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GSP執(zhí)行情況自查報告篇一
銅陵市食品藥品監(jiān)督管理局：
根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》和新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細則》的要求，我藥房對實施gsp工作高度重視，并進行了認真準備和全面檢查，現(xiàn)將我藥房實施gsp認證工作及自查情況報告如下：
本店成立于20xx年11月21日店，位于田苑新村17棟12號網(wǎng)點，企業(yè)負責人吳愛枝，質(zhì)量負責人吳愛枝。經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、乙類非處方藥等?，F(xiàn)有職工4人，其中從業(yè)藥師1人，已取得上崗證有3人，營業(yè)面積106平方米。經(jīng)營品種有800多種。
由于我店規(guī)模小、人員少、業(yè)務(wù)少，鑒于此種情況只是設(shè)立質(zhì)量管理組，由4名同組成：分別是藥店法人：吳艷、質(zhì)量管理負責人：吳愛枝（兼駐店藥師）、驗收員：沈蕓蕓、養(yǎng)護員：李芳。營業(yè)伊始，我藥房就是按照gsp要求制定了一套適合自己實際情況的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理文件，經(jīng)營過程中，我藥房嚴格按照gsp要求去做。在營業(yè)的初期，有些制度執(zhí)行的不好、存在過工作不規(guī)范的現(xiàn)象，后經(jīng)過幾次整改現(xiàn)在制度已完全得到落實，已完全符合新版《gsp》要求。
為了不斷提高全體員工的專業(yè)技術(shù)素質(zhì)，制定了學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃，定期的組織全體員工學(xué)習(xí)藥品管理法律法規(guī)和專業(yè)技術(shù)知識，每六個月進行一次考核，并建立培訓(xùn)檔案。
本企業(yè)根據(jù)新版gsp要求配備了電腦及符合相關(guān)管理要求的藥品進銷存管理軟件，在營業(yè)場所配置了檢測溫濕度的設(shè)備，現(xiàn)備有溫濕度計、空調(diào)。并配置了防鼠、防蟲、防火設(shè)備等。營業(yè)場所清潔、明亮，營業(yè)貨架、柜臺齊備。
根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)要求，對購進藥品進行質(zhì)量與合法資格的審核，并索取加蓋企業(yè)公章的藥品gsp認證書、藥品經(jīng)營許可證（批發(fā)）和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，委托書應(yīng)明確規(guī)定授權(quán)范圍和授權(quán)期限；藥品銷售人員的身份證復(fù)印件；購進進口藥品，向供貨單位索取《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)的原印章；進口藥品應(yīng)有中文標識的說明書。對首營企業(yè)和首營藥品實行審核制度。企業(yè)建立了藥品購進臺帳，臺帳真實、完整地記錄藥品購進情況，做到票、帳、物相符，再根據(jù)相關(guān)程序錄入電腦做好各項基礎(chǔ)工作。
驗收管理：驗收人員對購進的藥品，根據(jù)原始憑證及稅票，嚴格按照有關(guān)規(guī)定逐批檢查驗收并記錄。主要檢查驗收的藥品是否符合相應(yīng)的外觀質(zhì)量標準規(guī)定。
（1）外包裝是否牢固、干燥；封簽、封條有無破損；外包裝是否注明通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、批準文號、注冊商標、批號、有效期。對于特定儲運標志是否符合藥品包裝要求。
（2）內(nèi)包裝每件中是否有產(chǎn)品合格證，容器是否合理，有無破損，封口嚴密是否合格，包裝字跡應(yīng)清晰，品名、規(guī)格、批號等不得缺項；瓶簽要粘貼牢固。
（3）藥品標簽說明書上明確印有藥品的通用名稱、成份、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)名稱、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期等。標簽或說明書上還應(yīng)有適應(yīng)癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應(yīng)、注意事項以及貯存條件等。
（4）驗收進口藥品其包裝的標簽以中文注明名稱、主要成份以及注冊號，有中文說明書，并附有《進口藥品注冊證》、《進口藥材批件》和《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)紅印章的復(fù)印件。及時收集藥品不良反應(yīng)情況，出現(xiàn)不良反應(yīng)馬上上報藥監(jiān)部門。
為了給消費者提供放心的藥品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，企業(yè)對從事藥品零售工作的營業(yè)員，進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核。銷售藥品，針對顧客要求所購藥品，核對無誤后將藥品交與顧客，并開具銷售憑證，同時詳細向顧客說明藥品的服用方法及禁忌等；在營業(yè)場所明示服務(wù)公約、公布監(jiān)督電話和設(shè)置顧客意見簿。對顧客的評價和投訴及時加以解決，對顧客反映的藥品質(zhì)量問題，認真對待，詳細記錄，及時處理。
計算機系統(tǒng)為國內(nèi)知名大公司：深圳萬國思訊軟件有限公司開發(fā)。相關(guān)模塊符合新版gsp應(yīng)用要求，每天對庫存量自動提醒，每月對庫存近效期產(chǎn)品可做催銷提醒，到期企業(yè)及到期藥品自動限制相關(guān)采購驗收銷售等活動，對含麻制劑可自動進行限量及登記姓名和身份證銷售等。
我藥房成立自查組，由經(jīng)理吳艷帶隊、質(zhì)量負責人主抓，對本店實施gsp管理情況進行自查和整改：
一是對有關(guān)檔案、記錄進行科學(xué)地歸納和整理；
二是對貨架上銷售標簽規(guī)范填寫；
三是對店面衛(wèi)生重新打掃；
四是對分類管理的情況進行進一步檢查并規(guī)范。
通過自查自糾活動gsp管理水平得到進一步提高。
通過gsp自查，我們認為已初步達到標準要求，現(xiàn)提出認證申請，歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)前來檢查指導(dǎo)。
GSP執(zhí)行情況自查報告篇二
反腐倡廉工作開展以來，我科室高度重視，精心布置，認真組織實施，結(jié)合學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀主題活動，把握重點，整體推進，較好地完成了20xx年反腐倡廉制度建設(shè)的各項工作，取得明顯成效。
（一）堅持科學(xué)謀劃，抓好組織和實施。
1、高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)。主任親自抓、負總責，認真學(xué)習(xí)傳達醫(yī)院及上級部門關(guān)于反腐倡廉的文件精神，使全科人員遵守各項規(guī)章制度的自覺性得到進一步增強。
2、結(jié)合實際，周密部署。堅持“兩不誤，兩促進”，按照結(jié)合我科工作實際，對反腐倡廉工作的指導(dǎo)思想、工作目標、工作重點、方法步驟等進行了明確，為各階段工作的順利開展起到了重要的保障作用。
（二）圍繞核心內(nèi)容，健全完善各項制度。
反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我科室緊密結(jié)合實際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項工作。
1、清理完善制度。結(jié)合機關(guān)效能制度建設(shè)的實際需要，對本科室現(xiàn)有的制度體系認真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞，按照持續(xù)改進的要求，進行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求，認真做好分類登記工作。
2、加強制度創(chuàng)新。結(jié)合護理部工作實際，加強研究反腐倡廉建設(shè)面臨的新情況、新問題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點，優(yōu)化工作流程，細化工作標準、強化過程評價，引入監(jiān)督機制，制定出臺新的制度和規(guī)定。
3、強化制度落實。加強對制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強科內(nèi)人員的制度意識，為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強對制度的宣傳，增強制度的公開性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實的監(jiān)督檢查，盯住不落實的事，追究不落實的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
(三)突出工作重點，增強制度規(guī)范的實效性。
1、注重對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅持對權(quán)力的有效監(jiān)督與科學(xué)配置相結(jié)合，加強對考試管理等重點關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對性強的權(quán)力運行機制。
2、注重制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實際問題。在內(nèi)容上，堅持與時俱進，著重把黨風廉政建設(shè)方面存在的重點問題納入我科建設(shè)的總體規(guī)劃；在分工上，根據(jù)教務(wù)科特點，制定條塊分明、銜接緊密的責任制目標；在任務(wù)分解上，把制度所規(guī)定的各項要求分解到相關(guān)人員，并明確工作標準、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強，良性互動的工作機制。
3、注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評，警醒大家時刻做到廉潔、高效。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到工作中存在的不足。
2、落實力度還需進一步提高，方法手段還需進一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
1、注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。認真貫徹落實中央《工作規(guī)劃》，構(gòu)建與我科工作相適應(yīng)的懲防體系，把制度建設(shè)貫穿于教務(wù)科工作的各個環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實實地做好各方面的工作，進一步加強科內(nèi)的隊伍建設(shè)和管理，推動護理部各項工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
