審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告（優(yōu)秀17篇）

報(bào)告應(yīng)當(dāng)根據(jù)受眾需求和目的明確寫作風(fēng)格和語言表達(dá)方式。報(bào)告的核心要點(diǎn)應(yīng)該簡(jiǎn)明扼要地呈現(xiàn)，并與分析結(jié)果相一致。這些報(bào)告范文既包括正式的商務(wù)報(bào)告，也包括日常的工作報(bào)告，涵蓋了各個(gè)領(lǐng)域和行業(yè)。

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇一

20__年以來，我作為輕合金公司分管安全和熔鑄生產(chǎn)的副總經(jīng)理，在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，切實(shí)把安全生產(chǎn)作為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)、提高效益、促進(jìn)發(fā)展的重要基礎(chǔ)和前提，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、基建現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)察力度，深入開展反“三違”活動(dòng)，強(qiáng)化安全薄弱環(huán)節(jié)治理，有效杜絕了各類事故，保持了安全生產(chǎn)“可控”，安全生產(chǎn)管理工作穩(wěn)中有進(jìn)。

1主動(dòng)把自己置身于黨組織和廣大干部群眾的監(jiān)督之下，自覺履好職、用好權(quán)。

2確保安全管理逐漸向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化邁進(jìn)。使廣大干部職工的安全意識(shí)、安全素質(zhì)顯著提高，安全形式基本平穩(wěn)受控。

熔鑄生產(chǎn)管理堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)，定位高目標(biāo)，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)參數(shù)，逐漸規(guī)范生產(chǎn)運(yùn)行體制。針對(duì)熔鑄生產(chǎn)設(shè)備新、人員新等實(shí)際情況，對(duì)熔鑄系統(tǒng)的各項(xiàng)管理工作進(jìn)行系統(tǒng)、規(guī)范和循序漸進(jìn)的管理，對(duì)各項(xiàng)重點(diǎn)工作進(jìn)行有計(jì)劃、有步驟的推進(jìn)。工作中堅(jiān)持圍繞一個(gè)中心—管理，突出兩個(gè)重點(diǎn)——質(zhì)量、成本，健全完善了生產(chǎn)技術(shù)管理體系，生產(chǎn)管理水平持續(xù)提升，較好地完成了工作目標(biāo)。

一、組織建設(shè)。

明確了分管部室人員、車間分管主任、技術(shù)員、安全員及班組長(zhǎng)的工作職責(zé)。

二、制度建設(shè)。

組織編寫了三大規(guī)程，在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下進(jìn)行了優(yōu)化，一次通過了公司審查。但經(jīng)過5個(gè)月的運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)規(guī)程中有些地方與現(xiàn)場(chǎng)的情況不符，近期根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況對(duì)工藝技術(shù)規(guī)程進(jìn)行了修訂，經(jīng)過討論審批后重新印刷，下發(fā)執(zhí)行。

組織編寫了熔鑄車間生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備有關(guān)管理制度。組織編寫了公司級(jí)、車間級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位責(zé)任制、應(yīng)知應(yīng)會(huì)等有關(guān)文件。

組織編寫了熔鑄生產(chǎn)有關(guān)記錄表格，為生產(chǎn)運(yùn)行做了基。

3礎(chǔ)工作。

以“六大管理流程再造”為指導(dǎo)，初步建立了熔鑄安全生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、考核體系。

三、切實(shí)做好生產(chǎn)工作。

(一)、人員培訓(xùn)。

對(duì)新員工培訓(xùn)采取理論-實(shí)踐-再理論-再實(shí)踐的模式開展。洛陽學(xué)員回來后，先分3批，集中進(jìn)行理論培訓(xùn)，后到電解鋁廠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)。然后繼續(xù)開展理論和實(shí)踐相結(jié)合的再培訓(xùn)工作，即半天理論學(xué)習(xí)，半天現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐，熟悉現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境，最終簽訂師帶徒合同，跟隨有經(jīng)驗(yàn)的老員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)模擬操作，提高工作技術(shù)水平。在投產(chǎn)以后生產(chǎn)中可以看到員工的技術(shù)水平提升很快，個(gè)人操作和團(tuán)體配合意識(shí)也有了很大提高。

1、是組織開展了事故預(yù)想活動(dòng)，充分發(fā)揮各級(jí)人員的思考能力，對(duì)生產(chǎn)中可能出現(xiàn)的事故進(jìn)行預(yù)想，并收集匯總，以此作為基礎(chǔ)形成了危險(xiǎn)因素清單，指導(dǎo)應(yīng)急救援預(yù)案的編制和修訂。并在投產(chǎn)以后進(jìn)行了熔保爐漏鋁等的應(yīng)急預(yù)案演練，達(dá)到預(yù)期效果。

2、是組織人員利用各種工具，收集事故相關(guān)事故案例22個(gè)，作為培訓(xùn)案例分析的基礎(chǔ)素材。

3、是借鑒兄弟單位經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合輕合金生產(chǎn)實(shí)際，編制了輕合金公司級(jí)的違章標(biāo)準(zhǔn)。

4、是將事故案例、紅黃牌標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)因素清單、集團(tuán)公司嚴(yán)重“三違”和違章標(biāo)準(zhǔn)、手指口述標(biāo)準(zhǔn)合訂成《安全手冊(cè)》，作為培訓(xùn)教材之一。

5、于4月20日至4月24日組織開展了為期5天的熔鑄系統(tǒng)10噸生產(chǎn)線投產(chǎn)前安全再培訓(xùn)，培訓(xùn)共有296人參加。并在投產(chǎn)以后每月進(jìn)行安全、工藝和操作等方面的定期培訓(xùn)，使員工操作水平逐步提高。

(二)、原輔材料準(zhǔn)備。

積極參與原輔材料調(diào)研和招標(biāo)工作，參與編寫了進(jìn)廠原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，保證了原輔材料質(zhì)量，從源頭上保證了熔鑄產(chǎn)品的質(zhì)量。

(三)、工器具準(zhǔn)備。

為降低成本，能夠自己制作的非標(biāo)工器具絕不外委。鋼材制作量達(dá)到30多噸，大大降低了生產(chǎn)成本，同時(shí)提高了生產(chǎn)效率。

(四)、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)適應(yīng)性等方面做了大量工作設(shè)備安裝調(diào)試過程中，發(fā)現(xiàn)大量的與現(xiàn)場(chǎng)不相適應(yīng)的問題，著重解決了10噸爐和50噸爐流槽擋板、流盤漏水、鑄造機(jī)導(dǎo)柱校直、平臺(tái)調(diào)整、工藝參數(shù)匹配等問題。

(五)、生產(chǎn)過程的控制。

5列通知、規(guī)定上一起下發(fā)，使熔鑄產(chǎn)品質(zhì)量從生產(chǎn)組織上得到了保障。系統(tǒng)的解決了試生產(chǎn)初期出現(xiàn)的鑄錠拉裂、鑄錠彎曲、鑄錠低倍組織疏松、夾渣等產(chǎn)品質(zhì)量缺陷。

(六)、在設(shè)備方面。

組織制定設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)的控制措施。對(duì)設(shè)備容易出現(xiàn)故障的地方制定了相應(yīng)的管理辦法或措施。如鑄造機(jī)導(dǎo)軌定期清理、潤(rùn)滑，循環(huán)水過濾網(wǎng)的定期清理，鑄造工裝的更換順序等。同時(shí)組織完成了熔鑄車間備品備件的統(tǒng)計(jì)及上報(bào)等。

(七)、在技術(shù)創(chuàng)新方面。

根據(jù)市場(chǎng)需要，從7月份開始對(duì)1100、1050、2a。

12、3003合金進(jìn)行了試制，根據(jù)初期試制?152mm規(guī)格過程中出現(xiàn)的問題，在訂購(gòu)?228mm鑄造工裝時(shí)，對(duì)鑄造工裝和結(jié)晶器等進(jìn)行改進(jìn)，在?228mm規(guī)格試制完成后，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量進(jìn)行了分析，效果較好，表面質(zhì)量也較好。

6管理要加大力度，細(xì)化管理流程，提升管理水平，優(yōu)化資源配置、理順管理程序，達(dá)到質(zhì)量成本可控、工藝工序優(yōu)化、人員效率提高;系統(tǒng)思考問題上還存在不足，在超前思維方面還有所欠缺。主要表現(xiàn)在有些問題暴露出來以后，才去解決，而不能系統(tǒng)地、超前的把這些問題消滅于萌芽狀態(tài);同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)管理、安全生產(chǎn)管理學(xué)習(xí)的深度和廣度還不夠，抓安全生產(chǎn)的思路還不夠廣，離建設(shè)本質(zhì)安全輕合金公司的目標(biāo)還是有一定的差距。在下一步工作中，我將繼續(xù)貫徹公司安全管理理念，圍繞創(chuàng)建“本質(zhì)安全”型輕合金公司，以“六大管理流程再造”為契機(jī)，從精細(xì)化管理入手，不斷提高自身工作能力和業(yè)務(wù)水平，為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、戰(zhàn)勝困難，保持輕合金公司穩(wěn)定、和諧發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)!

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇二

勇于實(shí)踐首要的是轉(zhuǎn)變作風(fēng)，狠抓落實(shí)。雖然我做人大工作時(shí)間不長(zhǎng)，但是在同事們身上使我學(xué)到了書本上學(xué)不到的知識(shí)，同事們的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)典、工作方法和作風(fēng)，促使我勇敢地運(yùn)用到工作實(shí)踐中去，努力營(yíng)造好自己的樣板工程，找準(zhǔn)人大工作的著力點(diǎn)，消除工作中的盲點(diǎn)和誤區(qū)，經(jīng)?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，把握規(guī)律，提高工作的預(yù)見性，確保人大工作與時(shí)俱進(jìn)，做到內(nèi)容創(chuàng)新、方法創(chuàng)新、觀念創(chuàng)新、制度創(chuàng)新，從而使我鎮(zhèn)的人大工作年年走在全縣的前面，深得上級(jí)人大的一致好評(píng)。

也許我今天的述職使大家不能滿意，因?yàn)樵谛滦蝿?shì)下，同志們對(duì)我們領(lǐng)導(dǎo)干部的要求也更高了，況且在過去的幾年里，本人存在的問題也較多。比如，學(xué)習(xí)抓得還不夠緊，工作方法也欠妥。由于身體等原因下基層比較少，解決實(shí)際問題的能力還偏弱。今后不論進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)班子也好，還是當(dāng)一般干部也好，一定要發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服缺點(diǎn)，決心在以下幾方面去努力：

在學(xué)習(xí)的指導(dǎo)思想上，要樹立一個(gè)“高”字，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高要求地去學(xué)習(xí)，只有堅(jiān)持高起點(diǎn)，才會(huì)產(chǎn)生高水平。在學(xué)習(xí)的態(tài)度上，講究一個(gè)“勤”字，使自己成為樂于學(xué)習(xí)、善于學(xué)習(xí)的主流和排頭兵。在學(xué)習(xí)的內(nèi)容上，要明確一個(gè)“博”字，要博學(xué)多才，廣泛涉獵，多方求索，努力構(gòu)筑自己的知識(shí)體系。在學(xué)習(xí)的方法上把握一個(gè)“實(shí)”字，一定要學(xué)以致用，把學(xué)到的知識(shí)運(yùn)用到實(shí)踐中去，想出新辦法，謀出新點(diǎn)子，積極嘗試，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策服務(wù)。

工作是我人生追求的最大目標(biāo)。我一定要勤奮工作、扎實(shí)工作，平時(shí)要做到：蹲三村。蹲三村指的是富裕村、貧困村、后進(jìn)村。走三戶。走戶不能光走富裕戶，還要走貧困戶、保障戶，以及“三老戶”(老黨員、老干部、老先進(jìn));查三房。指的是：危房、茅草房和泥石房;促三強(qiáng)。力爭(zhēng)使自己聯(lián)系的村有一個(gè)強(qiáng)班子、強(qiáng)隊(duì)伍、強(qiáng)基礎(chǔ)。

正確處理好整體與局部、長(zhǎng)遠(yuǎn)與眼前、組織與個(gè)人的關(guān)系，自覺維護(hù)團(tuán)結(jié)，要有“班長(zhǎng)”意識(shí)，在“班長(zhǎng)”的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，要有“角色”意識(shí)，擺正自己的位子，搭好臺(tái)、演好戲。要有“團(tuán)隊(duì)”意識(shí)，以大局為重，事業(yè)為重。要有“推功攬過”的胸懷，寬以待人，同舟共濟(jì)，團(tuán)結(jié)一致向前看，齊心協(xié)力謀發(fā)展。正確對(duì)待組織，正確對(duì)待同事，正確對(duì)待自己。

最后我想用四句話作為我今后努力的方向：一、思想要與時(shí)俱進(jìn);二、工作要開拓創(chuàng)新;三、知識(shí)要更新?lián)Q代;四、作風(fēng)要腳踏實(shí)地。

述職人：本站。

20xx年xx月xx日。

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇三

一年來，雖然做了一些工作，取得了一些成績(jī)，但和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距，主要表現(xiàn)是滿足于完成上級(jí)布置的任務(wù)和常規(guī)事務(wù)工作，大膽開展工作的力度還不夠。

針對(duì)集團(tuán)股份制改制，集團(tuán)管控模式的轉(zhuǎn)型、建設(shè)集團(tuán)頭腦總部等的戰(zhàn)略調(diào)整，以及在國(guó)家緊縮貨幣政策、收緊房貸、打壓投資需求的大背景，再加上明年是全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神的第一年，做好明年的工作至關(guān)重要。我們內(nèi)部審計(jì)的職能定位、服務(wù)功能、知識(shí)結(jié)構(gòu)等也要緊跟這一變化。

面對(duì)明年的挑戰(zhàn)，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，把學(xué)習(xí)十七大精神與推進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展結(jié)合起來，牢固樹立民本審計(jì)觀，踐行和總結(jié)“文明審計(jì)”，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計(jì)工作再上新臺(tái)階。

回顧一年來的工作，我感到困難比預(yù)想多，審計(jì)力度比往年大，取得成績(jī)也比往年好。這主要得益于有一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體，得益于集團(tuán)所屬的共同理解和支持，對(duì)上述問題和差距,本人將在今后的工作中認(rèn)真對(duì)待，認(rèn)真解決。

各位領(lǐng)導(dǎo)，我將以本次述職述廉作為一個(gè)重要契機(jī)，認(rèn)真做好總結(jié)，遵照集團(tuán)的布置和要求,規(guī)劃今年工作思路，力爭(zhēng)在來年的述職報(bào)告中再譜新篇章。同時(shí)，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個(gè)人應(yīng)有的作用，一如既往，一切從零開始，奮發(fā)向上，勵(lì)精圖治，克己奉公，埋頭苦干，嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè)，努力將自己培養(yǎng)造就成一個(gè)政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)人員。

以上報(bào)告，如有不當(dāng)之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正!

述職人：本站。

20xx年xx月xx日。

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇四

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：

按照公司組織部的要求，我就今年履行副經(jīng)理職責(zé)情況作以述職。

20____年，在分公司兩位主要領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在班子成員團(tuán)結(jié)協(xié)作下，在機(jī)關(guān)各辦、車隊(duì)及廣大員工的大力支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)公司七屆七次職代會(huì)精神，牢記"以人為本、安全第一、預(yù)防為主"的方針，堅(jiān)持以"消除隱患、杜絕違章"為工作思路，緊緊圍繞公司的發(fā)展目標(biāo)，較好地履行了崗位職責(zé)。

一、真抓實(shí)干，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

今年以來，在安全管理中我牢固樹立"安全責(zé)任重于泰山"的思想，強(qiáng)化安全教育，狠抓制度落實(shí)，并利用gps高科技監(jiān)控模式，有效控制了安全生產(chǎn)各類事故的發(fā)生，較好地完成了公司下達(dá)的安全、生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)。

(一)完善安全管理制度和責(zé)任制的落實(shí)是核心。

安全生產(chǎn)好不好，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)。作為安全生產(chǎn)副經(jīng)理，一年來，我想的最多的也是如何把安全工作抓好，落實(shí)好，一套較全面的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全責(zé)任有效落實(shí)是抓好安全的核心。年初，我在協(xié)助正職工作的同時(shí)，主動(dòng)了解基層安全生產(chǎn)情況，積極投入，努力完善各項(xiàng)安全管理制度，抓好負(fù)責(zé)分管的工作，做到領(lǐng)導(dǎo)在與不在一個(gè)樣。針對(duì)基層安全管理薄弱及規(guī)章制度建立不完善情況。首先從基礎(chǔ)管理入手，根據(jù)實(shí)際，制定了切實(shí)有效的安全檢查、安全責(zé)任制度，確定防范重特大事故措施，重點(diǎn)對(duì)安全工作的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行整頓和治理，內(nèi)容主要包括學(xué)習(xí)政策法規(guī)、安全知識(shí)，交流安全生產(chǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)，安全生產(chǎn)檢查及安全隱患的整改治理情況，使安全生產(chǎn)責(zé)任書的簽訂及風(fēng)險(xiǎn)抵押金有效促進(jìn)了安全責(zé)任的落實(shí)，不僅調(diào)動(dòng)了廣大干部員工參與安全生產(chǎn)的積極性，更重要的是明確了責(zé)任，提高了安全防范意識(shí)。

(二)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高安全生產(chǎn)管理人員業(yè)務(wù)能力。

充分利用安全生產(chǎn)例會(huì)的機(jī)會(huì)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《集團(tuán)公司反違章禁令》，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)工作的一系列方針、政策和文件精神，努力提高安全生產(chǎn)管理人員的思想認(rèn)識(shí)和安全意識(shí);全年共召開安全生產(chǎn)例會(huì)26次，組織安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)14次，通過學(xué)習(xí)《新道路交通安全法》、《集團(tuán)公司反違章禁令》、《公司安全生產(chǎn)管理辦法》等相關(guān)安全知識(shí)，從而提高了安全生產(chǎn)管理人員的安全意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，同時(shí)為做好全年安全生產(chǎn)工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

