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小公司采購(gòu)管理制度篇一
2、根據(jù)各相關(guān)職能部門編制的具體采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃，并制定相關(guān)采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)施方案，并做好建設(shè)采購(gòu)的.調(diào)配計(jì)劃工作；
3、負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)招標(biāo)文件，與采購(gòu)單位聯(lián)系落實(shí)采購(gòu)工作，協(xié)調(diào)采購(gòu)單位做好編制采購(gòu)文件、發(fā)布采購(gòu)招標(biāo)信息和公告等其他準(zhǔn)備工作；
4、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)廠商的聯(lián)系、接待工作；
5、做好招標(biāo)會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)、驗(yàn)收、履約及交付使用等相關(guān)信息的統(tǒng)計(jì)、匯總；
6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理采購(gòu)單位和供應(yīng)商的反饋意見，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好供應(yīng)商履約情況記錄，協(xié)助使用單位共同處理采購(gòu)中的投訴、爭(zhēng)議和糾紛；
7、負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)各類采購(gòu)信息，及時(shí)掌握市場(chǎng)最新信息情報(bào)，為學(xué)校各使用單位提供信息咨詢服務(wù)；
8、負(fù)責(zé)供應(yīng)商及校內(nèi)專家信息的收集、整理。完善供應(yīng)商信息庫的建設(shè)、管理，逐步建立評(píng)審專家信息庫；
9、負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的整理、立卷、歸檔工作；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
小公司采購(gòu)管理制度篇二
一、食堂主副食物品按照經(jīng)營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)伙食管理委員會(huì)、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、港口服務(wù)公司伙食招標(biāo)小組共同確認(rèn)的中標(biāo)單位進(jìn)行供貨。
二、食堂采購(gòu)結(jié)算價(jià)格按照同類物品海天市場(chǎng)零售價(jià)格與中標(biāo)單位申報(bào)的下浮后比率進(jìn)行結(jié)算。
三、詢價(jià)管理。
1、詢價(jià)職責(zé)管理。
采購(gòu)詢價(jià)分兩組同時(shí)進(jìn)行，機(jī)關(guān)各職能部門作為公司采購(gòu)監(jiān)督管理部門，每天安排兩人負(fù)責(zé)到海天市場(chǎng)詢價(jià)，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負(fù)責(zé)到海天市場(chǎng)詢價(jià)，詢價(jià)人員要認(rèn)真對(duì)待詢價(jià)工作，確保所詢價(jià)格為市場(chǎng)真實(shí)零售價(jià)格。
詢價(jià)人員詢價(jià)每天詢價(jià)時(shí)間不做具體規(guī)定，以兩組詢價(jià)人員中價(jià)格低者為確定結(jié)算價(jià)格的依據(jù)，詢價(jià)員在詢價(jià)單上需簽署詢價(jià)人姓名、詢價(jià)日期、詢價(jià)時(shí)間，當(dāng)天所詢價(jià)格為第二天結(jié)算價(jià)格依據(jù)。
2、詢價(jià)流程管理。
兩組詢價(jià)人員，在每日下班前將所詢價(jià)格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價(jià)格中較低者為結(jié)算價(jià)格，制作采購(gòu)結(jié)算價(jià)格表，經(jīng)由公司安質(zhì)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理簽字及公司分管副總經(jīng)理簽字后，于次日午后2：00前在oa上進(jìn)行公布。
一、采購(gòu)環(huán)節(jié)管理
1、安質(zhì)部按餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)審核后的采購(gòu)計(jì)劃通知供應(yīng)商進(jìn)行主副食商品供應(yīng)。
2、安質(zhì)部購(gòu)買低值易耗及辦公用品，應(yīng)取得供貨單位開具的原發(fā)票。
3、安質(zhì)部負(fù)責(zé)食堂采購(gòu)發(fā)票、或自行填制的購(gòu)貨單按規(guī)定的程序?qū)徟笥韶?cái)務(wù)報(bào)銷。
4、安質(zhì)部負(fù)責(zé)與供貨商核對(duì)貨款，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)收集各供應(yīng)商結(jié)算收據(jù)，制作付款明細(xì)表，審批簽字后，每月統(tǒng)一支付供貨款。
二、驗(yàn)質(zhì)、檢斤環(huán)節(jié)管理
1、安質(zhì)部作為采購(gòu)主管部門，對(duì)供應(yīng)商所供商品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)在商品供應(yīng)過程中出現(xiàn)的以次充好或提供劣質(zhì)商品行為，有權(quán)依據(jù)雙方簽訂合同進(jìn)行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負(fù)責(zé)所購(gòu)物品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)所采購(gòu)物品質(zhì)量低劣達(dá)不到加工要求的有權(quán)拒收，并通知采購(gòu)部和財(cái)務(wù)核算。
2、食堂采購(gòu)物質(zhì)檢斤要求在采購(gòu)員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場(chǎng)情況下進(jìn)行。采購(gòu)員：負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)商品實(shí)行監(jiān)督；管理員：負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)商品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；核算員、保管員：負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)物品數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)所購(gòu)物品無數(shù)量和質(zhì)量問題時(shí)，保管員方可辦理入庫手續(xù)。
3、在檢斤過程中，如有超計(jì)劃供貨，食堂有權(quán)拒收；實(shí)際送貨數(shù)量低于計(jì)劃申報(bào)數(shù)量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實(shí)際送貨數(shù)量接收。
一、入庫管理。
1、餐飲部保管員要及時(shí)登記保管帳，確保賬物相符；要及時(shí)清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規(guī)整、衛(wèi)生整潔。
2、保管員只能接收由采購(gòu)員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場(chǎng)檢斤的物品，不得接收其他個(gè)人或自己購(gòu)入的任何物品。
3、已檢斤入庫物品要及時(shí)填制入庫單。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬，一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交采購(gòu)員結(jié)算用。
財(cái)務(wù)部門按經(jīng)審批后的發(fā)票或采購(gòu)報(bào)銷單結(jié)算貨款，發(fā)票及采購(gòu)報(bào)銷單應(yīng)附有保管員出具的金額核對(duì)相符的入庫單。
4、保管員每日上報(bào)食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉(zhuǎn)下班的成本（要求上報(bào)品名、數(shù)量、金額，半成品以實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn)，并由下班班長(zhǎng)簽字）
5、保管員每月末上報(bào)庫存物資盤點(diǎn)表。財(cái)務(wù)部核算每月不定期進(jìn)行庫存抽查盤點(diǎn)，每季度末必須進(jìn)行徹底盤點(diǎn)。
6、餐飲部保管員對(duì)各食堂的過期、變質(zhì)物品按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫報(bào)損單，報(bào)損單應(yīng)寫明報(bào)損原因，報(bào)損單經(jīng)由餐飲部經(jīng)理、安質(zhì)部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行財(cái)務(wù)核銷。
二、出庫管理。
