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公司接待管理辦法規(guī)定篇一
為加強業(yè)務招待費管理工作，堵塞漏洞，減少不合理的支出，在合理的范圍內最大限度服務客戶，特制定本辦法。
業(yè)務招待費包括因業(yè)務招待而發(fā)生的餐費、娛樂費、禮品費、接送交通費、旅游費、住宿費等應酬招待開支。
事前審批：
經辦人員在業(yè)務招待費開支前，必須事先填制“業(yè)務招待費申請表”，由客服部審批并經公司領導審批后交人力資源部執(zhí)行；
員工在外地出差（不包括市場部駐外人員）需招待客戶，應事先電話申請，經部門領導口頭同意后方可執(zhí)行。
不可代報：
業(yè)務招待費的報銷必須嚴格遵循“誰發(fā)生，誰報銷”的原則，嚴禁公司內部和部門間人員代報。
共同原則：
原則上應由公司兩名或兩名以上員工共同外出應酬，總經理特批除外；報銷時至少需要一名外出招待的公司員工在“付款通知書”上共同簽字確認。
單一原則：
原則上只能是一家商家的發(fā)票或者收據，并與申請表的商家保持一致。如有第二家及以上商家需在發(fā)生前電話報請上級直接主管口頭同意。
統(tǒng)一原則：
招待客戶住宿費由公司人力資源部統(tǒng)一預訂辦理，統(tǒng)一支付；
贈送客戶禮品由公司統(tǒng)一采購，經辦人按照實際需要登記領用。
及時性原則：
業(yè)務招待費發(fā)生在廈門本地的，報銷工作需在業(yè)務招待事項完成3個工作日內送達財務審核；
業(yè)務招待費發(fā)生在出差地的，報銷工作需在出差返回3個工作日內送達財務審核。
票據要求：
所消費商家的發(fā)票或者收據、消費清單、采購清單、刷卡單據等，嚴禁使用替票；
對確實無任何單據的支出，經辦人員需于次日編制明細表，列明支出明細和計算依據，并經共同招待人簽字確認方可報銷。
住宿費：
公司指派專人聯(lián)系酒店作為定點住宿，并與酒店簽訂預訂協(xié)議。如有客戶來訪需提供住宿，由公司專人預訂，并將訂房信息傳遞相關責任人。
餐飲費：
經辦人需按照申請書上列明的地點招待客戶，臨時變更需經上級領導口頭同意并在付款通知書上注明，招待工作完成后應及時索取消費清單和發(fā)票，作為報銷的必要憑據；報銷時，需按照每次招待事項分別報銷，嚴禁合并報銷。
娛樂費：
經辦人必須事前申請，未經公司領導事前批準或未經同意單獨一人招待客戶此項目,財務部有權拒收。
禮品費：
經辦人需事先申請，由公司指派專人統(tǒng)一采購；經辦人填寫領取單，按需登記領取。
旅游費：
經辦人事先申請欲帶客戶前往旅游的地方及費用，列明客戶人數，經公司領導審批后，按實報銷。
接送客戶交通費：
經辦人申請用車及專人接送，公司領導審批后執(zhí)行，過路過橋費及停車費據實報銷，并由招待經辦人和司機共同確認。
超支說明：
對實際支出超申請預算的，經辦人需在報銷時在“付款通知書”列明超支的原因。
以上標準請各部門人員在業(yè)務招待時，本著厲行節(jié)約、就低不就高和合理使用的原則，最優(yōu)服務客戶，讓客戶滿意而歸。
客戶來廈招待的申請均須經公司總經理審批。
以單次招待或同一客戶招待費支出2000元為分界線，不超過2000元的，經公司總經理審批方可進行招待；超過2000元的，須經董事長審批同意方可進行招待。
各部門負責人招待費須經公司總經理審批方可進行招待：總經理招待費需經董事長審批方可進行招待。
費用報銷審批權限如上述招待費申請權限。
本管理辦法即日起執(zhí)行。
公司接待管理辦法規(guī)定篇二
為進一步規(guī)范和做好我局公務接待工作，根據上級有關規(guī)定，結合我局實際，特制定本制度。
(一)公務接待本著熱情、廉政、節(jié)儉的原則，嚴禁大吃大喝，鋪張浪費。
(二)根據工作需要，實行對口接待，分工負責，不搞層層接待。
(三)建立公務接待登記報批制度，嚴格履行審批手續(xù)。
嚴格控制陪客人數和招待標準，一般陪客人數不能超過來客人數的二分之一。招待標準：縣(處)級以上干部，原則上每人每次不超過50元，科級以下干部，每人每次不超過40元。如有特殊情況，按領導批示安排。
(一)局機關接待工作
