每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫(xiě)一篇文章。寫(xiě)作是培養(yǎng)人的觀(guān)察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫(xiě)范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
履職審計(jì)是干嘛篇一
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)
董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門(mén))要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé)，配備了相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過(guò)程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問(wèn)題213個(gè);半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢;進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)(或?qū)徲?jì)報(bào)告)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項(xiàng)目審計(jì)
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以性?xún)r(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿(mǎn)足全面審計(jì)的要求;大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行;加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。
2、采購(gòu)審計(jì)
審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。
3、年度審計(jì)
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司(部門(mén))抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年x月x日至x月x日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問(wèn)題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審計(jì)
在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對(duì)xx公司分別進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計(jì)跟蹤
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為%;至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控
1)車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控
xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車(chē)輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費(fèi)用管理工作。
2)財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控
xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。
三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)
1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門(mén)職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、已建立的審計(jì)基本制度
建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《監(jiān)控審計(jì)辦法》、《制度》、《審計(jì)制度》等xx個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀(guān)、公正。
3、審計(jì)檔案管理工作
檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話(huà)記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。
4、審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)
內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開(kāi)始，我們組織召開(kāi)會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí);xx月份，審計(jì)部組織了專(zhuān)題講座。通過(guò)這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開(kāi)拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。
5、審計(jì)人員自律情況
制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。
四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作
在過(guò)去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)，個(gè)別子公司對(duì)本部門(mén)的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部專(zhuān)業(yè)人員，對(duì)監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在方面，無(wú)法做到全過(guò)程監(jiān)管;三是在方面往往是出現(xiàn)客戶(hù)投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提
董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。
2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件
在董事會(huì)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計(jì)部共有專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員x名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師x名、國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師(會(huì)計(jì)師)x名、主管x名、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員x名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿(mǎn)足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。
3、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹(shù)立服務(wù)意識(shí)
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
五、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程
首先，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類(lèi)和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門(mén)提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。
其次，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀(guān)、公正。
2、審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展
如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀(guān)上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制
對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人制定本部門(mén)人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。
4、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度
履職審計(jì)是干嘛篇二
今年以來(lái)，按照班子分工，我主持全局行政工作，負(fù)責(zé)單位審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的擬定和貫徹落實(shí)、行政業(yè)務(wù)工作和固定資產(chǎn)投資審計(jì)、審計(jì)政策、法制工作、審計(jì)實(shí)務(wù)、審計(jì)執(zhí)法工作;分管辦公室、法制科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心;協(xié)助黨組書(shū)記抓好黨組工作。一年來(lái)，牢固樹(shù)立科學(xué)的發(fā)展觀(guān)和正確的政績(jī)觀(guān)，以高度的政治責(zé)任感，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)干部職工，認(rèn)真貫徹地委行署的各項(xiàng)決策和部署，緊緊圍繞保障和促進(jìn)地區(qū)中心任務(wù)，認(rèn)真履行職能，圓滿(mǎn)地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將思想政治建設(shè)、履行崗位職責(zé)和廉潔自律等情況報(bào)告如下：
一是抓好行政管理工作。堅(jiān)持解放思想、大膽實(shí)踐、開(kāi)拓創(chuàng)新，從職能轉(zhuǎn)變?nèi)胧?，?qiáng)化內(nèi)部管理，健全規(guī)章制度，創(chuàng)建職責(zé)分明、層級(jí)任務(wù)清晰、崗位工作明確、工作程序規(guī)范和服務(wù)有序的內(nèi)部管理和外部運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的長(zhǎng)效工作機(jī)制，以強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、借助外部監(jiān)督為手段，深入推進(jìn)黨務(wù)政務(wù)事務(wù)公開(kāi)，加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督查督辦力度，不斷增強(qiáng)審計(jì)人員監(jiān)督與被監(jiān)督的意識(shí)，確保審計(jì)隊(duì)伍政治合格、業(yè)務(wù)過(guò)硬、勤政廉潔、風(fēng)清氣正，保障了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。認(rèn)真落實(shí)“八項(xiàng)制度”，嚴(yán)查“十條禁令”的執(zhí)行情況，著力解決機(jī)關(guān)效能建設(shè)中存在的“十種機(jī)關(guān)病”，制定出臺(tái)《投資審計(jì)和經(jīng)責(zé)審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控辦法》，修訂完善《工作人員考勤制度》、《大案要案獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《關(guān)于信息工作的管理辦法》、《值班制度》等管理制度，逐步形成用制度管人、用制度管事、用制度管物的管理運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)了機(jī)關(guān)作風(fēng)的改進(jìn)、行政效能的提高和行政行為的進(jìn)一步規(guī)范，促使黨員干部自律意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。
二是抓好隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)班子建設(shè)，團(tuán)結(jié)合作，狠抓落實(shí)，深入基層開(kāi)展調(diào)研，找準(zhǔn)審計(jì)工作的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，研究和把握審計(jì)事業(yè)發(fā)展規(guī)律，積極協(xié)調(diào)解決班子建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)目前存在的問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力和帶動(dòng)全局科學(xué)發(fā)展的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)干部職工的工作積極性和主動(dòng)性，建立健全能上能下、優(yōu)勝劣汰的干部管理機(jī)制。按照雙向選擇、公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的原則，對(duì)7個(gè)科(室)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了交流輪崗，促進(jìn)中層干部多崗位實(shí)踐鍛煉;按照組織程序，推出8個(gè)正(副)科級(jí)職位開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)聘上崗，有5名同志脫穎而出走上中層領(lǐng)導(dǎo)崗位，促進(jìn)年輕干部盡快成長(zhǎng)，進(jìn)一步激發(fā)了審計(jì)機(jī)關(guān)工作活力，營(yíng)造了公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的用人環(huán)境。
三是抓好審計(jì)業(yè)務(wù)建設(shè)。加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目管理，科學(xué)制定年度項(xiàng)目計(jì)劃，合理配置審計(jì)資源，堅(jiān)持依法、科學(xué)、文明和廉潔審計(jì)，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制、政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督、審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議、審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究等相關(guān)制度和辦法，狠抓審計(jì)質(zhì)量控制體系建設(shè)，認(rèn)真做好審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正存在的問(wèn)題，審計(jì)質(zhì)量和執(zhí)法水平進(jìn)一步提升。結(jié)合審計(jì)查出的問(wèn)題注重從體制、機(jī)制、制度和政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析問(wèn)題，提出建設(shè)性意見(jiàn)，加強(qiáng)審計(jì)整改落實(shí)工作，督促被審計(jì)單位完善制度、規(guī)范管理，加大審計(jì)成果轉(zhuǎn)化利用，將更多地審計(jì)成果用審計(jì)信息、專(zhuān)題報(bào)告、綜合報(bào)告等方式，及時(shí)反映審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。
四是抓好其他工作。協(xié)助書(shū)記抓好黨組工作，開(kāi)展好文明創(chuàng)建、績(jī)效管理、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、公民道德月、民族團(tuán)結(jié)教育月、綜合治理、扶貧幫困、“熱愛(ài)偉大祖國(guó)、建設(shè)美好家園”主題教育等系列活動(dòng)，提升審計(jì)隊(duì)伍的“精氣神”，使全局上下人心思進(jìn)、銳意進(jìn)取。
一是維護(hù)班子的團(tuán)結(jié)，增強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作意識(shí)。自覺(jué)執(zhí)行民主集中制，發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，牢固樹(shù)立責(zé)任意識(shí)，堅(jiān)持立黨為公，執(zhí)政為民，密切聯(lián)系群眾，堅(jiān)持原則，敢于擔(dān)當(dāng)，勇于創(chuàng)新，自覺(jué)維護(hù)黨的先進(jìn)性和純潔性，注重與班子成員之間的協(xié)調(diào)配合，講團(tuán)結(jié)，講大局，嚴(yán)格管理。二是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的落實(shí)。狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作，貫徹落實(shí)《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系xx年工作規(guī)劃》，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，緊緊圍繞責(zé)任分解、責(zé)任考核、責(zé)任追究這三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，明確工作職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，不斷完善工作機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的可操作性和有效性。在抓好自身廉潔自律的同時(shí)，還要求班子成員嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政責(zé)任制中的各項(xiàng)規(guī)定，尤其是在資金使用、政府采購(gòu)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，杜絕不正之風(fēng)的發(fā)生，廉潔從政。三是按照xxx員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)中紀(jì)委、自治區(qū)、地區(qū)紀(jì)委工作會(huì)議精神，經(jīng)常以《中國(guó)xxx紀(jì)律處分條例》和《廉政準(zhǔn)則》對(duì)照自己的言行，在工作、生活中，能自覺(jué)認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)接待、車(chē)輛使用、電話(huà)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)等管理規(guī)定。
回顧一年的工作，雖然取得了一些成效，但離組織的要求還有一定差距，比如：學(xué)習(xí)政治理論的深度和廣度還不夠，解放思想、更新觀(guān)念方面還需進(jìn)一步深化和提高，深入基層、調(diào)查研究還不夠系統(tǒng)和深入。今后，針對(duì)存在的不足和問(wèn)題，將以積極的態(tài)度，認(rèn)真對(duì)待，切實(shí)加以改進(jìn)。
述職人：xxx
20xx年xx月xx日
履職審計(jì)是干嘛篇三
述職報(bào)告
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們：
2007年，我在總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子的支持、幫助和領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)科室的及基層單位的積極配合下，內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)展順利。審計(jì)工作有力的監(jiān)督和規(guī)范了財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理工作，使我較好地履行了審計(jì)科副科長(zhǎng)的職責(zé)。現(xiàn)將任職以來(lái)的思想、工作情況，向組織作如下述職。
一、思想方面
(一)以提高自身綜合素養(yǎng)為基點(diǎn)，為有效開(kāi)展審計(jì)工作打下了良好的基礎(chǔ)。
古人曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：大樹(shù)要長(zhǎng)得高，必先加固它的根基；水要流得遠(yuǎn)，必定要疏通它的源頭。因此，我深深地知道，要做好審計(jì)工作，作為科室負(fù)責(zé)人必須強(qiáng)根固本，不僅要有良好的品德素養(yǎng)、扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)功底、勤奮的工作態(tài)度，而且要有大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、和諧意識(shí)。這就要求自己應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。兩年來(lái)，我在思想上積極要求進(jìn)步，深入學(xué)習(xí)了xxx理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)和建設(shè)和諧社會(huì)等黨的創(chuàng)新理論，用新的思維武裝自己的頭腦。在提高自我思想覺(jué)悟的同時(shí)，強(qiáng)化了審計(jì)專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，先后參加了審計(jì)廳組織的崗位培訓(xùn)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)培訓(xùn)和cia的學(xué)習(xí)，通過(guò)各種形式的學(xué)習(xí)，現(xiàn)在覺(jué)得自己隨著思維的不斷更新，看問(wèn)題的角度就越全、處理工作中的問(wèn)題就會(huì)越成熟。
(二)從規(guī)范審計(jì)行為入手，建章立制，制訂并完善了內(nèi)部審計(jì)工規(guī)范文件。
從擔(dān)任審計(jì)工作開(kāi)始，就感覺(jué)總隊(duì)由于一直無(wú)相關(guān)審計(jì)工作制度，致使審計(jì)工作程序不全、目的不明、權(quán)責(zé)不分，審計(jì)工作未充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，2007年以總隊(duì)開(kāi)展的“管理年”活動(dòng)為契機(jī)，結(jié)合總隊(duì)審計(jì)工作實(shí)際情況，根據(jù)有關(guān)法規(guī)，起草并制訂了《遼寧總隊(duì)同級(jí)審計(jì)制度》和《項(xiàng)目管理制度》，制度的建立將給財(cái)務(wù)和項(xiàng)目審計(jì)工作提供充分的依據(jù)，為今后能夠順利開(kāi)展項(xiàng)目審計(jì)工作提供了有力的保障，此外，每年年初，根據(jù)上年審計(jì)工作開(kāi)展的情況，制訂具體的審計(jì)工作計(jì)劃，使全年審計(jì)工作穩(wěn)步有序的推進(jìn)。隨著制度的實(shí)行和審計(jì)計(jì)劃的落實(shí)，遼寧總隊(duì)的審計(jì)工作逐漸走向制度化、規(guī)范化。
二、存在的主要問(wèn)題和努力方向
縱觀(guān)兩年來(lái)的工作，雖然做了一些工作，取得了一些成績(jī)，但我也清醒地認(rèn)識(shí)到還存在一些不足。主要有：
一是自身的學(xué)識(shí)與實(shí)際工作運(yùn)用還有差距。一方面要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，另一方面要學(xué)以致用，理論聯(lián)系實(shí)際，把學(xué)識(shí)更好地轉(zhuǎn)化為工作成果。
二是執(zhí)行力有待進(jìn)一步提高。作為一名中層干部，主要職責(zé)就是執(zhí)行集團(tuán)、總隊(duì)的各種規(guī)章、制度、政策和措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)部門(mén)和基層單位的審計(jì)監(jiān)督。今后要圍繞項(xiàng)目管理工作開(kāi)展審計(jì)工作，強(qiáng)化項(xiàng)目制度的檢查和審計(jì)問(wèn)題落實(shí)力度。
三是加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、積極性，創(chuàng)新工作方法，力求工作上能有亮點(diǎn)、有特色。
三、2008年工作計(jì)劃
為落實(shí)集團(tuán)審計(jì)工作“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)”精神，結(jié)合總隊(duì)實(shí)際工作情況，切實(shí)做好2008年內(nèi)部審計(jì)工作。
一是要在2008年3月對(duì)遼寧總隊(duì)各部門(mén)和基層單位2007年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行一次詳細(xì)徹底的內(nèi)部審計(jì)。形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告報(bào)呈總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)審計(jì)工作中存在問(wèn)題下達(dá)整改通知，并進(jìn)行后續(xù)審計(jì)監(jiān)督。二是根據(jù)集團(tuán)審計(jì)部關(guān)于重大項(xiàng)目必須實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)并上報(bào)的要求，在2007會(huì)計(jì)年度選取一至兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行完工項(xiàng)目審計(jì)。將審計(jì)結(jié)果報(bào)呈總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審定，將審計(jì)報(bào)告抄報(bào)集團(tuán)審計(jì)部。
作為審計(jì)工作負(fù)責(zé)人，我將緊密團(tuán)結(jié)在總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子周?chē)?，加?qiáng)協(xié)作，嚴(yán)于律己，以高度的政治責(zé)任感和使命感，同廣大干部職工一起奮力拼搏，開(kāi)拓創(chuàng)新，為建設(shè)遼寧總隊(duì)的美好明天盡獻(xiàn)自己的綿薄之力。以上是本人的述職報(bào)告，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)審定。
履職審計(jì)是干嘛篇四
一年來(lái)，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我能夠自覺(jué)踐行“三個(gè)代表”重要思想，始終牢記“兩個(gè)務(wù)必”，認(rèn)真履行工作職責(zé)，以服務(wù)基層、廉潔從政為重點(diǎn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的x屆五中全會(huì)和xx屆五中全會(huì)精神，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等有關(guān)規(guī)定，緊緊圍繞財(cái)務(wù)和審計(jì)工作的總體要求，在切實(shí)抓好自身廉政建設(shè)的同時(shí)，著重做好處室的黨風(fēng)廉政建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，使全處成員自覺(jué)做到廉潔奉公、恪盡職守，團(tuán)結(jié)一致，較好完成了x年度各項(xiàng)工作。現(xiàn)將本人廉潔自律和履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等方面的情況匯報(bào)如下：
一、不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)
一年來(lái)，按照局黨組、機(jī)關(guān)黨委的安排和要求，認(rèn)真參加政治理論學(xué)習(xí)，并且認(rèn)識(shí)到，在新的歷史時(shí)期，基層領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)自身的政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)的學(xué)習(xí)，顯得尤為重要和迫切。在學(xué)習(xí)上，我主要從四個(gè)方面入手，一是認(rèn)真學(xué)習(xí)xxx理論和江“三個(gè)代表”重要思想以及黨的xx大四中、五中全會(huì)精神，通過(guò)自學(xué)與輔導(dǎo)學(xué)習(xí)相結(jié)合，積極領(lǐng)會(huì)文件精神實(shí)質(zhì)，努力做到做到理論與實(shí)踐相結(jié)合。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)。
一年來(lái)，我在學(xué)習(xí)政治理論的同時(shí)，自覺(jué)學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)材料，通過(guò)學(xué)習(xí)《中國(guó)xxx領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干工作準(zhǔn)則(試行)》實(shí)施辦法、《xxx同志在中央紀(jì)委xxx機(jī)關(guān)全體黨員干部大會(huì)上的講話(huà)》，《中國(guó)xxx紀(jì)律處分條例》等，并觀(guān)看了反腐倡廉電視錄像，努力強(qiáng)化廉政自律意識(shí)，提高防腐抗變能力。三是學(xué)習(xí)先進(jìn)模范人物。一年來(lái)，我通過(guò)學(xué)習(xí)人們公仆任長(zhǎng)霞、鄭培民等先進(jìn)人物的先進(jìn)事跡，學(xué)習(xí)他們立黨為公、無(wú)私奉獻(xiàn)、執(zhí)政為民的精神，努力在工作中樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和權(quán)力觀(guān)，進(jìn)一步堅(jiān)定政治信仰，提高工作的責(zé)任感、使命感。四是學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技能。一年來(lái)，按照與時(shí)俱進(jìn)的要求，我進(jìn)一步學(xué)習(xí)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、部門(mén)預(yù)算管理和政府集中采購(gòu)辦法等知識(shí)，不斷拓寬知識(shí)面，提高自身文化素養(yǎng)。
二、結(jié)合處室工作實(shí)際，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制
加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作是黨的xx大確定的重大政治任務(wù)，也是我們牢記“兩個(gè)務(wù)必”，全面實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)率先”的必然要求。一年來(lái)，我在加強(qiáng)學(xué)習(xí)的同時(shí)，按照要求認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。
一是認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育。黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育，是黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的基礎(chǔ)性工作。通過(guò)宣傳中央關(guān)于反腐敗工作的指導(dǎo)思想、方針政策和重大決策，宣傳反腐敗斗爭(zhēng)的形勢(shì)，要求本部門(mén)干部職工切實(shí)履行“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀黨員的事跡，弘揚(yáng)正氣。