2、注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進一步健全明確具體、可操作性強、切實管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準則，把教學(xué)管理部門的宗旨要求，轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項工作落到實處。
3、注重制度建設(shè)的引導(dǎo)性和針對性。引導(dǎo)全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè)，自覺遵守各項規(guī)章制度。與此同時，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進工作措施，完善制度體系，使我委全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。
4、注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預(yù)警機制，強化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實制度、履行職責的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中，對于在制度貫徹、落實、管理上負有責任的人嚴格實施責任追究。
在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認識，切實增強推進工作的責任感和緊迫感；突出工作重點，著力查處工作中存在的問題；注重工作實效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得??；認真落實制度，堅持立行并重，加強監(jiān)督檢查，堅決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀律切實維護制度的嚴肅性和權(quán)威性，為全面加強反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。
護理部20xx.11.28。
GSP執(zhí)行情況自查報告篇三
按照x人社字[2x12]5號文件精神，我局進行了精心組織和嚴格自查，現(xiàn)將具體情況報告如下：
市xx局自接到文件后，領(lǐng)導(dǎo)高度重視專項檢查工作，專門召開了會議研究部署全面自查工作。成立了“專項檢查”領(lǐng)導(dǎo)小組，由xx任組長，xx任副組長，成員：xx。由xx負責具體抓“專項檢查”工作。
市xx局“專項檢查”小組，根據(jù)文件精神和xx局工作的實際，組織小組成員認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件，深刻領(lǐng)會“專項檢查”工作的重要意義，提高思想認識，增強小組成員進行自查工作的信心和決心。
市xx局“專項檢查”小組研究制定了自查方案，針對文件要求，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機制、操作執(zhí)行方面存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。在實際工作中，由于領(lǐng)導(dǎo)高度重視，我局在人員錄用交流、考核獎懲、職務(wù)升降、辭職辭退、教育培訓(xùn)等工作中，一直嚴格執(zhí)行公務(wù)員法，通過這次自查，沒有發(fā)現(xiàn)我局有規(guī)避公務(wù)員法的行為和其他有關(guān)違規(guī)行為。受xx局行政編制少的限制，多少來我局沒有考試錄用公務(wù)員，目前，我局領(lǐng)導(dǎo)編制職數(shù)為3名、副調(diào)研員1名、主任科員1名、科員3名。實有人數(shù)為副調(diào)研員1名、主任科員1名、科員1名、提前離崗享受調(diào)研員待遇2名。
在這次全面自查工作過程中，我局工作人員也受到了深刻的思想政治教育和法制教育，增強了依法行政、規(guī)范執(zhí)法的'意識，為今后的工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
GSP執(zhí)行情況自查報告篇四
群眾路線教育已進入尾聲，之前學(xué)習(xí)教育、聽取意見是基礎(chǔ)，查擺問題、開展批評教育是關(guān)鍵，而現(xiàn)在整改落實、建章立制是目的。在整改落實，建章立制階段，公司黨支部認為，建章立制階段工作是從制度、機制層面解決“庸、懶、散”方面的突出問題，進而把專項活動引向常態(tài)化。我們共梳理制度14個，新制定8個，修改完善6個。
整頓建強黨支部。堅持和完善“一課”、黨組織“統(tǒng)一活動日”、黨性定期分析、民主評議黨員等黨內(nèi)組織生活制度，不斷提高基層黨組織發(fā)現(xiàn)和解決自身問題的能力。
在端正學(xué)風方面。通過完善學(xué)習(xí)制度，強化紀律約束，樹立務(wù)實學(xué)風，更加注重學(xué)習(xí)的針對性和時效性，營造終身學(xué)習(xí)、全員學(xué)習(xí)良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組學(xué)習(xí)制度》、《職工教育各類培訓(xùn)制度》等工作制度。
在密切聯(lián)系群眾方面。堅持深入基層、深入群眾，了解群眾所思所想、回應(yīng)群眾期盼訴求、幫助解決實際困難。建立和修訂完善《四必訪制度：結(jié)婚必訪、生病必訪、工傷必訪、喪事必訪》、《關(guān)于完善領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系群眾制度的意見》、《加強服務(wù)型黨組織實施意見》等工作制度。
在厲行勤儉節(jié)約方面，堅持廉潔從業(yè)，細化接待標準，抵制鋪張浪費，營造勤儉節(jié)約良好風氣。建立和修訂完善《公務(wù)用車管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部厲行節(jié)約反對浪費制度》、《駕駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法》等制度。
在規(guī)范選人用人方面，公司將盡其所能的為各類人才提供施展才能、發(fā)揮專長的.用武之進，讓他們在施展才干中實現(xiàn)自身價值，享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》、《競爭性選拔中層干部辦法》等制度。
在制定內(nèi)部管理制度過程中，我們廣泛聽取群眾意見，每項管理制度制定都是全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。制度一經(jīng)實行，將嚴格執(zhí)行。同時我們將嚴格管理制度考核，違章違紀人員考核處理，均應(yīng)對照管理制度的具體內(nèi)容和條款，有事實有依據(jù)進行處理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我們還將加強制度宣傳和學(xué)習(xí)，充分發(fā)揮職工qq群的優(yōu)勢，把一些制度學(xué)習(xí)材料放到群共享中，讓職工利用業(yè)余時間根據(jù)各自實際有針對性、靈活地選擇學(xué)習(xí)。
通過整改落實、建章立制階段工作，我公司各項制度進一步建立健全，“庸、懶、散”的問題得到了根本解決，群眾關(guān)心的實際問題得到了逐步解決，全體干部員工精神狀態(tài)有了新的提高，工作秩序更加科學(xué)高效，公司發(fā)展保持了良好的態(tài)勢。在取得一定成績的同時，我們也清醒地看到，對交待的工作，個別人員還有危難情緒多、執(zhí)行力差的現(xiàn)象。因此，我們肯定成績又不過高地估計成績，立足當前、著眼長遠，按照形成的制度，一以貫之地抓好領(lǐng)導(dǎo)干部作風建設(shè)。
GSP執(zhí)行情況自查報告篇五
按照《縣人民政*辦公室關(guān)于做好重點應(yīng)急預(yù)案迎檢等事宜的通知》文件要求，我局對應(yīng)急隊伍建設(shè)、應(yīng)急物資儲備、應(yīng)急裝備情況進行了自檢自查，現(xiàn)將情況報告如下：
全縣組建專業(yè)撲火隊伍3支100人，半專業(yè)撲火隊伍16支465人，義務(wù)撲火隊105支3000人，工作督查組11支80人，設(shè)立防火檢查站1個，聘用瞭望及護林人員584人。
縣級組建了林業(yè)有害生物防治檢疫站，編制16名，人員16人，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站設(shè)1名兼職森防員，各村委會聘任森防員共208人。
縣林業(yè)局成立林業(yè)綜合執(zhí)法大隊，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站相應(yīng)成立林業(yè)綜合執(zhí)法中隊，執(zhí)法人員共128人?？h級設(shè)森林公安局，高良、五龍、丹鳳設(shè)林區(qū)派出所，共有民警23人。
購置風力滅火機44臺，撲火二號工具1260把，水槍60支，滅火彈2100發(fā)，帳篷4套，砍刀130把，防火阻燃服122套，兵工鏟20把，油鋸28臺，對講機60只，組合工具4套，發(fā)電機2臺，望遠鏡5臺，運兵車1輛，森林消防宣傳車16輛。
儲備藥劑25.5噸（青山綠水20噸、特丁硫磷5噸、甲基托面津0.5噸），日產(chǎn)機動噴粉噴霧機24臺。
GSP執(zhí)行情況自查報告篇六
一、加強領(lǐng)導(dǎo)。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視此項工作，成立了以校長為組長的專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，多次召開會議部署有關(guān)工作，并組織全體教職工學(xué)習(xí)《通知》內(nèi)容；學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)在執(zhí)行中以身作則，嚴于律己，模范帶頭遵守禁酒令，為全體教職工做出表率。在日常管理中，形成了以校領(lǐng)導(dǎo)班子親自抓，各辦公室負責人具體抓，班子成員負責監(jiān)督的工作格局。
二、制定措施。在實行禁酒令的過程中，我們主要采取三條措施確?！敖屏睢钡呢瀼芈鋵崱Ｒ皇侨w教職工集體承諾自覺執(zhí)行禁酒令，如做不到則自動辭職。二是制作警示牌。在學(xué)校醒目位置擺放了“禁酒令”警示牌，將禁酒令內(nèi)容在警示牌上標注，做到了警鐘長鳴、常抓不懈。三是建立領(lǐng)導(dǎo)責任制。凡是違反“禁酒令”規(guī)定的，不僅嚴肅追究當事人的.責任，還將追究負責人的責任。形成了一級管一級，一級抓一級，一級負責一級的責任體系。
三是嚴格督查。學(xué)校對各辦公室的執(zhí)行情況進行了明察暗訪，并將檢查情況及時向上級匯報。通過檢查，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，全體教職工在工作日期間的禁酒意識明顯增強，切實維護了教育行業(yè)的良好形象。
GSP執(zhí)行情況自查報告篇七