1、餐飲配送部領(lǐng)用主副食等直接入廚物品時(shí)，填制原材料采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)、驗(yàn)收入庫明細(xì)表。由計(jì)劃申報(bào)員、采購(gòu)員、保管員、核算員、管理員、各班班長(zhǎng)簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結(jié)算依據(jù)。
2、餐飲配送部領(lǐng)用物料消耗用品時(shí)，需按照公司物資管理辦法中規(guī)定，必須開具出庫單，領(lǐng)用人落實(shí)到具體使用人。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬用，一聯(lián)財(cái)務(wù)記賬用，一聯(lián)安質(zhì)部備查、一聯(lián)交由具體使用人留存。
3、保管員及時(shí)向餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)和管理員報(bào)告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)安排各種原材料和物料用品的合理購(gòu)進(jìn)與使用。
4、各班次領(lǐng)料未用的，應(yīng)與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。
餐飲配送部實(shí)行各食堂分管經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)本食堂的.經(jīng)營(yíng)管理工作，對(duì)如下指標(biāo)負(fù)責(zé)：
1、直接成本毛利率、
2、間接可控成本收入率、
3、應(yīng)收賬款回收率。
1、直接成本毛利率
各食堂按班次核算當(dāng)班收入和當(dāng)班消耗的主副食成本，計(jì)算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標(biāo)為日考核指標(biāo)。
2、間接可控成本收入率
各食堂燃料費(fèi)（液化氣）、水電費(fèi)、物料用品等與取得食堂收入有關(guān)的可變間接成本與該食堂營(yíng)業(yè)收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標(biāo)為月考核指標(biāo)。
3、應(yīng)收賬款回收率
各食堂當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)收賬款與應(yīng)收賬款回款額的比率，當(dāng)月發(fā)生應(yīng)收賬款應(yīng)及時(shí)清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標(biāo)。
小公司采購(gòu)管理制度篇三
餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)者采購(gòu)的食品必須符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。禁止采購(gòu)下列食品：
1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品，或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品；
2、未取得食品生產(chǎn)許可、食品流通許可或餐飲服務(wù)許可的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)的食品；
3、致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食品；
4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品；
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物肉類及其制品；
6、未經(jīng)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類制品；
7、被包裝材料、容器、運(yùn)輸工具等污染的'食品；
8、超過保質(zhì)期的食品；
9、無標(biāo)簽及其他不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的預(yù)包裝食品；
10、國(guó)家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品；
11、其他不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或者要求的食品。
小公司采購(gòu)管理制度篇四
為了規(guī)范公司采購(gòu)行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運(yùn)營(yíng)所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險(xiǎn)，減少交易成本，保持并保證對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購(gòu)物資，特制定本制度。
本制度適用于本物業(yè)管理有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有物資的采購(gòu)管理。
◇物資使用部門：負(fù)責(zé)《申購(gòu)單》的申報(bào)及物資質(zhì)量的把關(guān)。
◇采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)物資具體的采購(gòu)以及采購(gòu)資料的管理。
◇倉(cāng)庫管理部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗(yàn)收。
◇財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)貨款的支付結(jié)算。
◇總經(jīng)理：負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)的審批和超出權(quán)限范圍的審核，以及采購(gòu)的監(jiān)督。
◇a類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)外設(shè)與耗材及其維護(hù)服務(wù)；公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、場(chǎng)地修飾、設(shè)施維護(hù)以及其它行政類物資及服務(wù)。
◇b類物資：工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護(hù)而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
◇c類物資：清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品；小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補(bǔ)種的花草、樹木以及維護(hù)。
◇d類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動(dòng)保護(hù)用品。
◇e類物資：固定資產(chǎn)類物資。會(huì)同集團(tuán)采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)。
凡本制度定義范疇內(nèi)的采購(gòu)物資類型，均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。
◇計(jì)劃采購(gòu)：各部門根據(jù)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、以及工作計(jì)劃于每月25日編制申購(gòu)計(jì)劃，并填寫《申購(gòu)單》報(bào)管理處經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報(bào)集團(tuán)審批。
◇緊急采購(gòu)：采購(gòu)人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購(gòu)，而后補(bǔ)辦《申購(gòu)單》手續(xù)。
◇采購(gòu)流程
申請(qǐng)人填寫《申購(gòu)單》――主管審核――管理處經(jīng)理審核――總經(jīng)理審批――采購(gòu)人員按計(jì)劃采購(gòu)――物資使用部門和倉(cāng)庫驗(yàn)收接受――采購(gòu)人員辦理財(cái)務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。
◇采購(gòu)審批權(quán)限
★為提高工作效率，采購(gòu)在20xx元以下的，由總經(jīng)理審批后，可進(jìn)行采購(gòu)；
★采購(gòu)在20xx以上的由總經(jīng)理審批后，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批，方可進(jìn)行采購(gòu)。
◇采購(gòu)價(jià)格管理
★采用貨比三家的方法：由采購(gòu)人員與使用人員對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)查，向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價(jià)表，進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià)，并做好詢價(jià)、定價(jià)表的管理。
★由集團(tuán)采購(gòu)部提供價(jià)格參考表，再進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、定價(jià)。
◇采購(gòu)實(shí)施
