無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
審計材料丟失情況說明篇一
;中國五礦集團(tuán)公司2015年度財務(wù)收支
審計結(jié)果整改情況的說明
2016年，審計署對中國五礦集團(tuán)公司（以下簡稱“中國五礦”或“我公司”）2015年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。審計結(jié)果表明，中國五礦推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，完善經(jīng)營模式；重構(gòu)管理架構(gòu)，建立風(fēng)險體系；拓展境外業(yè)務(wù)，提升海外資源擁有量，由主要從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)的貿(mào)易型企業(yè)逐步發(fā)展為全產(chǎn)業(yè)鏈的“資源+貿(mào)易型”企業(yè)，積極落實(shí)國家“走出去”戰(zhàn)略，拓展境外業(yè)務(wù)，通過海外并購重組使銅、鉛鋅等資源儲量大幅提升。但在貫徹落實(shí)國家重大政策措施、財務(wù)收支、重大決策和管理等方面也存在一些問題。
本次審計是對中國五礦近幾年發(fā)展情況的全面審視，審計署從國家戰(zhàn)略高度，對我公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展、經(jīng)營管理等，提出了很多具有指導(dǎo)意義的建議。我公司黨組高度重視，全力配合審計工作，將本次審計作為查找自身問題、完善制度體系、提升管理水平、防范經(jīng)營風(fēng)險的契機(jī)，按照邊查邊改、立審立改、從嚴(yán)整改、標(biāo)本兼治的要求，我公司成立了由中國五礦黨組書記、董事長任組長的審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了嚴(yán)明的審計整改工作機(jī)制，制定了《中國五礦集團(tuán)公司審計整改工作方案》，細(xì)化整改措施，層層落實(shí)責(zé)任，狠抓整改落實(shí)。截至目前，對審計報告和審計決定反映的問題均已按照審計署的要求進(jìn)行了整改，共計28人次受到處理,各項整改工作不斷深入推進(jìn)。
中國五礦誠摯感謝審計署對我公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成果的肯定以及對我公司管理提升工作中提出的中肯建議，同時真誠
歡迎社會各界對中國五礦的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。中國五礦將以審計整改為契機(jī)，舉一反三，深化審計效果，認(rèn)真落實(shí)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化制度建設(shè)及執(zhí)行，推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化，督促和指導(dǎo)所屬各級企業(yè)認(rèn)真總結(jié)此次審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，建立長效機(jī)制，不斷改善和提高經(jīng)營、管理、風(fēng)險和決策能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
附件：中國五礦集團(tuán)公司2015年度財務(wù)收支審計結(jié)果整改情況的公告
2017年6月23日
中國五礦集團(tuán)公司2015年度財務(wù)收支
審計結(jié)果整改情況的公告
2016年，審計署對中國五礦集團(tuán)公司（以下簡稱“中國五礦”或“我公司”）2015年度財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。中國五礦高度重視審計整改工作，成立了由中國五礦黨組書記、董事長任組長、其他黨組成員為組員的審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《中國五礦集團(tuán)公司審計整改工作方案》，細(xì)化整改措施，明確整改責(zé)任，狠抓整改落實(shí)?，F(xiàn)將相關(guān)工作情況公告如下：
一、財務(wù)管理和會計核算方面
（一）關(guān)于虛增成本、收入問題。
中國五礦自2015年起已明確禁止開展對提高集團(tuán)公司核心競爭力支撐作用不明顯的業(yè)務(wù)，堅決杜絕此類情況再次發(fā)生，并追究了相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