各科室來客應逐級匯報，經局長批準后方可招待。由局辦公室開具 “來客就餐通知單”，經主管局長和局長簽字同意后，到指定地點就餐。一般情況下就餐前填寫，特殊情況經請示局長同意后餐后補填。結算時，持《就餐通知單》及原始票據，并填寫《招待費使用審批卡》，經局長審批簽字后方可報銷。
(二)會議接待工作
上級主管部門在我局舉辦大型會議、活動及進行綜合聯(lián)查，需要局里安排時，根據來賓人數、職級、會期等情況，由舉辦單位與辦公室結合制定接待方案，經局長批準后，由局辦公室統(tǒng)一安排。
(一)局成立由紀委書記任組長的公務接待督查領導小組，負責對局機關和局屬各單位公務接待工作進行監(jiān)督檢查。
(二)對違反公務接待管理制度，造成浪費或產生不良影響的，視情節(jié)輕重，追究責任單位和責任人的責任，并取消年終評先資格。
本制度自公布之日起執(zhí)行。
公司接待管理辦法規(guī)定篇三
為了使我鎮(zhèn)接待工作進一步規(guī)范化、制度化，根據上級有關規(guī)定，結合我鎮(zhèn)實際情況，特制訂以下接待用餐管理制度：
一、接待工作要本著“熱情、周到、得體、大方、安全、節(jié)約、憑能力、按標準”和“對口負責、各司其職”的原則，積極做好接待工作。
二、鎮(zhèn)政府的接待要提前請示書記或鎮(zhèn)長，經書記或鎮(zhèn)長批準后，由辦公室憑接待卡負責接待；屬各部門接待的要提前請示分管領導，由分管領導請示鎮(zhèn)主要領導同意后方可接待。各部門負責接待的客人，接待經費由各部門負責。
三、需要開工作餐的，原則上在鎮(zhèn)政府飯?zhí)镁筒?；如特別重要接待餐，經請示書記或鎮(zhèn)長后，可到到鎮(zhèn)政府指定的飯店就餐。
四、開工作餐要本著“厲行節(jié)約、對口對等”的原則，嚴格控制陪餐人員，非有關人員不開工作餐。
五、嚴格執(zhí)行宴請標準。原則上正處級以上領導干部每人每餐不能超過40元，副處級至副科級領導干部每人每餐不能超過30元。村干及一般干部因公需開工作餐的，每人每餐不能超過10元。不能隨意超出標準，特殊情況要報經主管領導批準。如擅自超標準接待的，餐費由經手人自理。
六、工作餐及宴請所用的酒、水果等，原則上應是本地土特產，嚴格控制名酒、名貴菜譜，不上香煙。
七、邊遠山區(qū)的村干因參加會議或其他公事，當日不能來回需要住宿的，原則上由辦公室報請鎮(zhèn)主要領導同意后，安排住湛岑旅社，按現行差旅費規(guī)定的住宿費標準交納房租費；各部門訂房的房租由各部門自己負責。
八、接待經費必須日清月結。鎮(zhèn)政府的接待經費由辦公室、財會室一起在月底結算；各部門接待經費由各部門自行結算。每月結帳后要向主管領導匯報，再由主管領導向書記、鎮(zhèn)長匯報。
九、任何人都不能不經批準，擅自掛賬欠數，否則后果自負。
十、本制度與過去下發(fā)文件有抵觸的，按本制度執(zhí)行。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司接待管理辦法規(guī)定篇四
人力資源顧問公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則
一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務招待費的標準和管理程序,有效控制業(yè)務招待費用的開支,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務招待費是指由公司公關人員或業(yè)務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出,其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出,按勞務費進行管理。
應酬費:是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員;
禮品費:是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用;
三、管理原則
1、業(yè)務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理,各部門在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準:
a、業(yè)務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準,每月超過1000元須由主管vp批準;
b、業(yè)務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監(jiān)批準,每月超過500元須由主管vp批準;
c、業(yè)務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批;
d、用餐標準50元/人次;
e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴格控制招待費的使用,確保在限額內使用,方向明確,管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用,做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請,事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現象。
2、報銷發(fā)票須內容真實、項目完整、數字清晰準確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數量、單價、金額,禮品金額超過300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財務部門有權拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關業(yè)務招待費規(guī)定同時廢止。
公司接待管理辦法規(guī)定篇五
根據_、_《關于黨政機關厲行節(jié)約、制止奢侈浪費行為的若干規(guī)定》和厲行節(jié)約、制止奢侈浪費的若干規(guī)定，為加強黨風廉政建設，杜絕鋪張浪費，厲行勤儉節(jié)約的良好風氣，進一步規(guī)范全局公務接待，切實控制接待費用支出，打造節(jié)約型機關，現就我局公務接待作如下規(guī)定：
公務接待應本著合理、節(jié)約、從儉的原則，既熱情接待，又從緊控制費用開支，厲行節(jié)約，堅決制止用公款大吃大喝，揮霍浪費的不良行為。
1、上級領導及有關主管部門來局檢查指導工作需要接待的;
2、市、區(qū)相關職能部門或來局協(xié)調辦理公務需要接待的;
3、外地市(縣)、區(qū)城市管理部門來局交流、考察等公務活動需要接待的;
4、與市、區(qū)相關部門協(xié)調工作需要接待的;
5、組織召開大型綜合會議、現場會等活動需要接待的;
6、上級機關及領導交辦的接待接待工作。
1、因協(xié)調或辦理綜合性公務活動需要接待的，由辦公室報請局領導批準后，確定接待標準，選擇物美價廉質優(yōu)的場所辦理就餐、住宿或會務接待。
2、各科室、中心、中隊因辦理對口業(yè)務工作需要接待的，先報請分管領導批準同意后，按標準進行接待，并報辦公室備案。
3、上級或領導交辦的接待工作任務，由承辦單位按規(guī)定和標準組織完成。
4、同時接待多方來客的，原則上安排統(tǒng)一就餐，有少數民族的，根據需要另行安排。
5、公務接待原則上使用公務卡支付，不能使用公務卡的使用現金支付。
6、未經領導批準或未按程序辦理的接待，其接待費用不予報銷。
1、實行總額限制。根據需要，由財務科定期或適時通報接待費用支出情況，及時控制或減少接待，確保全年接待費用不超過年度預算的接待費總額。
2、實行陪同限員。因工作需要進行接待，原則上實行對口陪同，盡量減少陪客，控制陪同人員數量。
3、實行限酒接待。凡公務接待和各種會議，中午一律不準喝酒;晚餐需要喝酒的，主要以散裝白酒為主，少喝瓶裝灑，嚴格控制高檔酒。
4、實行報銷會審。接待費由分管局領導審核，局長審批報銷。報銷公務接待費必須經報人、證明人、審核人三者齊全，證明人對接待支出是否真實進行審核，審核人對人是否超范圍或超標準接待進行審核。財會人員對發(fā)票是否合法、附件是否齊全等進行審核，對不合法票據拒絕受理。
公司接待管理辦法規(guī)定篇六
要熱情、真誠、耐心、細致、快捷的為職工服務，樹立工會的良好形象和雷厲風行的工作作風。
1、接待職工來電、來訪，詳細詢問來訪者意圖，認真填寫來電、來訪登記。