★采購(gòu)人員根據(jù)審批的《申購(gòu)單》，依據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行詢價(jià)、定價(jià)后，確定供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)。
★大宗用品或長(zhǎng)期需用物資，與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的`價(jià)格供應(yīng)。
◇采購(gòu)的支付與報(bào)銷
★采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購(gòu)單》、送貨單、倉(cāng)庫的《入庫單》。
★由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認(rèn)、主管經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付結(jié)算工作。
6.1本規(guī)范適用于采購(gòu)人員及公司其它部門直接或間接參與采購(gòu)工作人員（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)人員）。
6.2采購(gòu)人員應(yīng)以公司利益為己任，不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個(gè)人利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。
6.3采購(gòu)人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)；在采購(gòu)談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)。
6.4采購(gòu)人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，方可接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)，前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動(dòng)。
6.5采購(gòu)人員代表公司形象，對(duì)于供應(yīng)商方面的工作人員，應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié)，公平對(duì)待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購(gòu)人員在與供應(yīng)商的談判過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對(duì)違反本制度的行為，公司有權(quán)進(jìn)行處理，包括必要時(shí)對(duì)嚴(yán)重違反本制度的員工解聘，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)構(gòu)處理。
小公司采購(gòu)管理制度篇五
為進(jìn)一步加強(qiáng)我院的醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，進(jìn)一步完善采購(gòu)制度，按照公開透明、客觀公正、公平競(jìng)爭(zhēng)和誠(chéng)實(shí)信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》(下稱采購(gòu)法)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)、投標(biāo)法》(下稱招標(biāo)、投標(biāo)法)、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備管理辦法》等法律、法規(guī)和文件的要求，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)研究，特制定本辦法：
醫(yī)院應(yīng)根據(jù)各科室臨床醫(yī)療需要，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和年度預(yù)算，本著經(jīng)濟(jì)實(shí)用、功能適宜、技術(shù)適宜、節(jié)能環(huán)保的原則制定購(gòu)置計(jì)劃，杜絕盲目配置和閑置浪費(fèi)。
(一)、科室根據(jù)學(xué)科發(fā)展需要，于每年年底前提交下年度購(gòu)置計(jì)劃，填寫購(gòu)置申請(qǐng)表。單價(jià)在1萬元以上的要提交《購(gòu)置萬元以上儀器設(shè)備論證表》(其中因原有設(shè)備報(bào)廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外)，經(jīng)主管院長(zhǎng)審核后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)藥械科。
(二)、藥械科對(duì)各科室設(shè)備購(gòu)置的申請(qǐng)進(jìn)行匯總，提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)，審議論證，根據(jù)論證情況及醫(yī)院本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，編制出設(shè)備、器材的購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批后成為正式的年度醫(yī)用設(shè)備、器材采購(gòu)計(jì)劃。
(三)、未列入年度采購(gòu)計(jì)劃的項(xiàng)目，科室需要臨時(shí)增購(gòu)的醫(yī)用儀器設(shè)備，單價(jià)在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請(qǐng)，藥械科定期匯總后，報(bào)醫(yī)療設(shè)備管理辦公室，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批后執(zhí)行;對(duì)于單價(jià)在萬元以上的儀器設(shè)備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設(shè)備論證表》并報(bào)送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)進(jìn)行論證，根據(jù)論證情況，擬定“臨時(shí)增購(gòu)醫(yī)用儀器設(shè)備”審批報(bào)告，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批后增列入當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃。需主管部門審批的，應(yīng)當(dāng)獲得批準(zhǔn)后執(zhí)行。需要考察設(shè)備者由醫(yī)療設(shè)備管理委員指派人員進(jìn)行項(xiàng)目考察，其考察報(bào)告書面上報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)，并由藥械科備案。
(四)單價(jià)在50萬元及以上的醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證。論證內(nèi)容包括配置必要性、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)期使用情況、人員資質(zhì)等。
(五)因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急情況需要緊急采購(gòu)的，按照應(yīng)急采購(gòu)預(yù)案執(zhí)行。需采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備的，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行進(jìn)口設(shè)備采購(gòu)審批程序。
(一)單機(jī)(件)在3萬元以下的購(gòu)置，必須由藥械科制定招標(biāo)申請(qǐng)書，原則上應(yīng)有3個(gè)以上供應(yīng)商參加。應(yīng)有3人以上人員參加談判后通過招標(biāo)簽定合同(參加人員：主管藥械科副院長(zhǎng)、使用或申請(qǐng)科室主管副院長(zhǎng)、紀(jì)檢書記、藥械科科長(zhǎng)、使用科室主任)。采購(gòu)3萬元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標(biāo)管理辦公室備案，經(jīng)批準(zhǔn)后方可自行采購(gòu)。
(二)單機(jī)(件)在3萬元以上的設(shè)備，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)購(gòu)置后由藥械科負(fù)責(zé)，會(huì)同主管院長(zhǎng)和使用科室制定設(shè)備招標(biāo)書、技術(shù)參數(shù)，經(jīng)設(shè)備主管院長(zhǎng)和使用科室認(rèn)可，報(bào)院長(zhǎng)簽字后，報(bào)許昌市醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)辦公室，進(jìn)入招標(biāo)程序。憑中標(biāo)通知書，供貨商與醫(yī)院簽定正式合同，并按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收、入庫、出庫。
(一)必須從具有醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械。
(二)在與供貨商協(xié)商供貨合同前，應(yīng)向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復(fù)印件。
(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
(2) 《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》;