（二）關(guān)于少計資產(chǎn)減值損失問題。
中國五礦已根據(jù)會計準(zhǔn)則對相關(guān)會計賬目進(jìn)行了調(diào)整。
（三）關(guān)于少確認(rèn)收入問題。
中國五礦已根據(jù)會計準(zhǔn)則對相關(guān)會計賬目進(jìn)行了調(diào)整。
（四）關(guān)于少計固定資產(chǎn)、少計提折舊問題。
中國五礦已根據(jù)會計準(zhǔn)則對相關(guān)會計賬目進(jìn)行了調(diào)整。
（五）關(guān)于墊繳稅費(fèi)問題。
魯中礦業(yè)已根據(jù)經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)對相關(guān)會計賬目進(jìn)行了調(diào)整。
二、貫徹落實(shí)國家重大政策措施方面
（一）關(guān)于發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)問題。
對于審計署指出的問題，中國五礦認(rèn)真分析原因，多措
并舉落實(shí)整改，將整改工作與“十三五”規(guī)劃編制工作緊密結(jié)合：一是本著科學(xué)發(fā)展、改革創(chuàng)新、求實(shí)求精的規(guī)劃編制原則，以問題為導(dǎo)向，深入研究，提高規(guī)劃編制的戰(zhàn)略性、前瞻性、實(shí)用性，同時對中國五礦面臨的環(huán)境進(jìn)行全面分析；二是以系統(tǒng)論的思維方法提出中國五礦“十三五”期間的指導(dǎo)思想、基本原則、使命與愿景、發(fā)展模式、戰(zhàn)略定位、業(yè)務(wù)組合、發(fā)展目標(biāo)等；三是在定性描述的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國五礦發(fā)展目標(biāo)要求和不同領(lǐng)域的行業(yè)特點(diǎn)，系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)、財務(wù)的對標(biāo)分析和定量規(guī)劃。四是強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)，狠抓規(guī)劃執(zhí)行與落實(shí)。中國五礦2016年已扭虧為盈， 2017年1-5月，中國五礦營業(yè)收入、利潤總額同比大幅增長，其中營業(yè)收入增長28.0%，利潤總額增長75.3%，規(guī)劃指標(biāo)得到較好落實(shí)。
（二）關(guān)于低效無效資產(chǎn)處置問題。
中國五礦低效無效資產(chǎn)清理工作已結(jié)合僵尸特困企業(yè)治理、壓縮企業(yè)層級等專項工作的推進(jìn)不斷提速。中國五礦已印發(fā)《中國五礦集團(tuán)公司關(guān)于全面深化改革的指導(dǎo)意見》，要求以中國五礦戰(zhàn)略為引領(lǐng)，落實(shí)中央供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革精神和要求，從快從速推動低效資產(chǎn)處置，為中國五礦健康可持續(xù)發(fā)展奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。中國五礦計劃于2020年底前，全面完成持續(xù)虧損和不符合戰(zhàn)略方向資產(chǎn)的清理處置工作。
（三）關(guān)于廠辦大集體、“三供一業(yè)”分離移交問題。
中國五礦分類穩(wěn)妥推進(jìn)廠辦大集體改革。中國五礦已向國資委上報了廠辦大集體改革方案，將根據(jù)企業(yè)所在地地方政府廠辦大集體改革政策情況、各廠辦大集體現(xiàn)狀和公司承受能力等因素，從實(shí)際情況出發(fā)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)廠辦大集體改革。
中國五礦已印發(fā)《“三供一業(yè)”分離移交實(shí)施意見》，明確職責(zé)分工、推進(jìn)原則、工作要求、審批流程和要點(diǎn)等內(nèi)容。預(yù)計今年將完成國資委和集團(tuán)公司制定的“三供一業(yè)”分離移交任務(wù)。
（四）關(guān)于管理層級壓縮問題。
中國五礦已印發(fā)《中國五礦集團(tuán)公司“壓減”工作指導(dǎo)意見》，明確“壓減”工作主要目標(biāo)、原則要求、職責(zé)分工、申報審批流程等內(nèi)容，保障該項工作的順利及合法合規(guī)開展。截至5月底，中國五礦管理層級已經(jīng)控制在國資委規(guī)定范圍之內(nèi)。
（五）關(guān)于環(huán)境污染隱患風(fēng)險問題。
