報(bào)告是一種系統(tǒng)性的書(shū)面材料，用于向他人傳達(dá)信息和提供分析。在報(bào)告中引用相關(guān)的數(shù)據(jù)、圖表和案例，可以提升報(bào)告的可信度和說(shuō)服力。以下范文是實(shí)際項(xiàng)目中的報(bào)告，希望能為您提供一些靈感和指導(dǎo)。
防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇一
1、20xx年10月17日在iso90001顧問(wèn)老師的指導(dǎo)下，公司組織內(nèi)審員對(duì)各部門(mén)進(jìn)行了iso9001正式發(fā)布以來(lái)第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過(guò)程中得到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，同時(shí)也得到了各部門(mén)的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正，通過(guò)交談、詢問(wèn)、查閱有關(guān)文件記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認(rèn)真做好檢查記錄，在審核過(guò)程中，對(duì)于做得不夠或不清楚的，與受審部門(mén)負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行了探討。末次會(huì)議上通過(guò)審核結(jié)果，與此同時(shí)，向各責(zé)任部門(mén)開(kāi)出了壹份不合格項(xiàng)，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計(jì)劃，圓滿完成了內(nèi)審任務(wù)，但存在一些問(wèn)題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點(diǎn)：
（1）由于人員流動(dòng)大，各部門(mén)、各相關(guān)責(zé)任人對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、文件要求不熟悉，對(duì)體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門(mén)對(duì)is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》學(xué)習(xí)不夠，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，沒(méi)有嚴(yán)格按照相關(guān)的文件執(zhí)行，還擺脫不了過(guò)去的老習(xí)慣。
3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。
通過(guò)對(duì)單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下：
20xx年第三季度質(zhì)量目標(biāo)考核完成記錄。
通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時(shí)按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷進(jìn)步，成就精典”的方向運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的。
4、糾正／預(yù)防措施的落實(shí)情況。
（1）落實(shí)情況：
本次內(nèi)審，共開(kāi)具貳份《糾正措施報(bào)告表》，對(duì)不合格內(nèi)容、責(zé)任部門(mén)進(jìn)行了相應(yīng)的識(shí)別，進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并組織了實(shí)施，糾正結(jié)果全部得以驗(yàn)證（合格）。
（2）分析評(píng)價(jià)：
通過(guò)內(nèi)審，認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機(jī)、陳列類藝術(shù)禮品、獎(jiǎng)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售”過(guò)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)基本涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù)，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質(zhì)量管理過(guò)程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責(zé)、程序、責(zé)任等方面對(duì)每一崗位進(jìn)行了梳理。通過(guò)編制和實(shí)施iso9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項(xiàng)工作做到了事前有策劃，實(shí)施有防范、過(guò)程有記錄、責(zé)任有追溯。
2、促進(jìn)目標(biāo)管理的落實(shí)。質(zhì)量管理體系通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的量化與細(xì)化，以及具體的實(shí)施意見(jiàn)，并分解到部門(mén)、落實(shí)到人，人人按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作，目標(biāo)非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。
3、促進(jìn)了規(guī)范化管理水平的提高，通過(guò)對(duì)整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)將問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
4、提高了員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行，對(duì)全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強(qiáng)制性地要求全體員工要學(xué)知識(shí)、強(qiáng)技能，同時(shí)由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進(jìn)，提高標(biāo)準(zhǔn)、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進(jìn)中得到迅速提高。
1、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，確保員工能準(zhǔn)確理解規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、加強(qiáng)公司貫標(biāo)工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作能?chē)?yán)格按照規(guī)定程序運(yùn)作。
防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇二
本著對(duì)工程質(zhì)量高度負(fù)責(zé)的原則，建設(shè)方、監(jiān)理單位、施工單位于2017年1月22日分別對(duì)某防火門(mén)廠家進(jìn)行了考察，按照時(shí)間先后順序，考察情況如下：
考察人員：
建設(shè)單位：
監(jiān)理單位：
總包單位：
考察情況：
一、某注冊(cè)資金610萬(wàn)，占地面積兩萬(wàn)平方米公司己通過(guò)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，有全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品許可證，年產(chǎn)值3000多萬(wàn)，年生產(chǎn)防火門(mén)兩萬(wàn)多樘。在近幾年的不斷發(fā)展，公司本著以質(zhì)量創(chuàng)品牌的原則，不斷追求，奮發(fā)向上的拼搏精神。以“營(yíng)造安全空間，構(gòu)筑現(xiàn)代生活”為最高使命，切實(shí)抓質(zhì)量、抓制度、抓文化，以科學(xué)技術(shù)求進(jìn)步，讓我們的產(chǎn)品服務(wù)于廣大用戶，營(yíng)造安全空間。
二 、某有限公司
戶至上”的經(jīng)營(yíng)宗旨，我們將以誠(chéng)為本，信譽(yù)至上，用真心和熱情服務(wù)于社會(huì)大眾。?
三 、某有限公司
注冊(cè)資金1180萬(wàn)。公司始建于1990年，占地面積23000平方米。公司己通過(guò)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，有全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品許可證，通過(guò)多年的拼搏和艱苦努力，在市場(chǎng)和行業(yè)中擁有很高聲譽(yù)。我們以至高的產(chǎn)品質(zhì)量，誠(chéng)信的服務(wù)觀念，在日益繁榮的`市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大潮中脫穎而出。并竭誠(chéng)為各界朋友提供優(yōu)質(zhì)、周到的服務(wù)。
2017年1 月22號(hào)
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我司協(xié)同業(yè)主——?jiǎng)?lì)致家私洋行對(duì)珠海錦琨機(jī)電設(shè)備有限公司以及珠海祥盛耐火材料有限公司進(jìn)行了防火門(mén)窗生產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)考察。
考察內(nèi)容主要針對(duì)各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)裝備及條件、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量情況以及防火門(mén)制作安裝資質(zhì)，防火門(mén)價(jià)格和質(zhì)量情況等等。
以下是主要的考察成果：
1.珠海錦琨機(jī)電設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱錦琨）：
（1）錦琨在珠海主要制作機(jī)電卷簾產(chǎn)品，根據(jù)該公司負(fù)責(zé)人介紹，防火門(mén)的生產(chǎn)主要集中在深圳錦琨（防火門(mén)的考察另外安排時(shí)間）。
（2）現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)規(guī)模不大，只有兩臺(tái)鋼質(zhì)防火卷簾簾片加工機(jī)器。負(fù)責(zé)人表示，卷簾一般在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)加工，因此工廠人員和機(jī)器比較少。
（3）有無(wú)機(jī)復(fù)合卷簾樣板，電機(jī)樣品。
2.珠海祥盛耐火材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱祥盛）
（1）祥盛現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)規(guī)模較大，生產(chǎn)線比較飽滿。
（2）現(xiàn)場(chǎng)有一臺(tái)卷簾門(mén)簾片加工機(jī)器，以及無(wú)機(jī)布材料。卷簾門(mén)加工制作主要在工地現(xiàn)場(chǎng)。
（3）防火門(mén)生產(chǎn)比較規(guī)范，工序銜接比較緊湊，有特殊工序生產(chǎn)車(chē)間。
（4）從現(xiàn)場(chǎng)來(lái)看訂單比較飽滿。
（5）是珠海格力地產(chǎn)在珠海地區(qū)唯一防火門(mén)合作企業(yè)（不含卷簾）。?