醫(yī)藥有限公司于xx年xx月xx日取得藥品經(jīng)營許可證以來，即以“為質(zhì)量方針，以為宗旨。全體員工統(tǒng)一思想，強化質(zhì)量意識，為認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實施條例》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，適應(yīng)市場競爭，促進企業(yè)發(fā)展，我公司建立健全了各項規(guī)章管理制度，落實了各級崗位責任制；按照管理要求，配備相應(yīng)的藥學(xué)技術(shù)人員；積極采取有效措施，不斷加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高企業(yè)員工綜合素質(zhì)；堅持依法經(jīng)營，強化企業(yè)經(jīng)營管理，確保了藥品質(zhì)量，為保證人民用藥安全有效做出了積極的貢獻。
隨著公司經(jīng)營規(guī)模和范圍的逐漸增加，我公司不斷調(diào)整與完善公司的質(zhì)量體系，充實質(zhì)量管理機構(gòu)和人員，明確各部門和人員的職責，制定了企業(yè)質(zhì)量管理方針、目標，編制了質(zhì)量管理程序文件和操作規(guī)程，實施定期檢查和考核，保證了公司質(zhì)量管理人員行使職權(quán)，更加科學(xué)合理的配備質(zhì)量管理機構(gòu)和人員；根據(jù)gsp的相關(guān)規(guī)定和要求，逐步修訂、審核各項質(zhì)量管理制度，質(zhì)量工作程序，機構(gòu)及崗位職責，使公司質(zhì)量管理工作做到有據(jù)可依，有章可循，完善了公司質(zhì)量管理體系文件，使各項質(zhì)量管理制度和工作程序得到有效執(zhí)行。
企業(yè)設(shè)立了獨立的質(zhì)量管理部和專職驗收、養(yǎng)護組。質(zhì)管部下設(shè)質(zhì)量管理組和質(zhì)量驗收組，能夠貫徹執(zhí)行有關(guān)藥品法律法規(guī)及公司質(zhì)量管理文件，質(zhì)管部在企業(yè)運行各環(huán)節(jié)行使質(zhì)量管理職能，在企業(yè)內(nèi)部對藥品質(zhì)量具有裁決權(quán)。
企業(yè)制定了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核制度，定期對gsp運行情況進行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量體系的正常運轉(zhuǎn)。
為提高全體員工綜合素質(zhì)，我公司除積極參加省、市組織的各種培訓(xùn)外，還舉行了一系列的公司內(nèi)部培訓(xùn)。其中包括法律法規(guī)培訓(xùn)、本公司制度、工作程序、責任制培訓(xùn)、各崗位技能培訓(xùn)、藥品分類知識培訓(xùn)及員工道德教育等。所有培訓(xùn)均進行考核，建立培訓(xùn)檔案及考核檔案，取得較為明顯的培訓(xùn)效果。
企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層人員也很重視對國家有關(guān)藥品法律法規(guī)和藥品經(jīng)營管理知識的學(xué)習(xí)，定期組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。企業(yè)負責人和質(zhì)量負責人均為大學(xué)本科畢業(yè)，分管質(zhì)量的副總經(jīng)理、質(zhì)管部經(jīng)理等質(zhì)量管理人員均為執(zhí)業(yè)藥師，并有本科以上學(xué)歷，具有較豐富的實踐經(jīng)驗和管理能力。從事質(zhì)量驗收、養(yǎng)護和銷售人員均具有?？埔陨衔幕潭?。
按照gsp對各類人員的要求，公司對直接接觸藥品的從業(yè)人員進行健康檢查，合格后持證上崗，并建立健康檔案，在工作中嚴格依據(jù)有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
我公司經(jīng)營和辦公場所面積xx平方米，能滿足日常業(yè)務(wù)及辦公要求，辦公場所環(huán)境明亮、整潔、布局合理，并配備必要現(xiàn)代化辦公設(shè)備，對進銷存實行電腦化管理。
倉庫面積xx平方米，其中冷庫xx平方米，陰涼庫xx平方米，中藥材和中藥飲片庫xx平方米，醫(yī)療器械庫xx平方米，能夠適應(yīng)我公司所儲存藥品的要求。庫房做到合理布局，地面平整，門窗嚴密，無污染源，具防塵、防潮、防霉、防污染、防蟲、防鼠、防鳥、設(shè)備、設(shè)施，具符合要求的防火安全設(shè)施。待驗區(qū)，合格品區(qū)，不合格品區(qū)，退貨區(qū)，發(fā)貨區(qū)實行色標管理，合格品區(qū)與不合格品區(qū)及退貨區(qū)有效隔離，儲存作業(yè)區(qū)，輔助作業(yè)區(qū)，辦公生活區(qū)有效分開。各庫房溫濕度監(jiān)測與調(diào)控設(shè)備齊全，能適應(yīng)公司所經(jīng)營藥品按理化性質(zhì)和儲存條件分庫分區(qū)存放要求。
驗收養(yǎng)護室xx平方米，配備千分之一天平、澄明度檢測儀、水分測定儀、紫外熒光燈、標準比色液、顯微鏡、標本室、零貨區(qū)以及干燥降氧、熏蒸、養(yǎng)護等專項設(shè)備，各種驗收養(yǎng)護儀器設(shè)備均建立設(shè)備檔案及使用、維護檔案。
藥品的購進管理是藥品經(jīng)營中質(zhì)量控制的第一關(guān)，也是確保企業(yè)經(jīng)營行為的合法性、保證藥品經(jīng)營質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我公司堅持以質(zhì)量為前提，按需進貨的原則，實行藥品統(tǒng)一管理，由采購部門組織采購，各業(yè)務(wù)部們分別銷售。采購部每月制定采購計劃，采購計劃制定需有質(zhì)管部相關(guān)人員參加，并上報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后備案。
嚴把藥品采購質(zhì)量關(guān)，認真執(zhí)行首營企業(yè)、首營品種審批制度及其程序，藥品購進制度及其程序，重視供貨單位質(zhì)量保證體系情況調(diào)查，確保所有供貨單位及采購藥品的合法性，與供貨單位百分百簽訂藥品質(zhì)量保證協(xié)議書，藥品購進憑證完整真實，建立合格供貨方檔案。
我公司質(zhì)管部負責購進藥品和銷售退回藥品的質(zhì)量驗收，質(zhì)管部設(shè)立了專門的驗收小組，驗收員嚴格按照質(zhì)量驗收的相關(guān)制度和程序在養(yǎng)護室進行。
驗收人員依照法定標準和采購合同對購進藥品按照規(guī)定比例逐批進行藥品質(zhì)量驗收，對首營品種、針劑、各種劑型首次進貨藥品均進行藥品外觀性狀的驗收檢查，對不合格藥品及假劣藥品堅決予以拒收保，證入庫藥品驗收合格率100%。進口藥品均有加蓋供貨方質(zhì)量管理機構(gòu)原印章的進口藥品注冊證和進口藥品檢驗報告。外用藥品，otc藥品均按照規(guī)定的標識驗收。
藥品驗收記錄是企業(yè)質(zhì)量驗收的核心依據(jù)，凡驗收合格的藥品，必須詳細填寫質(zhì)量驗收記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)真實完整，做好驗收結(jié)論并有相關(guān)人員簽字，驗收記錄需按規(guī)定保存。
在藥品的儲存方面，我公司嚴格按照藥品的儲存要求分庫分類存放，首先按照藥品的所需要的'儲存條件分別存放于常溫庫、陰涼庫和冷藏庫內(nèi)，其次，按照其自然屬性將內(nèi)服與外用藥品分開存放，易串味藥品，非藥品專庫存放，將近效期藥品報表每月按照規(guī)定時間填報。
認真做好藥品養(yǎng)護。按照藥品劃分規(guī)定將儲存藥品確定為重點養(yǎng)護品種，制定重點養(yǎng)護計劃，每個月進行循環(huán)養(yǎng)護，建立藥品養(yǎng)護記錄和養(yǎng)護檔案，嚴格按藥品理化性質(zhì)和儲存條件進行存放和在庫養(yǎng)護，確保在庫藥品質(zhì)量完好；每天做好溫濕度記錄，及時調(diào)整倉庫溫濕度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
對于公司銷售退回的藥品，按照相關(guān)操作規(guī)程處理，保管員憑銷售部門開具的退貨憑證收貨并存放在退貨區(qū)，驗收員驗收合格后置入合格品庫，對經(jīng)驗收不合格的存放不合格區(qū)，不合格藥品的確認、報告、報損、銷毀均按照規(guī)定程序進行，并建立完善的記錄檔案。
藥品出庫嚴格執(zhí)行按批號發(fā)貨的原則，嚴格執(zhí)行出庫復(fù)核制度，對藥品進行逐項復(fù)核，復(fù)核中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量疑問立即停止發(fā)貨，并報質(zhì)管部處理，保證不合格藥品不出庫；根據(jù)藥品的理化性質(zhì)和運輸條件，配備保溫、防寒等必要的冷藏和保溫設(shè)備及運輸安全設(shè)施，保證運輸途中藥品質(zhì)量。
為加強藥品銷售與服務(wù)，保管員、復(fù)核員對藥品的數(shù)量進行認真復(fù)核，并檢查藥品的質(zhì)量。銷售部門嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量管理制度進行銷售活動，確保將藥品銷售給具有合法資格的單位。堅持依法經(jīng)營，不與無藥品經(jīng)營和使用資格的單位發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，做到藥品銷售均有合法票據(jù)，建立完整的銷售記錄。
保證服務(wù)質(zhì)量，執(zhí)行質(zhì)量查詢制度，做好售后服務(wù)。公司倡導(dǎo)熱情服務(wù)，并建立客戶投訴記錄檔案，跟蹤落實。公司定期對客戶和供貨商進行藥品質(zhì)量查詢，對藥品質(zhì)量信息及時傳遞反饋，定期匯總，建立藥品質(zhì)量查詢記錄和質(zhì)量信息傳遞反饋記錄。對藥品不良反應(yīng)發(fā)生情況進行跟蹤監(jiān)測，及時上報，及時追回藥品，保證藥品安全有效。
公司自成立以來，在省市藥監(jiān)部門的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督下，公司員工認真學(xué)習(xí)gsp條款，規(guī)范經(jīng)營活動，嚴格要求自己，努力工作，從而使公司更好的依據(jù)gsp規(guī)范經(jīng)營，更好的為廣大人民群眾的健康服務(wù)。當然，在自查自糾中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足，并將積極采取措施進行不斷改進。一是員工培訓(xùn)方面有待改進，仍需要進一步加強；二是對于質(zhì)量管理工作的自查和互查，一些部門自覺性不夠仍有待加強；另外在售后服務(wù)方面，仍有很大的成大空間，需要進一步組織和加強。
我公司一定會根據(jù)在自查自糾過程存在的問題，制定相應(yīng)的改進方案，從而逐一改進落實，使企業(yè)的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理更加規(guī)范化和標準化。也希望省市局相關(guān)部門對我公司的經(jīng)營活動進行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和幫助，相信在各領(lǐng)導(dǎo)部門的監(jiān)督幫助下，我公司的未來會更加美好，也將為社會和人民健康等方面做出更多更大的貢獻。
GSP執(zhí)行情況自查報告篇八
1．部門基本情況。西藏成辦是西藏自治區(qū)人民政府派駐成都的綜合性辦事機構(gòu)，是全額撥款的一級預(yù)算單位，部門共含四個二級獨立核算單位，分別是成辦機關(guān)本級、成辦省級離退休干部服務(wù)局（以下簡稱：成辦省退局）、成辦社會保障事業(yè)管理局（以下簡稱：成辦社保局）和成辦順江苑服務(wù)中心（以下簡稱：成辦順江苑）。