中國五礦高度重視環(huán)境保護(hù)工作，長期堅持走綠色發(fā)展之路。公司建立環(huán)境隱患排查治理機(jī)制，定期開展環(huán)境保護(hù)督促檢查，對所排查的隱患和風(fēng)險問題持續(xù)督導(dǎo)所屬企業(yè)加大整改力度。所屬企業(yè)根據(jù)近年來環(huán)保法規(guī)和政策標(biāo)準(zhǔn)升級和變化情況，貫徹落實(shí)集團(tuán)經(jīng)營戰(zhàn)略，積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷加大環(huán)保投入，持續(xù)推進(jìn)遺留問題整改，環(huán)境風(fēng)險控制力不斷增強(qiáng)，企業(yè)環(huán)境績效明顯改善。
三、企業(yè)重大決策和內(nèi)部管理方面
（一）關(guān)于境外投資項目問題。
中國五礦強(qiáng)化了盡職調(diào)查程序，明確了盡調(diào)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)了對可研報告風(fēng)險的研判、分析、對標(biāo)和審核工作，并通過優(yōu)化投資項目評審等方式，進(jìn)一步提升投資決策的科學(xué)性，確保項目風(fēng)險可控。
按照“邊審邊改、立審立改”原則，中國五礦進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整了相關(guān)項目的開發(fā)利用方案。截至目前，該項目建設(shè)
順利，預(yù)計可按期于2018年一季度建成投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)首批精礦裝船出售。
其他兩個項目均為綠地項目，現(xiàn)階段中國五礦已明確將其中一個列為資源戰(zhàn)略儲備項目、一個擬退出。
（二）關(guān)于房地產(chǎn)和酒店項目問題。
中國五礦所屬五礦地產(chǎn)已修訂了《投資決策與管理辦法》、《投資委員會議事規(guī)則》、《房地產(chǎn)項目投資評審與決策實(shí)施細(xì)則》等制度，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度與流程。五礦地產(chǎn)已更換項目銷售團(tuán)隊，定位項目后續(xù)推進(jìn)方向，研究項目盤活方案。
（三）關(guān)于營口沿海產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目問題。
中國五礦全面梳理各類決策事項，修訂并完善了“三重一大”決策制度，同時全面修訂投資決策制度，確保決策基礎(chǔ)扎實(shí)、醞釀充分。營口產(chǎn)業(yè)園已更換更具經(jīng)驗的項目團(tuán)隊，推進(jìn)住宅銷售工作，同時，持續(xù)與相關(guān)部門溝通，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。
（四）關(guān)于8億元收購?fù)獠科髽I(yè)股權(quán)問題。
中國五礦修訂并完善了《投資違規(guī)事項專項管理辦法》，嚴(yán)格要求所屬企業(yè)執(zhí)行《企業(yè)國有資產(chǎn)評估管理暫行辦法》（2015年國資委第12號令）等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司投資管理制度，違規(guī)將嚴(yán)肅問責(zé)。五礦置業(yè)已引入戰(zhàn)略合作者繼續(xù)合作開發(fā)該項目，該項目已取得投資收益。
（五）關(guān)于6.17億元收購?fù)獠科髽I(yè)股權(quán)問題。
中國五礦所屬五礦地產(chǎn)修訂了《投資決策與管理辦法》、《投資委員會議事規(guī)則》、《房地產(chǎn)項目投資評審與決策實(shí)施細(xì)則》等制度，嚴(yán)格執(zhí)行制度與流程。五礦地產(chǎn)與合作方
積極協(xié)商，進(jìn)一步加大該房地產(chǎn)項目開發(fā)力度。
（六）關(guān)于五礦信托2個信托產(chǎn)品問題。
五礦信托加強(qiáng)制度管理，一是在業(yè)務(wù)的合規(guī)遵循方面，五礦信托持續(xù)加強(qiáng)對項目準(zhǔn)入、交易結(jié)構(gòu)、合同文本的合法合規(guī)性審查；二是在業(yè)務(wù)風(fēng)控控制方面，發(fā)布了《民營房地產(chǎn)交易對手準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及準(zhǔn)入名單》，引入分類差異化管理機(jī)制；三是在項目盡職調(diào)查方面，不斷完善《主動管理類信托業(yè)務(wù)盡職調(diào)查指引》及《主動管理類信托項目可研報告模板》，同時發(fā)布了《評估機(jī)構(gòu)管理辦法》、《外聘法律中介機(jī)構(gòu)管理辦法》等制度，強(qiáng)化了對項目抵押物評估等核心風(fēng)險控制措施的有效復(fù)核；四是在項目中后期管理方面，發(fā)布了《項目中后期管理工作指引》、《信托風(fēng)險項目處置管理辦法》，加強(qiáng)對交易對手的動態(tài)監(jiān)控，及時掌握項目風(fēng)險預(yù)警信息并采取針對性的應(yīng)對措施。