11月29日：
我司協(xié)同業(yè)主——?jiǎng)?lì)致家私洋行對(duì)東莞華棱安防科技有限公司以及東莞東盾實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)行了防火門(mén)窗生產(chǎn)情況的考察。
1.東莞華棱安防科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱華棱）：
（1）華棱生產(chǎn)規(guī)模很大。樣板間比較有規(guī)模，同時(shí)樣板比較齊全，分類整齊。無(wú)機(jī)復(fù)合卷簾，鋼質(zhì)復(fù)合防火卷簾門(mén)均有樣板，同時(shí)帶電機(jī)，可操作展示。
（2）生產(chǎn)車(chē)間分為4層和旁邊一個(gè)單獨(dú)卷簾生產(chǎn)車(chē)間。其中1至2層為鋼質(zhì)防火門(mén)生產(chǎn)車(chē)間，3-4層為木門(mén)生產(chǎn)和下料。
（3）生產(chǎn)訂單比較飽滿，生產(chǎn)工藝流水化，突出的特點(diǎn)為鋼質(zhì)防火門(mén)烤漆采用自動(dòng)流水線。
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（4）生產(chǎn)環(huán)境良好，采光通風(fēng)良好，管理比較規(guī)范。
2.東莞東盾實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱東盾）
（1）相對(duì)華棱規(guī)模稍小，但規(guī)模又在祥盛、錦琨之上。
（2）樣板間正在裝修，有少數(shù)的樣板展示。
（3）生產(chǎn)量不如華菱，分為鋼質(zhì)防火門(mén)和木質(zhì)防火門(mén)兩個(gè)生產(chǎn)車(chē)間。
（4）生產(chǎn)工作環(huán)境比較差，采光通風(fēng)狀況不樂(lè)觀。
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防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇三
部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。
通過(guò)審核，審核組全體成員一致認(rèn)為：自通過(guò)iso9001初審以來(lái)，各分公司、各部門(mén)基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來(lái)開(kāi)展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的，也是有效的。
通過(guò)審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實(shí)現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會(huì)影響公司質(zhì)量目xxx的完全實(shí)現(xiàn)。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運(yùn)行過(guò)程中盡快加以克服。
本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格項(xiàng)，并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng)，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正，同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證，糾正措施的實(shí)施初步有效。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行文件的自覺(jué)性，加大執(zhí)行力度，在細(xì)化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時(shí)時(shí)刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo)，樹(shù)立xxxx品牌形象。
防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇四
__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
科教興國(guó)和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
六.具體審計(jì)工作。
認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。
1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)__年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。
7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會(huì)。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名，會(huì)計(jì)師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合x(chóng)x大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開(kāi)放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階!
防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇五
為了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，組織改進(jìn)，不斷提高。根據(jù)公司質(zhì)量管理制度的要求，由質(zhì)量管理員制定了gsp自查評(píng)審表，經(jīng)質(zhì)量管理部提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，于20xx年4月23日4月24日對(duì)各部gsp執(zhí)行情況進(jìn)行自查，檢查內(nèi)容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》132條的要求，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，各部經(jīng)理參加對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施情況進(jìn)行逐條、逐項(xiàng)對(duì)照檢查?，F(xiàn)場(chǎng)采用詢問(wèn)、提問(wèn)、查資料、查證件、查記錄、看現(xiàn)場(chǎng)的方式進(jìn)行，檢查過(guò)程有計(jì)劃、有總結(jié)、有整改、有跟蹤。
將各項(xiàng)工作做得更好，為客戶提供質(zhì)量可靠的藥品，借以增加公司的質(zhì)量信譽(yù)，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
評(píng)審小組。
20xx年4月27日。
防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇六
內(nèi)審查找不符合項(xiàng)主要從以下幾方面查找：
1、原始記錄修改是否復(fù)核規(guī)定。
2、樣品是否粘貼唯一性標(biāo)識(shí)。
3、檢測(cè)員是否持證上崗。
4、人員培訓(xùn)計(jì)劃是否完善。
5、檢測(cè)報(bào)告副本是否及時(shí)整檔。
6、有無(wú)日常質(zhì)量監(jiān)督記錄。
7、有無(wú)比對(duì)和能力驗(yàn)證計(jì)劃和記錄。
8、有無(wú)任命負(fù)責(zé)人等任命書(shū)。
9、樣品室已檢區(qū)和待檢區(qū)是否有標(biāo)識(shí)。
10、檢測(cè)區(qū)是否有外來(lái)人員禁止入內(nèi)標(biāo)識(shí)。
11、儀器設(shè)備是否能滿足檢測(cè)要求。
12、儀器設(shè)備是否粘貼了唯一性標(biāo)識(shí)。
13、是否制定了儀器檢測(cè)/校準(zhǔn)計(jì)劃、是否有儀器設(shè)備一覽表。
14、是否制定了期間核查計(jì)劃，設(shè)備是否進(jìn)行了期間核查。
15、是否對(duì)外部供應(yīng)和服務(wù)商能力進(jìn)行了調(diào)查，供應(yīng)商目錄和資質(zhì)證明材料。
16、干濕溫度計(jì)是否注水。
17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。
18、是否有儀器設(shè)備使用記錄。
19、是否有儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃記錄，及設(shè)備驗(yàn)收記錄。
20、是否有儀器設(shè)備檔案和人員檔案。
21、新購(gòu)置的儀器設(shè)備是否有購(gòu)置申請(qǐng)。
22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。
23、有無(wú)消防設(shè)施。
24、使用的標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效。
25、是否有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表。
防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇七
是貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;9001：2008質(zhì)量管理體系是朝一個(gè)良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效也得到提高和改善。
在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門(mén)出現(xiàn)的問(wèn)題主要集成中在iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問(wèn)題體現(xiàn)出了本公司部針對(duì)性iso9001：2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個(gè)別人員意識(shí)薄弱的實(shí)際狀況。因此，，在以后的質(zhì)量管理活動(dòng)中，我們?nèi)砸槍?duì)本次審中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié)糾正、預(yù)防，如：深化檢驗(yàn)及記錄意識(shí)、對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行控制監(jiān)督等;各部門(mén)要加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實(shí)施!
