報告的內(nèi)容應該客觀真實，以事實為依據(jù)，并提供充分的證據(jù)來支持我們的觀點。在撰寫報告之后，需要進行仔細的修改和校對，確保語言表達準確、通順，內(nèi)容完整、有說服力。在這里，我們將分享一些優(yōu)秀的報告案例，希望對大家有所啟發(fā)。
制度梳理自查報告篇一
根據(jù)省、州、縣關(guān)于建設(shè)責任政府的安排部署，按照《隴川縣行政機關(guān)推行效能政府四項制度實施細則》及《隴川縣行政機關(guān)行政能力提升四項制度實施方案》等文件要求，我鄉(xiāng)把效能政府四項制度建設(shè)作為頭等大事來抓，并取得較好的成效?，F(xiàn)就開展責任政府四項制度工作匯報如下：
一是成立機構(gòu)，加強領(lǐng)導。全縣動員會后，我鄉(xiāng)及時成立了責任政府四項制度領(lǐng)導小組及其辦公室。鄉(xiāng)長為領(lǐng)導小組組長，黨委書記和紀委書記領(lǐng)導小組副組長。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，具體負責責任政府四項制度建設(shè)的日常事務工作。
成效的基礎(chǔ)上，加強自身建設(shè)向深度和廣度推進的又一次實踐。實施行政績效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大項目的落實，實現(xiàn)政府工作最佳績效；實施行政成本控制制度，其目的在于厲行節(jié)約、節(jié)儉理政；實施行政行為監(jiān)督制度，其目的在于以監(jiān)督促效能，以制度推動廉政建設(shè)；實施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服務的能力和水平。效能政府四項制度具有內(nèi)容的豐富性、實踐的廣泛性、推進的實效性、任務的艱巨性的特點。
（一）、結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際，制定并印發(fā)了《xx鄉(xiāng)推行效能政府四項制度的工作方案》。進一步明確了工作的指導思想、工作目標、工作重點、工作步驟和工作措施。
（二）、加大宣傳力度、嚴格監(jiān)督檢查。要按照上級要求，我鄉(xiāng)高度重視宣傳工作對推進效能政府四項制度實施的重要作用。通過宣傳，讓大家準確領(lǐng)會制度的精神實質(zhì)，使四項制度人人皆知、深入人心；通過宣傳，讓人大家理解、支持、參與四項制度的實施，形成推動制度落實的強大合力；通過宣傳，強化對制度落實的監(jiān)督，營造制度落實的良好氛圍。
（三）、召開專題會議，認真查找了我鄉(xiāng)的.關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié)，著重圍繞關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督，以人、財、物管理使用和行政審批職能崗位為重點，確定農(nóng)經(jīng)辦、民政辦、財務室為關(guān)鍵崗位。明確關(guān)鍵崗位后，結(jié)合崗位職責，提出了相應的風險防范措施，與責任人簽訂了監(jiān)督承諾書，及時在政務信息公開網(wǎng)上公開了承諾事項，接受社會監(jiān)督。
（四）、推行一線工作法。各科室緊緊圍繞本部門年度確定的目標和責任，堅持下基層、到一線，不斷提升工作效率和服務質(zhì)量。同時，做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前，我鄉(xiāng)的一線工作法成效明顯。
（五）、認真開展實施行政行為監(jiān)督制度自查自糾。自查中做到“四看”：一看廣大公務人員是否普遍受到了教育，依法行使行政權(quán)力的意識是否增強，接受監(jiān)督的自覺性是否提高；二看是否找準了工作中的關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié)，是否采取了有效措施加強和改進工作；三看各類重要公共資源管理制度是否完善；四看行政審批事項是否實現(xiàn)有效監(jiān)督。自查自糾表明，各項工作均得以穩(wěn)步推進。
一是隨著新形勢的發(fā)展，提出了新的工作要求，已有的監(jiān)督管理制度及風險防范措施尚不完善，存在潛在的風險，有待進一步完善監(jiān)督制度及風險防范措施。
二是監(jiān)督檢查未能完全定期及時進行，有待進一步加強。
三是相關(guān)法律法規(guī)學習教育在深度和廣度上還不夠，有待進一步加強。
一是加強學習，強化責任。進一步加強干部職工對責任政府四項制度的認識，充分認識貫徹責任政府四項制度對全鄉(xiāng)工作、對個人工作能力的促進作用，最終達到“我愿學、我想學”，切實提高貫徹落實各項制度的主動性和自覺性，使我鄉(xiāng)形成積極貫徹落實責任政府四項制度，加強自我監(jiān)督的良好氛圍。
二是提高服務質(zhì)量。要以服務發(fā)展、服務群眾、提高質(zhì)量、提高效率為重點，美化凈化辦公環(huán)境，對外公布完善工作人員聯(lián)系電話、行政審批程序，倡導文明辦公，簡化辦事程序，方便群眾，進一步提高工作質(zhì)量和效率。
三是加大政務信息公布力度，促進責任政府建設(shè)。繼續(xù)將我鄉(xiāng)的工作動態(tài)及相關(guān)信息及時在政府政務宣傳網(wǎng)上公布，使廣大群眾及時了解我鄉(xiāng)工作動態(tài)，并對工作情況進行監(jiān)督，促進我鄉(xiāng)各項工作的發(fā)展。
制度梳理自查報告篇二
按照《省國土資源廳辦公室關(guān)于報送執(zhí)法動態(tài)巡查工作及案件辦理質(zhì)量有關(guān)情況的通知》要求，我縣對動態(tài)巡查工作制度落實及案件辦理情況進行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
（一）制定完善動態(tài)巡查制度。一是建立國土資源動態(tài)巡查工作責任制。將城區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、礦產(chǎn)資源豐富開發(fā)活動集中的地區(qū)納入動態(tài)巡查的重點。二是制定年度動態(tài)巡查方案。結(jié)合基本農(nóng)田保護、農(nóng)村建設(shè)用地審批、礦業(yè)秩序整治等工作，每年初制定動態(tài)巡查方案，明確巡查目標、重點、方法及步驟。同時，制定了重點礦區(qū)巡查方案和全縣基本農(nóng)田保護巡查方案。三是建立責任考核獎懲機制。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)動態(tài)巡查工作實行百分制考核，對優(yōu)秀等次的，予以獎勵；對不合格的，進行通報批評。如：遠安縣茅坪場鎮(zhèn)國土資源所嚴格執(zhí)行動態(tài)巡查制度，規(guī)范巡查臺帳，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，將有關(guān)糾紛矛盾處理在基層、處理在萌芽狀態(tài)。對2個巡查工作不到位，造成土地糾紛的國土資源所負責人予以通報批評。
（二）全面落實動態(tài)巡查制度。一是加強動態(tài)巡查組織領(lǐng)導。成立了縣國土資源局主要負責人為組長、分管局長為副組長，局相關(guān)業(yè)務股室負責人、執(zhí)法監(jiān)察隊人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所負責人為成員的國土資源動態(tài)巡查領(lǐng)導小組。二是明確動態(tài)巡查責任。劃定巡查區(qū)塊范圍，落實巡查責任人，巡查責任人按照制度要求，認真做好巡查記錄，及時匯報巡查情況和處理意見，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所負責人為各轄區(qū)動態(tài)巡查工作的第一責任人，在巡查周期間，每月對一級巡查區(qū)域進行動態(tài)巡查不少于3次。三是完善動態(tài)巡查體系。聘請了5名縣級礦產(chǎn)督察員，6名陶土協(xié)管員，20名地質(zhì)災害監(jiān)測預警員、115名國土資源信息督察員，建立健全縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村、組四級執(zhí)法監(jiān)察體系，做到了超前排查，事前預防，及時將各類國土資源違法行為處理在萌芽狀態(tài)；在礦區(qū)聘請信息員和監(jiān)督員，委托思想覺悟高的村干部為協(xié)管員，對無證開采、偷采盜挖行為及時發(fā)現(xiàn)，及時查處。通過全面落實動態(tài)巡查責任制，國土資源違法行為發(fā)生率降低，發(fā)現(xiàn)率、制止率明顯提高。
（三）扎實開展動態(tài)巡查。一是劃分動態(tài)巡查區(qū)域。以縣行政區(qū)為單元，劃分一級、二級、三級土地動態(tài)巡查區(qū)域。以重點礦區(qū)、重要礦種、重點地質(zhì)災害點為單元，劃分出縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級和村級重點巡查區(qū)。對各級巡查區(qū)的巡查密度和標準進行了細化和量化。二是完善動態(tài)巡查設(shè)施?？h國土資源執(zhí)法監(jiān)察隊配備了執(zhí)法巡查車，聘請了律師作為法律顧問。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所設(shè)立了舉報箱，舉報電話，配備了交通工具，巡查器材和工作經(jīng)費。三是建立巡查臺帳。巡查人員對每次巡查情況都認真做好詳細記錄，在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題要進行登記，并對重要情況及時匯總上報縣國土資源局。四是規(guī)范巡查資料。認真填報《國土資源執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查月報表》、《動態(tài)巡查發(fā)現(xiàn)制止違法行為情況報告》及《年度執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查工作考核表》，對在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行登記造冊，明確辦理責任人、辦理期限及辦理情況。近幾年來，我縣對重點礦區(qū)開展巡查，共查處違法開采案件16起，非法運銷案件23起，依法處理55人，封閉洞口43處，拆除礦倉12處，取締非法貨場9處，沒收礦石600余噸，依法處理相關(guān)企業(yè)6家。
（四）強化措施，做到“三個結(jié)合”。一是結(jié)合行政機關(guān)文明執(zhí)法教育活動，開展動態(tài)巡查，采取下級自查與上級抽查、本地檢查與異地互查、室內(nèi)審查與現(xiàn)場核實、靜態(tài)檢查與動態(tài)巡查相結(jié)合，對建設(shè)用地、農(nóng)民建房、基本農(nóng)田保護、礦山開采、礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)、地災防治等進行清查。二是結(jié)合“四〃二二”世界地球日、“六〃二五”全國土地日主題宣傳、土地百日執(zhí)法行動、送政務下鄉(xiāng)等活動的開展，加大動態(tài)巡查力度，對巡查中發(fā)現(xiàn)的嚴重問題，要依法查處；對典型案件予以曝光。三是結(jié)合全縣整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序工作，組織專班深入礦區(qū)巡查，保持高壓態(tài)勢，鞏固整頓成果。對無證采礦、越界開采、不按設(shè)計開采、嚴重浪費資源的行為進行嚴厲查處；對開采回采率低、資源利用不合理、存在安全隱患的礦山企業(yè)，要求停產(chǎn)整頓；對達不到開采規(guī)模的，依法關(guān)閉。
（一）聯(lián)合執(zhí)法，提高執(zhí)法威信。一是加強與相關(guān)部門的聯(lián)合，積極爭取紀檢監(jiān)察、公安、司法等部門支持，建立聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)察機制。二是以全國衛(wèi)片執(zhí)法檢查為契機，讓各級人民政府真正成為國土資源執(zhí)法的責任主體，加強土地管理、保護耕地，嚴格實行問責制。三是提高國土資源法律威信。在具體執(zhí)法工作中，做到嚴格執(zhí)法程序，做到調(diào)查取證翔實、執(zhí)法程序合法、執(zhí)法文本規(guī)范、適用法律條款準確，最大限度地減少國土資源行政復議案件和行政訴訟案件的發(fā)生，有效提高國土資源法律威信。
（二）范規(guī)運作，提高辦案質(zhì)量。
一是抓好國土資源違法案件質(zhì)量評查工作，局執(zhí)法監(jiān)察隊根據(jù)遠政辦函0號文件安排，對照《國土資源違法案件查處質(zhì)量評查標準》開展自查，及時查漏補缺。
二是嚴格按程序操作。
1、受理和立案。對上級交辦和其它部門和群眾舉報的案件、對有明確行為人，有違法事實，依法應當追究法律責任的案件，填寫《違法案件立案呈批表》，由分管領(lǐng)導審查批準后立案查處。
2、調(diào)查和處理。堅持發(fā)現(xiàn)國土資源違法案件后2個工作日內(nèi)趕赴現(xiàn)場調(diào)查取證。事實清楚、情節(jié)輕微，能現(xiàn)場處罰的，按簡易程序，當場及時依法處罰；其它情形嚴格按一般程序操作。對本地區(qū)重大和典型的違法案件重點查處，本著既要處理事又要處理人的原則執(zhí)行，及時向媒體和社會曝光，最大限度地減少國土資源行政復議案件和行政訴訟案件的發(fā)生。
3、送達和執(zhí)行。嚴格按照法定程序送達《行政處罰告知書》，告知當事人擬作出處罰決定的事實、理由、依據(jù)和陳述申辯的權(quán)利。
4、案卷歸檔。按規(guī)定立卷、裝訂、歸檔、保管；確保卷內(nèi)辦案資料齊全，裝訂美觀。
三是規(guī)范執(zhí)法案卷整理。按照行政執(zhí)法程序，不折不扣地做好每一環(huán)節(jié)的工作。對違法行為屬實的，當場下達《國土資源制止違法行為通知書》；規(guī)范統(tǒng)一國土資源執(zhí)法文書及卷宗文檔格式及收集整理工作。
四提高查案率和結(jié)案率。xx年，我縣對土地衛(wèi)片執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)的4起違法案件嚴格依法查處到位，做到查案率100%，結(jié)案率100%。
我縣動態(tài)巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽視的問題：土地、礦山、地質(zhì)災害巡查力度不均衡、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理人員的法律素質(zhì)有待進一步提高。對上述問題，縣國土資源局將做好以下幾個方面工作：
（一）提高執(zhí)法人員的整體素質(zhì)。進一步加強執(zhí)法隊伍建。
設(shè)，縣局專業(yè)執(zhí)法人員必須參加省廳統(tǒng)一培訓、考試，并持省廳統(tǒng)一核發(fā)的執(zhí)法證上崗；繼續(xù)開展“學理論、提高思想覺悟，學法律、提高政策水平，學業(yè)務、提高工作能力”的三學三提高活動，以學促改，提高各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所人員的法律素質(zhì)，提高協(xié)助執(zhí)法和普法宣傳能力。
