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食材采購管理制度篇一
第一章 總 則
第一條 本制度。
第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。
第四條 區(qū)政府采購辦是負責我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關規(guī)章制度；審核政府采購預算和實施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，報區(qū)政府批準；管理政府采購網(wǎng)絡和發(fā)布政府采購信息；批準政府采購方式；負責政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機構(gòu)業(yè)績；開展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。
第五條 招標投標公司是集中采購機構(gòu)，其主要職責:接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采購。
第二章 政府采購預算
第六條 采購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預算報區(qū)采購辦匯總，按預算管理權(quán)限和程序批準后執(zhí)行。
第七條 政府采購預算一經(jīng)批復，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預算的，應報區(qū)政府采購辦批準。
第八條 采購人應根據(jù)批準的政府采購預算并結(jié)合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。
第九條 采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執(zhí)行。不得采購無預算、無計劃的采購項目。
第三章 政府采購方式及程序
第十條 政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構(gòu)代理采購。但對技術復雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經(jīng)依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構(gòu)組織采購。
第十一條 政府采購采用以下方式：
一公開招標；
二邀請招標；
三競爭性談判；
四單一來源采購；
五詢價；
六國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。
公開招標應作為政府采購的主要采購方式。
第五章 備案和審批
第十二條 政府采購備案和批準管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機構(gòu)及其他采購代理機構(gòu)按規(guī)定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機構(gòu)，具體辦理政府采購備案和批準事宜。
第十三條 審批事項應當經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應當報區(qū)政府采購辦批準：
一因特殊情況對達到公開招標數(shù)額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的，由組織采購的機構(gòu)提出申請報送區(qū)政府采購辦批準； 二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務的，由采購單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；
三政府采購管理機構(gòu)委托采購代理機構(gòu)組織實施協(xié)議供貨采購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；
四政府采購代理機構(gòu)制定的操作規(guī)程；
五政府采購預算或項目的調(diào)整變更；
六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。
第十四條 備案和批準事項由采購人、集中采購機構(gòu)或其他政府采購代理機構(gòu)依照有關規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。
第六章 監(jiān)督檢查
第十五條 區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構(gòu)、其他政府采購代理機構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。
第十六條 區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：
一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；
二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；
三政府采購備案或?qū)徟马椀穆鋵嵡闆r；
四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況； 五政府采購有關法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；
六內(nèi)部政府采購制度建設情況；
七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
八對供應商詢問和質(zhì)疑的處理情況；
九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。
第十七條 區(qū)政府采購辦應當加強對集中采購機構(gòu)的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：
一集中采購機構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀違法行為；
二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
三集中采購機構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；
四集中采購機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；
五基礎工作情況；
六采購價格、資金節(jié)約率情況；
七集中采購機構(gòu)的服務質(zhì)量情況；
八集中采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。
第十八條 供應商應當依法參加政府采購活動。
區(qū)政府采購辦應當對中標供應商履約實施監(jiān)督管理，對協(xié)議供貨和定點采購的中標供應商進行監(jiān)督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。
第十九條 對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情節(jié)嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第二十條 區(qū)政府采購辦應按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動的相關詢問、質(zhì)疑和投訴進行處理與答復。
第二十一條 監(jiān)察機關應當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監(jiān)察，應當參與數(shù)額巨大或重大采購項目活動的監(jiān)督。
第二十二條 政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當事人有關政府采購活動，應當接受審計機關的審計監(jiān)督。
第七章 其 他
第二十三條 政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招標公告、中標公告、成交結(jié)果；采購代理機構(gòu)、供應商不良行為記錄名單；區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構(gòu)的考核結(jié)果等。
第二十四條 政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿?。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構(gòu)工作人員不得參加由本機構(gòu)代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。
第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執(zhí)行；實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應按照《政府采購法》有關規(guī)定執(zhí)行。
政府采購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十六條 對部分需求量大、規(guī)格標準相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)域聯(lián)動操作方式。 實行協(xié)議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會同有關部門具體作出規(guī)定，集中采購機構(gòu)統(tǒng)一組織實施方案。
第二十七條 采購人、政府采購代理機構(gòu)對政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
采購文件包括：采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。
食材采購管理制度篇二
第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質(zhì)量，減少投資成本，設備材料采購管理制度。提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。
第三條：本制度中材料（設備）領導小組是指在材料（設備）采購和招投標過程中實施工作指導和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。
第四條：分公司設有采購部的，材料（設備）采購工作由采購部門負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料（設備）采購事宜。
第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料（設備）采購的具體流程和細則在《材料（設備）采購實施細則》中予以明確。
第七條：單宗采購總額預計300萬以上（含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備）由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計300萬以下（不含）由分公司實施采購工作。
第七條：本制度由總則、采購組織機構(gòu)、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。
第八條：材料（設備）采購組織架構(gòu)：
公司材料（設備）采購領導小組
公司采購管理中心
分公司材料（設備）采購領導小組
分公司采購部（工程部）
專職采購人員
第九條：公司材料（設備）采購領導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十條：分公司材料（設備）采購領導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導。
第十二條：公司材料（設備）采購領導小組職責：
⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；
⑵、依據(jù)材料（設備）采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；
⑶、負責對分公司權(quán)限之外的材料（設備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；
⑷、對分公司權(quán)限之外的材料（設備）采購招標工作實施監(jiān)督；
⑸負責對采購管理中心提出的技術、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
⑹、對采購管理中心上報的供應商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復；
⑺、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發(fā)；
