在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
裝備采購管理辦法篇一
網(wǎng)絡采購就是使與采購相關的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達到的最終目標與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡來完成采購各環(huán)節(jié)的任務，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。下文是網(wǎng)絡采購管理辦法，歡迎閱讀!
傳統(tǒng)采購是指客戶根據(jù)生產(chǎn)、建設、經(jīng)營、管理等活動的需要提出購買計劃，經(jīng)過對計劃的審核后，選好供應商，再經(jīng)過商談確定采購物品的價格、交貨和相關事宜并最后簽訂
合同
，按合同要求收貨付款的過程。網(wǎng)絡采購是電子商務的一種具體形式。
網(wǎng)絡采購就是使與采購相關的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達到的最終目標與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡來完成采購各環(huán)節(jié)的任務，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。
利用網(wǎng)絡采購可以大大避免傳統(tǒng)采購的不足，更有利于企業(yè)、政府的采購與采購管理，充分體現(xiàn)采購在企業(yè)、政府運行中的地位與作用，能夠更好地完成采購目標任務。
網(wǎng)絡采購可以自行建立網(wǎng)絡采購平臺，也可以利用公共采購平臺。
1、按網(wǎng)絡采購參與的對象分
按網(wǎng)絡采購參與的對象分，網(wǎng)絡采購可分為政府網(wǎng)絡采購和企業(yè)網(wǎng)絡采購。
政府網(wǎng)絡采購是指政府利用在線網(wǎng)絡對所需求的采購品實行網(wǎng)上公告、發(fā)售標書、開標、評標、定標以及簽訂電子合同，實現(xiàn)電子化結算，甚至直接進行網(wǎng)上談判來達到政府網(wǎng)絡采購目標的一種方式。
企業(yè)采購是指制造和零售企業(yè)的采購流程利用在線網(wǎng)絡自動化，把采購人員的注意力從戰(zhàn)術層面轉(zhuǎn)移到戰(zhàn)略層面，通過分析采購模式、監(jiān)控存貨與補貨延誤。更好地制定生產(chǎn)周期和銷售計劃。
2、按網(wǎng)絡采購信息的發(fā)源分
按網(wǎng)絡采購信息的發(fā)源分，網(wǎng)絡采購可分為國際采購和國內(nèi)采購。國際采購還可進一步按國別細分，國內(nèi)采購也可細分為中央采購、地方采購。
按網(wǎng)絡采購過程管理分，網(wǎng)絡采購可分為集中采購和分散采購。集中采購是由各國各級政府或者其授權的機構確定并公布的采購項目，一般來說，要求集中采購的項目的采購金額是有規(guī)定的，如《中華人民共和國政府采購發(fā)》第七條、第八條中就有相關規(guī)定。
4、按網(wǎng)絡采購進行的方式
按網(wǎng)絡采購進行的方式分，網(wǎng)絡采購可分為賣方主導型、買方主導型和中介型。
賣方主導型
賣方為增加市場份額，以計算機網(wǎng)絡為銷售渠道而實施的電子商務系統(tǒng)，賣方在網(wǎng)站上列出銷售品目錄、設置在線銷售系統(tǒng)或在線拍賣系統(tǒng)，讓買方選購或競買。如戴爾、英特爾、聯(lián)想集團等網(wǎng)上銷售系統(tǒng)。
買方登錄賣方主導型系統(tǒng)通常是免費的，賣方保證采購的安全。使用這種系統(tǒng)的好處是訪問容易，能直接接觸供應商，對于買方來說，無需做任何投資。缺點是難以跟蹤和控制采購開支。這種系統(tǒng)是采購人員開始網(wǎng)絡采購而又不擔風險的理想工具。
買方主導型
買方自己控制的電子商務系統(tǒng)，在賣方自己的網(wǎng)站上列出要采購的產(chǎn)品和服務目錄，設置在線采購招標系統(tǒng)，由賣方進行競買。如美國三大汽車公司聯(lián)合開發(fā)的全球汽車零配件供應商網(wǎng)絡、海爾集團的網(wǎng)上招標和上下游供應商等。
買方主導型系統(tǒng)通常是鏈接到企業(yè)的內(nèi)部網(wǎng)，或企業(yè)與其貿(mào)易伙伴形成的企業(yè)外部網(wǎng)，通常由一個或多個企業(yè)聯(lián)合建立，目的是把市場的權力和價值轉(zhuǎn)向買方。這種系統(tǒng)的好處是快速的客戶響應、節(jié)省采購時間和容許對采購開支進行控制和跟蹤，缺點是需要大量資金投入和系統(tǒng)維護成本。
中介型
中介型網(wǎng)絡采購是中介機構設立的公共采購平臺，將買賣雙方要采購的或能提供的產(chǎn)品和服務目錄列出來，買賣雙方通往網(wǎng)上交易平臺可以享受到各類信息查詢、信用查詢、貿(mào)易洽談、簽訂合同、支付結算等在線服務。