(三)狠抓駕駛員的安全意識(shí)，不斷提高駕駛員隊(duì)伍素質(zhì)。

年初車庫暖氣凍壞，組織管理人員及員工進(jìn)行了歷時(shí)三天的緊急搶修，為進(jìn)一步做好冬防保溫工作，避免此類事件在次發(fā)生，主要做了以下工作：

一是有針對(duì)性地適時(shí)開展"春防"、"冬防"、"11.9消防日、安全月等宣傳教育活動(dòng)，并利用大會(huì)、小會(huì)、暴光板、安全文化小廣播等多種教育形式加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育，大力宣傳安全生產(chǎn)的重要意義。二是利用幻燈片的形式召開事故分析會(huì)，認(rèn)真分析事故原因，吸取事故教訓(xùn)，同時(shí)查找安全管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)，并請(qǐng)肇事駕駛員用親身經(jīng)歷進(jìn)行現(xiàn)身說法，以此來警示員工引以為戒。三是為了提高駕駛?cè)藛T的法律意識(shí)，以走出去、請(qǐng)進(jìn)來的學(xué)習(xí)方式，邀請(qǐng)交警部門的同志上安全教育課，通過交警同志的教育引導(dǎo)，有效地提高了駕駛?cè)藛T遵章守法意識(shí)。全年共舉辦各類安全培訓(xùn)班28次，制作各類安全宣傳橫幅19條，分公司現(xiàn)已形成了以安全意識(shí)、安全責(zé)任、安全素養(yǎng)、安全習(xí)慣、安全監(jiān)督等內(nèi)容的安全文化氛圍。

(四)貫徹落實(shí)文件精神，認(rèn)真組織開展各項(xiàng)活動(dòng)。

為做好上級(jí)文件精神的貫徹落實(shí)，我堅(jiān)持每天早晚到車場(chǎng)、線路進(jìn)行檢查監(jiān)督。針對(duì)京珠高速河南省信陽市"7〃22"重大交通事故，我結(jié)合分公司實(shí)際，認(rèn)真組織開展了"查隱患、抓整改、反三違"、"安全生產(chǎn)月"、"安全經(jīng)驗(yàn)共享"以及"大中型客車交通安全專項(xiàng)整治"等主題實(shí)踐活動(dòng)，在活動(dòng)開展時(shí)我同分公司兩位主要領(lǐng)導(dǎo)制訂了詳細(xì)的活動(dòng)計(jì)劃和方案，深入到員工當(dāng)中檢查落實(shí)，做到有計(jì)劃、有方案、有檢查、有總結(jié)，使活動(dòng)開展得有聲有色，通過活動(dòng)拓展了員工的思維，取得了較好的效果。

(五)強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，確保安全生產(chǎn)。

為確保各車隊(duì)在11年里繼續(xù)保持"車隊(duì)"的榮譽(yù)稱號(hào)，我堅(jiān)持按"車隊(duì)"的標(biāo)準(zhǔn)來檢查車隊(duì)的基礎(chǔ)資料，要求安全基礎(chǔ)資料實(shí)行微機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理。在安全管理方面，加強(qiáng)人性化管理的探索和嘗試，一年來共為員工組織體檢三次，夏天還為員工發(fā)放防暑降溫用品，全年為各車隊(duì)更換滅火器600多具，并適時(shí)組織開展"春節(jié)"、"五一"、"十一"等節(jié)前安全大檢查工作，聘請(qǐng)治安大隊(duì)和消防支隊(duì)業(yè)務(wù)骨干進(jìn)場(chǎng)區(qū)培訓(xùn)，并開展消防聯(lián)合演練，針對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)情況和問題做好預(yù)防，將安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。在日常管理中，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)安全責(zé)任制，公務(wù)車輛回場(chǎng)嚴(yán)格按照"三交一封"制度管理，遇雨、雪、霧等惡劣天氣執(zhí)行任務(wù)時(shí)，管理人員必須跟車上線以確保行車安全。同時(shí)認(rèn)真落實(shí)長(zhǎng)途審批制度和出車前安全講話，結(jié)合天氣狀況及時(shí)提醒大家當(dāng)天應(yīng)注意的事項(xiàng)，力爭(zhēng)做到具有較強(qiáng)針對(duì)性的安全提示。

(六)結(jié)合gps智能化管理，加大檢查力度。

一是定期組織安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行檢查，重大節(jié)假日突擊檢查，根據(jù)不同情況實(shí)行不定期檢查和抽查，使分公司安全生產(chǎn)環(huán)境得到了進(jìn)一步的改善。二是對(duì)限速路段進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并及時(shí)反饋給車隊(duì)，要求車隊(duì)第一時(shí)間通知違章者本人，避免在次出現(xiàn)違章現(xiàn)象，通過這一手段，取得了較好效果。三是根據(jù)分公司自身特點(diǎn)，有針對(duì)性地開展安全生產(chǎn)自查，查應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況、查重點(diǎn)線路、重點(diǎn)人。通過檢查有效地規(guī)范了駕駛員的安全行為，增強(qiáng)了遵章守紀(jì)的自覺性。四是在安全監(jiān)督管理上，堅(jiān)持外有檢查小組，內(nèi)有g(shù)ps監(jiān)控。自年初以來，我充分利用gps智能化管理，讓調(diào)度室當(dāng)起車輛的"大腦"，讓數(shù)據(jù)庫開口"說話"讓gps當(dāng)起車輛的"管家"。自利用gps高科技管理以后，杜絕了虛報(bào)公里現(xiàn)象，全年共查處超速、跑私車等違章46起，與去年進(jìn)行對(duì)比違章率下降了40.3%，事故率下降了87.5%，至今分公司安全形勢(shì)良好。

二、嚴(yán)于律己，廉潔奉公。

按照黨風(fēng)廉政建設(shè)要求，我在日常工作中，能夠嚴(yán)格認(rèn)真的遵守和執(zhí)行黨委、紀(jì)委的有關(guān)制度和要求，主動(dòng)接受組織和周圍同志的監(jiān)督。按照黨員的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求自己，努力發(fā)揮表率作用，做到勤政、廉政。同時(shí)我還依據(jù)一崗多責(zé)的要求，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)管理人員的黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格按照黨紀(jì)黨規(guī)、法律法規(guī)的要求，積極組織安全管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，強(qiáng)化安全管理人員的廉政建設(shè)。

三、努力學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

面對(duì)不斷變化的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍，以及公司持續(xù)發(fā)展對(duì)個(gè)人能力和水平的要求，我深感學(xué)習(xí)的必要性和緊迫感。一年來，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了《科學(xué)發(fā)展觀》和xx大報(bào)告;同時(shí)，我還針對(duì)自己主管安全生產(chǎn)工作的需要，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，并積極參加公司組織的學(xué)習(xí)活動(dòng)，以學(xué)習(xí)促工作，不斷提升自身的管理水平。一年里我先后學(xué)習(xí)了《安全生產(chǎn)管理辦法》、《危險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)》等管理方面的書籍。通過學(xué)習(xí)，提高了我的思想認(rèn)識(shí)和管理水平，提升了我的工作能力，對(duì)抓好分公司安全生產(chǎn)管理工作奠定了基礎(chǔ)。

四、工作中存在的不足。

回顧一年來的工作，認(rèn)為自己還是稱職的。在一年的工作中取得了一些成績(jī)，但也存在著不足。首先，工作方法有些過于簡(jiǎn)單，在一些問題的處理上顯得還不夠冷靜;其次，在業(yè)務(wù)理論水平和組織管理能力上還有待于進(jìn)一步提高;第三，自己在綜合素質(zhì)上距組織的要求還有一定的差距。這些不足和差距，有待于在今后工作中加以改進(jìn)。

五、下一步工作打算：

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)的文件精神，學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)專題會(huì)議及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重要講話精神，組織動(dòng)員一切宣傳力量和手段，找準(zhǔn)切入點(diǎn)，采取形式多樣的宣傳教育，營(yíng)造安全生產(chǎn)良好氛圍，使之貫徹落實(shí)到每一名員工，深入人心。

二是加大對(duì)安全管理的監(jiān)督、檢查、整改、落實(shí)和考核力度工作。努力提高安全生產(chǎn)管理水平，及時(shí)查處安全隱患并加以整改，促使安全生產(chǎn)管理制度化、科學(xué)化。

三是進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，不斷完善安全管理制度，強(qiáng)化安全管理，規(guī)范安全操作規(guī)程，注重安全管理的實(shí)效，扎實(shí)組織開展好反"三違"等安全活動(dòng)，加大監(jiān)督檢查力度，務(wù)求實(shí)效、扎實(shí)工作，切實(shí)抓好落實(shí)工作，把安全工作做扎實(shí)，做細(xì)致，力爭(zhēng)落到實(shí)處，確保全年安全生產(chǎn)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

四是不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)修養(yǎng)，為今后安全生產(chǎn)管理能力奠定基礎(chǔ)，提供保障，為實(shí)現(xiàn)分公司20__年安全生產(chǎn)目標(biāo)，盡心盡力，做出貢獻(xiàn)。

述職人：______。

20____年____月____日。

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇五

山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國(guó)有控股公司，國(guó)家大型一類企業(yè)，公司現(xiàn)有分(子)公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬余名，注冊(cè)資本6.13億元，年產(chǎn)值超百億元。面對(duì)如此繁重的審計(jì)任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨。

面對(duì)繁重的審計(jì)工作任務(wù)，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極實(shí)施，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請(qǐng)了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計(jì)人員，充實(shí)了審計(jì)力量。審計(jì)實(shí)施過程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計(jì)任務(wù)。

在實(shí)施審計(jì)過程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論，把握審計(jì)圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨，把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提高經(jīng)營(yíng)決策能力作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要求審計(jì)人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時(shí)設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。

經(jīng)過近五個(gè)月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個(gè)方面八十多個(gè)問題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果。

今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報(bào)告已完成。

述職人：

20xx年xx月xx日。

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇六

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)，各位同事：

大家好!

“路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索”，這句屈原的詩歌用在我身上是很恰當(dāng)?shù)模以谛庞蒙绻ぷ髁撕芏嗄炅耍m然工作的任務(wù)和內(nèi)涵我早都知道了，可是我還是覺得自己學(xué)的還是不夠，還要認(rèn)真努力的工作。

在過去的一年中，我做的還是不錯(cuò)的，雖然“天將降大任于斯人也，必先苦其心志。勞其筋骨，餓其體膚，行拂亂其所為”，但是我經(jīng)受住了這些考驗(yàn)，我在工作中達(dá)到的一定的高度。

20____年，在聯(lián)社信貸科與信用社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，積極主動(dòng)的履行工作職責(zé)，較好的完成了本年度的工作任務(wù)，在思想覺悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面都有了一定的提高。現(xiàn)講本年度的個(gè)人工作總結(jié)如下：

一、精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，為提高經(jīng)營(yíng)效益盡心盡力。一年來，我與同事們能搞好團(tuán)結(jié)，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動(dòng)的做好其他工作，為全社經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成而同心同德，盡心盡力。

1、勤勤懇懇的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，除做好本職工作外，我還按照領(lǐng)導(dǎo)的安排做好其他工作，如每天的上門收款，旺季時(shí)深入到學(xué)校代收學(xué)費(fèi)等，都能夠與大家一起協(xié)調(diào)好，共同完成任務(wù)。

2、千方百計(jì)拉存款，我經(jīng)常利用業(yè)余時(shí)間走親串朋動(dòng)員儲(chǔ)蓄存款，為壯大信用社實(shí)力不遺余力，全年共______多萬元，較好的完成了信用社下達(dá)的任務(wù)。

3、積極主動(dòng)的營(yíng)銷貸款，我不斷強(qiáng)化貸款營(yíng)銷意識(shí)，破除“懼貸”的思想，尋求效益好的貸戶，在保證信貸資產(chǎn)質(zhì)量的前提下，主動(dòng)做好貸戶的市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)于那些有市場(chǎng)、講信用的個(gè)體工商戶給予信貸支持，全年累放貸款______多萬元，年底余額______萬元，無一筆逾期。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)建設(shè)具有中國(guó)特色社會(huì)主義的理論，自覺貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家制定的路線、方針、政策，具有全心全意為人民服務(wù)的意識(shí)。能遵紀(jì)守法，敢于同違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)，忠于職守、實(shí)事求是、廉潔奉公、遵守職業(yè)道德和社會(huì)公德。同時(shí)，利用工余時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷充實(shí)自己的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于聯(lián)社下發(fā)的各種學(xué)習(xí)資料能夠融會(huì)貫通，學(xué)以致用，業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達(dá)能力等方面，都有了很大的提高。

三、履行職責(zé)，踏踏實(shí)實(shí)的做好本職工作。我熱愛自己的本職工作，能夠正確認(rèn)真的去對(duì)待每一項(xiàng)工作任務(wù)，把黨和國(guó)家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中，在工作中能夠采取積極主動(dòng)，認(rèn)真遵守規(guī)章制度，能夠及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給各項(xiàng)的工作任務(wù)。

1、提高工作質(zhì)量，及時(shí)準(zhǔn)確的做好信貸基礎(chǔ)資料的管理。搞好信貸基礎(chǔ)資料的記載、收集、管理，是信貸內(nèi)勤重要的工作之一，這項(xiàng)工作即繁瑣又重要，需要經(jīng)常加班加點(diǎn)來完成。我堅(jiān)持做到了當(dāng)天帳務(wù)當(dāng)天處理完畢，從臺(tái)帳、分戶帳，到插卡、抽卡;從銷帳、記息，到登記貸戶經(jīng)濟(jì)檔案，全部核對(duì)從不過夜。

2、嚴(yán)格規(guī)章制度，把好信貸資產(chǎn)質(zhì)量的第一道關(guān)口。作為一名信貸內(nèi)勤，我深感自己肩上的擔(dān)子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)。因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強(qiáng)責(zé)任心。針對(duì)城區(qū)居民集中，貸款戶身份證容易使用混亂的狀況，我建議領(lǐng)導(dǎo)將貸戶的證件按申請(qǐng)先后順序登記名字、號(hào)碼后，在城區(qū)信用社全部核查，確定無貸款后再辦理手續(xù)。一年來無論是炎熱的夏季，還是寒冷的冬天，我堅(jiān)持到其他信用社核查，對(duì)于多戶貸款者、壘大戶者堅(jiān)決不予辦理。同時(shí)，為了更好的把關(guān)守口，我還通過關(guān)系，向有關(guān)單位的同志，學(xué)會(huì)了真假身份證的辨別能力，只要是假的證件，我一眼就能辨別出來，從而把好了信貸資產(chǎn)質(zhì)量的第一道關(guān)口。

3、堅(jiān)持信貸原則，做好貸款的審查。我深知：信貸資產(chǎn)的質(zhì)量事關(guān)信用社經(jīng)營(yíng)發(fā)展大計(jì)，責(zé)任重于泰山，絲毫馬虎不得。一年來，我堅(jiān)持貸款的“三查”制度和聯(lián)社制定的信貸管理制度，對(duì)每一筆貸款都一絲不茍地認(rèn)真審查，從借款人的主體資格、信用情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的現(xiàn)狀與前景、還款能力，到保證人的資格、保證能力，抵、質(zhì)押物的合法有效性;從庫存的檢查、往來賬目的核對(duì)到房屋和設(shè)備的實(shí)地考察;從資產(chǎn)負(fù)債情況的計(jì)算、產(chǎn)銷量和利潤(rùn)的分析到經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目現(xiàn)金凈流量的研究、貸款風(fēng)險(xiǎn)度的測(cè)定，直至提出貸與不貸的理由，每一個(gè)環(huán)節(jié)我都是仔細(xì)審查，沒有一絲一毫的懈怠。在貸前審查時(shí)，我做到了“三個(gè)必須”，即貸款條件必須符合政策、貸款證件必須是合法原件、貸款人與保證人必須到場(chǎng)核實(shí)簽字，并且做到生人熟人一樣對(duì)待，保證了貸款發(fā)放的合規(guī)、合法。

回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽。

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不夠、不透;。

3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng);。

一年來，本人在支行黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，按照黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)定政治信念，加強(qiáng)政治理論、法律法規(guī)、金融知識(shí)學(xué)習(xí)，轉(zhuǎn)變工作理念，改進(jìn)工作作風(fēng)，堅(jiān)持廉潔自律，自覺遵紀(jì)守法，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了分管和協(xié)管股室全年的工作任務(wù)。

在新的一年里，我將努力克服自身的不足，在專業(yè)科和信用社的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓，履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)。當(dāng)好參謀助手，與全體職工一起，團(tuán)結(jié)一致，為我社經(jīng)營(yíng)效益的提高，完成將來一年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

謝謝大家!