2、對職工提出的問題，要積極給予解答、幫助協(xié)調解決。不能當時解決的（政策不明、需提供服務），要在認真分析研究后，主動與對方聯(lián)系，給予明確答復。
3、對不屬于幫扶中心工作范圍的事項，要告知對方應向哪些部門求助或幫扶其與相關部門聯(lián)系。
1、接待來電、來訪時要做到熱情、耐心、真誠。
2、解答問題要認真負責，清楚準確，熱情大方。
3、在接待過程中嚴禁與來電、來訪者發(fā)生爭吵，最大限度滿足來訪者的需要。
4、嚴格實行首問責任制，認真接待好每一位職工。
5、接待時間禁止打私人電話和隨便聊天。
公司接待管理辦法規(guī)定篇七
第一條 為進一步提高公司的.接待管理水平，促進接待工作的規(guī)范化，更好地反映我公司精神面貌，增進各級領導和兄弟單位的支持和合作，達到增進友誼、交流信息、有效改善企業(yè)外部環(huán)境，樹立良好企業(yè)形象的目的，特制定本管理辦法。
第二條 安排上級部門、兄弟單位、友鄰部門和基層單位領導來公司人員的吃、住、行。
第三條 安排重要來賓的檢查、考察、調研等活動。
第四條 協(xié)助辦理公司大型會議的會務工作。
第五條 協(xié)助開展公共關系工作，協(xié)調好公司的外部環(huán)境。
第六條 堅持為提高企業(yè)發(fā)展和經濟效益服務的原則，強化公關意識，增強接待工作深度，宣傳企業(yè)形象，提高公司聲譽，并廣泛獲取信息。
第七條 接待工作要堅持規(guī)范化、標準化，符合禮儀要求，按制度和程序辦事，克服隨意性;既要嚴格執(zhí)行黨和國家有關廉政建設的規(guī)定，又要增加兄弟單位之間的感情，同時也要完成領導交辦的工作任務。
第八條 接待安排應根據來賓的身份和任務，安排不同領導的接待，確定相應人員的陪同;既要熱情周到、也要講節(jié)約，量力而出，反對鋪張浪費。
第九條 堅持辦公室歸口管理與對口部門接待相結合的原則。辦公室負責接待工作的統(tǒng)一管理，辦理重要接待事務;對涉及較強業(yè)務性的接待事務，應由有關項目部牽頭對口接待，辦公室配合。
第十條 接待工作中應自尊自重，本著尊敬來賓的原則，搞好服務，不允許發(fā)生有損我所形象的事件。
第十一條 日常接待工作的規(guī)范：
1、接打電話時，要使用文明語言如_您好_、_請問貴姓_、 _您找哪位_、_請稍候_、_謝謝_等等之類的禮貌用語。
2、在打電話前要準備好記錄用紙、筆或其它所需要的文件、資料，不能等電話接通后，去找所需要的東西而對方拿著聽筒等候。
3、當客人來訪時，應熱情迎接，主動引客人到辦公室或接待室交談。忌讓客人長久等候無人過問。如本人有事離開辦公室時，應將辦公桌上的文件、資料安放好，以免泄密或丟失。
4、宴請客人時，應根據宴請的性質和規(guī)模不同，分為工作餐、聚餐、宴會;根據來賓的身份，確定不同的人坐陪。
第十二條 一般性接待工作的程序：
1、接待前的準備工作
1)、對來賓的基本情況做到心中有數。
2)、制定和落實接待計劃。
3)、做好接待前的細節(jié)工作。
2、接待中的服務工作
1)、安排專人迎接來賓。
2)、妥善安排來賓的生活。
3)、商訂活動日程。
4)、安排公司領導看望來賓。
5)、精心組織好活動。
6)、安排宴請和瀏覽。
7)、為客人訂購返程車船或飛機票。
3、接待后的工作
1)誠懇地向來賓征求接待工作的意見，并詢問有什么需要接待人員辦理的事情。
2)把已經訂好的返程車(船、飛機)票送到客人手中，并商量離開招待所或賓館的具體時間。
3)安排送客車輛，如有必要還應安排公司領導為客人送行。
每十三條 根據領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規(guī)律，做到目標明確，思路清晰，計劃周密，主次分明，機動靈活，以高度的事業(yè)心和責任感，發(fā)揚嚴細作風，扎實做好工作。
每十四條 嚴格執(zhí)行規(guī)定和標準，堅持請示報告制度，在授權范圍以外個人不得擅自作任何決定和承諾。未經同意私自安排的宴請等接待費用，一律不予簽字報銷。
每十五條 著裝整潔大方，舉止談吐文明禮貌，服務熱情、周到、耐心，保持良好的精神風貌，從各方面體現恩湃公司的良好形象。
每十六條 辦公室接待管理人員要不斷加強學習和培訓，熟悉接待服務管理知識，掌握公共禮儀規(guī)范，了解公司的基本情況以及本省的政治、經濟、人文、地理、風俗民情和風景名勝的一般知識，并具備必需的應變能力和語言表達能力。