2．部門績效管理情況。
（1）明確職責分工。西藏成辦成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由西藏成辦主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，直屬各單位、機關(guān)各處室負責人任成員，明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責和任務(wù)，將預(yù)算績效管理工作覆蓋到西藏成辦所有預(yù)算單位和機關(guān)全部內(nèi)設(shè)處室。
（2）加強制度建設(shè)。西藏成辦制定了《西藏成辦預(yù)算項目庫管理（暫行）辦法》《西藏成辦預(yù)（決）算編制管理暫行辦法》《西藏成辦機關(guān)財務(wù)管理（暫行）辦法》和《西藏成辦預(yù)決算信息公開管理辦法（暫行）》等制度，從項目庫管理、預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行和信息公開等環(huán)節(jié)，對加強預(yù)算績效管理，加快預(yù)算執(zhí)行進度等進行了詳細規(guī)定。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負責、責任到人的管理原則，形成“一級對一級負責”的責任機制，強化內(nèi)部控制，形成有制度可依，有方法可循，有機制可控的預(yù)算績效管理模式。
（3）定期反饋監(jiān)督。西藏成辦建立預(yù)算執(zhí)行情況按月反饋機制，財務(wù)部門每月向預(yù)算項目執(zhí)行主體反饋當月預(yù)算執(zhí)行情況，收集下月預(yù)期執(zhí)行數(shù)，提醒項目執(zhí)行主體按計劃加快預(yù)算執(zhí)行進度。成辦黨組定期聽取預(yù)算管理情況匯報，對執(zhí)行進度不理想、預(yù)期目標偏離程度大的項目，由成辦分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭督促進行整改。
（二）績效評價工作開展情況。
1．工作布置情況。西藏成辦納入20xx年度預(yù)算績效評價的單位共四家，包括成辦機關(guān)本級、成辦省退局、成辦社保局和成辦順江苑。按照績效評價工作要求，西藏成辦主要領(lǐng)導(dǎo)親自安排部署，預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財務(wù)審計處具體牽頭組織，各二級預(yù)算單位和機關(guān)各處室積極配合，將西藏成辦20xx年度所有預(yù)算項目全部納入評價范圍。通過采取項目自評和部門評價結(jié)合的方式，全面梳理項目執(zhí)行情況和績效目標完成情況，總結(jié)績效管理好的經(jīng)驗做法和存在的問題，并及時向項目主體反饋績效評價結(jié)果，提出下一步改進措施。
2．存在的問題和難點。
（1）系統(tǒng)問題導(dǎo)致1個項目無法在線上填報。主要是20xx年通過國有資本經(jīng)營預(yù)算資金追加的圣地陽光賓館注銷清算相關(guān)費用項目，因20xx年西藏成辦未使用財政支付系統(tǒng)，項目由財政廳資產(chǎn)處代編錄入并于20xx年將預(yù)算資金撥至成辦實有資金賬戶。在進行績效指標調(diào)劑時，系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)庫運算錯誤，經(jīng)財政廳績效處同意，該項目不在系統(tǒng)進行填報。西藏成辦根據(jù)20xx年申請該項目時財政批復(fù)的績效目標表，按照20xx年績效自評表格式，對該項目進行了線下評價，自評得分為100分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（2）20xx年實有賬戶結(jié)轉(zhuǎn)的項目無法在系統(tǒng)填報。因20xx年西藏成辦未使用財政支付系統(tǒng)，預(yù)算資金均由財政廳業(yè)務(wù)處室代編并轉(zhuǎn)入成辦實有資金賬戶，故部分20xx年結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出未在系統(tǒng)反映，金額共計343.1萬元。其中：1個結(jié)轉(zhuǎn)項目根據(jù)申請該項目時財政批復(fù)的績效目標表，按照20xx年績效自評表格式進行了線下評價，自評得分為91.83分，評價結(jié)果為“優(yōu)”；其他4個結(jié)轉(zhuǎn)項目，因20xx年度有延續(xù)性項目且績效目標一致，故在評價20xx年項目時一并進行評價，不再單獨體現(xiàn)。
（一）績效自評覆蓋范圍情況。
西藏成辦20xx年度績效自評覆蓋范圍包括：20xx年度自治區(qū)財政通過一般公共預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的所有預(yù)算支出，共有預(yù)算項目69個，預(yù)算資金17556.58萬元，通過一體化系統(tǒng)評價17213.48萬元，實有賬戶資金自評343.1萬元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金6031.21萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1709.43萬元，追加預(yù)算資金9815.94萬元。
1．西藏成辦機關(guān)預(yù)算項目32個，評價資金15403.31萬元，通過一體化系統(tǒng)自評15101.4萬元，實有賬戶資金自評301.91萬元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金4090.6萬元；結(jié)轉(zhuǎn)資金1668.23萬元，追加預(yù)算資金9644.48萬元。
2．西藏成辦省退局預(yù)算項目13個，評價資金392.77萬元。其中：20xx年初預(yù)算安排的資金324.04萬元，追加預(yù)算68.73萬元。
3．西藏成辦社保局預(yù)算項目14個，評價資金241.21萬元，通過一體化系統(tǒng)自評239.45萬元，實有賬戶資金自評1.76萬元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金232.55萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1.76萬元，追加預(yù)算資金6.9萬元。
4．西藏成辦順江苑預(yù)算項目10個，評價資金1519.29萬元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金1384.02萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金39.43萬元，追加預(yù)算項目資金95.84萬元。
（二）自評結(jié)果總體實施情況。
西藏成辦20xx年預(yù)算績效自評項目69個，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，評價結(jié)果為“優(yōu)”的項目65個，得優(yōu)率96.2％；得分80－90分，評價結(jié)果為“良”的項目1個；得分60－80分，評價結(jié)果為“中”的項目1個；得分低于60分，評價結(jié)果為“差”的項目2個。
（三）自評結(jié)果應(yīng)用情況。
績效評價結(jié)果主要用于改進管理和調(diào)劑預(yù)算兩個方面。通過開展績效評價，項目實施單位對全年績效目標設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行等進行了全面總結(jié)和回顧，針對出現(xiàn)的偏差情況進行了逐一分析，提出了切實可行的整改措施，將進一步促進今后預(yù)算資金績效管理的質(zhì)量提升，更好地發(fā)揮財政資金的使用效益。5個項目在20xx年支出情況良好，隨著工作任務(wù)的增加，在20xx年申報項目預(yù)算時均參考20xx年度項目完成情況增加了預(yù)算資金。1個項目因選址問題未能落實，擬計劃于20xx年申請撤銷項目，收回預(yù)算資金。
（四）自評發(fā)現(xiàn)的問題和改進措施。
績效目標設(shè)置比較籠統(tǒng)，績效指標值與實際工作效果的結(jié)合度有待提高。下一步將指導(dǎo)項目執(zhí)行主體進一步分析項目實施的科學(xué)性和必要性，合理設(shè)置績效目標，做好量化指標、定性指標的設(shè)置與實際工作的結(jié)合。
（一）項目篩選情況。西藏成辦結(jié)合工作實際，按照優(yōu)先選擇部門履職的重大項目，隨機選擇一般性項目開展部門績效評價的工作要求，制定績效部門評價計劃，以實現(xiàn)5年內(nèi)西藏成辦機關(guān)及二級預(yù)算單位的重點項目績效評價全覆蓋。根據(jù)20xx年度部門預(yù)算項目性質(zhì)及實施情況，進行績效部門評價的項目共3個，評價資金122.6萬元。
（二）部門評價組織實施情況。
項目實施單位對照20xx年度預(yù)算支出績效目標申報表中設(shè)定的績效目標，結(jié)合全年業(yè)務(wù)工作情況、項目執(zhí)行產(chǎn)出情況、效益情況和滿意度情況，采用定量和定性相結(jié)合的方式，認真開展績效自評，并填寫《20xx年度西藏自治區(qū)本級部門財政支出績效自評表》。
西藏成辦安排財務(wù)審計處參考各處室項目績效自評情況，選取與部門履行職責職能關(guān)系密切的重點項目開展績效外部評價。從績效目標設(shè)定情況、資金投入和使用情況、為實現(xiàn)績效目標制定的制度和采取的措施以及績效目標的實現(xiàn)程度和效果四個方面，通過績效目標與實施效果、歷史與當期完成情況進行比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度，并撰寫財政支出績效評價報告。
（三）部門評價的難點和問題。
部門績效評價主要由財務(wù)部門牽頭為主，其他部門參與度有待提高。
20xx年，西藏成辦高度重視預(yù)算績效管理工作，認真貫徹落實《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》要求，多措并舉開展全面預(yù)算績效管理，圓滿完成全年預(yù)算管理各項任務(wù)，在自治區(qū)20xx年度預(yù)算績效管理工作考核中取得“優(yōu)秀”等次。
（一）精心編制預(yù)算，科學(xué)設(shè)置績效目標。
嚴格按照《西藏成辦預(yù)（決）算編制管理暫行辦法》和《西藏成辦財政支出預(yù)算績效管理工作意見》，規(guī)范預(yù)算的編制原則和要求、編報程序等內(nèi)容，并加強對各直屬單位預(yù)算編制的指導(dǎo)。
1．據(jù)實確定項目，合理編制預(yù)算。在編制過程中，由各業(yè)務(wù)處室主導(dǎo)績效目標編制和設(shè)定，不斷加強財務(wù)部門與經(jīng)費使用部門的溝通交流，突出強調(diào)經(jīng)費績效目標設(shè)定的合理性和可行性，充分發(fā)揮各部門履職盡責的能力。據(jù)實確定支出項目，合理設(shè)置績效目標，使每一個預(yù)算項目既符合西藏成辦職能特征與工作發(fā)展需要，又與相應(yīng)的預(yù)算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，提高了預(yù)算編制質(zhì)量。