述職人：______。

20____年____月____日。

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇七

加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作是黨的十六大確定的重大政治任務(wù)，也是我們牢記“兩個(gè)務(wù)必”，全面實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)率先”的必然要求。一年來，我在加強(qiáng)學(xué)習(xí)的同時(shí)，按照要求認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

一是認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育。黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育，是黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的基礎(chǔ)性工作。通過宣傳中央關(guān)于反腐敗工作的指導(dǎo)思想、方針政策和重大決策，宣傳反腐敗斗爭(zhēng)的形勢(shì)，要求本部門干部職工切實(shí)履行“三個(gè)代表”重要思想，樹立服務(wù)意識(shí)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀黨員的事跡，弘揚(yáng)正氣。

二是認(rèn)真抓好處室成員廉潔自律工作。首先，根據(jù)處室的特點(diǎn)，不斷更新理念和思維方式，創(chuàng)新工作，制定了符合我局實(shí)際的可操作性的部門集中采購(gòu)辦法、系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法等有關(guān)制度，完善了項(xiàng)目的詢價(jià)、轉(zhuǎn)帳、入庫等手續(xù)，進(jìn)一步節(jié)約了財(cái)政資金，提高了資金利用率。并要求本處帶頭勤儉持“家”，做好資金籌措，把有限的資金用到建設(shè)上來，積極壓縮非生產(chǎn)性開支。其次，堅(jiān)持“嚴(yán)格教育、嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督”的原則，配合處室負(fù)責(zé)人履行黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人的工作。第三，抓好黨員干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的落實(shí)，并以加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)為突破口，認(rèn)真抓好本處的職責(zé)履行，以廉潔從政，促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，個(gè)所屬單位實(shí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、干部離職審計(jì)等。

本人及配偶沒有在經(jīng)濟(jì)實(shí)體中兼職取酬或從事有償中介活動(dòng);嚴(yán)格按照紀(jì)委規(guī)定，沒有超標(biāo)準(zhǔn)或超面積住房情況;個(gè)人沒有在工作中接受相關(guān)部門及個(gè)人贈(zèng)送的貴重禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券和支付憑證的情況;也沒有利用職權(quán)進(jìn)行承包工程或約定供應(yīng)商等情況。

綜觀一年來個(gè)人廉潔自律等方面的情況，本人雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點(diǎn)工作但對(duì)照中央“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”的要求以及上級(jí)和基層干群的期望還有距離，還存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是在學(xué)習(xí)上注重理論聯(lián)系實(shí)際不夠;二是在壓縮非生產(chǎn)性開支方面，還需進(jìn)一步加大力度并堅(jiān)持原則;三是工作方法經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)處室其他成員的學(xué)習(xí)過問較少。所有這些問題，均有待于在今后工作中予以克服。為此，我將以這次述廉為契機(jī)，在今后的工作中，不斷增強(qiáng)廉潔奉公、執(zhí)政為民的意識(shí)，從嚴(yán)要求自己，使自己的一言一行符合“三個(gè)代表”的重要思想，符合黨紀(jì)政紀(jì)的規(guī)范。同時(shí)，帶領(lǐng)本處室其他人員，努力廉潔從政、忠于職守，為基層單位服好務(wù)。

述職人：

20xx年xx月xx日。

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇八

自1996年年底以來，我一直擔(dān)任xx公司經(jīng)理一職，負(fù)責(zé)公司全面工作。近10年來,我和班子成員以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為目標(biāo)，以保證企業(yè)穩(wěn)定為己任，克服生產(chǎn)任務(wù)不足，資金緊張，技術(shù)力量薄弱，職工思想活躍，企業(yè)改制各種矛盾聚集等諸多困難，帶領(lǐng)廣大職工在穩(wěn)定、安全、和諧思路下，努力工作，不計(jì)個(gè)人得失，不僅保持了企業(yè)穩(wěn)定和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，而且各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有了一定的提高，并連續(xù)榮獲大港區(qū)集體經(jīng)濟(jì)企業(yè)和目標(biāo)考核先進(jìn)單位榮譽(yù)稱號(hào)。以下是近幾年各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：

20xx年完成施工總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額萬元,實(shí)現(xiàn)利稅萬元;20xx年完成施工產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額7576萬元，比20xx年提高2420萬元，實(shí)現(xiàn)利稅292萬元，比20xx年提高108萬元;20xx年1-4月份完成施工產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額萬元，比20xx年同期提高萬元，實(shí)現(xiàn)利稅萬元，比20xx年同期提高萬元。

三和公司到今年4月份為止，共有職工名，其中科級(jí)以上管理人員名、普通管理人員名、技術(shù)干部名、黨員名。共有個(gè)廠隊(duì)、項(xiàng)目部。

面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，尤其是20xx年xx公司集體與建設(shè)公司協(xié)議解除勞動(dòng)合同后，企業(yè)在一定程度上失去了建設(shè)公司的政策保護(hù)優(yōu)勢(shì)，公司一直處在原有體制與企業(yè)改制的夾縫中，再加上建筑市場(chǎng)各施工企業(yè)間的相互壓價(jià)、讓利等無序和自相殘殺的競(jìng)爭(zhēng)使公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)一直面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。為了企業(yè)的生存發(fā)展，公司領(lǐng)導(dǎo)班子達(dá)成共識(shí)，確立了“兩條腿”走路的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行策略：在占領(lǐng)建設(shè)公司分包市場(chǎng)的前提下，積極開拓自己獨(dú)立的施工市場(chǎng)。幾年來，我與班子成員分別跑現(xiàn)場(chǎng)，積極承攬施工生產(chǎn)任務(wù)。一方面，圍繞建設(shè)公司的重點(diǎn)工程，積極組織人員跟蹤信息，相繼承攬了南京、廣州、上海、惠州、內(nèi)蒙、海南、大連等項(xiàng)目的施工。在公司全體參戰(zhàn)人員的共同努力下，20xx年共創(chuàng)施工產(chǎn)值萬元;20xx年共創(chuàng)施工產(chǎn)值萬元;20xx年1-4月份共創(chuàng)施工產(chǎn)值萬元。

另一方面，公司在搶占建設(shè)公司分包市場(chǎng)的前提下，憑借多年來積累的投標(biāo)報(bào)價(jià)經(jīng)驗(yàn)，積極開拓自己獨(dú)立的施工市場(chǎng)，幾年來先后承攬了北海檢修工程、大港煉廠、唐海冀東油田處理廠等檢修、西青開發(fā)區(qū)北方氣體工程、xx一廠重油催化拆除工程、安慶石化總廠靜設(shè)備檢修等工程。20xx年自攬工程共創(chuàng)產(chǎn)值萬元，20xx年自攬工程共創(chuàng)總產(chǎn)值萬元。

我們深知要想在市場(chǎng)在獲得“更多桶金”，就不能只固守在施工市場(chǎng)上。為此在搶占施工市場(chǎng)的同時(shí)，我與班子成員積極尋求市場(chǎng)切入點(diǎn)，以新產(chǎn)品開發(fā)做為企業(yè)投向市場(chǎng)的“試金石”，加大多種經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)開發(fā)力度——其中汽車配件的開發(fā)生產(chǎn)成為三和公司一道亮麗的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)風(fēng)景線，當(dāng)年總銷售額回款(或盈利)達(dá)萬元，之后一直成為繼主業(yè)后的一個(gè)強(qiáng)有力的公司經(jīng)濟(jì)支撐點(diǎn)，至今為止，共獲利萬元。

我與班子成員還在不斷探索投資辦廠上下功夫：20xx年印刷廠實(shí)行股份合作制改組并取得明顯效果;20xx年先后對(duì)砂輪廠、直屬隊(duì)實(shí)行個(gè)人承包經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)了隊(duì)伍的競(jìng)爭(zhēng)活力，如砂輪廠承包后的當(dāng)年產(chǎn)值達(dá)100多萬元;20xx年與韓國(guó)派仕國(guó)際株式會(huì)社合作成立韓津電子有限公司等等，均有效激活了三和公司的經(jīng)濟(jì)脈絡(luò)。

1.調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)行專業(yè)整合。我與班子成員針對(duì)公司施工和人力資源特點(diǎn)，本著將保溫架設(shè)專業(yè)做精做大做強(qiáng)的原則，對(duì)任務(wù)少、效益差、人員多的廠隊(duì)進(jìn)行整合，將富余人員調(diào)整充實(shí)到保溫架設(shè)施工一線，我們相繼重組了保溫隊(duì)和架設(shè)隊(duì)：6個(gè)xx隊(duì)合并成為4個(gè)保溫隊(duì)，2個(gè)架設(shè)隊(duì)合并成立xx專業(yè)公司。為確保這一舉措順利實(shí)施，并確保職工的合法權(quán)益，我們采取“轉(zhuǎn)走”自愿、兩路并舉的原則，對(duì)不愿意轉(zhuǎn)崗的，根據(jù)本人的意愿與其協(xié)議解除勞動(dòng)合同，共有120多名原集體職工與公司協(xié)議解除了勞動(dòng)合同。這樣，既使施工作業(yè)力量得到了充實(shí)和加強(qiáng)，又減少了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，同時(shí)也為今后的改革打下了良好的基礎(chǔ)。

2.規(guī)范工程管理和勞動(dòng)用工。一是規(guī)范合同簽訂和分包隊(duì)伍，嚴(yán)格工程結(jié)算，進(jìn)而較好地解決了以往工程合同無序簽訂及工程結(jié)算混亂的局面。二是規(guī)范企業(yè)勞動(dòng)力資源及外用工管理，嚴(yán)禁各項(xiàng)目、廠隊(duì)私自使用外用工，從而有效地避免了企業(yè)勞動(dòng)力資源的閑置、浪費(fèi)。另外針對(duì)專業(yè)性極強(qiáng)的崗位，進(jìn)行對(duì)外招聘，幾年來相繼招聘施工員20人左右，緩解了企業(yè)技術(shù)力量薄弱的不足。三是為嚴(yán)肅企業(yè)紀(jì)律，出臺(tái)《關(guān)于整頓勞動(dòng)紀(jì)律，清理違紀(jì)離崗人員的辦法》,對(duì)違犯公司紀(jì)律的人員進(jìn)行處理，如開除偷盜項(xiàng)目材料職工，以正視聽。

3.規(guī)范各種經(jīng)營(yíng)管理辦法。公司在重新調(diào)整、規(guī)范各類經(jīng)營(yíng)行為的基礎(chǔ)上，于20xx年修訂下發(fā)了《經(jīng)營(yíng)管理辦法》、《資金預(yù)算管理辦法》、《外用工管理辦法》等一系列管理規(guī)定，使企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作做到有章可循，有法可依。

4.加強(qiáng)企業(yè)無形資產(chǎn)建設(shè)。幾年來，先后獲取《建筑安施工安全許可證》;編修公司質(zhì)量管理體系文件;通過iso9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書;成為國(guó)家防腐保溫協(xié)會(huì)會(huì)員;取得《專業(yè)承包企業(yè)分包交易服務(wù)卡》等等，增加了企業(yè)通向建筑市場(chǎng)的通行證，增強(qiáng)了企業(yè)無形資產(chǎn)的含金量。公司還構(gòu)建了自己的網(wǎng)站，踏上了信息高速公路，初步實(shí)現(xiàn)了公司信息與高科技接軌的目標(biāo)。

5.以集團(tuán)公司改制為契機(jī)，做好企業(yè)資產(chǎn)清查工作。20xx年，集團(tuán)公司出臺(tái)《國(guó)有單位主辦集體企業(yè)改制分流試點(diǎn)指導(dǎo)意見》，我們組建改制領(lǐng)導(dǎo)小組，黨政一把手親自抓，負(fù)總責(zé)，快速推進(jìn)改制工作進(jìn)程：各職能部門本著“嚴(yán)肅認(rèn)真、密切配合、數(shù)字精準(zhǔn)”的原則，迅速對(duì)公司基本情況進(jìn)行調(diào)查摸底。經(jīng)過各相關(guān)部室的密切配合，認(rèn)真操作，按建設(shè)公司規(guī)定的程序完成了任務(wù)，為改制做好了鋪墊工作。

幾年來我的工作經(jīng)驗(yàn)就是：實(shí)事求是和理論聯(lián)系實(shí)際。各項(xiàng)工作必須以事實(shí)為依據(jù)，以現(xiàn)實(shí)為出發(fā)點(diǎn)，理論要聯(lián)系實(shí)際。我所負(fù)責(zé)的xx公司能克服那么多的困難，能夠在不利的局面下，保持隊(duì)伍不散，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作順利開展，都是實(shí)事求是和理論聯(lián)系實(shí)際的結(jié)果。

工作中的不足。由于我們面臨的歷史遺留問題太多、太復(fù)雜，有些事情未能做到盡善盡美。例如：退休退養(yǎng)人員待遇問題，雖經(jīng)多次努力，但這兩類人員的安置問題仍是企業(yè)改制的難點(diǎn)問題。另外，企業(yè)在職職工的工資未得到有效增長(zhǎng)，本人對(duì)制度落實(shí)監(jiān)管力度不到位等等。

最后，借述職報(bào)告的機(jī)會(huì)，我謹(jǐn)向支持我工作的公司全體干部職工致以崇高的敬意和衷心的感謝!預(yù)祝xx公司前途光明，在新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)公司的再次騰飛。

再次謝謝大家!!

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇九

時(shí)間流逝得如此之快，我們踏著歲月飛輪，我們又將接觸新的知識(shí)，新的技能，積累新的經(jīng)驗(yàn)，此時(shí)此刻需要制定一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎？下面是小編收集整理的審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

20__年，__縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20__年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《__縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長(zhǎng)，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長(zhǎng)）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20__年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。

目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì)，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺”，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。

20__年，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《__縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長(zhǎng)徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對(duì)策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本。”

四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷；對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

近年來，__供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

__供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

__供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。

一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題，__供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，__供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，__供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

__供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和__省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外，__供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

20__年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下，在各有關(guān)部門的幫助、支持下，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高，積極履行審計(jì)監(jiān)督職能，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好成績(jī)。現(xiàn)將我局20__年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下：

一、認(rèn)真努力工作，取得良好成績(jī)。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難，圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，取得良好成績(jī)。

1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目，在任務(wù)重、時(shí)間緊、人手少的情況下，發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng)，共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè)，其中20__年完成x個(gè)，20__年完成x個(gè)。

2、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績(jī)。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過審計(jì)，共查出擠占挪用專項(xiàng)資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途__萬元，少繳稅費(fèi)__萬元，會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范，出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金__萬元，責(zé)令歸還原資金渠道__萬元，責(zé)令整改資金__萬元，繳庫稅費(fèi)__萬元。

3、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理處罰和整改。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題，分別依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計(jì)報(bào)告份，審計(jì)決定份，對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理，資產(chǎn)管理，專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰，并提出了切實(shí)可靠的整改建議。

截止20__年底，被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求，對(duì)存在的問題部分進(jìn)行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。

二、加強(qiáng)工作措施，確保審計(jì)工作按時(shí)保質(zhì)完成。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，做好審計(jì)工作。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求，發(fā)奮努力，認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索，維護(hù)國(guó)家和廣大人民群眾的切身利益。

通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識(shí)到：隨著財(cái)政改革力度的加大，財(cái)政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預(yù)算、國(guó)庫集中支付、會(huì)計(jì)集中核算、政府采購(gòu)制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營(yíng)收入與非經(jīng)營(yíng)性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式、專項(xiàng)資金使用情況、部門對(duì)行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。

而且目前市、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來自于行政事業(yè)審計(jì)單位，投資項(xiàng)目的計(jì)劃、決策、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作，就是要通過對(duì)部門財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì)，揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí)，通過對(duì)部門內(nèi)控制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進(jìn)部門建章立制，規(guī)范管理。

我局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高全體干部職工的認(rèn)識(shí)按時(shí)保質(zhì)完成了20__年行政事業(yè)審計(jì)工作，取得較好成績(jī)。

2、突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作。

要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作，必須要有目標(biāo)、手段和重點(diǎn)，20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作，具體是通過“圍繞審計(jì)目標(biāo)，強(qiáng)化審計(jì)手段，突出審計(jì)重點(diǎn)”來搞好審計(jì)工作。

圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo)；強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì)，找準(zhǔn)部門、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系，單位的內(nèi)部管理模式，做到心中有數(shù)，重大問題不漏，達(dá)到審計(jì)目地；突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)收支情況、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù)、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì)；通過這三點(diǎn)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益，達(dá)達(dá)到審計(jì)目的。

3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保審計(jì)工作質(zhì)量。

確保審計(jì)工作質(zhì)量，必須樹立大局意識(shí)，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識(shí)大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作，確保審計(jì)工作質(zhì)量。特別對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲，確保應(yīng)用法規(guī)正確，書寫格式規(guī)范，查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。

4、“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)。

一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)知識(shí)技能，增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。

二是相信和依靠職工，認(rèn)真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運(yùn)，加快各項(xiàng)工作發(fā)展。

三是通過一定的激勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性，使大家團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項(xiàng)工作搞好。

5、規(guī)范審計(jì)工作，提高審計(jì)質(zhì)量。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)，凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開展工作，要按審計(jì)規(guī)范要求，編制了審計(jì)實(shí)施方案，按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書，編制審計(jì)工作底稿，取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求，審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚，要件齊全，適用法規(guī)正確，審計(jì)結(jié)論性文書符合規(guī)范。通過規(guī)范化建設(shè)，審計(jì)質(zhì)量比過去明顯提高。

6、加強(qiáng)廉潔自律，做到潔身自好。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律，堅(jiān)定政治信念，筑牢反腐拒變的防線，堅(jiān)持廉潔工作，自覺接受群眾監(jiān)督。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé)，堅(jiān)持秉公辦事，不徇私情，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來抓，做到潔身自好。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天，向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律，請(qǐng)被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。

由于加強(qiáng)廉潔自律，兩年來，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好，沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象，也沒有收到被審單位的舉報(bào)和反映。

三、存在一些差距和不足問題。

1、學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。

2、運(yùn)用審計(jì)成果不夠。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善，成功經(jīng)驗(yàn)少。

3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。

四、今后努力方向。

1、勤奮學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。

要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)上探索新思路和新方法，提高綜合素質(zhì)，提高工作本領(lǐng)，認(rèn)真努力工作，做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作。

2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法。

審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計(jì)，又要注重查閱會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料，深入調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。