截至目前，2個項目正在通過法律途徑解決。
（七）關(guān)于3.15億掛賬問題。
該3.15億元為中國五礦應(yīng)付賬款。中國五礦將與該外部單位積極協(xié)商，及時進(jìn)行處理。
（八）關(guān)于五礦信托向外部企業(yè)提供融資問題。
五礦信托今后將嚴(yán)格執(zhí)行《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)信托公司風(fēng)險監(jiān)管工作的意見》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2016〕58號）等國家法律法規(guī)，避免類似問題再次發(fā)生。截至目前，
3億元已全部收回。
（九）關(guān)于收購?fù)獠科髽I(yè)股權(quán)問題。
中國五礦強(qiáng)化了盡職調(diào)查程序，明確了盡調(diào)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，并通過優(yōu)化投資項目評審等方式，進(jìn)一步提升投資決策的科
學(xué)性。中國五礦將繼續(xù)推進(jìn)該項目采礦證辦理工作，同時結(jié)合礦區(qū)資源整合開發(fā)機(jī)會，深入研究后續(xù)開發(fā)建設(shè)問題，在確保項目投資效果的前提下適時啟動礦山恢復(fù)建設(shè)。
（十）關(guān)于開展貨物購銷業(yè)務(wù)問題。
中國五礦已追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，并嚴(yán)格禁止開展該類業(yè)務(wù)。截至目前，通過法律訴訟已取得階段性成果，包括已追回部分欠款、取得鐵精粉、球墨鑄管等質(zhì)押物，以及多處房產(chǎn)等。
（十一）關(guān)于貨物監(jiān)管問題。
中國五礦所屬公司已頒布《倉儲風(fēng)險管理辦法》和《物流合同管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范公司倉儲管理工作，同時在物流事業(yè)總部設(shè)立運(yùn)營管理部，強(qiáng)化物流管理，提升物流口岸公司風(fēng)險管理能力。中國五礦已追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，正在通過法律手段追償。
（十二）關(guān)于煤炭業(yè)務(wù)問題。
五礦（營口）產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司加強(qiáng)內(nèi)部管理，修訂完善了《五礦產(chǎn)業(yè)園合同管理辦法》、《五礦產(chǎn)業(yè)園公司關(guān)鍵事項權(quán)責(zé)手冊》、《五礦產(chǎn)業(yè)園“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，后續(xù)將通過包括法律在內(nèi)的多種措施收回該預(yù)付款。
（十三）關(guān)于1.36億元收購?fù)獠科髽I(yè)股權(quán)問題。
中國五礦修訂并完善了《投資違規(guī)事項專項管理辦法》，嚴(yán)格要求所屬企業(yè)執(zhí)行集團(tuán)公司投資管理制度，違規(guī)將嚴(yán)肅問責(zé)。經(jīng)中國五礦批準(zhǔn)，二十三冶已掛牌轉(zhuǎn)讓該股權(quán)，項目投資取得收益。
（十四）關(guān)于未經(jīng)批準(zhǔn)向外部企業(yè)出借資金和擔(dān)保等問
題。
中國五礦修訂并完善了包括融資、授信、擔(dān)保和資金撥付權(quán)限在內(nèi)的多項財務(wù)管理制度和《投資違規(guī)事項專項管理辦法》，要求所屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司財務(wù)制度和投資管理制度，進(jìn)一步加大檢查力度和頻率，違規(guī)將嚴(yán)肅問責(zé)。邯邢礦業(yè)將積極與有關(guān)部門、單位溝通，推進(jìn)礦區(qū)資源整合，對項目進(jìn)一步論證，在保證項目投資效果的前提下適時啟動礦山恢復(fù)建設(shè)。