2．按規(guī)定做好預(yù)算項目信息申報。預(yù)算項目按照實際需要進行五年滾動預(yù)算編制和上報，申報的項目有明確的實施期限、合理的預(yù)算需求和項目主要責任人，在編制的過程中積極加強和有關(guān)業(yè)務(wù)處室的溝通，嚴格按照部門預(yù)算績效指標設(shè)置的要求，數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標的三級指標數(shù)量不少于2個且須量化，時效指標不少于1個且須量化，三級指標總數(shù)不少于10個，盡量細化量化設(shè)置項目績效目標，建立規(guī)范的績效目標體系。
（二）加強預(yù)算執(zhí)行，嚴格績效監(jiān)控。
1．堅持預(yù)算執(zhí)行“雙監(jiān)控”。針對年初設(shè)定的績效目標，按照“誰支出、誰負責”的.原則，明確責任主體，加強績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度的雙監(jiān)控。認真開展績效執(zhí)行監(jiān)控，采取通過接待內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、醫(yī)療保健檔案記錄等方式進行績效目標實時監(jiān)控；通過財務(wù)數(shù)據(jù)分析，財務(wù)部門與各業(yè)務(wù)處室對賬，使業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部門數(shù)據(jù)共享，及時溝通經(jīng)費使用進度和工作效果；通過各業(yè)務(wù)部門定期向西藏成辦黨組匯報工作，財務(wù)部門定期向西藏成辦黨組匯報預(yù)算執(zhí)行情況等工作方式，較好地實現(xiàn)了績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度的雙監(jiān)控，并在執(zhí)行過程中及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，確保預(yù)算執(zhí)行達到預(yù)期效果。
2．開展預(yù)算績效跟蹤管理。為進一步加強財政支出預(yù)算管理，強化支出責任，保障財政支出實現(xiàn)預(yù)期目標，西藏成辦開展了20xx年度預(yù)算績效跟蹤管理工作，對年中預(yù)算執(zhí)行情況、績效目標完成情況、存在績效目標偏差的原因進行了分析，制作《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，提出了具體的整改措施，并在下半年的預(yù)算執(zhí)行中加以落實。截止20xx年底，西藏成辦預(yù)算項目整體績效執(zhí)行率達到93％（不含成辦醫(yī)院改擴建項目），有效保障了西藏成辦基本運行和重點工作的開展。
3．加強對直屬單位的監(jiān)督檢查。按照西藏成辦工作任務(wù)安排，由財務(wù)審計處牽頭開展財務(wù)專項檢查和年度固定資產(chǎn)清查。配合駐成辦紀檢監(jiān)察組和機關(guān)紀委，開展公務(wù)接待中“吃公函”問題專項檢查。結(jié)合巡視整改要求，組織直屬單位開展值班、加班費領(lǐng)取情況自查，進一步規(guī)范單位津補貼的發(fā)放；對各直屬單位的賬務(wù)處理和資產(chǎn)管理存在的問題開展落實整改“回頭看”檢查，下發(fā)整改通知并指導(dǎo)直屬單位做好整改。截止20xx年底，各直屬單位和處室已按照要求完成了整改工作。
（三）積極開展績效評價，全面反映預(yù)算資金使用效益。
西藏成辦由財務(wù)審計處牽頭，以二級預(yù)算單位、機關(guān)各處室為責任主體和實施主體，開展了20xx年度財政支出績效自評。對20xx年度財政預(yù)算資金安排的所有支出從績效目標實現(xiàn)程度、預(yù)算執(zhí)行進度、政策和項目預(yù)算資金使用效果等方面進行了自評，編制《西藏成辦20xx年度項目支出績效自評表》。參考績效自評情況，選取與部門履行職責職能關(guān)系密切的重點項目開展績效外部評價，單獨形成重點項目績效評價報告并上報自治區(qū)財政廳。年末主動開展績效管理工作總結(jié)，全面總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，認真制定整改措施。在預(yù)決算信息公開中，詳細公開了績效目標的相關(guān)內(nèi)容，并在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站和西藏成辦門戶網(wǎng)站保持長期公開狀態(tài)。
預(yù)算績效評價是實施全面預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，是對預(yù)算資金執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)情況的全面總結(jié)和梳理?？冃гu價工作應(yīng)當以提高項目預(yù)算的科學(xué)化、精細化編制為起點，將實現(xiàn)預(yù)算績效目標作為主要任務(wù)貫穿預(yù)算執(zhí)行的全過程，用好用活執(zhí)行進度和績效目標的“雙監(jiān)控”機制，客觀公正的開展績效自評和部門評價，靈活運用績效評價結(jié)果指導(dǎo)工作，真正實現(xiàn)強化績效評價工作、提高預(yù)算績效管理的目標。下一步，西藏成辦將采取以下四項措施強化績效評價工作。
一是提高預(yù)算編制質(zhì)量，著力“保運轉(zhuǎn)、保重點”。要提前謀劃、靠前準備、詳細測算，堅持“零基預(yù)算”的原則，認真做好2023年度部門預(yù)算和2023年至2025年支出規(guī)劃編制工作。結(jié)合工作實際做好項目可行性研究，加強向自治區(qū)財政廳的溝通匯報，積極爭取新增項目得到批準；對延續(xù)性項目的效益及資金使用情況進行分析，指導(dǎo)項目執(zhí)行主體做好項目支出測算，合理量化績效指標，細化定性指標的評價標準和方法，提高預(yù)算編制的精細化水平。
二是加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，促進“業(yè)財融合”。堅持每月向自治區(qū)財政廳報送執(zhí)行月報，向執(zhí)行主體反饋當月執(zhí)行情況及預(yù)測下月執(zhí)行數(shù)，提前規(guī)劃好執(zhí)行進度，高效合理合規(guī)進行支付工作。按照預(yù)算一體化系統(tǒng)的管理要求，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，及時調(diào)整部門支出經(jīng)濟科目，確保支出科目符合預(yù)算管理規(guī)定，實現(xiàn)一體化系統(tǒng)賬務(wù)與會計賬務(wù)保持一致。
三是推動績效評價結(jié)果運用，有力指導(dǎo)績效管理工作。深入分析和了解項目開展情況，持續(xù)加強對財政支出績效目標管理情況的跟蹤和完成情況的督促檢查，合理運用績效評價結(jié)果，有效改進工作方法，提高績效管理水平。
四是強化內(nèi)部控制建設(shè)，促進預(yù)算管理規(guī)范高效。制定出臺西藏成辦預(yù)算績效管理辦法，持續(xù)推動全面預(yù)算績效管理工作落實見效。嚴格遵守經(jīng)費管理制度，督促提醒項目實施主體規(guī)范執(zhí)行流程，嚴格審核支出內(nèi)容及相關(guān)票據(jù)，保障預(yù)算項目順利開展。主動爭取自治區(qū)組織的各類財務(wù)、資產(chǎn)、預(yù)算管理等線下專題培訓(xùn)名額，積極組織財務(wù)人員參加線上培訓(xùn)，不斷提升財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)，更好地服務(wù)單位事業(yè)發(fā)展。
GSP執(zhí)行情況自查報告篇九
根據(jù)《巴中市財政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作的通知》要求，市供銷合作社及時安排部署，認真開展20xx年度財政支出績效評價自查工作，現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：
（一）合規(guī)編制預(yù)算。市供銷合作社按照市委、政府整體部署，堅持為“三農(nóng)”服務(wù)宗旨，每年將財政類法律法規(guī)納入黨委會、干部職工會議年度學(xué)法計劃，不斷增強理性理財、科學(xué)理財、規(guī)范理財?shù)呢熑我庾R。結(jié)合自身工作基本職能，嚴格按照預(yù)算績效管理工作要求，規(guī)范、合理、科學(xué)編制了部門預(yù)算，20xx年部門年初預(yù)算支出總額370.2萬元，其中：人員經(jīng)費265.5萬元，日常公用經(jīng)費35.6萬元，對個人和家庭的補助經(jīng)費1.4萬元，項目經(jīng)費67.7萬元。
（二）加強資金管理。在預(yù)算執(zhí)行中，加強各項資金管理，定期組織財務(wù)人員認真學(xué)習(xí)財經(jīng)法規(guī)制度，嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)強化管理，預(yù)算資金使用目標明確，做到了?？顚Ｓ?、程序合法、使用得當，并積極主動配合資金項目主管部門和審計部門監(jiān)督檢查，沒有發(fā)生截留、挪用、改變資金用途等違規(guī)事件，資金預(yù)算申報與實際支出相符合，合法合規(guī)。
（三）嚴格預(yù)算執(zhí)行。嚴格按照財經(jīng)制度安排資金支出，賬務(wù)核算清晰明了，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理規(guī)范，賬務(wù)核算準確，做到了賬賬、賬表、賬實相符。在預(yù)算下達后，及時向社會公開預(yù)算情況，決算報告經(jīng)審核通過后在規(guī)定的時間內(nèi)向社會公開上年度支出決算情況，財務(wù)核算規(guī)范，各項支出嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)制度，按照資金“類、款、項”要求支出，做到了專款專用、合理合規(guī)。
（四）提高預(yù)算實效。提高財政資金使用水平，扎實推動供銷事業(yè)發(fā)展。一是“三社”融合試點成效突出。完成了6個村基層供銷社、村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社“三社”融合發(fā)展工作。通江縣試點工作經(jīng)驗得到省社領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示并在全省供銷社系統(tǒng)通報表揚。二是兩項改革“后半篇”文章扎實推進。爭取省級供銷綜合改革及發(fā)展專項資金344萬元，新建基層示范社76個、改造提升薄弱鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社24個、新改建村級供銷社31個、新改造區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心4個、培育星級綜合服務(wù)社31個。三是聯(lián)合社治理體系不斷完善。