防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇八
尊敬的總經(jīng)理/各部門(mén)負(fù)責(zé)人：
自年06月28日導(dǎo)入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來(lái)，并于2011年9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報(bào)告如下：
出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善，順利透過(guò)認(rèn)證本公司的現(xiàn)場(chǎng)審核，順利獲取iso9001：2008證書(shū)。
二。內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門(mén)及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場(chǎng)交談、詢問(wèn)、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期：2011年10月7日。六。審核結(jié)果：
營(yíng)業(yè)部。
七。審核綜合評(píng)價(jià)：1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià)：
1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過(guò)程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，推薦專門(mén)進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)：
施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。3)體系自2011年6月28日正式實(shí)施以來(lái)，各部門(mén)均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對(duì)體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門(mén)配合，完成了對(duì)各部門(mén)的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。4)體系貼合性評(píng)價(jià)：從各部門(mén)的查核狀況來(lái)看，還有這些存在著這些問(wèn)題：
a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng);b)對(duì)相關(guān)記錄填寫(xiě)的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。
5)體系有效性評(píng)價(jià)：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺(jué)性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問(wèn)題和需進(jìn)一步改善的資料：
c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門(mén)要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。八。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九。糾正措施：對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求職責(zé)部門(mén)限期整改，其它各部門(mén)應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制，報(bào)管理者代表審批。
十。記錄整理及報(bào)告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理，并由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審。
附件：審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。
防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇九
2016年，審計(jì)工作以圍繞中心、服務(wù)大局為指導(dǎo)思想，積極促進(jìn)經(jīng)營(yíng)決策的貫徹落實(shí)，加大對(duì)重要領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位、重大資金的監(jiān)督力度，關(guān)注涉及職工群眾自身利益的突出問(wèn)題，重點(diǎn)做好以下工作：
（一）準(zhǔn)確把握審計(jì)定位，圍繞全局工作重點(diǎn)，開(kāi)展精品審計(jì)。
一是按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的十六字方針，繼續(xù)做好中層干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；二是在日常工程審計(jì)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)審計(jì)與工程審計(jì)相結(jié)合，選幾個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)；三是開(kāi)展局本部業(yè)績(jī)考核責(zé)任制審計(jì)、電力銷(xiāo)售審計(jì)和成本預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，服務(wù)于我局目標(biāo)完成；四是深入細(xì)致地開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合同專項(xiàng)審計(jì)；五是對(duì)代管縣(市)電業(yè)局繼續(xù)開(kāi)展資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)審計(jì)即績(jī)效薪酬審計(jì)；六是對(duì)林州優(yōu)創(chuàng)熱電公司開(kāi)展投資審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估，對(duì)優(yōu)創(chuàng)鐵合金建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行投資審計(jì)，對(duì)正元、匯豐電廠工程整改情況開(kāi)展后續(xù)審計(jì)；七是對(duì)職工關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。
（二）推行審計(jì)結(jié)果公開(kāi)，重視審計(jì)結(jié)果落實(shí)，抓好審計(jì)成果運(yùn)用。
（三）以審計(jì)信息化建設(shè)為載體，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，提高審計(jì)質(zhì)量。
各位代表、同志們，我局2016年經(jīng)營(yíng)任務(wù)和目標(biāo)已經(jīng)確定，我們一定要認(rèn)清形勢(shì)、理清思路、維護(hù)大局、遵章守法、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，在局黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞我局2016年各項(xiàng)工作部署和要求，進(jìn)一步加強(qiáng)自我約束機(jī)制，完善內(nèi)部控制體系，為我局經(jīng)濟(jì)實(shí)力的發(fā)展壯大做出新的貢獻(xiàn)。
防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇十
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)。
錄表查表項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)分布議簽到量體系表。
關(guān)于下發(fā)內(nèi)審計(jì)劃的通知。
公司各部門(mén)：
根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在12月25日。請(qǐng)各部門(mén)安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
2012月20日。
20內(nèi)審計(jì)劃表。
編號(hào)：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日。
審核實(shí)施計(jì)劃表。
防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇十一
我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體指導(dǎo)下，在全體會(huì)員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績(jī)。
一、xx年全市內(nèi)部審計(jì)概況。
xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個(gè)，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個(gè)（其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個(gè)、效益審計(jì)293個(gè)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)546個(gè)、基建審計(jì)139個(gè)、專項(xiàng)審計(jì)283個(gè)，內(nèi)控審計(jì)360個(gè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4個(gè)、其他審計(jì)1516個(gè)），查出損失浪費(fèi)8028萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬(wàn)元，提出審計(jì)推薦意見(jiàn)2347條，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人，財(cái)務(wù)決算審簽134個(gè)。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)（其中送省參評(píng)7個(gè)，獲獎(jiǎng)6個(gè)），調(diào)研論文送省參評(píng)11篇并全部獲獎(jiǎng)。
二、協(xié)會(huì)主要工作。
xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在會(huì)員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：