（二）加大違法行為預防和查處力度。一是農(nóng)民建房申請宅基地的，基層國土所嚴格實行“四到場”，確保了糾紛和違法案件早發(fā)現(xiàn)、早制止、早報告，及時處理，及時化解。二是進一步開展土地市場秩序、基本農(nóng)田保護、礦業(yè)秩序?qū)ｍ椪喂ぷ?，嚴肅查處未批先建、破壞耕地、越層越界開采、非法轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)等行為。三是建立國土資源與公安、安監(jiān)、城建、環(huán)保、監(jiān)察、檢察等部門聯(lián)合辦案和案件移送制度，完善案件受理、調(diào)查取證、聽證、集體討論等各項規(guī)章制度。
（三）創(chuàng)新動態(tài)巡查工作機制?？h局由黨組成員牽頭，分別成立基本農(nóng)田保護、土地利用、礦山監(jiān)管、地質(zhì)環(huán)境保護等4個巡查工作專班，每個工作專班由一名班子成員為牽頭人，定期開展巡查、清查和排查，做到違法行為及時發(fā)現(xiàn)，及時處理。
制度梳理自查報告篇三
關(guān)于國資公司制度執(zhí)行情況的自查報告為認真貫徹落市委20xx年19號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進會的會議精神，我公司對制度執(zhí)行情況進行了全面檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
根據(jù)國資公司重大事項申報制度的要求，對照重大事項申報制度中的具體內(nèi)容，通過深入自查，我公司在資產(chǎn)收購、重大投資事項等國資委認為需要報告的事項均按照國資要求進行申報手續(xù)，未見任何形式的欺報瞞報行為。
為了規(guī)范公司內(nèi)部審計工作,加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況，我公司制定了內(nèi)部審計制度，并設(shè)有內(nèi)部審計部門開展具體的審計工作，負責公司財務審計、經(jīng)濟責任人離任審計、工程項目審計、內(nèi)控制度執(zhí)行性及有效性審計等審計項目，確保公司各項制度得到有效執(zhí)行。
通過深入自查，公司股東代表、授權(quán)股東代表均能按照國資委批準的意見發(fā)表意見、進行表決、簽署股東會議記錄和決議；股東會議審議的事項均未超出國資委批準意見范圍。公司股東會議結(jié)束后，授權(quán)股東代表均及時向股東代表報告其履行職責情況和股東會議情況，公司董秘辦負責將公司股東會議材料、股東會議記錄和股東會議決議等文件按照國資委的有關(guān)規(guī)定存檔；股東代表、授權(quán)股東代表以及有關(guān)部門均依法跟蹤了解公司股東會議決議執(zhí)行情況，維護國有股東合法權(quán)益，截止20xx年11月，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司有禁止的投資行為。
經(jīng)查，截止20xx年11月，公司在重大投資項目均按規(guī)定流程履行審批手續(xù)，并經(jīng)董事會討論，經(jīng)專家論證形成會議紀要，并按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，重大設(shè)備和大宗材料的`采購均按規(guī)定進行公開招投標，確保國有資產(chǎn)安全和資金使用，促進公司投資決策的科學化和民主化。
公司內(nèi)控規(guī)定對外擔保由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)公司董事會或股東大會批準，公司及子公司不得對外提供擔保，不得相互提供擔保，也不得請外單位為子公司提供擔保。具體程序為由經(jīng)辦人員根據(jù)申請人提供有關(guān)資料進行初審，由投資發(fā)展部會簽，經(jīng)審查合格后，將申請?zhí)峤回攧湛偙O(jiān)復審，審核后擔保金額在董事會授權(quán)限額內(nèi)的報經(jīng)公司總經(jīng)理和董事長審批同意后出具擔保，如超出授權(quán)限額則需另行報董事會或股東大會通過后才能提供擔保。截止20xx年11月，公司未有對外擔保事項發(fā)生。
經(jīng)深入自查，具體情況如下：
第一，公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據(jù)現(xiàn)有員工狀況和未來發(fā)展需要進行員工需求規(guī)劃、員工職業(yè)規(guī)劃、員工薪酬規(guī)劃，按明確的聘用政策招聘合格的管理人員，未發(fā)現(xiàn)公司有違反規(guī)定招聘管理人員的行為。
第二，公司領(lǐng)導人廉潔從業(yè)情況。對照國務院下發(fā)的《國有企業(yè)領(lǐng)導人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》中的行為規(guī)范，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司領(lǐng)導人有違反《國有企業(yè)領(lǐng)導人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的現(xiàn)象發(fā)生。具體情況如下:公司領(lǐng)導人無濫用職權(quán)，損害國有資產(chǎn)權(quán)益的行為；能忠實履行職責，無利用職權(quán)謀取私利以及損害本公司利益的行為；能正確行使經(jīng)營管理權(quán)并依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行職務消費，加強作風建設(shè)，注重自身修養(yǎng)，增強社會責任意識，樹立良好的公眾形象。
第三，公司董事會工作執(zhí)行情況。為適應公司規(guī)范治理的要求，公司董事會根據(jù)證券會、證交所的相關(guān)規(guī)章制度，加強內(nèi)部管理機制的規(guī)范運作，認真履行董事會工作職責，貫徹落實股東大會決議，完成和推進股東大會授權(quán)董事會開展的各項工作；關(guān)注公司發(fā)展戰(zhàn)略，審慎決策，正確把握投資節(jié)奏；健全完善各項規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，20xx年1月12日公司第三屆第四次臨時董事會議審議通過了了《內(nèi)部控制制度》，并得到有效執(zhí)行。
通過自查、回顧，公司認為：截止20xx年11月，我單位認真執(zhí)行國資公司各項制度規(guī)定，在日常的運作中能夠認真貫徹省有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)運作，科學管理企業(yè)，推進生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展各項工作，取得了較好的成效。今后我們將繼續(xù)貫徹執(zhí)行省國資監(jiān)管重要決策部署和規(guī)章制度，一如既往地增強落實制度的自覺性，提高制度執(zhí)行力。
制度梳理自查報告篇四
反腐倡廉工作開展以來，我高度重視，精心布署，認真組織實施，結(jié)合學習實踐科學發(fā)展觀主題活動，把握重點，整體推進，較好地完成了反腐倡廉制度建設(shè)的各項工作，取得明顯成效。
（一）堅持科學謀劃，抓好組織和實施。
一是高度重視，加強領(lǐng)導。成立了由主要領(lǐng)導為組長，各科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設(shè)領(lǐng)導小組，做到了主要負責同志親自抓、負總責，分管負責同志協(xié)同抓、抓具體。并召開了黨支部會議認真學習傳達建委有關(guān)文件精神，干部職工遵守各項規(guī)章制度的自覺性得到進一步增強。
二是結(jié)合實際，周密部署。堅持“兩不誤，兩促進”，按照結(jié)合我單位工作實際，制定了《反腐倡廉制度建設(shè)實施措施》，對反腐倡廉工作的指導思想、工作目標、工作重點、方法步驟等進行了明確，為各階段工作的健康開展提供了重要的保障作用。
（二）圍繞核心內(nèi)容，健全完善各項制度。
反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我單位緊密結(jié)合實際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學的方法抓好健全制度階段的各項工作。
一是清理完善制度。結(jié)合實際需要，對我單位現(xiàn)有的制度體系認真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞，按照持續(xù)改進的要求，進行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求，認真做好分類登記工作。
二是加強制度創(chuàng)新。結(jié)合工作實際，加強研究反腐倡廉建設(shè)和效能建設(shè)面臨的新情況、新問題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點，優(yōu)化工作流程，細化工作標準、強化過程評價，引入監(jiān)督機制，制定出臺項新的制度和規(guī)定。
三是強化制度落實。加強對制度的'學習培訓，增強廣大黨員干部的制度意識，為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強對制度的宣傳，增強制度的公開性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實的監(jiān)督檢查，盯住不落實的事，追究不落實的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
（三）突出工作重點，增強制度規(guī)范的實效性。
一是注重對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅持對權(quán)力的有效監(jiān)督與科學配置相結(jié)合，加強對人財物管理等重點部門和項目建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對性強的權(quán)力運行機制。
二是注重制度的科學性、系統(tǒng)性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實際問題。在內(nèi)容上，堅持與時俱進，著重把黨風廉政建設(shè)方面存在的重點問題納入我館建設(shè)的總體規(guī)劃；在分工上，緊密結(jié)合班子成員的分工和職能部門的業(yè)務范圍，制定條塊分明、銜接緊密的責任制目標；在任務分解上，把制度所規(guī)定的各項要求分解到相關(guān)職能部門，并明確工作標準、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強，良性互動的工作機制。
三是注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評。圍繞“德、能、勤、績、廉”五項內(nèi)容，加強對全體黨員干部的績效考評，警醒大家時刻做到廉潔、高效。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到工作中存在的不足。
二是落實力度還需進一步提高，方法手段還需進一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
一是注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。構(gòu)建與我館工作相適應的懲防體系，把制度建設(shè)貫穿于人權(quán)、財權(quán)、重大事項決策權(quán)等各個環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實實地做好各方面的工作，進一步加強城建隊伍建設(shè)和管理，推動我單位各項工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
二是注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進一步健全明確具體、可操作性強、切實管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準則，把執(zhí)政為民的宗旨要求，轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項工作落到實處。
三是注重制度建設(shè)的引導性和針對性。認真研究當前產(chǎn)生腐敗的典型案例，剖析產(chǎn)生腐敗的成因，不間斷地開展警示教育，逐步形成關(guān)于反腐倡廉教育的長效機制，引導全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè)，自覺遵守各項規(guī)章制度。與此同時，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進工作措施，完善制度體系，使我單位全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。
四是注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預警機制，強化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實制度、履行職責的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中，記錄在廉政檔案內(nèi)，對于在制度貫徹、落實、管理上負有責任的人嚴格實施責任追究。在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認識，切實增強推進工作的責任感和緊迫感；突出工作重點，著力查處工作中存在的問題；注重工作實效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得?。徽J真落實制度，堅持立行并重，加強監(jiān)督檢查，堅決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀律切實維護制度的嚴肅性和權(quán)威性，努力構(gòu)建具有我單位特色的制度體系，為全面加強反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。
20xx年12月12日。
制度梳理自查報告篇五
市國土資源局：
按照《省國土資源廳辦公室關(guān)于報送執(zhí)法動態(tài)巡查工作及案件辦理質(zhì)量有關(guān)情況的通知》(鄂土資辦文[20xx]96號)要求，我縣對動態(tài)巡查工作制度落實及案件辦理情況進行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
(一)制定完善動態(tài)巡查制度。一是建立國土資源動態(tài)巡查工作責任制。將城區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、礦產(chǎn)資源豐富開發(fā)活動集中的地區(qū)納入動態(tài)巡查的重點。二是制定年度動態(tài)巡查方案。結(jié)合基本農(nóng)田保護、農(nóng)村建設(shè)用地審批、礦業(yè)秩序整治等工作，每年初制定動態(tài)巡查方案，明確巡查目標、重點、方法及步驟。同時，制定了重點礦區(qū)巡查方案和全縣基本農(nóng)田保護巡查方案。三是建立責任考核獎懲機制。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)動態(tài)巡查工作實行百分制考核，對優(yōu)秀等次的，予以獎勵；對不合格的，進行通報批評。如：遠安縣茅坪場鎮(zhèn)國土資源所嚴格執(zhí)行動態(tài)巡查制度,規(guī)范巡查臺帳，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，將有關(guān)糾紛矛盾處理在基層、處理在萌芽狀態(tài)。對2個巡查工作不到位，造成土地糾紛的國土資源所負責人予以通報批評。
