“報告”使用范圍很廣，按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務(wù)，一般都要向上級寫報告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗教訓(xùn)、存在的問題以及今后工作設(shè)想等，以取得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo)。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編幫大家整理的最新報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
項目審計報告篇一
離任審計是審計人員對受托管理資財?shù)倪\用及其效果所負(fù)責(zé)任進(jìn)行的監(jiān)督、評價活動。其理論根據(jù)為：審計是因兩權(quán)分離后受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任的產(chǎn)生而產(chǎn)生的，歸根到底審計就是審查資財管理者對資財所有者應(yīng)履行的經(jīng)濟(jì)責(zé)任?，F(xiàn)代審計中的財務(wù)審計和管理審計，是離任審計的兩種表現(xiàn)形式。前者審查資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況，后者審查資金運動的效果和效率情況。
離任審計的內(nèi)容主要取決于企業(yè)法定代表人在企業(yè)經(jīng)營管理中的地位及其應(yīng)履行的職責(zé)。概括起來，企業(yè)法定代表人在其任職期間應(yīng)履行的責(zé)任主要包括三個方面：財務(wù)責(zé)任、管理責(zé)任和法紀(jì)責(zé)任，所以，離任審計的內(nèi)容也由這三部分組成。
按照審計的內(nèi)容，可以將離任審計分為任期離任審計和破產(chǎn)離任審計。任期離任審計，就是對經(jīng)濟(jì)責(zé)任人完成其承擔(dān)的任期目標(biāo)等目標(biāo)責(zé)任情況進(jìn)行的審計。破產(chǎn)離任審計主要審查和確認(rèn)企業(yè)破產(chǎn)的原因;確定對企業(yè)破產(chǎn)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的主要責(zé)任人;監(jiān)督破產(chǎn)企業(yè)的財產(chǎn)物資，包括破產(chǎn)清算時資產(chǎn)、負(fù)債項目的確認(rèn)，資產(chǎn)價值的評估，破產(chǎn)資財?shù)淖冑u和分配。
離任審計方法是指審計人員為取得充分有效的審計證據(jù)，據(jù)以證實被審事項的性質(zhì)和發(fā)表審計意見而采取的各種手段。由于離任審計的內(nèi)容包括財務(wù)責(zé)任審計、管理責(zé)任審計和法紀(jì)責(zé)任審計，是一項綜合性審計。
因此，進(jìn)行離任審計，必然要綜合運用多種審計方法。這些審計方法，除了檢查、分析性復(fù)核等基本方法外，還會運用到abc分析法、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)法、綜合評分法、金額法等一些特殊方法。
項目審計報告篇二
根據(jù)組織安排，我于x年x月至x年x月任xxx黨(工)委書記。其間，主持xxx全面工作。任職x年多以來，在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)xxx一班人創(chuàng)新工作、恪盡職守、廉潔自律，正確行使權(quán)力，順利地完成了縣委交辦的各項工作任務(wù)?，F(xiàn)就本人任職期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況報告如下：
任職以來，主持xxx全面工作，主要職責(zé)范圍是：一領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制定縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)各單位黨的建設(shè)工作。二指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)各級黨組織和廣大黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀。三指導(dǎo)縣直各級黨組織開展精神文明建設(shè)活動，做好黨員干部和群眾的思想政治工作。四指導(dǎo)縣直各級黨組織做好對黨員的管理和黨規(guī)黨紀(jì)教育工作，協(xié)同有關(guān)部門做好縣直各單位黨員干部的教育和培訓(xùn)工作。五負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位黨組織的管理；按規(guī)定權(quán)限，審批縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位黨組織的設(shè)置和黨總支、支部領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的職務(wù)任免，審批縣直單位黨務(wù)工作者的任免。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)所轄部門黨組織和紀(jì)檢組織領(lǐng)導(dǎo)班子組成人員的管理。六指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位黨組織做好發(fā)展黨員工作，負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位入黨積極分子培訓(xùn)及發(fā)展新黨員、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正的審批工作。七指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督；協(xié)助縣委組織部抓好縣直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)，組織指導(dǎo)各單位開好領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，定期了解各部門黨員和群眾對部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時向縣委反映縣直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的有關(guān)情況。八協(xié)助做好干部管理工作。