx年9月25日。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十九

xxx年預算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財政撥款收入支出增加原因主要是補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。

(二)收入支出預算執(zhí)行情況。

當年收入支出預算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

1.收入支出與預算對比分析。

項目。

預算財政撥款收入支出數(shù)。

財政撥款決算收入數(shù)。

財政撥款決算支出數(shù)。

xxx年度。

90.15萬元。

97.55萬元。

97.21萬元。

xxx年度。

98.67萬元。

132.37萬元。

133.40萬元。

變化數(shù)。

增加8.52萬元，增加9.45%。

增加34.82萬元，增加35.69%。

增加36.19萬元，增加37.22%。

變化原因。

預算人員支出正常增加。

補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行。

補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行。

2.收入支出結構分析。

(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。

收入合計180.27萬元，其中工資福利支出76.97萬元，商品和服務支出1.44萬元，對個人和家庭補助支出43.72萬元，項目支出10.24萬元，其他收入47.90萬元。。

支出合計179.27萬元，其中：工資福利支出77。07萬元，商品和服務支出58.10萬元，對個人和家庭補助支出44.10萬元。

3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。

(1)“三公”經(jīng)費支出情況：

xxx年我單位三公經(jīng)費支出為900.00元，其中：

xxx年我單位無因公出國(境)費。

xxx年我單位無公務用車，公務車輛運行費支出0元。

xxx年我單位公務接待3批次及9人次，公務接待費支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。

(2)會議費支出情況：

xxx年我單位無會議費支出。

(3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。

xxx年我單位無其他對部門(單位)影響較大的支出情況。

(4)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。

我單位各項運動會召開、其他收入等的不確定性導致預算不準確。改進措施增強預算的合理性，加強預算執(zhí)行力度。

4、政府采購預決算執(zhí)行情況。

xxx年我單位未利用財政性資金預算政府采購貨物、服務等。

5、財政資金績效評價情況。

xxx年我單位支出財政資金179.27萬元，在保證人員支出的基礎上，開展了多項體育運動會，順利完成市運會的任務和目標，也使靜安區(qū)的競技體育水平上了一個新的臺階。在取得成績的同時，也應看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進一步改善提高，如職工的凝聚力建設還有待提高，管理工作的精細化需進一步完善等。今后我們將以開拓創(chuàng)新的思路推進體校各項工作，努力提高xx縣的業(yè)訓水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。

(三)年末結轉(zhuǎn)和結余情況。

xxx年總結轉(zhuǎn)20631.96元，其中，其他收入支出20631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項目未執(zhí)行完畢。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇二十

本年度財政撥款共計10779370.11元，其中學前教育為348000元，小學教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元，事業(yè)單位退休費2162437.64元。

2、支出結構分析。

本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為4436700元，商品和服務支出為1860782.46元，對個人和家庭的補助支出為2583906.64元，其他資本性支出為1471032元。這當中工資福利支出占總收入42.9%，保證了我校教職工工作的積極性，也保證了整個教師隊伍的和諧與穩(wěn)定，從而使我校的各項工作能夠及時地順利地完成。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇二十一

xx區(qū)財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責企業(yè)財務會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負責會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學研究和教育規(guī)劃等。

2.機構情況及增減變動原因。

xxx年末單位內(nèi)設機構91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設機構比去年減少3戶，減少3戶，減少學校三所，二十六中，林場小學，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學。

3.人員情況及增減變動原因。

xxx年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。

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