中介型網(wǎng)絡采購平臺通常有綜合市場中介和行業(yè)市場中介兩種類型，前者如ariba、commerceone、freemarkets和國內(nèi)的中國企業(yè)采購在線、企業(yè)采購在線網(wǎng)等;后者如專門買賣金屬(特別是鋼材)的metalsite、專門經(jīng)營石油化工和塑料制品的chematch、國內(nèi)最權威的鋼材采購網(wǎng)站中國鋼鐵采購網(wǎng)等。
公正透明
招標信息在網(wǎng)上發(fā)布速捷、公開、通暢，能夠有效擴大競價范圍，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量合格、價格適中。網(wǎng)絡采購能夠增加增加政府工作的透明度，使長期處于“黑箱操作”的政府采購和工程招標項目等成為“陽光下的交易”，促進廉政建設。
效率高
透明的采購過程，對采購過程中的關鍵環(huán)節(jié)全部實現(xiàn)標準化和電子化，使整個采購流程合理有序，有效提高網(wǎng)絡采購的效率，縮短了采購周期。網(wǎng)絡采購把價格談判的時間從幾個月壓縮到幾個小時，減少了商業(yè)環(huán)境劇烈變化對價格影響的可能性。網(wǎng)絡采購企業(yè)對整個采購過程通暢實行一條龍服務，從聯(lián)系確定供應商，到確定采購時間，最后完成采購競價，一直全線跟蹤服務。
競爭性強
網(wǎng)絡采購平臺把競爭擴大到世界級的范圍，公平競爭排除了原有供應商享有的一些優(yōu)勢，參加競爭的供應商有同等的機會贏得訂單。擴大的市場偏向有競爭能力的供應商，也就是說，合格的供應商將來會被邀請參加當前的顧客所發(fā)起的網(wǎng)絡采購，另外也有更多機會贏得來自新客戶的業(yè)務;供應商因此能增加銷售和擴大顧客范圍，并建設了與相關的銷售和市場開銷，參加網(wǎng)絡采購的供應商能看到市場價格并驗證自身的競爭能力。
節(jié)約成本
網(wǎng)絡采購能夠有效地降低采購費用、降低材料和服務成本，這使得它倍受企業(yè)和政府的青睞。企業(yè)和政府在網(wǎng)上尋找合適的供應商，從理論講具有無限的選擇性。這種無限選擇的可能性將導致市場競爭的加劇，并代理供貨價格降低的好處。著名的mercer管理顧問咨詢公司分別對施樂、通用汽車、萬事達信用卡三個具有行業(yè)代表性的企業(yè)作了一次詳盡的電子化采購調(diào)查，比較了其運用互聯(lián)網(wǎng)技術前后的采購流程成本控制，結論是：施樂公司下降83%、通用汽車公司下降90%、萬事達信用卡功效下降68%。通過internet的b2b網(wǎng)絡采購已經(jīng)成為一個有效成本的解決辦法。
裝備采購管理辦法篇二
現(xiàn)階段，軍品采購正在計劃模式向有指導的市場經(jīng)濟模式過渡，軍品采購的風險也趨多樣，并頻有發(fā)生。軍事代表對于軍品采購中出現(xiàn)的各種風險，還要做好積極的應對措施，一方面要把科研生產(chǎn)第一線的情況向上級機關反映，一方面要在現(xiàn)場實施管理，最大程度地發(fā)揮職能作用，把風險降到最低程度。
軍品采購風險是指軍品采購活動在資金使用、技術、質(zhì)量、時間等方面不能完成任務的概率。當前我國經(jīng)濟體制正從社會主義計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟過渡，主要的國防生產(chǎn)單位已從過去的國務院部委轉(zhuǎn)化為現(xiàn)在的具有經(jīng)濟實體的十大集團公司，完成了政企分離。隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展，國防建設也進入到一個重要的戰(zhàn)略機遇期，軍品的科研生產(chǎn)進入到異常繁忙的時期。而武器裝備本身日趨復雜，裝備采購的環(huán)境也在不斷變化，伴隨軍品采購運行的風險也隨之而來。
(1)資金領域。當前武器裝備的需求受新軍事變革思想的牽引，要完成大量的新型武器裝備的研制生產(chǎn)任務，作戰(zhàn)思維的變化及應急軍事斗爭準備的需要，又使得承制單位要在短期內(nèi)需要和消費掉大量的工程所需資金，以在任務時間內(nèi)交付裝備。資金的來源和資金的使用就存在一定的風險。一方面要在國防經(jīng)費有限的情況下，爭取到任務所需的最大和最佳投入，另一方面還要對到手的資金進行有效的管理，以取得軍事和經(jīng)濟效益。
(2)設計領域。設計質(zhì)量決定了軍品的固有質(zhì)量，由于受到設計師思維能力、客觀條件與實踐條件的限制，出現(xiàn)的設計不當和考慮不周等原因，就會給后期工作帶來風險。設計風險往往影響研制全過程，并會誘發(fā)其他風險，因此設計風險是一個需要特別重視的風險領域。
(3)試驗領域。在研制過程中，各種硬件和軟件要經(jīng)過試驗，武器裝備的貯存、運輸、使用、保障的也要通過試驗來加以驗證。通常各項試驗費用要占到研制生產(chǎn)經(jīng)費的很大部分，也是資金的一個風險源。而由于試驗考慮不周全、準備不充分，就會導致試驗失敗或達不到預期目的，從而為任務的完成帶來風險。