（十五）關(guān)于賒銷鋼材問題。
中國五礦所屬公司已修訂風(fēng)險管理制度，要求所屬企業(yè)高度重視對客戶、對倉庫的資信評估和事前盡職調(diào)查，并且利用抵押、擔(dān)保、保險、保理等各種措施降低貿(mào)易業(yè)務(wù)信用風(fēng)險。截止目前，已獲取對方一股權(quán)，并已向中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會提起了仲裁，后續(xù)將進(jìn)一步推動該案的審理工作，保障公司權(quán)益。
（十六）關(guān)于少收取轉(zhuǎn)讓價款問題。
二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司今后將嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)國有資產(chǎn)評估管理暫行辦法》（2015年國資委第12號令）等國家法律法規(guī)，已進(jìn)一步加強(qiáng)評估機(jī)構(gòu)管理，將涉事評估機(jī)構(gòu)從評估機(jī)構(gòu)庫中剔除。同時，進(jìn)一步強(qiáng)化評估報告審核，避免類似問題再次發(fā)生。
（十七）關(guān)于信息系統(tǒng)問題。
中國五礦將結(jié)合“十三五信息規(guī)劃”編制，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、管控模式及業(yè)務(wù)梳理情況，明確核心、重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域信息系統(tǒng)部署策略，制定信息系統(tǒng)建設(shè)計劃，進(jìn)一步加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，避免信息孤島。
三、廉潔從業(yè)方面
（一）關(guān)于購買家俱、字畫問題。
中國五礦積極落實(shí)審計整改，一是對照審計取證單，全面梳理所涉物品臺賬明細(xì)，明確上述物品所在位置，確保上述物品完全受控；二是將上述物品統(tǒng)一放置在會議室、辦公區(qū)公共場所等；三是明確責(zé)任管理部門，定期組織盤查；四是修訂《集團(tuán)公司辦公用房管理辦法》，從嚴(yán)從細(xì)規(guī)定辦公室裝修，細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)。
（二）關(guān)于購買禮品問題。
中國五礦正在制定《禮品紀(jì)念品管理辦法》，嚴(yán)格按照中央關(guān)于履職待遇、業(yè)務(wù)支出有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)從細(xì)制定贈送禮品的標(biāo)準(zhǔn)、審批流程等。
（三）關(guān)于辦公用房問題。
五礦置業(yè)已根據(jù)經(jīng)營需要租賃適當(dāng)面積的其他寫字樓作為辦公地點(diǎn)，同時將該建筑整體出租。
中國五礦一直秉承“珍惜有限、創(chuàng)造無限”的經(jīng)營理念，積極履行國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政治責(zé)任和社會責(zé)任。我公司將以此次審計整改為契機(jī)，舉一反三，認(rèn)真落實(shí)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化制度建設(shè)及執(zhí)行，建立長效機(jī)制，不斷改善和提高經(jīng)營、管理、風(fēng)險和決策能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
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主要原因
資產(chǎn)總額
1合并范圍變化
2清產(chǎn)核資調(diào)整3重大會計差錯3更正4會計政策變更
公司制改建計5提三類人員費(fèi)用調(diào)整6其他
負(fù)債總額
歸屬于母公司所有者權(quán)
少數(shù)股東所有者權(quán)
營業(yè)收入
凈利潤備注
金額單位：人民幣元
置、債轉(zhuǎn)股等工作，依據(jù)有關(guān)部門批復(fù)文件調(diào)整會計賬務(wù)情況
【披露時按公司實(shí)際相關(guān)會計處理填寫，若沒有開展上述工作則說明“無”
【根據(jù)重要性原則進(jìn)行披露，文字描述簡捷而明了。］
賬務(wù)調(diào)整情況
具xxx號（指審計報告的文號）審計報告，審計意見類型為
xxx具體意見如下：
xxx