1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
一是組織召開(kāi)會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、常務(wù)理事會(huì)和二屆三次理事大會(huì)。2月6日，召開(kāi)了會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議，商討“脫鉤”后的新形勢(shì)下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會(huì)事宜。3月6日，又召開(kāi)各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)，通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作，對(duì)各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的推薦。3月25日在市煙草公司召開(kāi)二屆三次理事會(huì)。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程》；增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人；通報(bào)表彰省、市評(píng)選的優(yōu)秀項(xiàng)目；通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日，在市審計(jì)局召開(kāi)各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)。會(huì)上簡(jiǎn)要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報(bào)名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計(jì)局相繼召開(kāi)了內(nèi)審工作會(huì)議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會(huì)員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個(gè)區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報(bào)工作、征求意見(jiàn)、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財(cái)政局、桃源縣財(cái)政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣(mài)局、常德卷煙廠、常德紡機(jī)、常德煙機(jī)、華南光電等絕大多數(shù)會(huì)員單位，加強(qiáng)與會(huì)員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。透過(guò)加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會(huì)與會(huì)員單位的互動(dòng)和協(xié)作，增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
2、大力開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料。
6月9日召開(kāi)了各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會(huì)關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會(huì)者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié)，并載入史冊(cè)，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對(duì)貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，肯定內(nèi)部審計(jì)工作人員成績(jī)具有重大的歷史好處。與會(huì)者表示將以對(duì)內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作。透過(guò)一個(gè)月的扎實(shí)工作，從主要成績(jī)、具體工作兩個(gè)方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)取得的成績(jī)、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法。
防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇十二
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)。
錄表查表項(xiàng)報(bào)項(xiàng)分議簽量體告布表到表系審及記核報(bào)錄告。
關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計(jì)劃的通知。
公司各部門(mén)：
根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在2012年12月25日。請(qǐng)各部門(mén)安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
2012年12月20日。
2012年度內(nèi)審計(jì)劃表。
編號(hào)：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日。
審核實(shí)施計(jì)劃表。
防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇十三
此次審核迎接本年度的外審。
二、審核日期：20xx年x月11號(hào)至20xx年x月25號(hào)。
三、審核的范圍:與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門(mén)及個(gè)人。（共3個(gè)過(guò)程：管理過(guò)程、
支持過(guò)程、顧客導(dǎo)向過(guò)程；24個(gè)程序文件及各部門(mén)手冊(cè)。）。
四、審核依據(jù)：iso9001:20xx國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《部門(mén)手冊(cè)》。
五、審核方法：透過(guò)對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人與關(guān)鍵崗位及新進(jìn)員工的提問(wèn)，文件記錄的查。
閱，現(xiàn)場(chǎng)查看三種方法進(jìn)行審核。
六、審核安排：完全按照《審核實(shí)施計(jì)劃》執(zhí)行，見(jiàn)附頁(yè)。
七、審核成員：審核組長(zhǎng)：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東。
八、審核發(fā)現(xiàn)各部門(mén)所存在問(wèn)題的分析。
1、本次審核共發(fā)現(xiàn)不貼合項(xiàng)92項(xiàng)，其中推薦項(xiàng)22項(xiàng)，輕微不貼合項(xiàng)55項(xiàng)、嚴(yán)。
重不貼合項(xiàng)16項(xiàng)，主要分布如下：
a、按部門(mén)分。
智能化。
6h525h821匯一城25辦公室9品質(zhì)部5總經(jīng)辦1。
量分析改善）。
文件管理管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。
3562328測(cè)量分析改善2。
由上方的分析能夠看出，這次審核的不貼合項(xiàng)主要體此刻，文件與記錄的管理、人。
力資源管理與服務(wù)過(guò)程這三個(gè)方面。不貼合項(xiàng)較多的部門(mén)主要是：匯一城項(xiàng)目、財(cái)富中心項(xiàng)目、百安中心項(xiàng)目。
2、針對(duì)上訴不貼合項(xiàng)現(xiàn)逐部門(mén)進(jìn)行分析。
a、h5項(xiàng)目：h5項(xiàng)目一共開(kāi)出不貼合項(xiàng)25條，其中嚴(yán)重不貼合2項(xiàng)，主要體現(xiàn)。
在水泵房無(wú)運(yùn)行記錄與部門(mén)培訓(xùn)不到位，員工對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)、政策與部門(mén)目標(biāo)不清楚。輕微不貼合15項(xiàng)，推薦項(xiàng)8項(xiàng)，具體見(jiàn)考核檢查表。其不貼合項(xiàng)主要集中在文件管理與培訓(xùn)管理兩個(gè)方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實(shí)際工作執(zhí)行不到位。工程部的問(wèn)題主要體此刻電梯房的現(xiàn)場(chǎng)管理。推薦對(duì)開(kāi)出的不貼合項(xiàng)在外審前及時(shí)關(guān)掉。
較好的地方主要體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現(xiàn)場(chǎng)、發(fā)電機(jī)房、配電房、中央空調(diào)房整齊干凈。
b、h8項(xiàng)目：h8項(xiàng)目開(kāi)出不貼合項(xiàng)21項(xiàng)，其中嚴(yán)重不貼合項(xiàng)1項(xiàng)體現(xiàn)為工程部。
的設(shè)備保養(yǎng)，工程部的設(shè)備保養(yǎng)有做年度保養(yǎng)計(jì)劃，但實(shí)際工作沒(méi)有按計(jì)劃實(shí)施。輕微不貼合項(xiàng)17項(xiàng)推薦項(xiàng)3項(xiàng)具體見(jiàn)考核檢查表。其不貼合項(xiàng)主要集中在現(xiàn)場(chǎng)管理不到位，主要是因?yàn)榄h(huán)境管理、現(xiàn)場(chǎng)照明設(shè)施巡查不到位與培訓(xùn)管理三個(gè)方面。工程部的問(wèn)題主要體此刻沒(méi)有部門(mén)主管，培訓(xùn)制度與《年度保養(yǎng)計(jì)劃》沒(méi)有得到有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5s狀況差，推薦對(duì)不貼合項(xiàng)在外審之前及時(shí)關(guān)掉。
較好的地方主要體此刻服務(wù)中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業(yè)助理與文員對(duì)問(wèn)題的回答清楚準(zhǔn)確。
c、匯一城：匯一城共開(kāi)出不貼合項(xiàng)25項(xiàng)其中嚴(yán)重不貼合有10項(xiàng)，輕微不貼合。
項(xiàng)11項(xiàng)，推薦項(xiàng)4項(xiàng)。嚴(yán)重不貼合項(xiàng)主要體此刻管理策劃和制度執(zhí)行兩大方。