第十七條 本管理辦法經總經理辦公會討論通過，自頒布之日起開始實施。
第十八條 本辦法由辦公室負責解釋。
公司接待管理辦法規(guī)定篇八
1、接待事務分類
來訪人員
負責接待部門
接待準備內容
貴賓（董事長客戶、集團戰(zhàn)略伙伴等）
人力行政部
1. 來訪人員身份
2. 來訪人數
3. 來訪時間
4. 來訪目的
5. 是否需要接送
6. 是否安排住宿
7. 是否安排用餐
8. 是否需要安排參觀（檢測室、車間等）
9. 有無特殊接待要求
歸屬事業(yè)部負責、人力行政部協(xié)助
人力行政部
各分子公司出差人員
歸屬事業(yè)部/人力行政部
2、接待流程
接待部門填寫《中膳金勺子集團接待流程表》，提前發(fā)布在企業(yè)微信接待群。
會前準備
接待部門
是否需要接送：是￡（用車申請），否￡
人力行政部
1、是否需要發(fā)重要客戶來訪通知？是￡，否￡2、是否需要水果？是￡，否￡
水牌準備
信息部
是否需要歡迎水牌：是￡（水牌內容），否￡
會議室準備
信息部
確保會議電腦、投影、ppt、音響設備等正常
人力行政部
根據會議人數整齊擺放椅子，確?？照{遙控器正常、抽紙盒有紙巾。
接待部門
準備畫冊、a4紙和墊紙板、筆、水（茶水）、水果（洗凈切好，分裝，準備2個叉子）、歡迎客戶ppt、提前20分鐘開啟空調；
清潔衛(wèi)生
人力行政部
1、前臺衛(wèi)生整潔，大件快遞擺放到桌子下面； 2、會議室窗戶、地面、桌椅、牌匾等確保干凈整潔 3、公共洗手間、包房洗手間保持干凈整潔，清潔檢點表保持更新。
參觀檢測室
食安部
保持檢測室干凈整潔，儀器擺放整齊。
參觀配送中心
配送事業(yè)部
1、客戶參觀時，配送中心暫停拉物資，避免噪音影響會議室的談話；2、保持配送中心的干凈整潔；
參觀凈菜加工中心
凈菜事業(yè)部
1、確保參觀時加工車間正常運轉，展現食材加工過程；2、整理原料庫，成品庫須提前通風去味，并擺放成品；
餐飲事業(yè)部
是否需用餐：是￡（餐飲部提前準備菜單），否￡
3、接待結束
接待結束后，會議室由接待部門收拾整理，各參觀區(qū)域由負責部門整理，用餐區(qū)由餐飲部收拾，人力行政部對各接待區(qū)域進行檢查，確?？照{、燈等用電設備關閉。
本制度于2020年12月20日起生效，最終解釋權歸公司人力行政部所有。
公司接待管理辦法規(guī)定篇九
第一條 為加強公司及公司所屬企業(yè)業(yè)務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，總公司對業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。
第二條 業(yè)務招待費的使用原則
業(yè)務招待費的使用要符合公司的有關規(guī)定和會計準則的有關要求，只能用于與公司業(yè)務工作相關的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。
第三條 業(yè)務招待費的使用范圍
1.用于上級主管單位、政府部門到單位檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。
2.用于公司承辦的各種會議的招待。
3.用于各部門對外工作的必要招待。
第四條 總公司及公司所屬企業(yè)財務室對業(yè)務招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關;具體程序是：由接待業(yè)務經辦人員向公司所屬企業(yè)負責人提出申請，由公司所屬企業(yè)負責人根據招待人數及級別確定用餐標準和接待飯店，并向總公司總經理提出書面報告，特殊情況可電話請示后，補簽，經同意后方可實施，完畢后經辦人或公司所屬企業(yè)負責人做好此次業(yè)務招待的詳細記錄。
第五條 公司及公司所屬企業(yè)財務管理人員按照報銷程序認真把關，嚴格內部管理制度及招待費管理制度，并做好招待費的記錄、核查工作。
第六條 公司及公司所屬企業(yè)財務管理人員每月將本單位招待費支出情況進行核查匯總、并填制業(yè)務招待費支出明細表，按規(guī)定時間上報總公司總經理。