協(xié)助黨組（黨委）管理機(jī)關(guān)黨組織和群眾組織的干部；配合組織、人事部門對機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評議；對機(jī)關(guān)行政干部的任免、調(diào)動和獎懲提出意見和建議。九領(lǐng)導(dǎo)中共沂水縣直機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查工作委員會的工作，開展好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。按規(guī)定權(quán)限，查處縣直各單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違犯黨紀(jì)的案件和審批一般黨員干部違犯黨紀(jì)的處分。十領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)人民武裝部工作，抓好縣直各單位（含企業(yè)人民武裝部）的民兵及義務(wù)兵的征集等工作。十一領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)工會工作委員會工作、縣直機(jī)關(guān)共青團(tuán)和婦女工作。十二完成縣委和上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
任職期間，本單位財務(wù)經(jīng)費來源全部由縣財政拔付，主要支出項目為機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)、發(fā)展黨員工作、黨建示范點建設(shè)、黨建培訓(xùn)、鏈長式黨員教育管理平臺、可視信息化平臺、黨建述職評議考核、“三有一創(chuàng)”、縣委書記抓黨建工作考核、第一書記到村任職、武裝征兵、日常辦公耗材、車改后無公車進(jìn)行租車等。三公經(jīng)費、工會福利經(jīng)費支出符合規(guī)定要求。本單位無資產(chǎn)負(fù)債，沒有出現(xiàn)挪用、滯留的情況。201x年x月至2020年x月財政預(yù)算列支總金額x萬元，其中，201x年x月至201x年x月財政預(yù)算金額x萬元，支出x萬元；…………
任職期間，本人嚴(yán)格遵守執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定，不斷提高自己和單位財務(wù)人員當(dāng)家理財?shù)哪芰Γ贡締挝还ぷ鞯玫浇】甸_展。一是抓教育，提高思想政治素質(zhì)。有針對性地開展國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定的學(xué)習(xí)活動，使本人和領(lǐng)導(dǎo)班子成員及干部職工能自覺地運用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想來武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，堅定政治信念，自覺抵制拜金主義、享樂主義等消極思想。二是抓培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。我?guī)ь^和鼓勵領(lǐng)導(dǎo)班子成員和財務(wù)人員在職自學(xué)和開展財務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使我本人和工委人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管財、理財、用財?shù)乃降玫讲粩嗵岣?。三是?qiáng)日常，規(guī)范財務(wù)資金使用管理。嚴(yán)格財務(wù)報賬制度和會計工作規(guī)范，做到賬目清楚，業(yè)務(wù)規(guī)范，在財務(wù)報賬上實行“一支筆”審批制，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實性、合法性、準(zhǔn)確性、完整性。
任職期間，我本人嚴(yán)格遵守各項制度和決策流程，對“三重一大”等各類重大事項決策全部嚴(yán)格按照流程執(zhí)行。對重大工作決策，堅持先行調(diào)研，廣泛征求意見，進(jìn)行集體研究決定，保證了決策的民主性和科學(xué)性；對財務(wù)開支等重要事項，全面推行政務(wù)公開，以公開促廉政。任期內(nèi)未發(fā)生過重大投資、對外擔(dān)保和銀行借款等事件。
任職以來，從嚴(yán)要求自己，帶頭廉潔自律，認(rèn)真落實上級有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅持常抓不懈，切實嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定從自身做起，自覺學(xué)習(xí)貫徹領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律等規(guī)定，自律意識不斷提高，處處注意嚴(yán)于律已，要求大家做到的，首先帶頭做到做好；禁止別人做的，自己首先不做。堅持以勤廉為本，說實話、辦事實、求實效，琢磨事、不琢磨人，用政治、紀(jì)律、法律來規(guī)范自己的行為，講政治、講原則、講黨性，常懷律已之心，反腐糾風(fēng)的意識不松懈、日益增強(qiáng)。全面落實黨員領(lǐng)導(dǎo)干部有關(guān)事項報告制度、廉政承諾等廉潔自律有關(guān)規(guī)定。始終把廉潔從政作為基本準(zhǔn)則，常修為政之德、常思貪欲之害、常懷律己之心，以身作則、以儉為榮，堂堂正正做人，干干凈凈做事，清清白白做官。
無其他說明的問題。
項目審計報告篇三
根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十五條等規(guī)定，區(qū)審計局派出審計組于2018年10月18日至12月14日，對城東街道原黨工委書記湯榮祥同志2013年9月至2017年3月任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了就地審計?，F(xiàn)將審計結(jié)果公告如下：
（一）城東街道辦事處基本情況
城東街道辦事處為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，下設(shè)“四辦一所”，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、城鄉(xiāng)工作辦公室、社會事務(wù)辦公室、財政所?，F(xiàn)有行政編制36人，事業(yè)編制26人，行政附屬編制4人，在職人員58人，勞務(wù)派遣人員15人，合同制人員93人，離退休人員37人。下轄5個涉農(nóng)社區(qū)、9個純社區(qū)、7個行政村，2個下屬單位。
（二）湯榮祥同志任職情況