市、縣（區(qū)）供銷社全面建立社員代表大會、理事會、監(jiān)事會“三會”制度，累計發(fā)展基層社社員3.8萬人，全面推進社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、壯大實力。四是為農(nóng)服務(wù)能力顯著提升。全市供銷系統(tǒng)銷售肥料25萬噸、農(nóng)藥130噸、農(nóng)用三膜5200噸，銷售農(nóng)資產(chǎn)品13.4萬余噸。組織托管土地6.5萬余畝，組織開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)19場次，培訓(xùn)人員581人次。五是農(nóng)產(chǎn)品流通體系逐步建立。改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村農(nóng)產(chǎn)品購銷站點25個，建成農(nóng)產(chǎn)品銷售網(wǎng)店28個，改造農(nóng)貿(mào)市場5個，建成農(nóng)產(chǎn)品加盟店、專賣店13個。成功籌辦“20xx中國·平昌云上采茶節(jié)”、通江縣第五屆藍莓采摘節(jié)、巴州區(qū)第一屆藍莓采摘節(jié)。六是助力鄉(xiāng)村振興卓有成效。與浙江省金華市供銷社簽訂了《金華-巴中兩地供銷社東西部協(xié)作框架協(xié)議》。全市種植茶葉、道地藥材、藍莓等扶貧產(chǎn)業(yè)2.3萬畝，發(fā)展南江黃羊、青峪豬、巴山土雞等扶貧產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖基地12個，養(yǎng)殖畜禽4萬頭(只)。
20xx年度市供銷合作社預(yù)算績效管理工作考評自評得分為103分，具體為：組織保障體系4分、過程管控體系83分、基礎(chǔ)支撐體系5分、考核監(jiān)督體系3分、其他考評事項5分、加分項3分。具體分值及得分依據(jù)如下：
（一）組織保障體系（4分）。
1.市社成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記、理事會主任任組長，監(jiān)事會主任任副組長，理事會副主任、監(jiān)事會副主任、財務(wù)審計科負責人為成員，具體工作事務(wù)由劉云英、黃飛騰負責，做到有機構(gòu)管事、有人員做事。得分為4分。
（二）過程管控體系（83分）。
1.事前績效評估（10分）。
（1）明確績效評估范圍。根據(jù)《巴中市市級預(yù)算事前績效評估管理暫行辦法》，我們對20xx年預(yù)算延續(xù)性所有項目全部開展了事前績效評估，包括9個運轉(zhuǎn)類項目：黨建經(jīng)費、依法治市工作經(jīng)費、駐村第一書記工作經(jīng)費、脫貧攻堅經(jīng)費、接待費、會議費、干部培訓(xùn)費、物管及水電氣費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、資料印刷費。以及4個發(fā)展類其他項目：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)和供銷綜合改革工作經(jīng)費。得分為5分。
（2）開展重點績效評估。按照預(yù)算績效評估工作要求，我們抽取4個發(fā)展類其他重點項目進行了績效自評，評分為99分，均達到優(yōu)秀標準。得分5分。
2.事中績效監(jiān)控（15分）。
（1）監(jiān)控范圍。我社結(jié)合實際，對部門整體支出、項目支出和財政政策、專項支出全部開展了績效監(jiān)控。得分6分。
（2）監(jiān)控報告。按時按質(zhì)按量形成了部門整體支出績效運行監(jiān)控分析表、項目支出績效運行監(jiān)控分析表及20xx年度事中績效監(jiān)控報告。得分2分。
（3）監(jiān)控質(zhì)量。建立了績效運行跟蹤監(jiān)控機制，預(yù)算執(zhí)行階段性目標全部到位，相關(guān)指標正常合理。預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效能按照年初制定的目標任務(wù)完成。得分4分。
（4）重點績效監(jiān)控結(jié)果。從抽選的4個發(fā)展類其他項目重點績效監(jiān)控來看，項目績效目標任務(wù)有序推進，資金分配嚴格按實際工作需要，依據(jù)項目進度和開展情況、合理安排，資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。得分3分。
3.事后績效評價（20分）。
（1）部門整體支出績效自評。均按要求和時間開展了部門整體支出績效自評，并及時向市財政局提交了自評得分表、自評報告。部門整體支出績效自評工作嚴格按程序規(guī)范進行，績效評價客觀公正，提出的建議舉措具有針對性和可操作性。得分5分。
（2）部門項目預(yù)算績效自評。均按要求和時間開展了部門項目支出績效自評，并及時向市財政局提交了自評得分表、自評報告。績效自評工作嚴格按程序規(guī)范進行，績效評價客觀公正，提出的建議舉措具有針對性和可操作性。得分3分。
（3）財政政策及專項績效自評。均按要求和時間對部門實施的財政政策、專項支出開展了績效自評，并形成了自評報告。得分3分。
（4）部門整體支出重點績效評價結(jié)果。抽選了4個發(fā)展類其他項目（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)和供銷綜合改革工作經(jīng)費）開展了年度部門整體支出重點績效評價，能按照年初制定的目標任務(wù)完成。得分3分。
（5）部門項目支出績效評價結(jié)果。將9個運轉(zhuǎn)類項目和4個發(fā)展類其他項目（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)和供銷綜合改革工作經(jīng)費）開展了年度部門項目支出重點績效評價，能按照年初制定的目標任務(wù)完成。得分3分。
（6）財政政策、項目支出重點績效評價結(jié)果。從財政政策、項目支出績效評價結(jié)果來看，都能按照年初制定的目標任務(wù)完成。得分3分。
4.績效目標管理（15分）。
（1）績效目標報送時效。均按照要求在規(guī)定時間內(nèi)報送了部門整體、項目支出及實施的財政政策、專項支出績效目標自評報告。得分2分。
（2）績效目標編制質(zhì)量?？冃繕司幹婆c供銷社職能職責緊密結(jié)合，與年度工作重點緊密結(jié)合，與財政資金支出范圍、方向、效益和效果緊密結(jié)合，完全符合部門職能及年度計劃，績效目標可衡量、可實現(xiàn)，明確的支出范圍合理、可行。得分10分。
（3）績效目標審核結(jié)果。全年的績效目標任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標任務(wù)完成。得分3分。
5.績效結(jié)果應(yīng)用（20分）。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。堅持以結(jié)果應(yīng)用為導(dǎo)向，不斷深化事前評估結(jié)果應(yīng)用，主要用于調(diào)整預(yù)算項目科目、支出方向等，切實發(fā)揮預(yù)算績效管理提高財政管理水平和資金使用效益的根本作用。得分4分。
（2）績效目標管理結(jié)果應(yīng)用。對于存在預(yù)算執(zhí)行進度緩慢、項目實施與績效目標偏離或管理漏洞等情況，及時糾偏整改，對績效目標、項目內(nèi)容等進行了整改、優(yōu)化、調(diào)整，實現(xiàn)資金使用中的跟蹤問效。得分4分。
（3）績效運行監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用。對預(yù)算項目和資金的'執(zhí)行實行全程監(jiān)控，通過績效監(jiān)控對部門項目進行政策優(yōu)化、改進管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項目調(diào)整等。得分4分。
（4）事后績效評價結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)單位自評情況和財政評價，對部門項目支出的效益性進行了客觀公正的分析和評判，并將評價結(jié)果充分運用到20xx年部門預(yù)算編制工作中。得分4分。
（5）績效評價問題整改。本部門無中央、省重點績效評價發(fā)現(xiàn)的問題。針對市財政局聘請第三方對市供銷社20xx年度部門整體支出績效評價反饋的績效評價宣傳培訓(xùn)力度不夠、財務(wù)會計管理有待加強等問題，市供銷社高度重視、立即整改，召開社黨委會專題研究問題整改，現(xiàn)部分問題已整改到位、個別問題需要長期整改并持續(xù)堅持。得分4分。
6.績效信息公開（3分）。
根據(jù)《巴中市市級預(yù)算績效信息公開規(guī)程》要求，市供銷社及時按程序、按要求、按時間在部門網(wǎng)站公開了部門預(yù)算和績效評價信息。得分3分。
（三）基礎(chǔ)支撐體系（5分）。
1.制度建設(shè)（2分）。
十九大以來，本部門出臺《巴中市供銷社預(yù)算績效管理辦法》、《發(fā)展基金使用范圍和支付流程規(guī)定》、《巴中市供銷社內(nèi)部控制手冊》、《巴中市供銷合作社內(nèi)部管理制度》等推進預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細則、操作規(guī)程。得分2分。
2.培訓(xùn)宣傳（3分）。
（1）20xx年舉辦了預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，得分1分。
（2）將20xx年預(yù)算批復(fù)等本部門預(yù)算績效管理工作情況在巴中市供銷合作社網(wǎng)站公開，得分2分。
（四）考核監(jiān)督體系（3分）。
建立績效評價與年度考核掛鉤機制。以結(jié)果為導(dǎo)向，制定“預(yù)算績效考核”考核評分指標，每年將考核情況納入部門年度績效目標責任制考核的重要內(nèi)容，與部門業(yè)務(wù)績效管理同安排、同部署、同推進、同落實。得3分。
（五）其他考評事項（5分）。
協(xié)同配合（3分）。
市供銷社積極配合第三方績效評價工作組圓滿完成了20xx年度部門整體支出績效評價，及時提供相關(guān)材料。得分3分。
工作時效（2分）。
市供銷社按規(guī)定時間報送了預(yù)算績效管理工作考核自查報告及相關(guān)材料。得分2分。
（六）加分項（3分）。
推進績效評價結(jié)果與預(yù)算編制深度融合，在編制20xx年部門整體支出預(yù)算中進行優(yōu)化增減，減少“依法治市工作經(jīng)費”等8個運轉(zhuǎn)類項目，增加“三社融合發(fā)展工作經(jīng)費項目”發(fā)展類其他項目。將辦公樓拆遷后，解決市供銷社正常辦公租賃辦公地點的“辦公租賃費”納入年初預(yù)算（以前年度每年追加預(yù)算申報），提高項目預(yù)算申報資金金額，儲備“生活垃圾可回收物體系建設(shè)工作經(jīng)費”、“消費扶貧工作經(jīng)費”、“東西部協(xié)作工作經(jīng)費”三個備選項目。得分3分。
（七）減分項（0分）。
沒有被巡視巡察、紀檢監(jiān)察、審計、財政等監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預(yù)算績效管理方面問題，無扣分。
（一）全面加強組織領(lǐng)導(dǎo)。市社成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)全面負總責，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓實施全過程，財務(wù)審計科組織開展工作，建立健全內(nèi)部管理制度，有效加強工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。
（二）建立健全財務(wù)制度。修訂和完善了《中共巴中市供銷合作社委員會工作規(guī)則》、《巴中市直屬企業(yè)管理辦法》、《巴中市供銷合作社“三重一大”事項決策暫行辦法》、《巴中市供銷社內(nèi)部控制制度》、《巴中市供銷社內(nèi)部管理制度》、《巴中市供銷社財務(wù)管理制度》等文件和規(guī)章制度，全面加強財務(wù)管理。
