2023年企業(yè)銷售管理制度 銷售型公司管理制度(5篇)

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2023年企業(yè)銷售管理制度 銷售型公司管理制度(5篇)
時間:2023-03-23 10:22:26     小編:儲心悅Y

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企業(yè)銷售管理制度 銷售型公司管理制度篇一

第一條

對本公司銷售人員的管理,除按照人事管理規(guī)程辦理外,悉依本規(guī)定條款進行管理。

第二條

原則上,銷售人員每日按時上班后,由公司出發(fā)從事銷售工作,公事結(jié)束后回到公司,處理當(dāng)日業(yè)務(wù),但長期出差或深夜回到者除外。

第三條

銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時,依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費x元。

第四條

部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用,其金額不得超出下列界限:經(jīng)理__元,副經(jīng)理__元,一般人員__元。

第五條

銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用,以實報實銷為原則,但事先須提交費用預(yù)算,經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。

第六條

銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時,須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”,并呈報主管批準(zhǔn)。

第二章銷售人員職責(zé)

第七條在銷售過程中,銷售人員須遵守下列規(guī)定:

(一)注意儀態(tài)儀表,態(tài)度謙恭,以禮待人,熱情周到;

(二)嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;

(三)不得理解客戶禮品和招待;

(四)執(zhí)行公務(wù)過程中,不能飲酒;

(五)不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款;

(六)工作時光不得辦理私事,不能私用公司交通工具。

第八條

除一般銷售工作外,銷售人員的工作范圍包括:

(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項;

(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;

(三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;

(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息,經(jīng)整理后呈報上級主管:

1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;

2、客戶對價格的反映;

3、用戶用量及市場需求量;

4、對其他品牌的反映和銷量;

5、同行競爭對手的動態(tài)信用;

6、新產(chǎn)品調(diào)查。

(五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;

(六)督促客戶訂貨的進展;

(七)提出改善質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦;

(八)退貨處理;

(九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

第三章工作計劃

第九條

公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”,供銷售人員做客戶管理之用。

第十條

銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準(zhǔn),同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”,呈報上級主管。

第十一條

銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”,以便更全面地了解客戶。

第十二條

對于有期望有客戶,應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”,以作為開拓新客戶的依據(jù)。

第十三條

銷售人員對所擁有的客戶,應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級,或依營業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級。

第十四條

銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”,以保障推銷工作的順利進行。

第十五條

各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”,以供銷售人員參考。

第四章客戶訪問

第十六條

銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次,其訪問次數(shù)的多少,根據(jù)客戶等級確定。

第十七條

銷售人員每日出發(fā)時,須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡,以免遺漏差錯。

第十八條

銷售人員每日出發(fā)時,須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

第十九條

銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時,應(yīng)檢查其庫存狀況,若庫存不足,應(yīng)查明原因,及時予以補救處理。

第二十條

銷售人員對指定經(jīng)銷商,應(yīng)予以援助指導(dǎo),幫忙其解決困難。

第二十一條

銷售人員有職責(zé)協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛,以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決,應(yīng)請公司主管出面解決。

第二十二條

若遇客戶退貨,銷售人員須將有關(guān)票收回,否則須填具“銷售退貨證明單”。

第五章收款

第二十三條

財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目,并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部,填報“應(yīng)收賬款催收單”,送各分部主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人,以加強貨款回收管理。

第二十四條

財會部門向銷售人員交付催款單時,應(yīng)附收款單據(jù),為避免混淆,還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”,轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。

第二十五條

各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后,即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員,但須填制“傳票簽收簿”。

第二十六條

外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后,應(yīng)裝入專用“收款袋”中,以免丟失。

第二十七條

銷售人員須將每日收款狀況,填入“收款日報表”和“日差日報表”,并呈報財會部門。

第二十八條

銷售人員應(yīng)定期(周和旬)填報“未收款項報告表”,交財會部門核對。

第六章業(yè)務(wù)報告

第二十九條

銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”,逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

第三十條

對于新開拓客戶,應(yīng)填制“新開拓客戶報表”,以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。

第七章附則

第三十一條

銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時,所需交通工具由公司代辦申請,但須填具有關(guān)申請和使用保證書。

第三十二條

銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷,同時應(yīng)填報“行車記錄表”。

企業(yè)銷售管理制度 銷售型公司管理制度篇二

為加強市場部的管理,維護和建立公司與客戶的良好關(guān)系,使其他部門各項工作得以順利開展,為規(guī)范銷售行為,確保銷售指標(biāo)的達成,根據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定,制定本制度。