面，管理策劃主要是：服務(wù)中心與工程部沒(méi)有《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，工程部沒(méi)有《年度保養(yǎng)計(jì)劃》，服務(wù)中心無(wú)《客戶滿意度調(diào)查年度計(jì)劃》，找不到經(jīng)理應(yīng)有崗位職責(zé)；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒(méi)有按照公司統(tǒng)一要求對(duì)工程部維修狀況的回訪驗(yàn)證做記錄，只做電子檔，服務(wù)中心6月后沒(méi)有進(jìn)行培訓(xùn)，物業(yè)助理的職責(zé)中有規(guī)定對(duì)客戶投訴的處理，但是實(shí)際此項(xiàng)工作由營(yíng)運(yùn)部進(jìn)行實(shí)施。物業(yè)助理沒(méi)有對(duì)工程部抄表進(jìn)行驗(yàn)證簽名，保安領(lǐng)班梁鵬擅自復(fù)印受控文件，文件名稱為《一級(jí)目標(biāo)考核方案》，整個(gè)部門(mén)的文件歸檔零亂，不方便查找。
較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，用心記錄問(wèn)題。
d、智能化中心：智能化中心共開(kāi)出6項(xiàng)不貼合項(xiàng)，其中嚴(yán)重不貼合項(xiàng)沒(méi)有，輕。
微不貼合3項(xiàng)，推薦項(xiàng)3項(xiàng)。不貼合主要體此刻文件管理和制度執(zhí)行，主要是：20xx年培訓(xùn)記錄無(wú)培訓(xùn)紀(jì)要，記錄保存凌亂限；查到20xx年1--9月份《保養(yǎng)記錄》與《年度保養(yǎng)計(jì)劃》時(shí)發(fā)現(xiàn)，計(jì)劃中規(guī)定有45項(xiàng)保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實(shí)際記錄只有14項(xiàng)記錄，說(shuō)明實(shí)際工作與計(jì)劃相差太遠(yuǎn)。
較好的地方在于現(xiàn)場(chǎng)管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。
e、辦公室：辦公室一共四個(gè)部門(mén)：采購(gòu)、人力資源、行政、后勤。內(nèi)審共開(kāi)出。
核整理，沒(méi)有下發(fā)至部門(mén)。人力資源只策劃了《崗位職責(zé)》沒(méi)有按程序文件的要求策劃《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》，沒(méi)有做一年一次的員工內(nèi)部滿意度調(diào)查。以上人力資源的問(wèn)題均屬于嚴(yán)重不貼合項(xiàng)。
較好的方面，后勤部新進(jìn)人員培訓(xùn)比較到位，對(duì)手上的工作流程熟悉，回答問(wèn)題準(zhǔn)確。采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。
f、總經(jīng)辦：由于鄧少菁上月月底被總經(jīng)理臨時(shí)任命為公司的管理代表，對(duì)iso。
體系文件不是十分熟悉，推薦加強(qiáng)對(duì)文件的熟悉程度。好的方面：管理意識(shí)十分好，對(duì)質(zhì)量管理體系的工作很重視，強(qiáng)調(diào)各部門(mén)有計(jì)劃性的工作。
g、品質(zhì)部：共開(kāi)出不貼合項(xiàng)5項(xiàng):推薦項(xiàng)2項(xiàng)，輕微不貼合項(xiàng)3項(xiàng)，沒(méi)有嚴(yán)重不。
貼合項(xiàng)，主要體此刻管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過(guò)期的文件記錄沒(méi)有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不貼合的記錄，部門(mén)的文件與工作的實(shí)際狀況不相符但是文件沒(méi)有得到修改。管理策劃主要是部門(mén)的組織架構(gòu)與人員的工作職責(zé)沒(méi)有因?yàn)椴块T(mén)人員實(shí)際狀況的變化而產(chǎn)生新的架構(gòu)圖和管理職責(zé)。
九、體系運(yùn)行的適宜性、有效性與充分性的結(jié)論。
透過(guò)本次審核確認(rèn)公司的管理體系貼合iso9001:20xx的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執(zhí)行，各部門(mén)的工作目標(biāo)透過(guò)績(jī)效考核得到了有效的統(tǒng)計(jì)分析與持續(xù)改善，對(duì)內(nèi)審的不貼合項(xiàng)，品質(zhì)部透過(guò)考核檢查表的形式，有效的對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了糾正預(yù)防與效果跟蹤，直至問(wèn)題的關(guān)掉公司的整體工作運(yùn)轉(zhuǎn)有序。
公司的管理水平及員工的整體素質(zhì)：由于員工的流動(dòng)性大，需要進(jìn)一步。
的提升。全公司人員的質(zhì)量觀念意識(shí)有待進(jìn)一步提高，內(nèi)部審核是幫忙各部門(mén)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、完善管理，并不是找各部門(mén)的茬，完成扣分的任務(wù)。從此次內(nèi)審發(fā)此刻我們具體實(shí)施質(zhì)量管理體系中還是存在較多問(wèn)題的，如：程序文件與部門(mén)手冊(cè)在實(shí)際的運(yùn)行中存在很大差距，因此審核小組推薦各部門(mén)根據(jù)工作的實(shí)際狀況對(duì)部門(mén)現(xiàn)有的文件進(jìn)行相應(yīng)的修改，以進(jìn)一步做到文件與工作的合理性相結(jié)合，對(duì)工作流程的策劃盡量少用條款式、機(jī)械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來(lái)描述以提高文件的實(shí)用性，使一線的員工有興趣去學(xué)習(xí)工作文件且容易記住并得到應(yīng)用。
針對(duì)此次內(nèi)審出現(xiàn)的有運(yùn)行過(guò)程沒(méi)記錄，程序文件不熟悉，過(guò)程策劃潛力不足文件管理不清晰等不貼合項(xiàng)的改善，審核組已在考核檢查表中將相應(yīng)的不貼合項(xiàng)以報(bào)告的形式透過(guò)考核檢查表發(fā)放至各部門(mén)，要求相關(guān)部門(mén)及時(shí)分析原因，采取就糾正預(yù)防措施，各部門(mén)務(wù)必在20xx年x月x日前整改完成。同時(shí)也要求各部門(mén)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續(xù)改善，不斷的加強(qiáng)溝通，使每一位公司成員參與到提升公司管理水平的意識(shí)高度上來(lái)，以適合公司的高速發(fā)展，達(dá)成公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
審核小組將對(duì)不貼合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，最終確認(rèn)改善效果貼合后進(jìn)行結(jié)案，以提高質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善和公司管理水平的提升。
恒生公司質(zhì)量體系審核小組20xx年x月x日。
防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇十四
——柳州醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校第一屆教代會(huì)第次會(huì)議。
尹德偉。
（2011年月日）。
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：
大家好，我受學(xué)校委托，向教代會(huì)報(bào)告2009年度內(nèi)部審計(jì)工作情況，請(qǐng)大家提出寶貴意見(jiàn)。
一、主要工作回顧。
2009年，學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，積極貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。在校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳內(nèi)審的指導(dǎo)下，在學(xué)校各部門(mén)的支持與配合下，學(xué)校內(nèi)審工作能?chē)@學(xué)校改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，以“以評(píng)促建”為中心，積極履行內(nèi)部審計(jì)職能，扎實(shí)工作，取得了一定的成效。
了收支審計(jì)，在一定程度上促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化。
(一)基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)。
1、做好學(xué)校新校區(qū)一期基建項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)。
學(xué)校新校區(qū)一期建設(shè)投資預(yù)計(jì)約1.3億元（不含土地成本），目前正在實(shí)施的有。
教學(xué)。
綜合樓、第一食堂、室外配套設(shè)施（水電、道路部分）、景觀以及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等5個(gè)核算項(xiàng)目。各核算項(xiàng)目的造價(jià)情況及跟蹤審計(jì)情況如下：
(1)新校區(qū)教學(xué)綜合樓工程已于年初基本竣工，因水電等方面原因尚未進(jìn)行竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)8975萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施中報(bào)送設(shè)計(jì)（材料）變更112項(xiàng)，造價(jià)約計(jì)增加1150萬(wàn)元，五個(gè)材料暫定價(jià)部分造價(jià)互有增減，結(jié)算資料暫時(shí)還未送審。
(2)新校區(qū)第一食堂工程年初已主體封頂，目前已基本完工。全年重點(diǎn)做好工程裝修材料以及工程設(shè)計(jì)變更的復(fù)核，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審定及審批提供參考及依據(jù)。全年配合后勤管理處審核該項(xiàng)目工程材料14項(xiàng)及工程設(shè)計(jì)變更7項(xiàng)，出具工程材料使用及工程設(shè)計(jì)變更審計(jì)意見(jiàn)21份，在一定程度上保證了工程材料使用按設(shè)計(jì)要求及招投標(biāo)文件約定的質(zhì)量，協(xié)助做好工程項(xiàng)目的造價(jià)控制。食堂工程中標(biāo)價(jià)為823萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施中報(bào)批設(shè)計(jì)變更增加造價(jià)約計(jì)65萬(wàn)元，造價(jià)變更增加主要為基礎(chǔ)正負(fù)零抬高、內(nèi)部平面結(jié)構(gòu)調(diào)整以及少量工程材料的變更。