湯榮祥同志2013年9月至2017年3月任城東街道黨工委書記，任職期間主持黨工委全面工作，分管人大工委、政協(xié)工委工作。
湯榮祥同志任職期間，城東街道辦事處圍繞各年度目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展意識，街道經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)了平穩(wěn)較快發(fā)展，各項工作有序推進(jìn)，工作指標(biāo)完成情況良好。
1.貫徹落實經(jīng)濟(jì)政策，綜合經(jīng)濟(jì)實力得到提升。堅持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，保持工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)攀升勢頭；著力稅費增收，財政收入穩(wěn)步增長。推進(jìn)城建工作，完成智堡河?xùn)|北側(cè)周邊地塊等12個征地項目。
2.強(qiáng)化載體平臺建設(shè)，營造招商引資良好環(huán)境。城東街道辦事處把招商引資、項目建設(shè)作為積蓄經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁的增長點，完善載體，強(qiáng)化多角度的優(yōu)質(zhì)服務(wù)；依托區(qū)招商平臺，多渠道開展各類招商活動。任職內(nèi)先后落戶茂業(yè)百貨、祥和老年公寓、大潤發(fā)超市、茂業(yè)時代廣場等項目。
3.加大民生項目投入，不斷促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步加大民生保障力度，投入資金2066.33萬元，敬老院改擴(kuò)建工程全面完成并投入使用，全街道21個村（居）都建立了居家養(yǎng)老服務(wù)中心；加大農(nóng)村環(huán)境整治，環(huán)境整治成效明顯。
本次審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有：房產(chǎn)租金收入未繳納相關(guān)稅費；往來款長期掛賬；將預(yù)算內(nèi)支出轉(zhuǎn)預(yù)算外；商務(wù)接待管理不規(guī)范；固定資產(chǎn)賬實不符；收支核算不規(guī)范；直接支付資金到經(jīng)辦人個人賬戶；原始憑證不規(guī)范；以往審計發(fā)現(xiàn)問題未整改到位。
針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，被審計單位高度重視，積極采取有效措施，整改審計發(fā)現(xiàn)的問題，落實審計建議，審計發(fā)現(xiàn)的問題已基本整改到位。
項目審計報告篇四
按照市委組織部的委托和我局今年的審計
計劃
，依據(jù)市紀(jì)委、市委組織部和市審計局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于對全市鄉(xiāng)局級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的實施意見》的有關(guān)規(guī)定，我局派出審計組，于2015年10月9日至10月19日對街道黨工委書記某同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計。審計工作得到某同志和街道領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)同志的積極配合，工作進(jìn)展順利，現(xiàn)將審計結(jié)果報告如下：街道是市政府下屬的局級建制行政機(jī)關(guān)，共有16個編制，實有16人，其中行政編12個、工勤編1個，事業(yè)編3個。退休8人，提前離崗2人;內(nèi)設(shè)3個科室。某同志任該街道黨工委書記并主管財務(wù)工作。本次審計的時間范圍為2003年11月至2015年8月，資產(chǎn)和債權(quán)、債務(wù)的變化情況系用2003年年末數(shù)字與2015年8月末的數(shù)字相比較。
街道和某同志對提供的與審計有關(guān)的會計資料和其他資料的真實性、完整性、可靠性作出了承諾。
為了不影響被審計單位的正常工作秩序并保證審計質(zhì)量，本次審計采取了報送審計與就地審計相結(jié)合的方式。在審計開始前，進(jìn)行了審前調(diào)查，對審計有關(guān)事項進(jìn)行了公示，召開了被審計單位中層以上干部(含直屬基層單位領(lǐng)導(dǎo))參加的座談會，設(shè)立了監(jiān)督和聯(lián)系電話，認(rèn)真聽取和審計了有關(guān)方面的情況。審計中嚴(yán)格執(zhí)行《審計機(jī)關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)》和《某市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計操作規(guī)程》，除正常財務(wù)資料以外，還查閱并采用了被審計單位相關(guān)年度的工作總結(jié)等相關(guān)資料。
(一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1、經(jīng)費收支情況
2003年至2015年8月，收入合計2747120.00元，其中財政撥款2540986.00元，其他收入206134.00元。同期支出合計2661428.00元。關(guān)于對街道黨工委書記某同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計報告。收支相抵后，結(jié)余85692.00元。
2、資產(chǎn)負(fù)債情況
2003年債權(quán)306702.00元，債務(wù)138438.00元。2015年8月債權(quán)307095.00元，比前期增加393元，增長0原創(chuàng)網(wǎng)站.13%;債務(wù)126041.00元，比前期減少12397.00元，下降9%;2003年帳面無固定資產(chǎn)，2015年8月為85692.00元(不包括未入帳的辦公樓)。
3、主要工作完成情況
2003年以來，該街道每年的招商引資任務(wù)均為500萬元，連年超額完成任務(wù)，其中2003年超額50%，2004年超額12%，2005年超額33%。
三年來投資19.2萬元，對街道所轄的46條大小巷路全部實現(xiàn)了硬覆蓋，其中渣油路8條，水泥路3條，紅磚路35條，徹底解決了轄區(qū)“行路難”的問題。并且通過種植標(biāo)準(zhǔn)花香路活動、衛(wèi)生檢查評比活動、冬季清雪等工作，保證了轄區(qū)的暢通、凈化、美化，連年被市里評為城市管理先進(jìn)單位。