二是認(rèn)真抓好處室成員廉潔自律工作。首先，根據(jù)處室的特點(diǎn)，不斷更新理念和思維方式，創(chuàng)新工作，制定了符合我局實(shí)際的可操作性的部門(mén)集中采購(gòu)辦法、系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法等有關(guān)制度，完善了項(xiàng)目的詢(xún)價(jià)、轉(zhuǎn)帳、入庫(kù)等手續(xù)，進(jìn)一步節(jié)約了財(cái)政資金，提高了資金利用率。并要求本處帶頭勤儉持“家”，做好資金籌措，把有限的資金用到建設(shè)上來(lái)，積極壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支。其次，堅(jiān)持“嚴(yán)格教育、嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督”的原則，配合處室負(fù)責(zé)人履行黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人的工作。第三，抓好黨員干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的落實(shí)，并以加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)為突破口，認(rèn)真抓好本處的職責(zé)履行，以廉潔從政，促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，個(gè)所屬單位實(shí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、干部離職審計(jì)等。
三、個(gè)人遵守廉潔自律規(guī)定的情況。本人及配偶沒(méi)有在經(jīng)濟(jì)實(shí)體中兼職取酬或從事有償中介活動(dòng);嚴(yán)格按照紀(jì)委規(guī)定，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)或超面積住房情況;個(gè)人沒(méi)有在工作中接受相關(guān)部門(mén)及個(gè)人贈(zèng)送的貴重禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券和支付憑證的情況;也沒(méi)有利用職權(quán)進(jìn)行承包工程或約定供應(yīng)商等情況。
綜觀(guān)一年來(lái)個(gè)人廉潔自律等方面的情況，本人雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點(diǎn)工作但對(duì)照中央“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”的要求以及上級(jí)和基層干群的期望還有距離，還存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是在學(xué)習(xí)上注重理論聯(lián)系實(shí)際不夠;二是在壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支方面，還需進(jìn)一步加大力度并堅(jiān)持原則;三是工作方法經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)處室其他成員的學(xué)習(xí)過(guò)問(wèn)較少。所有這些問(wèn)題，均有待于在今后工作中予以克服。為此，我將以這次述廉為契機(jī)，在今后的工作中，不斷增強(qiáng)廉潔奉公、執(zhí)政為民的意識(shí)，從嚴(yán)要求自己，使自己的一言一行符合“三個(gè)代表”的重要思想，符合黨紀(jì)政紀(jì)的規(guī)范。同時(shí)，帶領(lǐng)本處室其他人員，努力廉潔從政、忠于職守，為基層單位服好務(wù)。
履職審計(jì)是干嘛篇五
根據(jù)組織的安排，我于20xx年6月離崗。按照領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法的要求及《晉城市城區(qū)審計(jì)局關(guān)于對(duì)原城區(qū)xxx局長(zhǎng)侯強(qiáng)同志離任審計(jì)的通知》（城審經(jīng)通[20xx]33號(hào)）精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)負(fù)有主管責(zé)任和直接責(zé)任的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)情況報(bào)告如下：
20xx年2月開(kāi)始擔(dān)任城區(qū)xxx局長(zhǎng)，20xx年6月離職，任期7年4個(gè)月。
（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策以及上級(jí)的指示，負(fù)責(zé)全局工作。
（二）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)檔案方針、政策以及區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的指示，加強(qiáng)指導(dǎo)檢查，確保完成各項(xiàng)檔案工作任務(wù)。
（三）加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
（四）完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市xxx的監(jiān)督指導(dǎo)下，在我任職期間，帶領(lǐng)xxx干部職工緊緊圍繞為社會(huì)建設(shè)服務(wù)這個(gè)中心，工作上有了全新的開(kāi)拓，服務(wù)公眾、檔案保管、信息傳播、社會(huì)教育、文化交流五大功能得到了進(jìn)一步發(fā)揮，創(chuàng)新服務(wù)廣受好評(píng)，業(yè)務(wù)成效顯著。
一是檔案社會(huì)服務(wù)功能全新拓展。檔案服務(wù)利用長(zhǎng)足發(fā)展：20xx年以來(lái)，我區(qū)檔案部門(mén)每年接待各級(jí)利用者2000余人次，調(diào)閱案卷5000余卷次。逐年均呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)。
二是檔案館硬件設(shè)施顯著改善。從xx年3000元的檔案事業(yè)費(fèi)到現(xiàn)在的15000元，翻了5翻，特別是在06年解決檔案人員健康津貼，在07年區(qū)政府撥款總計(jì)10余萬(wàn)元，配備了工作用車(chē)，以及電腦5臺(tái)，激光打印機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、檔案管理軟件等設(shè)備以及空調(diào)、吸塵器、溫濕度儀等，使檔案館向現(xiàn)代化綜合檔案館邁進(jìn)了一大步，從很大程度上改善了區(qū)檔案館的落后面貌，檔案保管條件明顯改善。
三是確保檔案安全。我任xxx局長(zhǎng)以來(lái)，始終把檔案安全工作放在首位，確保檔案安全不出現(xiàn)一絲一毫的紕漏。為此，局里專(zhuān)門(mén)成立了由我任組長(zhǎng)的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，還制定完善了檔案安全的制度，將檔案安全工作分解到人，責(zé)任到人，確保檔案安全萬(wàn)無(wú)一失。
四是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。針對(duì)檔案部門(mén)的特點(diǎn)，我注重抓廉政和反腐工作。一方面加強(qiáng)干部職工的學(xué)習(xí)教育，帶領(lǐng)黨員干部學(xué)習(xí)反腐敗理論文章，組織討論時(shí)事政策，觀(guān)看反貪腐警示教育片。另一方面建立完善各項(xiàng)監(jiān)督機(jī)制，公開(kāi)辦事程序，嚴(yán)格財(cái)會(huì)制度，設(shè)立舉報(bào)電話(huà)。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，對(duì)單位收入、支出分人負(fù)責(zé)，對(duì)合同、票據(jù)專(zhuān)人管理，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)公開(kāi)，在單位努力營(yíng)造一個(gè)公開(kāi)、公平、公正、廉潔自律、風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。
履職審計(jì)是干嘛篇六
離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)述職報(bào)告的內(nèi)容，基本以離任前三年的情況作為述職報(bào)告的范圍，如有需要，也可延伸至以前年度。
1.接、離任的時(shí)間;
2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任的范圍;
3.其他認(rèn)為需要說(shuō)明的情況。
1.經(jīng)濟(jì)責(zé)任范圍各年度管理的企業(yè)戶(hù)數(shù)、營(yíng)業(yè)收入總額、利潤(rùn)總額;
2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任范圍內(nèi)各年度管理費(fèi)收入數(shù)和向國(guó)家上交各項(xiàng)稅收(包括增值、營(yíng)業(yè)、城建、所得各稅)的數(shù)額;
3.預(yù)算內(nèi)、外資金各年度的收入、支出和結(jié)存數(shù);
4.其他需要說(shuō)明的導(dǎo)致各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變動(dòng)或影響各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成的情況。
1.任期內(nèi)決策投資的項(xiàng)目及其效益，或尚待解決的存在問(wèn)題;
2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任范圍內(nèi)各公司資產(chǎn)凈額在任期內(nèi)的變動(dòng)情況及其現(xiàn)狀;
3.任期內(nèi)債權(quán)債務(wù)的增減變化，以及主要的應(yīng)收、應(yīng)付款變動(dòng)情況;
4.其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：包括各年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、企業(yè)資產(chǎn)等有否弄虛作假;有否在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中為個(gè)人或小集團(tuán)之利而違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法紀(jì)、財(cái)務(wù)制度，從而導(dǎo)致集體資金沉淀或直接造成經(jīng)濟(jì)損失;有否在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中以權(quán)謀私，如貪污、受賄、收受回扣，私分、濫分錢(qián)物，長(zhǎng)期借用(挪用)公款、公物等;有否利用職務(wù)之便為子女、親屬經(jīng)商辦企業(yè)提供方便等等。
履職審計(jì)是干嘛篇七
2019年審計(jì)述職報(bào)告-范文匯編
2016審計(jì)述職報(bào)告(1)
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會(huì)得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、20xx年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開(kāi)展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)?月份對(duì)其帳目及庫(kù)存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。
履職審計(jì)是干嘛篇八
xx年來(lái)，在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極圍繞全年工作目標(biāo)，全力協(xié)助主要領(lǐng)導(dǎo)做好自己的分管工作以及其他工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、述職工作
強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，圍繞工作中心抓好工作，上半年在流通公司主要分管資產(chǎn)管理、糧食、軍糧供應(yīng)工作，月份經(jīng)組織安排調(diào)到審計(jì)局工作，分管經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作等。
一是進(jìn)一步規(guī)范資產(chǎn)管理，完善了資產(chǎn)租賃合同按照上級(jí)要求規(guī)范合同的條款及時(shí)調(diào)整租金水平，力求資產(chǎn)收益的最大化。二是加強(qiáng)糧食監(jiān)管，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定，認(rèn)真貫徹《糧食流通管理?xiàng)l例》，積極履行市場(chǎng)監(jiān)管職能，組織相關(guān)人員到涉糧企業(yè)宣傳《條例》及糧食收購(gòu)相關(guān)政策規(guī)定。不斷加強(qiáng)糧食市場(chǎng)的監(jiān)管力度，更好地發(fā)揮了糧食行政管理職能。三是認(rèn)真執(zhí)行軍供政策，把軍糧供應(yīng)工作作為一項(xiàng)政治任務(wù)來(lái)完成，進(jìn)一步提升為部隊(duì)服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平，在糧價(jià)波動(dòng)、糧源緊張、資金不能及時(shí)到位的情況下，想方設(shè)法，克服重重困難，儲(chǔ)備了充足的優(yōu)質(zhì)糧源，規(guī)范管理，確保軍供糧油質(zhì)量高于國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保軍糧供應(yīng)不斷檔。
在審計(jì)局工作期間主要做了二項(xiàng)工作，一是協(xié)助街辦做好新亞北側(cè)道路的拆遷工作，在時(shí)間緊，任務(wù)重的情況下，與拆遷組的其它同志相互配合，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)較地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的拆遷任務(wù)。保證了項(xiàng)目的及時(shí)開(kāi)業(yè)。二是積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好分管的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，全年按照“積極穩(wěn)妥，量力而行，提高質(zhì)量，防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)原則，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，科學(xué)組織，突出重點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)，有計(jì)劃、有步驟地開(kāi)展了12個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，通過(guò)審計(jì)，進(jìn)一步促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部依法理財(cái)意識(shí)，規(guī)范了單位管理，取得了良好的成效。
二、述學(xué)方面
強(qiáng)化學(xué)習(xí)意識(shí)、提高自身素質(zhì)，通過(guò)深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念，樹(shù)立正確的利益觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)相關(guān)知識(shí)，用一個(gè)星期時(shí)間參加省審計(jì)廳舉辦的新任審計(jì)局長(zhǎng)培訓(xùn)，較好地學(xué)習(xí)了從事審計(jì)工作需要的業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，同時(shí)利用業(yè)余時(shí)間努力學(xué)習(xí)相關(guān)的社會(huì)科學(xué)知識(shí)和自然科學(xué)知識(shí)，為努力改進(jìn)工作手段和工作方式，提高工作質(zhì)量服務(wù)。
三、述廉方面
1、執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制;
2、執(zhí)行不準(zhǔn)違反組織人事紀(jì)律，不準(zhǔn)“跑官要官”、“買(mǎi)官賣(mài)官”，執(zhí)行不準(zhǔn)借選拔任用干部之機(jī)謀取私利的規(guī)定。
3、執(zhí)行不準(zhǔn)收受干股、違規(guī)投資證券和期貨或其它委托理財(cái)?shù)拿x獲取不正當(dāng)利益的規(guī)定;
4、執(zhí)行禁止以明顯低于或者高于市場(chǎng)的價(jià)格買(mǎi)賣(mài)商品房、違規(guī)購(gòu)買(mǎi)經(jīng)濟(jì)適用房的規(guī)定;
5、執(zhí)行不準(zhǔn)收受和贈(zèng)送現(xiàn)金，代幣購(gòu)物券，禮儀儲(chǔ)蓄單、債券、股票及其它有價(jià)證券，消費(fèi)卡、購(gòu)物卡、電話(huà)充值卡、商品提貨單等各種支付憑證和高檔耐用物品、金銀制品等貴重物品的規(guī)定;
6、沒(méi)有為本人謀取預(yù)期的不正當(dāng)利益或以各種方式工業(yè)基礎(chǔ)配偶、子女和其它親友謀取不正當(dāng)利益;
7、做到不在單位報(bào)銷(xiāo)應(yīng)當(dāng)由自己配偶支付的各項(xiàng)費(fèi)用;
8、沒(méi)有利用工作調(diào)動(dòng)、晉級(jí)、遷新居、過(guò)生日等機(jī)會(huì)收禮，操辦。
9、執(zhí)行配偶、子女從業(yè)規(guī)定，現(xiàn)無(wú)業(yè);
10、沒(méi)有參與賭博活動(dòng);
11、執(zhí)行不準(zhǔn)用公款大吃大喝、工作日中午不飲酒、執(zhí)行不準(zhǔn)用公款高消費(fèi)娛樂(lè)和健身活動(dòng);
12、執(zhí)行不準(zhǔn)用公款出國(guó)等規(guī)定本年內(nèi)沒(méi)有出國(guó)或到國(guó)內(nèi)旅游;
13、執(zhí)行公務(wù)用車(chē)配備、使用和管理規(guī)定;
14、執(zhí)行禮品禮金登記、重大事項(xiàng)報(bào)告制度;
四、述法方面
深入推進(jìn)普法宣傳教育，首先自己能認(rèn)真學(xué)法，能自己認(rèn)真學(xué)習(xí)《行政處罰法》、《〈審計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，記筆記，參加學(xué)法考試;其次在審計(jì)執(zhí)法過(guò)程中嚴(yán)格按《審計(jì)法》要求做好審計(jì)工作，按照規(guī)定程序開(kāi)展審計(jì)工作;再次認(rèn)真配合主管組織單位按上級(jí)要求學(xué)，年終順利地接受了區(qū)平安法治建設(shè)的考核驗(yàn)收。
回顧年，雖說(shuō)做了一些工作，但與好的同志比，與上級(jí)要求比還有很大的差距，如有的事還是按老規(guī)矩辦，沒(méi)有創(chuàng)意，管理上也只是以事對(duì)事的管理等，我決心認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷創(chuàng)新、向好的同志看齊，力爭(zhēng)在其位謀其政，為建設(shè)而努力。
述職人：
20xx年xx月xx日
履職審計(jì)是干嘛篇九
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：
首先，我真誠(chéng)地感謝市xxx會(huì)對(duì)審計(jì)工作的關(guān)心和支持。我于20**年4月被市xxx會(huì)任命為市審計(jì)處處長(zhǎng)。下面將自己兩年來(lái)履行職責(zé)的主要情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
一、全面履行職責(zé)，推動(dòng)審計(jì)工作全面發(fā)展
20**年任職以來(lái)，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全局干部，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，緊緊圍繞主題主線(xiàn)和全市中心工作，自覺(jué)把推進(jìn)法治、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把促進(jìn)完善政府治理、保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展作為審計(jì)工作的重要目標(biāo)，拓寬審計(jì)視野，加大審計(jì)力度，提升審計(jì)效能，提高審計(jì)水平，較好地發(fā)揮了審計(jì)工作“免疫系統(tǒng)”功能。兩年來(lái)，共完成審計(jì)和審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目120項(xiàng)，查出違規(guī)金額億元，促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支億元;向市政府報(bào)送重要審計(jì)報(bào)告58份，被批示和批轉(zhuǎn)35份;注重揭露和查處重大違法違規(guī)問(wèn)題，先后向紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)移交處理事項(xiàng)18件。
(一)不斷深化財(cái)政審計(jì)，促進(jìn)加強(qiáng)財(cái)政資金管理和提高資金使用效益
財(cái)政審計(jì)是審計(jì)機(jī)關(guān)永恒的主題。兩年來(lái)，積極探索財(cái)政審計(jì)的新思路、新方式，增強(qiáng)財(cái)政審計(jì)的宏觀(guān)性、整體性和系統(tǒng)性，密切關(guān)注財(cái)政收入的完整性和財(cái)政資金的安全性，嚴(yán)格審核財(cái)政資金使用的合規(guī)性和效益性，促進(jìn)將所有政府性收支納入預(yù)算管理和提高財(cái)政資金使用績(jī)效。通過(guò)審計(jì)，促進(jìn)將應(yīng)繳一般預(yù)算收入41億元繳入國(guó)庫(kù)，將未及時(shí)撥付的項(xiàng)目資金23億元及時(shí)撥付到項(xiàng)目。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出完善財(cái)政預(yù)算編制和加強(qiáng)財(cái)政管理的意見(jiàn)建議，促進(jìn)了我市財(cái)政改革和制度建設(shè)。不斷加強(qiáng)稅收征管審計(jì)，我要求審計(jì)組在對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的征管數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上，每年有重點(diǎn)地延伸調(diào)查40到50戶(hù)企業(yè)的納稅情況，兩年共查出少征稅費(fèi)7690萬(wàn)元、延緩征收稅費(fèi)億元等問(wèn)題，督促稅務(wù)機(jī)關(guān)依法征稅。不斷加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)力度，兩年來(lái)，共審計(jì)29個(gè)部門(mén)單位，審計(jì)資金億元，延伸審計(jì)161個(gè)下屬單位，延伸調(diào)查50個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目，查出違規(guī)違紀(jì)資金億元，揭露和糾正了滯留財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金、挪用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金、資金閑置浪費(fèi)等問(wèn)題。
(二)加強(qiáng)民生項(xiàng)目和民生資金審計(jì)，促進(jìn)惠民政策的貫徹落實(shí)
兩年來(lái)，加大民生專(zhuān)項(xiàng)資金和民生項(xiàng)目的審計(jì)力度，重點(diǎn)對(duì)社保資金、扶貧資金、住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金、市級(jí)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金等進(jìn)行了審計(jì)，對(duì)城區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化中學(xué)教育收費(fèi)情況、農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整情況、城中村(棚戶(hù)區(qū))改造市管項(xiàng)目實(shí)施情況、全市老年人養(yǎng)老保健設(shè)施建設(shè)和管理運(yùn)營(yíng)績(jī)效情況開(kāi)展了審計(jì)調(diào)查，揭示和反映落實(shí)國(guó)家政策不到位、資金管理不規(guī)范等問(wèn)題，促進(jìn)加強(qiáng)項(xiàng)目和資金管理，維護(hù)人民群眾的根本利益。20**年，對(duì)社保資金進(jìn)行了全面審計(jì)，向市政府報(bào)送了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告和《進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)保障工作的意見(jiàn)》。
(三)加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目審計(jì)，有效控制項(xiàng)目成本和促進(jìn)加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理
兩年來(lái)，重點(diǎn)對(duì)市行政中心北遷工程、市文理學(xué)院第二教學(xué)樓項(xiàng)目、農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化寄宿學(xué)校項(xiàng)目、渭河西安城市段南岸綠化景觀(guān)工程以及廉租房工程等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算審計(jì)，審減工程造價(jià)億元，為財(cái)政節(jié)約了巨額資金，充分發(fā)揮了國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)在控制重大項(xiàng)目成本、加強(qiáng)項(xiàng)目管理中的作用。加強(qiáng)對(duì)地鐵建設(shè)項(xiàng)目、李家河水庫(kù)工程、公辦學(xué)前教育建設(shè)項(xiàng)目等重大政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，主動(dòng)幫助建設(shè)單位建章立制、促進(jìn)完善內(nèi)控制度，確保政府投資建設(shè)項(xiàng)目安全、高效、健康運(yùn)行。
(四)積極開(kāi)展環(huán)境資源審計(jì)，促進(jìn)西安生態(tài)文明建設(shè)
兩年來(lái)，重點(diǎn)開(kāi)展了我市三河(皂河、新河、臨河)水環(huán)境污染和整治情況績(jī)效審計(jì)、西安城市生活垃圾處理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、我市第三、第四、第五污水處理廠(chǎng)投資績(jī)效專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放治理績(jī)效情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理。對(duì)我市三個(gè)污水處理廠(chǎng)投資績(jī)效開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，從體制制度方面分析了制約我市污水處理企業(yè)發(fā)揮效益的障礙，向市政府上報(bào)了《關(guān)于加快我市污水利用行業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》。開(kāi)展了機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放治理績(jī)效情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，揭示了有關(guān)部門(mén)組織協(xié)調(diào)不到位、職責(zé)履行不到位等問(wèn)題，向市政府報(bào)送了專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。
(五)加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督
根據(jù)市委組織部委托，兩年共開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)17項(xiàng)。首次開(kāi)展了xx縣縣委書(shū)記、縣長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任同步審計(jì)和xx區(qū)委原書(shū)記的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)范圍的新突破。審計(jì)中，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，推動(dòng)本地區(qū)、本部門(mén)、本單位科學(xué)發(fā)展情況，著重檢查領(lǐng)導(dǎo)干部行使重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、經(jīng)濟(jì)監(jiān)督權(quán)的情況和個(gè)人廉政情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)和盡責(zé)。積極協(xié)調(diào)，成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室，補(bǔ)充了審計(jì)力量。
(六)創(chuàng)新審計(jì)業(yè)務(wù)管理模式，加強(qiáng)信息化時(shí)代的審計(jì)能力建設(shè)，不斷提高管理科學(xué)化水平
一是大膽創(chuàng)新審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理模式。針對(duì)審計(jì)組權(quán)力過(guò)于集中、審計(jì)決定執(zhí)行難等問(wèn)題，大膽改革創(chuàng)新，實(shí)行了“四權(quán)分離”改革，將審計(jì)計(jì)劃?rùn)?quán)、查證權(quán)、處理權(quán)、執(zhí)行權(quán)分別由相關(guān)處室承擔(dān)，建立了權(quán)責(zé)明晰、分工明確、程序嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髁鞒蹋纬闪诵碌膶徲?jì)業(yè)務(wù)工作機(jī)制，受到上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的肯定。完善審計(jì)計(jì)劃管理，實(shí)行了重大審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)估制度和審計(jì)項(xiàng)目局內(nèi)招標(biāo)制度。二是加快計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，不斷提高信息化條件下的審計(jì)能力。在市工信委、市信息辦的支持下，和用友公司合作開(kāi)發(fā)完成了公積金審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政審計(jì)系統(tǒng)、稅收征管審計(jì)系統(tǒng)、社保資金審計(jì)系統(tǒng)，在審計(jì)實(shí)踐中進(jìn)行了成功運(yùn)用，審計(jì)信息化建設(shè)走在了全省、全國(guó)的前列。