第一章:銷售指標(biāo)管理

第一條銷售指標(biāo)是評價銷售人家業(yè)績的主要參考依據(jù),由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織規(guī)定。

第二條銷售部經(jīng)理在設(shè)定銷售指標(biāo)是,需要參考以下因素。

1.近期人均銷售量;

2.同類企業(yè)人均銷售量;

3.市場需求變動情況;

4.公司銷售政策的調(diào)整等;

第二章銷售人員管理

第一條銷售人員應(yīng)以和氣的態(tài)度與客戶接觸,應(yīng)注意服裝儀容之整潔。

第二條銷售人員應(yīng)保守各項銷售計劃、營銷策略等商業(yè)機密,不得泄露他人。

第三條銷售人員不得無故接受客戶的招待,更不得工作時間飲酒。

第四條銷售人員應(yīng)熟悉公司產(chǎn)品的特性,能夠隨時解答客戶關(guān)于產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格的問題。

第五條銷售人員對待客戶的抱怨應(yīng)忍讓,不允許于客戶發(fā)生沖突。

第六條銷售人員應(yīng)定期拜訪客戶,收集市場信息,主要包括以下內(nèi)容。

1.產(chǎn)品質(zhì)量的反應(yīng)。

2.客戶使用情況及滿意度。

3.競爭產(chǎn)品使用情況及滿意度。

4.有關(guān)行業(yè)動態(tài)信息。

第七條銷售人員離職除依照公司相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)外,必須做好以下資料移交工作。

1.所負(fù)責(zé)的客戶花名冊。

2.應(yīng)收賬款清單。

3.領(lǐng)用的公共物品。

第三章銷售回款管理

第一條銷售人員收到客戶的貸款應(yīng)當(dāng)日繳回,若因特殊原因不能繳回,應(yīng)電話通知銷售部經(jīng)理。

第二條銷售人員不得以任何理由挪用貨款,否則追究其責(zé)任。

第三條銷售人員應(yīng)以公司核定的客戶信用額度為標(biāo)準(zhǔn),超過信用額度出貨的,公司將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

第四條軟件如不能滿足客戶需求,可以更換版本,不可退貨。

第五條銷售人員必須在與客戶約定的結(jié)算日與客戶結(jié)算,不得延遲。

第六條如收取的貨款為支票,應(yīng)及時交財務(wù)部辦理拖收。

第四章銷售工具的使用,領(lǐng)用管理

第一條銷售部所有辦公用品由銷售內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取,建立個人賬戶后領(lǐng)用。

第二條新進試用期的員工,首次領(lǐng)用個人辦公用品,需向銷售部提出申請,經(jīng)同意

后視崗位情況核實發(fā)放。但金額不能超過200元,試用期內(nèi),每個月領(lǐng)取的辦工用品應(yīng)在200元以內(nèi)。

第三條銷售人員需購買非日常性辦公用品時,需擬定計劃書(急需物品除外)。經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后,由采購購買。

第四條銷售人員應(yīng)在核定的范圍內(nèi)報銷手機費用,超過標(biāo)準(zhǔn)的,需銷售部經(jīng)理審批。

第五條攝像頭、照相機、等電器的領(lǐng)用,由領(lǐng)用人申請(注明用途)經(jīng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

第五章附加

第一條本制度由銷售部負(fù)責(zé)制定解釋及修改。

第二條本制度自發(fā)布日起執(zhí)行。

企業(yè)銷售管理制度 銷售型公司管理制度篇三

一、制定目的:

為了加強本公司的銷售管理,擴大產(chǎn)品銷售,提高銷售人員的用心性,完成銷售目標(biāo),提高經(jīng)營績效,更好的收回賬款,特制定本制度。

二、適用范圍:

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員工作職責(zé):

銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外,應(yīng)盡力完成下列各項工作職責(zé):

1)負(fù)責(zé)完成公司所制定的年度銷售目標(biāo)。

2)對外務(wù)必樹立公司形象,維護公司利益,代表公司與客戶進行商務(wù)洽談,并完善公司與各客戶間的銷售合同,銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效。

3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密,不得泄露;如有發(fā)生第一次給予警告,再次發(fā)生,直接辭退。