在市政府的幫助下投資40多萬元，完成了兩個社區(qū)辦公用房和庭院的建設(shè);投資10多萬元，為社區(qū)配置了微機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等現(xiàn)代化辦公設(shè)備;投資4萬多元，在兩個社區(qū)都建起了圖書室，配置了桌椅、書報等;投資20多萬元，在兩個社區(qū)建起了健身活動室。以上設(shè)施的建設(shè)和配置，拓展了社區(qū)服務(wù)范圍，強(qiáng)化了社區(qū)功能，繁榮了社會文化，受到群眾的擁護(hù)和歡迎，也得到上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的肯定。2005年被評為吉林市級社區(qū)建設(shè)示范街道。
街道其他各項工作，也都取得可喜成績。黨建工作和精神文明工作年年受到市委表彰;與18個企業(yè)簽定用工合同，開發(fā)就業(yè)崗位321個，輸出勞務(wù)人員1480人(含境外1100多人)，扶持創(chuàng)業(yè)成功項目5個，扶助微型企業(yè)48家，辦理《再就業(yè)優(yōu)惠證》237個。小額貸款52萬元，被評為市再就業(yè)先進(jìn)單位，所轄社區(qū)被市評為再就業(yè)模范社區(qū);連續(xù)八年被市政府評為
計劃
生育先進(jìn)單位;社會治安秩序明顯好轉(zhuǎn)，被市評為“平安街道”;全街道986戶，2142人納入最低生活保障線，陽光慈善超市接到捐贈衣物2163件，米面2000斤，豆油300多斤，現(xiàn)金4000多元，安置下崗失業(yè)人員5000多人次，有近2400人得到了靈活就業(yè)補(bǔ)貼，解決了居民的生活困難，保障了居民的基本生活需求。(二)審計中發(fā)現(xiàn)的問題
1、違反《現(xiàn)金管理條例實施細(xì)則》第六條“開戶單位之間的經(jīng)濟(jì)往來必須通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算”、第七條“結(jié)算起點為一千元”和第八條“除本條例第六條第(五)、(六)項外，開戶單位支付給個人的款項中，支付現(xiàn)金不得超過一千元”的規(guī)定，2003年12月至2015年8月超出規(guī)定限額累計150666.29元。
對此問題，責(zé)令對有關(guān)工作人員加強(qiáng)教育，防止今后繼續(xù)出現(xiàn)此類問題。
2、帳外資產(chǎn)問題
違反《行政單位會計制度》第二十四條“固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照取得或購建時的實際成本記賬。盤盈和接受捐贈的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照同類資產(chǎn)的市場價格或者有關(guān)憑
據(jù)確定固定資產(chǎn)價值。對固定資產(chǎn)進(jìn)行改建、擴(kuò)建，其凈增值部分，應(yīng)當(dāng)計入固定資產(chǎn)價值。”的.規(guī)定，該街道現(xiàn)有辦公樓因尚有部分工程款未能付清，相關(guān)手續(xù)不全，所以價值未在資產(chǎn)帳上反映，形成帳外資產(chǎn)。
依據(jù)上述規(guī)定，責(zé)令該街道盡快采取措施確定辦公樓價值，及時入帳，防止國有資產(chǎn)流失。
3、漏繳稅款問題
違反《中華人民共和國稅收征收管理法》第四條第三款“納稅人、扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款?！焙蛧敹怺1994]026號通知關(guān)于“單位和個體經(jīng)營者銷售自己使用過的艦艇、摩托車和應(yīng)征消費稅的汽車，無論銷售者是否屬于一般納稅人，一律按簡易辦法按照6%的征收率計算增值稅”(我市執(zhí)行4%)的規(guī)定，出售轎車收入25600.00元，漏繳增值稅124.00元。
依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十四條關(guān)于“納稅人不進(jìn)行納稅申報，不繳或者少繳應(yīng)納稅款的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，并處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款?！钡囊?guī)定，責(zé)令限期自行補(bǔ)繳所漏稅款。
4、未執(zhí)行政府采購規(guī)定問題
違反《中華人民共和國政府采購法》第二十六條“政府采購采用以下方式：
(一)公開招標(biāo)……公開招標(biāo)就好作為政府采購的主要方式”和《省政府集中采購目錄政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)及公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的通知》第三條一款關(guān)于“全省縣級以上各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體(以下簡稱采購單位)使用財政性資金和自有資金購買的政府采購項目，凡是門檻價以上(含門檻價，下同)及未設(shè)門檻價的項目，必須委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購”的規(guī)定，2005年購買電腦7990.00元，未經(jīng)政府采購及招標(biāo)，系違規(guī)自行采購。
對此問題，責(zé)令自行糾正。
5、收入不如實入帳，直接核算費用問題
違反《中華人民共和國會計法》第九條“各單位必須根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算”的規(guī)定，出售條石收入11000.00元，經(jīng)辦人擅自將拆除和運輸費用直接扣除，只將純收入6000.00元入帳。
根據(jù)《中華人民共和國審計法實施條例》第五十三條“對被審計單位違反國家規(guī)定的財務(wù)收支行為，由審計機(jī)關(guān)在法定的職權(quán)范圍內(nèi)責(zé)令改正，給予警告，通報批評……依據(jù)有違法所得的，處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒有違法所得的，處以5萬元以下罰款”的規(guī)定，決定罰款5000.00元，并由被審計單位對經(jīng)辦人進(jìn)行批評教育。
審計認(rèn)為，某同志在本次審計的任職期間，能充分運用有限的資金，努力加強(qiáng)管理，保證工作需要，做了大量工作;單位內(nèi)控制度健全，財務(wù)管理手續(xù)完備，重大經(jīng)濟(jì)決策能夠通過集體討論決定，力求避免出現(xiàn)失誤;在前期基本還清前任留下的400多萬元欠款和拖欠職工的7個月工資的基礎(chǔ)上，本期又繼續(xù)注意控制支出，保持收支平衡，并保證略有節(jié)余;資產(chǎn)和債權(quán)有所增加，債務(wù)有所減少。