(二)全面落實動態(tài)巡查制度。一是加強動態(tài)巡查組織領(lǐng)導。成立了縣國土資源局主要負責人為組長、分管局長為副組長，局相關(guān)業(yè)務股室負責人、執(zhí)法監(jiān)察隊人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所負責人為成員的國土資源動態(tài)巡查領(lǐng)導小組。二是明確動態(tài)巡查責任。劃定巡查區(qū)塊范圍，落實巡查責任人，巡查責任人按照制度要求，認真做好巡查記錄，及時匯報巡查情況和處理意見，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所負責人為各轄區(qū)動態(tài)巡查工作的第一責任人，在巡查周期間，每月對一級巡查區(qū)域進行動態(tài)巡查不少于3次。三是完善動態(tài)巡查體系。聘請了5名縣級礦產(chǎn)督察員，6名陶土協(xié)管員，20名地質(zhì)災害監(jiān)測預警員、115名國土資源信息督察員，建立健全縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村、組四級執(zhí)法監(jiān)察體系，做到了超前排查，事前預防，及時將各類國土資源違法行為處理在萌芽狀態(tài)；在礦區(qū)聘請信息員和監(jiān)督員，委托思想覺悟高的村干部為協(xié)管員，對無證開采、偷采盜挖行為及時發(fā)現(xiàn)，及時查處。通過全面落實動態(tài)巡查責任制，國土資源違法行為發(fā)生率降低，發(fā)現(xiàn)率、制止率明顯提高。
源執(zhí)法監(jiān)察隊配備了執(zhí)法巡查車，聘請了律師作為法律顧問。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所設(shè)立了舉報箱，舉報電話，配備了交通工具，巡查器材和工作經(jīng)費。三是建立巡查臺帳。巡查人員對每次巡查情況都認真做好詳細記錄，在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題要進行登記，并對重要情況及時匯總上報縣國土資源局。四是規(guī)范巡查資料。認真填報《國土資源執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查月報表》、《動態(tài)巡查發(fā)現(xiàn)制止違法行為情況報告》及《年度執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查工作考核表》，對在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行登記造冊，明確辦理責任人、辦理期限及辦理情況。近幾年來，我縣對重點礦區(qū)開展巡查，共查處違法開采案件16起，非法運銷案件23起，依法處理55人，封閉洞口43處，拆除礦倉12處，取締非法貨場9處，沒收礦石600余噸，依法處理相關(guān)企業(yè)6家。
組織專班深入礦區(qū)巡查，保持高壓態(tài)勢，鞏固整頓成果。對無證采礦、越界開采、不按設(shè)計開采、嚴重浪費資源的行為進行嚴厲查處；對開采回采率低、資源利用不合理、存在安全隱患的礦山企業(yè)，要求停產(chǎn)整頓；對達不到開采規(guī)模的，依法關(guān)閉。
二、國土資源案件辦理質(zhì)量情況。
（一)聯(lián)合執(zhí)法，提高執(zhí)法威信。一是加強與相關(guān)部門的聯(lián)合，積極爭取紀檢監(jiān)察、公安、司法等部門支持，建立聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)察機制。二是以全國衛(wèi)片執(zhí)法檢查為契機，讓各級人民政府真正成為國土資源執(zhí)法的責任主體，加強土地管理、保護耕地，嚴格實行問責制。三是提高國土資源法律威信。在具體執(zhí)法工作中，做到嚴格執(zhí)法程序，做到調(diào)查取證翔實、執(zhí)法程序合法、執(zhí)法文本規(guī)范、適用法律條款準確，最大限度地減少國土資源行政復議案件和行政訴訟案件的發(fā)生，有效提高國土資源法律威信。
（二）范規(guī)運作，提高辦案質(zhì)量。
一是抓好國土資源違法案件質(zhì)量評查工作，局執(zhí)法監(jiān)察隊根據(jù)遠政辦函[20xx]20號文件安排，對照《國土資源違法案件查處質(zhì)量評查標準》開展自查，及時查漏補缺。
二是嚴格按程序操作。
1、受理和立案。對上級交辦和其它部門和群眾舉報的案件、對有明確行為人，有違法事實，依法應當追究法律責任的案件，填寫《違法案件立案呈批表》，由分管領(lǐng)導審查批準后立案查處。
2、調(diào)查和處理。堅持發(fā)現(xiàn)國土資源違法案件后2個工作日內(nèi)趕赴現(xiàn)場調(diào)查取證。事實清楚、情節(jié)輕微，能現(xiàn)場處罰的.，按簡易程序，當場及時依法處罰；其它情形嚴格按一般程序操作。對本地區(qū)重大和典型的違法案件重點查處，本著既要處理事又要處理人的原則執(zhí)行，及時向媒體和社會曝光，最大限度地減少國土資源行政復議案件和行政訴訟案件的發(fā)生。
3、送達和執(zhí)行。嚴格按照法定程序送達《行政處罰告知書》，告知當事人擬作出處罰決定的事實、理由、依據(jù)和陳述申辯的權(quán)利。
4、案卷歸檔。按規(guī)定立卷、裝訂、歸檔、保管；確保卷內(nèi)辦案資料齊全，裝訂美觀。
三是規(guī)范執(zhí)法案卷整理。按照行政執(zhí)法程序，不折不扣地做好每一環(huán)節(jié)的工作。對違法行為屬實的，當場下達《國土資源制止違法行為通知書》；規(guī)范統(tǒng)一國土資源執(zhí)法文書及卷宗文檔格式及收集整理工作。
四、提高查案率和結(jié)案率。20xx年，我縣對土地衛(wèi)片執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)的4起違法案件嚴格依法查處到位，做到查案率100%，結(jié)案率100%。
我縣動態(tài)巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽視的問題：土地、礦山、地質(zhì)災害巡查力度不均衡、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理人員的法律素質(zhì)有待進一步提高。對上述問題，縣國土資源局將做好以下幾個方面工作：
(一)提高執(zhí)法人員的整體素質(zhì)。進一步加強執(zhí)法隊伍建。
設(shè)，縣局專業(yè)執(zhí)法人員必須參加省廳統(tǒng)一培訓、考試，并持省廳統(tǒng)一核發(fā)的執(zhí)法證上崗；繼續(xù)開展“學理論、提高思想覺悟，學法律、提高政策水平，學業(yè)務、提高工作能力”的三學三提高活動，以學促改，提高各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所人員的法律素質(zhì)，提高協(xié)助執(zhí)法和普法宣傳能力。
(二)加大違法行為預防和查處力度。一是農(nóng)民建房申請宅基地的，基層國土所嚴格實行“四到場”，確保了糾紛和違法案件早發(fā)現(xiàn)、早制止、早報告，及時處理，及時化解。二是進一步開展土地市場秩序、基本農(nóng)田保護、礦業(yè)秩序?qū)ｍ椪喂ぷ鳎瑖烂C查處未批先建、破壞耕地、越層越界開采、非法轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)等行為。三是建立國土資源與公安、安監(jiān)、城建、環(huán)保、監(jiān)察、檢察等部門聯(lián)合辦案和案件移送制度，完善案件受理、調(diào)查取證、聽證、集體討論等各項規(guī)章制度。
(三)創(chuàng)新動態(tài)巡查工作機制?？h局由黨組成員牽頭，分別成立基本農(nóng)田保護、土地利用、礦山監(jiān)管、地質(zhì)環(huán)境保護等4個巡查工作專班，每個工作專班由一名班子成員為牽頭人，定期開展巡查、清查和排查，做到違法行為及時發(fā)現(xiàn)，及時處理。
制度梳理自查報告篇六
按照縣衛(wèi)生局基本藥物制度實施工作的要求，我院于20xx年10月14日組織相關(guān)人員對本醫(yī)療機構(gòu)進行自查，對轄區(qū)內(nèi)22個村衛(wèi)生室監(jiān)督檢查，現(xiàn)將有關(guān)自查情況匯報如下：
1、加強組織領(lǐng)導。成立了實施國家基本藥物制度領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組成員明確了職責分工，確定衛(wèi)生院和各衛(wèi)生室負責人作為落實基本藥物實施的第一責任人。
2、配備使用國家基本藥物情況。
我院基本藥物和省補藥物全部實行網(wǎng)上采購，實行零差價銷售，無網(wǎng)下購藥行為。轄區(qū)內(nèi)各村衛(wèi)生室也實行國家基本藥物相應制度，按要求配備并使用基本藥物，零差價銷售。
3、基本藥物集中采購情況。
我院由專人負責基本藥物網(wǎng)上采購，負責轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生室基本藥物的網(wǎng)上代購分發(fā)。規(guī)范采購行為，合理制定采購計劃,原則上每月采購不超過4次。統(tǒng)一收款結(jié)算，按時回款。確?；舅幬锛胁少忢樌_展，保障基本藥物及時供應，滿足群眾基本用藥需求。
4、基本藥物制度宣傳培訓情況。
利用宣傳欄加強合理用藥宣傳和相關(guān)政策解讀，提高大眾對實施國家基本藥物制度的認識。同時加強對衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室兩級醫(yī)務人員進行基本藥物制度及相關(guān)政策培訓，全面學習和掌握國家的醫(yī)改政策，能夠接受基本藥物理念，合理使用基本藥物，改變醫(yī)務人員用藥習慣，確保國家基本藥物制度順利實施。
5、基本藥物補償政策落實情況。
為順利推行基本藥物制度實施，確?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，我院對衛(wèi)生室及時考核，按照衛(wèi)生局藥政股的指標數(shù)足額下發(fā)補助。
（一）基本藥物目錄有待完善。實行基本藥物目錄后一些農(nóng)村居民常用藥不在基本藥物目錄上，再就是實際網(wǎng)采到的藥品種類太少，網(wǎng)上掛著但是卻總是沒貨，無法滿足常規(guī)診療的需要，暫時不容易改變老百姓的用藥習慣，而且可代替的藥品又很少。
（二）網(wǎng)購平臺很擁擠，白天基本上不能點到貨，或者根本上不去。藥品配送企業(yè)不能及時更新存貨清單，導致衛(wèi)生院的點配人員重復報貨和進行網(wǎng)上處理，增加了工作強度。部分配送企業(yè)藥品配送不及時，并常有缺貨、斷貨，還存在銷量快的`品種搭貨現(xiàn)象，影響了醫(yī)療工作的正常開展。
（三）村級衛(wèi)生室因為只能使用國家基本藥物目錄內(nèi)的藥品，由于能夠網(wǎng)上采購到的品種很少，所以存在私自網(wǎng)下采購行為，另外也沒有購進銷售記錄，部分藥品無法核實是否加價。
制度梳理自查報告篇七
縣編辦：
根據(jù)x政辦傳（20xx）62號《x縣人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)的通知》要求，結(jié)合我局實際，對近年來開展權(quán)責清單制度建設(shè)情況進行了“回頭看”自檢自查，現(xiàn)將自檢自查情況匯報如下：
我局按照構(gòu)建“權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責一致、運轉(zhuǎn)高效、法治保障”職能體系的要求，認真梳理部門職責，編制了部門權(quán)力清單和責任清單，繪制了權(quán)力運行流程圖，建立健全事中事后監(jiān)管制度，依法向社會公布權(quán)責清單和權(quán)力運行流程，接受社會監(jiān)督。
1、公布運行情況。在完成權(quán)責清單建設(shè)工作的同時，及時在縣政府的網(wǎng)站上權(quán)責清單、廉政風險點、流程圖、監(jiān)管細則，向社會與公眾公開每項權(quán)力的授予依據(jù)、名稱編號、辦事流程、責任單位、監(jiān)督電話等權(quán)力清單中的靜態(tài)信息，公布內(nèi)容完整、準確，確保權(quán)力在陽光下運行；在權(quán)責清單動態(tài)調(diào)整后，對取消、承接、轉(zhuǎn)變管理方式以及要素調(diào)整等情況及時更新公開內(nèi)容。
2、承接落實情況。對省、市政府相關(guān)取消、調(diào)整權(quán)責事項承接到位；我局沒有涉及行政審批中介服務事項，沒有自行設(shè)立中介服務事項；對取消的權(quán)責事項，涉及初審、復審、審核、備案等事項取消到位，為規(guī)范市場經(jīng)營行為，我局主動作為，貼近服務，落實事中事后監(jiān)管。
3、細則制定情況。根據(jù)縣編辦的工作安排，我局對保留的6項行政審批和6項其他權(quán)力編制了事中事后監(jiān)管實施細則；對取消和轉(zhuǎn)變管理方式的2項權(quán)力編制了服務實施細則；對1項行政強制和55項行政處罰制定了自由裁量權(quán)基準；對涉及工商登記前置改為后置行政審批的5項權(quán)力，逐項制定政府權(quán)力運行監(jiān)管細則并確保審批工作服務到位；制定的裁量權(quán)基準和權(quán)力運行監(jiān)管細則按時序提交法制辦進行合法性審查，并按程序進行了報備；權(quán)力運行嚴格按照監(jiān)管細則落實事中事后監(jiān)管，及時開展隨機抽查落實市場動態(tài)監(jiān)管。
4、及時動態(tài)調(diào)整。及時開展權(quán)責清單動態(tài)調(diào)整，不存在報權(quán)不報責現(xiàn)象。
四是依照《內(nèi)部資料性出版物管理辦法》修訂，及時減少了4項行政處罰權(quán)力、增加了2項行政處罰權(quán)力。
權(quán)責清單制度建設(shè)主要依據(jù)是法律法規(guī)，而權(quán)力清單的主要依據(jù)是部門法規(guī)，責任清單的主要依據(jù)是《中華人民共和國公務員法》和紀檢法規(guī)，由此我局將權(quán)責清單制度建設(shè)工作安排給從事文化市場綜合執(zhí)法工作的縣文化市場綜合執(zhí)法隊組織落實，同時縣文化市場綜合執(zhí)法隊主要實施權(quán)責清單的權(quán)力實施，責任清單完成情況由辦公室依據(jù)紀檢法規(guī)進行動態(tài)監(jiān)管，這樣就使所有權(quán)力的'實施都有人在監(jiān)管，保證了我局的權(quán)責清單制度建設(shè)、落實能順利完成。
1、進一步完善行政審批辦事指南。根據(jù)法定條件和程序，精簡辦事程序，縮短承諾辦結(jié)時間，強化限時辦結(jié)，切實提高工作效率。高度重視干部隊伍建設(shè)，強化工作人員的培訓教育，提高業(yè)務技能，增強服務意識，改進服務態(tài)度，不斷提升服務水平。