(4)生產(chǎn)領域。承制單位從接受生產(chǎn)任務開始，通過生產(chǎn)準備，創(chuàng)造投產(chǎn)條件，到成功地按設計要求生產(chǎn)出能交付的軍品，存在著成本、質(zhì)量、進度的各種風險，涉及技術、計劃、物資、管理等多方面的問題，因而也是一個高風險領域。
(1)制度建設和法律體系建設方面。隨著國家經(jīng)濟體制改革的深入進行，軍品采購供需雙方關系的轉(zhuǎn)變引起了軍品采購思維的變化，思維模式已與以往有所不同，新的軍品采購制度和法律體系正在逐步建立起來。軍隊圍繞軍品的采購行為已不同于過去計劃經(jīng)濟模式，有點類似于政府部門的采購，帶有強烈的市場經(jīng)濟印跡，但又沒有完全脫離開計劃經(jīng)濟的框架，從根本上說還遠未達到按照軍品需求的市場規(guī)律來辦事。
(2)資金領域風險產(chǎn)生的主要原因。經(jīng)費概算的不準確，由于我國武器裝備的研制，主要來源國家經(jīng)費的支持，對預算重視不夠，預算方法還不夠科學規(guī)范。
(3)設計領域產(chǎn)生風險的.原因。追求高性能、高指標，缺乏技術貯備，冒險采用新技術，未經(jīng)預研成功。
(4)生產(chǎn)領域。生產(chǎn)進度估計不切實際，號稱“后墻不倒”，倒排進度，生產(chǎn)設施籌劃不當，新的任務上來時，廠房設備還沒到位。生產(chǎn)過程中，計劃調(diào)度不力，對生產(chǎn)過程中的短線、薄弱環(huán)節(jié)預見不夠，致使進度受到影響。
(5)保障領域。在研制初期，未能及時提出保障性要求，設計人員對部隊使用維修保障特性了解不透，未能貫徹保障性指標，設計定型后很難改變技術狀態(tài)。
(6)管理領域。領導決策不慎，技術人員整體素質(zhì)不高，現(xiàn)行的管理機制不夠有效，管理人員缺乏經(jīng)驗，鼓勵方法和技術欠佳，有的單位存在分配不公，影響員工的積極性。
(1)對項目的全過程進行動態(tài)的在線監(jiān)控，識別風險要素。
(2)一旦發(fā)現(xiàn)項目進行不順利，即轉(zhuǎn)入所謂的預警管理程序，由軍代表室進行糾偏干預。
(3)若情況未得到改善，軍代表室要及時向上級機關發(fā)出警報以便機關及時干預和決策。
(1)風險轉(zhuǎn)移，重新分配風險，改進方案和設計，以降低整個系統(tǒng)的風險。重新分配，研制中某個部分風險重新分配到另一部分，或在各個部門之間重新分配。
(2)風險承擔，對存在的特定風險狀況掌握得很全面，從而主動作出決策接受相應等級的風險，無需專門進行風險控制。要成功地進行風險承擔，還要具備2條必要的條件：①確定某項風險一旦發(fā)生，需要多少資源加以處理，包括確定可能發(fā)生哪些管理活動。②建立風險管理儲備金，以滿足進行相應的管理活動的需要。
(3)風險后備措施，對一些大的型號項目，由于其本身的復雜性，風險是客觀存在的，因此，為了保證研制任務能按預定的目標實現(xiàn)，有必要制訂一些風險應急措施。風險應急措施主要涵蓋費用、進度、技術3個方面。
裝備采購管理辦法篇三
集團采購管理辦法該如何制定呢?下文是小編收集的集團采購管理辦法，歡迎閱讀!
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、
合同
會簽制度固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
(三)、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
1、1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。
2、采購原則
2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2、5、1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。
3、采購程序
3、1供應商的選擇
3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
一、比價采購管理的實施原則:
公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:
(1)決策民主化;
(2)操作透明化;
(3)權力分散化;
(4)采購規(guī)范化;
(5)效益最大化。
在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;
(4)對供貨單位和價格有否決權;
(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是:
(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;
(2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;