但在審計中也發(fā)現(xiàn)一些違反國家財政、財務(wù)規(guī)定的問題，某同志對這些問題也負(fù)有一定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
1、進(jìn)一步提高財會人員和其他工作人員的遵紀(jì)守法意識，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財會制度、規(guī)則;
2、建議對辦公樓盡快辦理有關(guān)手續(xù)，確定價值如實入帳，防止資產(chǎn)流失。
項目審計報告篇五
根據(jù)組織安排，我于x年x月至x年x月任xxx黨(工)委書記。其間，主持xxx全面工作。任職x年多以來，在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)xxx一班人創(chuàng)新工作、恪盡職守、廉潔自律，正確行使權(quán)力，順利地完成了縣委交辦的各項工作任務(wù)。現(xiàn)就本人任職期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況報告如下：
一、職責(zé)范圍和分管工作任職以來，主持xxx全面工作，主要職責(zé)范圍是：一領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制定縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)各單位黨的建設(shè)工作。二指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)各級黨組織和廣大黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀。三指導(dǎo)縣直各級黨組織開展精神文明建設(shè)活動，做好黨員干部和群眾的思想政治工作。四指導(dǎo)縣直各級黨組織做好對黨員的管理和黨規(guī)黨紀(jì)教育工作，協(xié)同有關(guān)部門做好縣直各單位黨員干部的教育和培訓(xùn)工作。五負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位黨組織的管理；
按規(guī)定權(quán)限，審批縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位黨組織的設(shè)置和黨總支、支部領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的職務(wù)任免，審批縣直單位黨務(wù)工作者的任免。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)所轄部門黨組織和紀(jì)檢組織領(lǐng)導(dǎo)班子組成人員的管理。六指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位黨組織做好發(fā)展黨員工作，負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位入黨積極分子培訓(xùn)及發(fā)展新黨員、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正的審批工作。七指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督；
協(xié)助縣委組織部抓好縣直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)，組織指導(dǎo)各單位開好領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，定期了解各部門黨員和群眾對部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時向縣委反映縣直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的有關(guān)情況。八協(xié)助做好干部管理工作。協(xié)助黨組（黨委）管理機(jī)關(guān)黨組織和群眾組織的干部；
配合組織、人事部門對機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評議；
對機(jī)關(guān)行政干部的任免、調(diào)動和獎懲提出意見和建議。九領(lǐng)導(dǎo)中共沂水縣直機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查工作委員會的工作，開展好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。按規(guī)定權(quán)限，查處縣直各單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違犯黨紀(jì)的案件和審批一般黨員干部違犯黨紀(jì)的處分。十領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)人民武裝部工作，抓好縣直各單位（含企業(yè)人民武裝部）的民兵及義務(wù)兵的征集等工作。十一領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)工會工作委員會工作、縣直機(jī)關(guān)共青團(tuán)和婦女工作。十二完成縣委和上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
二、財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債情況任職期間，本單位財務(wù)經(jīng)費來源全部由縣財政拔付，主要支出項目為機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)、發(fā)展黨員工作、黨建示范點建設(shè)、黨建培訓(xùn)、鏈長式黨員教育管理平臺、可視信息化平臺、黨建述職評議考核、“三有一創(chuàng)”、縣委書記抓黨建工作考核、第一書記到村任職、武裝征兵、日常辦公耗材、車改后無公車進(jìn)行租車等。三公經(jīng)費、工會福利經(jīng)費支出符合規(guī)定要求。本單位無資產(chǎn)負(fù)債，沒有出現(xiàn)挪用、滯留的情況。201x年x月至2020年x月財政預(yù)算列支總金額x萬元，其中，201x年x月至201x年x月財政預(yù)算金額x萬元，支出x萬元；