3、積極督促審計(jì)建議的落實(shí)。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議，及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況，切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績(jī)，但是與迅速發(fā)展的形勢(shì)相比，還是需要繼續(xù)努力與提高，求真務(wù)實(shí)，創(chuàng)新發(fā)展，切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，向黨和人民交一份滿意的答卷。

20__年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、全年主要工作目標(biāo)完成情況。

20__年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為__項(xiàng)（區(qū)考核為__項(xiàng)）。

預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目__項(xiàng)，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的__%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的__%，同時(shí)對(duì)__街道__村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

審計(jì)金額為__萬元，查處違規(guī)資金__萬元，管理不規(guī)范資金__萬元，損失浪費(fèi)資金__萬元，其中：應(yīng)上交財(cái)政__萬元，應(yīng)減少財(cái)政撥款__萬元，應(yīng)歸還原資金渠道__萬元。

二、主要工作情況。

（一）審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大。

1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。

在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。

今年以來分別對(duì)__區(qū)、開發(fā)區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和__的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，并對(duì)預(yù)算、國(guó)庫、社保、農(nóng)財(cái)、國(guó)資等資金實(shí)行全面審計(jì)，延伸審計(jì)了文體、民政、勞動(dòng)、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算，同時(shí)還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍。

通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時(shí)入庫，部分土地出讓金未及時(shí)收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長(zhǎng)時(shí)間掛帳未及時(shí)清理，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。

2、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。

今年分別對(duì)區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理；財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí)，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。

通過審計(jì)，揭示了問題，維護(hù)了國(guó)家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。

今年來，分別對(duì)區(qū)__長(zhǎng)、區(qū)__局長(zhǎng)、區(qū)府__主任、__街道原主任等__名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購(gòu)物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)等問題。

通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù)。

4、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。

全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng)，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查。

基本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過審計(jì)調(diào)查，揭示了專項(xiàng)資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見和建議，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。

5、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出。

今年以來主要開展了區(qū)__商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、__園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目、__國(guó)道__至__段及沿海中線__段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)（該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中，爭(zhēng)取年內(nèi)結(jié)束）。

區(qū)__商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和__國(guó)道__至__段及沿海中線__段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì)。同時(shí)，在__商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購(gòu)過程中的商業(yè)賄賂問題，為國(guó)家挽回了大額資金損失，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護(hù)了建筑市場(chǎng)秩序。

審計(jì)人員還撰寫了《對(duì)基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“__之窗”上刊載。

（二）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。

在對(duì)去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了18年度內(nèi)審工作計(jì)劃，成立了__區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì)，召開了內(nèi)審工作會(huì)議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。

結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計(jì)檔案評(píng)比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。

（三）加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作。

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹，5月份在《__新區(qū)時(shí)刊》和__電視臺(tái)發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳，并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)賽活動(dòng)，廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽卷__份，審計(jì)法單行本__冊(cè)，做到了家喻戶曉。

重視審計(jì)信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息__篇，其中：審計(jì)信息93篇（錄用59篇，其中有1篇被__省審計(jì)廳“__審計(jì)信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計(jì)局“__審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“__摘編”，x篇被區(qū)委信息通報(bào)），網(wǎng)絡(luò)媒體信息__篇。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作。

（四）審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有__人次參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn)，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，以人為本，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識(shí)、發(fā)展意識(shí)、公仆意識(shí)、改革意識(shí)”。積極做好“結(jié)對(duì)幫扶”和“慈善一日捐”工作。

二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《__區(qū)審計(jì)局__年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《__年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《__區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《__市__區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計(jì)結(jié)果公告辦法（試行）》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法（試行）實(shí)施意見》、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時(shí)抓好檢查落實(shí)，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范。

三是加強(qiáng)廉政建設(shè)，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《__年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《__年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》、《__區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等，還專門邀請(qǐng)了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開展了談心活動(dòng)。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語”活動(dòng)，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。

通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開展，審計(jì)人員的依法行政、依法從審、廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券__元，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。

三、存在的困難與問題。

一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯。

二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距，部分基建審計(jì)的資料提供滯后。在審計(jì)回訪中，有少數(shù)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)意見尚未能真正落實(shí)。審計(jì)結(jié)果公開的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大。

三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重視不夠。

以上困難和問題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥朔徒鉀Q，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。

__審計(jì)室在__社__（__）黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在__審計(jì)局的指導(dǎo)幫助下，圍繞審計(jì)工作二十字方針，結(jié)合__實(shí)際，強(qiáng)化職能，服務(wù)經(jīng)濟(jì)，扎實(shí)開展內(nèi)審工作。

一、強(qiáng)化職能，規(guī)范審計(jì)程序，提高財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)質(zhì)量。

根據(jù)__實(shí)際情況，去年我們對(duì)本__所屬公司、事業(yè)單位及部門__個(gè)帳戶實(shí)施了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，并積極探索嘗試了同級(jí)財(cái)政審計(jì)。在總結(jié)過去審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，揚(yáng)長(zhǎng)避短，不斷加以完善，克服以往工作中存在的隨意性，規(guī)范了操作程序，不斷提高審計(jì)質(zhì)量。

1、規(guī)范審計(jì)程序。

審計(jì)前，深入了解被審計(jì)單位的基本情況，掌握重點(diǎn)，有針對(duì)性地編制審計(jì)工作方案，使審計(jì)項(xiàng)目有計(jì)劃、有步驟地開展。在審計(jì)過程中，對(duì)照審計(jì)方案，檢查所審計(jì)的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)展的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪，檢查被審單位落實(shí)審計(jì)建議的執(zhí)行情況，提高了工作效率和質(zhì)量。

2、把握審計(jì)重點(diǎn)。

根據(jù)被審單位的不同情況，我們有的放矢地開展工作。一是選擇重點(diǎn)單位。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作相對(duì)薄弱的單位作為審計(jì)重點(diǎn)單位；二是選擇重點(diǎn)內(nèi)容。注重被審單位的特點(diǎn)，選擇重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容。如：在審計(jì)__文化中心時(shí)，針對(duì)“文化中心”開展專項(xiàng)活動(dòng)多的特點(diǎn)，注重財(cái)政專項(xiàng)撥款資金使用和管理的情況。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，專題出臺(tái)了《__專項(xiàng)活動(dòng)（工作）資金管理辦法》。

3、監(jiān)督與服務(wù)并舉。

審計(jì)的目標(biāo)不僅是查錯(cuò)糾弊，更重要的是在指出不足的同時(shí)，幫助被審計(jì)單位完善制度，改進(jìn)管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和審計(jì)“共贏”。在開展審計(jì)時(shí)，我們采取積極溝通，主動(dòng)交流，以審代幫的工作方法。對(duì)被審單位存在不足和問題，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果。有的口頭提出，有的寫進(jìn)正式審計(jì)報(bào)告；有的邊審邊糾，有的限期整改；還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施。

通過實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)，使我們?cè)趯?shí)踐中得到了知識(shí)的積累，審計(jì)制度的完善，審計(jì)質(zhì)量的提高。通過審計(jì)工作的不斷開展，也使我們有機(jī)會(huì)幫助會(huì)計(jì)人員規(guī)范會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，起到了完善和改進(jìn)各單位、各部門內(nèi)部管理的作用。

二、服務(wù)經(jīng)濟(jì)，落實(shí)整改措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理規(guī)范有序。

在以往的審計(jì)工作中，我們__也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計(jì)整改不到位的現(xiàn)象，為了切實(shí)解決這些問題，經(jīng)請(qǐng)示__后，由審計(jì)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計(jì)查出問題的全面整改工作。

1、落實(shí)國(guó)家審計(jì)結(jié)果整改措施。

__根據(jù)__審計(jì)局對(duì)本__經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項(xiàng)及審計(jì)建議，及時(shí)組織相關(guān)職能部門，積極研究制定整改措施。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由__財(cái)政、審計(jì)、經(jīng)管、會(huì)計(jì)所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實(shí)審計(jì)整改措施”專題會(huì)，逐條討論，制定糾正和改進(jìn)措施。

根據(jù)整改會(huì)議精神，我們認(rèn)真落實(shí)整改措施，每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實(shí)，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項(xiàng)，并要求各單位將應(yīng)整改事項(xiàng)落實(shí)情況逐條以書面回復(fù)。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個(gè)月內(nèi)完成了整改事項(xiàng)。

我們還根據(jù)審計(jì)建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求，結(jié)合本__在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論，于20__年初建立和完善“__財(cái)務(wù)管理制度”等八項(xiàng)制度。為使出臺(tái)的制度真正落到實(shí)處，我們會(huì)同監(jiān)察等部門定期對(duì)各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，使__經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展。

2、落實(shí)內(nèi)審審計(jì)結(jié)果整改意見。

去年我們對(duì)實(shí)施審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果，尤其是對(duì)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、直屬公司20__至20__年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查結(jié)果，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真落實(shí)整改意見。我們的做法是：

一是將各單位檢查出的問題分類匯總，并報(bào)__主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門；二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)議。對(duì)查出的問題，認(rèn)真加以分析，共同討論改進(jìn)辦法，提出整改意見；四是會(huì)同經(jīng)管站、監(jiān)察對(duì)全__會(huì)計(jì)人員召開會(huì)議，下發(fā)整改意見書；五是對(duì)各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查。通過落實(shí)整改意見，各公司根據(jù)各自實(shí)際情況都建立了內(nèi)控制度，而且裝訂成冊(cè)；還建立了各種臺(tái)帳，如：租賃收入、工程付款、各種票據(jù)；加強(qiáng)了合同管理，合同協(xié)議編號(hào)登記，專人保管；為加強(qiáng)事前監(jiān)督，建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度，并列入會(huì)計(jì)考核內(nèi)容。

從我們對(duì)各單位、各部門的審計(jì)回訪中發(fā)現(xiàn)，通過審計(jì)整改措施的落實(shí)，一是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)和審計(jì)工作，二是財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高，會(huì)計(jì)人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn)；三是全__財(cái)務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化。一系列審計(jì)工作的開展，取得了較好的審計(jì)成果，為完善__經(jīng)濟(jì)管理起到了理順、推動(dòng)、促進(jìn)作用。從而增強(qiáng)了我們從事審計(jì)工作的信心。

三、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，努力做好基建項(xiàng)目審計(jì)，發(fā)揮“衛(wèi)士”作用。

隨著__對(duì)實(shí)事工程及工業(yè)園__基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投入的增加，工程項(xiàng)目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長(zhǎng)，而我們審計(jì)室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會(huì)計(jì)崗位，都是審計(jì)戰(zhàn)線上的新兵，對(duì)基建審計(jì)來說更是門外漢。要把好基建項(xiàng)目審計(jì)關(guān)，我們感到難度大，責(zé)任重。為做好工程審價(jià)工作，在工作中，我們牢記職責(zé)，努力學(xué)習(xí)，始終堅(jiān)持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng)，規(guī)范操作，從嚴(yán)審計(jì)。

1、及時(shí)掌握情況。

針對(duì)科室人手少，項(xiàng)目多的狀況，年初我們主動(dòng)到各建設(shè)單位了解全年工程項(xiàng)目開工建設(shè)情況，掌握項(xiàng)目具體實(shí)施時(shí)間，從而有計(jì)劃安排好審計(jì)項(xiàng)目，做到心中有底，忙而不亂。

2、嚴(yán)格規(guī)范操作。

嚴(yán)格按__“基建工程項(xiàng)目審計(jì)流程”及“建設(shè)工程項(xiàng)目八項(xiàng)管理制度”操作。對(duì)x萬元以上的工程項(xiàng)目參與項(xiàng)目的評(píng)估和評(píng)標(biāo)工作，提前介入工程項(xiàng)目的管理監(jiān)督，保證了集體投資建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)范、有序、有效管理。

3、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。

為確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量，不管是寒冬酷暑，做到不論項(xiàng)目大小，內(nèi)審還是外審，每個(gè)項(xiàng)目參與現(xiàn)場(chǎng)拉尺丈量，獲取第一手資料。在確定價(jià)格上，對(duì)內(nèi)審項(xiàng)目，金額雖小，我們也認(rèn)真對(duì)待。每一項(xiàng)目通過市場(chǎng)詢價(jià)、比價(jià)，確定相對(duì)比較合理的價(jià)格，再請(qǐng)中價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān)；對(duì)外審項(xiàng)目，經(jīng)常主動(dòng)與審價(jià)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展等情況，認(rèn)真核對(duì)“征求意見稿”，監(jiān)督外審項(xiàng)目審價(jià)質(zhì)量。

4、注重關(guān)口前移。

一是審計(jì)人員參與項(xiàng)目評(píng)估評(píng)標(biāo)，二是實(shí)行跟蹤審計(jì)制度，去年我們對(duì)x萬元以上項(xiàng)目全部實(shí)行跟蹤審計(jì)，x萬元以下項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目必要性確定審計(jì)方式。

5、敢于勤于學(xué)習(xí)。

在實(shí)踐中我們體會(huì)到，要?jiǎng)偃螌徲?jì)工作，不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識(shí)。為此，我們勤思多問，經(jīng)?？偨Y(jié)成功之處和不足，想方設(shè)法通過各種途徑增長(zhǎng)知識(shí)。一是向書本學(xué)。二是在實(shí)踐中學(xué)。三是向同行學(xué)。通過學(xué)習(xí)，給日常工作帶來很大幫助，逐步提高了業(yè)務(wù)技能。

20__年，經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)x項(xiàng)，其中：內(nèi)審x項(xiàng)。送審金額x萬元，審定金額x萬元，核減x萬元，核減率x%。為__增收節(jié)支x萬元，充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用。

過去的一年，我們__的內(nèi)審工作在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下，取得了一些成績(jī)，但對(duì)照內(nèi)審工作的要求，以及形勢(shì)發(fā)展的需要，還存在差距。

在今后的工作中，我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài)，不斷探索審計(jì)工作新途徑，創(chuàng)新工作方法，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化服務(wù)，在實(shí)踐中完善工作，在規(guī)范中發(fā)展工作，在發(fā)展中提高工作，努力為__經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇十

一年來，我能夠自覺踐行執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等有關(guān)規(guī)定，緊緊圍繞財(cái)務(wù)和審計(jì)工作的總體要求，在切實(shí)抓好自身廉政建設(shè)的同時(shí)，著重做好處室的黨風(fēng)廉政建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，使全處成員自覺做到廉潔奉公、恪盡職守，團(tuán)結(jié)一致，較好完成了2019年度各項(xiàng)工作。現(xiàn)將本人廉潔自律和履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等方面的情況匯報(bào)如下：

1、不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。

一年來，按照局黨組、機(jī)關(guān)黨委的安排和要求，認(rèn)真參加政治理論學(xué)習(xí)，并且認(rèn)識(shí)到，在新的歷史時(shí)期，基層領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)自身的政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)的學(xué)習(xí)，顯得尤為重要和迫切。一年來，我在學(xué)習(xí)政治理論的同時(shí)，自覺學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)材料，通過學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干工作準(zhǔn)則(試行)》實(shí)施辦法、《____同志在中央紀(jì)委監(jiān)察部機(jī)關(guān)全體黨員干部大會(huì)上的講話》，《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等，并觀看了反腐倡廉電視錄像，努力強(qiáng)化廉政自律意識(shí)，提高防腐抗變能力。三是學(xué)習(xí)先進(jìn)模范人物。一年來，我通過學(xué)習(xí)人們公仆任長(zhǎng)霞、鄭培民等先進(jìn)人物的先進(jìn)事跡，學(xué)習(xí)他們立黨為公、無私奉獻(xiàn)、執(zhí)政為民的精神，努力在工作中樹立正確的人生觀、價(jià)值觀和權(quán)力觀，進(jìn)一步堅(jiān)定政治信仰，提高工作的責(zé)任感、使命感。四是學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技能。一年來，按照與時(shí)俱進(jìn)的要求，我進(jìn)一步學(xué)習(xí)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、部門預(yù)算管理和政府集中采購(gòu)辦法等知識(shí)，不斷拓寬知識(shí)面，提高自身文化素養(yǎng)。

2、結(jié)合處室工作實(shí)際，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作是黨的____大確定的重大政治任務(wù)，也是我們牢記“兩個(gè)務(wù)必”，全面實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)率先”的必然要求。一年來，我在加強(qiáng)學(xué)習(xí)的同時(shí)，按照要求認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

二是認(rèn)真抓好處室成員廉潔自律工作。首先，根據(jù)處室的特點(diǎn)，不斷更新理念和思維方式，創(chuàng)新工作，制定了符合我局實(shí)際的可操作性的部門集中采購(gòu)辦法、系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法等有關(guān)制度，完善了項(xiàng)目的詢價(jià)、轉(zhuǎn)帳、入庫等手續(xù)，進(jìn)一步節(jié)約了財(cái)政資金，提高了資金利用率。并要求本處帶頭勤儉持“家”，做好資金籌措，把有限的資金用到建設(shè)上來，積極壓縮非生產(chǎn)性開支。其次，堅(jiān)持“嚴(yán)格教育、嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督”的原則，配合處室負(fù)責(zé)人履行黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人的工作。第三，抓好黨員干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的落實(shí)，并以加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)為突破口，認(rèn)真抓好本處的職責(zé)履行，以廉潔從政，促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，個(gè)所屬單位實(shí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、干部離職審計(jì)等。

