時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。那關于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習。
費用報銷工作總結和計劃篇一
（一）費用申請書
公司領導：
陳某、陳某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成編錄員、記錄員培訓課程，并通過考試成績及格。本次培訓及食宿交通費用共計人民幣陸仟零陸拾陸元整（￥：6066.00），特申請公司予以報銷此費用，請領導審批為荷。
特此申請！
申請人：陳某
（二）尊敬的公司領導：
我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡華庭項目部部門，主要工作內容是：管理12幢的工程進度、質量、安全以及和各材料供應商聯系溝通協(xié)調發(fā)貨業(yè)務、各班組組長的各項交底和督促等等，由于以上的工作關系，需要經常電話聯系，從而產生大量的電話費用，現申請報銷，懇請公司的有關領導能給予審核批準！
申請人：
日期：
（三）公司領導您好：
申請部門：_____
20xx年3月2日星期六
申請書：
費用報銷工作總結和計劃篇二
銷售總監(jiān)審批
財務部報銷
招待費
元以下
一步
其它費用
元以下
銷售總監(jiān)審核
董事總經理審批
聲匿跡
招持費
元以上
財務部報銷
其它費用
元以上
說明：
1、招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經同意后方可執(zhí)行，否則不予報銷。
2、招待費用
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經理審批。
3、其它費用
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經理審批。
經銷商處外聘業(yè)務人員工資核發(fā)流程
銷售總監(jiān)審核
財務部依據合同規(guī)定和銷售數據進行審核
區(qū)域經理、銷售部文員確認經銷商處外聘人員數量和工作性質的唯一性
財務部入賬后計劃部將人員工資轉成經轉成經銷商貸款
董事總經理審批
說明：
1、經銷商處外聘業(yè)務人員需按要求辦理入職手續(xù)，報公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負責動態(tài)跟蹤）
2、經銷商處外聘業(yè)務人員工資將按合同規(guī)定根據每月銷售回款額計提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務人員工資標準》的規(guī)定發(fā)放。
3、當月回款計提金額當地少于應發(fā)工資總額差額部分由當地經銷商支付，若當月回款計提金額高于應發(fā)工資總額，則按實際發(fā)生額發(fā)放。
4、區(qū)域經理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務人員工資標準及考評結果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。
5、財務部核計經銷商處外聘業(yè)務人員工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經理審批。
6、外聘業(yè)務人員工資在財務部入賬后由計劃部將其轉入經銷商貨款，由經銷商代為發(fā)放。
銷售部職
能部門人員核發(fā)工資流程
財務部審核后按新資標準計工資
行政人事部審核考勤
銷售部文員制作考核表
董事總經理審批
銷售總監(jiān)審核
財務部發(fā)放工資
說明：
1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應表單由各極權限人審批生效。
2、售部文員必須于每月5日前將相關職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認、行政人事部統(tǒng)一審核后，于每月7日前上報財務部。
3、財務部統(tǒng)計工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經理審批。
費用報銷工作總結和計劃篇三
②員工發(fā)生的差旅費及零星開支，可以事先到財務科預借，辦理暫支手續(xù)，由財務科核定預借金額，事后多退少補。員工返回公司后應及時到財務科沖帳，逾期公司將給予5—50元的罰款。
③員工出差實行誰派誰負責按規(guī)定審批。
④員工出差在外確因特殊情況需要接待客人的，應事先向本部門主管或總經理申請后才可按規(guī)定標準接待。出差人員不得再次報銷當天出差補助。
二、費用報銷標準
1、差旅費
標準
住宿費標準
生活費標準
車票費
職務
北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、海
其他各省市（中央直轄市）市區(qū)內
上述城市以外的其他地區(qū)
北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、海口等城市市區(qū)內
其他各省市（中央直轄市）市區(qū)內
上述城市以外的其他地區(qū)
根據實際里程報銷
口等城市市區(qū)內
一般員工
主任級干部
中層干部
120
副總經理
150
總經理
180
130
說明：
b、市內交通費每人每天不超過30元；
e、所有出差費用必須憑票報銷，無票不予報銷；
g、出差人員回公司5天內必須辦理審批核銷手續(xù)，報銷后超過預先借款部分應及時歸還公司；否則，財務部將有權從其工資薪金中扣除欠款額。
2、業(yè)務接待費
1）經營業(yè)務中心必需的招待費支出實行“總額控制、逐筆報批“的列支標準管理方式。
2）授權范圍：1000元以下由財務主管負責審批；1000以上元由總經理負責審批。
3）業(yè)務招待費如下：
②來廠招待標準：業(yè)務員級招待標準30元/位，經理級招待50元/位；公司級主管領導招待標準須事先請示總經理批準確定。
4）報銷審批手續(xù)
①經辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內將《業(yè)務招待申請審批單》連同合法、合規(guī)票據報送財務部經辦會計初審。（后付申請審批單）
②財務部經辦會計初審無誤后報送財務部經理復審，再轉報總經理審批。
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