…………三、遵守執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定情況任職期間，本人嚴(yán)格遵守執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定，不斷提高自己和單位財務(wù)人員當(dāng)家理財?shù)哪芰?，使本單位工作得到健康開展。一是抓教育，提高思想政治素質(zhì)。有針對性地開展國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定的學(xué)習(xí)活動，使本人和領(lǐng)導(dǎo)班子成員及干部職工能自覺地運用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想來武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，堅定政治信念，自覺抵制拜金主義、享樂主義等消極思想。二是抓培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。我?guī)ь^和鼓勵領(lǐng)導(dǎo)班子成員和財務(wù)人員在職自學(xué)和開展財務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使我本人和工委人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管財、理財、用財?shù)乃降玫讲粩嗵岣摺Ｈ菑?qiáng)日常，規(guī)范財務(wù)資金使用管理。嚴(yán)格財務(wù)報賬制度和會計工作規(guī)范，做到賬目清楚，業(yè)務(wù)規(guī)范，在財務(wù)報賬上實行“一支筆”審批制，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實性、合法性、準(zhǔn)確性、完整性。
四、重大經(jīng)濟(jì)決策和執(zhí)行情況任職期間，我本人嚴(yán)格遵守各項制度和決策流程，對“三重一大”等各類重大事項決策全部嚴(yán)格按照流程執(zhí)行。對重大工作決策，堅持先行調(diào)研，廣泛征求意見，進(jìn)行集體研究決定，保證了決策的民主性和科學(xué)性；
對財務(wù)開支等重要事項，全面推行政務(wù)公開，以公開促廉政。任期內(nèi)未發(fā)生過重大投資、對外擔(dān)保和銀行借款等事件。
五、遵守有關(guān)廉政規(guī)定情況任職以來，從嚴(yán)要求自己，帶頭廉潔自律，認(rèn)真落實上級有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅持常抓不懈，切實嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定從自身做起，自覺學(xué)習(xí)貫徹領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律等規(guī)定，自律意識不斷提高，處處注意嚴(yán)于律已，要求大家做到的，首先帶頭做到做好；
禁止別人做的，自己首先不做。堅持以勤廉為本，說實話、辦事實、求實效，琢磨事、不琢磨人，用政治、紀(jì)律、法律來規(guī)范自己的行為，講政治、講原則、講黨性，常懷律已之心，反腐糾風(fēng)的意識不松懈、日益增強(qiáng)。全面落實黨員領(lǐng)導(dǎo)干部有關(guān)事項報告制度、廉政承諾等廉潔自律有關(guān)規(guī)定。始終把廉潔從政作為基本準(zhǔn)則，常修為政之德、常思貪欲之害、常懷律己之心，以身作則、以儉為榮，堂堂正正做人，干干凈凈做事，清清白白做官。
七、其他應(yīng)當(dāng)向?qū)徲嫿M說明的情況無其他說明的問題。
報告人單位職務(wù)：
xxx黨(工)委書記本人簽名(手寫)：xxx2020年x月x日
項目審計報告篇六
根據(jù)xxx聯(lián)合社關(guān)于組織開展縣縣聯(lián)社高級管理人員離任審計的通知，按照《xxx省農(nóng)村信用社離任、離崗稽核審計辦法》及《xxx省農(nóng)村信用社縣縣聯(lián)社高級管理人員離任審計工作
方案
》的有關(guān)內(nèi)容要求，經(jīng)省聯(lián)社委派組成6人審計組，于2008年6月17日至6月25日，對xxx農(nóng)村信用社理事長xxx同志進(jìn)行了離任審計，自2003年1月至2008年5月末的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進(jìn)行了審計。問：即于2008年6 月17 日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷;聽：即于2008年6 月18 日上午召集審計組全體人員一同聽取了xxx同志的述職報告;談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談。對該同志述職報告的真實性及工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評價;查：即對xxx同志自2003年1月至2008年5月近五年期間，所擔(dān)負(fù)的內(nèi)控制度管理的履行職責(zé)情況，查閱了自2003年1月至2008年5月，有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情況與xxx銀監(jiān)辦的有關(guān)人員交換了意見?，F(xiàn)將審計有關(guān)情況報告如下：審計對象的基本情況及審計范圍
xxx同志的基本情況
xxx、男、蒙古族、中國共產(chǎn)黨員，大學(xué)本科學(xué)歷、高級經(jīng)濟(jì)師， 2001年7月至今任xxx農(nóng)村信用聯(lián)社理事長。
xxx農(nóng)村信用聯(lián)社基本情況
xxx農(nóng)村信用聯(lián)社位于xxx省中部，現(xiàn)有營業(yè)網(wǎng)點機(jī)構(gòu)16個，營業(yè)部1個，現(xiàn)有在冊職工109人，其中：合同制90人，代辦員29人。xxx任職初期，2001年7月末各項存款余額5841萬元，其中儲蓄存款余額4773萬元，各項貸款余額8115萬元，存貸比例138.93%，不良貸款實際余額達(dá)1763萬元，不良貸款占比21.72%，其中：逾期貸款余額1249萬元，占各項貸款余額的15.39%;呆滯貸款余額491萬元，占各項貸款余額的6.05%;呆帳貸款余額23萬元，占各項貸款余額的0.28%;呆帳準(zhǔn)備95萬元，固定資產(chǎn)201萬元，累計折舊73萬元，固定資產(chǎn)比例37.2%，股本金余額314萬元，實現(xiàn)各項收入274萬元，其中利息收入218萬元，各項支出337萬元，其中營業(yè)費用支出121萬元，費用率44.16%，資本充足率14.1%。