(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;
(4)建立價格信息網(wǎng)絡及臺賬;
(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:
當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來，以公司預算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。
6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話 及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
1、不按比價采購程序進行采購的;
2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。
裝備采購管理辦法篇四
要強化事后監(jiān)督，加強對招標后續(xù)情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)非法轉(zhuǎn)包分包、弄虛作假等違法、違規(guī)、違紀行為。下面是小編分享的一些相關資料，供大家參考。
開展采購效能監(jiān)察應將重點放在規(guī)范采購程序和保障企業(yè)經(jīng)濟效益上，按照上級管理要求，檢查制度建立情況及制度執(zhí)行情況。一要通過檢查企業(yè)采購制度建立情況，促進企業(yè)加強基礎管理。實踐中發(fā)現(xiàn)，一些管理基礎薄弱的單位，并未真正建立運行良好的內(nèi)控管理體系，即便有一些制度也是花瓶，與實際存在落差，人治思維、長官意志仍占據(jù)主導地位，在采購管理中缺少監(jiān)督，極易出現(xiàn)違規(guī)違紀問題。效能監(jiān)察應密切關注企業(yè)領導人員管理思路、責權分配等控制環(huán)境信息，及采購制度建立健全情況，依據(jù)法律法規(guī)和公司規(guī)定，完善采購制度及管理程序，明確職責及考核辦法，促進各級領導干部進一步樹立守法意識，首先在制度層面上實現(xiàn)“業(yè)務公開、過程受控、全程備案、永久追溯”的管理要求。二要通過檢查執(zhí)行情況，促進企業(yè)規(guī)范采購行為。效能監(jiān)察應抓住采購計劃、立項、尋源、供應商選擇、合同簽訂、驗收及結算這些關鍵環(huán)節(jié)，詳細檢查開標、評標、定標相關記錄，非招標采購方式過程資料、決策資料，及合同簽訂、供應商資質(zhì)背景等。發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)監(jiān)察建議書，督促企業(yè)糾正偏差，發(fā)現(xiàn)違法違紀線索立即轉(zhuǎn)入案件調(diào)查程序，切實履行監(jiān)察職責。
第一，制度意識和制度建設跟不上，導致管理不規(guī)范。實踐中，個別生產(chǎn)企業(yè)在成立之初，按照上級要求建立了相對齊全的規(guī)章制度，但隨著企業(yè)發(fā)展，組織機構、上級要求及本單位的具體做法都發(fā)生了變化，唯獨采購制度一字未動，已與實際脫節(jié)，且發(fā)現(xiàn)了采購中有不少違反公司規(guī)定的問題，以及經(jīng)常發(fā)生的緊急采購、臨時采購缺乏制度依據(jù)。雖然表面上是沒有及時更新制度的問題，但暴露出的卻是制度意識比較淡薄，企業(yè)制度形同虛設的深層次問題。制度平時就沒人看，自然不會想到要進行修補。制度不能指導具體工作，必然導致頻繁的請示匯報，什么事都要問問領導該怎么辦，這不僅嚴重降低管理效率，而且會成為誘發(fā)各種違法亂紀行為。第二，采購操作不規(guī)范，導致風險難以控制。主要集中在詢價比選實施不規(guī)范，以及該招標的.不招標。詢價比選采購中，有的報價單位數(shù)量少，缺乏競爭性，達不到制度要求，有的配件采購直接從上次供貨單位拿貨，價格維持歷史報價或降低幾個點采購，沒有按照公司規(guī)定逐次進行詢價報價;個別基層生產(chǎn)單位隱瞞采購信息，規(guī)避集中采購和公開招標，從而使自己在采購時間、采購方式、供應商、采購價格等方面獲得較大的自主選擇權，這樣操作雖然“節(jié)省”了報批和公開招標程序所需要的時間，從一定程度上為組織生產(chǎn)創(chuàng)造了“有利”條件，但其違反公司規(guī)定是不爭的事實，其中有無私利也是難以徹底弄清楚的，而且這種簡化了的采購程序一定是繞開了某些控制環(huán)節(jié)，在這種“自由”的環(huán)境中，花別人的錢替別人買東西，效率和效果是難以保證的，容易滋生產(chǎn)品質(zhì)量、貪腐等各種風險。第三，監(jiān)督檢查不到位，內(nèi)部控制不完整。企業(yè)紀檢監(jiān)察機構普遍存在“人力有限，能力有限，手段有限”的問題，再加上個別單位領導支持不夠，難以對本單位采購部門的采購管理行為進行持續(xù)有效監(jiān)督，造成采購部門存在的問題可以被輕易隱瞞，不利于企業(yè)控制采購相關風險。