（三）切實規(guī)范財務(wù)支出。市供銷社機關(guān)的重大資金收支實行集體研究決定，由財務(wù)科統(tǒng)一辦理；嚴格按照財務(wù)制度管理印章、票證和現(xiàn)金；經(jīng)辦人員當月費用及時向出納報賬；出納按月向會計報賬，現(xiàn)金余額不得超過有關(guān)規(guī)定；堅持所有開支項目嚴格按預(yù)算控制。
（四）堅持財務(wù)公開制度。定期召開干部職工會議，對機關(guān)公務(wù)活動重大開支、“三公經(jīng)費支出”和資金使用、公務(wù)卡使用等情況進行通報，同時在預(yù)算下達后20天內(nèi)向社會公開預(yù)算情況，決算報告經(jīng)審核通過后在規(guī)定的時間內(nèi)向社會公開上年度支出決算情況。
（五）提高資金使用效率。通過對20xx年度預(yù)算績效管理工作考核自查，市供銷社在預(yù)算執(zhí)行使用中不存在超預(yù)算、超項目使用范圍等違規(guī)行為，資金用于了指導(dǎo)和推進“三農(nóng)”服務(wù)工作開展中，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性入手，根據(jù)實際情況和項目資金用途合理分配，統(tǒng)籌安排，收到了良好的效果，達到了預(yù)期的效益目標。
我們預(yù)算績效管理工作雖然取得了一定的成績，但在績效管理制度創(chuàng)新、工作推進創(chuàng)新、培訓(xùn)宣傳和結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新方面做得還不夠，特別是推進預(yù)算改革等方面，推進績效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措方面還需要不斷完善和加強；各項管理制度修訂和不斷完善上還需要更進一步實時提高，項目編制的科學(xué)性、前瞻性還需要加強。
供銷工作面廣量大，黨政要求高，肩負著市委、市政府賦予的全市農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作重任，我們將進一步加大改革力度，徹底解放思想，振奮精神，積極投入鄉(xiāng)村振興工作中去，指導(dǎo)各縣區(qū)基層社擴大服務(wù)領(lǐng)域，積極發(fā)展生產(chǎn)合作、供銷合作、消費合作、信用合作，強化供銷社基層組織屬性，按照合作制原則推進全面改革，承擔公益性服務(wù)工作，實現(xiàn)以專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社、莊家醫(yī)院、農(nóng)村合作經(jīng)濟聯(lián)合會為載體，推進基層組織體制和服務(wù)模式創(chuàng)新，充分發(fā)揮供銷社在農(nóng)業(yè)社會化、農(nóng)村流通中重要作用。指導(dǎo)全市抓好農(nóng)產(chǎn)品收購、運輸、銷售等為農(nóng)服務(wù)工作，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁，助力農(nóng)民增收，鄉(xiāng)村振興，把供銷社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過的為農(nóng)服務(wù)骨干力量，真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺。在績效管理制度、工作推進和結(jié)果應(yīng)用上努力創(chuàng)新，重點做好以下工作：
（一）加強組織保障體系。進一步加強機構(gòu)隊伍建設(shè)，強化財務(wù)審計科管理職能，加大考核力度，抓好績效評價反饋問題整改工作。
（二）完善過程管控體系。加大對新增、延續(xù)性的項目支出開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控，加強預(yù)算執(zhí)行管理，確?？冃繕藢崿F(xiàn)。
（三）加強基礎(chǔ)體系建設(shè)。制定具有可操作性的預(yù)算績效管理辦法、制度，多形式舉辦市供銷社系統(tǒng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加大績效管理公開和宣傳。
（四）完善考核監(jiān)督機制。擴大考核范圍，加大考核力度，將財務(wù)審計科、綜合業(yè)務(wù)科、社務(wù)指導(dǎo)科和綜合辦公室等職能科室全部納入預(yù)算績效管理工作考核范圍。
（五）加強管理工作創(chuàng)新。在做好預(yù)算績效管理基礎(chǔ)工作的同時，積極推進績效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措。
建議財政預(yù)算績效管理部門加大指導(dǎo)力度，舉辦預(yù)算管理績效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高整體隊伍素質(zhì)，保證預(yù)算績效管理工作高質(zhì)量推進。
GSP執(zhí)行情況自查報告篇十
為了進一步規(guī)范財務(wù)行為，強化學(xué)校財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行情況，深入貫徹落實好《預(yù)算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產(chǎn)管理辦法》《中小學(xué)校財務(wù)制度》，促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)財政局《關(guān)于開展20xx年上半年部門預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查工作的通知》文件精神，現(xiàn)對我校財務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作自查情況總結(jié)如下：
5月20日5月31日
1、根據(jù)綏財發(fā)【20xx】11號文件。
2、我校收入預(yù)算管理編報口徑完整科學(xué)。
3、我校日常公用經(jīng)費使用合理，接待費、公務(wù)費、培訓(xùn)費能夠按照比例支出。
4、上半年我校無采購預(yù)算。
5、“三公”經(jīng)費，我校能夠按支出執(zhí)行。
6、我校預(yù)算批復(fù)及預(yù)算執(zhí)行進度無滯后現(xiàn)象。
7、能夠嚴格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。
8、公務(wù)卡消費能嚴格執(zhí)行公務(wù)卡消費支出目錄執(zhí)行。
在今后的工作中，我們將會進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題，并認真做好整改，進一步規(guī)范財務(wù)預(yù)算管理，完善財務(wù)工作。
GSP執(zhí)行情況自查報告篇十一
按照廳黨組工作部署和有關(guān)要求，我公司嚴肅認真地對，現(xiàn)將自查情況報告如下：
我公司于20xx年對原有規(guī)章制度進行分類整理、補充、修改、完善，形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業(yè)發(fā)展類、財務(wù)管理類、工會工作類、資產(chǎn)后勤管理類六個方面42項制度，并匯編成冊制定《管理制度匯編》，于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中，公司開展征求對落實規(guī)章制度的意見建議工作，收集反饋到6個方面共42條意見建議，根據(jù)意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起，新修訂的《管理制度匯編》正式實施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項制度，基本涵蓋經(jīng)營管理工作各個方面，為推進企業(yè)規(guī)范管理、科學(xué)管理提供依據(jù)。今年，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂、增補工作，進一步健全、完善制度體系。
出臺《管理制度匯編》，是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步，對進一步明確職能、簡化程序、提高效率，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長效管理機制具有重要意義。
20xx年是我公司的“制度落實年”，公司采取多項措施強力推動《管理制度匯編》落實。一是制定實施方案。公司印發(fā)“制度落實年”活動實施方案，強化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實工作責任，明確活動步驟，制定工作措施，確?；顒臃€(wěn)步推進、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強干部職工對各項規(guī)章制度內(nèi)容的學(xué)習(xí)，我公司編印規(guī)章制度應(yīng)知應(yīng)會手冊，整理核心要點412條，強化制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，重點規(guī)范業(yè)務(wù)審批、財務(wù)報銷、績效管理等工作流程。三是開展制度知識競賽。20xx年12月，公司舉辦“制度落實年”知識競賽活動，在活動開展過程中，各部門認真組織，參賽人員積極備賽，在大家的共同努力下，競賽活動圓滿結(jié)束，進一步強化制度落實。四是嚴格處理違紀行為。公司在20xx年對個別違反規(guī)章制度的人員進行了嚴肅處理，要求其他部門汲取教訓(xùn)，進一步強化人員規(guī)矩意識。
20xx年，我公司將持續(xù)開展“制度落實年”活動，督促全體干部職工模范遵守國家法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，堅決樹牢人人懂規(guī)矩、人人守規(guī)矩、事事依規(guī)矩的意識，使遵規(guī)守紀在公司蔚然成風，使規(guī)章制度在公司落地生根。
我公司按照廳黨組要求對制度執(zhí)行情況進行自查自糾，從各部門自查反饋結(jié)果上看，各項規(guī)章制度落實情況整體較好，《管理制度匯編》也已成為公司經(jīng)營管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問題。一是個別干部職工對規(guī)章制度的嚴肅性認識不足。在20xx年處理了個別違反規(guī)章制度的人員，起到了警示作用，但是仍有個別干部職工對規(guī)章制度的敬畏意識不強，規(guī)矩意識樹立的不夠牢固。二是需要與時俱進修訂個別規(guī)章制度。我公司身處完全市場化競爭的行業(yè)，市場環(huán)境變化快，需要根據(jù)行業(yè)形勢和公司發(fā)展需要及時對個別規(guī)章制度進行修訂。三是需要加強制度細節(jié)落實。個別部門對制度細節(jié)落實的不夠好，一些干部職工對制度中的范圍、流程、標準、時限、權(quán)限、格式等內(nèi)容沒有做到真正熟悉，如個別部門的會計基礎(chǔ)工作和人事管理流程不夠規(guī)范，請休假制度執(zhí)行得不夠好，影響工作效率，并在一定程度上損害了制度的權(quán)威性。
一是筑牢遵規(guī)守紀意識。在制度執(zhí)行過程中，存在“下級學(xué)上級、職工看干部”的現(xiàn)象，因此執(zhí)行好、落實好制度，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)干部。要以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點，要求帶頭學(xué)習(xí)、帶頭遵守，嚴格按照規(guī)章制度辦事，通過以上率下，為廣大職工作出示范，帶動樹牢遵規(guī)守紀意識。