2、進一步加強后續(xù)監(jiān)管。加強對行政審批制度改革工作的指導，做好行政審批項目辦結(jié)后的監(jiān)管工作，形成上下銜接、整體推進的工作格局，著眼建立長效機制。
3、進一步規(guī)范政務服務窗口。將行政審批事項及公共服務事項全部納入中心辦理，強化項目入駐管理，杜絕體外循環(huán)和“兩頭”受理現(xiàn)象，規(guī)范行政審批行為。
權(quán)責清單制度建設(shè)是一個系統(tǒng)工程，是落實黨中央簡政放權(quán)的重要舉措，工作量大、專業(yè)性強，在推進政府權(quán)責清單制度建設(shè)中許多部門可能存在走過場、紙上談兵的問題。
我局在開展權(quán)責清單制度建設(shè)工作的過程中，做了大量扎實而有效的工作，但是仍存在不盡如人意的地方，具體表現(xiàn)為：
1、在廣播電視行業(yè)管理中存在盲區(qū)。由于多年來國家、省、市廣電行業(yè)管理滯后、法律法規(guī)滯后，造成縣級部門執(zhí)法力量薄弱，同時廣電行業(yè)的科技含量較高，在廣電同文化部門在整合過程中，具有廣電技術(shù)技能的人員、設(shè)備都劃歸廣電臺，這使得我局在廣電行業(yè)服務與管理中力量相對薄弱，主要是廣播電視傳播領(lǐng)域的資質(zhì)界定、安全播出的監(jiān)管無法進行，特別是目前的存在lptv、互聯(lián)網(wǎng)電視的監(jiān)管。
2、行政管理水平和服務意識需要進一步提高。我局在日常工作中經(jīng)常開展大規(guī)模的學習培訓和宣傳，大多數(shù)工作人員對權(quán)責清單制度建設(shè)工作較為了解，依法行使行政權(quán)力的意識也基本確立，但是對結(jié)合本部門工作實際深入思考和探索尚顯不足?！罢f起來按法辦，事實上按習慣辦”，遇到問題不“向前走”而“往后退”等現(xiàn)象還會偶爾出現(xiàn)，工作較為被動，行政管理水平和服務意識有待進一步提高。
下一步工作我局將緊緊圍繞縣文廣新局的工作職能，以實現(xiàn)審批服務和文化行業(yè)監(jiān)管整體聯(lián)動為思路，以優(yōu)質(zhì)服務、依法行政為工作方法，繼續(xù)全力開展權(quán)責清單制度建設(shè)工作。
二是強化教育學習，提升服務意識。加強黨風廉政、職業(yè)道德、行為準則、業(yè)務理論知識等方面的教育學習工作，牢固樹立行政服務理念，促進服務意識，規(guī)范服務流程，提高辦事效率，努力提高工作人員的整體素質(zhì)和理論知識水平。
制度梳理自查報告篇八
為徹底改變我社辦理業(yè)務，執(zhí)行制度令不行、禁不止、制度不落實等不合規(guī)問題，糾正以信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律等不良現(xiàn)象，提升我社員工制度執(zhí)行力，推進合規(guī)文化建設(shè)，確保我社持續(xù)，健康發(fā)展，按文件要求全面開展制度落實年活動自查工作，現(xiàn)將該項工作的自查情況匯報如下：
會上組織學習了省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)xx省農(nóng)村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關(guān)于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落實年活動工作。成立了以分社主任為組長，全體員工為成員的制度落實年活動實施小組，并制定了xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社xx分社制度落實年活動工作實施方案，主任負責制度落實年活動的全面部署，xx負責活動資料的收集、整理、上報工作，以及學習資料的收集、整理，以便員工能夠順利開展學習，并對照各項制度開展自查。
1、按照《關(guān)于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求，分社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對落實制度的`薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。2、分社及時收集了活動學習資料，并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進行了集中召學習，組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的農(nóng)村信用社內(nèi)控制度法律、法規(guī)，xx省銀行人員五十個嚴禁、xx系統(tǒng)十個嚴禁、客戶經(jīng)理十個嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等，使大家明確了開展制度落實年活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，提高對開展制度實年活動重要性的認識，增強學習制度和落實制度的自覺性。
(一)制度落實不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度，但由于人手緊、工作量大等因素，導致落實不夠到位。
(二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規(guī)定登記款項的來源及用途，使反洗錢缺乏一些相應的甄別線索。
(三)由于人少事情多，金融基礎(chǔ)服務有待提高。
針對本次對我社自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,徹底糾正以信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律等不良現(xiàn)象，提升我社全體員工制度執(zhí)行力，深入推進合規(guī)文化建設(shè)，有效管理風險，確保我社持續(xù)、快速、健康發(fā)展，提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作：
(一)加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。
(二)分社將進一步加大對內(nèi)控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
(三)繼續(xù)加強對員工的政治思想教育，深入持續(xù)開展制度落實年活動，將制度落實年工作貫穿于整個業(yè)務經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，進一步防范操作風險。
(四)加強學習，做好三個結(jié)合，確保制度落實年與制度執(zhí)行力建設(shè)提升年、合規(guī)教育考試、合規(guī)風險點、案件風險點排查工作相結(jié)合，統(tǒng)籌兼顧，不顧此失彼。
制度梳理自查報告篇九
縣政府辦：
為進一步促進干部管理工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)縣政府辦相關(guān)文件要求，工信局對領(lǐng)導干部外出報告工作制度落實和執(zhí)行情況進行了全面自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:。
1.切實提高領(lǐng)導干部外出報告思想認識。組織干部職工認真。
學習外出報告制度和相關(guān)文件精神，用規(guī)章制度和文件精神提高思想認識。通過學習，進一步增強了干部職工的政治意識、大局意識和責任意識，領(lǐng)導干部如實準確地報告外出情況。
2.嚴格領(lǐng)導干部事前請示報告制度。單位主要領(lǐng)導外出一律。
向縣委、縣政府主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導報告，分管領(lǐng)導外出一律向縣委、縣政府分管領(lǐng)導和單位主要領(lǐng)導報告，一般干部外出一律向單位主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導報告。
3.嚴格執(zhí)行領(lǐng)導干部外出制度。領(lǐng)導干部外出須經(jīng)上級領(lǐng)導批準和交接安排好手頭工作后才能辦理相關(guān)手續(xù)，否則不得外出。領(lǐng)導干部外出如實匯報外出地點、事由和時限，外出期間必須保持24小時聯(lián)絡(luò)暢通。領(lǐng)導干部外出要做到事前有方案、事后有報告。
一是存在漏報的情況。領(lǐng)導干部外出已向縣委、縣政府主要和分管領(lǐng)導請假，但未向縣委辦和政府辦報備。二是存在遲報的情況。領(lǐng)導干部未能按規(guī)定時間提前報備。三是存在報告不規(guī)范的情況。報備程序不規(guī)范，存在以電話報備、口頭報備代替書面報備的'情況。
一要深刻認識做好外出報告工作的重要意義。加強制度學習，切實增強貫徹落實領(lǐng)導干部外出報告制度的自覺性。要從思想上充分認識貫徹落實外出報告制度的重要性和必要性，從守紀律、講規(guī)矩的高度，如實準確地向縣委、縣政府報備領(lǐng)導干部外出情況。領(lǐng)導干部要以身作則，帶頭執(zhí)行請銷假制度，并嚴格監(jiān)督，抓好請銷假制的落實。
二要統(tǒng)籌安排領(lǐng)導干部外出活動。要加強工作協(xié)調(diào)配合，科學合理安排領(lǐng)導干部外出時間，嚴格落實領(lǐng)導干部報備工作的時限要求。
三要不折不扣抓好工作落實。把領(lǐng)導干部外出報告工作作為一項重要內(nèi)容列入工作日程，按時、準確統(tǒng)計，切實做到凡出必報、報備及時，堅決避免漏報、遲報、錯報現(xiàn)象的發(fā)生。
制度梳理自查報告篇十
公司領(lǐng)導班子能夠嚴格按照“三重一大”集體決策制度的要求，匯聚集體智慧，充分發(fā)揚民主，較好地落實了“三重一大”集體決策制度?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
接到文件后，公司領(lǐng)導高度重視，立即通過文件傳閱、黨政聯(lián)席會議等形式進行了傳達學習，對公司“三重一大”自查工作進行安排部署。
1、強化組織機構(gòu)。公司成立了黨政主要領(lǐng)導任組長，紀委書記任副組長的“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況自查工作領(lǐng)導小組，下設(shè)領(lǐng)導小組辦公室。辦公室成員由黨委辦公室、經(jīng)理辦公室、黨委組織科、人事勞資科、財務資產(chǎn)科經(jīng)營管理科、紀檢辦公室等部門負責人組成，對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況進行自查，并就相關(guān)內(nèi)容進行督促指導。
確地掌握了公司“三重一大”集體決策制度的具體執(zhí)行及落實情況。
3、強化措施落實。為切實將公司建章立制工作提高到一個新的高度，根據(jù)自查摸底的情況，特別是針對查找出的問題和不足，組織有關(guān)職能部門結(jié)合公司實際，制定和完善公司貫徹落實“三重一大”集體決策制度的具體辦法和保障機制。
結(jié)合公司自查情況來看，“三重一大”集體決策制度逐步完善。公司印發(fā)的《領(lǐng)導班子議事決規(guī)則（試行）》，明確了“三重一大”的主要決策內(nèi)容、組織程序、紀律要求等具體事項。
1、重大事項決策方面。公司制定了經(jīng)營管理、財務管理、裝備使用、物資管理、安全生產(chǎn)費用管理、薪酬管理、機關(guān)行政工作程序管理等相關(guān)制度。
2、重要干部任免方面。公司制定了干部管理、員工管理、涉外施工人員選拔培訓與管理、思想政治工作考核等制度。
3、重要項目安排方面。公司制定了計劃統(tǒng)計管理、合同管理招標管理等制度。
4、大額度資金使用方面。公司制定了財務管理辦法、預算管理辦法等相關(guān)制度。
公司經(jīng)營管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實民。
主集中制原則。公司通過各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，并有會議記錄及紀要。
1、強化組織保障?！叭匾淮蟆奔w決策制度在實施過程中，公司堅持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導，紀委組織協(xié)調(diào)，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障；公司黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設(shè)責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。
2、強化責任制落實。在黨風廉政建設(shè)責任制半年自查和全年檢查中，公司黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子成員和領(lǐng)導班子考核的一項重要依據(jù)，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
3、強化民主決策。公司黨委在“三重一大”事項決策前進行充分醞釀論證；在討論“三重一大”事項過程中，公司黨委充分發(fā)揚民主，并嚴格執(zhí)行決策程序形成決策：首先與會人員充分發(fā)表意見，當意見比較一致時進行表決，按照贊成人數(shù)超過應到會有表決權(quán)人數(shù)半數(shù)的原則，形成最終決定；當意見不一致時暫緩表決，經(jīng)過再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見后，再進行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時討論決定的事項，領(lǐng)導班子成員進行電話溝通臨機處置，事后及時在班子會上通報。
公司“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和責任追究不斷強化，明確因決策失誤造成損失必須承擔相應的責任。
1、制定監(jiān)督制度。公司黨委制訂了《領(lǐng)導班子議事規(guī)則》，明確了監(jiān)督主體、監(jiān)督職責和程序，責任追究及和糾錯制度已建立并嚴格執(zhí)行。
2、組織監(jiān)督檢查。公司黨委書記每半年作述職述學述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告；紀委書記按相關(guān)規(guī)定每半年向局紀委上報黨風廉政建設(shè)自查報告、履職報告及紀檢監(jiān)察工作總結(jié)。
3、接受群眾監(jiān)督。公司設(shè)置了舉報郵箱和電話，并建立了信訪舉報記錄；所有新任職干部面向公司干部職工進行公示，接收群眾監(jiān)督；建設(shè)公司業(yè)務公開網(wǎng)頁，但凡不涉及公司工作秘密和商業(yè)秘密的萬元以上對外支付款項，都納入公開程序，讓職工群眾參與二次監(jiān)督，提高監(jiān)督效果。
通過自查，公司干部職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認可的，但也存在著一些問題，有待于進一步加以改進。今后工作中，公司將進一步加大宣傳教育力度，強化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善公司落實“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規(guī)定，推動公司持續(xù)有效和諧發(fā)展。