4)嚴(yán)禁以不正當(dāng)手段獲得銷售業(yè)務(wù),嚴(yán)禁哄抬物價、擾亂市場,嚴(yán)禁以任何形式毀壞公司形象,如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實,一律辭退。

5)貨款處理:

①收到貨款應(yīng)當(dāng)日交到公司財務(wù)。

②不得以任何理由挪用公司貨款,如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6)務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況,并隨時與財務(wù)部門核對各客戶的應(yīng)收款,持續(xù)賬面正確、清晰,便于及時催收尾款。

7)定期拜訪客戶,了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向,并建立往來客戶良好的人際關(guān)系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料,客戶對我公司的評價,包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。

8)及時了解客戶項目的進度,每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。

9)執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。

四、統(tǒng)計人員職責(zé):

1)及時、準(zhǔn)確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。

2)設(shè)立單獨的合同臺賬,包括:

a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。

4)針對每個合同的付款方式和工程進度,及時通知該合同的負(fù)責(zé)人進行賬款的催要。

5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的:為激勵銷售人員的工作用心性,鼓勵先進,從而提高公司的整體績效,特制定本辦法。

二、適用范圍:凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰:

1、考核方法及獎勵方法:

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)x元;

②項目按照合同進行付款,每一次付款到期后不超過一個月收回合同應(yīng)付款項的,給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)x元x50%。

③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應(yīng)付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。

④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應(yīng)付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。

⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應(yīng)付款項的,不再給付剩余20%的獎勵金額。

⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應(yīng)付款項的,酌情處罰。

企業(yè)銷售管理制度 銷售型公司管理制度篇四

為規(guī)范客戶拜訪作業(yè),以提升工作業(yè)績及效率,特制定本辦法

一、拜訪目的`

(1)市場調(diào)查,研究市場。

(2)了解競爭對手。

(3)客戶保養(yǎng):a、強化感情聯(lián)系,建立核心客戶;b、推動業(yè)務(wù)量;c、結(jié)清貨款。

(4)開發(fā)新客戶。

(5)新產(chǎn)品推廣。

(6)提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。

二、拜訪對象

(1)業(yè)務(wù)往來之客戶。

(2)目標(biāo)客戶。

(3)潛在客戶。

(4)同行業(yè)。

三、拜訪作業(yè)

1、拜訪計劃:銷售人員每月底提出拜訪計劃書,呈部門經(jīng)理審核。

2、客戶拜訪的準(zhǔn)備

(1)每月底應(yīng)提出下月客戶拜訪計劃書。

(2)拜訪前應(yīng)事先與拜訪單位取得聯(lián)系。

(3)確定拜訪對象。

(4)拜訪時應(yīng)攜帶物品的申請及準(zhǔn)備。

(5)拜訪時相關(guān)費用的申請。

3、拜訪注意事項

(1)服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象、

(2)盡可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶。

(3)拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應(yīng)酬活動(提前申請)。

(4)拜訪是發(fā)生的公出,出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。

4、拜訪后續(xù)作業(yè)

(1)拜訪應(yīng)于倆天內(nèi)提出客戶拜訪報告,呈主管審核。

(2)拜訪過程中答應(yīng)的事項或后續(xù)處理的工作應(yīng)及時進行跟蹤處理。

(3)拜訪后續(xù)作業(yè)之結(jié)果列入員工考核項目,具體依相關(guān)規(guī)定。

四、銷售拜訪作業(yè)計劃查核細則

1、制定目的

(1)本細則依據(jù)公司《銷售人員管理辦法》之規(guī)定制定。

(2)促使本公司銷售人員確實執(zhí)行拜訪作業(yè)計劃,達成銷售目標(biāo)。

2、適用范圍:本公司銷售人員拜訪作業(yè)計劃之核查,依本細則管理。

3、權(quán)責(zé)單位

(1)銷售部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

4、查核規(guī)定之計劃程序

(1)銷售計劃:銷售人員每年應(yīng)依據(jù)公司《年度銷售計劃表》,擬定個人之《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執(zhí)行。

(2)作業(yè)計劃:銷售人員依據(jù)《月銷售計劃表》,每月填制《拜訪計劃表》;應(yīng)于每月月底前,將次月計劃拜訪的客戶及其預(yù)定停留時數(shù),填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內(nèi),呈主管審核;經(jīng)主管審核后,銷售人員應(yīng)依據(jù)計劃實施,主管則應(yīng)確實督導(dǎo)查核。