統(tǒng)、柳石路過(guò)路排水頂管等。
(4)新校區(qū)景觀工程于年中動(dòng)工，目前也已基本完工。本工程中標(biāo)價(jià)為265萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施中報(bào)批工程材料2項(xiàng)及工程設(shè)計(jì)變更23項(xiàng)，出具工程材料使用及工程設(shè)計(jì)變更審計(jì)意見(jiàn)25份。報(bào)批設(shè)計(jì)變更增加造價(jià)約計(jì)120萬(wàn)元，造價(jià)變更增加主要為：地面廣場(chǎng)磚大部分變更為麻面花崗巖，根據(jù)新校區(qū)實(shí)際情況增加停車(chē)場(chǎng)，平整綠化原規(guī)劃設(shè)計(jì)中各建筑尚未能實(shí)施的部分及場(chǎng)內(nèi)土方的調(diào)整。
(5)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程因場(chǎng)內(nèi)高壓電線桿暫時(shí)未能移除，目前暫時(shí)完成場(chǎng)地平整。運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程中標(biāo)價(jià)107萬(wàn)元。
2、完成其它基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)工作。
全年做好除新校區(qū)正在實(shí)施的較大型基建工程外的其它工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審計(jì)工作，此部分項(xiàng)目預(yù)結(jié)算送審金額277.82萬(wàn)元，出具基建項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告16份，核減金額48.8萬(wàn)元，核減率17.56%。其中新校區(qū)高壓配電及低壓線路項(xiàng)目尚未實(shí)施，送審金額為216萬(wàn)元。
一步加強(qiáng)。
(二)大宗物資設(shè)備采購(gòu)審計(jì)。
根據(jù)學(xué)校物資設(shè)備采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真完成物資設(shè)備采購(gòu)的審計(jì)工作。全年，審計(jì)人員堅(jiān)持事前審計(jì)，注重掌握市場(chǎng)信息，采取網(wǎng)上、電話查詢、市場(chǎng)詢價(jià)等多種方式做好市場(chǎng)調(diào)查，在一定程度上保證了物資設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。本年度共出具物資設(shè)備采購(gòu)審計(jì)報(bào)告47份，送審資金500.58萬(wàn)元，核減金額12.15萬(wàn)元，核減率2.43%。
物資設(shè)備采購(gòu)的關(guān)鍵在于掌握市場(chǎng)信息，通過(guò)明確采購(gòu)程序，各部門(mén)采購(gòu)物資設(shè)備的責(zé)任心得到進(jìn)一步加強(qiáng)，目前基本上形成了層層嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)的良好內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，資金使用效益得到提高。
(三)財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
根據(jù)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)辦法，全年對(duì)學(xué)校本級(jí)財(cái)務(wù)及食堂財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了例行審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)財(cái)務(wù)的內(nèi)部控制、會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、帳務(wù)的處理、會(huì)計(jì)憑證的完整性以及銀行日記帳與銀行對(duì)帳單的審核，指出存在的問(wèn)題，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)共12條，均得到管理部門(mén)的重視與采納。通過(guò)開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)，進(jìn)一步促進(jìn)了財(cái)務(wù)部門(mén)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算及完善管理，促使財(cái)會(huì)人員強(qiáng)化崗位責(zé)任、樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，從而推動(dòng)財(cái)務(wù)管理的制度化、規(guī)范化建設(shè)。
(四)參與采購(gòu)各項(xiàng)目招投標(biāo)，做好經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作。
前市場(chǎng)調(diào)查，在一定程度上保證采購(gòu)質(zhì)量以及控制采購(gòu)成本。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目合同的審計(jì)工作，對(duì)送審的經(jīng)濟(jì)合同重點(diǎn)把握合法性、完整性和正確性等方面發(fā)表審計(jì)建議或意見(jiàn)，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
(五)著力提高審計(jì)質(zhì)量，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
近期，學(xué)校內(nèi)審部門(mén)在充分借鑒衛(wèi)生廳直屬單位內(nèi)審以及廣西各高校內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真研究和探討提高審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。按照審計(jì)作業(yè)準(zhǔn)則并結(jié)合學(xué)校的實(shí)際，試行審計(jì)報(bào)告編制工作底稿的程序，通過(guò)審計(jì)底稿的編制，即為提出的審計(jì)意見(jiàn)提供支撐性依據(jù)，又將各項(xiàng)審計(jì)證據(jù)進(jìn)行歸納整理，在一定程度保證了審計(jì)質(zhì)量，有效的防范了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，取得良好效果。
(六)努力提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì)，在實(shí)踐中培養(yǎng)和鍛煉隊(duì)伍。
審計(jì)工作是綜合性很強(qiáng)的工作，要求審計(jì)人員不僅要具備較強(qiáng)的各項(xiàng)專業(yè)技能，且具備較高政治素質(zhì)和良好的道德素養(yǎng)。為了適應(yīng)學(xué)校發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的要求，學(xué)校內(nèi)審人員堅(jiān)持在工作實(shí)踐中加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過(guò)自學(xué)、研究、討論以及參加各種培訓(xùn)等多種形式，使自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)更加符合現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)工作的要求，努力提高自身的綜合素質(zhì)。同時(shí)，鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類業(yè)務(wù)考試，及時(shí)總結(jié)在工作中積累的經(jīng)驗(yàn)，營(yíng)造良好的工作氛圍，激發(fā)內(nèi)審人員的學(xué)習(xí)和工作熱情，為圓滿完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)奠定了基礎(chǔ)。
二、主要工作體會(huì)與存在的不足。
作的情況匯報(bào)，對(duì)內(nèi)審工作中的存在的問(wèn)題或困難及時(shí)給予解決，注重發(fā)揮審計(jì)部門(mén)的參謀、助手作用，還經(jīng)常在許多公開(kāi)的場(chǎng)合宣傳內(nèi)審工作的重要性，對(duì)內(nèi)審工作給予了充分的肯定，為內(nèi)審工作的開(kāi)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。
其次，準(zhǔn)確定位，強(qiáng)化監(jiān)督與服務(wù)意識(shí)是做好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話指出：“教育審計(jì)不同于國(guó)家審計(jì)，它是管理系統(tǒng)中的一個(gè)具體環(huán)節(jié)。教育審計(jì)是領(lǐng)導(dǎo)洞察本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的眼睛和維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的助手，其目的是促進(jìn)被審單位提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。因此教育審計(jì)人員既是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督者，又是管理工作的服務(wù)者。服務(wù)的內(nèi)向性是內(nèi)部審計(jì)的基本特征。教育審計(jì)人員只有全面理解和掌握內(nèi)審工作的特點(diǎn)，準(zhǔn)確定位，把審計(jì)工作視作為領(lǐng)導(dǎo)、為單位提供服務(wù)的過(guò)程，在服務(wù)中實(shí)施監(jiān)督，在監(jiān)督中強(qiáng)化服務(wù)，在審計(jì)中創(chuàng)造價(jià)值，才能很好的發(fā)揮審計(jì)的促進(jìn)作用?！蓖ㄟ^(guò)內(nèi)審工作的實(shí)踐，學(xué)校內(nèi)審部門(mén)找準(zhǔn)定位，努力踐行監(jiān)督與服務(wù)并重的職能，堅(jiān)持依法依規(guī)履行審計(jì)職責(zé)，堅(jiān)持做到既不能失職不作為，又不能越權(quán)亂作為。努力做到既將審計(jì)工作滲透到各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)、實(shí)施過(guò)程以及終結(jié)，又注重支持管理部門(mén)充分履行部門(mén)職責(zé)，堅(jiān)決實(shí)施管理部門(mén)不認(rèn)可、審計(jì)部門(mén)不審計(jì)的工作程序，堅(jiān)持在管理部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上提供建議或意見(jiàn)供學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策。