1、加強宣傳教育。開展群眾性的教育活動，在公司內(nèi)網(wǎng)開辟學習專欄，使廣大職工群眾充分了解落實“三重一大”集體決策制度的.重要性和必要性，引導職工群眾民主參與配合監(jiān)督的目的。
2、加強監(jiān)督檢查。優(yōu)化整合現(xiàn)有的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，不斷強化業(yè)務公開和黨風廉政建設(shè)責任制落實，確保集體決策制度的實效性，使領(lǐng)導干部深刻領(lǐng)會執(zhí)行集體決策制度的重要性，統(tǒng)一思想，提高認識，切實增強執(zhí)行集體決策制度的主動性。
3、加強制度管理。公司結(jié)合實際，建立了相關(guān)配套管理制度，但一些制度過于原則化，可操作性不夠。公司將進一步科學界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。
制度梳理自查報告篇十一
根據(jù)**縣“作風轉(zhuǎn)變年”活動領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于“作風轉(zhuǎn)變年”活動查擺整改階段前期工作的通知》（羅作風辦[**]8號）文件要求，**縣氣象局于5月12日上午組織全局干部職工對單位內(nèi)部管理、干部職工工作作風等問題進行自查，并形成如下自檢自查報告：
在思想觀念方面：部分職工創(chuàng)新性工作措施還不夠，在工作中有時還受到思維定式影響，突破舊框框、舊體制、舊機制的力度不夠。
在工作作風方面：一是抓工作不夠具體，安排多，檢查少，獎懲激勵機制不夠健全，存在抓落實不到位的現(xiàn)象。二是個別股室工作效率、服務水平有待提高，隊伍存在工作不主動、不負責任、推諉扯皮和不作為、慢作為等現(xiàn)象。
在抓班子、帶隊伍方面：領(lǐng)導忙于會議和日常工作事務，和職工交流少，對整個隊伍的思想、組織建設(shè)抓的不緊，盯得不死。特別是對個別職工思想作風不扎實、整個隊伍中個別群眾集中反映的問題缺乏工作力度。
在工作推進方面：面對新形勢，一些程序的制定和落實進度較慢。需要在便民、快捷上下功夫。
在廉政建設(shè)方面：時有公車私用、招待標準過高現(xiàn)象。
針對這些問題，我局建立了整改臺賬，明確了整改時限，制定了整改措施，下一步將逐項抓好落實。
(一)加強學習，樹立創(chuàng)新意識。一是定期組織職工加強政治理論學習，拓展視野、拓展思路，拓展能力，為創(chuàng)新工作夯實基礎(chǔ)。
(二)建立完善制度，規(guī)范單位內(nèi)部管理。一是建立工作臺帳，用臺帳督導工作。二是建立督導機制、完善考核機制。認真解決工作中效率不高、服務不到位等問題。三是建立工作責任制，公開服務承諾。四是完善政務、財務等方面的制度。靠制度推動工作，創(chuàng)新思維方式，建立領(lǐng)導機制、工作機制、督導機制。
(三)抓好班子，帶好隊伍。一是每年對班子成員定出創(chuàng)新課題，將其工作重點、難點、亮點及創(chuàng)新工作列入臺帳。二是積極開展談心活動，經(jīng)常與班子成員、職工進行溝通交流。三是定期召開專題民主生活會，開展批評與自我批評。
(四)創(chuàng)新思路，抓好各項工作的`落實。一是認真落實政策，積極推進政務工作。二是穩(wěn)步推進單位制度改革。二是強化職工服務意識，強化宗旨搞服務，換位思考搞服務，明確職責搞服務，樹立形象搞服務，切實提高服務水平和服務質(zhì)量。三是加強監(jiān)督檢查，凡出現(xiàn)吃、拿、卡、要等現(xiàn)象，嚴格按照有關(guān)制度規(guī)定追究責任。
通過建臺賬，抓落實，目前對一些方面的一些問題，已經(jīng)采取了整改措施，取得了初步成效。但是與組織的要求相比，與社會各界的期望相比，還有許多的工作要做，還需要再接再厲，貫徹好縣委政府的工作部署，執(zhí)行好上級的有關(guān)政策，抓好班子、帶好隊伍、創(chuàng)新觀念、完善制度、優(yōu)化作風、優(yōu)化環(huán)境，抓好各項任務的落實，用“作風轉(zhuǎn)變年”活動的精神推動**縣氣象局工作發(fā)展，為建設(shè)富裕、和諧、美麗新**做出氣象部門應有的貢獻。
制度梳理自查報告篇十二
xx縣由于貧困程度深、群眾貧困面大，現(xiàn)還有建檔立卡貧困人口6832戶25469人。僅有扶貧工作監(jiān)督檢查、農(nóng)村扶貧項目審批、農(nóng)村扶貧對象審定及整村推進、扶貧安居等扶貧項目審批職權(quán)，沒有職責交叉、分散；職責缺位、越位情況。
三、清理后初步處理意見。
4、保留整村推進、安居工程、易地扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、勞動力轉(zhuǎn)移培訓、信貸扶貧項目和革命老區(qū)專項資金項目審批。四、梳理權(quán)力清單和責任清單中采取的好做法和成功經(jīng)驗一是高度重視，加強領(lǐng)導。局領(lǐng)導高度重視權(quán)責梳理工作，明確專人負責此項工作。二是認真組織，各股(室)協(xié)調(diào)配合。此次權(quán)責清理工作涉及各個股（室），權(quán)責事項繁雜，對此我局認真組織涉及股(室)認真開展梳理工作，確保權(quán)責梳理不疏漏。三是主動與各縣同系統(tǒng)交流。在梳理過程中，工作人員主動與各縣同系統(tǒng)人員交流，認真對照各項清理事項，確保權(quán)責清理不疏漏。四是清理權(quán)力事項、落實責任主體。按照責權(quán)一致，有權(quán)必有責的要求，根據(jù)不同類別行政權(quán)力的職責和工作任務，落實責任主體，弄清權(quán)力界定，規(guī)范職責權(quán)限，明確相應責任。逐一對職權(quán)歸屬進行了清理，要求相關(guān)職能股（室）逐一對照清理，對核實確認的行政權(quán)力事項予以保留，沒有的予以刪除，未列入的進行補充添加。同時嚴格以法律法規(guī)規(guī)章、黨中央國務院和省委省政府規(guī)范性文件、部門“三定”等為依據(jù)，對照清理事項總表，對現(xiàn)有行政權(quán)力進行全面清理，并逐條逐項分類登記并以清單方式列舉。五、其他需要單獨說明或反映的重要問題。無。
xx縣扶貧開發(fā)局20xx年12月11日。
3/3。
制度梳理自查報告篇十三
為了加強某些制度的管理以及落實到實處的情況，那么制度執(zhí)行情況自查報告究竟怎么寫呢。以下這篇來自資料下載網(wǎng)整理的制度執(zhí)行情況自查報告范文。
根據(jù)市效能辦《關(guān)于開展對首問負責制、限時辦結(jié)制、責任追究制執(zhí)行情況進行專項督查的通知》要求，我局本著實事求是的原則，對首問負責制、限時辦結(jié)制、責任追究制的落實情況，進行了深入細致的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、在加強學習上狠下功夫，切實提高-干部職工對三項制度的認識。
局黨組充分認識到認真落實三項制度是建立健全行政效能制度體系的關(guān)鍵，是推進干部作風轉(zhuǎn)變，全面提高機關(guān)效能的重點，對三項制度的落實高度重視，首先狠抓三項制度學習。局黨組中心組*次集中學習三項制度，做到學前有安排、學習有考勤、有發(fā)言、有筆記，起到了表率作用。同時，通過組織動員會、學習討論會以及印發(fā)學習提綱引導干部職工學習的方式，系統(tǒng)組織機關(guān)干部職工學習了胡-錦-濤總書記、溫-家-寶總理等中央領(lǐng)導以及自治區(qū)領(lǐng)導和市領(lǐng)導有關(guān)轉(zhuǎn)變干部作風，加強機關(guān)效能建設(shè)的一系列重要講話，逐條學習了《首問負責制》、《限時辦結(jié)制度》和《責任追究制度》，使廣大干部職工充分認識到認真貫徹落實三項制度，對于開展轉(zhuǎn)變干部作風，加強機關(guān)行政效能建設(shè)活動，對于提高行政管理水平的重要性。同時，積極參加市效能辦組織的三項制度考試，參考率達100%。其次，把學習三項制度與思想教育結(jié)合起來，進一步提高-干部隊伍的整體素質(zhì)。通過深入開展宗旨教育、形勢政策教育和法律法規(guī)教育，引導干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，樹立與發(fā)展要求相適應的思想理念，不斷提高貫徹落實三項制度的自覺性。
二、在建章立制上狠下功夫，建立以三項制度為核心的機關(guān)效能建設(shè)制度體系。
為了盡快建立機關(guān)效能建設(shè)制度體系，按照市委、市政府的要求，在認真學習的基礎(chǔ)上，幾次召開黨組會對三項制度實施辦法及配套進行了研究討論，及時印發(fā)了《貫徹〈行政機關(guān)首問負責制度〉實施辦法》、《貫徹〈行政機關(guān)限時辦結(jié)制度〉實施辦法》、《貫徹〈行政機關(guān)責任追究制度〉實施辦法》。同時，圍繞開拓創(chuàng)新、轉(zhuǎn)變職能、從嚴管理的要求，把建章立制、堅持以制度管人管事作為作風建設(shè)的核心內(nèi)容，認真梳理原有規(guī)章制度，行之有效的堅持和完善，不合時宜的修訂或廢止，進一步健全完善工作制度和規(guī)程，努力形成科學完善、規(guī)范合理、運轉(zhuǎn)高效的工作機制，使各項工作都有法可依、有章可循、有據(jù)可查，減少工作的隨意性、隨機性和盲目性。目前，已制定并印發(fā)的制度有：崗位責任制、服務承諾制、一次性告知制、公文運轉(zhuǎn)和處理制度、否定報備制、考勤管理制度、禁酒令、局機關(guān)效能監(jiān)察投訴機構(gòu)的職責、權(quán)限和工作紀律的規(guī)定。與此同時，在全局開展學法規(guī)、見行動的活動，在機關(guān)內(nèi)部大興學習之風，不斷提高隊伍的業(yè)務素質(zhì)和政策水平;大興遵章守紀之風，實行掛牌上崗、推行個人服務承諾，局機關(guān)每個干部職工結(jié)合自身工作實際，制定了個人服務承諾，并在一定的范圍內(nèi)公開。同時，設(shè)置公布監(jiān)督牌、設(shè)立舉報電話和舉報箱、不定期檢查監(jiān)督、定期匯報等措施，督促規(guī)章制度的落實，切實用規(guī)章制度規(guī)范、約束干部和工作人員的行為，推動機關(guān)作風的轉(zhuǎn)變;大興文明之風，積極倡導文明辦公，使用禮貌用語，繼續(xù)推行一張笑臉相迎、一把椅子讓座、一杯熱茶暖心、一個明確答復的四個一接待準則。通過創(chuàng)新教育方式和載體，進一步轉(zhuǎn)變了機關(guān)作風，密切黨群干群關(guān)系，增進與人民群眾的感情，贏得了社會各界和群眾的好評。
三、
在窗口建設(shè)上狠下功夫，認真落實首問負責制。
為更加方便群眾咨詢辦事、提高工作效率，以加強窗口建為平臺，認真落實首問負責制。一是加強行政審批辦證大廳窗口建設(shè)。進一步規(guī)范審批程序，完善審批方式，實行陽光審批，推行六公開：申辦事項公開、申辦材料公開、審批程序公開、審批時限公開、人員身份公開、投訴監(jiān)督公開。繼續(xù)實行一次性告知制度，做到窗口工作人員一次性告知其所辦理事項的負責崗位、承辦人員、申報材料、辦事流程、承諾時限等內(nèi)容。建立獎懲制度，在市審批大廳辦事窗口服務質(zhì)量考評第*季度大廳優(yōu)質(zhì)服務競賽流動紅旗單位評比中，我單位獲流動紅旗單位和個人優(yōu)質(zhì)服務標兵,給予有關(guān)人員一定的獎勵。二是設(shè)立內(nèi)部服務窗口，實行集中辦理，一站式服務。選配熟悉業(yè)務的工作人員，實行掛牌報務。設(shè)置了明顯的指示牌，在服務窗口內(nèi)置備了辦事指南、申請表格等。三是實行辦理事項登記制度。印制了機關(guān)辦理事項收件回執(zhí)、機關(guān)辦理事項取件登記表并投入使用。辦事窗口在受理群眾的申請事項后，填寫受理回執(zhí)單給群眾，在回執(zhí)單上注明受理窗口、承辦人、辦理事項名稱、受理日期、限時辦結(jié)日期、投訴電話等，對首問責任人進行有效監(jiān)督。
制度梳理自查報告篇十四
為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度的落實，我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實情況進行自查的通知》后，縣行領(lǐng)導班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認真學習了相關(guān)文件并明確專人負責此項工作。會議結(jié)束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的學習，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導小組，行長親自擔任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作，縣行結(jié)合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，展開了更細、更深入的自查工作，實行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實處。
（一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換，為有效推動各項業(yè)務的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強制休假方面，我行按照上級行文件的規(guī)定，要求休假人員休假時間必須達到5—10個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展。今年以來，我行休假人員為2人。
（二）縣行領(lǐng)導班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲。縣行兩位副行長年齡不足45歲，我行行長在本地任職未達到5年。
（三）換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中，堅持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實行客戶經(jīng)理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來，我行客戶經(jīng)理應換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務質(zhì)量和工作效率打下了堅持的基礎(chǔ)。
農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”自查工作中能夠從嚴、從謹，并且堅持與實際工作相結(jié)合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度”的落實，堅持突出重點與全面自查相結(jié)合，在檢查信貸、財務、會計等重點業(yè)務領(lǐng)域的同時，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”工作進展情況，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內(nèi)控制度落實不存在問題。
盔一步推進重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度的落實，下面是小編為大家收集了關(guān)于，希望可以幫助到大家。范文(一)聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞......