二、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，帶好班子和隊(duì)伍
一是加強(qiáng)理論武裝。深入學(xué)習(xí)黨的*****全會(huì)精神、xxxxxx系列講話(huà)精神，省委省政府、市委市政府重要會(huì)議精神和重要文件精神，準(zhǔn)確把握黨的方針、政策，深刻理解市委市政府的工作重點(diǎn)和要求，結(jié)合審計(jì)工作加以貫徹落實(shí)。堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，深入思考審計(jì)工作發(fā)展的方向和面臨的問(wèn)題。加強(qiáng)調(diào)查研究，破解工作難題，加強(qiáng)制度建設(shè)和機(jī)制創(chuàng)新，推動(dòng)工作發(fā)展，主持完成了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果利用研究》等重大調(diào)研課題。
二是加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和思想道德修養(yǎng)。擔(dān)任局長(zhǎng)以來(lái)，保持謙虛謹(jǐn)慎、開(kāi)放包容、積極進(jìn)取的心態(tài)，嚴(yán)于律己，寬以待人，自覺(jué)維護(hù)班子團(tuán)結(jié)。把全部精力都用在了抓工作上，每天早到晚走已成習(xí)慣，一心一意謀發(fā)展，聚精會(huì)神抓工作。牢固樹(shù)立黨員意識(shí)和領(lǐng)導(dǎo)干部意識(shí)，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，提高領(lǐng)導(dǎo)素養(yǎng)，帶頭遵守社會(huì)公德，嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德，帶頭弘揚(yáng)以“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”為中心的審計(jì)干部核心價(jià)值觀(guān)。
三是不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市委的相關(guān)意見(jiàn)措施，制定了《xx市審計(jì)局進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)的實(shí)施辦法》。堅(jiān)持立言立行，20**年全年公文數(shù)量同比減少7%，簡(jiǎn)報(bào)數(shù)量同比減少27%，全年公務(wù)接待支出同比減少50%。在機(jī)關(guān)嚴(yán)格實(shí)行上下班打卡制度，把遵守勞動(dòng)紀(jì)律情況與干部考核緊密結(jié)合。加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)作風(fēng)的監(jiān)督檢查，我經(jīng)常帶領(lǐng)人事處、監(jiān)察室檢查勞動(dòng)紀(jì)律和工作紀(jì)律，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)批評(píng)和糾正。
四是切實(shí)加強(qiáng)廉政建設(shè)。帶頭遵守52個(gè)不準(zhǔn)，時(shí)刻牢記“喊破嗓子不如做出樣子”這句訓(xùn)詞，以身作則，率先垂范。堅(jiān)持民主集中制原則，凡重大決策部署和干部任免獎(jiǎng)懲，都堅(jiān)持黨組會(huì)集體討論決定。對(duì)涉及政府集中采購(gòu)、設(shè)備和辦公用品購(gòu)置、大額資金使用、年度項(xiàng)目計(jì)劃、重要審計(jì)工作方案等事項(xiàng)，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。認(rèn)真貫徹黨的干部路線(xiàn)，自覺(jué)抵制用人上的不正之風(fēng)，堅(jiān)持用人原則，遵守干部選拔的程序和要求，激發(fā)了審計(jì)干部的工作熱情和創(chuàng)造力。加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)的廉政制度建設(shè)，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。每年召開(kāi)全局廉政建設(shè)會(huì)議，安排部署廉政建設(shè)工作，簽訂廉政責(zé)任書(shū)。建立了審計(jì)項(xiàng)目稽核制度，對(duì)違規(guī)行為形成有力的制約。全面推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，加大檢查和監(jiān)督力度，在目標(biāo)考核中實(shí)行違反審計(jì)廉政紀(jì)律一票否決制度。
三、遵守法律法規(guī)、執(zhí)行市人大及其常委會(huì)決定決議以及接受市xxx會(huì)監(jiān)督情況
我任職以來(lái)，深刻認(rèn)識(shí)到依法審計(jì)是審計(jì)工作的生命線(xiàn)，堅(jiān)持依法監(jiān)督、敢于碰硬，切實(shí)維護(hù)國(guó)家和人民的利益。多年來(lái)，我局始終堅(jiān)持知法守法的優(yōu)良傳統(tǒng)，在經(jīng)費(fèi)開(kāi)支和會(huì)計(jì)核算方面嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》的規(guī)定，模范遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。在審計(jì)工作中，始終堅(jiān)持依法審計(jì)和依法行政。在審計(jì)實(shí)施中，注意審深審?fù)福刂Y金流向一直檢查到用款單位和項(xiàng)目，田間地頭、廠(chǎng)礦社區(qū)都留下我們審計(jì)干部的身影。在審計(jì)處理中，堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以審計(jì)證據(jù)為依托、以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，既堅(jiān)持依法處理的原則，也充分聽(tīng)取被審計(jì)單位的情況說(shuō)明，做出準(zhǔn)確定性和合理處理。在審計(jì)文書(shū)中，全面告知被審計(jì)對(duì)象的救濟(jì)途徑及權(quán)力。多年來(lái)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)因?yàn)槎ㄐ圆粶?zhǔn)、處罰不當(dāng)導(dǎo)致被審計(jì)單位行政復(fù)議或者行政訴訟的情況。
我局一直高度重視、全面落實(shí)市xxx會(huì)對(duì)審計(jì)工作報(bào)告的審議意見(jiàn)，認(rèn)真研究市人大對(duì)審計(jì)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)和要求，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)整改工作，采取有力措施解決審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
一是及時(shí)研究，全面部署。通過(guò)召開(kāi)局長(zhǎng)辦公會(huì)、局務(wù)會(huì)專(zhuān)題研究學(xué)習(xí)市xxx會(huì)對(duì)審計(jì)工作報(bào)告的審議意見(jiàn)和加強(qiáng)審計(jì)整改的要求，研究改進(jìn)審計(jì)工作和加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督的具體措施，明確時(shí)間，落實(shí)責(zé)任，積極推動(dòng)審計(jì)整改工作。
二是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)整改情況的跟蹤檢查。采取召開(kāi)座談會(huì)聽(tīng)取整改匯報(bào)、逐項(xiàng)對(duì)照檢查整改資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題緊盯不放，做到事事有回音、件件有落實(shí)。
三是建立和完善審計(jì)整改工作制度機(jī)制。制定出臺(tái)了《審計(jì)整改工作報(bào)告制度》《審計(jì)建議落實(shí)及審計(jì)決定執(zhí)行暫行規(guī)定》等制度。市xxx會(huì)《關(guān)于對(duì)市人民政府審計(jì)工作及審計(jì)整改情況的監(jiān)督辦法》出臺(tái)后，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)，根據(jù)工作需要及時(shí)制定了《xx市審計(jì)整改工作暫行辦法》，經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)議審定后以市政府辦公廳的名義印發(fā)全市執(zhí)行，該制度的出臺(tái)，強(qiáng)化了審計(jì)整改工作的剛性，初步建立了審計(jì)整改問(wèn)責(zé)機(jī)制，有利于提高審計(jì)整改的效果。
四是加大對(duì)審計(jì)結(jié)果和審計(jì)整改結(jié)果的公告力度。兩年來(lái)共公告審計(jì)和審計(jì)調(diào)查結(jié)果及審計(jì)整改情況44項(xiàng)。
兩年來(lái)，審計(jì)工作取得了一些成績(jī)，也存在不足，如審計(jì)覆蓋面還不夠廣，任務(wù)重人員少的矛盾比較突出等等，需要在今后研究解決。審計(jì)工作責(zé)任重大，任重道遠(yuǎn)。我將以這次述職為契機(jī)，認(rèn)真回顧檢查自己履行職責(zé)的情況，誠(chéng)懇聽(tīng)取大會(huì)的審議和批評(píng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不斷改進(jìn)工作，更好地履行職責(zé)，讓審計(jì)工作在促進(jìn)西安經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展中發(fā)揮更好的作用
一、廉政履行情況
按照年初的廉政承諾，一年來(lái)，自己時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。
一是認(rèn)真學(xué)習(xí)并深刻理解“*****”重要思想，不斷加強(qiáng)世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)的改造，支持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀。
二是強(qiáng)化廉政意識(shí)，通過(guò)觀(guān)看李真等違法案件警示錄，自覺(jué)從反面典型中吸取教訓(xùn)，時(shí)刻保持高度警惕，增強(qiáng)拒腐防變的能力。
三是按照中央紀(jì)委第三次全會(huì)提出的“四大紀(jì)律”、“八項(xiàng)要求”，堅(jiān)持廉潔從政。對(duì)照年初承諾自查情況如下：
(1)沒(méi)有違反規(guī)定在兼任職務(wù);
(2)沒(méi)有用公款為本人購(gòu)買(mǎi)個(gè)人;
(3)沒(méi)有借用公款或利用職權(quán)將公款借給親友使用;
(4)沒(méi)有在需經(jīng)民主集中討論、決策的重大問(wèn)題上獨(dú)斷專(zhuān)行、軟弱放任;
(5)沒(méi)有用公款大吃大喝和高消費(fèi)休閑、娛樂(lè);
(6)沒(méi)有收受與行使職權(quán)有關(guān)系的單位、個(gè)人的現(xiàn)金、有價(jià)證券和支付憑證;
(7)沒(méi)有默許或授意配偶、子女以及身邊工作人員打著自己的旗號(hào)以權(quán)謀私;
(8)沒(méi)有向基層單位或服務(wù)對(duì)象攤派、報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由自己負(fù)擔(dān)的各種費(fèi)用;
(9)沒(méi)有利用職權(quán)插手、干預(yù)建設(shè)工程招投標(biāo)、經(jīng)營(yíng)性土地使用權(quán)出讓、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)等市場(chǎng);
(10)沒(méi)有接受被審計(jì)對(duì)象的宴請(qǐng)和饋贈(zèng)的禮品;
(11)堅(jiān)持民主集中制原則，重大問(wèn)題決策經(jīng)集體討論決定，沒(méi)有“一言堂”情況。
二、抓班子帶隊(duì)伍，切實(shí)抓好審計(jì)隊(duì)伍廉政建設(shè)
一是將廉政承諾活動(dòng)引向深入，不斷強(qiáng)化審計(jì)隊(duì)伍廉政意識(shí)。
按照區(qū)紀(jì)委部署，在對(duì)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展廉政承諾的基礎(chǔ)上，結(jié)合審計(jì)部門(mén)實(shí)際和工作需要，在審計(jì)人員中開(kāi)展廉政承諾和廉政述職活動(dòng)。即在每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)審計(jì)前，由審計(jì)組長(zhǎng)代表本組審計(jì)人員就審計(jì)期間如何遵守廉政紀(jì)律、工作紀(jì)律等情況向?qū)徲?jì)進(jìn)行書(shū)面承諾，使審計(jì)人員在進(jìn)被審計(jì)單位前就繃緊廉政這要弦。在審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，由審計(jì)組長(zhǎng)代表審計(jì)組就審計(jì)工作期間廉政紀(jì)律和工作紀(jì)律遵守情況，向局長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào)述職。通過(guò)廉政承諾和廉政述職全面規(guī)范審計(jì)人員的審訊行為，較好地樹(shù)立了審計(jì)機(jī)關(guān)的廉政形象。
二是堅(jiān)持“審計(jì)執(zhí)法六公開(kāi)”，全面實(shí)施陽(yáng)光審計(jì)?！皩徲崍?zhí)法六公開(kāi)”即：公開(kāi)審計(jì)職權(quán)、公開(kāi)審計(jì)程序、公開(kāi)審計(jì)項(xiàng)目和內(nèi)容、公開(kāi)審計(jì)結(jié)果、公開(kāi)審計(jì)人員守則和廉政紀(jì)律、公開(kāi)審計(jì)機(jī)關(guān)接受監(jiān)督檢查的措施。通過(guò)實(shí)行“審計(jì)執(zhí)法六公開(kāi)”，一方面使社會(huì)各界了解審計(jì)機(jī)關(guān)的職權(quán)范圍、審計(jì)工作程序和審計(jì)內(nèi)容，監(jiān)督審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員在職權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按審計(jì)工作程序進(jìn)行審計(jì);另一方面使被審計(jì)單位了解審計(jì)人員在審計(jì)執(zhí)法過(guò)程中應(yīng)遵循的行為規(guī)范和應(yīng)保持的敬業(yè)態(tài)度，監(jiān)督審計(jì)人員的審計(jì)執(zhí)法行為，增加審計(jì)工作的透明度，達(dá)到陽(yáng)光施政的目的。
三是搞好“三查”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正審計(jì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題?！叭椤奔矗簜€(gè)人自查，在每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目完成后，審計(jì)組全體成員就審計(jì)工作紀(jì)律、廉政紀(jì)律遵守情況進(jìn)行自查，并由審計(jì)組長(zhǎng)向主管局長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào);本局督查，審計(jì)機(jī)關(guān)以審計(jì)回訪(fǎng)形式，結(jié)合檢查被審計(jì)單位審計(jì)決定落實(shí)情況，檢查審計(jì)人員在審計(jì)期間廉政紀(jì)律、廉政建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)等方面內(nèi)容，召開(kāi)行風(fēng)監(jiān)督員座談會(huì)和向社會(huì)發(fā)放調(diào)查表的形式，廣泛征求意見(jiàn)和建議。四是強(qiáng)化，提高審計(jì)人員素質(zhì)。組織機(jī)關(guān)人員深入學(xué)習(xí)****和“****”重要思想，用科學(xué)的理論武裝頭腦，使審計(jì)人員樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，做到政治上合格。加強(qiáng)了公民道德教育和職業(yè)道德教育，在堅(jiān)持依法治審的同時(shí)，堅(jiān)持以德治審，從嚴(yán)治審，不斷提高審計(jì)人員的道德修養(yǎng)，增強(qiáng)審計(jì)人員依法行政、服務(wù)社會(huì)、服務(wù)群眾的自覺(jué)性。
三、扎實(shí)有效地工作，開(kāi)創(chuàng)審計(jì)工作新局面
一是有效地促進(jìn)了審計(jì)工作的深入開(kāi)展。由于我們注重從提高審計(jì)人員自身素質(zhì)入手，不斷加強(qiáng)廉政建設(shè)，激發(fā)審計(jì)人員的主觀(guān)能動(dòng)性，有效地促進(jìn)了審計(jì)工作的深入開(kāi)展，超額完成了審計(jì)。
二是機(jī)關(guān)精神面貌煥然一新。扎實(shí)有效的行風(fēng)建設(shè)，加之卓有成效的思想政治工作，大大激發(fā)了審計(jì)人員的工作熱情，為克服人員少，審計(jì)任務(wù)重的矛盾，按時(shí)完成審計(jì)工作任務(wù)，審計(jì)人員白天下點(diǎn)審計(jì)，晚上加班整理資料。據(jù)不完全，全年加班800多個(gè)工作日。
三是審計(jì)人員清正廉潔。由于我們注重提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，加之完善的廉政制度和強(qiáng)有力的監(jiān)督制約機(jī)制，審計(jì)人員遵章守紀(jì)，恪盡職守，沒(méi)有不廉潔現(xiàn)象發(fā)生，贏得了清正廉潔的良好聲譽(yù)。
四是樹(shù)立了良好的審計(jì)形象。由于我們開(kāi)展了經(jīng)常性的旨在提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)的教育培訓(xùn)活動(dòng)，干部隊(duì)伍的政治思想和科學(xué)文化素質(zhì)明顯提高，全體審訊人員積極進(jìn)取，團(tuán)結(jié)拼搏，充分發(fā)揮審計(jì)職能作用，主動(dòng)圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心開(kāi)展審計(jì)工作，塑造一個(gè)“公正、廉潔、、高效”的審計(jì)形象。
履職審計(jì)是干嘛篇十
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20_年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20_年度審計(jì)工作總結(jié)如下:
一、完成主要工作
20_年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng)，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行
2、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)
20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書(shū)。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計(jì)，帶給投資評(píng)估依據(jù)
為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策帶給依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計(jì)，帶給人事管理參考
20cc年，寶原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計(jì)
20_年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20_年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843。44萬(wàn)元，核減金額286。84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1，392。40萬(wàn)元，核減金額384。39萬(wàn)元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20_年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228。13萬(wàn)元，核減金額119。93萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省超多的資金。
二、主要工作體會(huì)
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵
20_年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。
2、加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線(xiàn)運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)
履職審計(jì)是干嘛篇十一
隨著教育改革和發(fā)展的不斷深入，教育內(nèi)部審計(jì)的需求和影響不斷擴(kuò)大，審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)也日益突出，審計(jì)目標(biāo)是否明確、審計(jì)證據(jù)是否充足、審計(jì)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、審計(jì)評(píng)價(jià)是否客觀(guān)、審計(jì)結(jié)果是否真實(shí)等問(wèn)題直接影響著審計(jì)質(zhì)量，而審計(jì)質(zhì)量代表了審計(jì)工作的效果、效率和效益，并決定了內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在行政效能管理中的地位和作用，因此審計(jì)質(zhì)量就是審計(jì)工作的生命。那么，如何實(shí)現(xiàn)審計(jì)價(jià)值、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、提高審計(jì)質(zhì)量呢？我覺(jué)得最重要的一點(diǎn)就是提高審計(jì)人員素質(zhì)，打造一支“思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效”的審計(jì)人員隊(duì)伍，而讀書(shū)學(xué)習(xí)就是達(dá)到這個(gè)目標(biāo)的重要途徑。
因此，按照教育局機(jī)關(guān)開(kāi)展的讀書(shū)學(xué)習(xí)活動(dòng)的要求，結(jié)合今年教育審計(jì)工作重點(diǎn)，我們把《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》這本書(shū)作為今年科室的必讀書(shū)目。在個(gè)人自學(xué)的基礎(chǔ)上利用隔周二下午兩個(gè)小時(shí)的時(shí)間進(jìn)行集體研討，并納入個(gè)人學(xué)習(xí)計(jì)劃，以書(shū)面形式完成讀書(shū)體會(huì)。下面我就把半年的學(xué)習(xí)情況向大家做一匯報(bào)：
作為科長(zhǎng)，我深知業(yè)務(wù)是立身之本，因此首先自己仔細(xì)研讀《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的內(nèi)容，有疑問(wèn)的地方向上級(jí)審計(jì)部門(mén)咨詢(xún)，向高校審計(jì)處同行請(qǐng)教，同時(shí)為了更好地理解審計(jì)準(zhǔn)則我還將市教委近3年下發(fā)的財(cái)務(wù)規(guī)范相關(guān)文件重新整理學(xué)習(xí)了一遍，并隨時(shí)關(guān)注與審計(jì)相關(guān)的財(cái)經(jīng)法規(guī)、經(jīng)濟(jì)政策等方面的動(dòng)態(tài)，不斷使自己開(kāi)闊視野、豐富頭腦。工作之余，我?guī)ь^撰寫(xiě)了多篇審計(jì)信息，在《紅橋區(qū)內(nèi)審簡(jiǎn)訊》和《天津內(nèi)部審計(jì)》等刊物上發(fā)表，即提高了自己的文字撰寫(xiě)能力，又?jǐn)U大了審計(jì)工作宣傳力度，營(yíng)造了良好的科室學(xué)習(xí)氛圍。
對(duì)照審計(jì)準(zhǔn)則，我狠抓業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在日常工作中針對(duì)不同的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，從各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)工作程序、被審計(jì)單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等方面進(jìn)行詳細(xì)的審前講解；從各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)操作的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、審計(jì)方案的制定、審計(jì)證據(jù)的收集、財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的運(yùn)用以及審計(jì)底稿的正確填寫(xiě)、審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見(jiàn)書(shū)的撰寫(xiě)等方面提出有針對(duì)性的要求。通過(guò)采取輪流擔(dān)任主審、審計(jì)報(bào)告三級(jí)復(fù)核等措施，激勵(lì)大家鉆研審計(jì)業(yè)務(wù)，提高工作能力。
通過(guò)大家對(duì)審計(jì)準(zhǔn)則的集體學(xué)習(xí)、共同研討，我們還將一系列的審計(jì)文書(shū)進(jìn)行了完善，如重新修訂了校長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告的臺(tái)頭和稱(chēng)謂；將審計(jì)公告改為審計(jì)公示；完善了審計(jì)通知書(shū)、審計(jì)報(bào)告送達(dá)回證、審計(jì)委托書(shū)、審計(jì)方案格式等多項(xiàng)內(nèi)容；補(bǔ)充了校長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程下發(fā)給被審計(jì)人；新設(shè)計(jì)了學(xué)校賬戶(hù)情況調(diào)查表、學(xué)校年度預(yù)決算表、審計(jì)意見(jiàn)及建議整改落實(shí)情況自查表等。完善這些審計(jì)底稿使審計(jì)工作更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，更具有可操作性和實(shí)效性，進(jìn)一步減少審計(jì)漏洞，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。
總之，在學(xué)習(xí)《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》這本書(shū)的過(guò)程中，我們有疑惑、不解，也有欣慰和自豪，更多的還是收獲。從這本書(shū)中我們看到了我國(guó)內(nèi)部審計(jì)的轉(zhuǎn)型與發(fā)展，欣慰于我們目前工作的規(guī)范化水平，但也更清楚了我們的差距與不足，使我們對(duì)今后工作的思路更加清晰、目標(biāo)更加明確。今后，我們將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)規(guī)范，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，更好地為教育事業(yè)的發(fā)展服務(wù)。
履職審計(jì)是干嘛篇十二
我于20xx年8月-20xx年2月?lián)慰h**局局長(zhǎng)，20xx年2月因工作需要調(diào)任縣主任。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法的要求及縣審計(jì)局文件精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情況匯報(bào)如下：
縣**局于20xx年7月與縣**局分離出新組建而成的。主要負(fù)責(zé)研究提出全縣煤炭行業(yè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，承擔(dān)煤炭生產(chǎn)安全地方監(jiān)管職能，依法檢查煤炭企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況，負(fù)責(zé)特種人員的培訓(xùn)考核和發(fā)證工作。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣委組織部的關(guān)心、支持和監(jiān)督下，我堅(jiān)持立足監(jiān)管職能，團(tuán)結(jié)干群一心，緊緊圍繞安全第
一、預(yù)防為主的安全生產(chǎn)方針政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的指示精神，切實(shí)解放思想，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀(guān)，以項(xiàng)目建設(shè)為第一抓手，以安全生產(chǎn)為第一工作，以維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定為第一責(zé)任，真抓實(shí)干，勇于創(chuàng)新，爭(zhēng)創(chuàng)一流，開(kāi)創(chuàng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)效益共贏局面。
20xx、20xx年全市、全省小煤礦安全管理現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我縣召開(kāi)，推廣了我們的成功經(jīng)驗(yàn)，兄弟縣區(qū)先后蒞臨我縣參觀(guān)學(xué)習(xí)。20xx年榮獲縣政府安全生產(chǎn)先進(jìn)單位，20xx年被陜西省煤炭局評(píng)為安全管理工作先進(jìn)單位，20xx年被咸陽(yáng)煤礦安全監(jiān)察分局評(píng)為安全生產(chǎn)管理工作先進(jìn)單位。20xx-20xx年連續(xù)三年被縣委、縣政府評(píng)為目標(biāo)管理先進(jìn)個(gè)人。
文明創(chuàng)建沒(méi)有，只有更好。我們根據(jù)形勢(shì)變化，不斷調(diào)整文明創(chuàng)建內(nèi)容，把抓素質(zhì)、樹(shù)形象作為文明創(chuàng)建的重點(diǎn)，努力開(kāi)創(chuàng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明的新局面。任期內(nèi)，我始終做到思路清晰，主次分明，整體聯(lián)動(dòng)，協(xié)調(diào)推進(jìn)，加大工作力度，從點(diǎn)到線(xiàn)，從線(xiàn)到面，全面構(gòu)建煤礦安全工作新格局。
一、抓好班子，帶好隊(duì)伍，樹(shù)立機(jī)關(guān)良好形象
一是加強(qiáng)組織建設(shè)。我從上任開(kāi)始，就注重班子建設(shè)，在局班子自身建設(shè)上通過(guò)落實(shí)各項(xiàng)管理制度，對(duì)局班子成員的思想、作風(fēng)、紀(jì)律進(jìn)行了全方位約束。同時(shí)改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)方法，引導(dǎo)大家不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和領(lǐng)導(dǎo)水平，進(jìn)一步增強(qiáng)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。在中層干部建設(shè)上我以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，調(diào)整科室人員使其知識(shí)結(jié)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)得到的優(yōu)化，大大提高了中層干部的整體水平和素質(zhì)。在一般干部調(diào)整上，我盡力做到促進(jìn)人員合理流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置，通過(guò)堅(jiān)持不懈的加強(qiáng)班子和隊(duì)伍建設(shè)，為全縣煤炭事業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的組織保障。二是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。