截止2008年5月末，各項存款余額22514萬元，比2001年7月增加16673萬元，其中：儲蓄存款余額17099萬元，比2001年7月增加12326萬元;各項貸款余額20101萬元，比2001年7月增加11986萬元;存貸比例89.28%，比2001年7月下降49.65%;不良貸款余額912萬元，比2001年7月下降851萬元，不良貸款占比4.53%，比2001年7月下降17.19%;其中：逾期貸款余額456萬元，比2001年7月下降793萬元，呆滯貸款456萬元，比2001年7月下降35萬元，呆帳貸款比2001年7月下降23萬元;呆帳準(zhǔn)備535萬元，比2001年7月增加440萬元;固定資產(chǎn)588萬元。比2001年7月增加387萬元;固定資產(chǎn)比率33.4%，比2001年7月減少3.8%;，股本金余額1048萬元，比2001年7月增加734萬元;2008年5月實現(xiàn)各項收入601萬元(其中：利息收入572萬元)，各項支出444萬元(其中：營業(yè)費用支出273萬元)，實現(xiàn)利潤總額157元，費用率45.42%;資本充足率19.64%，比2001年7月增加5.54%。
審計范圍
本次審計對xxx農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社理事長xxx同志主管黨建工作、綜合管理等工作進(jìn)行了全面審計。審計組檢查了xxx聯(lián)社各項存款、各項貸款和2001年以來會計年度報表、會計憑證、帳冊等。并抽查了xxx農(nóng)村信用社聯(lián)合社的有關(guān)內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況。調(diào)閱了xxx農(nóng)村信用社自2003年1月至2008年6月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情況。
審計的總體評價
xxx同志在任職以來，根據(jù)調(diào)查了解、座談、談話和21份問卷調(diào)查來看，監(jiān)管部門和信用社員工高度評價，具有很突出的領(lǐng)導(dǎo)能力和管理水平，對工作能做到盡心盡職，在經(jīng)營環(huán)境非常困難的形勢下，采取各種措施帶領(lǐng)全體員工奮力拼搏，各項業(yè)務(wù)經(jīng)營工作得到了長足的發(fā)展，取得了明顯的成績。特別是信貸資金管理方面，不良貸款絕對額逐年減少，占用形態(tài)真實反映，沒有弄虛作假現(xiàn)象。近幾年來有力得支持了xxx農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時自身經(jīng)營成果也逐年提高，實現(xiàn)了雙贏目標(biāo)，并且受到了xxx黨政和社會各界的好評。員工在各自的工作崗位上更加自覺遵紀(jì)守法和按章辦事，樹立對違規(guī)違紀(jì)思想上“不愿為”;通過建立健全各項規(guī)章制度，完善內(nèi)控措施，從制度上、防范上做到“不能為”，認(rèn)真查處違規(guī)違紀(jì)行為，挖掘歷史違規(guī)問題，嚴(yán)查重處，使其“不敢為”，從而有效地防止了各種案件的發(fā)生。通過檢查未發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營管理過程中有違法違規(guī)記錄、重大違規(guī)行為、未受到過監(jiān)管當(dāng)局和上級部門的處罰。
xxx同志在任職期間，始終堅持“立足三農(nóng)、服務(wù)三農(nóng)”的經(jīng)營思想，緊緊圍繞“增存、盤活、創(chuàng)收、案控”工作，大力拓展業(yè)務(wù)范圍，提高農(nóng)村信用社經(jīng)營管理水平;積極配合和落實地方黨政實施的農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，按照建設(shè)社會主義新農(nóng)村的要求，調(diào)整信貸投向，加大信貸投放力度，有力地推動了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，使農(nóng)信社真正成為“推動縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的助推器”和“農(nóng)牧民自己的銀行”。
1、支農(nóng)力度逐年增大
全轄農(nóng)村信用社在他帶領(lǐng)下，牢固樹立服務(wù)“三農(nóng)”的經(jīng)營思想，搶抓機(jī)遇，充分發(fā)揮信貸杠桿作用，大力支持農(nóng)牧民增收、創(chuàng)收，有效地解決農(nóng)牧民貸款難的問題，2001年7月末到2008年5月末累計投放各項貸款82595萬元，有效的支持了全縣的農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。近年來，多次受到縣委政府和上級領(lǐng)導(dǎo)的表彰和獎勵，xxx農(nóng)村信用聯(lián)社在支農(nóng)上，成績是顯著的，使農(nóng)村合作金融組織得到了進(jìn)一步的發(fā)展。
2、不良貸款絕對額顯著下降
xxx任職時，xxx農(nóng)村信用聯(lián)社一度面臨不良貸款占比高、盤活困難多的問題。2001年7月末，全縣不良貸款余額實際高達(dá)1763萬元，占比達(dá)21.72%。針對這一情況，該同志主持制定了不良貸款清收管理辦法，并組織實施落實到基層信用社，實行全員責(zé)任清收。通過實施清非工作措施，有力地推動了全轄不良貸款清收工作，不良貸款絕對額明顯下降，成績顯著。截止2008年5月末，累計收回不良貸款8356萬元，同時收回前兩屆法人代表形成的難以收回“雙呆貸款”300多萬元。截止2008年5月末，不良貸款余額為912萬元，比2001年7月末絕對額下降851萬元，不良貸款占比4.53%，比2001年7月末下降17.19個百分點。
增存工作取得了歷史性的突破，存款份額占到全縣四家金融機(jī)構(gòu)的50.59%，存量居全縣之首。增存工作成績顯著，這與該同志提倡大力改進(jìn)服務(wù)方式，反對數(shù)字游戲和高息攬儲等不正當(dāng)競爭，維護(hù)良性發(fā)展的金融環(huán)境是分不開的。從規(guī)范營業(yè)窗口服務(wù)入手，借鑒同行業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的成功經(jīng)驗，推行個性化、親情化、標(biāo)準(zhǔn)化的客戶服務(wù)方式。努力探索增存工作新的增長點，降低資金組織成本，優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)，增大對公存款的份額。大力推行電子化服務(wù)，實現(xiàn)全轄7個營業(yè)機(jī)構(gòu)加入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，服務(wù)質(zhì)量有了質(zhì)的飛躍。層層分解落實增存計劃，并實行有效地激勵考核辦法，按績?nèi)〕?，體現(xiàn)多勞多得，不勞不得或少得的分配原則，極大地調(diào)動職工的主動性和積極性。