制度梳理自查報告篇十五
根據(jù)《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈云南省推行各級政府部門權(quán)力清單制度工作方案〉的通知》（云辦發(fā)〔2016〕13號）和《**市人民政府行政審批制度改革辦公室關(guān)于開展市直部門權(quán)力清單和責任清單制定工作的通知》（普審改辦〔2016〕1號）要求，我局認真開展了權(quán)力清單梳理工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、行政職權(quán)梳理情況。
我局按照權(quán)力清單制度工作方案的相關(guān)要求，認真開展相關(guān)職權(quán)梳理工作。及時建立由市局政治部牽頭，法制科、刑偵支隊、治安支隊、警務督察支隊等職能部門配合的工作機制，按照職權(quán)法定、權(quán)責一致、相對集中原則，對我局實際開展和可能涉及的行政職權(quán)從職權(quán)名稱、設(shè)定依據(jù)、實施方案、罪責依據(jù)、監(jiān)督方式、救濟途徑方面進行了逐一梳理，并提出了相關(guān)處理意見。梳理工作中，我們采取分散梳理和集中梳理兩種方式進行。分散梳理就是要求各業(yè)務職能部門將日常工作中所涉及到的行政職權(quán)和可能涉及的行政職權(quán)自行清理，按照權(quán)力清單格式填寫后交由省局法制處匯總整理；集中梳理就是由市局法制科牽頭，組織相關(guān)業(yè)務職能部門一道，結(jié)合匯總整理后的權(quán)利清單，對照我局開展行政工作中涉及和可能涉及到的法律、法規(guī)、規(guī)章，逐項對照檢查，查找可能遺漏的項目、提出工作中存在的問題和解決方案。集中梳理后由市局法制科將梳理的最終情況按照權(quán)力清單表格模式進行統(tǒng)一，并報分管局領(lǐng)導審批后報送市林業(yè)局權(quán)力清單工作領(lǐng)導小組。通過梳理，清理出我局涉及的行政職權(quán)共有三大類104項，分別是：行政處罰89項、行政強制11項、行政檢查4項。
二、履職情況分析。
在梳理職權(quán)的過程中，我們始終貫徹云南省人民政府下發(fā)的《關(guān)于云南省林業(yè)部門相對集中林業(yè)行政處罰權(quán)工作方案的批復》（云政復〔2016〕69號）精神，認真執(zhí)行以森林公安為主相對集中行使林業(yè)行政處罰權(quán)的工作要求，對實際工作中的各項行政職權(quán)和對應的行政責任進行了認真分析，逐項整理，沒有發(fā)現(xiàn)存在職責交叉、分散的情況，我們認為，以森林公安為主相對集中行使林業(yè)行政處罰權(quán)是林業(yè)部門內(nèi)部工作機制的創(chuàng)新和優(yōu)化，是對林業(yè)行政執(zhí)法工作的充實和加強，是適應經(jīng)濟社會發(fā)展需要和深化行政執(zhí)法體制改革精神的具體體現(xiàn)。同時在梳理過程中我們也發(fā)現(xiàn)，森林公安機關(guān)打擊違法犯罪行為，除接受群眾舉報控告等方式外，工作中主動開展監(jiān)督檢查也是發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索的主要方式之一，但目前我森林公安機關(guān)行政檢查職權(quán)的明確存在一定程度的模糊。為使我們在工作中能夠順利開展相應的林業(yè)行政處罰職能，根據(jù)《中華人民共和國人民警察法》第九條、《中華人民共和國陸生野生動物保護實施條例》第二十八條、《森林防火條例》第二十四條、《中華人民共和國野生植物保護條例》第十七、十九條等規(guī)定，我們認為應當明確森林公安機關(guān)行使與履行林業(yè)行政處罰職能相應的監(jiān)督檢查權(quán)。
三、
職權(quán)清理處理意見。
根據(jù)我局行政職權(quán)梳理情況和履職情況分析，我局涉及的行政處罰89項、行政強制11項、行政檢查4項行政職能，是符合我市林業(yè)行政執(zhí)法工作實際的，也是適應經(jīng)濟社會發(fā)展需要和深化行政執(zhí)法體制改革精神的，因此，我們認為以上行政職權(quán)均應保留。
3/3。
制度梳理自查報告篇十六
根據(jù)公司【2017】9號文《關(guān)于開展學制度用制度守制度推進公司提質(zhì)增效主題宣貫活動的通知》精神要求，新疆公司在上半年開展的“學制度、用制度、守制度”活動的基礎(chǔ)上，進行了認真梳理，查找河南工程公司成立后下發(fā)的各項制度在實際執(zhí)行過程中遇到的問題和出現(xiàn)的偏差，并針對存在的問題制定了具體措施，現(xiàn)將工作開展情況作以下匯報。
一、加強組織領(lǐng)導，認真安排部署。
根據(jù)上半年公司制度宣貫的要求，新疆公司在3月份人員陸續(xù)到齊后，及時召開了公司制度宣貫動員會，會上組織學習了《關(guān)于開展學制度用制度守制度推進公司提質(zhì)增效主體宣貫活動的通知》，并結(jié)合新疆公司特點制定了2017年度公司制度學習計劃，全面部署了新疆公司落實公司制度的各項工作。
成立了以新疆公司黨政負責人為組長，全體員工為成員的制度宣貫實施小組，組長負責全面部署公司制度的宣貫落實。根據(jù)新疆公司制定的公司制度宣貫學習計劃，新疆公司在4月份，集中學習了3次公司制度。分別由李軍正副經(jīng)理帶領(lǐng)大家學習了公司《辦公手冊》、《人資手冊》，宋國鋒書記帶領(lǐng)大家學習了公司《工程管理手冊》、《資產(chǎn)管理手冊》、《審計與風險管理手冊》、《政工手冊》、《紀檢監(jiān)察手冊》，范小飛副經(jīng)理帶領(lǐng)大家學習了《投資手冊》、《市場營銷管理手冊》、《計劃手冊》、《財務手冊》、《物資手冊》等，通過集中學習公司管理制度，使員工對公司的制度有所了解，明白了如何依據(jù)公司制度去實施具體工作。
二、加強紀律意識，強化思想認識。
加強紀律意識，自覺以制度作為自己行動的準則。執(zhí)行公司制定的各項制度，強化制度的執(zhí)行力，是提高行政效能的基本要求，新疆公司在集中學習公司制度的基礎(chǔ)上，一直強調(diào)員工自己主動學習，要讓公司制度“內(nèi)化于心”，時刻以公司制度作為員工的行事指南。沒有對制度的了解熟悉，就談不上自覺執(zhí)行，在思想上沒有足夠地認識，也就很難自覺去學習制度，因此，新建公司通過領(lǐng)導班子不定時抽查各處室落實公司制度情況來督促大家去學制度、用制度，通過“考核”手段將制度執(zhí)行落實下去，讓員工在思想上意識到“執(zhí)行公司制度就是一種紀律”。
三、認真落實文件精神，積極開展自查工作。
根據(jù)公司《關(guān)于進一步加強制度執(zhí)行力建設(shè)的通知》要求，新疆公司積極組織主要管理人員對照自己的崗位職責認真開展自查，對自己的落實制度情況作出自我評價，梳理本單位在制度執(zhí)行中遇到的問題和出現(xiàn)的偏差，認真分析制度執(zhí)行不到位的主觀和客觀原因。
四、存在的主要問題。
1、工作的主動性不強，執(zhí)行力剛性不夠。工作中慣性思維依然存在，不能嚴格按照新制度執(zhí)行，缺少工作的主動性，沒有做到“落實之要，貴在執(zhí)行”，執(zhí)行不力，再重要的制度只能停留在紙上，以致工作做的不夠扎實，不夠細致。
2、工作的效率不高未達到預期目標。新疆公司目前主要任務是市場開發(fā)，沒有實際項目為依托，在理解和貫徹落實公司制度上不夠深入，實際工作執(zhí)行的多，創(chuàng)新思考的少，造成工作效率不高，提升執(zhí)行力的效果不明顯。
3、制度執(zhí)行中沒有固化，存在一定的隨意性。制度在執(zhí)行過程中，因個人的理解和認識不足，標準沒有達到統(tǒng)一一致，個別制度在執(zhí)行中存在“人情”情況，缺少高標準、嚴要求。
五、存在問題的整改措施。
1、加強學習，進一步提高思想認識。通過對公司管理制度的不斷深入學習，提高全員對執(zhí)行力的理解和認識，確保執(zhí)行力的剛性。
2、開拓創(chuàng)新，進一步改進工作方法。要提高執(zhí)行力，就必須具備較強的改革精神和創(chuàng)新能力，堅決克服不用心、生搬硬套的工作方式，充分發(fā)揮主觀能動性，創(chuàng)造性地開展工作，以提高持續(xù)創(chuàng)新能力，增強服務的意識，工作中要變被動為主動，時刻以“三年上臺階、五年大跨越”的公司目標來鞭策每位員工。
3、腳踏實地，進一步增強責任意識。把貫徹落實公司制度的責任進行有效分解，落實到每個人身上，通過責任的落實促進制度的剛性執(zhí)行。讓每位員工通過嚴謹務實、腳踏實地地工作來踐行公司制度的執(zhí)行，以高標準、嚴要求的工作態(tài)度來提高執(zhí)行力。
2017年8月23日。
制度梳理自查報告篇十七
為進一步厘清我局各項行政權(quán)責，按照《xx縣推行政府部門權(quán)力清單制度工作實施方案》要求，結(jié)合我局履行實際，我局對行政權(quán)責清單進行了認真梳理自查，報告如下：
一、梳理情況。
經(jīng)梳理，我局xx縣水利局機構(gòu)級別正科級，內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別為辦公室、計劃財務股、水政水資源股、xx縣防汛抗旱指揮部辦公室、河道采砂管理股，下設(shè)工程管理站、勘測設(shè)計隊、排灌機械隊、水土保持工作站和白龍河水庫、矣則河水庫、華盤大溝、老里箐水庫，糯節(jié)河水庫管理所共9個事業(yè)單位。行使行政職權(quán)共計5類，共計70項，行政職權(quán)對應的“責任事項”共計494項，“追責情形”共計635項。其中:行政許可9項，對應的“責任事項”37項，對應的“追責情形”41項;行政處罰47項，對應的“責任事項”376項，對應的“追責情形”517項;行政強制9項，對應的“責任事項”51項，對應的“追責情形”49項;行政征收3項，對應的“責任事項”15項，對應的“追責情形”9項；行政檢查3項，對應的“責任事項”15項，對應的“追責情形”9項；無行政給付、行政確認、行政獎勵、行政裁決、其他行政職權(quán)和政府內(nèi)部審批事項。
二、履職情況分析。
我局把開展權(quán)力清單和責任清單梳理工作列入重要的議事日程，局主要負責人親自抓，負總責，分管負責人具體督查落實，由分管領(lǐng)導親自組織、協(xié)調(diào)，召開各職能部門負責人會議，共同研究部署梳理工作，做到梳理流程不缺、權(quán)力項目不漏。按照責權(quán)一致，有權(quán)必有責的要求，根據(jù)不同類別行政權(quán)力的職責和工作任務，落實責任主體，弄清權(quán)力界定，規(guī)范職責權(quán)限，明確相應責任。逐一對職權(quán)歸屬進行了梳理，并逐條逐項分類登記并以清單方式列舉。通過梳理，進一步推進了行政權(quán)力規(guī)范運用，我局將在今后的服務工作中嚴格執(zhí)行權(quán)力清單和責任清單制度，優(yōu)化辦理流程，提高服。務效率，確保清單制度落到實處。
我局現(xiàn)有行政審批共9項，全部進入縣行政審批服務中心水利局窗口進行審批，并對每項審批分別制作了流程圖。按照法律、法規(guī)、規(guī)章等賦予本部門的行政職權(quán)，我局嚴格按照公開的審批程序、審批時限、責任部門和監(jiān)督渠道等依法進行審批。做到了以職定責，按崗設(shè)人，明確職責，強化責任，提高了辦事效率，降低了企業(yè)和公眾的辦事成本。
三、梳理后初步處理意見。
我局按照法律法規(guī)規(guī)章、“三定”等規(guī)范性文件，對現(xiàn)有行政職權(quán)進行全面梳理，符合水利工作實際，建議全部保留。
四、其他需要單獨說明或反映的重要問題。
我局在行政職權(quán)實際行使過程中，存在以下困難：
部分職權(quán)行使難度較大。如河道采砂管理，涉及水利、國土、交通、所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)等諸多部門，加之零星非法采砂行為流動性、隱蔽性強，管理難度增大。
水利部門人力不足。近年來隨著水利改革與發(fā)展任務的加重，我局人力不足的矛盾日益凸顯。目前身兼多崗，工作任務繁重。大量行政職權(quán)集中于水政股、水保站、防辦、局辦公室、財務股，只能整合其他事業(yè)單位人員加以補充。其中，辦公室抽調(diào)勘測設(shè)計隊、機械隊各1人，管理站2人，財務股抽調(diào)機械隊2人，管理站1人，水政股抽調(diào)管理站2人，防辦抽調(diào)管理站、水保站各1人，河道采砂管理股無工作人員，其工作主要由防辦和水政股代理。
隊劃分為公益二類，不利于工作開展。
制度梳理自查報告篇十八