3、個(gè)人遵守廉潔自律規(guī)定的情況。本人及配偶沒有在經(jīng)濟(jì)實(shí)體中兼職取酬或從事有償中介活動(dòng);嚴(yán)格按照紀(jì)委規(guī)定，沒有超標(biāo)準(zhǔn)或超面積住房情況;個(gè)人沒有在工作中接受相關(guān)部門及個(gè)人贈(zèng)送的貴重禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券和支付憑證的情況;也沒有利用職權(quán)進(jìn)行承包工程或約定供應(yīng)商等情況。綜觀一年來個(gè)人廉潔自律等方面的情況，本人雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點(diǎn)工作但對(duì)照中央“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”的要求以及上級(jí)和基層干群的期望還有距離，還存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是在學(xué)習(xí)上注重理論聯(lián)系實(shí)際不夠;二是在壓縮非生產(chǎn)性開支方面，還需進(jìn)一步加大力度并堅(jiān)持原則;三是工作方法經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)處室其他成員的學(xué)習(xí)過問較少。所有這些問題，均有待于在今后工作中予以克服。為此，我將以這次述廉為契機(jī)，在今后的工作中，不斷增強(qiáng)廉潔奉公、執(zhí)政為民的意識(shí)，從嚴(yán)要求自己，努力廉潔從政、忠于職守，為基層單位服好務(wù)。

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇十一

根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對(duì)市煤炭局、市國(guó)資委和市交通局三個(gè)單位xx年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)了所屬單位13個(gè)。通過對(duì)被審計(jì)單位提出加強(qiáng)專項(xiàng)資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提升資金使用效益、加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金監(jiān)管等建議，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)政性資金分配機(jī)制，重視專項(xiàng)基金的安全完整和保值增值。

按照省審計(jì)廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個(gè)月的全市民營(yíng)及非國(guó)有控股企業(yè)xx年年度稅收征收管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案，并對(duì)全市民營(yíng)及非國(guó)有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營(yíng)模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅(jiān)持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理，同時(shí)堅(jiān)持和市地稅部門溝通，取得地稅部門的支持和配合，使審計(jì)調(diào)查工作進(jìn)展順利。

調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報(bào)不準(zhǔn)確，存在少繳稅款的情況；二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致；三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付，個(gè)人所得稅無法計(jì)算清繳的問題。同時(shí)，分析了產(chǎn)生問題的原因，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議，被審計(jì)單位全部采納了審計(jì)建議，并落實(shí)整改了審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬元。

核算中心中心現(xiàn)有員工335名，有56個(gè)科室，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司所有二級(jí)單位的.財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的有償服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)，可以說核算中心所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)都與錢有關(guān)，所以在為公司履行好管理與服務(wù)職能的同時(shí)，建立健全經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系不僅是黨建和思想政治工作的切入點(diǎn)，也是黨建工作的目標(biāo)。為此，核算中心在過去的一年里重點(diǎn)開展了全面建立經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全防控體系，打造復(fù)合型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)工作。積極推進(jìn)了“四二零雙百”工程，完善了制度與流程，建立了嚴(yán)格的考核辦法，核算中心結(jié)合自身實(shí)際組建了自己的檢查考核組嚴(yán)格考核，牢筑經(jīng)濟(jì)安全防控體系。其次以企業(yè)文化促管理。

山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國(guó)有控股公司，國(guó)家大型一類企業(yè)，公司現(xiàn)有分（子）公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬余名，注冊(cè)資本6.13億元，年產(chǎn)值超百億元。面對(duì)如此繁重的審計(jì)任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨。

面對(duì)繁重的審計(jì)工作任務(wù)，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極實(shí)施，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請(qǐng)了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計(jì)人員，充實(shí)了審計(jì)力量。審計(jì)實(shí)施過程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計(jì)任務(wù)。

在實(shí)施審計(jì)過程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論，把握審計(jì)圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨，把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提升經(jīng)營(yíng)決策能力作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要求審計(jì)人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時(shí)設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。

經(jīng)過近五個(gè)月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個(gè)方面八十多個(gè)問題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果。

今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報(bào)告已完成。

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇十二

20_年度，在教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞教育局2022年工作要點(diǎn)，以創(chuàng)建青浦區(qū)素質(zhì)教育示范校為契機(jī)，創(chuàng)新學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展機(jī)制，關(guān)注教師發(fā)展需求，提高學(xué)生綜合素質(zhì),落實(shí)“勤于教書，樸以育人;勤于學(xué)習(xí)，樸以做事”的辦學(xué)理念，推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展做了一定的工作。

一、強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校教育發(fā)展。

1、建設(shè)一支充滿工作熱情，富有創(chuàng)新精神和任勞任怨品質(zhì)的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。首先要求全體干部要在思想上深入反省自己，迅速提高自己的進(jìn)取意識(shí)，積極參加群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，樹立“一名黨員就是一面旗幟，一個(gè)干部就是一根標(biāo)桿”的觀念，帶領(lǐng)全校老師一心一意謀發(fā)展，竭盡全力干事業(yè)。力爭(zhēng)做一個(gè)求真務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、狠抓落實(shí)、廉潔奉公、嚴(yán)于律己的帶頭人。

2、組織教師進(jìn)一步學(xué)習(xí)和貫徹《中小學(xué)教師道德規(guī)范》，加強(qiáng)教師職業(yè)道德的教育，教師要做到志存高遠(yuǎn)，愛國(guó)敬業(yè)，為人師表，教書育人，嚴(yán)謹(jǐn)篤實(shí)，與時(shí)俱進(jìn)。堅(jiān)決杜絕教師體罰或變相體罰學(xué)生的行為，堅(jiān)決杜絕各種形式以教謀私，堅(jiān)決杜絕違反教師職業(yè)道德有損教育形象的行為。

3、加強(qiáng)教師文化建設(shè)，激活全體教師活力，營(yíng)造輕松愉悅的工作氛圍。開展教師讀書活動(dòng)，品讀經(jīng)典，共享智慧;組織開展各項(xiàng)教師文體活動(dòng)，陶冶教師情操;開展了教師職業(yè)素養(yǎng)禮儀培訓(xùn)活動(dòng)，提升教師專業(yè)素養(yǎng);開設(shè)“勤樸之星”風(fēng)采展示專欄，開展“最受學(xué)生喜愛的朱小老師”評(píng)選活動(dòng)等展現(xiàn)朱小教師風(fēng)采。

4、培養(yǎng)選拔新一屆名優(yōu)骨干教師，促進(jìn)教師在政治思想、職業(yè)道德、專業(yè)知識(shí)、專業(yè)教學(xué)能力、科研水平和創(chuàng)新實(shí)踐能力等諸方面獲得全面提高。經(jīng)過考核，有20名教師入選名優(yōu)骨干教師候選人，15人推薦為區(qū)名優(yōu)教師候選人。

5、促進(jìn)青年教師快速成長(zhǎng)。利用學(xué)校的各項(xiàng)資源，借助名優(yōu)骨干教師的引領(lǐng)輻射，推動(dòng)青年教師個(gè)體的主動(dòng)發(fā)展，提升整體教師的專業(yè)素養(yǎng)，逐年增加骨干教師的比例。

6、有計(jì)劃地做好教師的校本培訓(xùn)，學(xué)習(xí)《課程標(biāo)準(zhǔn)》和有關(guān)教育專著，并有效發(fā)揮“勤樸工作坊”等學(xué)習(xí)研討平臺(tái)作用。

二、堅(jiān)持立德樹人理念，促進(jìn)學(xué)生快樂成長(zhǎng)。

1、加強(qiáng)德育隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)德育工作科學(xué)有效地開展。牢固樹立“育人為本”的觀念，整合學(xué)校一切德育力量，大力實(shí)施課程育人、文化育人、環(huán)境育人、活動(dòng)育人，努力實(shí)現(xiàn)全員育人、全程育人、全面育人。繼續(xù)加強(qiáng)新任班主任的師徒帶教結(jié)對(duì)活動(dòng)。通過走出去、請(qǐng)進(jìn)來、帶一程、幫一把、推一下等方式開展校本教研。進(jìn)一步修訂并實(shí)施班主任考核條例，完善班主任考核機(jī)制，不斷提升班主任的管理能力。組織班主任將日常工作中的心得、案例、感悟、經(jīng)驗(yàn)等撰寫成文，開展研討交流，提升班主任技能。

2、以“大拇指班級(jí)”創(chuàng)建為契機(jī)，加強(qiáng)班級(jí)文化建設(shè)。班級(jí)文化建設(shè)，既加強(qiáng)班級(jí)環(huán)境和班級(jí)形象建設(shè)，又強(qiáng)化班級(jí)全員參與的過程性要求，這個(gè)學(xué)期學(xué)校為每個(gè)班級(jí)門口增設(shè)了一個(gè)班級(jí)文化建設(shè)園地。結(jié)合班級(jí)實(shí)際，開展了具有班級(jí)特色的各類活動(dòng)，通過活動(dòng)的開展，逐步形成班級(jí)獨(dú)特的班風(fēng)班貌。

3、開展行規(guī)系列活動(dòng)，進(jìn)一步提升學(xué)生文明修養(yǎng)水平。從細(xì)微處入手，針對(duì)學(xué)生行為規(guī)范現(xiàn)狀，細(xì)化要求，開展有針對(duì)性的系列訓(xùn)練。這個(gè)學(xué)期，重點(diǎn)進(jìn)行“文明用餐”這一方面的行規(guī)訓(xùn)練。做到了有指導(dǎo)、有訓(xùn)練、有評(píng)價(jià)、有反饋，全體師生共同行動(dòng)，切實(shí)改進(jìn)學(xué)生行為規(guī)范，養(yǎng)成了良好行為習(xí)慣。這個(gè)學(xué)期通過學(xué)校網(wǎng)站、宣傳欄等，對(duì)行規(guī)教育活動(dòng)中，表現(xiàn)突出的集體進(jìn)行了公示。

4、開展“勤于學(xué)習(xí)、樸以做事”主題系列活動(dòng)。開展豐富的學(xué)?；顒?dòng)，提升學(xué)生綜合素質(zhì)。利用班隊(duì)活動(dòng)課、午會(huì)課組織開展公民教育、感恩教育、禮儀教育等主題教育活動(dòng)。精心策劃組織半日活動(dòng)、校外實(shí)踐活動(dòng)，讓學(xué)生在社會(huì)大課堂里鍛煉才干。重視學(xué)生入學(xué)、入(團(tuán))隊(duì)、十歲集體生日、畢業(yè)典禮等儀式教育。與“童話先導(dǎo)”活動(dòng)相結(jié)合，繼續(xù)開展讀書活動(dòng)。并將“勤于學(xué)習(xí)、樸以做事”主題系列活動(dòng)進(jìn)行深度開發(fā)，形成微型課程。

5、推進(jìn)學(xué)校德育特色項(xiàng)目，打造朱小德育品牌項(xiàng)目。進(jìn)一步推進(jìn)紅領(lǐng)巾雙語小導(dǎo)游社團(tuán)建設(shè);開展“微節(jié)日”等活動(dòng)。

6、進(jìn)一步改進(jìn)和完善家校聯(lián)系工作，深入推進(jìn)家校融合互動(dòng)和資源共享，構(gòu)建家校一體化教育格局。開發(fā)家委會(huì)功能，加大家庭教育的指導(dǎo)力度。

7、重視學(xué)生的身心健康。認(rèn)真貫徹教育部《關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)校學(xué)生心理健康教育的若干意見》，落實(shí)心理健康教師的培訓(xùn)工作，開設(shè)好心理健康教育課。繼續(xù)開展各種心理健康教育活動(dòng)，繼續(xù)落實(shí)心理咨詢制度，面對(duì)學(xué)生出現(xiàn)的心理問題，積極加以疏導(dǎo)。這個(gè)學(xué)期選送了優(yōu)秀教師參加學(xué)校心理咨詢師的培訓(xùn)。

8、加強(qiáng)安全教育，確保學(xué)生生命安全。鞏固市“安全文明學(xué)?！眲?chuàng)建成果，進(jìn)一步落實(shí)安全責(zé)任制，切實(shí)把安全責(zé)任落實(shí)到每一位教職工身上，落實(shí)到每項(xiàng)工作、每個(gè)環(huán)節(jié)之中。同時(shí)，定期開展消防疏散演練，提高學(xué)生的自我防范及保護(hù)意識(shí)。

三、深化課程專業(yè)教學(xué)改革，全面提高專業(yè)教學(xué)質(zhì)量。

1、深化課程改革，強(qiáng)化課程管理。

(1)嚴(yán)格按照市教委課程計(jì)劃要求設(shè)置三類課程，科學(xué)安排學(xué)校作息時(shí)間，落實(shí)“三課兩操兩活動(dòng)”及“保證學(xué)生每天鍛煉一小時(shí)”的規(guī)定。規(guī)范執(zhí)行學(xué)校課程計(jì)劃，精心實(shí)施基礎(chǔ)型課程、積極開發(fā)拓展型課程、有序推進(jìn)探究型課程。系統(tǒng)設(shè)計(jì)“快樂活動(dòng)日”的活動(dòng)內(nèi)容和形式，繼續(xù)將課程計(jì)劃要求和精神落實(shí)到課程中。

(2)修正和完善學(xué)校課程方案。在分析前期實(shí)施情況的基礎(chǔ)上，修正和完善學(xué)校課程實(shí)施方案，努力體現(xiàn)符合學(xué)校實(shí)際的課程專業(yè)教學(xué)計(jì)劃。開設(shè)“小童話、大世界”等人文素養(yǎng)課程、“植養(yǎng)”等主題實(shí)踐課程，并進(jìn)一步推進(jìn)“傳承江南船拳”、“學(xué)做古鎮(zhèn)導(dǎo)游”、“探尋古鎮(zhèn)文化”、“品味古鎮(zhèn)藝術(shù)”、“尋訪朱小印痕”等具有學(xué)校特色的課植文化系列課程的實(shí)施。

(3)充分發(fā)揮教師的專業(yè)特長(zhǎng)，有計(jì)劃、有目標(biāo)、分階段、分層次進(jìn)行校本課程的開發(fā)與設(shè)計(jì)。這個(gè)學(xué)期在以前開發(fā)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化，在實(shí)踐中修訂完善。

2、牢固樹立“綠色質(zhì)量觀”，落實(shí)“綠色指標(biāo)”要求。以爭(zhēng)創(chuàng)“區(qū)中小學(xué)學(xué)業(yè)質(zhì)量綠色指標(biāo)達(dá)標(biāo)學(xué)?！薄皡^(qū)素質(zhì)教育示范?！睘槠鯔C(jī)，牢固樹立“綠色質(zhì)量觀”，切實(shí)做到減負(fù)增效。要重視學(xué)生非智力因素的培養(yǎng)，從激發(fā)學(xué)生自主學(xué)習(xí)的內(nèi)驅(qū)力入手，努力提高學(xué)生學(xué)習(xí)積極性。針對(duì)班級(jí)專業(yè)教學(xué)實(shí)際，采取因材施教、分層專業(yè)教學(xué)，避免題海戰(zhàn)術(shù)，重視單元檢測(cè)，認(rèn)真分析研究，及時(shí)了解專業(yè)教學(xué)質(zhì)量狀況，通過檢測(cè)、分析發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整專業(yè)教學(xué)策略。真正做到減負(fù)增效，有效提升專業(yè)教學(xué)質(zhì)量。

3、落實(shí)專業(yè)教學(xué)常規(guī)管理。這個(gè)學(xué)期重點(diǎn)優(yōu)化集體備課制度。依據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容和要求，結(jié)合教材內(nèi)容和學(xué)生實(shí)際，制定階段專業(yè)教學(xué)目標(biāo)及課時(shí)目標(biāo)。認(rèn)真鉆研教材，以學(xué)生已有的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，精心設(shè)計(jì)與專業(yè)教學(xué)目標(biāo)相匹配、適應(yīng)學(xué)生年齡特征、難度適宜的學(xué)習(xí)活動(dòng)。備課過程要集體討論，明確責(zé)任人。教師學(xué)會(huì)選擇、學(xué)會(huì)創(chuàng)造，在集體備課的基礎(chǔ)上，聯(lián)系自身的專業(yè)教學(xué)實(shí)際，根據(jù)班級(jí)的具體情況，吸納集體智慧，修正專業(yè)教學(xué)思路，形成具有自己個(gè)性特點(diǎn)的專業(yè)教學(xué)設(shè)計(jì)。并及時(shí)進(jìn)行反思。這個(gè)學(xué)期還加強(qiáng)了學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)的研究。應(yīng)用綠色指標(biāo)評(píng)價(jià)體系分析、管理學(xué)習(xí)過程，從多維角度測(cè)試、監(jiān)控學(xué)業(yè)質(zhì)量，建構(gòu)全面客觀的評(píng)價(jià)系統(tǒng)，通過評(píng)價(jià)優(yōu)化專業(yè)教學(xué)過程，提升專業(yè)教學(xué)質(zhì)量。學(xué)生學(xué)業(yè)成績(jī)一律采用等第制。

4、推進(jìn)“基于課程標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)教學(xué)與評(píng)價(jià)”工作。教師要準(zhǔn)確把握課程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容與要求，結(jié)合學(xué)生的身心發(fā)展規(guī)律和認(rèn)知規(guī)律，以及專業(yè)教學(xué)規(guī)律，科學(xué)開展專業(yè)教學(xué)與評(píng)價(jià)工作。建立多元的評(píng)價(jià)體系，讓學(xué)生在評(píng)價(jià)活動(dòng)中體驗(yàn)學(xué)習(xí)的意義與快樂。

5、培養(yǎng)良好學(xué)習(xí)習(xí)慣。培養(yǎng)學(xué)生學(xué)會(huì)傾聽、善于思考、敢于提問、勇于質(zhì)疑、與人合作及細(xì)心閱讀、認(rèn)真審題、規(guī)范書寫、檢查復(fù)習(xí)等良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣與學(xué)習(xí)品質(zhì)，促進(jìn)學(xué)生學(xué)習(xí)方法的改進(jìn)，讓學(xué)生學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)，提高學(xué)習(xí)效率。各學(xué)科從學(xué)科特點(diǎn)出發(fā)，制定學(xué)科學(xué)習(xí)習(xí)慣的具體細(xì)則。