(3) 《醫(yī)療器械注冊(cè)證》;
(4)合格證明;
(5)企業(yè)法定代表的委托授權(quán)書原件，委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍;
(6)銷售人員身份證明。
(三)醫(yī)療器械到貨、安裝、調(diào)試后，醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室人員和供貨方依據(jù)合同約定及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收完成后應(yīng)當(dāng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并由各方簽字確認(rèn)以示負(fù)責(zé)。驗(yàn)收工作應(yīng)在合同約定的索賠期限內(nèi)完成。經(jīng)驗(yàn)收不合格的`，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理索賠。
(四)建立真實(shí)完整的購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄，以確保每批產(chǎn)品的可追溯性。購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)注明醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)或機(jī)身編號(hào)、生產(chǎn)廠商、供貨單位、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證號(hào)、醫(yī)療器械注冊(cè)證號(hào)、有效期、購(gòu)貨日期、產(chǎn)品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購(gòu)進(jìn)記錄由藥械科負(fù)責(zé)建檔保存。
(五)購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)有合法票據(jù)，醫(yī)療設(shè)備證件，裝箱單、說明書、產(chǎn)品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設(shè)備檔案，并妥善保存。因進(jìn)貨手續(xù)不全，無合格證或無合法依據(jù)的來貨不得驗(yàn)收。在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑，結(jié)論為不合格的產(chǎn)品應(yīng)拒絕入庫。
(六)醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收合格后，由財(cái)務(wù)科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財(cái)務(wù)科為原始合同)，對(duì)納入科室固定資產(chǎn)的設(shè)備由藥械科提出設(shè)備折舊方案，院長(zhǎng)簽字后，通知經(jīng)改辦，從使用后下一個(gè)月扣設(shè)備折舊。
(七)使用科室和設(shè)備庫房對(duì)儲(chǔ)備的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)定期檢查，做好記錄。對(duì)在用的要建立醫(yī)療設(shè)備檔案，及時(shí)養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)在用設(shè)備，并做好養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)記錄。
藥械科要定期下科室了解設(shè)備的工作運(yùn)行情況(每周一次)，并做好記錄。發(fā)生設(shè)備故障，使用科室及時(shí)通知藥械科，藥械科負(fù)責(zé)全程跟蹤，并據(jù)實(shí)填寫維修登記卡。維修費(fèi)用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議，維修費(fèi)用在1萬元以上的要上報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)。
小公司采購(gòu)管理制度篇六
為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校采購(gòu)大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。
1.采購(gòu)小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)。
2.采購(gòu)部門所有采購(gòu)必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購(gòu)，確定采購(gòu)方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同，按照采購(gòu)流程、規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)和驗(yàn)收程序。
3.對(duì)大宗采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購(gòu)買的物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批。
4.對(duì)大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購(gòu)必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購(gòu)工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
5.對(duì)小額的'零星采購(gòu)，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢價(jià)原則確保公開透明，降低采購(gòu)成本。
6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格，監(jiān)督驗(yàn)收入庫和完善采購(gòu)計(jì)劃。
7.財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。
8.采購(gòu)?fù)戤叡仨氉龊貌少?gòu)資料的存檔、備份工作。
小公司采購(gòu)管理制度篇七
為進(jìn)一步規(guī)范單位物資的采購(gòu)、管理、領(lǐng)取和使用，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費(fèi)、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購(gòu)過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購(gòu)公正、公開、透明、更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度。
辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。
物資采購(gòu)盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購(gòu)按招標(biāo)方式進(jìn)行，物資采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和政府物資統(tǒng)一集中采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持集體討論，公開招標(biāo)，并對(duì)商品價(jià)格和質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督。
1、凡符合政府招標(biāo)采購(gòu)的大宗物品，由科室出具書面報(bào)告，黨支部集體研究同意后，由財(cái)務(wù)科和綜合科派人會(huì)同政府采購(gòu)中心按照程序進(jìn)行招標(biāo)購(gòu)置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購(gòu)由所需科室填寫提交《物品申購(gòu)審批單》，科室負(fù)責(zé)人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負(fù)責(zé)審核、匯總編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，綜合科安排采購(gòu)。
3、物品采購(gòu)原則上須2人以上購(gòu)買。對(duì)物品的采購(gòu)、驗(yàn)收、分發(fā)等進(jìn)行記錄。
4、對(duì)未經(jīng)審批的科室物品購(gòu)置，財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。
零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購(gòu)置審批領(lǐng)用單"，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。
先由科室拿出意見和維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，1000元以下的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報(bào)分管工程建設(shè)的`領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后，再行實(shí)施和結(jié)算。