實行醫(yī)德考評制度是加強職業(yè)道德和行業(yè)作風建設(shè)的有效措施，是糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域不正之風的重要手段，是加強醫(yī)院醫(yī)德建設(shè)，提高全院職工職業(yè)道德素質(zhì)和醫(yī)療服務水平，建立規(guī)范有效的激勵和約束機制，從而更有力地促進醫(yī)院的行風建設(shè)。我院收到海陵區(qū)衛(wèi)生局通知，要求積極開展醫(yī)德考評自查自糾工作，醫(yī)院領(lǐng)導非常重視，召開專題會議，成立醫(yī)德考評工作自查自糾領(lǐng)導工作小組，對醫(yī)院落實醫(yī)德考評工作制度情況進行了自查自糾工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
建全組織是先導。我院在狠抓業(yè)務建設(shè)的同時，高度重視醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)，根據(jù)衛(wèi)生部《關(guān)于建立醫(yī)務人員醫(yī)德考評制度的指導意見》要求，成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負責人為成員的醫(yī)德考評領(lǐng)導小組，由院長親自抓醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)，形成從上到下齊抓共管的良好局面。領(lǐng)導小組定期召開專門的醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)工作會議，研究存在的問題，采取切實可行的措施，層層落實責任狀，實行一票否決制，做到了層層有人抓，事事有人管。同時為規(guī)范醫(yī)務人員職業(yè)道德行為，不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生服務質(zhì)量水平，促進醫(yī)患關(guān)系和諧發(fā)展，我院制定下發(fā)了《醫(yī)院醫(yī)德考評制度實施辦法》、《醫(yī)院醫(yī)德考評細則》，明確醫(yī)德考評工作由院醫(yī)德醫(yī)風考核領(lǐng)導小組具體組織實施，在醫(yī)院工作人員結(jié)合自己實際情況進行自我評價的基礎(chǔ)上由科室負責人組織實施。
科室考評工作，院醫(yī)德醫(yī)風考核領(lǐng)導小組根據(jù)個人自我評價、科室科室考評情況最終確定考評等級，并將考評結(jié)果記入個人醫(yī)德檔案，進一步完善了醫(yī)德考評制度工作運行機制。同時將醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)責任目標制度化，層層分解目標任務，最終落實到每一位工作人員。為全面落實醫(yī)德考評工作制度，我院成立了督查領(lǐng)導小組并制定了督查工作制度，每季度進行督查一次，并根據(jù)督查情況進一步落實整改措施，促進醫(yī)德醫(yī)風工作更持久地深入開展。
完善制度是基礎(chǔ)。用制度管理醫(yī)院，用制度規(guī)范行為，是強化醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)的根本保證。為此，我院成立了醫(yī)德考評領(lǐng)導小組，制定了醫(yī)德考評制度、醫(yī)德考評實施方案及考核細則，完善醫(yī)德考評工作程序，進一步細化、量化考核內(nèi)容和考核標準，定期對服務質(zhì)量、服務態(tài)度、行業(yè)紀律執(zhí)行情況進行檢查督促，采取切實可行的措施進行整改。同時制定了考勤、考德制度，實行獎罰制度，根據(jù)檢查情況每季度兌現(xiàn)獎罰一次，開展有針對性和實效性的考核工作，增強工作人員服務意識，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。為進一步加強醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)工作，落實醫(yī)德考評工作制度，我院建立了監(jiān)督制度，設(shè)立院內(nèi)、外行風監(jiān)督員，采取走出去，請進來的方式，聽取意見；設(shè)立了舉報箱、舉報電話，根據(jù)群眾舉報的情況進行核實，對違紀的人和事，視情節(jié)嚴重程度進行嚴肅處理，以一儆百，同時對相關(guān)責任人和責任科室給予經(jīng)濟上的處罰，年度考評不得評為優(yōu)先先進；開展了滿意度調(diào)查和出院病人回訪工作，及時掌握病人對醫(yī)院服務態(tài)度、服務質(zhì)量以及醫(yī)德醫(yī)風開展情況的綜合評價，對有價值的建議及時采納，進一步促進醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)，全力提高醫(yī)療服務質(zhì)量。
我院為強化監(jiān)督約束機制，建立有效的激勵機制，進一步加強醫(yī)德醫(yī)風管理，把醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)納入了醫(yī)院管理范疇，貫穿于醫(yī)院整體建設(shè)之中，將醫(yī)德考評與日常監(jiān)管工作相結(jié)合，提高醫(yī)院整體素質(zhì)，促進醫(yī)院健康和諧發(fā)展。為實事求是、客觀公正地實行醫(yī)德考評工作，我院按照醫(yī)德考評工作制度、實施方案以及實施細則的要求，定期檢查，對工作人員退紅包、禮品次數(shù)及金額、患者贈送錦旗、感謝信的數(shù)目、患者投訴等情況以及參加醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風教育情況、執(zhí)紀執(zhí)法情況包括違規(guī)違紀情況和處理情況的記錄、服務對象的評價包括服務對象投訴和處理情況的記錄，及時、準確、如實記入醫(yī)德考評檔案，作為日常考核的重要依據(jù)，在考核中占重要比重。
為落實醫(yī)德考評工作制度，我院成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負責人為成員的醫(yī)德考評領(lǐng)導小組?？己斯ぷ鲗嵭性嚎瓶己素熑沃?，堅持實事求是、客觀公正的原則，實行定性考評與量化考核相結(jié)合，對照標準，分步評價考核，對在考評工作過程中不能進行公正考評的負責人由醫(yī)院考評領(lǐng)導小組取消其資格。考評具體程序是首先由工作人員個人填寫學習教育情況和自我評價，再由科室負責人組織進行科室考評，最后由醫(yī)院醫(yī)德考評領(lǐng)導小組給予最終年度考評。為達到實事求是、客觀公正地進行醫(yī)德考評工作，我院對每一位工作人員都建立了醫(yī)德醫(yī)風檔案，實行動態(tài)、量化管理。檔案內(nèi)容包括問卷調(diào)查中患者反映情況、嚴重違紀違規(guī)記錄、拒收和上繳紅包回扣情況、獎懲記錄、考評記錄等。醫(yī)德醫(yī)風檔案由專人負責管理，作為醫(yī)院獎優(yōu)罰劣、評先評優(yōu)、晉升職稱和聘任時的重要依據(jù)。在建立檔案的過程中，始終把握住兩個原則：即全面及時原則，醫(yī)院所有工作人員一個不漏，凡能夠反映本人醫(yī)德狀況的材料均及時存入檔案；真實謹慎原則，在問卷調(diào)查、電話回訪、查閱病人意見本、接受信訪投訴過程中對有投訴有舉報的情況及時進行調(diào)查核實，以免發(fā)生錯誤。醫(yī)德醫(yī)風檔案的建立，為管理層評價每一位工作人員提供了客觀、詳細、可靠的信息，同時對工作人員起到了警示、激勵和約束的作用。
為建立對工作人員有效的激勵和約束機制，我院建立了醫(yī)德考評制度、實施方案、實施細則，加強醫(yī)德考評工作制度的落實，把醫(yī)德考核結(jié)果與工作人員的晉職晉級、崗位聘用、評優(yōu)評先、績效工資等直接掛鉤?？荚u結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、一般、較差四個等次，被確定為優(yōu)秀等次的人員不超過考評總?cè)藬?shù)的15%，同嚴把等次界限認定，凡有不遵守紀律、違反規(guī)章制度、不認真履行職責、利用工作之便謀取私利、醫(yī)療服務態(tài)度惡劣、發(fā)生醫(yī)療事故、嚴重醫(yī)療差錯及造成惡劣影響或嚴重后果等情形之一的，醫(yī)德考評結(jié)果被認定為較差。年終考評被認定為較差的，不計算考核年限，當年不得申報晉升專業(yè)技術(shù)職務任職資格和晉升薪級工資，專業(yè)技術(shù)職務任職年限延遲兩年。對連續(xù)兩年被評為“較差”的人員，按規(guī)定采取緩聘、降聘或解聘的處理。對違反醫(yī)德醫(yī)風規(guī)定的科室除給予經(jīng)濟處罰外，在年終評優(yōu)評先中實行一票否決。
醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)是醫(yī)院文化建設(shè)和行業(yè)作風建設(shè)的重要內(nèi)容，加強醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)，樹立行業(yè)新形象，能夠更好地促進醫(yī)院健康和諧發(fā)展。為此，我院建立健全醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)和行業(yè)作風建設(shè)領(lǐng)導組織，完善各項規(guī)章制度，加強工作人員醫(yī)德醫(yī)風教育，強化監(jiān)督約束機制，建立有效的激勵機制，實行醫(yī)德考評工作，建立完善工作人員醫(yī)德醫(yī)風擋案，不斷加強了醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)工作，使工作人員牢固樹立“以病人為中心，全心全意為人民服務”的宗旨，以“質(zhì)量第一、服務第一”為目標，加強職業(yè)道德、職業(yè)紀律、職業(yè)責任教育，通過加強醫(yī)患溝通、改善服務態(tài)度、提高服務質(zhì)量、控制醫(yī)藥費用、減輕群眾負擔，狠剎醫(yī)務人員收受回扣、“紅包”、開單提成等不正之風，做到了標本兼治，綜合治理，建立了教育、制度、監(jiān)督、懲治并重的糾風工作長效機制，不斷加強了行業(yè)作風建設(shè)，樹立了行業(yè)新形象。
制度梳理自查報告篇十九
根據(jù)xxx委組織部《〈關(guān)于認真學習干部選拔任用工作四項監(jiān)督制度的通知〉的通知》（華龍組[20xx]22號）要求，xxx局迅速召開班子會議和全體會議，認真學習領(lǐng)會文件精神，并進行了專題討論，取得了良好成效，現(xiàn)把“四項監(jiān)督制度”專題學習討論情況匯報如下。
5月28日，我局召開了全體干部職工會議，組織全體干部職工認真學習了“四項監(jiān)督制度”，重點學習了《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作有關(guān)事項報告辦法（試行）》，并對重點條目重點內(nèi)容，逐字逐句進行解讀分解。通過學習，我局干部職工一致認為實施四項監(jiān)督制度是深入貫徹落實黨的十七大和十七屆四中全會精神，加強干部選拔任用工作全過程監(jiān)督，進一步匡正選人用人風氣、提高用人公信度的重要舉措。同時大家紛紛表示一定要認真學習領(lǐng)會，把握其重要內(nèi)涵。在以后的工作中抓好貫徹落實，堅持以更加嚴格的制度，監(jiān)督選人用人行為、約束選人用人權(quán)利。
會上，xxxx就如何開展四項監(jiān)督制度學習活動提出了三點要求：
一是加強宣傳，提高認識?！八捻棻O(jiān)督制度”是黨的組織工作與時俱進、開拓創(chuàng)新的重要成果，是黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作必須遵循的基本規(guī)章，也是從源頭上預防和治理用人上不正之風的有力武器。而只有掌握了制度，才能認真地貫徹落實。因此作為領(lǐng)導干部要帶頭學習，把握精神實質(zhì)，確保融會貫通。同時要注重加強宣傳，將“四項監(jiān)督制度”制作成宣傳版面，提高四項監(jiān)督制度的知曉率，落實廣大職工的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
案、查閱資料的`過程中加深對四項監(jiān)督制度的領(lǐng)會。對于四項監(jiān)督制度的重點條目重點內(nèi)容，需要逐字逐句進行解讀分解，爭取吃準、吃透。
三是學用結(jié)合，指導工作。學習四項監(jiān)督制度必須要與當前的工作相結(jié)合，堅持學以致用，用四項監(jiān)督制度指導工作。通過學習，提高了對四項監(jiān)督制度重要性的認識，在貫徹落實四項監(jiān)督制度上形成了共識。同時要把在學習討論中形成的積極向上的精神面貌轉(zhuǎn)化為推進當前工作的強勁動力。做到學習工作兩不誤、雙促進。
制度梳理自查報告篇二十