范審計(jì)程序。不僅要堅(jiān)持管理部門(mén)不認(rèn)可、審計(jì)部門(mén)不審計(jì)的送審程序，還要進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)作業(yè)程序，審計(jì)作業(yè)必須保證2人及以上方能實(shí)施。根據(jù)審計(jì)條件，逐步推行凡出具審計(jì)建議或意見(jiàn)的文字性資料均編制審計(jì)底稿的工作程序，以切實(shí)保證審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
第四，敢于說(shuō)“不”、不計(jì)得失是做好內(nèi)審工作的基礎(chǔ)。內(nèi)審工作實(shí)際上就是唱“黑臉”的工作，是對(duì)管理部門(mén)說(shuō)“不”的部門(mén)，內(nèi)審工作的成績(jī)往往通過(guò)對(duì)管理部門(mén)說(shuō)“不”而取得的。工作的職責(zé)取決了在工作中難免會(huì)遇到不理解、不滿意，有的甚至認(rèn)為只要個(gè)人不拿、不偷就行了，審計(jì)就是無(wú)事找事。所有這些，都從另一個(gè)方面也就對(duì)審計(jì)工作提出了比較高的要求，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)要求必須客觀公正、依法依規(guī)、堅(jiān)持原則，既要做到維護(hù)學(xué)校利益、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)管理規(guī)范，對(duì)給學(xué)校造成損失浪費(fèi)的、違反法規(guī)紀(jì)律的各種行為予以堅(jiān)決制止；同時(shí)也要善于換位思考，理解管理部門(mén)在經(jīng)辦各類事項(xiàng)中所存在的困難，幫助和支持他們通過(guò)適當(dāng)?shù)耐緩椒e極履行職責(zé)。通過(guò)我們的共同努力，目前，學(xué)校內(nèi)審部門(mén)與其它職能部門(mén)已基本建立起了相互協(xié)調(diào)、相對(duì)和諧的工作關(guān)系。
此外，在內(nèi)部審計(jì)工作取得一些成績(jī)的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到還存在一些不足。一是審計(jì)力量有待進(jìn)一步加強(qiáng)。目前，內(nèi)審人員相對(duì)偏少，各專業(yè)人才配備不夠全面，隊(duì)伍的知識(shí)結(jié)構(gòu)需要完善，內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)有待提高。審計(jì)力量的相對(duì)薄弱影響內(nèi)審工作的深入和全面鋪開(kāi)；二是審計(jì)程序尤其是審計(jì)作業(yè)程序有待進(jìn)一步明確。當(dāng)前，自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳正在研究制定內(nèi)部審計(jì)工作程序?qū)嵤┺k法，我們也在思考和完善學(xué)校的內(nèi)審工作程序，逐步推行審計(jì)工作底稿制作要求，審計(jì)程序的規(guī)范和明確是保障審計(jì)質(zhì)量的有力環(huán)節(jié)。三是審計(jì)的宣傳有待加強(qiáng)，積極協(xié)調(diào)部門(mén)間的工作關(guān)系做得不夠。
審計(jì)與被審計(jì)的概念、審計(jì)的目的、審計(jì)的程序等方面的宣傳做得不到位，就會(huì)在工作中造成不理解、不支持；與部門(mén)間的關(guān)系協(xié)調(diào)做得不夠，審計(jì)建議或意見(jiàn)就會(huì)得不到很好的貫徹和實(shí)施。在這些方面我們還需要進(jìn)一步的加強(qiáng)和重視。
三、下一步工作打算。
在今后的工作中，我們將在學(xué)校黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)履行審計(jì)各項(xiàng)職能，堅(jiān)持緊密?chē)@學(xué)校改革和發(fā)展的中心工作，積極做好為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)、為提高學(xué)校資金使用效益服務(wù)、為解決學(xué)校改革和發(fā)展中的突出矛盾服務(wù)，扎實(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)工作：
1、積極做好基建修繕工程的審計(jì)工作。
認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)關(guān)于對(duì)基建修繕工程項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì)的要求，全年以學(xué)校新校區(qū)教學(xué)綜合樓、食堂等五個(gè)核算項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)工作為重點(diǎn)，完成基建修繕工程各項(xiàng)目審計(jì)工作。
2、完成物資設(shè)備采購(gòu)的審計(jì)工作。
督促各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校物資設(shè)備采購(gòu)管理規(guī)定，充分發(fā)揮審計(jì)在物資設(shè)備采購(gòu)的監(jiān)督與服務(wù)職能，做好采購(gòu)成本控制，努力提高資金使用效益。
3、繼續(xù)實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
堅(jiān)持對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)及食堂財(cái)務(wù)進(jìn)行例行審計(jì)。根據(jù)上級(jí)的要求，計(jì)劃在2010年3月對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)2009年的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；2010年9月對(duì)學(xué)校食堂財(cái)務(wù)2010年1月至7月的收支情況進(jìn)行審計(jì)。努力通過(guò)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)，確保學(xué)校資金安全，有效促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理的制度化、規(guī)范化建設(shè)。
4、做好招投標(biāo)各項(xiàng)目的監(jiān)督與服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作。
督促學(xué)校各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校招投標(biāo)管理辦法的規(guī)定，積極參與各項(xiàng)目的招投標(biāo)，履行在參與中監(jiān)督、在參與中服務(wù)的審計(jì)職能。加強(qiáng)項(xiàng)目合同的審計(jì)工作，計(jì)劃在2010年度適時(shí)擬定學(xué)校經(jīng)濟(jì)合同管理辦法，報(bào)學(xué)校相關(guān)會(huì)議審定后實(shí)施。
5、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，努力提高審計(jì)質(zhì)量。
認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)后續(xù)教育制度，積極派送審計(jì)人員參加上級(jí)舉辦的各類培訓(xùn)；加強(qiáng)與衛(wèi)生廳直屬單位以及全區(qū)各高校內(nèi)審部門(mén)的聯(lián)系，充分借鑒與學(xué)習(xí)他們的先進(jìn)理念和審計(jì)方法；鼓勵(lì)審計(jì)人員通過(guò)自學(xué)，提升自己的業(yè)務(wù)水平；在工作中實(shí)時(shí)開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)研討，努力營(yíng)造學(xué)習(xí)型的工作氛圍。同時(shí)加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提高審計(jì)人員的政治素質(zhì)，樹(shù)立起審計(jì)干部“愛(ài)崗敬業(yè)、業(yè)務(wù)精通、政治過(guò)硬”的良好形象。
謝謝大家！
防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇十五
經(jīng)過(guò)2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門(mén)的積極配合下，公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本年度的內(nèi)審任務(wù)，本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)施情況，以驗(yàn)證其管理體系是否正常，運(yùn)行符合審核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及持續(xù)改進(jìn)的能力，并以之作為管理評(píng)審的輸入。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)，公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門(mén)、場(chǎng)所和各類活動(dòng)。本次內(nèi)審的審核準(zhǔn)則為：iso9001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)及質(zhì)量管理體系文件；國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。
自試產(chǎn)樣機(jī)的兩個(gè)多月來(lái)，質(zhì)量目標(biāo)完成情況較好。4.糾正預(yù)防措施。
5.1本次內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。5.2本次內(nèi)審查出的主要問(wèn)題5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善。
6.1數(shù)據(jù)分析工作沒(méi)有很好地開(kāi)展。
6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細(xì)致、規(guī)范。7.改進(jìn)措施。