xxx同志在任職期間，主張勤儉辦社，量入為出的辦社思想。全轄實行“以收定支、費用核定、超支自負(fù)、嚴(yán)格審批”的財務(wù)管理制度，實行綜合費用率和費用額雙重考核的辦法，對信用社不合理的開支，下大力氣制止亂開支、超前消費和不切實際消費。堅持貸款按季結(jié)息制度，力爭做到應(yīng)收盡收，結(jié)息率達(dá)96%以上，在該同志的管理下，全轄信用社年年實現(xiàn)盈余，全面完成財務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
xxx同志在安全保衛(wèi)工作方面，一是按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，在每年的信用社工作會議上與各社簽訂安全保衛(wèi)責(zé)任狀，對安全保衛(wèi)工作實行一票否決制。二是有計劃、有部署的實現(xiàn)營業(yè)網(wǎng)點硬件設(shè)施的改造。通過軟硬件的共同推進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展，全轄的安全保衛(wèi)工作取得一定成績。由于該同志工作軋實有效開展，全轄連續(xù)三年實現(xiàn)無重大事故和案件發(fā)生。
xxx同志在任職期間，根據(jù)全轄實際情況，在該同志主持下，先后制訂了涵蓋信貸、財務(wù)、人事、安全保衛(wèi)、社務(wù)管理等幾方面30多項管理規(guī)章制度。主要有《xxx農(nóng)村信用社財務(wù)管理辦法》、《xxx農(nóng)村信用社信貸管理制度》、《xxx農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)管理辦法》、《xxx農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)考核辦法》、《xxx農(nóng)村信用社責(zé)任貸款考核管理辦法》、《xxx農(nóng)村信用社審計稽核管理辦法》、《xxx農(nóng)村信用社審計強(qiáng)制崗位調(diào)整或輪休制度》落實國家有關(guān)信貸政策和改革方針，制定和實施了《xxx農(nóng)村信用社農(nóng)戶小額信用貸款實施辦法》、《xxx農(nóng)村信用社陽光放貸實施細(xì)則》、《xxx農(nóng)村信用社稽核工作實施細(xì)則》、《xxx農(nóng)村信用社內(nèi)部管理制度實施辦法》、《xxx農(nóng)村信用社綜合治理及安全保衛(wèi)實施
方案
》、《xxx農(nóng)村信用社基礎(chǔ)工作考核》等實施方案，確保了各項工作有章可循。實行稽核工作監(jiān)事長負(fù)責(zé)制、稽核監(jiān)察部在監(jiān)事長領(lǐng)導(dǎo)下，依法獨立、客觀、公正地履行稽核監(jiān)督職責(zé)，確?；藱z查工作的權(quán)威性和獨立性。按照“規(guī)范管理、強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險、穩(wěn)中求進(jìn)”的經(jīng)營思想，規(guī)范信用社合規(guī)、合法經(jīng)營，加大現(xiàn)場、非現(xiàn)場檢查力度。同時全面加強(qiáng)員工隊伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，努力建設(shè)一支業(yè)務(wù)素質(zhì)高、思想作風(fēng)硬的信合隊伍。一是建立信用社高管人員述職述廉制度，定期向聯(lián)社匯報工作情況、廉潔奉公情況及制度落實情況。二是以完善的崗責(zé)體系標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，實行競爭上崗、末位淘汰制度，逐步建立能進(jìn)能出、優(yōu)勝劣汰的員工管理體制。三是按照客觀公正、實事求是的原則，開展員工考核評定工作，合格員工續(xù)簽勞動合同，對連續(xù)兩年考核不合格的員工，按照員工管理辦法解除勞動合同。四是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
xxx同志在任職以來，針對上兩屆班子遺留班子散亂問題及xxx聯(lián)社社情，狠抓班子隊伍自身建設(shè)，強(qiáng)化明主管理，凡是關(guān)系到信用社經(jīng)營的事情，經(jīng)營指標(biāo)、人員調(diào)整、大額貸款的發(fā)放、大額財務(wù)開支等重大事項，都通過集體進(jìn)行研究決定，不搞大包大攬。嚴(yán)格按照“三會一層”經(jīng)營模式對經(jīng)營管理層充分授權(quán)，實現(xiàn)了經(jīng)營層在授權(quán)范圍內(nèi)自主經(jīng)營，同時積極支持監(jiān)事會工作，充分發(fā)揮其監(jiān)督職能作用。親自起草制定勒《xxx農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會議事規(guī)則》、《xxx農(nóng)村信用合作聯(lián)社監(jiān)事會議事規(guī)則》和《xxx農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會授權(quán)經(jīng)營層工作規(guī)則》，經(jīng)有關(guān)會議討論通過后予以實施，受到xxx銀監(jiān)局合作處領(lǐng)導(dǎo)和錫盟銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
一是聯(lián)社集體審批向借款人xxx貸款600萬元超出省聯(lián)社規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，未向省聯(lián)社備案。二是最大單戶、最大十戶貸款超比例，分別超比52.58%和84%。
此次離任審計由于時間緊，我工作組只檢查聯(lián)社本部和16家營業(yè)網(wǎng)點中營業(yè)部一家，在以后“案件專項治理百日查防”行動中檢查出現(xiàn)涉及到離任審計的問題，將在專項稽核報告中予以說明。
通過審計、我們認(rèn)為xxx同志在實際工作中，著力于營造和諧的環(huán)境，能夠擺正自己的位置，想方設(shè)法協(xié)調(diào)與地方黨政、人民銀行、監(jiān)管部門等相關(guān)部門的支持;充分發(fā)揚班子成員的團(tuán)隊精神，體現(xiàn)出一個領(lǐng)導(dǎo)干部所具備的職業(yè)操守與氣度風(fēng)范，具有一定經(jīng)營管理能力，雖存在上述兩種問題，但不影響崗位變動
xxx省聯(lián)社審計組
被離任審計人意見：
被離任審計人簽字：
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