現(xiàn)將本公司20xx年的實際經(jīng)營情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)基本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項，確保數(shù)據(jù)真實、有效。年銷售收入xxx元，費用xxxx元，實現(xiàn)稅金xxxx元?？偫麧檟xxxx元。
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中建立和完善各項制度的同時，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，今后要進一步完善這方面的制度，力求將這方面的工作做到更好。
制度梳理自查報告篇二十一
根據(jù)《鹽池縣深化行政審批制度改革實施方案工作調(diào)研的通知》(鹽審改辦發(fā)〔20xx〕1號)要求，現(xiàn)將我局開展深化行政審批制度改革工作報告如下：
為進一步優(yōu)化政務環(huán)境，提高衛(wèi)生行政審批效率，根據(jù)《鹽池縣深化行政審批制度改革實施方案》，衛(wèi)生局高度重視，指定專人負責此項工作，對行政審批事項進行了清理規(guī)范，進一步減少現(xiàn)有的行政審批事項，精簡程序，縮短辦事時限。按照“合法、合理”原則，將衛(wèi)生局原來17小項行政審批服務事項減少合并為9項，審批時限壓縮54%，工作流程減少8個環(huán)節(jié)，審批要件減少12個。
在20xx年電子政務服務工作的基礎(chǔ)上，衛(wèi)生局積極采取措施，扎實推進全縣衛(wèi)生行政審批制度改革。
(一)高度重視，加強管理。衛(wèi)生局領(lǐng)導對深化行政審批工作高度重視，多次召開專題會議進行安排部署，健全完善各項規(guī)章制度，進一步做好政務信息公開工作，切實加強對行政審批工作的管理。
(二)壓縮時間，精簡材料。從為群眾提供方便快捷的服務出發(fā)，對現(xiàn)有審批事項承諾時間進行壓縮，對申請材料進行精簡，對通過日常監(jiān)管即可的內(nèi)容材料予以取消，對類似“衛(wèi)生行政部門規(guī)定的材料”等籠統(tǒng)性表述進行了規(guī)范，使辦事流程更加簡化，審批時限進一步縮短。規(guī)范后的衛(wèi)生局行政審批服務事項由原來17小項減少合并為9項，審批時限壓縮54%，工作流程減少8個環(huán)節(jié)，審批要件減少12個。
(三)積極推進，規(guī)范審批。對目前保留的審批事項，組織依法清權(quán)確權(quán)，編制行政審批目錄，明確審批權(quán)力的主體、依據(jù)、運行程序和監(jiān)督措施等。完善行政審批配套制度，規(guī)范審批流程。建立完善衛(wèi)生局行政審批的各項制度，并認真抓好落實。將衛(wèi)生局行政審批事項全部進入政務大廳窗口，專人負責集中受理，簡化辦事程序，提高行政效率。
(四)加強管理，提升質(zhì)量。健全完善鹽池縣衛(wèi)生局政務服務首問負責制、限時辦結(jié)制、一次性告知制度、ab崗工作制度等制度，規(guī)范工作程序，加強對政務大廳工作人員的管理約束，及時溝通協(xié)調(diào)工作中存在的問題，收集和了解辦結(jié)事項的反饋意見，做到熱情接待，微笑服務，耐心解答。
在今后的工作中，我局將進一步深化行政效能建設(shè)，加強行政審批工作。一是要加強政務中心窗口建設(shè)，充實窗口工作力量;二是要加強相關(guān)業(yè)務知識的培訓，提高工作人員業(yè)務水平;三是要加強制度建設(shè)，讓整個審批事項在制度化下有機有序地運行，盡最大限度地方便群眾。
制度梳理自查報告篇二十二
一、針對貴局通報的因從業(yè)人員管理的薄弱環(huán)節(jié)導致的犯罪案例，我部及時對員工管理制度進行了自查。我部將“誠信”作為公司文化的首要理念，在每一次的員工培訓中都要求對此深入理解，警示員工作為一名證券從業(yè)人員應該誠信從業(yè)、誠信服務。以弘揚和培育“規(guī)范、誠信、創(chuàng)新、穩(wěn)健、合作”的行業(yè)文化為核心;以保護投資者合法權(quán)益為出發(fā)點;以道德為基礎(chǔ)、法制為保障，采取各種有效措施，切實加強員工的誠信教育。每月定期開展誠信合規(guī)教育學習培訓，根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)發(fā)文和總公司法律合規(guī)部每月下發(fā)的《合規(guī)提醒》、《合規(guī)公告》、《經(jīng)紀業(yè)務合規(guī)信息分析報告》等內(nèi)容，結(jié)合本營業(yè)部的.具體情況，在調(diào)查分析基礎(chǔ)上分層次、有重點地制訂誠信教育的基本目標、進行全員培訓學習。加強管理、嚴格考核，充分發(fā)揮客戶回訪的作用，及早發(fā)現(xiàn)異常情況，認真對待客戶的投訴舉報，及時處理失信行為。在員工績效考核中始終堅持誠信合規(guī)執(zhí)業(yè)的考核權(quán)重，加大對失信違規(guī)行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀行為，樹立誠實守信的道德風尚。
二、我部在日常管理中，能嚴格按照監(jiān)管部門及公司的相關(guān)規(guī)定開展各項業(yè)務。在印章管理方面，我部嚴格按照公司下發(fā)的《印章管理辦法》、《財務印章管理辦法》、《業(yè)務印章管理標準化條例》的有關(guān)要求，對各類印章均登記造冊，建有各類印章的使用、保管、交接等內(nèi)控流程，并與營業(yè)部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規(guī)用印承諾書》。指定檔案管理員保管業(yè)務合同、申請表等重要空白憑證，嚴格按公司要求進行領(lǐng)用登記及管理。
在進行日常業(yè)務處理時，做到重要業(yè)務崗位人員分離，不相容崗位分離、關(guān)鍵業(yè)務的復核與審批制度有效執(zhí)行。與客戶權(quán)益變動相關(guān)業(yè)務的經(jīng)辦人員之間，建立了制衡機制。涉及客戶資金賬戶及證券賬戶的開立、信息修改、注銷，建立及變更客戶資金存管關(guān)系，客戶證券賬戶轉(zhuǎn)托管和撤銷指定交易等與客戶權(quán)益直接相關(guān)的業(yè)務，做到一人操作、一人復核，復核留痕。涉及限制客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、改變客戶證券賬戶和資金賬戶的對應關(guān)系、客戶賬戶資產(chǎn)變動記錄的差錯確認與調(diào)整等非常規(guī)性業(yè)務操作，做到事先審批，事后復核，審批及復核均留痕。
三、經(jīng)自查：我部在日常管理過程中，建立健全了客戶異常交易的操作監(jiān)控制度，由公司法律合規(guī)部及運營管理部統(tǒng)全程監(jiān)控客戶帳戶的交易動態(tài)，如有異常及時通知營業(yè)部，由營業(yè)部與客戶進行聯(lián)系溝通，快速高效的核實異常交易并留痕。收到交易所的異常交易提示函件后，我部都按要求提供真實、準確、完整的資料電子版及復印件，及時上報，不存在故意隱瞞或遺漏的情況。
四、我部在內(nèi)部管理過程中，包括人事管理、財務管理、權(quán)限管理、運管管理、信息技術(shù)管理、經(jīng)紀業(yè)務、風險監(jiān)控、法律合規(guī)、日常業(yè)務培訓都通過公司oa系統(tǒng)中的辦公流程、按照公司制度進行操作，做到業(yè)務留痕、提高了規(guī)章制度的執(zhí)行力。
五、我部于20xx年4月份接受了總公司對我部負責人的強制離崗審計，通過對業(yè)務流程及內(nèi)部管理制度的檢查，不存在證券從業(yè)人員發(fā)生違反法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)和其他行政管理部門規(guī)定以及自律規(guī)則、證券公司證券經(jīng)紀業(yè)務管理制度行為。
特此報告。
xxx股份有限公司。
xx郵電路證券營業(yè)部。
二0xx年二月二二日。
制度梳理自查報告篇二十三
“三會一課”制度是黨的基層黨支部長期堅持的健全黨的組織生活、嚴格黨員管理、加強黨員教育的重要制度，也是充分體現(xiàn)從嚴治黨的重要途徑。為進一步加強基層黨組織建設(shè)，促進黨組織生活經(jīng)?；?、規(guī)范化、制度化，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。根據(jù)《黨章》規(guī)定，結(jié)合我館實際，現(xiàn)就嚴格落實“三會一課”制度制定如下實施方案。
一、總體目標。
黨支部要通過定期開展、有序組織“三會一課”活動，致力增強黨員的身份意識和內(nèi)心歸屬感，努力提高黨員思想政治素質(zhì)，不斷推動黨的思想建設(shè)和黨的組織建設(shè)，全面推進我館基層黨建工作再上新臺階。
二、具體要求。
支部要高度重視，將每名黨員參與“三會一課”情況與黨員的日常管理緊密結(jié)合，嚴格執(zhí)行考評制度，體現(xiàn)“三會一課”的嚴肅性。
1.規(guī)范黨小組會和支部黨員大會。黨小組會一般每月召開一次，也可根據(jù)工作需要隨時召開。黨小組長要發(fā)揮指導作用，加強對黨員的管理，保證組織生活質(zhì)量。支部黨員大會一般每季度召開一次，由支部委員會召集，支部書記或副書記主持，黨支部全體黨員參加。要充分體現(xiàn)支部黨員大會的最高權(quán)力，堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則，對于支部黨員大會作出的決議要堅決執(zhí)行。
2.扎實開展講黨課活動。組織好黨課教育，是凝聚黨員合力的重要途徑。支部要認真謀劃，精心組織，責任領(lǐng)導要牽頭組織開展好黨課活動。黨員領(lǐng)導干部要帶頭深入基層，結(jié)合中心工作和發(fā)展實際，為支部黨員講黨課。黨組班子成員每季度至少講1次黨課，黨課要突出身邊人、身邊事，以喜聞樂見的方式組織講黨課。
3.創(chuàng)新黨員活動日形式。每月第一個星期五固定為全館黨員活動日，黨組要做好開展黨日活動的安排部署工作，結(jié)合自身實際，創(chuàng)新方式豐富載體，探索和實踐各具特色的黨日活動。在活動內(nèi)容上，力求緊跟形勢，豐富多樣，使黨日活動由單一的理論學習，逐步延伸到支部工作商議、業(yè)務工作研討、為民辦實事等方面。
4.嚴肅認真召開民主生活會和組織生活會。黨支部每年召開一次組織生活會，組織每名黨員找差距、補短板，提高黨員意識和黨性觀念。
5.黨員領(lǐng)導干部帶頭參加組織生活。黨員領(lǐng)導干部要堅持樹立政治自覺、思想自覺、行動自覺，帶頭參加組織生活，嚴格按照普通黨員標準接受監(jiān)督，以普通黨員的身份參加支部的組織生活。要帶頭深入講黨課、帶頭走訪貧困黨員群眾、帶頭為群眾辦實事、帶頭參加黨員志愿服務等黨日活動，以實際行動，引領(lǐng)和激發(fā)廣大黨員落實“三會一課”制度的積極性和主動性。
6.做好《黨支部工作手冊》記錄和相關(guān)檔案留存?！饵h支部工作手冊》是黨支部工作的重要檔案資料，是黨支部各項工作和活動的真實反映，是檢查評估黨支部工作的重要依據(jù)。認真填寫《黨支部工作手冊》，是黨建工作的一項重要內(nèi)容，是落實“三會一課”制度的重要環(huán)節(jié)，也是黨組織的一項經(jīng)常性工作。
三、保障措施。
黨支部在自身建設(shè)方面也要把主要精力放在抓“三會一課”制度的落實和提高上。要結(jié)合中心工作，針對黨員實際，認真組織實施，實現(xiàn)“三會一課”質(zhì)量有較大提高。
1.強化領(lǐng)導責任。黨組書記對支部“三會一課”制度落實負總責，為第一責任人，要認真履行職責，堅決克服松懈、麻痹、畏難情緒，確保“三會一課”制度落實到位。既要對“三會一課”制度的內(nèi)容形式和要求進行全局的思考和運籌，又要尊重具體環(huán)節(jié)，精心抓好每項工作，做到事事有著落，件件見成效。黨員領(lǐng)導干部要帶頭參加組織生活，對無故不參加組織生活的黨員，要進行嚴肅處理，堅決維護黨的組織生活制度的嚴肅性。
2.強化素質(zhì)培訓。黨組要結(jié)合支部執(zhí)行“三會一課”制度中存在的問題，定期組織黨員干部集中學習，梳理匯總存在問題，研究探討解決方法，培訓黨建業(yè)務知識，提高黨員干部的業(yè)務水平。
3.強化督導檢查。黨組要定期對支部“三會一課”落實情況進行督導檢查，重點檢查是否定期召開支部黨員大會和黨小組會，按時上好黨課；學習是否有計劃、有內(nèi)容；研討是否有主題、有記錄；全體黨員是否都能按時參會；會議程序是否規(guī)范；相關(guān)檔案資料是否齊全完整。
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/17309008.html】