二是及時修訂制度內(nèi)容。根據(jù)公司發(fā)展需要，及時對規(guī)章制度進行修訂。我公司已在4月底下發(fā)通知，安排各職能部門認真審視制度內(nèi)容，對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進行修訂，使各項制度內(nèi)容能夠進一步貼合公司實際，切實增強適用性和可操作性。
三是加強制度細節(jié)落實。持續(xù)開展“制度落實年”活動，關(guān)注細節(jié)和重點，加強對各部門落實規(guī)章制度的指導(dǎo)和督查，嚴肅處理有章不循、有規(guī)不守和執(zhí)行落實做選擇、打折扣的行為，加大對違反規(guī)章制度行為的處罰力度，切實維護制度權(quán)威，避免制度失松、失寬、失軟、失效。
GSP執(zhí)行情況自查報告篇十二
預(yù)算執(zhí)行情況自查報告1為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、預(yù)算編制執(zhí)行情況，通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的'規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
GSP執(zhí)行情況自查報告篇十三
為了進一步加強和規(guī)范我單位預(yù)算和資金管理，加強預(yù)算管理工作會議精神，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由xxx局長擔任組長，對單位20xx年單位預(yù)算執(zhí)行及資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。
2、嚴格執(zhí)行水利部、淮委制定的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
預(yù)算編制按照規(guī)定做到了細化，內(nèi)容真實、完整。
1、預(yù)算收入方面。
單位的各項收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財務(wù)帳簿，無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。單位各項收入無虛掛往來現(xiàn)象，并做到了及時入帳。
2、預(yù)算支出方面。
預(yù)算支出不存在無預(yù)算、超預(yù)算支出，不存在虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占問題，所有財政資金支出均履行了嚴格審批手續(xù)，不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財政資金行為。
基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象，無違規(guī)為職工購買商業(yè)保險行為。
項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象。無自行調(diào)整項目支出預(yù)算問題，所有項目支出均合法合規(guī)。不存在利用財政或自由資金對外借、貸款或違反規(guī)定進行擔保問題。
3、會計核算方面。
會計帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳，或雖建帳但長期不記帳、不對帳，張目嚴重混亂現(xiàn)象。
會計制度運用嚴格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，不存在未按規(guī)定確認收入、收支不匹配、以收坐支、不規(guī)范使用往來科目的問題。各項支出的基礎(chǔ)資料、會計原始憑證真實、合法，無偽造、變造會計憑證、會計帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當保存的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告。
不存在以各種名義虛構(gòu)業(yè)務(wù)成本，虛假發(fā)漂、虛列支出；不存在利用單位套取資金，私存私放；無通過篡改會計帳目違規(guī)轉(zhuǎn)出資金，私存私放現(xiàn)象稅務(wù)處理合法合規(guī)。
會計決算的編制均按規(guī)定編制，無編制、提供虛假的`或隱瞞重要事實的決算。
1、增加的資產(chǎn)及時入帳，不存在將取得的國有資產(chǎn)不登記，擅自占有、使用的問題。
2、資產(chǎn)管理做到了責任落實，核算符合規(guī)定，帳實相符。
3、單位資產(chǎn)無對外投資、出租、出借、擔保現(xiàn)象。
4、無未經(jīng)審批擅自處置資產(chǎn)，出現(xiàn)資產(chǎn)流失問題。
5、資產(chǎn)評估符合有關(guān)規(guī)定，無應(yīng)評估未評估的事項。
政府采購預(yù)算（計劃）編報全面、完整。采購模式規(guī)范，采購方式選擇合法。不存在無預(yù)算或超預(yù)算進行采購。不存在擅自提高采購標準現(xiàn)象。
合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規(guī)，簽訂內(nèi)容與批復(fù)的計劃和預(yù)算相符，合同的執(zhí)行嚴格規(guī)范。不存在利用合同做違法違規(guī)的現(xiàn)象。
1、用款計劃編報及時完整，無超預(yù)算申報用款計劃。
2、無大額提現(xiàn)等手段規(guī)避國庫集中支付。
3、無利用現(xiàn)金發(fā)放工資津貼現(xiàn)象。
4、無違規(guī)歸墊資金現(xiàn)象。
1、無違反收支兩條線規(guī)定，無未經(jīng)批準自定項目或超標準收費現(xiàn)象。
2、銀行帳戶按規(guī)定管理，無違規(guī)開立銀行帳戶現(xiàn)象。
1、對歷次內(nèi)、外部審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改落實。
2、對淮委財務(wù)檢查及專項檢查意見及時整改落實。
3、對照其他單位檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以及國家審計署公告的問題進行檢查，類似問題也做到了整改落實。
總之，此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對查出的問題及時進行了整改，通過自查，對進一步加強和改進單位財經(jīng)預(yù)算和資金管理工作起到了積極的促進作用。
GSP執(zhí)行情況自查報告篇十四
為了給下半年的工作指明方向，使下半年工作的重點更有針對性，現(xiàn)對上半年工作做一總結(jié)和疏理。
截止20xx年６月30日我廠累計簽約合同金額5074萬元，其中新簽合同額為3104萬元（集團內(nèi)1687萬元，集團外1417萬元），完成本年度計劃新簽合同額的17.24%。
1.20xx年上半年受國際黃金市場及有色礦產(chǎn)市場持續(xù)走低的影響，礦山采選設(shè)備市場需求量一再下降，市場競爭進一步加劇，造成我廠在對外市場開拓過程中難度加大，營銷額與去年同期相比明顯下降，形勢不容樂觀。
2.雖然我常在近幾年來取得了長足的發(fā)展，但由于我們起步低，生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)能力弱，市場開拓體系不夠成熟，對集團外市場開發(fā)起步晚，造成我們?nèi)狈Υ蚱萍榷ㄊ袌龈窬值哪芰?，只能在夾縫中求生存，與別人競爭時處處掣肘，步履維艱。
一些行業(yè)巨頭比起來我們的產(chǎn)品質(zhì)量不高，技術(shù)含量不足，這些原因都造成我們強有力地市場競爭手段。
4.由于我們市場開拓工作起步較晚，在市場營銷方面缺乏人才和人脈的積累，缺少一個高效成熟的市場運營團隊，在與別人競爭時，只能靠個人單打獨斗，成果有限。
以上這些方面的問題都直接造成了今年上半年合同簽訂額的不足。
1.堅持做好開拓市場的工作，找準定位，創(chuàng)新工作思路、創(chuàng)新工作方法，充分利用集團內(nèi)礦山、冶金項目的資源優(yōu)勢，開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品,確保20xx年生產(chǎn)任務(wù)的落實和全年生產(chǎn)經(jīng)營目標的完成。同時，在下一階段的.市場開發(fā)工作中，要轉(zhuǎn)變觀念，推行全員經(jīng)營，充分調(diào)動全體員工和社會力量開發(fā)市場，建立有效的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，并實施相應(yīng)的激勵機制。
2.要和設(shè)計院聯(lián)合，采取積極主動的工作方式，利用我廠現(xiàn)有的技術(shù)制作能力，取得他們對我廠的支持，對一些工程進行總承包，取得雙贏。
3.要和一些大型企業(yè)合作，主動上門學(xué)習(xí)他們的長處，利用他們在社會上的影響，為他們做一些配套設(shè)備，取得雙贏。
4.繼續(xù)和合作過的礦山企業(yè)聯(lián)系，積極做好售后回訪工作，積極解決存在問題，指導(dǎo)用戶對設(shè)備維護、保養(yǎng)使用要點，在回訪中主動咨詢客戶，從中了解到客戶對一些設(shè)備備件及設(shè)備改造需求，后續(xù)為他們的改擴建做一些配套設(shè)備，尋求長期持久的合作關(guān)系。
5.著力加強市場營銷部門的建設(shè)，積極對現(xiàn)有的市場開發(fā)人員進行培訓(xùn)，打造一個成熟高效的市場開發(fā)團隊。
GSP執(zhí)行情況自查報告篇十五
根據(jù)xx市商務(wù)和糧食局（x商糧函[20xx]352號）轉(zhuǎn)發(fā)的x糧辦[20xx]46號、國糧辦檢[20xx]187號精神，我局于20xx年8月25日成立了“xx縣糧食局關(guān)于開展《國家糧食流通統(tǒng)計制度》執(zhí)行情況自查領(lǐng)導(dǎo)小組”，開展自查?，F(xiàn)將檢查情況報告如下：
1、糧食經(jīng)營臺賬建立情況：嚴格按照上級糧食行政管理部門的要求建立了糧食經(jīng)營臺賬，臺賬記錄及時、準確、真實、完整。嚴格按照時間保留。
2、企業(yè)負責人和統(tǒng)計人員及時參加糧食行政管理部門舉辦的統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、統(tǒng)計報表網(wǎng)絡(luò)直報按時向上級糧食行政管理部門報送。
4、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量：統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)與糧食經(jīng)營臺賬數(shù)據(jù)一致，糧食庫存帳實相符、帳帳相符，保管和會、統(tǒng)三方按時對帳，帳務(wù)處理準確及時，不同性質(zhì)和不同品種的糧食采取了分帳記載、分帳管理、分倉儲存?！逗喜⒌墙y(tǒng)表》統(tǒng)計庫存與庫點保管總帳庫存比對一致，統(tǒng)計報表庫存和會計商品帳庫存比對一致，統(tǒng)計帳務(wù)處理及時準確，企業(yè)糧食庫存實物真實、準確。
5、及時報送政策性糧食收購進度，嚴格按國家最低收購價執(zhí)行預(yù)案要求。
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