本年度abc公司針對上述意見進(jìn)行了如下會計賬務(wù)調(diào)整：
xxxx】
本年度abc公司針對上述意見進(jìn)行改進(jìn)的情況：xxxx】
【該項無披露內(nèi)容則說明“無”?！?/p>
“調(diào)整
“主要”刪除?！?/p>
金額單位：人民幣元
序?qū)徲嬚{(diào)整
調(diào)整分錄
資產(chǎn)負(fù)債表
借方金額
貸方金額
利潤表借方金額
貸方金額
【若本年度審計過程中無審計調(diào)整事項，則說明“無”?！?/p>
【若本年度審計過程中無審計未調(diào)整事項，則說明“無”?！?/p>
【若本年度審計過程中無審計不確認(rèn)事項，則說明“無”?！?/p>
2011
***會計師事務(wù)所有限公司年xx月xx日
審計材料丟失情況說明篇三
;審計需整改情況說明
關(guān)于我公司固定電話使用效率低的現(xiàn)象，目前已進(jìn)行了整改。通過整合辦公區(qū)域，實(shí)行業(yè)務(wù)部門集中辦公的方式，將原有的部固定電話進(jìn)行全面梳理，裁撤掉其中利用率較低的部，將目前全公司使用的固定電話降低到部。
由于公司機(jī)構(gòu)調(diào)整 * ，公司原有人員人，目前人員精簡至人，致使部分辦公設(shè)備處于閑置狀態(tài)。目前已經(jīng)對辦公設(shè)備中的電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備進(jìn)行了統(tǒng)計，其中電腦固資帳上實(shí)有臺套，在用電腦臺套、劃撥園區(qū)服務(wù)公司臺套、閑置臺套。打印機(jī)固資賬上實(shí)有臺，在用臺、閑置臺（損壞，待修）。年公司業(yè)務(wù)拓展預(yù)計引進(jìn)部分相關(guān)人才，到時閑置辦公設(shè)備將配備給新進(jìn)人員使用。剩余辦公設(shè)備將按照《公司固定資產(chǎn)管理》（發(fā)[20 ] 號）規(guī)定，結(jié)合實(shí)物情況履行封存、利舊、報廢等手續(xù)。
關(guān)于衛(wèi)生間長流水現(xiàn)象，我公司第一時間進(jìn)行了整改。于20 年月底前將衛(wèi)生間漏水部位進(jìn)行了修復(fù)，已 * 解決了長流水現(xiàn)象。
針對 * 、20 -20 年度實(shí)物資產(chǎn)交接手續(xù)不全現(xiàn)象，依據(jù)《固定資產(chǎn)管理制度》（發(fā)[20 ] 號）、《固定資產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則》（發(fā)[20 ] 號）要求，結(jié)合實(shí)際擬重新修訂《公司固定資產(chǎn)管理制度》（20 年印發(fā)）。目前公司已經(jīng)擬定完成《員工離職辦理的管理辦法》，完善 * 情況下固定資產(chǎn)實(shí)物、交接、臺賬等管理制度。
針對部分產(chǎn)品庫存時間過長，貶值較多情況。辦公室與業(yè)務(wù)部門溝通，提出產(chǎn)品處置辦法。對還有銷售價值的產(chǎn)品，利用多種渠道
拓寬銷路盡快使資金回籠。對于已無變現(xiàn)價值的產(chǎn)品如活動定制產(chǎn)品、過期產(chǎn)品采取報廢處理。對等具有一定保留價值但無變現(xiàn)價值的產(chǎn)品部分留存作為資料，剩余采取報廢處理
根據(jù)《人員招聘與配置管理制度》（發(fā)﹝20 ﹞號）及《勞務(wù)用工管理辦法》（發(fā)﹝20 ﹞號）的要求，結(jié)合我公司實(shí)際情況，修訂了《人員招聘與配置管理制度》，完善了用工制度及勞務(wù)的日常管理。
根據(jù)《 * 勞動法》、《 * 勞動法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定《關(guān)于員工離職辦理的管理辦法》規(guī)定：解合人員（、離職）均應(yīng)向辦公室人事領(lǐng)取《離職/調(diào)離人員業(yè)務(wù)工作交接單》、《離職交接表》，按該清單要求，在離開公司之前辦完有關(guān)工作移交手續(xù)，其應(yīng)領(lǐng)取的工資及離職證明，在所有手續(xù)辦妥后給予發(fā)放。
在建工程管理不到位，內(nèi)部工程項目未見審批立項。制定《立項* 度》，并制作《項目立項風(fēng)險評估研判逐級確認(rèn)書》、《預(yù)算審批單》以及《立項流程圖》。
結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，為規(guī)范項目招投標(biāo)活動，依據(jù)國家招投標(biāo)法、實(shí)施條例、及相關(guān)制度，制定招投標(biāo)試行管理辦法、流程。
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