第七條 公司及公司所屬企業(yè)需進行業(yè)務招待，由公司所屬企業(yè)負責人根據招待人數及級別確定用餐標準和招待飯店后，報請總公司總經理，經總經理同意，安排就餐;就餐完畢，由財務室管理人員或公司所屬企業(yè)參與接待的負責人或公司所屬企業(yè)經辦人根據實際發(fā)生金額結算。
第八條 公司及公司所屬企業(yè)應嚴格按照公司財務規(guī)定的業(yè)務招待費標準執(zhí)行。
第九條 業(yè)務招待費由財務室管理人員根據實際發(fā)生金額報銷;凡未經許可擅自結算業(yè)務招待費者，業(yè)務招待費用一律自理。
第十條 凡未完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理;并對當事人處以所發(fā)生業(yè)務招待費金額50%的罰款。
第十一條 招待來客時，嚴格控制陪餐人數，一般情況下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業(yè)務人員。陪餐人數一般不能超過來客人數。
第十二條 在特殊情況下(如長時間加班、去外地工作等)，員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責人報請所屬企業(yè)領導，由公司所屬企業(yè)領導報請總公司總經理，同意后方可執(zhí)行。
第十三條 總公司總經理可根據實際情況安排業(yè)務招待。
第十四條 本規(guī)定解釋權歸總公司。
第十五條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
公司接待管理辦法規(guī)定篇十
（一）為使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。
（二）本制度適用于公司基地接待工作。外駐機構及總部接待工作另作規(guī)定。
（三）行政辦公室負責制度解釋。
ａ類：貴賓接待。指公司領導重要客人公司重要客戶、外賓及參觀團或地方政府部門的接待。
ｂ類：業(yè)務接待。指營銷客戶的接待。
c類：普通接待。指一般來客的接待。
（一）公司基地設三個接待處所：文化苑用于貴賓接待，商務室用于業(yè)務接待，休閑廳用于普通接待。
（二）其它場所除總經理室外一律不得用做接待場所，待客必須在指定處進行。
（一）接待工作是公司窗口式工作，對于塑造企業(yè)良好形象、實現“先賣企業(yè)后賣產品”營銷策略目標，具有十分重要的意義。各相關部門及人員必須高度重視且規(guī)范操行。
（二）接待內容包括：迎客引入、詢問讓座、接待洽談、參觀介紹及招待服務等。分工如下：
1.接待中心：提供一般接待良好環(huán)境的保障及備品準備，協(xié)理貴賓室、商務室定時進行“一般”清掃工作。
2.警衛(wèi)值班：提供安全保障及來客導入。
3.總臺文員：提供信息溝通保障及調度控制和來客記錄，安排來客食宿。
4.經辦部門：負責接待洽談并陪同始終。
5.秘書：管理貴賓室、商務室、負責招待服務并陪同洽談及參觀介紹
（三）辦公室主任對接待工作負有全面責任。
（一）貴賓接待：秘書迎接來客于文化苑入座，公司領導陪客接待，以咖啡、冷飲、熱茶、名煙、水果方式招待，如須就餐由公司領導或指定專人陪同安排于公司或酒店就餐，必要時安排北京市里酒店就餐。
（二）業(yè)務接待：營銷部門主辦人員迎接客戶于商務室洽談，文秘員陪同并服務，以煙茶、飲料、糖果方式招待。原則上安排工作餐，由秘書服務、營銷經辦人陪同。如須安排外出就餐，由營銷部長或指派人員陪同。
（三）普通接待：業(yè)務部門接待并服務，以普通香煙、白開水方式招待，由部門指定人員陪同于餐廳就餐。
（一）接待一般程序
警衛(wèi)值班詢清來由后指導路線并通報總臺
總臺文員禮貌詢問后讓座于休閑廳并通報接待部門及服務人員
接待經辦人員請來客到專門接待室
接待洽談，總臺安排食宿
相關人員禮貌送客
（二）接待禮儀要點
1.接待人員須嚴格遵守公司相關規(guī)定，不準有任何越格行為發(fā)生。
2.總臺文員于接待進行時，須密切注視接待動態(tài)，做好控制指揮工作，保證規(guī)范進行。
3.接待過程中迂有來客提出辦理限制事宜，須婉言解釋。
（三）接待用品準備
1.通用備品：煙及配套用品、水及水具、雜志、便箋及鉛筆等。
2.特殊備品：文化苑速溶咖啡、夏季冷飲、茶品及專用茶具、水果等；商務室夏季飲料及糖果。