5、查核要項之銷售人員

(1)銷售人員應(yīng)依據(jù)《拜訪計劃表》所訂的內(nèi)容,按時前往拜訪客戶,并根據(jù)結(jié)果填制《客戶拜訪調(diào)查表》。

(2)如因工作因素而變更行程,除應(yīng)向主管報備外,并須將實際變更的內(nèi)容及停留時數(shù)記錄于《拜訪計劃表》內(nèi)。

6、查核要項之部門主管

(1)審核《銷售拜訪調(diào)查報告表》時,應(yīng)與《拜訪計劃表》對照,了解銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

(2)每周應(yīng)依據(jù)銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調(diào)查報告表》,以抽查方式用電話向客戶查詢,確認(rèn)銷售人員是否依計劃執(zhí)行或不定期親自拜訪客戶,以查明銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

五、注意事項

1、銷售部主管應(yīng)使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執(zhí)行之目的,以使銷售工作推展更順暢。

2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業(yè)實施時,應(yīng)注意技巧,尤其是向客戶查詢時,須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業(yè)實施的查核結(jié)果,應(yīng)作為銷售人員年度考核的重要參數(shù)。

企業(yè)銷售管理制度 銷售型公司管理制度篇五

企業(yè)零售業(yè)務(wù)采用兩種收款方式:一種是商店設(shè)收款臺方式;另一種是無收款臺(一手錢一手貨)方式。

1、設(shè)收款臺(專人收款,錢貨分開)

(l)售貨員在顧客挑選好商品后,開具“交款憑證”(一式三聯(lián)),第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款,第3聯(lián)售貨員暫時留存。

(2)顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款。

(3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結(jié)算單,第2聯(lián)收款員留存,第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨(大件貴重物品顧客需要發(fā)票,由售貨員代理)。

(4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結(jié)算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無誤后,將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客,第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。

(5)每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個人當(dāng)日銷售額,并做登計,組長簽字。

(6)收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額,與當(dāng)日收款額核對無誤后,按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯(lián),1聯(lián)轉(zhuǎn)柜組,與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對,2聯(lián)轉(zhuǎn)會計,3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬,4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計員。

(7)收款員清點貨款后,填制“()組交款單”(一式四聯(lián))簽字后雙人交會計室。

(8)商店會計室收到交來的貨款,經(jīng)雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章,及收款人名章,第1聯(lián)退收款臺,第2聯(lián)會計記賬,第3聯(lián)商品賬記賬,第4聯(lián)封簽。

(9)商品賬憑收款臺轉(zhuǎn)來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表”一式三聯(lián),憑第1聯(lián)記“經(jīng)(代)銷庫存商品明細賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計,3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。

(10)商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”(一式三聯(lián)),憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少,第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會計員和統(tǒng)計員。

(11)商店會計、統(tǒng)計員接到商品賬轉(zhuǎn)來的“營業(yè)部門進銷存日報表”和“日清日結(jié)銷售匯總表”對其進行審查核實,并與當(dāng)日“交款單”核對,無誤后做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

(12)商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

(13)顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字,經(jīng)雙人簽字。

2、無收款臺(一手錢一手貨)

(l)顧客挑好商品,由售貨員直接收款,將商品交給顧客。

(2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面,不要漏登、重登。

(3)每日營業(yè)終結(jié)前,售貨員將營業(yè)員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額,并與當(dāng)日收到的現(xiàn)金核對無誤后會計室,營業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬。

(4)會計室點款、核票無誤后,經(jīng)雙人簽字,蓋章留存第2聯(lián),將交款單第l聯(lián)退收款員(柜臺),第3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬,第4聯(lián)封簽。

(5)商品賬根據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表1—3聯(lián)”。

(6)商品賬根據(jù)“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表第1聯(lián)”,記經(jīng)銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。

(7)無法進行日清日結(jié)的商品,營業(yè)部門可以不必做“日清日結(jié)銷售匯總表”,可不逐筆登記“經(jīng)(代)銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點表(實物盤點)統(tǒng)計公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。

(8)商品賬根據(jù)“舊清日結(jié)銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結(jié)的商品,根據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進、銷、日報表”,憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬減少,第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會計員、統(tǒng)計員?!芭f清日結(jié)銷售匯總表”2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計,3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。

(9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字,經(jīng)組長簽字,票據(jù)流轉(zhuǎn)程序視同銷售。

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