6、加強(qiáng)教研組(備課組)建設(shè)。確立活動(dòng)主題，明確活動(dòng)內(nèi)容，豐富活動(dòng)形式，嚴(yán)明活動(dòng)要求，記載活動(dòng)過程。充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)的作用，參與網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、發(fā)表、評(píng)論、交流、研討。

7、開展“勤于教書，樸以育人”教師專業(yè)教學(xué)系列活動(dòng)，深入推進(jìn)“新課堂實(shí)驗(yàn)”。這個(gè)學(xué)期重點(diǎn)關(guān)注學(xué)生發(fā)展，專業(yè)教學(xué)主管室組織開展了名師進(jìn)學(xué)校同課異構(gòu)活動(dòng)，并與德育處、勤樸工作坊共同組織開展學(xué)生個(gè)案研究數(shù)字故事評(píng)比等活動(dòng)。

8、深入開展“童話先導(dǎo)”工作。根據(jù)學(xué)科、年級(jí)特征，開展系列專業(yè)教學(xué)研討活動(dòng)。完成童話教材的編寫工作，辦好童話小報(bào)《小作家角》。繼續(xù)開展小作家角寫作社團(tuán)、童話劇社團(tuán)工作。

9、抓好綜合學(xué)科工作。做好綜合學(xué)科專業(yè)教學(xué)工作。并積極組織開展科技競(jìng)賽活動(dòng)，選拔推薦優(yōu)秀學(xué)生參加區(qū)級(jí)比賽。開展學(xué)生藝術(shù)實(shí)踐活動(dòng)，組織參加學(xué)生藝術(shù)節(jié)系列活動(dòng)，組織參加美術(shù)作品展等活動(dòng)，組織開展了學(xué)校學(xué)生冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)。

10、加強(qiáng)特殊教育工作管理。以區(qū)百分考核為契機(jī)，不斷優(yōu)化課堂專業(yè)教學(xué)，努力提高課堂專業(yè)教學(xué)效果，全力提升特殊教育質(zhì)量。

11、積極參加共同體活動(dòng)及與勝利民辦小學(xué)幫扶結(jié)對(duì)工作。以學(xué)校發(fā)展共同體建設(shè)為契機(jī)，不斷加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源互動(dòng)共享。

四、積極推進(jìn)教育科研，引領(lǐng)教育專業(yè)教學(xué)改革。

1、通過種種形式，來豐富教師們的教育理論修養(yǎng)，提高教師們教育專業(yè)教學(xué)的研究能力和教育實(shí)踐創(chuàng)新的能力。積極鼓勵(lì)教師，特別是中青年教師進(jìn)行教育專業(yè)教學(xué)的實(shí)踐研究，使學(xué)習(xí)理論和實(shí)踐研究緊密結(jié)合起來。

2、抓實(shí)課題研究工作。將“校史資源課程的開發(fā)與實(shí)施的行動(dòng)研究”等課題的研究成果進(jìn)行推廣與運(yùn)用。申報(bào)學(xué)校核心課題“以勤樸工作坊為載體，提升青年教師實(shí)踐智慧的實(shí)踐與研究”，在主干課題引領(lǐng)下，積極申報(bào)各級(jí)課題，扎實(shí)落實(shí)立項(xiàng)的研究課題，形成階段教科研研究成果。

3、繼續(xù)推進(jìn)勤樸工作坊工作。開設(shè)勤樸工作坊系列講座，編寫《百年老校教師風(fēng)采錄》。

4、辦好勤樸工作坊的刊物《勤樸》雜志，使教師的科研成果得到及時(shí)的宣傳、展示與交流，將?？k成內(nèi)容充實(shí)、設(shè)計(jì)新穎別致、裝幀精美、貼近教師一線專業(yè)教學(xué)優(yōu)秀期刊。

五、完善后勤服務(wù)制度，提升教育服務(wù)效能。

1、加強(qiáng)學(xué)校安全管理工作。落實(shí)安全防范措施，加強(qiáng)對(duì)教育專業(yè)教學(xué)設(shè)施的常規(guī)安全檢查,安全責(zé)任落實(shí)到人。加強(qiáng)學(xué)校門衛(wèi)管理，提高保安門衛(wèi)的責(zé)任感。成立平安志愿者隊(duì)伍，確保學(xué)生上學(xué)、放學(xué)安全。

切實(shí)加強(qiáng)消防安全工作，提高突發(fā)事件的處置能力。制定突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，開展消防安全教育活動(dòng)和逃生演練，增強(qiáng)全體師生基本的自我保護(hù)、自我救助、自我防范和自我處置的能力。

定時(shí)檢修維護(hù)學(xué)校的各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備，每周定期檢查，在消防、燈光、水電、飲水設(shè)施等方面進(jìn)行嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，堅(jiān)決杜絕安全事故。

2、加強(qiáng)學(xué)校美化衛(wèi)生管理工作。強(qiáng)化學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)建優(yōu)美的學(xué)校環(huán)境，進(jìn)一步凈化學(xué)校、美化學(xué)校，綠化學(xué)校。加強(qiáng)對(duì)學(xué)校內(nèi)環(huán)境的清理，對(duì)花草樹木的栽培與管理，車輛停放管理，努力創(chuàng)造良好的工作和育人環(huán)境。

3、加強(qiáng)學(xué)校財(cái)物及資產(chǎn)管理。學(xué)校的校產(chǎn)、物品的添置做到有計(jì)劃、有步驟。做好物品器具的登記造冊(cè)工作。嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持大件物品添置必須經(jīng)行政會(huì)議集體研究決定，堅(jiān)持政府采購(gòu)流程及大額項(xiàng)目審計(jì)結(jié)算制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)收費(fèi)規(guī)定規(guī)范收費(fèi)，杜絕亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

4、加強(qiáng)教育信息化建設(shè)。不斷提升學(xué)校信息化硬件設(shè)施建設(shè)，做好教育專業(yè)教學(xué)資源及網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)環(huán)境建設(shè)，最終實(shí)現(xiàn)教育過程的全面信息化。

5、加強(qiáng)對(duì)學(xué)校資料的積累與管理，專人負(fù)責(zé)，定期檢查，資料嚴(yán)格按檔案管理要求入庫。

6、規(guī)范食堂管理，保證師生每天的餐食足量、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)、可口。

各位老師，2022將要過去，2015就要來臨，在新的一年中，我將繼續(xù)和全體教師一起，勤樸、重德、博學(xué)、遠(yuǎn)志，努力高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范學(xué)校工作、努力高起點(diǎn)發(fā)展教師、努力高水準(zhǔn)培養(yǎng)學(xué)生、努力把我們朱家角小學(xué)辦成一所真正的老百姓心目中的家門口的好學(xué)校。

各位老師，我們一起努力!

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇十三

20__年因全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，公司的業(yè)務(wù)曾一度處于低谷，今年隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的逐漸好轉(zhuǎn)，我們公司抓住機(jī)遇，加快步伐，迅速走出了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影，原有工程銷售形勢(shì)大好，東組團(tuán)北區(qū)也順利完成開盤。公司的業(yè)務(wù)蒸蒸日上，使我部的預(yù)結(jié)算工作相對(duì)增多，但我部員工在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下以高度的工作熱情互相團(tuán)結(jié)投入今年的工作，并積極配合其他部門認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)和預(yù)算工作。我部20__年以慕和南道三期工程為中心，兼顧東組團(tuán)南區(qū)和北區(qū)兩個(gè)項(xiàng)目，其中1-3棟主要是結(jié)算工作，4-7棟主要是預(yù)算工作。我作為部門經(jīng)理始終堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，埋頭苦干的作風(fēng)，強(qiáng)化技術(shù)基礎(chǔ)，提升業(yè)務(wù)技術(shù)能力，并注重為公司培養(yǎng)人才，在部門內(nèi)努力營(yíng)造團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極上進(jìn)的工作氛圍。

下面我對(duì)審計(jì)部20__年的工作做一個(gè)簡(jiǎn)要的總結(jié)，并談?wù)劰ぷ髦械囊恍┬牡煤腕w會(huì)，希望大家批評(píng)指正!

一、結(jié)算工作。

今年的主要工作是三期1-3棟的各項(xiàng)分包工程的結(jié)算，已辦理完成的項(xiàng)目有：1/2棟-主體工程商砼工程量;南區(qū)-地下室防水工程;8棟-樣板房土建工程;地下室北區(qū)及7、8棟-大開挖土方及護(hù)壁工程;7棟-管樁工程;1棟-架空層裝飾及物管用房裝飾;四川博潤(rùn)所施工的零星項(xiàng)目;以及公司新老辦公室裝修改造的結(jié)算工作。

由于圖紙變動(dòng)較多，且有不少的零星項(xiàng)目無圖紙，材料供應(yīng)商多，供貨方式多樣，大大增加了我部的工作量。但我部門員工依然嚴(yán)格按合同約定辦理各項(xiàng)預(yù)算和結(jié)算工作，以合同為主線，以定額及施工圖紙為依據(jù)準(zhǔn)確計(jì)算工程量。

在與各施工單位工程結(jié)算核對(duì)過程中，嚴(yán)格遵從施工合同及工程變更的記錄、相關(guān)法律法規(guī)和工程規(guī)范，親臨施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)，堅(jiān)持按原則辦事，努力維護(hù)公司利益并據(jù)理力爭(zhēng)。通過一年的工作，包括我本人在內(nèi)，部門員工的工作技能和業(yè)務(wù)水平都得到了進(jìn)步與提高。

今年結(jié)算項(xiàng)目相對(duì)較少是因?yàn)?-3棟在年底才全部交房，主要的結(jié)算工作推遲到明年年初，但我部圍繞1-3棟的結(jié)算已做好了各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。主要的工作是：1、在各次進(jìn)度審核中逐步完善結(jié)算工程量;2、結(jié)合施工過程中的各項(xiàng)變更對(duì)預(yù)算量進(jìn)行多次修正計(jì)算。明年結(jié)算時(shí)只等各施工單位備齊結(jié)算資料前來核對(duì)。我們把工作做到前面，爭(zhēng)取到主動(dòng)，核對(duì)時(shí)便處于有利的地位。

二、三期工程預(yù)算工作。

今年主要是4-7棟的預(yù)算工作，包括主體結(jié)構(gòu)算量及各項(xiàng)分包預(yù)算;預(yù)算工作是為甲方供材料的數(shù)量提供參考數(shù)據(jù)，和作為分包比較報(bào)價(jià)的依據(jù)。在計(jì)算過程中我要求造價(jià)人員對(duì)圖紙問題作書面記錄，在施工圖紙會(huì)審時(shí)提出來一并解決，避免施工過程中再引起變更。

其它預(yù)算工作主要還有：消防通風(fēng)、戶表工程、水表工程、高低壓配電工程、各項(xiàng)營(yíng)銷廣告報(bào)價(jià)的審核工作。這部分工程報(bào)價(jià)審核，由于施工圖紙需報(bào)價(jià)方進(jìn)行優(yōu)化，變動(dòng)會(huì)很大，有時(shí)優(yōu)化后的資料不齊全、尺寸不規(guī)范，造成工程量審計(jì)的困難。我舉一個(gè)例子來說明一下：戶表工程電纜時(shí)工程部說是現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的，因地下室出來的那段圖不夠完善和明確，我部無法計(jì)算，結(jié)果材料甲供后發(fā)現(xiàn)多量了約300米。希望明年此類情況能得到改進(jìn)，我部也能提供更準(zhǔn)確更快速的報(bào)價(jià)，以免因提供資料的不齊全而為公司造成不必要的損失。

三、合同審計(jì)工作。

參與招投標(biāo)談判，對(duì)經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)行審核，為公司決策層確定中標(biāo)單位作依據(jù);審核各項(xiàng)合同經(jīng)濟(jì)條款及付款條件，并做好備案，為下次同類合同提供參考定價(jià)依據(jù)。在工作過程中，根據(jù)不同的工程情況及參照其它房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同經(jīng)營(yíng)條款修改合同結(jié)算條款，為公司的成本控__。

核對(duì)合同執(zhí)行過程中施工用水電費(fèi)、審核工程進(jìn)度款，作為付款的依據(jù)。主要是：每月核算商品砼各棟的完成產(chǎn)值，按形象進(jìn)度核算兩家總承包公司的實(shí)際完成工程產(chǎn)值，其余分包產(chǎn)值的核算是隨時(shí)完成。

四、材料審計(jì)工作。

我們還對(duì)公司采購(gòu)的材料做好明細(xì)賬，并對(duì)材料部的對(duì)賬單進(jìn)行審核確認(rèn)。

五、工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證工作。

三期項(xiàng)目較大，分包施工項(xiàng)目多，交叉界面的鑒定及進(jìn)度付款施工形象部位的確認(rèn)等許多項(xiàng)目需要現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量并核實(shí)，我部定期安排人員到現(xiàn)場(chǎng)做計(jì)量工作。要求現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)人員堅(jiān)持原則、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)，嚴(yán)格檢查，所有簽證必須有依據(jù)。比如：由于工程變更單及技術(shù)核定的延遲辦理引起的返工簽證一定要附情況說明，其余的零星簽證得有工程部確認(rèn)的書面工作通知單。

建議：在提供相關(guān)技術(shù)資料時(shí)能跟上施工進(jìn)度，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)簽證的程序及簽證的依據(jù)，涉及金額較大簽證時(shí)一定要報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，重大的變更應(yīng)先進(jìn)行經(jīng)濟(jì)成本分析比較后才能予以變更;在工程開工前應(yīng)注重施工圖紙及方案的審核及確認(rèn);這些做法可以避免因工程變更太多而造成建造成本偏高或超標(biāo)，從而避免給公司利益造成不必要的損失。

2、對(duì)公司各項(xiàng)合同價(jià)、已付款做好登記;。

3、積極完成公司安排的其他工作;。

4、配合姚總搞好部門工作及與其他部門之間的協(xié)調(diào)。

5、及時(shí)了解部門員工的工作狀況和進(jìn)度，不定期進(jìn)行抽查和復(fù)核，做到心中有數(shù)，充分了解每個(gè)人的工作能力及業(yè)務(wù)水平。

6、積極配合其他部門的工作。

七、20__年的工作計(jì)劃。

20__年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：積極主動(dòng)地開展三期項(xiàng)目各環(huán)節(jié)預(yù)算及結(jié)算，及時(shí)評(píng)價(jià)三期工程階段性目標(biāo)執(zhí)行情況和成本控制情況。根據(jù)具體的工作中不斷調(diào)整思路，以提高效率和節(jié)約成本為目的，把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)相結(jié)合，努力使審計(jì)的嚴(yán)肅性、專業(yè)性、預(yù)控性和效益性等作用得到程度的發(fā)揮。

具體計(jì)劃如下：

1、繼續(xù)做好三期工程的預(yù)結(jié)算工作。

到20__年底1-3棟將全部交工，20__年初重點(diǎn)是進(jìn)行1-3棟總包工程結(jié)算的核對(duì)，并最終辦理工程結(jié)算。1-3棟各分包項(xiàng)目結(jié)算也要在上半年全部辦理完畢。主要的分包項(xiàng)目有：地下室及廚衛(wèi)防水、8棟樣板房裝飾、防火防盜門、欄桿、門窗、前室裝飾等。同時(shí)做好西組團(tuán)和8棟的預(yù)算工作，東組團(tuán)北區(qū)景觀預(yù)算，4-7棟的工作主要是根據(jù)變更調(diào)整工程量，準(zhǔn)備明年年底的工程結(jié)算。

2、嚴(yán)格執(zhí)行合同條款的審核工作。

參與三期項(xiàng)目西組團(tuán)各項(xiàng)總分承包項(xiàng)目的及合同條款審核，運(yùn)用1/2期及東組團(tuán)的一些資源來對(duì)條款進(jìn)行優(yōu)化改動(dòng)。我部要繼續(xù)積極配合工程部，努力做到從項(xiàng)目招投標(biāo)、施工方案選擇、合同條款、工程項(xiàng)目的簽證、材料的選定和價(jià)格的確定、直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)。

3、加強(qiáng)審計(jì)部?jī)?nèi)部員工的培訓(xùn)工作，提高全部門的業(yè)務(wù)工作水平。

20__年將進(jìn)一步加大對(duì)部門員工的專業(yè)技能培訓(xùn)工作，要求部門員工能熟練應(yīng)用cad軟件、工程量計(jì)算軟件及各種辦公軟件，能準(zhǔn)確核算各種預(yù)算量。要求本部門造價(jià)人員常到現(xiàn)場(chǎng)觀看實(shí)際施工情況，熟悉施工圖紙及標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額，及時(shí)參加行業(yè)繼續(xù)教育，吸取新知識(shí)、新資訊，以確保審計(jì)工作的質(zhì)量能逐年得到提高。

八、工作體會(huì)。

過去的一年里，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，加上部門員工的積極配合，我取得了一些成績(jī)，這些成績(jī)不是我個(gè)人所取得的，這是全部門員工的共同努力，首先我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，感謝全部門員工的大力支持，也要感謝其他部門的全力配合。在新的一年里，我會(huì)更加努力工作，更加緊密地團(tuán)結(jié)部門員工，積極開拓進(jìn)取，為三期項(xiàng)目和公司其他項(xiàng)目的建設(shè)把好關(guān)服好務(wù)，為公司的發(fā)展壯大盡自己的努力。

我有成績(jī)也有不少缺點(diǎn)，比如有時(shí)候不夠耐心，對(duì)下屬工作指導(dǎo)不多，與員工之間的交流太少，做審計(jì)工作時(shí)太斤斤計(jì)較，可能會(huì)得罪合作的一方，有可能會(huì)損害到公司的形象。今后我將更加注意工作的方式方法，在堅(jiān)持原則的情況下也要注意工作的主動(dòng)性和靈活性，既要維護(hù)公司的利益也要維護(hù)公司的影響，據(jù)理力爭(zhēng)的時(shí)候也要講究策略，注意面面俱到。在今后的工作中還需不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，多和同事交流、探討、學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短。在注重實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)積累的同時(shí)，還要不斷加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，全面提升自己的各方面水平。

希望公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的工作提出批評(píng)意見，我將虛心接受各位的意見和建議，在20__年把我個(gè)人的工作和全部門的工作做的更好，為公司的發(fā)展壯大獻(xiàn)策獻(xiàn)力。

謝謝!