1、機(jī)關(guān)所有財(cái)產(chǎn)、物資一律由財(cái)務(wù)室分類、編號(hào)、造冊(cè)、登記，建立臺(tái)帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財(cái)務(wù)室委托地區(qū)政府采購(gòu)中心統(tǒng)一采購(gòu)入庫，零星辦公用品由綜合科購(gòu)買。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅(jiān)持財(cái)產(chǎn)、物資保管驗(yàn)收制度。所有購(gòu)進(jìn)物品，必須由財(cái)務(wù)室驗(yàn)收、登記入庫，財(cái)物相符方可入賬。
4、對(duì)辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
5、物品應(yīng)為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。
6、對(duì)于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購(gòu)置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購(gòu)人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財(cái)物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
小公司采購(gòu)管理制度篇八
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購(gòu)活動(dòng),保證物資采購(gòu)工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級(jí)授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購(gòu)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;
(三)歸口審查:對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。
第四條 物資采購(gòu)工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購(gòu)工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購(gòu)部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織物資采購(gòu)活動(dòng);
(二)人員回避:物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購(gòu)活動(dòng)中必須回避。
第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購(gòu)責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購(gòu)等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,并組織實(shí)施;
(二)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購(gòu)工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購(gòu)辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購(gòu)辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購(gòu)工作;
2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購(gòu)方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)方案,開展物資采購(gòu)活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購(gòu)管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門報(bào)送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購(gòu)工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開展情況。
(二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢查制度,建立價(jià)格信息庫;
2.對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;
3.完成采購(gòu)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢,向物資采購(gòu)辦公室提供標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購(gòu)申請(qǐng)
物資采購(gòu)申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購(gòu)方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購(gòu)辦公室;非生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃。
第九條 物資采購(gòu)前期準(zhǔn)備和后期工作程序
(一)如需采購(gòu)的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購(gòu)辦公室;
(二)詢價(jià)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購(gòu)辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購(gòu)辦公室;
(四)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的采購(gòu)項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;
(五)物資采購(gòu)項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購(gòu)辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;
第十條 物資采購(gòu)的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購(gòu),均按本辦法執(zhí)行。采購(gòu)方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判、比選、磋商、拍賣競(jìng)買、訂單采購(gòu)等,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購(gòu),參照上款,一并由公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的.產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對(duì)供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購(gòu)計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購(gòu)價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購(gòu),由項(xiàng)目部門提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購(gòu)簡(jiǎn)易程序,委派物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。
第十三條 物資采購(gòu)活動(dòng)的資料須按照國(guó)家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項(xiàng)目部門向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購(gòu)申請(qǐng);
(二)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購(gòu)辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要?dú)w檔的資料。
第十四條 在物資采購(gòu)活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按
照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購(gòu)工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購(gòu)單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)物資采購(gòu)的其它情況的;
(四)物資采購(gòu)辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;
(五)其它違反國(guó)家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
小公司采購(gòu)管理制度篇九
第一條為推動(dòng)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展，營(yíng)造競(jìng)爭(zhēng)有序的政府采購(gòu)市場(chǎng)環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)管理暫行辦法〉的通知》（財(cái)庫〔20xx〕2號(hào)）、《湖北省政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)記分管理辦法（試行）》（鄂財(cái)采規(guī)〔20xx〕3號(hào)）等規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)（以下稱代理機(jī)構(gòu)），是指經(jīng)省級(jí)以上財(cái)政部門認(rèn)定資格（包括湖北省內(nèi)注冊(cè)的代理機(jī)構(gòu)和省外注冊(cè)省內(nèi)執(zhí)業(yè)的代理機(jī)構(gòu)），并在荊門市財(cái)政局登記備案，在本行政區(qū)域內(nèi)受采購(gòu)人委托從事政府采購(gòu)代理業(yè)務(wù)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)。