3.備品采購：依物資管理制度進行，秘書辦理采購。
（四）環(huán)境標準
1.物品擺放整齊，且表面無灰塵；
2.地面干凈無臟物，空氣流通清新；
3.室溫適度，燈光合適，電視調好；
4.備品齊全。
（五）參觀規(guī)定
1.決定參觀須請示辦公室主任批準。
2.參觀介紹以秘書為主，接待部門配合。
3.非經總值班批準不準入室參觀和拍照生產場所。
4.參觀進行時，原則上介紹者在先、接待經辦在后。
5.參觀所到之處，作業(yè)人員須集中精力做事，不得東張西望，更不許與參觀人員交談。如有必要可禮貌示意。
公司接待管理辦法規(guī)定篇十一
房地產集團有限公司業(yè)務招待管理辦法
第一章總則
第一條為加強*城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)對業(yè)務招待工作的管理,本著“必需、合理、節(jié)約”的原則,結合公司實際,特制定本辦法。
第二條本規(guī)定中的業(yè)務招待,是指公司在對外交流、交往過程中,因經營管理活動的需要,所進行的包括餐飲、住宿、旅游、購物、休閑、娛樂等內容的接待行為。
第三條本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章計劃
第四條各職能部門大型、重要的業(yè)務招待,事先應訂有計劃,并納入季度和月度工作計劃中。招待計劃應報經分管副總經理審核,總經理審批后實施,綜合管理部備案。臨時的業(yè)務招待須報經分管副總經理審批后實施。
第五條業(yè)務招待計劃的內容包括招待對象、人數、職級和招待的時間、地點、形式、標準、費用預算以及建議出面招待的領導及陪同人員等。
第三章管理
第六條各職能部門,應本著從嚴控制的原則,加強對本部門業(yè)務招待工作的管理。業(yè)務招待人員必須按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù),未按規(guī)定辦理的,費用由招待人自理。
第七條各職能部門進行業(yè)務招待,應填寫《業(yè)務招待申請單》(附件1),報分管副總經理審批(在公司定點酒店簽單形式的招待除外);大型或重要的業(yè)務招待應報總經理審批。.
第八條餐飲和住宿招待原則上應安排在公司的定點酒店。凡因工作需要,在本地非定點酒店消費的,須報行政副總經理或以上領導審批,餐飲招待由招待部門自行安排,住宿招待由公司綜合管理部統(tǒng)一安排。
第九條各職能部門需進行旅游、購物招待的,應事先制訂詳細的招待計劃,經公司總經理審批后由綜合管理部協(xié)同辦理。
第十條對于娛樂、休閑等形式的招待,必須嚴格控制,確因工作需要安排的,應報經分管副總經理審批。.
第十一條凡離開杭州地區(qū)的招待,具體經辦部門應做好招待計劃書,內容包括:陪同人員、旅行行程、招待人數、招待形式、招待標準、費用預算等,報分管副總經理審核,總經理審批后實施。在具體招待過程中,實際招待內容發(fā)生變化的,應請示分管副總經理同意。
第十二條各類招待突破計劃標準的,事前應經分管副總經理批準,事后須及時補辦報批手續(xù)。
第十三條業(yè)務招待完成后,招待人員應憑《業(yè)務招待申請單》及時辦理報銷手續(xù)。如在定點酒店消費的,由公司綜合管理部統(tǒng)一辦理結算手續(xù)。
第四章注意事項
第十四條業(yè)務招待的各級審批人員,應對每次招待的合理性認真審核,切實履行管理職責。
第十五條臨時招待,可先用電話或口頭請示,但事后須及時補辦相關手續(xù)。
第十六條對公司定點酒店的簽單消費應嚴格控制,公司所屬酒店簽單人員限定干部門經理及以上人員;非公司所屬酒店簽單人員限定為總經理及以上人員和公司授權的其他人員。
第十七條在各類招待中,應嚴格控制公司陪同人員,原則上不超過來賓人數的20%。
第十八條業(yè)務招待中,嚴禁業(yè)務招待人員假公濟私,一經發(fā)現,嚴肅處理,并復l、以報銷金額5倍的罰款。
第五章附則
第十九條本辦法由綜合管理部負責解釋和修訂。
第二十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
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