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審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇十四

銀行錦州分行虛假核銷案均表明，金融審計(jì)作為審計(jì)監(jiān)督的一項(xiàng)重要工作，對(duì)促進(jìn)加強(qiáng)金融管理，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了重要作用。筆者結(jié)合近年來從事的金融審計(jì)實(shí)踐，就當(dāng)前如何開展金融審計(jì)中的重要一環(huán)-商業(yè)銀行審計(jì)談?wù)勛约旱囊恍┛捶ā?/p>

(一)當(dāng)前銀行貸款存在的主要問題及原因。

幾大國(guó)有商業(yè)銀行這一比例平均高達(dá)兩位數(shù)嚴(yán)重影響了商業(yè)銀行的正常運(yùn)行造成這種局面的原因是多方面的：

發(fā)放貸款;違法向關(guān)系人發(fā)放信用貸款;違規(guī)向銀行“三產(chǎn)”發(fā)放貸款;貸款擔(dān)保出現(xiàn)漏洞導(dǎo)致貸款被詐騙;貸款抵押不規(guī)范;貸前審查不嚴(yán)，貸后管理松懈等等問題。

2.貸款過度集中，結(jié)構(gòu)不合理。如，銀行對(duì)單一客戶授信額度過高，未能有效控制關(guān)聯(lián)企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)等，這一點(diǎn)信用社尤為突出。

3.借款企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善等因素導(dǎo)致貸款難以收回。

4.宏觀政策調(diào)整和市場(chǎng)環(huán)境變化因素導(dǎo)致貸款損失。

5.社會(huì)。

信用制度不健全，借貸人逃廢銀行債務(wù)比較嚴(yán)重，更有違法犯罪分子利用銀行貸款管理中存在的漏洞，與銀行內(nèi)部人員相勾結(jié)，惡意騙取貸款資金，侵吞國(guó)有資產(chǎn)。如，近年出現(xiàn)的“虛假按揭”貸款、虛假貸款、弄虛作假違規(guī)票據(jù)貼現(xiàn)等問題。

6.受經(jīng)濟(jì)體制和金融會(huì)計(jì)制度的影響產(chǎn)生不良貸款。

上述6種原因，從審計(jì)實(shí)踐看，主要是1、2、5三項(xiàng)，尤其1和5是需要重點(diǎn)揭示的問題，近年來我辦在審計(jì)中查出的大量問題都與這兩項(xiàng)有關(guān)。

(二)審計(jì)方法。

首先對(duì)銀行內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試，以判斷內(nèi)部控制的可靠性(如信貸員。

計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、與貸款合約和借款人確認(rèn)書的一致性，同時(shí)還應(yīng)檢查相應(yīng)的貸款文件記錄。第三，對(duì)信貸資金舞弊事項(xiàng)的審計(jì)，重點(diǎn)是對(duì)貸款去向的跟蹤調(diào)查，這是查處挪用信貸資金、詐騙銀行貸款等違法問題的重要手段之一。審計(jì)人員在檢查每筆貸款時(shí)，根據(jù)資金的劃轉(zhuǎn)，追蹤貸款的去向，并將之與銀行貸款臺(tái)賬、貸款合同等記錄進(jìn)行核對(duì)，確定貸款的真實(shí)性。此外，在驗(yàn)證資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)告日的貸款真實(shí)性過程中，最好的辦法是延伸審計(jì)調(diào)查或直接向借款人發(fā)函，從而確定樣本貸款的真實(shí)性。

2.審計(jì)內(nèi)容。

(1)檢查各種資金支付、利息收入及應(yīng)計(jì)利息記錄進(jìn)行核對(duì)。

(2)驗(yàn)證報(bào)告日資產(chǎn)負(fù)債中的信貸資產(chǎn)的真實(shí)性。在驗(yàn)證資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)告日的貸款真實(shí)性程序中，實(shí)施延伸審計(jì)調(diào)查，從而確定樣本貸款的真實(shí)性。

(3)核對(duì)報(bào)告日資產(chǎn)負(fù)債表中的信貸資產(chǎn)的價(jià)值與可靠性。

(4)確認(rèn)財(cái)務(wù)報(bào)表中的有關(guān)披露符合相關(guān)法規(guī)要求，并真實(shí)和公允地予以表達(dá)。

3.審計(jì)重點(diǎn)。

除通過以上提到的審計(jì)思路和內(nèi)容，核實(shí)貸款的真實(shí)性、完整性、合法性外，在對(duì)商業(yè)銀行貸款進(jìn)行審計(jì)時(shí)，還應(yīng)從每筆貸款的管理入手，重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面：

(1)在審計(jì)正常貸款獲取并審閱其余額積數(shù)表時(shí)，審計(jì)人員應(yīng)關(guān)注重復(fù)出現(xiàn)的借款人及相關(guān)聯(lián)的借款人。為完成某些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)或出于種種目的，有些商業(yè)銀行采用借新還舊形式，造成虛假還貸還息現(xiàn)象;有些商業(yè)銀行通過多次更換借據(jù)，將不良貸款從形式上變成正常貸款。

法律。

性文件外，還應(yīng)采取延伸相關(guān)單位，通過對(duì)工商、稅務(wù)、法院、以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行詢問、調(diào)查等形式了解情況，取得證據(jù)，從而發(fā)現(xiàn)正常貸款中存在的風(fēng)險(xiǎn)和違法違紀(jì)問題。

(2)重點(diǎn)關(guān)注損失貸款的金額、結(jié)構(gòu)以及形成的原因和責(zé)任。查清確已流失、無望收回的損失貸款的金額;查清損失貸款造成的應(yīng)收利息壞賬金額。對(duì)損失類貸款的審核，要延伸到貸款企業(yè)逐筆調(diào)查核實(shí)。重點(diǎn)核實(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和還貸能力。要查明損失貸款形成的主要原因，區(qū)分銀行貸款管理不善責(zé)任、銀行人員以貸謀私責(zé)任、企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善責(zé)任、企業(yè)故意逃廢債責(zé)任、政府決策失誤責(zé)任等不同情況，對(duì)損失數(shù)額較大的貸款，要追查落實(shí)責(zé)任人。確保銀行內(nèi)控制度得到完善和改進(jìn)。

19xx年以后發(fā)放的貸款形成不良的，通過調(diào)查了解和分析，總結(jié)其不良貸款形成的原因及盤活信貸資產(chǎn)的有效途徑，查處違法違紀(jì)問題。

(4)重點(diǎn)關(guān)注票據(jù)貼現(xiàn)、承兌匯票墊款、信用證墊款的金額和原因。從臺(tái)賬入手，可采用書面審閱、前后核對(duì)、口頭查詢、延伸審計(jì)等多種審計(jì)方法，審查票據(jù)法定要件和商品交易行為的真實(shí)性，揭示其中的違規(guī)貼現(xiàn)、騙貸行為。

現(xiàn)代技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，不斷加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高商業(yè)銀行自身的管理水平和防范金融風(fēng)險(xiǎn)的能力，適應(yīng)激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)需要。

(一)目前商業(yè)銀行損益核算存在的主要問題。

目前我國(guó)商業(yè)銀行損益核算過程中存在的主要問題，大致可分為以下幾種類型：少計(jì)或多計(jì)營(yíng)業(yè)收入;少計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用支出或多計(jì)費(fèi)用支出;保留帳外資產(chǎn)、設(shè)臵小金庫在職工工資科目外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼，主要是在辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等科目違規(guī)列支獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼;少提或多提各項(xiàng)準(zhǔn)備金，主要是利用多計(jì)或少計(jì)各項(xiàng)準(zhǔn)備金來調(diào)節(jié)利潤(rùn)。

結(jié)出來的審計(jì)人員所特有的綜合識(shí)別和判斷能力。它是審計(jì)人員工作積累的財(cái)富，因此，在審計(jì)中審計(jì)人員應(yīng)該充分運(yùn)用審計(jì)經(jīng)驗(yàn)來發(fā)現(xiàn)和判斷、評(píng)價(jià)問題。

被審單位報(bào)表財(cái)務(wù)收支的主要項(xiàng)目增減變化情況(特別是要注意年底或節(jié)假日的時(shí)間段)，并從中找出審計(jì)重點(diǎn)和疑點(diǎn)線索。

2.審計(jì)人員在確定重點(diǎn)和疑點(diǎn)線索后，應(yīng)當(dāng)對(duì)重點(diǎn)認(rèn)真研究。

拓展思路;對(duì)疑點(diǎn)線索跟蹤追擊不能放過一絲蛛絲馬跡;要善于從群眾的舉報(bào)中選出有價(jià)值的線索以提高工作效率。

計(jì)算。

發(fā)展的趨勢(shì)。

伐，大力開展計(jì)算機(jī)審計(jì)，否則將不能對(duì)應(yīng)現(xiàn)代銀行電子。

數(shù)據(jù)集中的需要。例如，我辦對(duì)某商業(yè)銀行審計(jì)中需轉(zhuǎn)換其下屬一分行的信貸數(shù)據(jù)，審計(jì)人員利用3臺(tái)dell臺(tái)式機(jī)(主頻1.6g，內(nèi)存256m)連續(xù)3個(gè)工作日才完成。并且在轉(zhuǎn)換過程中個(gè)別數(shù)據(jù)庫過大，不能做分割，高端筆記本也無法處理。而審計(jì)組一臺(tái)p4，內(nèi)存256m的筆記本電腦用通審軟件轉(zhuǎn)建行一個(gè)文件，工作了一天(24小時(shí))沒有完成。

因此，在商業(yè)銀行審計(jì)運(yùn)用和推廣計(jì)算機(jī)審計(jì)勢(shì)在必行，而計(jì)算機(jī)技術(shù)水平和硬件設(shè)施都是目前審計(jì)商業(yè)銀行所面臨的迫切問題。

近年來，我辦通過幾年的摸索、實(shí)踐，在金融計(jì)算機(jī)審計(jì)方面，逐步探索出一套行之有效的方式與方法：

一)審前數(shù)據(jù)采集、整理務(wù)必求深、求細(xì)、求全。“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，做好審前準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)采集、整理環(huán)節(jié)對(duì)于提高審計(jì)項(xiàng)目的效率和效果意義重大，數(shù)據(jù)采集過程中大量利用odbc接口或使用sql軟件以及自編數(shù)據(jù)接口等技術(shù)，努力提高數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的效率和使用性。

(二)財(cái)務(wù)收支環(huán)節(jié)全面應(yīng)用計(jì)算機(jī)審計(jì)。針對(duì)各金融企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)。

電算化，且電子數(shù)據(jù)比較完善的情況，在這一領(lǐng)域應(yīng)加大計(jì)算機(jī)力量的投入。從被審單位收入、支出科目對(duì)應(yīng)的相關(guān)賬戶入手，在查處收入不實(shí)、支出不實(shí)、“小金庫”等違規(guī)問題過程中，充分發(fā)揮出了計(jì)算機(jī)審計(jì)的優(yōu)勢(shì)。如：我辦在某單位審計(jì)中，對(duì)財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)全部實(shí)施計(jì)算機(jī)審計(jì)，通過編寫工資、費(fèi)用等一系列小模塊，快速查出該單位工資空額，費(fèi)用虛列，亂發(fā)錢物等大量問題。

(三)業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)廣泛開展計(jì)算機(jī)審計(jì)。業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)是各種違法違規(guī)問題的高發(fā)區(qū)，也是審計(jì)的重中之重。因此在這一環(huán)節(jié)開展計(jì)算機(jī)審計(jì)對(duì)于提高審計(jì)效率，提升質(zhì)量和成果水平尤為重要，因此，在銀行信貸經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域中應(yīng)用計(jì)算機(jī)審計(jì)是當(dāng)前的一項(xiàng)重要工作。

1.利用計(jì)算機(jī)通過對(duì)各種貸款余額類賬戶、貸款發(fā)生額類賬戶電子數(shù)據(jù)中相關(guān)內(nèi)容。

案”。

2.通過對(duì)信貸數(shù)據(jù)的整理與分析，編制計(jì)算機(jī)程序篩選有效數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行排列、檢索。起到了合理確定審計(jì)重點(diǎn)，快速發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)和查處關(guān)聯(lián)企業(yè)騙貸的作用，在對(duì)建設(shè)銀行某支行進(jìn)行審計(jì)過程中，最終查出該支行為3家公司違規(guī)發(fā)放貸款8310萬元，用于支付銀行承兌匯票產(chǎn)生的墊款、違規(guī)辦理轉(zhuǎn)貸、掩蓋不良貸款的違規(guī)經(jīng)營(yíng)問題。

3.針對(duì)目前銀行住房貸款。

等個(gè)貸業(yè)務(wù)金額小筆數(shù)多的情況，我辦充分利用計(jì)算機(jī)功能，查處違規(guī)住房貸款問題。

(四)大力開發(fā)和編制適用商業(yè)銀行審計(jì)的審計(jì)軟件。針對(duì)目前商業(yè)銀行的狀況，集中力量研制開發(fā)有針對(duì)性的各類審計(jì)軟件，努力做到運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)被審計(jì)商業(yè)銀行總體及風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并最終達(dá)到實(shí)時(shí)監(jiān)控的目的，實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督的事后向事前審計(jì)的轉(zhuǎn)化。

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇十五

根據(jù)《監(jiān)督法》的有關(guān)規(guī)定，按照區(qū)人大常委會(huì)主任會(huì)議要求，我就201x年的主要履職情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

201x年以來，區(qū)審計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)提出的全面深化改革的總目標(biāo)，以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，結(jié)合九原區(qū)九屆五次黨代會(huì)及上三級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞自治區(qū)“8337”發(fā)展思路、市委“5421”發(fā)展定位以及九原區(qū)“一帶兩區(qū)”建設(shè)目標(biāo)，著力在促進(jìn)政策執(zhí)行、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、提高財(cái)政績(jī)效、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)、推動(dòng)職責(zé)履行等方面下功夫，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升審計(jì)工作水平，為推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮建設(shè)性作用。通過全體審計(jì)人員的共同努力，各項(xiàng)審計(jì)工作取得了顯著成效。

共審計(jì)(調(diào)查)了22個(gè)單位(項(xiàng)目)。其中預(yù)算執(zhí)行審計(jì)6項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)8項(xiàng)，上級(jí)主管部門交辦審計(jì)4項(xiàng)，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的任務(wù)4項(xiàng)。截止目前，對(duì)九原區(qū)新建麻池中心幼兒園工程、九原區(qū)“四個(gè)千萬畝”節(jié)水灌溉工程等116項(xiàng)工程已經(jīng)完成結(jié)算審計(jì)，送審金額為21943萬元，審定金額為17981萬元，審計(jì)核減金額為3962萬元。

一、審計(jì)業(yè)務(wù)工作開展情況。

(一)轉(zhuǎn)思維，促預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型服務(wù)。

以“一切收入均應(yīng)納入預(yù)算管理，一切支出均應(yīng)按預(yù)算花錢”為標(biāo)準(zhǔn)，貫穿中央、自治區(qū)和我市各項(xiàng)廉潔從政、厲行節(jié)約、反對(duì)奢侈浪費(fèi)等規(guī)定的監(jiān)督落實(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)取得財(cái)政資金單位的審計(jì)全覆蓋。審計(jì)中除對(duì)財(cái)政局的區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況、地稅局的稅收征管情況審計(jì)外，還重點(diǎn)對(duì)我區(qū)的計(jì)生局、教育局、經(jīng)信局和衛(wèi)生局4個(gè)部門的資金使用情況進(jìn)行延審。

重點(diǎn)審計(jì)區(qū)本級(jí)預(yù)算和部門預(yù)算編制、執(zhí)行情況，評(píng)價(jià)預(yù)算對(duì)財(cái)政收支的規(guī)范和約束;審計(jì)專項(xiàng)資金的立項(xiàng)、分配和管理情況;關(guān)注“三公經(jīng)費(fèi)”和“會(huì)議費(fèi)”，樓堂館所建設(shè)等預(yù)算的執(zhí)行情況;關(guān)注存量資金的管理、盤活和使用效益情況等;審計(jì)稅收政策落實(shí)和稅費(fèi)征管情況。

審計(jì)后，我們已在今年7月分別在區(qū)政府常務(wù)會(huì)和人大常委會(huì)上做了《關(guān)于2013年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)問題的整改情況和2014年預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況的審計(jì)報(bào)告》的專題匯報(bào)，如實(shí)反映財(cái)政財(cái)務(wù)收支中的成績(jī)和問題以及資金的使用效益，為區(qū)委、政府宏觀決策、人大依法監(jiān)督提供真實(shí)依據(jù)。審計(jì)報(bào)告得到區(qū)人大的充分肯定，并一致通過了審計(jì)報(bào)告。

(二)轉(zhuǎn)模式，促經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)理念內(nèi)容升級(jí)。

審計(jì)中，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中辦、國(guó)辦下發(fā)的《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的規(guī)定》及其實(shí)施細(xì)則，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)警防范作用，突出監(jiān)督的時(shí)效性，實(shí)現(xiàn)了從事后監(jiān)督為主向事中監(jiān)督為主的轉(zhuǎn)變。重新調(diào)整充實(shí)了我區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組和聯(lián)席會(huì)議議事規(guī)則，并由政府“一把手”直接分管審計(jì)工作。