在全局開(kāi)展給一張笑臉、遞一杯熱茶、做一件實(shí)事、保一份滿(mǎn)意的四個(gè)一活動(dòng)，嚴(yán)格遵守社會(huì)公德和公務(wù)員行為規(guī)范，提速工作過(guò)程，提高工作質(zhì)量，做到隨到隨辦、急事急辦、特事特辦，局班子以身作則和優(yōu)良的工作作風(fēng)，為全局工作人員樹(shù)立了榜樣，工作上一呼百應(yīng)，力爭(zhēng)上游，形成了勇于創(chuàng)新、爭(zhēng)創(chuàng)一流的團(tuán)隊(duì)精神。三是加強(qiáng)行業(yè)管理。充分發(fā)揮指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)作用，促進(jìn)了煤炭企業(yè)的安全和諧發(fā)展。四是強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。任期內(nèi)，改善了辦公環(huán)境，裝修了辦公室，購(gòu)置了辦公桌椅，添置了電腦，購(gòu)買(mǎi)了小車(chē)，固定資產(chǎn)得以增值，樹(shù)立了較好的機(jī)關(guān)形象。
二、規(guī)范執(zhí)法，理順管理，促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展
為規(guī)范執(zhí)法，我堅(jiān)持從基礎(chǔ)抓起，逐步推進(jìn)規(guī)范管理和行政執(zhí)法工作。一是加強(qiáng)法律法規(guī)清理，明確執(zhí)法依據(jù)。將行政許可、行政處罰的事項(xiàng)、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)等以及各股室的主要職責(zé)、辦事內(nèi)容和程序、服務(wù)承諾等內(nèi)容進(jìn)行了公布，簡(jiǎn)化辦事程序，提高行政效率，接受群眾監(jiān)督。二是強(qiáng)化培訓(xùn)，提高素質(zhì)。按照要求，安排組織專(zhuān)業(yè)人員參加了執(zhí)法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，執(zhí)法人員均辦理了《行政執(zhí)法證》;三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，規(guī)范執(zhí)法行為。利用每周五學(xué)習(xí)時(shí)間，認(rèn)真組織機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)《行政許可法》、《行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)。通過(guò)自學(xué)和輔導(dǎo)相結(jié)合的方式，提高了執(zhí)法者的素質(zhì)，規(guī)范執(zhí)法行為，在執(zhí)法過(guò)程中堅(jiān)持文明執(zhí)法，亮證執(zhí)法。我任期內(nèi)未發(fā)生一起因安全執(zhí)法引起的社會(huì)矛盾和糾紛。
三、廉潔自律，規(guī)范守紀(jì)，互融共進(jìn)勤政廉政
在加強(qiáng)勤政廉潔建設(shè)中，我始終堅(jiān)持了三個(gè)觀(guān)點(diǎn)：一是堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)與安全工作的統(tǒng)一性。從本質(zhì)上認(rèn)識(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)與對(duì)煤礦安全工作的促進(jìn)，從而增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的自覺(jué)性;二是增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)與履行職責(zé)的互融共進(jìn)性。把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為履行職責(zé)的基本保證和重要基礎(chǔ)，要求班子成員和干部職工在履行職務(wù)和職責(zé)過(guò)程中自覺(jué)嚴(yán)于律已，維護(hù)黨風(fēng)、政風(fēng)、行風(fēng)的純潔;三是堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)與工作實(shí)際的關(guān)聯(lián)性。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的根本目的是為了規(guī)范兩權(quán)運(yùn)行。在整體工作部署上，我始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)當(dāng)作全局工作上的一個(gè)重要環(huán)節(jié)、一同部署、一樣督辦檢查，在具體操作上，我力求做到帶頭守紀(jì)，以身作則：以三律約束自己，一是按守則自律。上級(jí)規(guī)定不準(zhǔn)做的我堅(jiān)決不做，上級(jí)要求達(dá)到的我盡力達(dá)到，不違章、不違
紀(jì)、更不違法，力爭(zhēng)做一個(gè)稱(chēng)職的帶頭人;二是用制度自律。我嚴(yán)格按縣委、縣政府及本局制定的廉政措施辦事，在各種重大問(wèn)題上都經(jīng)局黨組或局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定，不搞一言談，力求秉公辦事。特別是在經(jīng)濟(jì)問(wèn)題上大的支出，都是經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議決定;三是以局長(zhǎng)自律。一局之長(zhǎng)應(yīng)該是本局干部職工的表率，三個(gè)文明建設(shè)的領(lǐng)頭雁，因此，我在考慮問(wèn)題、處理事情當(dāng)中，凡要求群眾做到的，自己先做到，不以局長(zhǎng)自居，但以局長(zhǎng)自律，講奉獻(xiàn)，珍惜黨和人民給予的榮譽(yù)和權(quán)力，較好的發(fā)揮了示范作用，促進(jìn)了全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的不斷加強(qiáng)。
回顧任職以來(lái)的履職經(jīng)歷，我感到既充實(shí)，又欣慰，我和全體同志們一起并肩戰(zhàn)斗，不僅增進(jìn)了了解，溝通了思想，建立了友誼，獲得了許多良師益友，也獲得了許多的啟示，工作能力也得到一定提高。概括起來(lái)有兩點(diǎn)啟示：一是靠信念成就事業(yè)。
剛上任就感到擔(dān)子重，壓力大，矛盾多，困難大，但我堅(jiān)信有組織的正確領(lǐng)導(dǎo)，班子的精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，可以說(shuō)，信念讓我成就了一些事情，而在事業(yè)推進(jìn)的過(guò)程中又進(jìn)一步堅(jiān)定了信念，磨練了意志;二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到，我在工作上做出的一些決策，從機(jī)構(gòu)改革到機(jī)關(guān)管理和日常工作，存在一些正常的工作分歧，方方面面也有一些不同意見(jiàn)，但我及班子成員并沒(méi)有把精力耗在無(wú)謂的爭(zhēng)議上，而是在工作實(shí)踐中逐步加深認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了解，最終達(dá)到共識(shí)，把各方面的積極性、創(chuàng)造性凝聚到一起，有力推動(dòng)了各項(xiàng)工作健康穩(wěn)步發(fā)展。
述職人：
20xx年xx月xx日
履職審計(jì)是干嘛篇十三
經(jīng)組織任命，我于_年12月至今擔(dān)任_鎮(zhèn)黨委副書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)職務(wù)。任職以來(lái)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，我緊緊依靠全鎮(zhèn)廣大黨員干部群眾，認(rèn)真履行工作職責(zé)，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)、真抓實(shí)干，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)鎮(zhèn)政府一班人較好地完成了縣委、縣政府及同級(jí)黨委、部門(mén)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，為_(kāi)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步盡了自己的責(zé)任?，F(xiàn)將我任職以來(lái)履行崗位職責(zé)情況自述如下：
一、狠抓財(cái)源建設(shè)，確保了收支平衡
自任職以來(lái)，我與鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子達(dá)成共識(shí)，及時(shí)總結(jié)探索，把握規(guī)律，不斷加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，提高自己和財(cái)務(wù)人員當(dāng)家理財(cái)?shù)哪芰Γ谷?zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了顯著成效，經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長(zhǎng)，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。一是狠抓財(cái)稅建設(shè)。_年財(cái)政一般預(yù)算收入完成萬(wàn)元，非稅收入萬(wàn)元，_年財(cái)政一般預(yù)算收入完成萬(wàn)元，非稅收入萬(wàn)元，_年財(cái)政一般預(yù)算收入完成357萬(wàn)元，非稅收入92萬(wàn)元，_鎮(zhèn)財(cái)政徹底實(shí)現(xiàn)了由吃飯財(cái)政向民生財(cái)政的過(guò)度。二是狠抓制度建設(shè)。任職期間，完善修訂了《_鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，實(shí)施村財(cái)鎮(zhèn)管制度，站辦所財(cái)務(wù)統(tǒng)管制度，完善了嚴(yán)格的會(huì)計(jì)制度，規(guī)范了會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)檔案管理，
統(tǒng)一了會(huì)計(jì)賬簿，會(huì)計(jì)科目，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理。三是狠抓財(cái)務(wù)管理。在具體工作中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算和財(cái)務(wù)報(bào)批手續(xù)，凡是預(yù)算安排的都按預(yù)算執(zhí)行，對(duì)于重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，全部都經(jīng)過(guò)黨委會(huì)議或者黨政班子會(huì)議集體討論形成決議后才實(shí)施，對(duì)于各種費(fèi)用的支出嚴(yán)格把關(guān)，保證了按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行不走樣，有效地控制了非正常開(kāi)支。
二、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷攀升，經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得新突破
截止_年底，全鎮(zhèn)完成國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值億元，較_年增長(zhǎng);完成固定資產(chǎn)投資億元，較_年增長(zhǎng)75%;完成稅收449萬(wàn)元，較_年增長(zhǎng);人均年收入6000元，較_年增長(zhǎng)。三年來(lái)，我鎮(zhèn)的財(cái)政收入是一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)，收支基本平衡，財(cái)政狀況良好。
1、積極優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)
我們加大在農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件上的投入。一是發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。我經(jīng)過(guò)多次調(diào)研、走訪(fǎng)，依靠__的區(qū)位和交通優(yōu)勢(shì)，先后成立官地村無(wú)公害蔬菜種植合作社、楊廠(chǎng)村金惠源農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社等種植合作社8個(gè)，蛋雞、生豬養(yǎng)殖合作社12個(gè)，開(kāi)發(fā)規(guī)模高效農(nóng)業(yè)，增加農(nóng)民的農(nóng)業(yè)性收入。同時(shí)，積極實(shí)施優(yōu)質(zhì)糧食工程，全鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)小麥面積達(dá)到22000畝，占小麥種植面積的。
2、穩(wěn)步增強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)
我們堅(jiān)持依托鄭州和平原新區(qū)發(fā)展工業(yè)，按照立足大發(fā)展、服務(wù)大企業(yè)、培植大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路，通過(guò)盤(pán)活存量土地、搞活建設(shè)用地等方式，沿s310公路__段至橋北分界南北各200米規(guī)劃建設(shè)了_鎮(zhèn)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園區(qū)，解決了企業(yè)用地瓶頸制約。先后引進(jìn)了河南協(xié)合種子科研生產(chǎn)加工基地、河南新起點(diǎn)印刷產(chǎn)業(yè)園、河南新月新包裝產(chǎn)業(yè)園等億元以上項(xiàng)目3個(gè)，鄭州易家光電科技有限公司、鄭州威爾遜汽車(chē)裝飾有限公司等千萬(wàn)元以上項(xiàng)目3個(gè)。三年來(lái)，全鎮(zhèn)共引進(jìn)、新上項(xiàng)目40余個(gè)，實(shí)際利用縣境外資金億元，工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。
3、穩(wěn)步推進(jìn)社區(qū)建設(shè)
履職審計(jì)是干嘛篇十四
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志：
今年a月，我很榮幸地到審計(jì)局工作。注重學(xué)習(xí)，踏實(shí)工作，愛(ài)崗敬業(yè)，嚴(yán)于律己，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在政治素質(zhì)、理論水平、工作能力等方面都取得了新的進(jìn)步。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，全面提高自身素質(zhì)
面對(duì)審計(jì)這一全新的工作，我從零開(kāi)始，把學(xué)習(xí)放在首位，始終堅(jiān)持學(xué)政治、學(xué)業(yè)務(wù)，努力提高自己的政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平和工作能力。
一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高政治素養(yǎng)。除了參加局里組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)外，平時(shí)注重學(xué)習(xí)上級(jí)文件和各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重要講話(huà)，做好審計(jì)工作的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。此外，還注重學(xué)習(xí)時(shí)政，關(guān)心國(guó)內(nèi)外大事，以增強(qiáng)自己判斷是非的能力。
二是加強(qiáng)審計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，盡快熟悉業(yè)務(wù)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)新《審計(jì)法》、xxx8號(hào)令等審計(jì)工作有關(guān)的法律法規(guī)，增長(zhǎng)審計(jì)
業(yè)務(wù)知識(shí)，增強(qiáng)法律意識(shí)，以提高依法辦事的水平。認(rèn)真學(xué)習(xí)行政機(jī)關(guān)公文處理辦法和審計(jì)公文處理指南，學(xué)習(xí)《審計(jì)干部法律知識(shí)讀本》，學(xué)習(xí)我局制發(fā)的各類(lèi)文件，閱讀審計(jì)專(zhuān)業(yè)報(bào)刊，迅速掌握必備的審計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，比較快的進(jìn)入了工作狀態(tài)。
三是加強(qiáng)現(xiàn)代科技知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高工作能力。我把掌握市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)、現(xiàn)代科技知識(shí)、行政管理和領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)知識(shí)，以及現(xiàn)代辦公設(shè)備的應(yīng)用方法，看作適應(yīng)審計(jì)工作需要的必備條件，全力拓寬自己的知識(shí)面，學(xué)會(huì)了辦公軟件操作，掌握了一定的領(lǐng)導(dǎo)方法，提高了綜合工作能力和工作效率。
二、愛(ài)崗敬業(yè)，努力完成本職工作
近一年來(lái)，我能夠擺正位置，服從分工，當(dāng)好配角，立足本職崗位，兢兢業(yè)業(yè)，勤奮努力，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
一方面認(rèn)真做好文字工作。按照領(lǐng)導(dǎo)的安排，我負(fù)責(zé)文字工作和aa審計(jì)信息的編發(fā)。今年以來(lái)，主要起草了報(bào)省審計(jì)廳的我局半年工作小結(jié)、全年工作情況、近三年精神文明工作總結(jié)、人民滿(mǎn)意機(jī)關(guān)匯報(bào)等，起草了結(jié)對(duì)幫扶特困aa、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)先進(jìn)處室評(píng)選實(shí)施方案等文件，編發(fā)aa審計(jì)信息aa期，完成了審計(jì)學(xué)會(huì)征稿任務(wù)。日常工作中，堅(jiān)持邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷提高公文寫(xiě)作水平。
履職審計(jì)是干嘛篇十五
xx年——xx年在西安市公安局十處的開(kāi)元貿(mào)易公司任飲食業(yè)與商品零售業(yè)會(huì)計(jì)。我是學(xué)工業(yè)會(huì)計(jì)的，我單位人員少，對(duì)經(jīng)濟(jì)大家都是一邊學(xué)一邊干，所以我常常吃住在單位，不分白晝，終于結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定出適合我單位的會(huì)計(jì)核算方法。指導(dǎo)出納、保管、柜臺(tái)人員記帳，每月盤(pán)點(diǎn)、對(duì)帳。使我們單位帳目清楚，帳帳相符、帳實(shí)相符，經(jīng)濟(jì)效益核算真實(shí)，按月足額繳納稅金，受到稅務(wù)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。
xx年我考入西安市審計(jì)局，參加了一個(gè)月培訓(xùn)之后，分配到商糧貿(mào)審計(jì)處，參加了金屬材料實(shí)行計(jì)劃內(nèi)外統(tǒng)一市場(chǎng)價(jià)格情況的調(diào)查報(bào)告，對(duì)市化工原料批發(fā)公司89年承包經(jīng)營(yíng)審計(jì)，對(duì)市五金公司審計(jì)，主持了市石油公司審計(jì)(項(xiàng)目即將結(jié)束時(shí)，全局工作調(diào)整，我被調(diào)到行政事業(yè)審計(jì)處)收繳違紀(jì)資金39萬(wàn)元。每星期三回局里學(xué)習(xí)我總是利用空閑時(shí)間學(xué)習(xí)法規(guī)，記錄了大量的法規(guī)、規(guī)定和筆記。
xx年9月至今在行政事業(yè)處工作，由于行政事業(yè)單位面廣，它包括國(guó)家政府的職能部門(mén)、政府的喉舌、對(duì)外的窗口、科教、文衛(wèi)、體育以及有管理重要資金的社會(huì)團(tuán)體等，這些單位的收入、支出項(xiàng)目復(fù)雜，國(guó)家的法規(guī)、規(guī)定也比較多，單位領(lǐng)導(dǎo)的職位、級(jí)別、層次比較高，要求我們審計(jì)人員對(duì)法規(guī)、政策的運(yùn)用要適當(dāng)，所以對(duì)政策、法規(guī)學(xué)習(xí)等方面抓的比較緊，為了能很好的理解國(guó)家的各項(xiàng)政策，我經(jīng)常收聽(tīng)中央電視臺(tái)的新聞和焦點(diǎn)訪(fǎng)談，收看陜西新聞，西安新聞、經(jīng)濟(jì)半小時(shí)、財(cái)經(jīng)報(bào)道等節(jié)目。由于經(jīng)濟(jì)改革步伐較快，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)取代計(jì)劃經(jīng)濟(jì)，這幾年稅收、會(huì)計(jì)、審計(jì)、改革變化都很大，以至于與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān)的金融學(xué)、財(cái)政學(xué)等學(xué)科越來(lái)越重要，為了搞好審計(jì)，為了能成為真正的合格的審計(jì)人員，我在不斷的學(xué)習(xí)，為了適應(yīng)數(shù)字化時(shí)代的要求我學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)應(yīng)用。
工作熱情高，熱愛(ài)審計(jì)事業(yè)，工作責(zé)任心強(qiáng)，審計(jì)客觀(guān)公正，廉潔奉公，遵守審計(jì)紀(jì)律，遵守職業(yè)道德，在工作中服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不論領(lǐng)導(dǎo)分配的工作是否有我的名份，不論是做審計(jì)、搞調(diào)查、還是辦理市委、市政府交辦的專(zhuān)案,也不論是寒冬還是酷暑，我都一絲不茍的完成任務(wù)，有時(shí)為了按時(shí)完成任務(wù)加班加點(diǎn)，廢寢忘食，受到市上一些領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，在行政事業(yè)處工作十一年半中(其中一年抽調(diào)到我市農(nóng)村社會(huì)主義教育活動(dòng)半年和我市執(zhí)行“收支兩條線(xiàn)”檢查辦公室半年多，合計(jì)一年多)，我完成審計(jì)項(xiàng)目101個(gè)，收繳違紀(jì)資金236萬(wàn)元，為單位追回資金101萬(wàn)元，向被審計(jì)單位提出各種建議200多條，完成市委、市政府交辦的專(zhuān)案審計(jì)3項(xiàng)，完成協(xié)助審計(jì)調(diào)查3項(xiàng)，寫(xiě)審計(jì)信息二十多篇，97年在《城市審計(jì)》第3期上發(fā)表了 “藥品價(jià)格混亂應(yīng)予引起重視”同年在《城市審計(jì)》第4期上發(fā)表了“對(duì)完善“兩條線(xiàn)”三點(diǎn)建議”。
在20xx年5月5日《中國(guó)審計(jì)報(bào)》上發(fā)表了“淺談審計(jì)發(fā)展與環(huán)境的關(guān)系”，在20xx年《中國(guó)審計(jì)信息與方法》第8期上發(fā)表了“新的《xxx國(guó)家審計(jì)基本準(zhǔn)則》與原準(zhǔn)則的區(qū)別”，在20xx年《陜西審計(jì)》第4期上與《審計(jì)文摘》20xx年第12期上發(fā)表了“行政事業(yè)審計(jì)思考”，在20xx年《陜西審計(jì)》增刊上發(fā)表了“社會(huì)環(huán)境對(duì)審計(jì)發(fā)展的影響”，在20xx年《陜西審計(jì)》第4期上發(fā)表了“對(duì)審計(jì)承諾制度的淺析”在20xx年《城市審計(jì)》第6期上發(fā)表了“淺談審計(jì)發(fā)展與環(huán)境的關(guān)系”并獲得20xx年《城市審計(jì)》優(yōu)秀論文二等獎(jiǎng)。
審計(jì)中能從被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度的了解入手，進(jìn)行初步性測(cè)試，判斷被審計(jì)單位資料的可信度，估計(jì)固有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與控制審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，決定采用審計(jì)方案，決定采用何種方式進(jìn)行審計(jì)，即詳查法還是抽查法，根據(jù)對(duì)財(cái)務(wù)資料和非財(cái)務(wù)資料的初步審核，確定重要性與重要性水平，決定樣本的選取量。
在抽樣中，常將隨機(jī)抽樣、系統(tǒng)抽樣、隨意抽樣結(jié)合起來(lái)。在對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行實(shí)制性測(cè)試中，對(duì)證據(jù)的獲取常能靈活應(yīng)用檢查、監(jiān)盤(pán)、觀(guān)察、查詢(xún)及函證、計(jì)算、分析性復(fù)核等方法，對(duì)有疑點(diǎn)的問(wèn)題，緊追不舍敢于碰硬。能指導(dǎo)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)工作，能為他們提供會(huì)計(jì)咨詢(xún)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)和稅務(wù)咨詢(xún)等方面的服務(wù)。能從被審計(jì)單位會(huì)計(jì)資料中，研究他們存在的深層次問(wèn)題，應(yīng)用計(jì)算、分析性復(fù)核等方法說(shuō)明問(wèn)題的重要性，以引起被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)的重視，對(duì)其管理中存在的問(wèn)題與漏洞提出改進(jìn)的建議，受到被審計(jì)單位以及領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。
在我抽調(diào)到農(nóng)村社會(huì)主義教育活動(dòng)中時(shí)，利用我們的特長(zhǎng)，為村里摸清了家底，指導(dǎo)村里建立會(huì)計(jì)制度，幫助他們建帳。在抽調(diào)到“收支兩條線(xiàn)”檢查辦公室工作期間，能完成交給我的各項(xiàng)工作。
述職人：
x年xx月xx日
履職審計(jì)是干嘛篇十六
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過(guò)去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于銀行的性質(zhì)發(fā)生改變，要求銀行的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(銀行)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合x(chóng)x銀行的實(shí)際情況，組織匯編了xxxx的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國(guó)家審計(jì)
為了迎接國(guó)家xxx的全面檢查，根據(jù)市局(銀行)審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞xx銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為xx銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)xx銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(xx)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范xx財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為xx銀行的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)xx銀行規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)xx銀行各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、xx銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)，一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、xx銀行明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，為各分、xx銀行的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)。二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、xx銀行反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、xx銀行，使各單位對(duì)本銀行的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度。三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、xx銀行的預(yù)算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序，根據(jù)市局(銀行)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，xx銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(銀行)的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強(qiáng)資金管理的作用，為了規(guī)范xxxx經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、xx銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)xx健康發(fā)展。xx銀行從20xx年8月份起將xx銀行資金管理中心納入市局(銀行)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷCxx資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(銀行)結(jié)算中心，按照市局(銀行)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、xx銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、xx銀行要加大催收貨款力度，保證xx銀行正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì)，認(rèn)識(shí)到我們的銀行形勢(shì)，在來(lái)年銀行的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們銀行的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力!
