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企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制規(guī)范的通知篇一
第一條 為了引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)合同的內(nèi)部控制，避免或減少因合同管理不當(dāng)造成經(jīng)濟(jì)損失或不良社會(huì)影響，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)》等和《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——基本規(guī)范》，制定本規(guī)范。
第二條 本規(guī)范所稱合同是指平等主體的自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的協(xié)議。
第三條 企業(yè)在建立并實(shí)施合同內(nèi)部控制制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施：
(一)權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，合同應(yīng)當(dāng)實(shí)行分級(jí)和歸口管理;
(二)合同談判應(yīng)當(dāng)保證雙方權(quán)利義務(wù)對(duì)等，合同雙方簽約人的合法身份和法律資格應(yīng)當(dāng)審查，合同起草應(yīng)當(dāng)規(guī)范;
(三)合同審核應(yīng)當(dāng)建立不同部門(mén)會(huì)同審核制度，財(cái)會(huì)部門(mén)、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)和合同歸口管理部門(mén)應(yīng)對(duì)合同出具審核意見(jiàn);
(四)合同訂立程序應(yīng)當(dāng)合法合規(guī)，合同專用章應(yīng)當(dāng)及時(shí)收回并妥善保管，合同訂立形式應(yīng)當(dāng)規(guī)范;
(五)合同履行應(yīng)有監(jiān)控，合同變更或解除應(yīng)當(dāng)履行必要的程序，合同違約與糾紛審批程序和處理流程應(yīng)有明確規(guī)定。
第二章崗位分工與授權(quán)審批
第四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同管理崗位責(zé)任制。
不相容崗位(或職責(zé))應(yīng)包括：
(一)合同的談判與審批;
(二)合同的審批與執(zhí)行。
第五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同授權(quán)委托制度，明確企業(yè)內(nèi)部各單位、各部門(mén)授權(quán)范圍、授權(quán)期間和被授權(quán)人條件等。
企業(yè)對(duì)外簽訂合同應(yīng)當(dāng)由董事長(zhǎng)(或者法定代表人、代表企業(yè)行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人，以下簡(jiǎn)稱董事長(zhǎng))簽章或者授權(quán)委托他人代理簽章。
授權(quán)代理簽章的，企業(yè)董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)簽署授權(quán)。
具有民事行為能力的代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同，不得轉(zhuǎn)委托。
第六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理層級(jí)安排，建立合同分級(jí)管理制度。
屬于上一級(jí)合同管理單位權(quán)限的合同，下一級(jí)單位不得簽訂。
如下一級(jí)單位認(rèn)為確有需要簽訂超越權(quán)限的合同，應(yīng)當(dāng)提出申請(qǐng)，經(jīng)上級(jí)合同管理單位批準(zhǔn)后，依授權(quán)或委托簽訂。
第七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)實(shí)行合同歸口管理制度。
企業(yè)可以根據(jù)合同管理需要，指定合同歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)及下級(jí)合同管理單位的合同管理工作進(jìn) 行規(guī)范。
歸口管理部門(mén)一般應(yīng)當(dāng)設(shè)立法律事務(wù)崗位，由具有法律專業(yè)資格的人員擔(dān)任。
第三章 合同草案編制控制
第八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確合同簽訂范圍，對(duì)符合規(guī)定條件的業(yè)務(wù)(如單價(jià)或總價(jià)在一定限額以上)，應(yīng)當(dāng)簽訂合同。
第九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的規(guī)章制度，規(guī)范合同正式訂立前的談判、資格審查與草擬等流程，確保合同的簽訂符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)自身利益，防范合同簽訂過(guò)程中的舞弊、欺詐等風(fēng)險(xiǎn)。
第十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同內(nèi)容對(duì)標(biāo)的物的生產(chǎn)商、價(jià)格及變化趨勢(shì)、質(zhì)量、供貨期和市場(chǎng)分布等方面進(jìn)行綜合分析論證，掌握市場(chǎng)情況，合理選擇合同對(duì)方。
第十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)合同談判的管理，確保雙方權(quán)利義務(wù)公平對(duì)等。
重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同應(yīng)當(dāng)指定法律、技術(shù)、財(cái)會(huì)、審計(jì)等專業(yè)人員參加談判，必要時(shí)可以聘請(qǐng)外部專家參與。
對(duì)于談判過(guò)程中的重要事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)予以記錄。
第十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)擬簽約對(duì)象的民事主體資格、注冊(cè)資本、資金運(yùn)營(yíng)、技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力、市場(chǎng)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進(jìn)行資格審查，以確定其是否具有對(duì)合同的履約能力和獨(dú)立承擔(dān)的能力，并查證對(duì)方簽約人的合法身份和法律資格。
第十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)草擬合同。
合同原則上由承辦部門(mén)起草，重大合同或特殊合同可以由企業(yè)法律顧問(wèn)或聘請(qǐng)外部專家起草。
如由對(duì)方起草合同，企業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查并提出意見(jiàn)。
國(guó)家或行業(yè)有示范合同文本的，企業(yè)可以優(yōu)先選用，但在選用時(shí)，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)加以審查，必要時(shí)可以進(jìn)行修改。
第四章 合同審核控制
第十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同會(huì)同審核制度。
合同承辦部門(mén)在正式訂立合同前，應(yīng)當(dāng)將合同草案送有關(guān)部門(mén)會(huì)同審核。
第十五條 企業(yè)財(cái)會(huì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)合同中涉及資金收付、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)密切相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行審核，重點(diǎn)應(yīng)關(guān)注以下事項(xiàng)：