結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革任務(wù)，我局已對(duì)住建局、工商局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、計(jì)生局、衛(wèi)生局、經(jīng)信局、沙河街道辦事處、老干局8個(gè)單位進(jìn)行了任中審計(jì)工作。把債務(wù)管理、民生改善、環(huán)境治理等指標(biāo)和實(shí)績(jī)作為重要評(píng)價(jià)內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注資金、資產(chǎn)、資源情況，重要投資項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的建設(shè)和管理情況，領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任過程中遵守有關(guān)廉潔從政規(guī)定情況等。引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確的權(quán)力觀和政績(jī)觀，促進(jìn)其守法、守規(guī)、盡責(zé)，為我區(qū)黨委、政府管好用好干部提供依據(jù)。

(三)轉(zhuǎn)服務(wù)，促我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與城市建設(shè)上水平。

一是按照《九原區(qū)201x年棚戶區(qū)(城中村)搬遷改造實(shí)施方案》的要求，充分借鑒北梁棚改經(jīng)驗(yàn)，我局分派3個(gè)審計(jì)小組對(duì)我區(qū)棚改項(xiàng)目實(shí)施全程跟蹤審計(jì)。堅(jiān)持“監(jiān)督與服務(wù)并重”的理念，對(duì)搬遷改造期間征收補(bǔ)償、土地及地上物評(píng)估、資金的管理、撥付、使用、項(xiàng)目建設(shè)等工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。提出資金支付程序不規(guī)范、項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)不齊全等審計(jì)建議，得到區(qū)委、政府領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

二是為進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資建設(shè)工程程序監(jiān)管，規(guī)范資金審批，防控資金流失，控制工程造價(jià)，提高管理水平。制定出臺(tái)《包頭市九原區(qū)政府投資建設(shè)工程審計(jì)監(jiān)督管理辦法(試行)》及其實(shí)施細(xì)則，并成立了九原區(qū)政府投資建設(shè)工程審計(jì)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)工程建設(shè)前期及過程中與工程投資有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

充分發(fā)揮審計(jì)在政府投資項(xiàng)目科學(xué)決策、規(guī)范管理、控制成本、提高質(zhì)量上的監(jiān)督和服務(wù)作用，提高了項(xiàng)目管理水平，最大限度地節(jié)約財(cái)政資金，避免資源浪費(fèi)。截至目前，已對(duì)九原區(qū)“十個(gè)全覆蓋”工程、九原區(qū)工業(yè)園區(qū)路燈工程等57項(xiàng)工程進(jìn)行事前招標(biāo)控制審計(jì)，送審金額為136885萬元，審定金額為125142萬元，審計(jì)核減金額為11743萬元。

(四)轉(zhuǎn)效率，促上級(jí)主管部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。

一是根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署，對(duì)我區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計(jì)，同時(shí)關(guān)注審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改和落實(shí)情況。在促進(jìn)保障資金撥付，加強(qiáng)棚改項(xiàng)目和資金管理工作，推進(jìn)閑置保障房及時(shí)分配，保障項(xiàng)目規(guī)范、順利實(shí)施等方面發(fā)揮了積極作用。

二是按照市局統(tǒng)一安排對(duì)我區(qū)財(cái)政部門管理的外債專用賬戶資金和相關(guān)費(fèi)用收支情況進(jìn)行了審計(jì)。真實(shí)完整反映外資項(xiàng)目管理、建設(shè)和資金使用情況，對(duì)已進(jìn)入還款期項(xiàng)目資金籌措的到位情況、是否存在償債風(fēng)險(xiǎn)等給予重點(diǎn)關(guān)注。

三是按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十個(gè)全覆蓋”工程跟蹤審計(jì)工作方案》的要求，克服人員少、任務(wù)重的困難，積極抽調(diào)審計(jì)人員，認(rèn)真開展此項(xiàng)工作。對(duì)我區(qū)農(nóng)村牧區(qū)危房改造、安全飲水、嘎查村街巷硬化等工程進(jìn)行跟蹤審計(jì)，涉及項(xiàng)目金額58287.55萬元。按照自治區(qū)要求的5:3:3的審計(jì)覆蓋面要求，重點(diǎn)審計(jì)了我區(qū)3個(gè)蘇木鎮(zhèn)，16個(gè)行政村，44個(gè)自然村，抽查了82戶農(nóng)牧民資料，實(shí)際入戶調(diào)查了76戶農(nóng)牧民。發(fā)現(xiàn)存在資金使用管理不規(guī)范、危房改造補(bǔ)助對(duì)象認(rèn)定不嚴(yán)格、部分工程未按正常程序履行招投標(biāo)手續(xù)等問題。

四是積極做好穩(wěn)增長(zhǎng)促改革等政策措施的跟蹤審計(jì)。按照國(guó)家審計(jì)署的統(tǒng)一安排，重點(diǎn)圍繞重大建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)情況、財(cái)政資金統(tǒng)籌使用情況、重大政策貫徹落實(shí)情況、簡(jiǎn)政放權(quán)情況、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患情況等進(jìn)行審計(jì)。

二、2016年主要工作安排。

2016年，我局將以國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見為統(tǒng)領(lǐng)，以服務(wù)中心工作抓好業(yè)務(wù)工作為核心，以深化改革為動(dòng)力，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，認(rèn)真履行審計(jì)職能，在“全覆蓋、促整改、助落實(shí)”上下功夫，當(dāng)好公共資金守護(hù)者，國(guó)有利益捍衛(wèi)者，政策落實(shí)的督察員。更加關(guān)注財(cái)政、民生、權(quán)力運(yùn)行等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)資金，加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè)，提升審計(jì)質(zhì)量水平，同時(shí)注重培養(yǎng)創(chuàng)新型、復(fù)合型的審計(jì)人才隊(duì)伍，促進(jìn)和推動(dòng)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署的貫徹落實(shí)，為建設(shè)包頭市新的現(xiàn)代化中心城區(qū)提供保證。

(一)將新《預(yù)算法》與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)有機(jī)結(jié)合。

做好新舊《預(yù)算法》在具體審計(jì)工作中的相互銜接，圍繞建立健全政府預(yù)算體系，加大對(duì)預(yù)算完整性、收支預(yù)算編制平衡情況的審計(jì);圍繞厲行節(jié)約，加大對(duì)奢侈浪費(fèi)問題的審計(jì);圍繞地方政府性債務(wù)管理，加強(qiáng)對(duì)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的審計(jì);圍繞完善轉(zhuǎn)移支付制度，加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下政府預(yù)算體系的合理性，促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提升財(cái)政資金績(jī)效。

(二)繼續(xù)強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

不斷健全和完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度，構(gòu)建組織、紀(jì)檢、審計(jì)共同參與的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新格局。在繼續(xù)搞好財(cái)政財(cái)務(wù)收支、國(guó)有資產(chǎn)保值增值和廉政建設(shè)情況審計(jì)的基礎(chǔ)上，關(guān)注被審計(jì)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)工作業(yè)績(jī)的真實(shí)性、決策的合法性、依法行政的合規(guī)性、各項(xiàng)工作的效益性和理財(cái)用財(cái)、聚財(cái)?shù)牧疂嵭浴?/p>

試行領(lǐng)導(dǎo)干部離任生態(tài)環(huán)境審計(jì)。繼續(xù)加大任中審計(jì)比例，把“問責(zé)”和“問效”有機(jī)統(tǒng)一起來，客觀科學(xué)地評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,分清直接與間接、集體與個(gè)人、故意與過失、前任與現(xiàn)任的界限，做到評(píng)價(jià)用語準(zhǔn)確、措辭恰當(dāng)、是非分明、責(zé)任明確。堅(jiān)持把查處問題與促進(jìn)整改、完善制度、加強(qiáng)管理有機(jī)結(jié)合，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能。

(三)突出抓好重大項(xiàng)目審計(jì)。

堅(jiān)持“三促進(jìn)”加大對(duì)政府投資項(xiàng)目審計(jì)力度，推進(jìn)項(xiàng)目投資效益化。一是促進(jìn)項(xiàng)目前期監(jiān)管。注重審計(jì)項(xiàng)目前期認(rèn)證的充分性，防止違反決策程序擅自立項(xiàng)的行為發(fā)生;二是促進(jìn)嚴(yán)把項(xiàng)目關(guān)口。重點(diǎn)審查合同，嚴(yán)把工程進(jìn)度、資金預(yù)算、工程量簽證關(guān);重點(diǎn)審查圖紙、嚴(yán)把工程定額、項(xiàng)目變更、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)關(guān);重點(diǎn)審查施工管理，嚴(yán)把費(fèi)用發(fā)生、材料質(zhì)量、高估冒算關(guān);重點(diǎn)審查竣工結(jié)算，嚴(yán)把資金流向、隱蔽工程、資金效益關(guān)。三是促進(jìn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)投資審計(jì)規(guī)范化建設(shè)，完善外聘專業(yè)人員的選聘方式，同時(shí)加強(qiáng)管控，及時(shí)糾正工作偏差，實(shí)現(xiàn)投資審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)全過程雙向監(jiān)控。

全力配合新都市區(qū)土地征拆工作，確保重大市政工程順利實(shí)施。抓住國(guó)家支持棚戶區(qū)改造的機(jī)遇，結(jié)合公路鐵路沿線環(huán)境整治，加快110國(guó)道、210國(guó)道沿線等重點(diǎn)地段，以及北出口、沙河、賽汗、白音席勒等重點(diǎn)區(qū)域的棚戶區(qū)改造。把棚改項(xiàng)目審計(jì)、“十個(gè)全覆蓋”工程跟蹤審計(jì)、保障性安居工程審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來,密切關(guān)注資金的籌集、管理、使用和工程建設(shè)、質(zhì)量等方面的問題，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

(四)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和審計(jì)信息化建設(shè)。

在抓好業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，從思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)五個(gè)方面抓好黨建工作。大力倡導(dǎo)敢于擔(dān)當(dāng)?shù)木窈颓笳鎰?wù)實(shí)的作風(fēng)，力戒“庸懶散”。加強(qiáng)教育培訓(xùn)，大力推行“行動(dòng)學(xué)習(xí)法”，圍繞重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目確立課題，在審計(jì)實(shí)踐中加強(qiáng)學(xué)習(xí)和研究，熟悉和掌握新的審計(jì)理念和方法，提升審計(jì)能力和素質(zhì)。努力跟上“金審”工程三期建設(shè)步伐，推廣使用“ao”、“oa”系統(tǒng)，提高自動(dòng)化辦公和聯(lián)網(wǎng)審計(jì)水平。

提高運(yùn)用信息化技術(shù)查核問題、評(píng)價(jià)判斷、宏觀分析的能力。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，牢固樹立執(zhí)紀(jì)者必先守紀(jì)、監(jiān)督者必受監(jiān)督的意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”和各項(xiàng)廉政規(guī)定，大力弘揚(yáng)“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)人員核心價(jià)值觀，以鐵的紀(jì)律堅(jiān)決做到依法審計(jì)、廉潔審計(jì)、文明審計(jì)。

新的形勢(shì)任務(wù)賦予審計(jì)工作新的重要使命。我們將以全新的審計(jì)面貌，銳意進(jìn)取，改革創(chuàng)新，為建設(shè)包頭市新的現(xiàn)代化中心城區(qū)，實(shí)現(xiàn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大發(fā)展而努力!

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇十六

時(shí)間象奔騰澎湃的急湍，我們無法改變時(shí)間，一去無返，毫不流連，回顧這段時(shí)間的工作，你有什么成長(zhǎng)呢？是時(shí)候認(rèn)真地寫一份述職報(bào)告了。我們?cè)撛趺慈懯雎殘?bào)告呢？下面是小編收集整理的審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

今年上半年，全市審計(jì)機(jī)關(guān)按照省審計(jì)廳和市政府常務(wù)會(huì)議對(duì)審計(jì)工作提出的要求，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)這一目標(biāo)，認(rèn)真開展審計(jì)監(jiān)督，取得較好成績(jī)。至6月底，全市共完成審計(jì)項(xiàng)目個(gè)，查出違規(guī)行為金額萬元，審計(jì)處理應(yīng)交財(cái)政萬元，應(yīng)減少財(cái)政撥款或補(bǔ)貼萬元，歸還原資金渠道萬元，調(diào)帳處理萬元，應(yīng)自行糾正金額萬元，向紀(jì)檢機(jī)關(guān)移交案件1起，移送處理1人，提交審計(jì)工作或調(diào)查報(bào)告46篇。

一、認(rèn)真貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，全面落實(shí)年度審計(jì)工作任務(wù)。

召開了全市審計(jì)工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作會(huì)議，傳達(dá)貫徹了全國(guó)全省審計(jì)工作會(huì)議精神，部署并落實(shí)了年度審計(jì)工作任務(wù)，表彰了審計(jì)工作和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作先進(jìn)集體和個(gè)人。今年我市統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目有226個(gè)，其中省定項(xiàng)目114個(gè)，市定項(xiàng)目112個(gè)；市本級(jí)62個(gè)，縣（市、區(qū)）審計(jì)局164個(gè)。較重要的審計(jì)事項(xiàng)有：同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12個(gè)、縣級(jí)財(cái)政決算審計(jì)6個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)63個(gè)、縣級(jí)財(cái)政負(fù)債情況審計(jì)調(diào)查12個(gè)、省重點(diǎn)中學(xué)財(cái)務(wù)收支審計(jì)10個(gè)、計(jì)劃生育專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查12個(gè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計(jì)12個(gè)、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)12個(gè)、水庫移民資金審計(jì)5個(gè)、水庫移民及糧食補(bǔ)貼審計(jì)調(diào)查7個(gè)、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)18個(gè)、縣長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1個(gè)、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)18個(gè)、國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)10個(gè)。這些審計(jì)項(xiàng)目早已全部落實(shí)任務(wù)，有的已經(jīng)結(jié)束審計(jì)，有的正在審計(jì)或準(zhǔn)備實(shí)施審計(jì)之中。

二、抓好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

市本級(jí)和各縣（市、區(qū)）審計(jì)局都認(rèn)真開展了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政收支審計(jì)，審計(jì)單位22個(gè)。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)對(duì)于加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和稅收征管，深化財(cái)政改革，推行國(guó)庫集中支付制度，強(qiáng)化支出管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，加大政府采購(gòu)監(jiān)管力度，完善政府采購(gòu)制度等起到了很好的作用。市局受上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)委托，完成了原__醫(yī)專附屬醫(yī)院的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財(cái)務(wù)家底。完成了__汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)，正確評(píng)價(jià)了該集團(tuán)組建兩年來的資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況，向股東代表大會(huì)通報(bào)了審計(jì)結(jié)果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。湘南技工學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)已經(jīng)結(jié)束，市委黨校、__駕校、市煙草辦、市食品總公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)正在進(jìn)行中。

三、突出審計(jì)重點(diǎn)，加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重要行業(yè)、重點(diǎn)資金和領(lǐng)導(dǎo)交辦項(xiàng)目的審計(jì)。

（一）、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問題，認(rèn)真開展審計(jì)監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金審計(jì)、水庫移民資金專項(xiàng)審計(jì)、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)等涉農(nóng)項(xiàng)目24個(gè)，其中市局安排了本級(jí)和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計(jì)、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)3個(gè)項(xiàng)目。目前，這些審計(jì)項(xiàng)目已大部分結(jié)束，根據(jù)審計(jì)情況，我局向市政府和省審計(jì)廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計(jì)綜合報(bào)告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評(píng)。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計(jì)中，我們組織全市40名審計(jì)人員，分成12個(gè)審計(jì)組，對(duì)市本級(jí)及11個(gè)縣（市、區(qū)）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財(cái)政局等單位管理、分配、使用的第五期（__—__年）資金進(jìn)行了就地審計(jì)，審計(jì)資金總額1.08億元。在肯定工作成績(jī)的同時(shí)，查出項(xiàng)目單位變更項(xiàng)目計(jì)劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報(bào)帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元，提出了有針對(duì)性的整改建議。

20__年，我加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將本年度個(gè)人工作情景總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終堅(jiān)持忠于祖國(guó)、忠于人民的政治本色；嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自我的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和本事，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。

二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)。

在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其應(yīng)對(duì)今日這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅僅要有較好的品格，并且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。

我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識(shí)與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí)，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的本事，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，進(jìn)取開展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情景，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。

平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教，做到多看、多問、多思考，努力使自我在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和資料。對(duì)工作進(jìn)取主動(dòng)，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件、信息報(bào)送工作。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向。

經(jīng)過近一年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫忙的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自我的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自我的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化提議，努力提高自我的工作層次和本事。

在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的理解領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和提議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就本年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作。

審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告篇十七

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于銀行的性質(zhì)發(fā)生改變，要求銀行的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(銀行)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合_銀行的實(shí)際情況，組織匯編了__的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20_年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出述職如下：

一、審計(jì)方面的工作。

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20_年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國(guó)家審計(jì)。

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(銀行)審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞_銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為_銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌?qiáng)_銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(_)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范_財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、財(cái)務(wù)方面的工作。

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，20_年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為_銀行的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)_銀行規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)_銀行各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、_銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)，一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、_銀行明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、_銀行的20_年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)。二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、_銀行反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、_銀行，使各單位對(duì)本銀行的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度。三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、_銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20_年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序，根據(jù)市局(銀行)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，_銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(銀行)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強(qiáng)資金管理的作用，為了規(guī)范__經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、_銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)_健康發(fā)展。_銀行從20_年8月份起將_銀行資金管理中心納入市局(銀行)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC_資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(銀行)結(jié)算中心，按照市局(銀行)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、_銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、_銀行要加大催收貨款力度，保證_銀行正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì)，認(rèn)識(shí)到我們的銀行形勢(shì)，在來年銀行的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們銀行的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力!

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