履職審計(jì)是干嘛篇十七
在區(qū)委和區(qū)委xxx部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市工商聯(lián)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)委和區(qū)政府的中心工作，認(rèn)真履行工商聯(lián)職責(zé)，按照提出的工商聯(lián)要從全局和戰(zhàn)略的高度，為非公有制企業(yè)在加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變、保障和改善民生、提升自身素質(zhì)方面有更大的作為，充分發(fā)揮了工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推動(dòng)非公有制經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和不斷開(kāi)創(chuàng)工商聯(lián)工作新局面。今年以來(lái)工商聯(lián)主要做了以下工作：
1、組織學(xué)重要講話(huà)精神。今年全國(guó)政協(xié)大會(huì)開(kāi)幕后第一天討論，就看望民建、工商聯(lián)界別委員，參加討論，并發(fā)表了重要講話(huà)，《xxx關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，工商聯(lián)及時(shí)組織民營(yíng)企業(yè)家和基層商會(huì)學(xué)習(xí)討論，反響熱烈。大家表示，要把握好這一歷史機(jī)遇，更好地為浦東再次實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展建立新功。
2、新浦東、新機(jī)遇、再創(chuàng)輝煌。為鼓勵(lì)非公有制經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，浦東新區(qū)召開(kāi)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開(kāi)發(fā)開(kāi)放20周年座談會(huì)。出席這次會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)有常委、浦東新區(qū)區(qū)委書(shū)記徐麟，市政協(xié)副主席、市工商聯(lián)主席王新奎，副秘書(shū)長(zhǎng)、區(qū)委副書(shū)記、區(qū)長(zhǎng)姜樑等，新區(qū)有關(guān)委辦局的領(lǐng)導(dǎo)以及來(lái)自浦東各行業(yè)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士代表參加了座談會(huì)。5位民營(yíng)經(jīng)濟(jì)代表人士作了交流發(fā)言。
3、學(xué)習(xí)傳達(dá)xxx中央xxx16號(hào)文件精神。浦東新區(qū)xxx部部長(zhǎng)張靜對(duì)學(xué)習(xí)傳達(dá)xxx中央xxx16號(hào)文件精神提出要求，通過(guò)文件的貫徹實(shí)施，不斷提高工商聯(lián)的服務(wù)能力，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。
1、向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議。舉行以“商會(huì)大家庭、浦東大舞臺(tái)、世博大文章”為主題的20xx年浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士新春團(tuán)拜會(huì)。向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議書(shū)，號(hào)召大家在世博會(huì)中找到發(fā)展機(jī)遇，展示企業(yè)風(fēng)采，力爭(zhēng)有所作為，并進(jìn)一步樹(shù)立在更高起點(diǎn)上推進(jìn)二次創(chuàng)業(yè)實(shí)現(xiàn)二次歷史性跨越的信心和斗志。
2、支持民企參與世博會(huì)項(xiàng)目。通過(guò)協(xié)調(diào)、推介、服務(wù)等途徑，支持多家民營(yíng)企業(yè)加大科技創(chuàng)新，承接世博項(xiàng)目，并開(kāi)展重點(diǎn)服務(wù)。初步統(tǒng)計(jì)浦東有98家企業(yè)積極參與世博、奉獻(xiàn)世博。在上海市工商聯(lián)舉辦的“與世博同行、展民企風(fēng)采”光彩日活動(dòng)中，浦東有上海金萌蘇浙匯餐飲有限公司總經(jīng)理李昀，上海久能能源科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理李釗明6位企業(yè)家，分別作為世博建設(shè)者和服務(wù)者代表上臺(tái)接受授旗，并有62位企業(yè)家作為志愿者參加上海世博會(huì)園區(qū)志愿者活動(dòng)。
3、積極做好世博期間的安保工作和接待工作。工商聯(lián)在世博會(huì)舉辦前就制定了《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博安保應(yīng)急預(yù)案》和《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博接待預(yù)案》。在世博會(huì)試運(yùn)行期間，根據(jù)世博局的安排，組織了基層商會(huì)和民營(yíng)企業(yè)家參加了壓力測(cè)試的活動(dòng);接待了以xz自治區(qū)工商聯(lián)主席阿沛·晉源為團(tuán)長(zhǎng)、民營(yíng)企業(yè)家和部分工商聯(lián)干部為成員的xz自治區(qū)工商聯(lián)代表團(tuán)等幾十個(gè)參觀(guān)世博代表團(tuán)，累計(jì)接待485人。上海世博會(huì)期間，工商聯(lián)還組織開(kāi)展了“姐妹話(huà)世博、攜手創(chuàng)輝煌”活動(dòng);成功舉辦了“共展世博風(fēng)采，同敘商會(huì)情誼，基層商會(huì)慶世博‘華時(shí)杯’乒乓球團(tuán)體賽” 。
1、感恩行動(dòng)，回報(bào)社會(huì)。今年9月，浦東新區(qū)舉行光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)一屆二次理事會(huì)議。經(jīng)全體理事表決通過(guò)，產(chǎn)生了浦東新區(qū)光促會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)和理事。張靜當(dāng)選為光促會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)，區(qū)政協(xié)副主席、區(qū)工商聯(lián)主席、上海偉龍企業(yè)有限公司董事長(zhǎng)陳志龍當(dāng)選為會(huì)長(zhǎng)。啟動(dòng)了浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士“回報(bào)社會(huì)感恩行動(dòng)”儀式。區(qū)光促會(huì)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同區(qū)委組織部、xxx部、工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)，慰問(wèn)了26位“三老”對(duì)象。12月，根據(jù)市工商聯(lián)安排，對(duì)支內(nèi)返滬的97位勞模進(jìn)行了走訪(fǎng)慰問(wèn)。
履職審計(jì)是干嘛篇十八
20xx年區(qū)審計(jì)局在市局和區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)xx大精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作和決策部署認(rèn)真履行職責(zé)，持續(xù)加大監(jiān)督力度，切實(shí)注重整改實(shí)效，全面提升服務(wù)水平，全力保障包河經(jīng)濟(jì)發(fā)展。以“人才造就工程年”活動(dòng)為載體，努力創(chuàng)新審計(jì)工作的思路和方法，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能作用。一年來(lái)，在局主要領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)下，在分管科室的積極配合下，本人分管的工作任務(wù)順利完成，根據(jù)區(qū)考核的要求，現(xiàn)將本人在20xx年度的思想、工作和廉潔自律情況匯報(bào)如下：
一、腳踏實(shí)地，認(rèn)真履職盡責(zé)
一是認(rèn)真履行職責(zé)，全面完成審計(jì)工作任務(wù)。在全面實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目、政府投資項(xiàng)目預(yù)決算審計(jì)的基礎(chǔ)上，將重大項(xiàng)目的審計(jì)列為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)，強(qiáng)化審計(jì)的監(jiān)督力度，促進(jìn)加強(qiáng)投資管理，提高投資效益。20xx年累計(jì)完成投資審計(jì)項(xiàng)目373個(gè)，審計(jì)總投資億元，審定金額億元，核減金額億元，核減率。
二是監(jiān)督與服務(wù)并舉，強(qiáng)化審計(jì)“免疫”功能。按照上級(jí)審計(jì)部門(mén)和區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，在開(kāi)展社保資金審計(jì)調(diào)查、保障房跟蹤審計(jì)、市局上審下項(xiàng)目以及五金城資產(chǎn)重組審計(jì)調(diào)查過(guò)程中，寓管理于服務(wù)之中，主動(dòng)與審計(jì)單位接觸，堅(jiān)持“一審、二幫、三促進(jìn)”，在揭露被審計(jì)單位問(wèn)題的同時(shí)有針對(duì)性地對(duì)被審計(jì)單位提出解決問(wèn)題的辦法，幫助被審計(jì)單位整改和糾正，同時(shí)也幫助了被審單位進(jìn)一步完善相關(guān)制度，促進(jìn)其規(guī)范內(nèi)部管理，增強(qiáng)了被審計(jì)單位遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺(jué)性和依法理財(cái)?shù)囊庾R(shí)。
三是繼續(xù)抓好了“民生工程”工作。一方面，配合區(qū)民生辦對(duì)多家單位進(jìn)行了民生工作檢查和督導(dǎo)，幫助其解決和整改存在的問(wèn)題，為我區(qū)迎接上級(jí)部門(mén)的檢查打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；另一方面，高度重視“民生工程”投資項(xiàng)目的審計(jì)工作，對(duì)涉及工程類(lèi)民生項(xiàng)目開(kāi)綠色通道，積極與實(shí)施單位聯(lián)系協(xié)調(diào)，對(duì)符合條件的工程決算保障優(yōu)先審計(jì)，使惠民政策落到實(shí)處，為民生工程的實(shí)施保駕護(hù)航。
四是加大宣傳力度，擴(kuò)大審計(jì)影響。加大信息宣傳工作督查和考核力度，提高信息宣傳的積極性。在信息報(bào)送上實(shí)行信息量化到每位審計(jì)人員，要求審計(jì)人員及時(shí)總結(jié)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的宣傳點(diǎn)，全年報(bào)送信息45篇，被采納41篇。為審計(jì)工作營(yíng)造了良好的輿論環(huán)境
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升綜合素質(zhì)
首先，加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，不斷提高政治理論水平。學(xué)習(xí)是提高個(gè)人素質(zhì)和能力的根本途徑。當(dāng)前要認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的xx大精神，全面理解、準(zhǔn)確把握黨的xx大精神，進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念。在思想上、政治上、行動(dòng)上始終同區(qū)委、區(qū)政府保持一致，積極參加上級(jí)和本區(qū)組織的各類(lèi)學(xué)習(xí)活動(dòng)，并把領(lǐng)會(huì)xx大精神與當(dāng)前審計(jì)工作結(jié)合起來(lái)，與審計(jì)機(jī)關(guān)黨建工作結(jié)合起來(lái)。通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，提高了黨性認(rèn)識(shí)、增強(qiáng)了自身政治素質(zhì)、進(jìn)一步改進(jìn)了工作作風(fēng)。
其次，強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。到審計(jì)部門(mén)工作后，我切實(shí)感受到自己的知識(shí)有限，審計(jì)工作實(shí)際需要的知識(shí)還有欠缺。因此，為了能夠更快的適應(yīng)新崗位的工作，適應(yīng)審計(jì)環(huán)境，本人始終把學(xué)習(xí)作為干好工作的基本前提，一方面認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)的書(shū)籍，另一方面，虛心向?qū)徲?jì)局同志們請(qǐng)教。參加審計(jì)系統(tǒng)組織的計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)講座學(xué)習(xí)，自學(xué)工程審計(jì)相關(guān)知識(shí)，審計(jì)業(yè)務(wù)能力得到有效的提升。
三、清正廉潔，提高自律意識(shí)
20xx年，本人始終實(shí)踐黨的宗旨，自覺(jué)加強(qiáng)黨性鍛煉，牢固樹(shù)立公仆意識(shí)，以黨性原則約束自己，以廉潔準(zhǔn)則規(guī)范自己，模范地執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策，自覺(jué)遵守黨的紀(jì)律，在政治上，思想上和行動(dòng)上與xxx、省、市、區(qū)委保持高度一致。在工作上時(shí)刻保持良好的精神狀態(tài)，做到全心身地投入，不計(jì)個(gè)人得失，吃苦在前，享樂(lè)在后，艱苦樸素，厲行節(jié)約，不大吃大喝，不鋪張浪費(fèi)。同時(shí)積極參加民主生活會(huì)，如實(shí)匯報(bào)自己的思想和工作情況，積極開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，虛心接受黨內(nèi)外監(jiān)督，做到防微杜漸，警鐘長(zhǎng)鳴，有效的防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生。
第一是保持堅(jiān)強(qiáng)的黨性原則。在處理公與私、情感和原則等問(wèn)題上，做到原則面前不讓步，不含糊、是非分明，立場(chǎng)堅(jiān)定，作風(fēng)扎實(shí)。
第（司法局觀(guān)《將改革進(jìn)行到底》有感_《將改革進(jìn)行到底》觀(guān)后感）二是嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。遵守《廉政準(zhǔn)則》管好自己職責(zé)范圍黨風(fēng)廉政建設(shè)，管好自己的親屬和身邊工作人員，做到自重，自省、自警、自勵(lì)，積極在廉政方面做表率。
第三是牢固樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)的思想。關(guān)心群眾疾苦，量力為民解憂(yōu)，深入基層，深入群眾，努力幫助解決他們生活中的困難。
第四是以黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己樹(shù)立黨和政府在人民群眾中的良好形象。積極抓好機(jī)關(guān)效能建設(shè)，強(qiáng)化制度紀(jì)律，樹(shù)立自身形象。
在局班子和同志們的支持和幫助下，通過(guò)一年來(lái)的工作和學(xué)習(xí)，本人綜合分析能力和組織領(lǐng)導(dǎo)能力以及政策理論水平得到了進(jìn)一步鍛煉和加強(qiáng)。但與區(qū)委、區(qū)政府的要求和局領(lǐng)導(dǎo)的期望還有差距，主要表現(xiàn)在：一是業(yè)務(wù)素質(zhì)需要進(jìn)一步提高；二是思想觀(guān)念需要進(jìn)一步解放，工作力度需要進(jìn)一步加大。新的一年，我決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，勤奮工作，顧大局，謀大事，少說(shuō)空話(huà)，多辦實(shí)事，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)不足，及時(shí)糾正，繼續(xù)保持昂揚(yáng)的斗志和奮進(jìn)的激情，為“安徽中心、第一城區(qū)、善治包河”做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
履職審計(jì)是干嘛篇十九
根據(jù)《xxx政府信息公開(kāi)條例》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》），我局編制了20xx年度政府信息公開(kāi)年度報(bào)告，本報(bào)告由情況概述、主動(dòng)公開(kāi)信息情況、存在的主要問(wèn)題及下一步打算組成。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期為20xx年1月1日至12月31日。
一、 情況概述
在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，20xx年度縣審計(jì)局高度重視信息公開(kāi)工作，繼續(xù)全面貫徹《條例》精神，不斷加強(qiáng)對(duì)《條例》的宣傳和學(xué)習(xí)，在縣審計(jì)局政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織領(lǐng)導(dǎo)下，各成員各司其責(zé)認(rèn)真按照上級(jí)部門(mén)的要求，積極、有序、穩(wěn)妥推進(jìn)政府信息公開(kāi)各項(xiàng)工作的落實(shí)。
（一）組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況
20xx年，我局高度重視政府信息公開(kāi)工作，年初召開(kāi)了黨組專(zhuān)題會(huì)議，研究部署政府信息公開(kāi)各項(xiàng)工作，進(jìn)一步明確工作目標(biāo)和要求。為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，我局成立了由局長(zhǎng)周洪福同志任組長(zhǎng)，黨組書(shū)記譚優(yōu)清同志任副組長(zhǎng)，各股室負(fù)責(zé)人為成員的政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指定專(zhuān)人從事政府信息公開(kāi)的日常工作，建立審計(jì)局政府信息公開(kāi)工作信息管理渠道，并制定了領(lǐng)導(dǎo)小組和各成員的工作職責(zé)。
（二）落實(shí)和制定相關(guān)配套措施情況
我局在貫徹執(zhí)行《條例》過(guò)程中，明確了信息公開(kāi)工作由法規(guī)股、辦公室負(fù)責(zé)，將涉及人民群眾切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題作為重點(diǎn)內(nèi)容，加大公開(kāi)透明力度。辦公室以及相關(guān)股室積極做好公開(kāi)工作前后流程的基礎(chǔ)檔案記錄，凡因違反《條例》，公開(kāi)工作不到位、不及時(shí)，導(dǎo)致在縣委、縣政府組織的政府信息公開(kāi)工作考核、社會(huì)評(píng)議、責(zé)任追究，以及機(jī)關(guān)效能建設(shè)中影響我局形象的，規(guī)定采用倒推法，逐級(jí)追查責(zé)任。
（三）《政府信息公開(kāi)條例》的學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)情況
我局始終堅(jiān)持把政府信息公開(kāi)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，作為開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作的重點(diǎn)認(rèn)真抓好，及時(shí)組織全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí)《條例》。周洪福局長(zhǎng)經(jīng)常在工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)政府信息公開(kāi)工作。通過(guò)學(xué)習(xí)，我局普及了政府信息公開(kāi)有關(guān)知識(shí)，提高了廣大干部對(duì)政府信息公開(kāi)工作的認(rèn)知度，增強(qiáng)了工作的責(zé)任感和緊迫感。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
（一）本機(jī)關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息的數(shù)量我局嚴(yán)格按照《條例》規(guī)定，將應(yīng)主動(dòng)公開(kāi)的信息和重點(diǎn)公開(kāi)的信息通過(guò)多種渠道進(jìn)行了公開(kāi)，并嚴(yán)格按照保密規(guī)定在信息公開(kāi)前依照《xxx保守國(guó)家秘密法》以及其他法律、法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)擬公開(kāi)的政府信息進(jìn)行審查。全年我局共公開(kāi)各類(lèi)信息103條。
（二）主動(dòng)公開(kāi)政府信息的主要類(lèi)別情況在我局公開(kāi)的信息中，共分為五大類(lèi)：機(jī)構(gòu)概況、業(yè)務(wù)工作、監(jiān)督投訴、政策法規(guī)和工作動(dòng)態(tài)。公開(kāi)的信息以業(yè)務(wù)工作和政策法規(guī)類(lèi)為主，占全部數(shù)量的85%以上。
履職審計(jì)是干嘛篇二十
由于工作需要，我于2006年1月中旬調(diào)入紅星鄉(xiāng)政府，任鄉(xiāng)黨委副書(shū)記、鄉(xiāng)長(zhǎng)職務(wù)。在這四年里，我始終堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)政府班子成員，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹區(qū)委和區(qū)政府各次會(huì)議精神，狠抓各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的落實(shí)，時(shí)刻不忘歷史使命，牢記為人民服務(wù)的宗旨，不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，以鐵的紀(jì)律嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，堅(jiān)持勤政廉潔，務(wù)求實(shí)效，實(shí)現(xiàn)了全鄉(xiāng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)健康快速發(fā)展。下面，將我四年來(lái)的思想、工作、作風(fēng)建設(shè)和廉政自律方面的情況述職如下，請(qǐng)予審議。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高為農(nóng)民服務(wù)的本領(lǐng)
“打鐵先要自身硬”，在實(shí)踐中，我自覺(jué)加強(qiáng)思想政治理論學(xué)習(xí)、經(jīng)濟(jì)管理知識(shí)、財(cái)經(jīng)和法律知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自身為農(nóng)民服務(wù)的本領(lǐng)。首先，積極參加鄉(xiāng)里組織的集體學(xué)習(xí)和中心組學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、xxx思想和xxx理論，提高自身的政治理論水平。同時(shí)，用所學(xué)的知識(shí)分析和解決實(shí)際工作中問(wèn)題，提高了工作效率；其次，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的路線(xiàn)、方針、政策、黨的xxx和十六屆三、四、五中全會(huì)精神。經(jīng)常深入農(nóng)村一線(xiàn)，調(diào)查研究、走訪(fǎng)慰問(wèn)，了解農(nóng)民的所需、所盼，獲取開(kāi)展工作的第一手資料；第三，抓住各種有利時(shí)機(jī)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。積極主動(dòng)參加市、區(qū)各次會(huì)議，做好各次會(huì)議記錄。不斷拓寬知識(shí)面，增長(zhǎng)知識(shí)，自覺(jué)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，多為農(nóng)民辦實(shí)事、好事，總而言之，通過(guò)四年多的系統(tǒng)、周密地學(xué)習(xí)，使我的知識(shí)水平有了一定的提高，解決實(shí)際問(wèn)題的能力得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、求真務(wù)實(shí)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)工作的協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展
四年來(lái)，全鄉(xiāng)社會(huì)總產(chǎn)值、財(cái)政稅收和人均純收入均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。到2006年末，全鄉(xiāng)社會(huì)總產(chǎn)值完成92，126萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%；社會(huì)增加值完成26，287萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%；農(nóng)業(yè)產(chǎn)值完成7364萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%；招商引資引進(jìn)到位資金6，250萬(wàn)元，新上項(xiàng)目11個(gè)，技改項(xiàng)目3個(gè)；財(cái)政稅收工作創(chuàng)歷史新高，共完成稅收 1，414萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21%；農(nóng)民人均純收入達(dá)到3，718元，同比增長(zhǎng)。
一是積極發(fā)展近郊農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。積極兌現(xiàn)“一免兩補(bǔ)”政策。從2006年起，每年一次性將糧食直補(bǔ)資金按時(shí)發(fā)放到農(nóng)民手中。在種植業(yè)上，以調(diào)整結(jié)構(gòu)為主線(xiàn)，以農(nóng)民增收為目的，先后新建并擴(kuò)大了朝陽(yáng)棚室蔬菜、朝陽(yáng)食用菌、西太山葡萄套種園蔥、雞興青玉米效益園區(qū)8個(gè)，推廣農(nóng)業(yè)科技示范項(xiàng)目12個(gè)；在養(yǎng)殖業(yè)上，新建并完善了朝陽(yáng)、西太、紅太仁和、東太四大標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)牛小區(qū)，新上并擴(kuò)建了紅勝養(yǎng)雞小區(qū)、前進(jìn)養(yǎng)豬小區(qū)、紅星養(yǎng)豬小區(qū)。2006年，全鄉(xiāng)豬、禽、羊、黃牛飼養(yǎng)量分別達(dá)到萬(wàn)頭、46萬(wàn)只、7084 只、4699頭，奶牛存欄量達(dá)到428頭，畜牧業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)2739萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6%，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的37%；在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展上，青玉米已獲得綠色“無(wú)公害”產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，青玉米、大煎餅、小雜糧、123果是我鄉(xiāng)的四大特色產(chǎn)業(yè)，以鄉(xiāng)企服務(wù)中心為名，在省商標(biāo)事務(wù)所注冊(cè)了“聚緣村”農(nóng)字號(hào)產(chǎn)品商標(biāo)，組建了“聚緣村”農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心。該中心統(tǒng)一制作包裝、統(tǒng)一銷(xiāo)售、統(tǒng)一管理，提高了農(nóng)產(chǎn)品的科技附加值，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；在項(xiàng)目申報(bào)和開(kāi)發(fā)上，積極主動(dòng)向國(guó)家申請(qǐng)資金，先后爭(zhēng)取到東柳鄉(xiāng)路、4條通村公路建設(shè)、生態(tài)沼氣建設(shè)、青玉米噴灌項(xiàng)目和農(nóng)村改廁等專(zhuān)項(xiàng)資金，為我鄉(xiāng)今后的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二是積極發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。在招商引資上項(xiàng)目工作上，始終把其做為頭等大事來(lái)抓，積極采取有力措施，拓寬融資渠道，引進(jìn)民間資本，盤(pán)活存量資產(chǎn)。制定并出臺(tái)了“紅星鄉(xiāng)干部包村、包企責(zé)任制”，真正做到了工作分解到人、項(xiàng)目落實(shí)到人、人人身上有任務(wù)、人人肩上有指標(biāo)。四年來(lái)共引進(jìn)到位資金16，250萬(wàn)元，新上項(xiàng)目20余個(gè)，其中新上新北方食品有限公司、紅星鑫龍木制品加工廠(chǎng)、紅太鑫源木制加工廠(chǎng)、雙圓駕校等大項(xiàng)目6個(gè)。在現(xiàn)有企業(yè)管理上，一方面規(guī)范了現(xiàn)有合同的管理，提高兌現(xiàn)率。對(duì)未到期合同，加強(qiáng)兌現(xiàn)力度；對(duì)已到期合同，繼續(xù)順延或另行發(fā)包，在正式簽訂合同之前，需經(jīng)鄉(xiāng)村合同領(lǐng)導(dǎo)小組成員審核鑒定，防止違法和顯失公平的合同的簽訂，使集體利益 受損。在個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上，四年來(lái)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)完成增加值65400萬(wàn)元，年均遞增11%；個(gè)體工商業(yè)戶(hù)總數(shù)達(dá)到1100戶(hù)，年均遞增12%；吸收農(nóng)村剩余勞動(dòng)力1500余人，其中，中小型沙發(fā)生產(chǎn)業(yè)戶(hù)達(dá)到27個(gè)，木材加工業(yè)戶(hù)5個(gè)，花卉生產(chǎn)業(yè)戶(hù)5個(gè)，小雜糧精細(xì)加工業(yè)戶(hù)10個(gè)，中小型建筑施工隊(duì)發(fā)展到50多個(gè)，村民自主創(chuàng)業(yè)增收能力明顯提高。
三是加強(qiáng)財(cái)稅征管，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政稅收工作的歷史性突破。積極培植稅源，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。鞏固了基礎(chǔ)財(cái)源，扶持了骨干稅源，培植了后續(xù)財(cái)源，夯實(shí)稅收增長(zhǎng)基礎(chǔ)。同時(shí)著力培育生產(chǎn)型企業(yè)和稅源型項(xiàng)目，提高了工商稅收占財(cái)政收入的比重。建立了稅源監(jiān)測(cè)體系和企業(yè)稅收評(píng)價(jià)制度，提高了稅收監(jiān)控能力，加強(qiáng)了對(duì)非稅收收入的管理，加大了稅法的宣傳力度，嚴(yán)厲打擊了各種跑、冒、滴、漏行為的發(fā)生，做到應(yīng)收盡收。強(qiáng)化了預(yù)算管理，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)。合理安排預(yù)算資金，強(qiáng)化預(yù)算約束意識(shí)，杜絕隨意突破預(yù)算現(xiàn)象，按照“保重點(diǎn)、壓一般”的原則，妥善安排了支出，確保全鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。到2006年末，全鄉(xiāng)財(cái)政稅收共完成1414萬(wàn)
履職審計(jì)是干嘛篇二十一
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
我是審計(jì)xx部的新員工xxx，于20xx年x月x日榮幸地進(jìn)入本公司，成為xxxx的一員。由于x月x至x月x請(qǐng)假回校辦理畢業(yè)相關(guān)事宜，目前在公司工作時(shí)間為兩個(gè)月，還處于試用期。兩個(gè)月來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的幫助下，我迅速的融入了xxxx這個(gè)大家庭中，對(duì)公司的基本情況、文化氛圍和審計(jì)員的工作職責(zé)有了深刻的認(rèn)識(shí)和了解。作為一個(gè)剛畢業(yè)的大學(xué)生，我自知自身的工作經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐能力嚴(yán)重不足，所以從踏入工作崗位開(kāi)始，我時(shí)刻要求自己從實(shí)際出發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高，認(rèn)著完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，向著“做一名優(yōu)秀員工”的目標(biāo)邁出了自己堅(jiān)實(shí)的一步。根據(jù)公司的文件精神，我對(duì)照考核指標(biāo)體系，認(rèn)真對(duì)兩個(gè)月的工作情況開(kāi)展自查自評(píng)。下面，我就入職兩個(gè)月以來(lái)工作的情況報(bào)告如下：
作為審計(jì)xxx的審計(jì)員，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)本部門(mén)具體審計(jì)工作的落實(shí)，配合部門(mén)負(fù)責(zé)人完成公司的審計(jì)監(jiān)察工作。具體的工作職責(zé)如下：