⑻、其他必須由公司材料（設備）采購領導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料（設備）采購領導小組職責
⑴、對分公司的材料（設備）采購工作實施指導和管理；
⑵、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；
⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標采購工作的監(jiān)督和實施；
⑷、委派專職的采購人員和具體的材料（設備）采購領導小組采購招標主持人；
⑸、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；
⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；
食材采購管理制度篇三
項目名稱：
超市采購管理系統(tǒng)的可行性研究
項目目的：
學生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：
1、理解可行性研究的作用和目的；
2、掌握可行性研究的內(nèi)容和步驟；
3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。
項目步驟：
1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據(jù)材料內(nèi)容完成可行性研究報告的撰寫。
商品采購是超市主要業(yè)務活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業(yè)務決策，加強對商品采購過程的監(jiān)督，確保采購工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是，采購管理是企業(yè)為了達成生產(chǎn)或者銷售計劃，從適當?shù)墓?，在確保適當品質(zhì)下于適當?shù)臅r期，以適當?shù)膬r格，購入必須數(shù)量的物品或者勞務所采取的一切管理活動。就管理功能而言是，采購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以達到維持正常的產(chǎn)銷活動，降低產(chǎn)銷成本的目的。
商品采購是超市一項十分重要的經(jīng)營活動，是其經(jīng)營的起點，其功能如下：
1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供應商。
2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應商。
3、控制采購付款。
采購在超市經(jīng)營中的重大意義，概括的說有以下幾點：
1、采購制約著超市銷售工作的質(zhì)量。
2、采購決定著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。
3、采購關系到超市經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度。
為了科學地組織商品采購，超市必須根據(jù)自身狀況，建立相應的采購機構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營范圍、品種，形成商品經(jīng)營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。
思想?yún)R報專題目前，超市已經(jīng)成立正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。
采購人員的職責有：
（1）把握預算實績。采購人員對于每月各店的營業(yè)額，有責任促其能達成預算實績，并對于毛利額預算的達成，有絕對的責任；
（2）制定銷售計劃及采購計劃。每月的重點銷售商品須有一套完整的銷售計劃。為了執(zhí)行銷售計劃，采購人員同時要擬定一份采購計劃以利于執(zhí)行。如確定重點商品的預定銷售價格、采購價格、采購數(shù)量、采購來源等；
（3）進行采購作業(yè)。包括：商品的議價；交易條件協(xié)商；新商品的引進及議價；商品的配送方式；數(shù)量決定；
（4）實施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間移動調(diào)度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監(jiān)督；訂貨業(yè)務的檢查；商品鮮度的監(jiān)督；商品臺帳的管理；賣場陳列展出指導；
（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商
品銷售信息；供應商商品變動信息等的收集。
超市采購流程的關鍵步驟可以概括為以下九步：
（1）提出要求；
（2）描述要求，即對所需的物料、或服務的特點和數(shù)量進行確認；
（3）選擇、評估供應商；
（4）確定價格和采購條件；
（5）發(fā)出采購訂單，制定采購合同；
（6）對訂單進行跟蹤并催貨；
（7）驗收貨物；
（8）支付貨款；
（9）準確記錄。
對上述流程做的詳細說明如下：
在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標準和包裝條件，商品價格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協(xié)商，達成一致，然后簽訂購貨合同。
一項嚴謹?shù)纳唐凡少徍贤瑧ㄒ韵轮饕獌?nèi)容：(1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格；(2)貨物數(shù)量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收；(5)貨物的價格，包括單價、總價；(6)貨物的運輸；(7)貸款的收付；(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關系，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。
采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事．要求商品數(shù)量準確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯(lián)系解決。
從流程可以看出，采購相對超市的其他業(yè)務是比較復雜煩瑣的，對超市管理的采購業(yè)務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善，擬開發(fā)出功能強大，自動化程度高，安全性強的采購管理子系統(tǒng)。
采購管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當今先進的企業(yè)管理思想，對提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。采購管理系統(tǒng)能夠保證計劃的準確性和采購的合理性，提升企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)采購的重點放在與供應商進行商業(yè)交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較，通過供應商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。采購管理系統(tǒng)是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應信息管理，實現(xiàn)庫存量與采購量的動態(tài)聯(lián)系，確保采購量合適恰當。
采購管理系統(tǒng)的功能預計包含四個部分：
1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內(nèi)容：商品號，名稱，規(guī)格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結(jié)束后對請購單按是否批準作分類記錄。
2.采購訂單管理：根據(jù)審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內(nèi)容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態(tài)實現(xiàn)訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購單，執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄。
3.采購合同管理：
（1）一份采購定單生成后對應生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應）；
（2）對撤銷，執(zhí)行中，已執(zhí)行的合同分類列表記錄，并且合同狀態(tài)和采購訂單狀態(tài)有效關聯(lián)：一份合同生成后，合同和對應的采購訂單自動進入執(zhí)行狀態(tài)；一份合同完成后，對應的采購訂單也自動進入完成狀態(tài)；
（3）按供應商名稱和商品名稱提供供應商供貨記錄查詢列表；按商品名稱、供應商名稱和合同執(zhí)行時間提供進貨數(shù)量統(tǒng)計；
（4）按照合同的付款信息，及時向財務部門反饋用款信息，經(jīng)批準后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數(shù)量等）。
食材采購管理制度篇四
1、為保證醫(yī)院各項物資、材料供應及時，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃(經(jīng)部門負責人簽字，院領導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質(zhì)量關;避免盲目采購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。
3.8凡購進一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認真核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。
4、醫(yī)療器材采購管理
4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數(shù)。
4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細理由)，報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。
4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。
4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:
4.4.1關健性指標，如質(zhì)量、性能技術要求;
4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓計劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。
4.6所有醫(yī)療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領物單領取。
4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數(shù)，輪流使用。
食材采購管理制度篇五
商場采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應當在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款:
1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應按國寶統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。
2.商品的質(zhì)量和包裝
合同中應規(guī)定商品所應符合的質(zhì)量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等,均應有詳細規(guī)定。
3.商品的價格和結(jié)算方式
合同中對商品和價格的規(guī)定要具體,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的折扣辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
4.交貨期限、地點和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運、自提)。
5.商品驗收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。
6.違約責任
簽約一方不履行合同,違約方應負物質(zhì)責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規(guī)定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:
(1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應商品;
(2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨;
(3)逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。
7.合同的變更和解除條件
在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等情況,都應在合同中予以規(guī)定。
除此之外,采購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,更有效力。
1.簽訂采購合同的原則
(1)合同的當事人必須具備法人資格。這里的法人,是指有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn),能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動,享有權(quán)利和承擔義務,依照法定程序成立的企業(yè)。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。
(3)必須堅持平等互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。
(4)當事人應當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。
(5)采購合同應當采用書面形式。
2.簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:
(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內(nèi)不得拒絕承諾。
(2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內(nèi)容反復協(xié)商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。
(3)填寫合同文本。
(4)履行簽約手續(xù)。
(5)報請簽約機關簽證,或報請公證機關公證。
有的經(jīng)濟合同,法律規(guī)定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:
1.加強商場采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要的和貨源情況,掌握商場的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)本商場的購銷任務,收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù);二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。
2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行
商場應當設置專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的順利實現(xiàn)。
3.處理好合同糾紛
當經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。
4.信守合同
合同的履行情況好壞,不僅關系到商場經(jīng)營活動的順利進行,而且也關系本商場的聲譽和形象。
食材采購管理制度篇六
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領用及庫存管理，特制定本制度。
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關管理制度執(zhí)行。
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調(diào)配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。
（四）物品領用
公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。
食材采購管理制度篇七
第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務好者中標。
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》；
3、《請購單》應注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關人員批準；
4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務部；
5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內(nèi)；
6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請購核準權(quán)限
1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準；
2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000—20000元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應先口頭知會采購部。
2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式
根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：
1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購；
2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等），采購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購；
3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。
第八條詢價、議價
1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商作為詢價對象；
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；
3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；
4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；
5、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應商請購部門確認；
6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價；
7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
遇以下狀況時，采購部應及時與供應商議價：
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；
2、采購頻率明顯增加時；
3、本次采購數(shù)量大于前次時；
4、本次報價偏高時；
5、有同樣品質(zhì)、服務之供應商提供更低價格時；
6、其他有利于公司條件時
第十條定價核準
1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內(nèi)使用），隨附各供應商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應商議價。
2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準，確定供應商；超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。
3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。
第十一條訂購作業(yè)
1、采購人員接獲經(jīng)核準之供應商后，應以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷合同》上明確注明。
3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。
2、依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理
第十三條采購品質(zhì)文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。
2、產(chǎn)品技術精度、等級要求。
3、各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。
第十四條合格供應商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：
1、經(jīng)本公司供應商調(diào)查，列入《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商。
2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。
3、類似物料以往采購之良好記錄。
第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定
物料采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：
1、供應商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如iso9000等。
2、供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
4、接受本公司必要之供應商調(diào)查。
5、保證對提供的'產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。
第十六條進貨驗收之規(guī)定
供應商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
1、品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。
2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應商索賠；
3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠；
第十七條品質(zhì)糾紛處理
有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處臵依據(jù)，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
2、采購物料退貨與索賠
（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。
（2）采購部經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。
（3）現(xiàn)貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。
（4）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
（5）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。
（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
3、其它索賠規(guī)定
（1）供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
（2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。
（3）因供應商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。
（4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應商索賠。
第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。
第十九條依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。
第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。
第二十一條付款方式
1、由采購部根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。