針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題，已與相應(yīng)部門(mén)的主要負(fù)責(zé)同志進(jìn)行了溝通，要求各部門(mén)嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系進(jìn)行運(yùn)作，各部門(mén)也都已進(jìn)出了相應(yīng)的整改措施，公司擬制定相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析文件。同時(shí)，建議公司將年度質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化到各相關(guān)部門(mén)。
本次內(nèi)審，由于內(nèi)審組經(jīng)驗(yàn)有限，可能會(huì)存在一些未查出的問(wèn)題，內(nèi)審組會(huì)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層的安排，在以后的工作中進(jìn)行滾動(dòng)審核，望各部門(mén)一如既往，積極配合。
審核組長(zhǎng)：王建華。
批準(zhǔn)：
日期：2008年12月16日
防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇十六
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)。
錄表查表項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)分布議簽到量體系表。
關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計(jì)劃的通知。
公司各部門(mén)：
根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在2012年12月25日。請(qǐng)各部門(mén)安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
2012年12月20日。
2012年度內(nèi)審計(jì)劃表。
編號(hào)：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日。
審核實(shí)施計(jì)劃表。
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防火門(mén)內(nèi)審報(bào)告篇十七
一、內(nèi)審時(shí)間：
審核開(kāi)始日期：20xx年x月x日
審核結(jié)束時(shí)間：20xx年x月x日。
二、受審部門(mén)：
綜合辦公室、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部、儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部。
三、內(nèi)審小組成員名單：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
組員：
1、檢查和評(píng)價(jià)公司整體搬遷到新的庫(kù)房、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所后公司的質(zhì)量管理體系對(duì)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號(hào)）及其附錄的符合程度，驗(yàn)證對(duì)體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的有效性和充分性。
2、檢查和評(píng)價(jià)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)升級(jí)后，在質(zhì)量體系運(yùn)行是否正常有效，是否具有可持續(xù)性。有效性，考核新版gsp質(zhì)量條款實(shí)現(xiàn)程度，找出新計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
3、檢查和評(píng)價(jià)公司新修訂的新版質(zhì)量管理體系文件的適應(yīng)性、可操作性，驗(yàn)證對(duì)體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的有效性和充分性。
4、檢查公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實(shí)情況，質(zhì)量目標(biāo)是否在各部門(mén)有效開(kāi)展并得到實(shí)施。
五、審核范圍：
公司與《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號(hào)）及其附錄內(nèi)容相關(guān)的工作。
六、審核依據(jù)：
1、《中華人民共和國(guó)藥品管理法》及其實(shí)施條例；
2、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號(hào)）及其附錄；
3、《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（xx年3月）。
七、內(nèi)審方案：
1、依據(jù)內(nèi)審日程安排，由內(nèi)審組到各職能部門(mén)對(duì)其應(yīng)實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)條款收集實(shí)施的內(nèi)審證據(jù)。內(nèi)審按《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號(hào)）中藥品批發(fā)企業(yè)的質(zhì)量管理的十四個(gè)部分，依照《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查的方法。
2、匯總內(nèi)審結(jié)論、分析缺陷原因、提出改進(jìn)措施、采取預(yù)防或追蹤管理等方法，防止類似缺陷在其他方面、其他環(huán)節(jié)重復(fù)出現(xiàn)。
達(dá)到《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（xx年3月）的要求。
九、內(nèi)審首、末次會(huì)議參加人員：
包括總經(jīng)理和評(píng)審小組成員共9人（楊德柱肖碩付前霞代小紅李厚霞羅軍趙軍宏李莉謝宏林楊麗）。
1。公司設(shè)立了綜合辦公室、質(zhì)管部、倉(cāng)儲(chǔ)部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部，建立了一系列與藥品質(zhì)量相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)，配備了符合《gsp》（衛(wèi)生部令第90號(hào)）要求的崗位人員，修訂了符合《gsp》（衛(wèi)生部令第90號(hào)）及其附錄要求的質(zhì)量管理體系文件，建立和逐步完善了公司的質(zhì)量管理體系。
2。公司于xx年1月制訂出培訓(xùn)計(jì)劃。按計(jì)劃積極進(jìn)行了相關(guān)培訓(xùn)，目的為加強(qiáng)員工gsp質(zhì)量意識(shí)，規(guī)范操作，從而使員工質(zhì)量管理意識(shí)及責(zé)任心大為加強(qiáng)。
3。在藥品購(gòu)進(jìn)方面做到嚴(yán)把藥品購(gòu)進(jìn)關(guān)，按《gsp》（衛(wèi)生部令第90號(hào)）及其附錄的要求，對(duì)供貨單位執(zhí)行質(zhì)量信譽(yù)、資質(zhì)及藥品合法性的驗(yàn)證審核，特別是對(duì)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種進(jìn)行嚴(yán)格的審核。對(duì)藥品入庫(kù)按gsp規(guī)定的條款，逐批進(jìn)行驗(yàn)收。在庫(kù)藥品的儲(chǔ)存設(shè)有養(yǎng)護(hù)員，每月進(jìn)行養(yǎng)護(hù)質(zhì)量檢查。嚴(yán)把出庫(kù)質(zhì)量復(fù)核關(guān)。藥品銷(xiāo)售有質(zhì)量跟蹤、售后服務(wù)等，做到藥品購(gòu)、存、銷(xiāo)各環(huán)節(jié)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
4。內(nèi)審檢查中發(fā)現(xiàn)按照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部第90號(hào)令）及其附錄的要求，我公司尚存在一些問(wèn)題，問(wèn)題如下：
1）儲(chǔ)運(yùn)部個(gè)別員工對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、操作流程和其崗位職責(zé)掌握不到位。
2）沒(méi)有質(zhì)量管理部及其人員履行職責(zé)的考核記錄。
3）冷鏈專管員現(xiàn)場(chǎng)冷鏈裝箱操作未嚴(yán)格按規(guī)范操作。
4）庫(kù)房未配置冷庫(kù)作業(yè)的防寒服。
5）庫(kù)房設(shè)施設(shè)備的檔案還在完善中。
6）抽查發(fā)現(xiàn)11月以前的冷鏈品種的收貨未能?chē)?yán)格按規(guī)范操作。
7）驗(yàn)證文件未歸入藥品質(zhì)量管理檔案管理。
8）常溫庫(kù)整貨架上有灰塵。
9）信息管理員未按日進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。
10）抽查供貨企業(yè)的資質(zhì)發(fā)現(xiàn)少數(shù)供貨企業(yè)法人委托書(shū)和隨貨同行單不符合新版要求。希望相關(guān)部門(mén)人員積極配合公司將《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部第90號(hào)令）及其附錄標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施到位，抓緊時(shí)間將存在的問(wèn)題整改到位，使公司順利通過(guò)xx年的gsp認(rèn)證。
十一、下達(dá)整改通知書(shū)（見(jiàn)附件）。
十二、審核報(bào)告發(fā)放范圍：總經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理。質(zhì)管部存檔一份。
十三、附件：
1。紅頭文件——關(guān)于成立xx年度質(zhì)量管理體系內(nèi)審小組的通知一份；
2。質(zhì)量管理體系內(nèi)審會(huì)議通知一份；
3。質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃一份；
4。首次會(huì)議簽到表一張；
5。質(zhì)量管理體系內(nèi)審日程安排表一份；
6。質(zhì)量管理體系內(nèi)審記錄表共36頁(yè)；
7。末次會(huì)議簽到表一張；
8。整改通知書(shū)4張；
內(nèi)審組長(zhǎng)：
20xx年x月x日。
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