1．負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察的具體工作，審前調(diào)查和審計(jì)通知書(shū)的起草、送達(dá)。
2．負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制。
3．負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的匯總并撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。
4．負(fù)責(zé)會(huì)同其他部門(mén)查處公司內(nèi)部濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)務(wù)、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。
5．負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。
6．完成總經(jīng)理和本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
入職以來(lái)在領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和指導(dǎo)下，同事的關(guān)心幫助下，我通過(guò)自身的不斷努力，無(wú)論從思想上、工作上還是學(xué)習(xí)上，都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和巨大的收獲。
思想上，努力轉(zhuǎn)變思想觀(guān)念，從學(xué)生心態(tài)向員工心態(tài)轉(zhuǎn)變，從單純的學(xué)習(xí)理論知識(shí)向理論和工作實(shí)踐相結(jié)合轉(zhuǎn)變。獨(dú)立解決問(wèn)題，多聽(tīng)、多問(wèn)、多觀(guān)察，改變學(xué)生時(shí)期的懶散習(xí)慣。迅速熟悉和適應(yīng)工作環(huán)境，跟同事和睦相處。
工作上，本人能忠于職守，嚴(yán)于律己，工作勤懇，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，積極響應(yīng)有關(guān)號(hào)召，在本職范圍內(nèi)積極開(kāi)展各項(xiàng)工作。主要工作內(nèi)容如下：
1．入職初期，認(rèn)真翻閱了xxxx的記賬憑證和賬本，對(duì)建筑施工企業(yè)項(xiàng)目地的記賬流程和基本情況有了初步的了解。
2．對(duì)集團(tuán)公司各月的記賬憑證進(jìn)行審核，進(jìn)一步了解了公司賬務(wù)處理的具體流程，為審計(jì)工作打下基礎(chǔ)；在同事xx的指導(dǎo)下對(duì)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的管理費(fèi)提取情況的分析復(fù)合方法進(jìn)行了學(xué)習(xí)，將理論活用到實(shí)際工作中，提高了業(yè)務(wù)能力。
3．5月份對(duì)xxx公司20xx年的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)xxx公司內(nèi)部控制制度不健全，財(cái)務(wù)人員對(duì)于新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)用不是特別熟練，公司的具體賬務(wù)處理需要進(jìn)一步完善。
4．5月份在同事的指導(dǎo)下配合同事完成了xx物業(yè)的稅務(wù)登記和信息填報(bào)。對(duì)稅務(wù)方面的業(yè)務(wù)有了初步的了解。
5．7月份對(duì)xx房地產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)。在20xx年x月份去xx對(duì)xx房地產(chǎn)實(shí)施審計(jì)，通過(guò)對(duì)記賬憑證及賬簿進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)20xx年度及20xx年上半年的財(cái)務(wù)基本狀況，工資發(fā)放情況、相關(guān)費(fèi)用的明細(xì)狀況及報(bào)銷(xiāo)程序的合規(guī)性、完整性等。增加了房地產(chǎn)企業(yè)賬務(wù)方面的知識(shí)。
6．完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
學(xué)習(xí)上，自從參加工作以來(lái)，我從沒(méi)有放棄學(xué)習(xí)理論知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)。工作之余，我沒(méi)有滿(mǎn)足于現(xiàn)狀，繼續(xù)學(xué)習(xí)書(shū)本知識(shí)，并向同事請(qǐng)教工作經(jīng)驗(yàn)，取得了一定的成績(jī)。
兩個(gè)月以來(lái)，我也清醒地認(rèn)識(shí)到工作存在的不足，表現(xiàn)在：
1．與領(lǐng)導(dǎo)及同事的協(xié)作、交流缺乏主動(dòng)性，由此給相關(guān)工作的順利開(kāi)展帶來(lái)一定的影響。
2．工作時(shí)間短，工作經(jīng)驗(yàn)不足，沒(méi)有建立有效的工作方法，一切都處于學(xué)習(xí)和摸索階段。
3．個(gè)別工作做的不夠細(xì)致，審計(jì)過(guò)程中偶爾會(huì)出現(xiàn)大意馬虎造成的賬務(wù)處理問(wèn)題遺漏。
4．自己的理論水平和賬務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)還趕不上工作的要求，須亟待提高。
雖然我在工作中還存在一些不足，但自己決心認(rèn)真提高業(yè)務(wù)、工作水平，為公司貢獻(xiàn)自己應(yīng)該貢獻(xiàn)的力量。我應(yīng)該努力做到：第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)面。理論結(jié)合實(shí)際，提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn)。第二，本著實(shí)事求是的原則，做到上情下達(dá)、下情上報(bào)；做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。第三，端正工作態(tài)度，認(rèn)真細(xì)心。
在今后的工作當(dāng)中，我要努力學(xué)習(xí)新的知識(shí)，掌握新的技巧，適應(yīng)周?chē)h(huán)境的變化，提高自己履崗能力，把自己培養(yǎng)成一個(gè)業(yè)務(wù)全面的合格員工，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯，是我所努力的目標(biāo)。當(dāng)然，在一些細(xì)節(jié)的處理上還存在一定的欠缺，我會(huì)在以后的工作、學(xué)習(xí)中磨練自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己，發(fā)揚(yáng)長(zhǎng)處，彌補(bǔ)不足。
在以后的工作中，我將努力把自己培養(yǎng)成一個(gè)愛(ài)崗敬業(yè)、素質(zhì)高、適應(yīng)性強(qiáng)、有獨(dú)立能力、充滿(mǎn)朝氣、富有理想的復(fù)合型人才。“人生的價(jià)值在于奉獻(xiàn)”，在未來(lái)前進(jìn)的道路上，我將憑著自己對(duì)審計(jì)和財(cái)務(wù)的激情和熱情，為我所熱愛(ài)的審計(jì)事業(yè)繼續(xù)奉獻(xiàn)我的熱血、智慧和青春。為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn)。
履職審計(jì)是干嘛篇二十二
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作。
一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20xx年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照xxx頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專(zhuān)職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額萬(wàn)元，審減萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額萬(wàn)元，審減萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額萬(wàn)元，審減額萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額萬(wàn)元，審減額萬(wàn)元，審減率。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算億元，實(shí)際支付億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門(mén)考核任用干部、紀(jì)檢xxx門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專(zhuān)家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書(shū)規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的20xx—20xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告
履職審計(jì)是干嘛篇二十三
受黨委組織部委托，按照《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河南科技學(xué)院干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)小組〈關(guān)于對(duì)部分中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的通知〉的通知》（院辦字﹝20xx﹞7號(hào)）要求，審計(jì)處成立審計(jì)組，從20xx年5月7日起，對(duì)70名（組織部委托被審計(jì)人員78人，其中3人申請(qǐng)延期審計(jì)，5人被確定無(wú)經(jīng)濟(jì)責(zé)任）中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，目前審計(jì)工作已全部完成，歷時(shí)5個(gè)月，現(xiàn)將具體工作匯報(bào)如下：
以貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，通過(guò)審計(jì)，摸清被審計(jì)人員任職期間對(duì)所在部門(mén)、單位財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)負(fù)有的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，在其他工作中所承擔(dān)的工作責(zé)任等。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督管理，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)廉潔從政，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為組織部門(mén)考核、任用干部提供參考依據(jù)。
（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，精心準(zhǔn)備
接到黨委組織部委托后，相關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織召開(kāi)了干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議，成立了審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組，并在審計(jì)處設(shè)立辦公室，確保此次審計(jì)工作順利實(shí)施。審計(jì)處結(jié)合工作實(shí)際，制訂了《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施方案》，并從組織部、紀(jì)委、監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處、資產(chǎn)處抽調(diào)7名人員，組成了3個(gè)審計(jì)工作組，每個(gè)工作組中分配1名專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)人員參加；審計(jì)處印發(fā)了《內(nèi)部審計(jì)指南4號(hào)—高校內(nèi)部審計(jì)（第五章領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)）》、《xxx關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)紀(jì)律的八項(xiàng)規(guī)定》、《河南省教育系統(tǒng)處級(jí)以下領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》（教審﹝20xx﹞634號(hào)）、《河南科技學(xué)院干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度》（院發(fā)字﹝20xx﹞73號(hào)）等10余份審計(jì)工作學(xué)習(xí)資料，組織各審計(jì)組人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，夯實(shí)理論基礎(chǔ)。
（二）堅(jiān)持原則，依法審計(jì)
各審計(jì)組嚴(yán)格按照《河南科技學(xué)院經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》（院發(fā)字［20xx］13號(hào)）、《河南科技學(xué)院經(jīng)費(fèi)預(yù)決算管理辦法（修訂）》（院發(fā)字［20xx］148號(hào)）、《河南科技學(xué)院事業(yè)經(jīng)費(fèi)二級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)決算管理辦法（試行）》（院發(fā)字［20xx］128號(hào)）、《河南科技學(xué)院國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》（院發(fā)字［20xx］17號(hào)）等規(guī)定，本著客觀(guān)公正、實(shí)事求是的態(tài)度，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)程序，采取查閱資料、走訪(fǎng)調(diào)查、調(diào)閱電子數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)核查、實(shí)地考查等方式進(jìn)行了審計(jì)，做到了審計(jì)程序、審計(jì)結(jié)果有法可依、有據(jù)可查。
（三）細(xì)化責(zé)任，突出重點(diǎn)
審計(jì)處根據(jù)每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部工作性質(zhì)的不同，把被審計(jì)人員分為四類(lèi)：黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部，行政機(jī)關(guān)、教輔單位領(lǐng)導(dǎo)干部，教學(xué)院（部）、獨(dú)立學(xué)院行政領(lǐng)導(dǎo)干部，二級(jí)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位領(lǐng)導(dǎo)干部，做到責(zé)任細(xì)化，重點(diǎn)明確。
1、黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的重點(diǎn)。依法履行黨務(wù)管理職能情況；校撥黨建經(jīng)費(fèi)、學(xué)生經(jīng)費(fèi)管理使用情況；本人遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度、有無(wú)違規(guī)違紀(jì)情況等。
2、行政機(jī)關(guān)、教輔單位領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的重點(diǎn)。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況；校撥經(jīng)費(fèi)及其他經(jīng)費(fèi)管理使用情況；各類(lèi)資產(chǎn)是否安全完整、使用效益情況；本人遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度、有無(wú)違規(guī)違紀(jì)情況等。
3、教學(xué)院（部）、獨(dú)立學(xué)院行政領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的重點(diǎn)。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況；單位經(jīng)費(fèi)的收入支出是否納入預(yù)算管理，財(cái)務(wù)收支是否合法合規(guī)及資金使用的效益情況，會(huì)計(jì)賬目是否清楚正確等；固定資產(chǎn)使用是否安全完整，使用效益情況如何；教學(xué)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)及籌集的各種基金、資金、社會(huì)捐贈(zèng)等的管理使用狀況，有無(wú)擠占、挪用和損失浪費(fèi)等問(wèn)題；單位有無(wú)經(jīng)濟(jì)實(shí)體，其資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和盈虧狀況如何；財(cái)務(wù)管理制度等內(nèi)部控制制度是否健全、有效；各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的完成情況，各項(xiàng)決策是否按規(guī)定程序進(jìn)行，效果如何，有無(wú)重大失誤；本人遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度、有無(wú)違規(guī)違紀(jì)情況等。
4、二級(jí)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的重點(diǎn)。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況；財(cái)務(wù)收支是否合法合規(guī)及資金使用的效益情況，會(huì)計(jì)賬目是否清楚正確，原始憑證保存是否完整、齊全，有無(wú)違規(guī)違紀(jì)和損失浪費(fèi)現(xiàn)象等；固定資產(chǎn)使用是否安全完整，使用效益情況如何；科研經(jīng)費(fèi)及籌集的各種基金、資金、社會(huì)捐贈(zèng)等的管理使用狀況；所辦產(chǎn)業(yè)的效益、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和盈虧狀況如何；內(nèi)部控制制度是否健全、有效；各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的完成情況，各項(xiàng)決策是否按規(guī)定程序進(jìn)行，效果如何，有無(wú)重大失誤；本人遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度、有無(wú)違規(guī)違紀(jì)情況等。
（四）措施到位，確保質(zhì)量
各審計(jì)工作組按照要求到被審計(jì)人員所在單位召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)工作會(huì)議。根據(jù)被審計(jì)人員具體情況，認(rèn)真做好審前、審中調(diào)查，審后核查；審計(jì)前及過(guò)程中，對(duì)被審計(jì)人員進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查摸底，通過(guò)查閱提交的審計(jì)材料，詢(xún)問(wèn)本人，找相關(guān)人員座談等形式明確調(diào)查事項(xiàng)，并對(duì)以前審計(jì)結(jié)果的整改情況進(jìn)行了解，做好審計(jì)工作底稿；審計(jì)后期，審計(jì)人員認(rèn)真撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿，收到反饋意見(jiàn)后，對(duì)被審計(jì)人員提出的異議、問(wèn)題再進(jìn)行核實(shí)，力求做到審計(jì)結(jié)果客觀(guān)、公正。
（一）肯定成績(jī)，再接再厲
通過(guò)審計(jì)，70名被審計(jì)人員能夠履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任，在工作中做出了一定的成績(jī)。主要有：
1、經(jīng)費(fèi)管理使用方面
一是被審計(jì)人員基本能夠執(zhí)行學(xué)校相關(guān)財(cái)務(wù)制度；部分單位能夠結(jié)合實(shí)際制定經(jīng)費(fèi)管理使用方面的規(guī)章制度，使經(jīng)費(fèi)的管理使用規(guī)范化。二是經(jīng)費(fèi)使用比較合理，大多數(shù)單位能夠按照學(xué)校年度綜合財(cái)務(wù)收支預(yù)算方案使用劃撥經(jīng)費(fèi)，以提高辦公質(zhì)量效率和教學(xué)科研水平。三是新科學(xué)院、高職學(xué)院、成人教育學(xué)院等二級(jí)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位能夠按照學(xué)校年度綜合財(cái)務(wù)收支預(yù)算方案的要求，完成上交學(xué)校經(jīng)費(fèi)任務(wù)。
2、固定資產(chǎn)方面
隨著學(xué)校招生規(guī)模的擴(kuò)大，發(fā)展步伐的加快，固定資產(chǎn)的購(gòu)置逐年增加，總值顯著提高。在審計(jì)期間內(nèi)，被審計(jì)教學(xué)院（部）、科研部門(mén)和圖書(shū)館的固定資產(chǎn)共增加了9000余臺(tái)（件），總值增加了20xx余萬(wàn)元；圖書(shū)館藏書(shū)增加了14萬(wàn)余冊(cè)，總值增加了460余萬(wàn)元。與審計(jì)期初相比，均有較大增加。
3、內(nèi)部控制制度建設(shè)方面
重視內(nèi)部控制制度建設(shè)。經(jīng)審計(jì)，56個(gè)部門(mén)單位共制訂相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理使用及財(cái)務(wù)管理制度150余項(xiàng)，規(guī)范了劃撥經(jīng)費(fèi)和單位財(cái)務(wù)收支使用管理。
4、重大經(jīng)濟(jì)決策執(zhí)行方面
工作中，對(duì)于需要決策的重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，被審計(jì)的部門(mén)單位基本能夠按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行實(shí)施。黨務(wù)、行政及教輔等部門(mén)能夠經(jīng)過(guò)處（部）務(wù)會(huì)議等協(xié)商討論，報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)審批；教學(xué)院（部）能夠通過(guò)黨政聯(lián)席會(huì)議討論后，報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
（二）找出問(wèn)題，及時(shí)整改
審計(jì)過(guò)程中，共發(fā)現(xiàn)了需要解決和改進(jìn)的問(wèn)題28項(xiàng)，主要集中在：
1、執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)收支預(yù)算和單位內(nèi)控制度不力，經(jīng)費(fèi)使用存在超支現(xiàn)象。
2、個(gè)人暫借款時(shí)間較長(zhǎng)，影響資金的使用效率。
3、部分教學(xué)院（部）教學(xué)經(jīng)費(fèi)支出中，設(shè)備費(fèi)支出低于30%，旅差費(fèi)高于15%，不符合學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)決算管理辦法要求。
4、二級(jí)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位中，有部分賬務(wù)處理使用的原始發(fā)票、單據(jù)不規(guī)范。
（三）提出建議，加強(qiáng)管理
在肯定成績(jī)，找準(zhǔn)問(wèn)題的前提下，為加強(qiáng)管理，提出以下主要建議：
1、各單位應(yīng)緊密結(jié)合實(shí)際，科學(xué)合理地編制經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算，本著量入為出的原則加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，實(shí)施年度工作計(jì)劃時(shí)，盡量避免經(jīng)費(fèi)的超支使用。把年度經(jīng)費(fèi)使用情況列入有經(jīng)濟(jì)責(zé)任中層干部的年度考核述職內(nèi)容，加大對(duì)單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督力度。
2、根據(jù)《河南省省直機(jī)關(guān)及事業(yè)單位工作人員借用公款管理暫行辦法》和學(xué)校財(cái)務(wù)處相關(guān)規(guī)定，要求部門(mén)內(nèi)有個(gè)人借款的人員，及時(shí)到財(cái)務(wù)處核銷(xiāo)賬目，保障財(cái)務(wù)工作的正常開(kāi)展。
3、學(xué)校資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，要定期對(duì)學(xué)校的固定資產(chǎn)進(jìn)行核查，把固定資產(chǎn)清理核算作為年度的重要工作，結(jié)果向主管校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，向?qū)徲?jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)通報(bào)。
4、針對(duì)文科類(lèi)教學(xué)院（部）購(gòu)置實(shí)驗(yàn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)材料較少，出差參加學(xué)術(shù)交流會(huì)議較多；理工科類(lèi)教學(xué)院（部）學(xué)生外出實(shí)踐實(shí)習(xí)較多等具體情況。學(xué)校在教學(xué)經(jīng)費(fèi)使用管理方面，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，適當(dāng)提高文科類(lèi)、理工科類(lèi)教學(xué)院（部）旅差費(fèi)支出比例，降低文科類(lèi)教學(xué)院（部）設(shè)備費(fèi)支出比例。
5、二級(jí)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，對(duì)于一些非正式、不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的原始票據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不予報(bào)銷(xiāo)。
建設(shè)一支數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理的審計(jì)隊(duì)伍，是保障審計(jì)工作順利開(kāi)展的基礎(chǔ)。根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南第4號(hào)—高校內(nèi)部審計(jì)》總則要求，高校內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠的具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的內(nèi)部審計(jì)人員，結(jié)合我校實(shí)際還需做到：
1、增加專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員。隨著我校各項(xiàng)事業(yè)的快速發(fā)展，審計(jì)部門(mén)面對(duì)各類(lèi)審計(jì)對(duì)象，承擔(dān)的工作任務(wù)不斷增加。本次審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)組抽調(diào)人員都為兼職辦公，大量具體工作的實(shí)施，由審計(jì)處工作人員完成，審計(jì)人員的缺少也為審計(jì)工作的開(kāi)展帶來(lái)了一定的壓力，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化建設(shè)，是順利完成審計(jì)工作的充要條件。
2、增加審計(jì)經(jīng)費(fèi)。針對(duì)審計(jì)對(duì)象、審計(jì)任務(wù)增加的情況，審計(jì)處開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研、外出詢(xún)價(jià)等工作事項(xiàng)不斷增多，加大對(duì)審計(jì)經(jīng)費(fèi)的投入是維持審計(jì)部門(mén)開(kāi)展常態(tài)化工作的有效保證。
本次對(duì)部分中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在校黨委、校行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)單位的支持配合下，工作進(jìn)展總體比較順利。審計(jì)人員在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，能夠以工作大局為重，平時(shí)加班加點(diǎn)工作，利用暑假投入工作，保證了審計(jì)工作的順利完成。通過(guò)反饋的意見(jiàn)來(lái)看，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在廣大干部思想意識(shí)中引起了高度重視；對(duì)學(xué)校劃撥經(jīng)費(fèi)的使用和部分單位規(guī)范財(cái)務(wù)收支，起到了重要的監(jiān)督作用。通過(guò)本次審計(jì)增強(qiáng)了廣大干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，促使他們?cè)诠ぷ髦幸缘聻榛?、廉潔從政；為組織部門(mén)考核、任用干部提供了參考依據(jù)；為學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展起到了保駕護(hù)航的作用。
述職人：xx
xxxx年xx月xx日
履職審計(jì)是干嘛篇二十四
經(jīng)組織任命，我于20xx年12月至今擔(dān)任xxxx鎮(zhèn)黨委副書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)職務(wù)。任職以來(lái)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，我緊緊依靠全鎮(zhèn)廣大黨員干部群眾，認(rèn)真履行工作職責(zé)，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)、真抓實(shí)干，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)鎮(zhèn)政府一班人較好地完成了縣委、縣政府及同級(jí)黨委、部門(mén)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，為xxxx鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步盡了自己的責(zé)任。現(xiàn)將我任職以來(lái)履行崗位職責(zé)情況自述如下：
自任職以來(lái)，我與鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子達(dá)成共識(shí)，及時(shí)總結(jié)探索，把握規(guī)律，不斷加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，提高自己和財(cái)務(wù)人員當(dāng)家理財(cái)?shù)哪芰Γ谷?zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了顯著成效，經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長(zhǎng)，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。
一是狠抓財(cái)稅建設(shè)。
20xx年財(cái)政一般預(yù)算收入完成萬(wàn)元，非稅收入萬(wàn)元，20xx年財(cái)政一般預(yù)算收入完成萬(wàn)元，非稅收入萬(wàn)元，20xx年財(cái)政一般預(yù)算收入完成357萬(wàn)元，非稅收入92萬(wàn)元，xxxx鎮(zhèn)財(cái)政徹底實(shí)現(xiàn)了由吃飯財(cái)政向民生財(cái)政的過(guò)度。
二是狠抓制度建設(shè)。
任職期間，完善修訂了《xxxx鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，實(shí)施村財(cái)鎮(zhèn)管制度，站辦所財(cái)務(wù)統(tǒng)管制度，完善了嚴(yán)格的會(huì)計(jì)制度，規(guī)范了會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)檔案管理，統(tǒng)一了會(huì)計(jì)賬簿，會(huì)計(jì)科目，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理。
三是狠抓財(cái)務(wù)管理。
在具體工作中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算和財(cái)務(wù)報(bào)批手續(xù)，凡是預(yù)算安排的都按預(yù)算執(zhí)行，對(duì)于重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，全部都經(jīng)過(guò)黨委會(huì)議或者黨政班子會(huì)議集體討論形成決議后才實(shí)施，對(duì)于各種費(fèi)用的.支出嚴(yán)格把關(guān)，保證了按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行不走樣，有效地控制了非正常開(kāi)支。
截止20xx年底，全鎮(zhèn)完成國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值億元，較20xx年增長(zhǎng)；完成固定資產(chǎn)投資億元，較xx年增長(zhǎng)75%；完成稅收449萬(wàn)元，較20xx年增長(zhǎng)；人均年收入6000元，較20xx年增長(zhǎng)。三年來(lái)，我鎮(zhèn)的財(cái)政收入是一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)，收支基本平衡，財(cái)政狀況良好。