第三條本辦法所稱代理機(jī)構(gòu)專職從業(yè)人員（以下稱專職人員），是指與代理機(jī)構(gòu)簽訂勞動(dòng)合同，由代理機(jī)構(gòu)依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的專職人員，不包括財(cái)務(wù)、行政等非業(yè)務(wù)人員，不包括退休、外聘、兼職人員。
代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)規(guī)范政府采購(gòu)代理業(yè)務(wù)管理，提高采購(gòu)需求咨詢論證和調(diào)查、編制采購(gòu)文件、擬訂合同文本和優(yōu)化采購(gòu)程序的專業(yè)化服務(wù)水平，加強(qiáng)專職人員培訓(xùn)，不斷提高其職業(yè)素養(yǎng)與專業(yè)技能。
第四條市財(cái)政局負(fù)責(zé)組織開展代理本級(jí)政府采購(gòu)項(xiàng)目的代理機(jī)構(gòu)的記分管理。代理機(jī)構(gòu)涉及違法違規(guī)行為依法應(yīng)給予行政處罰的，市財(cái)政局按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例等法律法規(guī)進(jìn)行處理、處罰。
第五條代理機(jī)構(gòu)在我市代理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具備以下條件：
（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；
（二）建立完善的政府采購(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理制度；
（三）擁有不少于5名熟悉政府采購(gòu)法律法規(guī)、具備編制采購(gòu)文件和組織采購(gòu)活動(dòng)等相應(yīng)能力的專職人員；
（四）具備獨(dú)立辦公場(chǎng)所和代理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)所必需的辦公條件；
（五）在自有場(chǎng)所組織評(píng)審工作的，應(yīng)當(dāng)具備必要的評(píng)審場(chǎng)地、錄音錄像等監(jiān)控設(shè)備設(shè)施。
第六條符合從業(yè)條件的代理機(jī)構(gòu)在“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”（）完成在線登記，再在“中國(guó)湖北政府采購(gòu)網(wǎng)”（）中按流程進(jìn)行注冊(cè)，注冊(cè)成功后即可啟用發(fā)布政府采購(gòu)信息及抽取政府采購(gòu)評(píng)審專家的賬號(hào)及密碼。代理機(jī)構(gòu)登記、注冊(cè)時(shí)需填報(bào)以下信息:
（一）代理機(jī)構(gòu)名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、辦公場(chǎng)所地址、聯(lián)系電話等機(jī)構(gòu)信息；
（二）法定代表人及專職人員有效身份證明等個(gè)人信息、所在代理機(jī)構(gòu)近1個(gè)月內(nèi)為專職人員繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)相關(guān)證明；
（三）內(nèi)部監(jiān)督管理制度，包括：工作崗位責(zé)任制度、工作人員執(zhí)業(yè)守則、員工培訓(xùn)管理制度、工作流程控制制度、工作人員定期輪崗制度、采購(gòu)文件編制審核制度、采購(gòu)檔案管理制度、廉潔制度等；
（四）在自有場(chǎng)所組織評(píng)審工作的，應(yīng)當(dāng)提供評(píng)審場(chǎng)所地址、評(píng)審室照片、實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備設(shè)施等情況；
（五）省級(jí)財(cái)政部門要求提供的其他材料。
代理機(jī)構(gòu)對(duì)登記、注冊(cè)信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
第七條代理機(jī)構(gòu)發(fā)生登記信息變更的，應(yīng)當(dāng)在信息變更之日起10個(gè)工作日內(nèi)在“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”和“中國(guó)湖北政府采購(gòu)網(wǎng)”更新登記和注冊(cè)信息。
第八條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、代理機(jī)構(gòu)專業(yè)領(lǐng)域和記分考核結(jié)果等，從“中國(guó)湖北政府采購(gòu)網(wǎng)”政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄中自主擇優(yōu)選擇代理機(jī)構(gòu)。采購(gòu)人應(yīng)完善內(nèi)控制度和代理機(jī)構(gòu)進(jìn)退機(jī)制，定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，接受各方監(jiān)督。
任何單位和個(gè)人不得以搖號(hào)、抽簽、遴選等方式干預(yù)采購(gòu)人自行選擇代理機(jī)構(gòu)。
第九條代理機(jī)構(gòu)受采購(gòu)人委托辦理采購(gòu)事宜，應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)人簽訂委托代理協(xié)議，明確采購(gòu)代理范圍、權(quán)限、期限、檔案保存、代理費(fèi)用收取方式及標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議解除及終止、違約責(zé)任等具體事項(xiàng)，約定雙方權(quán)利義務(wù)。
第十條代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照委托代理協(xié)議的約定依法依規(guī)開展政府采購(gòu)代理業(yè)務(wù)，相關(guān)開標(biāo)及評(píng)審活動(dòng)應(yīng)當(dāng)全程錄音錄像，錄音錄像應(yīng)當(dāng)清晰可辨，音像資料按照檔案管理要求妥善保存。
第十一條工商注冊(cè)地在湖北省行政區(qū)域內(nèi)的代理機(jī)構(gòu)注銷時(shí)，應(yīng)當(dāng)向相關(guān)采購(gòu)人移交檔案，不得擅自銷毀，并及時(shí)向省財(cái)政廳提交書面申請(qǐng)，辦理名錄注銷手續(xù)。同時(shí)報(bào)市財(cái)政局備案并說明注銷理由，對(duì)因逃避檢查、隱瞞違法行為等惡意注銷的，市財(cái)政局將依法從嚴(yán)處理。
第十二條記分考核是對(duì)代理機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)操作等情況進(jìn)行量化比較的管理措施。市財(cái)政局對(duì)代理機(jī)構(gòu)記分管理采取日常監(jiān)管、專項(xiàng)檢查相結(jié)合的辦法進(jìn)行，并根據(jù)實(shí)際情況不定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考試（競(jìng)賽）等，代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極參加，相關(guān)情況納入記分考核范圍。
市財(cái)政局記分時(shí)，應(yīng)當(dāng)以書面形式向代理機(jī)構(gòu)開具記分通知書（詳見附件1），并將記分情況在“中國(guó)湖北政府采購(gòu)網(wǎng)”進(jìn)行公告。
第十三條記分考核的記分周期為本辦法實(shí)施之日起的每個(gè)自然年，每周期記分滿分為12分。
第十四條代理機(jī)構(gòu)違法違規(guī)行為的記分分值，依據(jù)其違法違規(guī)行為的輕重程度，分別記3分、6分和12分。對(duì)重復(fù)出現(xiàn)違法違規(guī)行為的，按次數(shù)累計(jì)記分。
第十五條代理機(jī)構(gòu)有本辦法規(guī)定以外違法違規(guī)行為的，如被檢舉、舉報(bào)查實(shí)的，市財(cái)政局可參照本辦法同類性質(zhì)情形記分。
第十六條一個(gè)記分周期滿后，記分分值累加不足12分的，該周期內(nèi)的記分分值予以消除，不轉(zhuǎn)入下一記分周期。
第十七條市財(cái)政局對(duì)一個(gè)記分周期內(nèi)記滿12分的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行約談并下達(dá)整改通知書（詳見附件2），整改時(shí)間為90天；連續(xù)兩個(gè)記分周期均記滿12分的，第二次整改時(shí)間為180天；連續(xù)三個(gè)記分周期均記滿12分的，第三次整改時(shí)間為360天。
市財(cái)政局定期將整改代理機(jī)構(gòu)名單及記分排名在市財(cái)政局官網(wǎng)對(duì)外進(jìn)行公示，同時(shí)將整改期內(nèi)的代理機(jī)構(gòu)列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。采購(gòu)人委托整改期內(nèi)的代理機(jī)構(gòu)代理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的，需事先向市財(cái)政局作出書面說明。