針對上述問題，筆者認為應從以下幾方面做好效能監(jiān)察工作。首先是對人的要求。監(jiān)察人員應不斷學習，保持勝任能力，不僅要精通企業(yè)管理技術，還要知法懂法，熟記招標投標法、合同法、公司法等法律規(guī)定及公司各項規(guī)定，了解招投標、采購工作具體過程，同時也應盡可能掌握企業(yè)經(jīng)營情況、工藝流程、市場行情等相關信息，真正做到情況明、底數(shù)清，使采購管理效能監(jiān)察工作發(fā)揮作用。其次是對檢查內(nèi)容的要求：一是對制度、流程建設加強監(jiān)督檢查，促進企業(yè)建立和完善“按制度辦事，用制度管權，靠制度管人”的體制機制，使員工養(yǎng)成按制度辦事的習慣。如果發(fā)現(xiàn)屬于制度不合理，與正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生矛盾的問題，則應及時查明情況，向管理層進行匯報。二是對采購具體實施情況加強監(jiān)督檢查。對重要招標項目，監(jiān)察人員應進行跟蹤監(jiān)督，重點關注確定采購尋源方式等招標前期工作是否規(guī)范，決策或?qū)徟掷m(xù)是否齊全，相關會議記錄、紀要是否完備，以及招標文件的制定、對投標人資質(zhì)的設定、商務條款、技術條款的確定等內(nèi)部管理程序是否規(guī)范有效，還要對專家選聘、開標、評標、定標程序是否依法合規(guī)，中標結果是否與評審結果一致，中標人與專家推薦不一致時是否按規(guī)定進行報告，非招標采購、緊急采購、零星采購是否嚴格依規(guī)定操作等，并多渠道了解非招標采購項目的相關信息，查找是否存在拆整為零、逃避招標的問題。三是對合同簽訂及執(zhí)行情況的監(jiān)督。企業(yè)往往比較重視招標的過程控制，卻對簽訂合同環(huán)節(jié)放松管控，中標之后招標單位與中標單位再進行談判，改變技術規(guī)格、標的數(shù)量和中標金額的情況并不罕見，使招標流于形式，失去了存在意義。
裝備采購管理辦法篇五
甲方：
乙方：
甲、乙雙方達成如下協(xié)議：
1. 乙方應遵循甲方各項安全管理的規(guī)章制度，接受甲方的安全檢查，遵守現(xiàn)場勞動紀律，如有違規(guī)，甲方有權進行精經(jīng)濟罰款處理。
2. 乙方應設一名專職安全員，每天對現(xiàn)場的安全防護，臨時用電進行檢查。井道內(nèi)的線路必須無破損，并在漏電保護器控制之內(nèi)。
3. 臨時用電應按有關規(guī)定和標準安裝使用。甲方提供電源，乙方自備電纜、電箱。按照“一機”“一閘”“一漏”“一箱”的用電規(guī)定，如不符合用電要求，停電整頓或罰款處理。
4. 技術、質(zhì)量要求，按黑龍江省標準施工。
5. 甲方已對北岸*潤和城18#樓三個單元，共計192個電梯井門進行了安全防護(采用防護門);此防護現(xiàn)移交乙方管理，完工后如數(shù)返回，如有丟失、損壞，由乙方承擔。
6. 乙方必須有專人每天檢查所有電梯井安全門是否封閉可靠，如有開啟馬上封閉，否則出現(xiàn)事故后果自負，電梯井字架上禁止存放各種活動物件。每天檢查門口是否有雜物，雜物距井口邊兩米以外。
7. 乙方進場物品自行保管，如有丟失、損壞，乙方自理。
8. 乙方需運出現(xiàn)場的物品，需報甲方簽認。甲方確認后方可外運。
9. 電梯井內(nèi)的設施，乙方定期進行檢查、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時消除。
10. 嚴格按國家室內(nèi)電梯安裝安全操作規(guī)程、規(guī)范要求作業(yè)。
11. 乙方不得私自破壞甲方提供的各類安全防護設施，確因施工需要拆除的防護設施，必須經(jīng)我項目部同意后方可拆除，在下班前應將防護設施恢復。
12. 乙方不得違章指揮或強令工人冒險作業(yè)，同時做好季節(jié)性的安全防護工作。
13. 乙方作業(yè)時，必須設專人監(jiān)護電梯井口，作業(yè)后，必須恢復防護門，乙方在電梯井內(nèi)作業(yè)時，不得上下交叉作業(yè)。
14. 《建設工程安全管理條例規(guī)定》第二十四條規(guī)定，分包單位應當服從總承包單位的安全生產(chǎn)管理，分包單位不服從管理導致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位承擔主要責任。
15. 此協(xié)議一式兩份，甲方一份，乙方一份，雙方簽字蓋章后立即生效。
甲方： 乙方：
甲方責任人： 乙方責任人：
公章： 公章：
北岸*潤和城18#樓
年 月 日
裝備采購管理辦法篇六
采購員除了要有必備能力外，還要有合理的采購計劃，遵守5r原則，選擇合適的供應商，并加于管理，不斷提高。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)下，降低采購成本。下面小編為大家準備了關于物資采購管理辦法范本，歡迎閱讀。
為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。
本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。
采購流程及職責分工
一、 采購流程：
1、 生產(chǎn)部根據(jù)設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。
2、 采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。
3、 采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、 采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、 成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責：參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、 定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、 倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、 職責分工：
1、 銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、 生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;
4、 品管部門負責采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗;
6、 倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;
8、 董事長負責機器設備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
1、主要材料的含義
璃、鋁框、接線盒、eva等，輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應商的評價
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。
2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：
a、供應商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等;
b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等;
批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：
a、新供應商根據(jù)相關要求提供少量材料;
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的.，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入《合格供應商名錄》。
3、供應商的日常管理
3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50%，交貨期評分占10%，價格及售后服務占40%。評定標準為：一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用，應報總經(jīng)理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應商提交的投標書或報價單等。
1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款
2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通?
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。
7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經(jīng)相關負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購。
1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。?
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應商作出質(zhì)量評價，以利于供應商的優(yōu)選。
第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。
第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行
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