1、積極優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。
我們加大在農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件上的投入。一是發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。我經(jīng)過(guò)多次調(diào)研、走訪(fǎng)，依靠xxxx的區(qū)位和交通優(yōu)勢(shì)，先后成立官地村無(wú)公害蔬菜種植合作社、楊廠(chǎng)村金惠源農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社等種植合作社8個(gè)，蛋雞、生豬養(yǎng)殖合作社12個(gè)，開(kāi)發(fā)規(guī)模高效農(nóng)業(yè)，增加農(nóng)民的農(nóng)業(yè)性收入。同時(shí)，積極實(shí)施優(yōu)質(zhì)糧食工程，全鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)小麥面積達(dá)到22000畝，占小麥種植面積的。
2、穩(wěn)步增強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)。
我們堅(jiān)持依托鄭州和平原新區(qū)發(fā)展工業(yè)，按照立足大發(fā)展、服務(wù)大企業(yè)、培植大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路，通過(guò)盤(pán)活存量土地、搞活建設(shè)用地等方式，沿s310公路xxxx段至橋北分界南北各200米規(guī)劃建設(shè)了xxxx鎮(zhèn)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園區(qū)，解決了企業(yè)用地瓶頸制約。先后引進(jìn)了河南協(xié)合種子科研生產(chǎn)加工基地、河南新起點(diǎn)印刷產(chǎn)業(yè)園、河南新月新包裝產(chǎn)業(yè)園等億元以上項(xiàng)目3個(gè)，鄭州易家光電科技有限公司、鄭州威爾遜汽車(chē)裝飾有限公司等千萬(wàn)元以上項(xiàng)目3個(gè)。三年來(lái)，全鎮(zhèn)共引進(jìn)、新上項(xiàng)目40余個(gè)，實(shí)際利用縣境外資金億元，工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。
3、穩(wěn)步推進(jìn)社區(qū)建設(shè)。
履職審計(jì)是干嘛篇二十五
根據(jù)組織的安排，我于xx年6月離崗。按照領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法的要求及《晉城市城區(qū)審計(jì)局關(guān)于對(duì)原城區(qū)xxx局長(zhǎng)侯強(qiáng)同志離任審計(jì)的通知》（城審經(jīng)通[20xx]33號(hào)）精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)負(fù)有主管責(zé)任和直接責(zé)任的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)情況報(bào)告如下：
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策以及上級(jí)的指示,負(fù)責(zé)全局工作。
(二)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)檔案方針、政策以及區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的指示，加強(qiáng)指導(dǎo)檢查，確保完成各項(xiàng)檔案工作任務(wù)。
(三)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(四)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市xxx的監(jiān)督指導(dǎo)下，在我任職期間，帶領(lǐng)xxx干部職工緊緊圍繞為社會(huì)建設(shè)服務(wù)這個(gè)中心，工作上有了全新的開(kāi)拓，服務(wù)公眾、檔案保管、信息傳播、社會(huì)教育、文化交流五大功能得到了進(jìn)一步發(fā)揮，創(chuàng)新服務(wù)廣受好評(píng)，業(yè)務(wù)成效顯著。
一是檔案社會(huì)服務(wù)功能全新拓展。檔案服務(wù)利用長(zhǎng)足發(fā)展：20xx年以來(lái)，我區(qū)檔案部門(mén)每年接待各級(jí)利用者20xx余人次，調(diào)閱案卷 5000余卷次。逐年均呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)。
二是檔案館硬件設(shè)施顯著改善。從xx年3000元的檔案事業(yè)費(fèi)到現(xiàn)在的15000元，翻了5翻，特別是在06年解決檔案人員健康津貼，在07年區(qū)政府撥款總計(jì)10余萬(wàn)元，配備了工作用車(chē)，以及電腦5臺(tái)，激光打印機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、檔案管理軟件等設(shè)備以及空調(diào)、吸塵器、溫濕度儀等，使檔案館向現(xiàn)代化綜合檔案館邁進(jìn)了一大步，從很大程度上改善了區(qū)檔案館的落后面貌，檔案保管條件明顯改善。
三是確保檔案安全。我任xxx局長(zhǎng)以來(lái)，始終把檔案安全工作放在首位，確保檔案安全不出現(xiàn)一絲一毫的紕漏。為此，局里專(zhuān)門(mén)成立了由我任組長(zhǎng)的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，還制定完善了檔案安全的制度，將檔案安全工作分解到人，責(zé)任到人，確保檔案安全萬(wàn)無(wú)一失。
四是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。針對(duì)檔案部門(mén)的特點(diǎn)，我注重抓廉政和反腐工作。一方面加強(qiáng)干部職工的學(xué)習(xí)教育，帶領(lǐng)黨員干部學(xué)習(xí)反腐敗理論文章，組織討論時(shí)事政策，觀(guān)看反貪腐警示教育片。另一方面建立完善各項(xiàng)監(jiān)督機(jī)制，公開(kāi)辦事程序，嚴(yán)格財(cái)會(huì)制度，設(shè)立舉報(bào)電話(huà)。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，對(duì)單位收入、支出分人負(fù)責(zé)，對(duì)合同、票據(jù)專(zhuān)人管理，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)公開(kāi)，在單位努力營(yíng)造一個(gè)公開(kāi)、公平、公正、廉潔自律、風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。
報(bào)告人：侯強(qiáng) xx年8月21號(hào)
履職審計(jì)是干嘛篇二十六
根據(jù)組織的安排，我于_年6月離崗。按照領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法的要求及文件精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)負(fù)有主管責(zé)任和直接責(zé)任的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)情況報(bào)告如下：
一、任職起止時(shí)間：_年2月開(kāi)始擔(dān)任城區(qū)xxx局長(zhǎng)，_年6月離職，任期7年4個(gè)月。
二、職責(zé)范圍：
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策以及上級(jí)的指示，負(fù)責(zé)全局工作。
(二)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)檔案方針、政策以及區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的指示，加強(qiáng)指導(dǎo)檢查，確保完成各項(xiàng)檔案工作任務(wù)。
(三)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(四)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
三、履職情況：
在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市xxx的監(jiān)督指導(dǎo)下，在我任職期間，帶領(lǐng)xxx干部職工緊緊圍繞為社會(huì)建設(shè)服務(wù)這個(gè)中心，工作上有了全新的開(kāi)拓，服務(wù)公眾、檔案保管、信息傳播、社會(huì)教育、文化交流五大功能得到了進(jìn)一步發(fā)揮，創(chuàng)新服務(wù)廣受好評(píng)，業(yè)務(wù)成效顯著。
一是檔案社會(huì)服務(wù)功能全新拓展。檔案服務(wù)利用長(zhǎng)足發(fā)展：_年以來(lái)，我區(qū)檔案部門(mén)每年接待各級(jí)利用者2000余人次，調(diào)閱案卷5000余卷次。逐年均呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)。
二是檔案館硬件設(shè)施顯著改善。從_年3000元的檔案事業(yè)費(fèi)到現(xiàn)在的15000元，翻了5翻，特別是在06年解決檔案人員健康津貼，在07年區(qū)政府撥款總計(jì)10余萬(wàn)元，配備了工作用車(chē)，以及電腦5臺(tái)，激光打印機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、檔案管理軟件等設(shè)備以及空調(diào)、吸塵器、溫濕度儀等，使檔案館向現(xiàn)代化綜合檔案館邁進(jìn)了一大步，從很大程度上改善了區(qū)檔案館的落后面貌，檔案保管條件明顯改善。
三是確保檔案安全。我任xxx局長(zhǎng)以來(lái)，始終把檔案安全工作放在首位，確保檔案安全不出現(xiàn)一絲一毫的紕漏。為此，局里專(zhuān)門(mén)成立了由我任組長(zhǎng)的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，還制定完善了檔案安全的制度，將檔案安全工作分解到人，責(zé)任到人，確保檔案安全萬(wàn)無(wú)一失。
四是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。針對(duì)檔案部門(mén)的特點(diǎn)，我注重抓廉政和反腐工作。一方面加強(qiáng)干部職工的學(xué)習(xí)教育，帶領(lǐng)黨員干部學(xué)習(xí)反腐敗理論文章，組織討論時(shí)事政策，觀(guān)看反貪腐警示教育片。另一方面建立完善各項(xiàng)監(jiān)督機(jī)制，公開(kāi)辦事程序，嚴(yán)格財(cái)會(huì)制度，設(shè)立舉報(bào)電話(huà)。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，對(duì)單位收入、支出分人負(fù)責(zé)，對(duì)合同、票據(jù)專(zhuān)人管理，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)公開(kāi)，在單位努力營(yíng)造一個(gè)公開(kāi)、公平、公正、廉潔自律、風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。
履職審計(jì)是干嘛篇二十七
一、個(gè)人廉政方面
三年半中，我自始至終，嚴(yán)格要求自己，始終堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)化。三年半中，我不斷健全學(xué)校的財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)教育局和學(xué)區(qū)財(cái)務(wù)制度規(guī)范學(xué)校各種支出，大額開(kāi)支由全體教師會(huì)討論決定。學(xué)校每學(xué)期的經(jīng)費(fèi)支出都利用教師會(huì)進(jìn)行公開(kāi)說(shuō)明，并進(jìn)行公示。
二、學(xué)校經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本建設(shè)方面
1.精心使用學(xué)校經(jīng)費(fèi)，確保學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。20_年10月，我接任學(xué)區(qū)主任后，由于學(xué)校面貌陳舊，通過(guò)多方爭(zhēng)取，先后實(shí)施了周家塬小學(xué)教學(xué)樓、虎家渠教學(xué)點(diǎn)、蔡口集教學(xué)點(diǎn)幼兒園項(xiàng)目建設(shè);并對(duì)校園全部用紅磚進(jìn)行了硬化，修建了花園，移栽了松樹(shù)和花草，校園環(huán)境顯著改變。學(xué)生“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”實(shí)施時(shí)，購(gòu)置了食堂全部灶具，冰柜、消毒柜等設(shè)備，保證了學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐安全，衛(wèi)生，高質(zhì)量供應(yīng)。因?yàn)閷W(xué)校教師辦公條件有限，要求各學(xué)校出資購(gòu)置辦公電腦、桌椅及相關(guān)設(shè)施，極大改善了辦公條件。在蔡口集學(xué)區(qū)任職三年半，我始終精心安排使用學(xué)校經(jīng)費(fèi)，把事情分出個(gè)輕重緩急，努力做到每一分錢(qián)都花在刀刃上，促使學(xué)校各項(xiàng)工作快速健康發(fā)展。
2.多方籌措，努力改善硬件條件。由于學(xué)校經(jīng)費(fèi)有限，大的硬件設(shè)施改善較為困難，20_年初，經(jīng)多方聯(lián)系，社會(huì)愛(ài)心人士為學(xué)生捐贈(zèng)字典、圖書(shū)、校服等，豐富了學(xué)生課外閱讀生活，提高了學(xué)校的裝備水平，促進(jìn)了學(xué)校的發(fā)展。
三、不足之處和需要改進(jìn)方面
1.專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)還需進(jìn)一步提升。蔡口集學(xué)區(qū)三年半，我把主要精力放在了學(xué)校管理和校園環(huán)境改善上，對(duì)管理方面的學(xué)習(xí)和思考投入的精力相對(duì)較少。在教育管理上，三年半中我進(jìn)步得很慢，我希望自己在管理能力上進(jìn)一步提升。
2.財(cái)務(wù)管理能力需要加強(qiáng)。在任蔡口集學(xué)區(qū)主任期間，由于對(duì)“義保”經(jīng)費(fèi)使用細(xì)則及相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的學(xué)習(xí)不夠充分、徹底，致使學(xué)校部分支出超出預(yù)算范圍、部分票據(jù)附件不齊全。在今后的工作中，我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格要求自己，把學(xué)?！傲x保”經(jīng)費(fèi)管好、使用好，使學(xué)校財(cái)務(wù)工作更加規(guī)范。
履職審計(jì)是干嘛篇二十八
2019年審計(jì)述職報(bào)告范文-范文匯編
2016審計(jì)述職報(bào)告范文一：
文登市審計(jì)局：
根據(jù)文審財(cái)通[2011]48號(hào)審計(jì)通知要求，我對(duì)本人擔(dān)任文登體校校長(zhǎng)期間負(fù)有主管責(zé)任和直接責(zé)任的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收入等履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任方面情況進(jìn)行了總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、單位基本情況
文登市競(jìng)技體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校的前身是文登縣業(yè)余體校,始建于1958年。單位性質(zhì)是全額撥款事業(yè)單位。1996年更名為文登市競(jìng)技體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校，被市政府納入九年義務(wù)教育序列，在體育系統(tǒng)稱(chēng)文登市競(jìng)技體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校，在教育系統(tǒng)稱(chēng)文登市體育中學(xué)。學(xué)校設(shè)有辦公室、訓(xùn)練處、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、科研所等內(nèi)部機(jī)構(gòu)。人員編制73人。
任職期間負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)體校全面工作及分管全市的競(jìng)技體育工作。主要是抓好學(xué)校內(nèi)部管理、教職工隊(duì)伍建設(shè)、體育訓(xùn)練、文化教學(xué)、后勤保障、競(jìng)賽服務(wù)、增收節(jié)支、財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)工作。學(xué)校擔(dān)負(fù)著為上級(jí)體校及運(yùn)動(dòng)隊(duì)培養(yǎng)輸送體育后備人才和為社會(huì)培養(yǎng)體育骨干的雙重任務(wù)。學(xué)校財(cái)政計(jì)劃單列。姜本人1984年7月1992年10月,文登市業(yè)余體校,教練員、訓(xùn)練處主任。1992年10月2002年1月，文登市競(jìng)技體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校，副校長(zhǎng)。2002年1月2004年3月，文登市競(jìng)技體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校，校長(zhǎng)。2004年3月至今，文登市競(jìng)技體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校校長(zhǎng) 體育局副局長(zhǎng)。
二、單位財(cái)政、財(cái)務(wù)收支情況
詳見(jiàn)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)政財(cái)務(wù)收支相關(guān)資料。
三、內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況
日常中，在管理方式上貫徹內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的政策、措施和秩序，把內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的建設(shè)和完善作為校園文化建設(shè)的一部分，有效地發(fā)揮內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的作用，提高內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的實(shí)施水平和實(shí)施效果。按年初經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，形成一套比較完整的內(nèi)部公務(wù)費(fèi)用控制指標(biāo)體系，把支出控制在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。同時(shí)開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)。了解預(yù)算編制和調(diào)整情況，對(duì)決算的真實(shí)性、合法性、完整性進(jìn)行確認(rèn)和審查，提高資金的使用效益。積極開(kāi)展內(nèi)控制度審計(jì)和管理審計(jì)，促進(jìn)部門(mén)內(nèi)部控制制度的完善和有效執(zhí)行，提升內(nèi)部經(jīng)濟(jì)管理水平。具體圍繞以下幾點(diǎn)：
(一)學(xué)校會(huì)計(jì)信息質(zhì)量及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況的控制。主要是保證會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整，確保學(xué)校會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性等情況。
(二)學(xué)校資產(chǎn)管理使用、保值增值情況的控制。主要控制學(xué)校資產(chǎn)無(wú)因被侵占、損毀造成的浪費(fèi)或者流失現(xiàn)象;按照規(guī)定管理和使用固定資產(chǎn)，保證沒(méi)有擅自購(gòu)置、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、變賣(mài)學(xué)校資產(chǎn)等現(xiàn)象，撤并學(xué)校資產(chǎn)處置規(guī)范。
(三)學(xué)校經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)完成及效益情況的控制。主要控制學(xué)校資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益相關(guān)指標(biāo)執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)收支相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況等。
(四)學(xué)校遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì)法規(guī)情況的控制。主要控制學(xué)校各項(xiàng)收入納入統(tǒng)一核算，保證沒(méi)有設(shè)置賬外賬、小金庫(kù)等問(wèn)題;各項(xiàng)支出符合預(yù)算規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn);專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)款專(zhuān)用，保證無(wú)挪用、擠占等情況。
四、制定和執(zhí)行重大經(jīng)濟(jì)決策情況
在工作中，充分發(fā)揮體校一班人作用，分工明確、責(zé)任到人，支持他們行使各自職權(quán);發(fā)揚(yáng)民主，重大事項(xiàng)集體討論;對(duì)涉及全局性工作，廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，以利民主決策，保證科學(xué)決策。對(duì)單位熱點(diǎn)問(wèn)題，如：大額開(kāi)支、全年的財(cái)務(wù)安排、人事評(píng)聘、福利、招生、評(píng)先等，堅(jiān)持采取由分管負(fù)責(zé)人提出主導(dǎo)意見(jiàn)、民主評(píng)議、校長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定等形式科學(xué)民主決定，從而使黨內(nèi)民主很好發(fā)展，班子活力充分發(fā)揮。學(xué)校對(duì)布局調(diào)整、校舍建設(shè)、教育收費(fèi)、辦公支出等重大經(jīng)濟(jì)決策事項(xiàng)，都按議事規(guī)則，集體研究決策，保證無(wú)違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)經(jīng)法規(guī)，決策關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立相應(yīng)的控制措施;從未存在由于決策失誤而造成的損失浪費(fèi)等。
五、領(lǐng)導(dǎo)任職期間遵守廉政規(guī)定情況
自己能夠模范遵守國(guó)家法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督，身體力行，身先士卒，當(dāng)好公仆。在履行崗位職責(zé)時(shí)每年的財(cái)務(wù)安排、大額開(kāi)支、固定資產(chǎn)投資實(shí)行民主決策，透明公開(kāi)。每一筆財(cái)務(wù)開(kāi)支都實(shí)行逐級(jí)報(bào)批，力求做到花小錢(qián)辦大事，謹(jǐn)慎每一筆開(kāi)支。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的收費(fèi)政策，節(jié)約開(kāi)支，增加創(chuàng)收。
六、任職期間主要業(yè)績(jī)及取得的主要榮譽(yù)
二十屆、二十一屆省運(yùn)會(huì)上，文登籍運(yùn)動(dòng)員獲金牌總數(shù)和團(tuán)體總分均列威海各市區(qū)之首。威海市兩屆運(yùn)動(dòng)會(huì)上，文登市奪得金牌總數(shù)、獎(jiǎng)牌總數(shù)均居各市區(qū)之首，團(tuán)體總分一屆第一，一屆第二。威海市第三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)，文登市奪得金牌總數(shù)、團(tuán)體總分列各市區(qū)首位。
2009年十一屆全運(yùn)會(huì)上，文登體校培養(yǎng)的隊(duì)員，孔祥桐獲游泳4x100米接力冠軍。宋鵬強(qiáng)、周?chē)[林為山東省奪得了男子手球銀牌。于曉娜、孫天敏、徐蕾獲女子手球銅牌。丁大偉、叢海航為江蘇隊(duì)摘得了男子手球金牌。
履職審計(jì)是干嘛篇二十九
20xx年3月底我擔(dān)任現(xiàn)職。有的同志理解審計(jì)是常規(guī)性、規(guī)范性的工作，難見(jiàn)新意。我以為，任何崗位，只要用心、用力去做，都能常做常新，演繹精彩。去年我局在市委、市政府的高度重視，各部門(mén)的配合支持和全體審計(jì)人員的努力下，堅(jiān)持“重在持續(xù)，重在創(chuàng)新，重在和諧，重在落實(shí)”，各項(xiàng)工作取得新進(jìn)步，省審計(jì)廳廳長(zhǎng)評(píng)價(jià)走在了全省17個(gè)市局的前列。
“一把手”處于強(qiáng)勢(shì)位置，權(quán)威不是靠自己樹(shù)起來(lái)的，“得道多助，失道寡助”，只有考慮問(wèn)題站高一點(diǎn)，胸襟寬一點(diǎn)，私心少一點(diǎn)，榮譽(yù)面前退一點(diǎn)，逢事多講一點(diǎn)，才能服眾。有民主才有責(zé)任，不論審計(jì)業(yè)務(wù)還是內(nèi)部管理，凡事都擺在桌面上，班子初步形成了團(tuán)結(jié)奮斗、協(xié)調(diào)共進(jìn)、心情舒暢的工作環(huán)境，在局機(jī)關(guān)樹(shù)立了領(lǐng)導(dǎo)班子的威信和良好形象。我認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)在工作中有時(shí)需要作秀，即無(wú)論生活中有什么不愉快，工作中有多少不順心，都應(yīng)堅(jiān)忍，在群眾面前盡量不流露出來(lái)，努力呈現(xiàn)出意氣風(fēng)發(fā)、勇往直前的形象，感染積極向上的情緒，傳遞堅(jiān)定有力的信心。
我提出，讓“實(shí)干、創(chuàng)新、合作、規(guī)矩”的人有地位、有市場(chǎng)，以此解放人才、發(fā)現(xiàn)人才。反對(duì)視工作為包袱、以不干事為逍遙的工作態(tài)度。在此之外，還存在干活不出活，效能觀(guān)念極其淡漠的第三種工作狀態(tài)，強(qiáng)調(diào)對(duì)這種人要施加壓力，正面引導(dǎo)，積極轉(zhuǎn)化。堅(jiān)持把嘴上說(shuō)的、紙上寫(xiě)的、會(huì)上定的，變?yōu)閷?shí)際行動(dòng)，紀(jì)律一視同仁，承諾一律兌現(xiàn)。20xx年審計(jì)項(xiàng)目多，特別9、10月份，有14名同志在參加各種培訓(xùn)，人與事的矛盾更加突出，每個(gè)分管局長(zhǎng)都上審計(jì)一線(xiàn)，靠親力親為取得話(huà)語(yǔ)權(quán)；許多同志積極調(diào)整工作時(shí)間，主動(dòng)請(qǐng)纓；全面打破科室界限，在全局整合人力資源開(kāi)展審計(jì)，要求大家既能當(dāng)主角，又會(huì)當(dāng)配角，常常是一位科長(zhǎng)當(dāng)組長(zhǎng)，其他科長(zhǎng)當(dāng)成員，合作默契。最近，我們對(duì)各位局長(zhǎng)分工進(jìn)行調(diào)整，全部中層干部和多數(shù)工作人員交流輪崗，由于工作細(xì)致充分，整個(gè)工作井然有序。
20xx年，從實(shí)際出發(fā)，對(duì)不適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展、無(wú)實(shí)際意義的文件進(jìn)行了清理。出臺(tái)了對(duì)縣區(qū)審計(jì)局和市局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)考核辦法、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比辦法、全市十佳審計(jì)能手評(píng)比辦法、鼓勵(lì)在職人員參加培訓(xùn)辦法等。以制度建設(shè)推動(dòng)和引導(dǎo)全局同志積極向上，和諧共進(jìn)。
我喜愛(ài)讀書(shū)，如對(duì)翦伯贊的“不為突擊性工作影響經(jīng)常性工作；不為外來(lái)工作影響本位工作；不為未來(lái)工作影響目前工作”印象深刻。我認(rèn)識(shí)到，之所以缺少有份量的審計(jì)結(jié)果，一個(gè)重要的原因是知識(shí)跟不上趟了。上任伊始，我下定決心，即使暫時(shí)不出成果，也要抽出人員參加各種培訓(xùn)。6月，制訂了《20xx年度審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃》，同時(shí)鼓勵(lì)在職人員自學(xué)。先后邀請(qǐng)市檢察院、市財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局的同志講解預(yù)防職務(wù)犯罪、政府分類(lèi)收支改革、查處經(jīng)濟(jì)案件等內(nèi)容，近期擬將邀請(qǐng)財(cái)稅、發(fā)改委、農(nóng)委領(lǐng)導(dǎo)舉辦專(zhuān)題講座；組織全局人員就改進(jìn)目前的財(cái)政同級(jí)審、投資審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和審計(jì)信息化工作開(kāi)展研討；組織白湖xxx審計(jì)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)交流，并將交流材料匯編成冊(cè)。組織赴江蘇、浙江、福建部分市級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)考察學(xué)習(xí)財(cái)政同級(jí)審、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、審計(jì)信息化建設(shè)；邀請(qǐng)周邊5個(gè)城市審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員研討投資審計(jì)工作，建立了5個(gè)城市14家事務(wù)所和28名專(zhuān)業(yè)人員構(gòu)成的投資審計(jì)專(zhuān)家?guī)欤徊扇⌒吕辖Y(jié)合的辦法，通過(guò)大的審計(jì)項(xiàng)目傳幫帶，加強(qiáng)對(duì)年輕人的培養(yǎng)，加速后續(xù)力量成長(zhǎng)；9月，選派包括三名縣處級(jí)干部在內(nèi)的10位同志赴合肥工業(yè)大學(xué)參加兩個(gè)月的投資審計(jì)培訓(xùn)，此舉受到省廳主要領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
履職審計(jì)是干嘛篇三十
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的 加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí) 這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：
從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從xx年的主要工作三個(gè)方面匯報(bào)工作：
嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，20xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
履職審計(jì)是干嘛篇
各位領(lǐng)導(dǎo)：
三年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)這三年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)可。以下對(duì)本職工作做個(gè)簡(jiǎn)要說(shuō)明：收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類(lèi)、匯總，最終反映到財(cái)務(wù)賬戶(hù)中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營(yíng)業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時(shí)收回，使資金得到正常使用。
1、處理夜間遺留問(wèn)題，負(fù)責(zé)落實(shí)
每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對(duì)遺留問(wèn)題要及時(shí)處理;及時(shí)填寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，通知責(zé)任人所在的部門(mén)主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況注上處理意見(jiàn)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。
2、核對(duì)前臺(tái)結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個(gè)人報(bào)表
客房結(jié)賬單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票)的匯總表。
3、核對(duì)餐廳結(jié)賬單：
1）核對(duì)餐廳結(jié)賬單時(shí)應(yīng)注意;賬單與附件單的核對(duì)，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)賬單相核對(duì)，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說(shuō)明修改原因。
2)核對(duì)營(yíng)業(yè)對(duì)賬表：要查看表中填寫(xiě)的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對(duì)表中的收銀員填寫(xiě)的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫(xiě)的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營(yíng)業(yè)收入的正確反映。