第十八條代理機(jī)構(gòu)在省內(nèi)存在分公司的，視為同一家代理機(jī)構(gòu)。代理機(jī)構(gòu)被多個(gè)財(cái)政部門記分的，由每個(gè)記分周期內(nèi)最終記至12分的財(cái)政部門開具整改通知書。
第十九條代理機(jī)構(gòu)對(duì)記分情況或者整改決定有異議的，可自收到記分通知書之日或整改通知書之日起7個(gè)工作日內(nèi)向開具該通知書的財(cái)政部門提出書面說明。
第二十條代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到整改通知書后7個(gè)工作日內(nèi)制訂整改計(jì)劃，并報(bào)作出決定的財(cái)政部門備案。代理機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按整改計(jì)劃組織整改。整改內(nèi)容包括但不限于：組織專職人員培訓(xùn)、完善內(nèi)部規(guī)章、規(guī)范操作流程等，提升專職人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和公司整體管理水平。
第二十一條整改期滿并完成整改的代理機(jī)構(gòu)應(yīng)將整改情況書面報(bào)作出決定的財(cái)政部門備案存檔，實(shí)行代理機(jī)構(gòu)“一戶一案一檔”管理。
第二十二條代理機(jī)構(gòu)及其工作人員有下列行為之一的，一次記3分：
（一）在采購(gòu)前期準(zhǔn)備過程中存在下列情形之一的：
1.未與采購(gòu)人簽訂委托代理協(xié)議或委托代理協(xié)議內(nèi)容不合規(guī)的；
2.代理采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品未按規(guī)定執(zhí)行的；
3.代理未按要求進(jìn)行意向公開的采購(gòu)項(xiàng)目的；
4.未及時(shí)實(shí)施采購(gòu)，造成采購(gòu)延誤的。
（二）在編制采購(gòu)文件時(shí)存在下列情形之一的：
1.違規(guī)收取采購(gòu)文件費(fèi)用的；
2.未在采購(gòu)文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供采購(gòu)文件的；
3.在提供采購(gòu)文件時(shí)設(shè)定獲取條件或提前審查供應(yīng)商資格條件的；
4.發(fā)出的采購(gòu)文件內(nèi)容不全或錯(cuò)誤，前后條款自相矛盾、存在歧義的；
5.采購(gòu)文件中未體現(xiàn)有關(guān)政府采購(gòu)政策功能的，如未按要求預(yù)留中小企業(yè)采購(gòu)份額、未落實(shí)中小企業(yè)評(píng)審優(yōu)惠政策、未明確“政采貸”相關(guān)政策等；
6.供應(yīng)商已依照規(guī)定提交各類聲明函、承諾函，仍要求其再提供有關(guān)部門出具的相關(guān)證明文件的；
7.采用綜合評(píng)分法時(shí)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中的分值設(shè)置未與評(píng)審因素的量化指標(biāo)相對(duì)應(yīng)的；
8.以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇。
（三）在發(fā)布采購(gòu)信息過程中存在下列情形之一的：
1.未按照規(guī)定要求和時(shí)限發(fā)布政府采購(gòu)信息或者發(fā)布的信息內(nèi)容不完整、錯(cuò)誤，或者就同一采購(gòu)項(xiàng)目發(fā)布兩次及以上內(nèi)容相同的采購(gòu)信息的；
2.未按規(guī)定時(shí)間發(fā)布中標(biāo)（成交）結(jié)果或發(fā)布中標(biāo)（成交）結(jié)果時(shí)未同時(shí)公告采購(gòu)文件的；
3.未在發(fā)布中標(biāo)（成交）公告的同時(shí)發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書的；
4.擅自變更地點(diǎn)，未及時(shí)公告更正信息或未書面告知的；
5.依法需要終止采購(gòu)活動(dòng)，未發(fā)布項(xiàng)目終止公告并說明原因的；
6.對(duì)已發(fā)出的采購(gòu)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改時(shí)，未在原公告發(fā)布媒體上發(fā)布更正公告，未及時(shí)告知所有已獲取采購(gòu)文件的潛在供應(yīng)商的；
7.采購(gòu)文件提供、澄清、修改、延長(zhǎng)投標(biāo)（響應(yīng)）截止日期或者調(diào)整開標(biāo)（響應(yīng)）日期等未按規(guī)定時(shí)間執(zhí)行的。
（四）在組織采購(gòu)活動(dòng)過程中存在下列情形之一的：
1.未按采購(gòu)文件規(guī)定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)組織開展采購(gòu)活動(dòng)的；
2.采購(gòu)活動(dòng)開始前有關(guān)準(zhǔn)備工作不充分，影響正常評(píng)審的；
3.在評(píng)審工作開始前，沒有將評(píng)審委員會(huì)成員手機(jī)等通訊工具或者相關(guān)電子設(shè)備統(tǒng)一保管，或者出現(xiàn)評(píng)審委員會(huì)成員拒不上交，但未拒絕其參加評(píng)審工作的；
4.未核實(shí)評(píng)審委員會(huì)成員身份、告知回避要求或未宣布評(píng)審工作紀(jì)律和程序的；
5.未按規(guī)定對(duì)采購(gòu)文件中涉及廢標(biāo)、無效投標(biāo)、無效報(bào)價(jià)等有關(guān)重要內(nèi)容予以宣讀，未提請(qǐng)?jiān)u審委員會(huì)成員認(rèn)真核對(duì)采購(gòu)文件資格、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)條款的；
6.在開標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程中，未確保評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員與開標(biāo)、唱標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)分離的；
7.在評(píng)審過程中，給評(píng)審專家閱讀采購(gòu)文件和投標(biāo)（響應(yīng)）文件時(shí)間不夠充足，或者無正當(dāng)理由催促評(píng)審專家盡快結(jié)束評(píng)審的；
8.未對(duì)采購(gòu)文件中設(shè)置不合理的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)需求提出改正的建議，導(dǎo)致多數(shù)專家不能理解不能繼續(xù)評(píng)審的；
9.在組織開標(biāo)、評(píng)審過程中，存在傾向性的解釋或說明；
10.組織樣品評(píng)審和樣品保管不符合有關(guān)規(guī)定的；
11.采用最低評(píng)標(biāo)價(jià)法的項(xiàng)目，出現(xiàn)非最低價(jià)成交情況時(shí)，未提醒評(píng)委對(duì)低價(jià)未成交理由作出說明，并予以詳細(xì)記錄的；
12.未對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行核對(duì)，未要求評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核或者書面說明理由，出現(xiàn)客觀分評(píng)分不一致、分項(xiàng)評(píng)分超出評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)范圍、分值匯總計(jì)算錯(cuò)誤或畸高、畸低的重大差異評(píng)分的；
13.政府采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)記錄內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確的；
14.未按規(guī)定組織重新評(píng)審的。
（五）在履約驗(yàn)收及評(píng)價(jià)過程中存在下列情形之一的：
1.根據(jù)采購(gòu)人委托未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)組織采購(gòu)人與中標(biāo)或者成交供應(yīng)商簽訂政府采購(gòu)合同，或未及時(shí)協(xié)助采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收的；
2.對(duì)評(píng)審專家履職評(píng)價(jià)不實(shí)或惡意評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)審專家申訴有效的。
（六）在檔案管理和內(nèi)控制度建設(shè)中存在下列情形之一的：
1.未制訂、執(zhí)行政府采購(gòu)檔案管理制度，或者政府采購(gòu)歸檔資料不完整、不及時(shí)的；
2.同一采購(gòu)項(xiàng)目的歸檔文件與發(fā)出的采購(gòu)文件、網(wǎng)上公告信息內(nèi)容不一致的；
3.代理機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理制度不健全的，或不按管理制度執(zhí)行的；
4.代理機(jī)構(gòu)未組織專職人員定期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的；
5.代理機(jī)構(gòu)在市財(cái)政局組織的.業(yè)務(wù)考試中合格人數(shù)不足5人的；