2、財務部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。
第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。
第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。
第二十四條對采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經(jīng)理。
第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
第二十八條采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
第三十條售后服務：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。
1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由采購部負責聯(lián)系。
2、對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。
第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施。
食材采購管理制度篇八
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。
4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內(nèi)不得使用。
6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
食材采購管理制度篇九
1、藥劑科在藥事委員會的領導下,負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由放射科按有關規(guī)定采購外,其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標采購的藥品,堅決按市藥品集中招標采購領導小組規(guī)定進行采購。
2、藥劑科設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱,并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術知識。
3、采購藥品必須向證照齊全、資質(zhì)和信譽好的藥品生產(chǎn)、批發(fā)經(jīng)營企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名,藥事管理委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
4、采購人員根據(jù)臨床需要,依照醫(yī)院基本用藥目錄科學地制定采購計劃,交藥劑科主任初審,主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請,藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理委員會通過后方可采購。
5、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》和《進口藥品許可證》,并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。
6、采購人員不得采購'食'、'消'、'械'等非藥品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。
7、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度,如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題,要拒絕入庫。對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位,要停止從該單位采購藥品。
8、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質(zhì)量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科每年向藥事管理委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況,接受藥事委員會的監(jiān)督。
9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關管理規(guī)定執(zhí)行。藥品采購人員定期進行輪換。
食材采購管理制度篇十
一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公設備、設施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。
二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數(shù)量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校采購部門批準后可單獨購買。
三、購置
1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準的年度預算執(zhí)行，年初無預算而臨時急需的財產(chǎn)，應作追加預算報學校審批后方可購買。
2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置。
3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。
四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn)，應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調(diào)撥的財產(chǎn)，凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據(jù)需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應手續(xù)。
八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經(jīng)書記授權(quán)批準。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。
2.要愛護公共財產(chǎn)，對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應負賠償責任。
3.財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報，填制有關表格，經(jīng)審核按規(guī)定報領導審批后方可處理。
4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批后進行處理。
十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)
食材采購管理制度篇十一
學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長
簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權(quán)負責把關，預、結(jié)算簽后予以支出。
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
食材采購管理制度篇十二
一、 目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;
4.物料采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。
(二)采購申請
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。
(三)采購流程
1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。
3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
(四)采購經(jīng)辦人職責
1. 建立供應商資料與價格記錄。
2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式
1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
(六)采購實施
1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
(七)采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
1. 采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關處理。
三、 附則
1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。
五、附生產(chǎn)物料采購流程圖：
食材采購管理制度篇十三
一、設備管理部門應根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務的性質(zhì)和醫(yī)療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內(nèi)容進行采購。
二、購置醫(yī)療設備前,必須查驗供應商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件,復印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產(chǎn)品,嚴格把好質(zhì)量關。
三、醫(yī)療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫(yī)療設備應按規(guī)定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當?shù)卣少彶块T批準。
五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫(yī)療設備。
七、對違反規(guī)定造成的后果,將追查有關人員的責任。
食材采購管理制度篇十四
為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。
1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。
1一般采購流程1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。
1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。 1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價
1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質(zhì)量標準及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應及時保存證據(jù)，與供應商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票，應供應商原因不能開具發(fā)票的，應要求開具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。
2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。
2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量。
2.3.3應急采購結(jié)束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進行的采購。
2.4.1需進行年度采購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批準后，各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。
2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結(jié)算。
1采購結(jié)束后，采購人應將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管。
2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規(guī)范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè)，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。
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