3)打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號(hào)及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對(duì)時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。
4)免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級(jí)管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。
5)收費(fèi)單的核銷(xiāo)及管理：收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用，審計(jì)員對(duì)各部門(mén)每日交來(lái)的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷(xiāo)，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢(xún)?cè)?，及時(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可
4、檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表：
負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。
5、審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見(jiàn)及時(shí)反映到部門(mén)經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門(mén)，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。
6、出具體每日餐飲、康體、營(yíng)業(yè)收入、狀況收入報(bào)表并發(fā)至各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)查閱。
7、報(bào)表裝訂：
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單
裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。
審計(jì)工作不足之處：
1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他各部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行?；仡櫲陙?lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。
2、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)
對(duì)酒店的收入進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決 策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)
2012年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
一、2012年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同事也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀(guān)、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻(xiàn)、努力！
履職審計(jì)是干嘛篇
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：
首先，我真誠(chéng)地感謝市xxx會(huì)對(duì)審計(jì)工作的關(guān)心和支持。我于20xx年4月被市xxx會(huì)任命為市審計(jì)處處長(zhǎng)。下面將自己兩年來(lái)履行職責(zé)的主要情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
一、全面履行職責(zé)，推動(dòng)審計(jì)工作全面發(fā)展
20xx年任職以來(lái)，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全局干部，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，緊緊圍繞主題主線(xiàn)和全市中心工作，自覺(jué)把推進(jìn)法治、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把促進(jìn)完善政府治理、保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展作為審計(jì)工作的重要目標(biāo)，拓寬審計(jì)視野，加大審計(jì)力度，提升審計(jì)效能，提高審計(jì)水平，較好地發(fā)揮了審計(jì)工作“免疫系統(tǒng)”功能。兩年來(lái)，共完成審計(jì)和審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目120項(xiàng)，查出違規(guī)金額億元，促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支億元;向市政府報(bào)送重要審計(jì)報(bào)告58份，被批示和批轉(zhuǎn)35份;注重揭露和查處重大違法違規(guī)問(wèn)題，先后向紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)移交處理事項(xiàng)18件。
(一)不斷深化財(cái)政審計(jì)，促進(jìn)加強(qiáng)財(cái)政資金管理和提高資金使用效益
財(cái)政審計(jì)是審計(jì)機(jī)關(guān)永恒的主題。兩年來(lái)，積極探索財(cái)政審計(jì)的新思路、新方式，增強(qiáng)財(cái)政審計(jì)的宏觀(guān)性、整體性和系統(tǒng)性，密切關(guān)注財(cái)政收入的完整性和財(cái)政資金的安全性，嚴(yán)格審核財(cái)政資金使用的合規(guī)性和效益性，促進(jìn)將所有政府性收支納入預(yù)算管理和提高財(cái)政資金使用績(jī)效。通過(guò)審計(jì)，促進(jìn)將應(yīng)繳一般預(yù)算收入41億元繳入國(guó)庫(kù)，將未及時(shí)撥付的項(xiàng)目資金23億元及時(shí)撥付到項(xiàng)目。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出完善財(cái)政預(yù)算編制和加強(qiáng)財(cái)政管理的意見(jiàn)建議，促進(jìn)了我市財(cái)政改革和制度建設(shè)。不斷加強(qiáng)稅收征管審計(jì)，我要求審計(jì)組在對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的征管數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上，每年有重點(diǎn)地延伸調(diào)查40到50戶(hù)企業(yè)的納稅情況，兩年共查出少征稅費(fèi)7690萬(wàn)元、延緩征收稅費(fèi)億元等問(wèn)題，督促稅務(wù)機(jī)關(guān)依法征稅。不斷加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)力度，兩年來(lái)，共審計(jì)29個(gè)部門(mén)單位，審計(jì)資金億元，延伸審計(jì)161個(gè)下屬單位，延伸調(diào)查50個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目，查出違規(guī)違紀(jì)資金億元，揭露和糾正了滯留財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金、挪用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金、資金閑置浪費(fèi)等問(wèn)題。
(二)加強(qiáng)民生項(xiàng)目和民生資金審計(jì)，促進(jìn)惠民政策的貫徹落實(shí)
兩年來(lái)，加大民生專(zhuān)項(xiàng)資金和民生項(xiàng)目的審計(jì)力度，重點(diǎn)對(duì)社保資金、扶貧資金、住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金、市級(jí)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金等進(jìn)行了審計(jì)，對(duì)城區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化中學(xué)教育收費(fèi)情況、農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整情況、城中村(棚戶(hù)區(qū))改造市管項(xiàng)目實(shí)施情況、全市老年人養(yǎng)老保健設(shè)施建設(shè)和管理運(yùn)營(yíng)績(jī)效情況開(kāi)展了審計(jì)調(diào)查，揭示和反映落實(shí)國(guó)家政策不到位、資金管理不規(guī)范等問(wèn)題，促進(jìn)加強(qiáng)項(xiàng)目和資金管理，維護(hù)人民群眾的根本利益。20xx年，對(duì)社保資金進(jìn)行了全面審計(jì)，向市政府報(bào)送了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告和《進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)保障工作的意見(jiàn)》。
(三)加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目審計(jì)，有效控制項(xiàng)目成本和促進(jìn)加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理
兩年來(lái)，重點(diǎn)對(duì)市行政中心北遷工程、市文理學(xué)院第二教學(xué)樓項(xiàng)目、農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化寄宿學(xué)校項(xiàng)目、渭河西安城市段南岸綠化景觀(guān)工程以及廉租房工程等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算審計(jì)，審減工程造價(jià)億元，為財(cái)政節(jié)約了巨額資金，充分發(fā)揮了國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)在控制重大項(xiàng)目成本、加強(qiáng)項(xiàng)目管理中的作用。加強(qiáng)對(duì)地鐵建設(shè)項(xiàng)目、李家河水庫(kù)工程、公辦學(xué)前教育建設(shè)項(xiàng)目等重大政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，主動(dòng)幫助建設(shè)單位建章立制、促進(jìn)完善內(nèi)控制度，確保政府投資建設(shè)項(xiàng)目安全、高效、健康運(yùn)行。
(四)積極開(kāi)展環(huán)境資源審計(jì)，促進(jìn)西安生態(tài)文明建設(shè)
兩年來(lái)，重點(diǎn)開(kāi)展了我市三河(皂河、新河、臨河)水環(huán)境污染和整治情況績(jī)效審計(jì)、西安城市生活垃圾處理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、我市第三、第四、第五污水處理廠(chǎng)投資績(jī)效專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放治理績(jī)效情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理。對(duì)我市三個(gè)污水處理廠(chǎng)投資績(jī)效開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，從體制制度方面分析了制約我市污水處理企業(yè)發(fā)揮效益的障礙，向市政府上報(bào)了《關(guān)于加快我市污水利用行業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》。開(kāi)展了機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放治理績(jī)效情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，揭示了有關(guān)部門(mén)組織協(xié)調(diào)不到位、職責(zé)履行不到位等問(wèn)題，向市政府報(bào)送了專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。
(五)加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督
根據(jù)市委組織部委托，兩年共開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)17項(xiàng)。首次開(kāi)展了xx縣縣委書(shū)記、縣長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任同步審計(jì)和xx區(qū)委原書(shū)記的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)范圍的新突破。審計(jì)中，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，推動(dòng)本地區(qū)、本部門(mén)、本單位科學(xué)發(fā)展情況，著重檢查領(lǐng)導(dǎo)干部行使重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、經(jīng)濟(jì)監(jiān)督權(quán)的情況和個(gè)人廉政情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)和盡責(zé)。積極協(xié)調(diào)，成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室，補(bǔ)充了審計(jì)力量。
(六)創(chuàng)新審計(jì)業(yè)務(wù)管理模式，加強(qiáng)信息化時(shí)代的審計(jì)能力建設(shè)，不斷提高管理科學(xué)化水平
一是大膽創(chuàng)新審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理模式。針對(duì)審計(jì)組權(quán)力過(guò)于集中、審計(jì)決定執(zhí)行難等問(wèn)題，大膽改革創(chuàng)新，實(shí)行了“四權(quán)分離”改革，將審計(jì)計(jì)劃?rùn)?quán)、查證權(quán)、處理權(quán)、執(zhí)行權(quán)分別由相關(guān)處室承擔(dān)，建立了權(quán)責(zé)明晰、分工明確、程序嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髁鞒?，形成了新的審?jì)業(yè)務(wù)工作機(jī)制，受到上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的肯定。完善審計(jì)計(jì)劃管理，實(shí)行了重大審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)估制度和審計(jì)項(xiàng)目局內(nèi)招標(biāo)制度。二是加快計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，不斷提高信息化條件下的審計(jì)能力。在市工信委、市信息辦的支持下，和用友公司合作開(kāi)發(fā)完成了公積金審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政審計(jì)系統(tǒng)、稅收征管審計(jì)系統(tǒng)、社保資金審計(jì)系統(tǒng)，在審計(jì)實(shí)踐中進(jìn)行了成功運(yùn)用，審計(jì)信息化建設(shè)走在了全省、全國(guó)的前列。
二、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，帶好班子和隊(duì)伍
一是加強(qiáng)理論武裝。深入學(xué)習(xí)黨的全會(huì)精神、系列講話(huà)精神，省委省政府、市委市政府重要會(huì)議精神和重要文件精神，準(zhǔn)確把握黨的方針、政策，深刻理解市委市政府的工作重點(diǎn)和要求，結(jié)合審計(jì)工作加以貫徹落實(shí)。堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，深入思考審計(jì)工作發(fā)展的方向和面臨的問(wèn)題。加強(qiáng)調(diào)查研究，破解工作難題，加強(qiáng)制度建設(shè)和機(jī)制創(chuàng)新，推動(dòng)工作發(fā)展，主持完成了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果利用研究》等重大調(diào)研課題。
二是加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和思想道德修養(yǎng)。擔(dān)任局長(zhǎng)以來(lái)，保持謙虛謹(jǐn)慎、開(kāi)放包容、積極進(jìn)取的心態(tài)，嚴(yán)于律己，寬以待人，自覺(jué)維護(hù)班子團(tuán)結(jié)。把全部精力都用在了抓工作上，每天早到晚走已成習(xí)慣，一心一意謀發(fā)展，聚精會(huì)神抓工作。牢固樹(shù)立黨員意識(shí)和領(lǐng)導(dǎo)干部意識(shí)，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，提高領(lǐng)導(dǎo)素養(yǎng)，帶頭遵守社會(huì)公德，嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德，帶頭弘揚(yáng)以“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”為中心的審計(jì)干部核心價(jià)值觀(guān)。
三是不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市委的相關(guān)意見(jiàn)措施，制定了《xx市審計(jì)局進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)的實(shí)施辦法》。堅(jiān)持立言立行，20xx年全年公文數(shù)量同比減少7%，簡(jiǎn)報(bào)數(shù)量同比減少27%，全年公務(wù)接待支出同比減少50%。在機(jī)關(guān)嚴(yán)格實(shí)行上下班打卡制度，把遵守勞動(dòng)紀(jì)律情況與干部考核緊密結(jié)合。加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)作風(fēng)的監(jiān)督檢查，我經(jīng)常帶領(lǐng)人事處、監(jiān)察室檢查勞動(dòng)紀(jì)律和工作紀(jì)律，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)批評(píng)和糾正。
四是切實(shí)加強(qiáng)廉政建設(shè)。帶頭遵守52個(gè)不準(zhǔn)，時(shí)刻牢記“喊破嗓子不如做出樣子”這句訓(xùn)詞，以身作則，率先垂范。堅(jiān)持民主集中制原則，凡重大決策部署和干部任免獎(jiǎng)懲，都堅(jiān)持黨組會(huì)集體討論決定。對(duì)涉及政府集中采購(gòu)、設(shè)備和辦公用品購(gòu)置、大額資金使用、年度項(xiàng)目計(jì)劃、重要審計(jì)工作方案等事項(xiàng)，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。認(rèn)真貫徹黨的干部路線(xiàn)，自覺(jué)抵制用人上的不正之風(fēng)，堅(jiān)持用人原則，遵守干部選拔的程序和要求，激發(fā)了審計(jì)干部的工作熱情和創(chuàng)造力。加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)的廉政制度建設(shè)，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。每年召開(kāi)全局廉政建設(shè)會(huì)議，安排部署廉政建設(shè)工作，簽訂廉政責(zé)任書(shū)。建立了審計(jì)項(xiàng)目稽核制度，對(duì)違規(guī)行為形成有力的制約。全面推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，加大檢查和監(jiān)督力度，在目標(biāo)考核中實(shí)行違反審計(jì)廉政紀(jì)律一票否決制度。
三、遵守法律法規(guī)、執(zhí)行市人大及其常委會(huì)決定決議以及接受市xxx會(huì)監(jiān)督情況
我任職以來(lái)，深刻認(rèn)識(shí)到依法審計(jì)是審計(jì)工作的生命線(xiàn)，堅(jiān)持依法監(jiān)督、敢于碰硬，切實(shí)維護(hù)國(guó)家和人民的利益。多年來(lái)，我局始終堅(jiān)持知法守法的優(yōu)良傳統(tǒng)，在經(jīng)費(fèi)開(kāi)支和會(huì)計(jì)核算方面嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》的規(guī)定，模范遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。在審計(jì)工作中，始終堅(jiān)持依法審計(jì)和依法行政。在審計(jì)實(shí)施中，注意審深審?fù)?，沿著資金流向一直檢查到用款單位和項(xiàng)目，田間地頭、廠(chǎng)礦社區(qū)都留下我們審計(jì)干部的身影。在審計(jì)處理中，堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以審計(jì)證據(jù)為依托、以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，既堅(jiān)持依法處理的原則，也充分聽(tīng)取被審計(jì)單位的情況說(shuō)明，做出準(zhǔn)確定性和合理處理。在審計(jì)文書(shū)中，全面告知被審計(jì)對(duì)象的救濟(jì)途徑及權(quán)力。多年來(lái)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)因?yàn)槎ㄐ圆粶?zhǔn)、處罰不當(dāng)導(dǎo)致被審計(jì)單位行政復(fù)議或者行政訴訟的情況。
我局一直高度重視、全面落實(shí)市xxx會(huì)對(duì)審計(jì)工作報(bào)告的審議意見(jiàn)，認(rèn)真研究市人大對(duì)審計(jì)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)和要求，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)整改工作，采取有力措施解決審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
一是及時(shí)研究，全面部署。通過(guò)召開(kāi)局長(zhǎng)辦公會(huì)、局務(wù)會(huì)專(zhuān)題研究學(xué)習(xí)市xxx會(huì)對(duì)審計(jì)工作報(bào)告的審議意見(jiàn)和加強(qiáng)審計(jì)整改的要求，研究改進(jìn)審計(jì)工作和加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督的具體措施，明確時(shí)間，落實(shí)責(zé)任，積極推動(dòng)審計(jì)整改工作。
二是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)整改情況的跟蹤檢查。采取召開(kāi)座談會(huì)聽(tīng)取整改匯報(bào)、逐項(xiàng)對(duì)照檢查整改資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題緊盯不放，做到事事有回音、件件有落實(shí)。
三是建立和完善審計(jì)整改工作制度機(jī)制。制定出臺(tái)了《審計(jì)整改工作報(bào)告制度》《審計(jì)建議落實(shí)及審計(jì)決定執(zhí)行暫行規(guī)定》等制度。市xxx會(huì)《關(guān)于對(duì)市人民政府審計(jì)工作及審計(jì)整改情況的監(jiān)督辦法》出臺(tái)后，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)，根據(jù)工作需要及時(shí)制定了《xx市審計(jì)整改工作暫行辦法》，經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)議審定后以市政府辦公廳的名義印發(fā)全市執(zhí)行，該制度的出臺(tái)，強(qiáng)化了審計(jì)整改工作的剛性，初步建立了審計(jì)整改問(wèn)責(zé)機(jī)制，有利于提高審計(jì)整改的效果。
四是加大對(duì)審計(jì)結(jié)果和審計(jì)整改結(jié)果的公告力度。兩年來(lái)共公告審計(jì)和審計(jì)調(diào)查結(jié)果及審計(jì)整改情況44項(xiàng)。
兩年來(lái)，審計(jì)工作取得了一些成績(jī)，也存在不足，如審計(jì)覆蓋面還不夠廣，任務(wù)重人員少的矛盾比較突出等等，需要在今后研究解決。審計(jì)工作責(zé)任重大，任重道遠(yuǎn)。我將以這次述職為契機(jī)，認(rèn)真回顧檢查自己履行職責(zé)的情況，誠(chéng)懇聽(tīng)取大會(huì)的審議和批評(píng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不斷改進(jìn)工作，更好地履行職責(zé)，讓審計(jì)工作在促進(jìn)西安經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展中發(fā)揮更好的作用
一、廉政履行情況
按照年初的廉政承諾，一年來(lái)，自己時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。
一是認(rèn)真學(xué)習(xí)并深刻理解“”重要思想，不斷加強(qiáng)世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)的改造，支持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀。
二是強(qiáng)化廉政意識(shí)，通過(guò)觀(guān)看李真等違法案件警示錄，自覺(jué)從反面典型中吸取教訓(xùn)，時(shí)刻保持高度警惕，增強(qiáng)拒腐防變的能力。
三是按照中央紀(jì)委第三次全會(huì)提出的“四大紀(jì)律”、“八項(xiàng)要求”，堅(jiān)持廉潔從政。對(duì)照年初承諾自查情況如下：
(1)沒(méi)有違反規(guī)定在兼任職務(wù);
(2)沒(méi)有用公款為本人購(gòu)買(mǎi)個(gè)人;
(3)沒(méi)有借用公款或利用職權(quán)將公款借給親友使用;
(4)沒(méi)有在需經(jīng)民主集中討論、決策的重大問(wèn)題上獨(dú)斷專(zhuān)行、軟弱放任;
(5)沒(méi)有用公款大吃大喝和高消費(fèi)休閑、娛樂(lè);
(6)沒(méi)有收受與行使職權(quán)有關(guān)系的單位、個(gè)人的現(xiàn)金、有價(jià)證券和支付憑證;
(7)沒(méi)有默許或授意配偶、子女以及身邊工作人員打著自己的旗號(hào)以權(quán)謀私;
(8)沒(méi)有向基層單位或服務(wù)對(duì)象攤派、報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由自己負(fù)擔(dān)的各種費(fèi)用;
(9)沒(méi)有利用職權(quán)插手、干預(yù)建設(shè)工程招投標(biāo)、經(jīng)營(yíng)性土地使用權(quán)出讓、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)等市場(chǎng);
(10)沒(méi)有接受被審計(jì)對(duì)象的宴請(qǐng)和饋贈(zèng)的禮品;
(11)堅(jiān)持民主集中制原則，重大問(wèn)題決策經(jīng)集體討論決定，沒(méi)有“一言堂”情況。
二、抓班子帶隊(duì)伍，切實(shí)抓好審計(jì)隊(duì)伍廉政建設(shè)
一是將廉政承諾活動(dòng)引向深入，不斷強(qiáng)化審計(jì)隊(duì)伍廉政意識(shí)。
按照區(qū)紀(jì)委部署，在對(duì)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展廉政承諾的基礎(chǔ)上，結(jié)合審計(jì)部門(mén)實(shí)際和工作需要，在審計(jì)人員中開(kāi)展廉政承諾和廉政述職活動(dòng)。即在每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)審計(jì)前，由審計(jì)組長(zhǎng)代表本組審計(jì)人員就審計(jì)期間如何遵守廉政紀(jì)律、工作紀(jì)律等情況向?qū)徲?jì)進(jìn)行書(shū)面承諾，使審計(jì)人員在進(jìn)被審計(jì)單位前就繃緊廉政這要弦。在審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，由審計(jì)組長(zhǎng)代表審計(jì)組就審計(jì)工作期間廉政紀(jì)律和工作紀(jì)律遵守情況，向局長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào)述職。通過(guò)廉政承諾和廉政述職全面規(guī)范審計(jì)人員的審訊行為，較好地樹(shù)立了審計(jì)機(jī)關(guān)的廉政形象。
二是堅(jiān)持“審計(jì)執(zhí)法六公開(kāi)”，全面實(shí)施陽(yáng)光審計(jì)?！皩徲崍?zhí)法六公開(kāi)”即：公開(kāi)審計(jì)職權(quán)、公開(kāi)審計(jì)程序、公開(kāi)審計(jì)項(xiàng)目和內(nèi)容、公開(kāi)審計(jì)結(jié)果、公開(kāi)審計(jì)人員守則和廉政紀(jì)律、公開(kāi)審計(jì)機(jī)關(guān)接受監(jiān)督檢查的措施。通過(guò)實(shí)行“審計(jì)執(zhí)法六公開(kāi)”，一方面使社會(huì)各界了解審計(jì)機(jī)關(guān)的職權(quán)范圍、審計(jì)工作程序和審計(jì)內(nèi)容，監(jiān)督審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員在職權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按審計(jì)工作程序進(jìn)行審計(jì);另一方面使被審計(jì)單位了解審計(jì)人員在審計(jì)執(zhí)法過(guò)程中應(yīng)遵循的行為規(guī)范和應(yīng)保持的敬業(yè)態(tài)度，監(jiān)督審計(jì)人員的審計(jì)執(zhí)法行為，增加審計(jì)工作的透明度，達(dá)到陽(yáng)光施政的目的。
三是搞好“三查”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正審計(jì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題?！叭椤奔矗簜€(gè)人自查，在每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目完成后，審計(jì)組全體成員就審計(jì)工作紀(jì)律、廉政紀(jì)律遵守情況進(jìn)行自查，并由審計(jì)組長(zhǎng)向主管局長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào);本局督查，審計(jì)機(jī)關(guān)以審計(jì)回訪(fǎng)形式，結(jié)合檢查被審計(jì)單位審計(jì)決定落實(shí)情況，檢查審計(jì)人員在審計(jì)期間廉政紀(jì)律、廉政建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)等方面內(nèi)容，召開(kāi)行風(fēng)監(jiān)督員座談會(huì)和向社會(huì)發(fā)放調(diào)查表的形式，廣泛征求意見(jiàn)和建議。四是強(qiáng)化，提高審計(jì)人員素質(zhì)。組織機(jī)關(guān)人員深入學(xué)習(xí)和“”重要思想，用科學(xué)的理論武裝頭腦，使審計(jì)人員樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，做到政治上合格。加強(qiáng)了公民道德教育和職業(yè)道德教育，在堅(jiān)持依法治審的同時(shí)，堅(jiān)持以德治審，從嚴(yán)治審，不斷提高審計(jì)人員的道德修養(yǎng)，增強(qiáng)審計(jì)人員依法行政、服務(wù)社會(huì)、服務(wù)群眾的自覺(jué)性。
三、扎實(shí)有效地工作，開(kāi)創(chuàng)審計(jì)工作新局面
一是有效地促進(jìn)了審計(jì)工作的深入開(kāi)展。由于我們注重從提高審計(jì)人員自身素質(zhì)入手，不斷加強(qiáng)廉政建設(shè)，激發(fā)審計(jì)人員的主觀(guān)能動(dòng)性，有效地促進(jìn)了審計(jì)工作的深入開(kāi)展，超額完成了審計(jì)。
二是機(jī)關(guān)精神面貌煥然一新。扎實(shí)有效的行風(fēng)建設(shè)，加之卓有成效的思想政治工作，大大激發(fā)了審計(jì)人員的工作熱情，為克服人員少，審計(jì)任務(wù)重的矛盾，按時(shí)完成審計(jì)工作任務(wù)，審計(jì)人員白天下點(diǎn)審計(jì)，晚上加班整理資料。據(jù)不完全，全年加班800多個(gè)工作日。
三是審計(jì)人員清正廉潔。由于我們注重提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，加之完善的廉政制度和強(qiáng)有力的監(jiān)督制約機(jī)制，審計(jì)人員遵章守紀(jì)，恪盡職守，沒(méi)有不廉潔現(xiàn)象發(fā)生，贏得了清正廉潔的良好聲譽(yù)。
四是樹(shù)立了良好的審計(jì)形象。由于我們開(kāi)展了經(jīng)常性的旨在提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)的教育培訓(xùn)活動(dòng)，干部隊(duì)伍的政治思想和科學(xué)文化素質(zhì)明顯提高，全體審訊人員積極進(jìn)取，團(tuán)結(jié)拼搏，充分發(fā)揮審計(jì)職能作用，主動(dòng)圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心開(kāi)展審計(jì)工作，塑造一個(gè)“公正、廉潔、高效”的審計(jì)形象。
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