(一)經(jīng)濟(jì)性：符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范疇;
符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。
(二)可行性：資信可靠，資金充裕;
具有在額定權(quán)限內(nèi)訂立合同的能力;
擔(dān)保方式切實(shí)、可靠。
(三)嚴(yán)密性：數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確;
計(jì)算方式正確;
財(cái)務(wù)等有關(guān)附件齊備。
(四)合法性：資金來(lái)源合法;
資金使用合法;
結(jié)算方式合法。
第十六條 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)合同中涉及資金、資產(chǎn)的來(lái)源和使用程序進(jìn)行抽查審核，重點(diǎn)應(yīng)關(guān)注以下事項(xiàng)：
(一)資金來(lái)源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合法;
(二)資金使用和資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)合法;
(三)資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法;
(四)價(jià)款、酬金的確定正確、合理、合法，資金結(jié)算、酬金的支付方式明確、具體、合法。
第十七條 企業(yè)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同整體進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng)：
(一)合法性：包括主體合法、內(nèi)容合法和形式合法。
主體合法是指簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力;
內(nèi)容合法是指簽約各方意思表示真實(shí)、有效，無(wú)悖法律、法規(guī)、政策，無(wú)顯失公平的內(nèi)容。
(二)嚴(yán)密性：條款齊備、完整;
文字表述準(zhǔn)確;
權(quán)利、義務(wù)具體明確;
手續(xù)完備;
附加條件適當(dāng)、合法。
(三)可行性：資信可靠，有履約能力;
擔(dān)保方式切實(shí)、可靠。
(四)程序性：符合合同訂立的一般程序;
相關(guān)合同審核部門(mén)審核意見(jiàn)齊全。
第十八條 合同審核部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行審核后，應(yīng)當(dāng)提出書(shū)面審核意見(jiàn)，并由審核人和審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。
審核意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)明確、具體，避免使用模糊性語(yǔ)言。
第十九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同退改重審制度。
對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的重大錯(cuò)誤、遺漏和不妥之處，審核部門(mén)應(yīng)當(dāng)予以明確并提出修改意見(jiàn)。
合同承辦人修改之后，應(yīng)當(dāng)重新提交審核。
第五章 合同訂立控制
第二十條 經(jīng)審核同意簽訂的合同，應(yīng)當(dāng)由合同歸口管理部門(mén)進(jìn)行編號(hào)并報(bào)企業(yè)董事長(zhǎng)或授權(quán)代理人簽字，同時(shí)加蓋單位印章或合同專用章。
第二十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同專用章專人保管和收回制度。
印章管理部門(mén)(或崗位)不得對(duì)未經(jīng)編號(hào)或缺少合同審核、報(bào)簽文件以及代簽而缺少授權(quán)委托書(shū)的合同用印。
合同用印后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收回合同專用章并妥善保管。
企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制規(guī)范的通知篇二
甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、甲乙雙方同意按以下第 種方式確定合同期限。
1、有固定期限:從 年 月 日起至 年 月 日止。
2、無(wú)固定期限:從 年 月 日起。
3、以完成一定工作任務(wù)為期限:從 年 月 日起至 工作任務(wù)完成時(shí)止。
4、試用期為
二、乙方的工作內(nèi)容 ，工作地點(diǎn)
三、乙方依法享有法定節(jié)假日、年休假、婚假、產(chǎn)假、喪假等假期。甲乙雙方同意按以下第 種方式確定乙方的工作時(shí)間。
1、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制，即每日工作 小時(shí)，每周工作 小時(shí)。
2、經(jīng)人力資源保障(勞動(dòng))部門(mén)批準(zhǔn)，實(shí)行不定時(shí)工作制。
3、經(jīng)人力資源保障(勞動(dòng))部門(mén)批準(zhǔn)，實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)工作制。
四、甲方每月 日發(fā)放工資。甲方經(jīng)與乙方協(xié)商，同意按以下第 種方式支付乙方的工資。
1、乙方每月正常工作時(shí)間工資 元;試用期內(nèi)每月正常工作時(shí)間工資 元。
2、雙方約定以 確定乙方工資。
五、甲乙雙方按照有關(guān)規(guī)定繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，繳存住房公積金。
六、甲方按照勞動(dòng)保護(hù)有關(guān)規(guī)定，提供符合國(guó)家安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)作業(yè)場(chǎng)所和必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，保護(hù)乙方的.安全和健康。乙方從事 作業(yè)，可能產(chǎn)生 職業(yè)危害。
七、雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng):
八、本合同未盡事宜，按現(xiàn)行法律法規(guī)執(zhí)行。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:(蓋章) 乙方:(簽名)
法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)
年 月 日 年 月 日
企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制規(guī)范的通知篇三
為_(kāi)______________，今收到好友_______________(身份證號(hào)：_______________)以轉(zhuǎn)賬方式出借的人民幣_(tái)______________元整(￥_____元)，借期_____個(gè)月，月利率_____%，于________年____月____日到期時(shí)還本付息。逾期未還，則按當(dāng)期一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(lpr)的4倍計(jì)付逾期利息。(10)
如任何一方(借款人、債務(wù)人)違約，守約方(出借人、債權(quán)人)為維護(hù)權(quán)益向違約方追償?shù)囊磺匈M(fèi)用(包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、鑒定費(fèi)等等)均由違約方承擔(dān)。
身份證載明的雙方(各方)通訊地址可作為送達(dá)催款函、對(duì)賬單、法院送達(dá)訴訟文書(shū)的地址，因載明的地址有誤或未及時(shí)告知變更后的地址，導(dǎo)致相關(guān)文書(shū)及訴訟文書(shū)未能實(shí)際被接收的、郵寄送達(dá)的，相關(guān)文書(shū)及訴訟文書(shū)退回之日即視為送達(dá)之日。
借款人的社交號(hào)為：_______________
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________年____月____日
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