6.代理機(jī)構(gòu)無故不參加市財(cái)政局組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考試（競(jìng)賽）等的。
第二十三條代理機(jī)構(gòu)及其工作人員有下列行為之一的，一次記6分：
（一）在采購(gòu)前期準(zhǔn)備過程中存在下列情形之一的：
1.擅自代理未經(jīng)備案采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃的政府采購(gòu)項(xiàng)目的；
2.擅自代理應(yīng)由集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)執(zhí)行的政府采購(gòu)項(xiàng)目的；
3.明知采購(gòu)人違規(guī)設(shè)置備選庫、名錄庫、資格庫作為參加政府采購(gòu)活動(dòng)的資格條件，仍然代理此類政府采購(gòu)項(xiàng)目的；
4.未依照政府采購(gòu)法及其條例規(guī)定的方式實(shí)施采購(gòu)的；
5.未依照規(guī)定執(zhí)行全流程電子化采購(gòu)的。
（二）在組織采購(gòu)活動(dòng)過程中存在下列情形之一的：
1.指派非專職從業(yè)人員單獨(dú)開展政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的；
3.未依法從政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)熘谐槿≡u(píng)審專家的；
2.未按規(guī)定對(duì)開標(biāo)、評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行全程錄音錄像，錄音錄像不清晰可辨的；
4.采購(gòu)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)組織混亂，與評(píng)審無關(guān)的人員進(jìn)入評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)、評(píng)審過程中出現(xiàn)評(píng)審專家成員及現(xiàn)場(chǎng)工作人員查看或者使用手機(jī)等通訊工具、隨意進(jìn)出現(xiàn)場(chǎng)的；
5.非法干預(yù)采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)，或者通過對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察等方式改變?cè)u(píng)審結(jié)果的；
6.引導(dǎo)或協(xié)助采購(gòu)人違規(guī)操作的；
7.在評(píng)審過程中和評(píng)審工作結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)或應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)評(píng)審委員會(huì)成員和其他無關(guān)人員記錄、復(fù)制或者帶走任何評(píng)審資料，未加以制止的；
8.違規(guī)收取投標(biāo)保證金和履約保證金的；
9.代理機(jī)構(gòu)組織重新評(píng)審、質(zhì)疑答復(fù)導(dǎo)致結(jié)果改變未按規(guī)定將有關(guān)情況書面報(bào)市財(cái)政局備案的。
（三）在處理詢問、質(zhì)疑過程中存在下列情形之一的：
1．拒收法定期限內(nèi)適格供應(yīng)商提出的詢問、質(zhì)疑的；
2．未按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的詢問、質(zhì)疑作出答復(fù)的；
3．詢問、質(zhì)疑答復(fù)未針對(duì)詢問、質(zhì)疑的事項(xiàng)，導(dǎo)致投訴成立或一年內(nèi)收到三次及以上投訴的；
4．詢問、質(zhì)疑答復(fù)違背客觀事實(shí)，或者在處理過程中違反有關(guān)保密規(guī)定的；
5．未按規(guī)定向市財(cái)政局報(bào)告質(zhì)疑處理情況資料的；
6．在處理詢問、質(zhì)疑過程中存在其他違法違規(guī)行為。
（四）在配合財(cái)政部門工作過程中存在下列情形之一的：
1.在收到市財(cái)政局送達(dá)的投訴書副本后，未按照規(guī)定向市財(cái)政局報(bào)送情況說明，未提交相關(guān)證據(jù)、依據(jù)和其他有關(guān)材料的；
2.瞞報(bào)、虛報(bào)、亂報(bào)或未及時(shí)提供市財(cái)政局要求的有關(guān)信息的；
3.在市財(cái)政局組織的各類檢查中，不配合相關(guān)工作的；
4.經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)代理機(jī)構(gòu)不具備本辦法第五條相關(guān)條件的；
第二十四條代理機(jī)構(gòu)及其工作人員有下列行為之一的，一次記12分：
（一）涉嫌偽造資料的：
1.代理機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)信息時(shí)提供虛假、偽造材料的；
2.在有關(guān)部門依法實(shí)施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；
3.違反規(guī)定隱匿、銷毀應(yīng)當(dāng)保存的采購(gòu)文件或者偽造、變?cè)觳少?gòu)文件的。
（二）涉嫌圍標(biāo)串標(biāo)的：
1.代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員惡意詆毀、排擠其他代理機(jī)構(gòu)，或唆使供應(yīng)商惡意投訴的；
2.與采購(gòu)人、供應(yīng)商、評(píng)審專家惡意串通的；
3.在采購(gòu)過程中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的；
4.泄露已獲取采購(gòu)文件的潛在供應(yīng)商的名稱、數(shù)量、標(biāo)底及評(píng)審專家等信息的，或者其他可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)情況的。
（三）涉嫌違規(guī)代理的：
1.代理機(jī)構(gòu)在所代理的采購(gòu)項(xiàng)目中投標(biāo)或代理投標(biāo)，或?yàn)樗淼牟少?gòu)項(xiàng)目的投標(biāo)人參加本項(xiàng)目提供投標(biāo)咨詢的；
2.以不正當(dāng)手段獲取政府采購(gòu)代理業(yè)務(wù)的；
3.一年內(nèi)受到三次及以上投訴并成立的。
（四）有其他違規(guī)行為的：
1.原代理機(jī)構(gòu)因逃避檢查、隱瞞違法行為等惡意注銷，另行成立新代理機(jī)構(gòu)，經(jīng)相關(guān)部門查實(shí)的；
2.對(duì)于需整改的內(nèi)容，在整改期內(nèi)不予整改的。
第二十五條本辦法由市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
第二十六條本辦法自20xx年10月1日起試行。
小公司采購(gòu)管理制度篇十
第一條 為加強(qiáng)衛(wèi)生系統(tǒng)政府采購(gòu)工作的管理，提高政府采購(gòu)工作的效率，根據(jù)《政府采購(gòu)法》和xx縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知》精神(杭財(cái)購(gòu)[20xx]06號(hào))，結(jié)合本系統(tǒng)實(shí)際，特制定本系統(tǒng)政府采購(gòu)工作制度。
第二條 成立政府采購(gòu)責(zé)任機(jī)構(gòu)并確定政府采購(gòu)責(zé)任人。根據(jù)衛(wèi)生系統(tǒng)的工作實(shí)際，成立以系統(tǒng)紀(jì)委書記為組長(zhǎng)，各縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位為成員的政府采購(gòu)工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)部政府采購(gòu)事項(xiàng)的審核與監(jiān)督，衛(wèi)生局財(cái)務(wù)室工作人員為政府采購(gòu)責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)日常政府采購(gòu)事項(xiàng)(主要包括：政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃的編制和報(bào)送、采購(gòu)方式變更以及進(jìn)口產(chǎn)品等有關(guān)需要進(jìn)行報(bào)批的事項(xiàng)、參與評(píng)標(biāo)、合同簽訂及產(chǎn)品驗(yàn)收，辦理采購(gòu)資金支付手續(xù)等具體活動(dòng))。
第三條 采購(gòu)工作小組的主要工作職責(zé)：
一制定本系統(tǒng)內(nèi)部政府采購(gòu)管理制度和工作流程;
二負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)部的.政府采購(gòu)法律、法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度的宣傳、貫徹和落實(shí);
三指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理本系統(tǒng)政府采購(gòu)活動(dòng)，協(xié)調(diào)組織實(shí)施本單位政府采購(gòu)項(xiàng)目有采購(gòu)活動(dòng);
四組織本系統(tǒng)內(nèi)部政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作。
第四條 政府采購(gòu)責(zé)任人的主要工作職責(zé)
一負(fù)責(zé)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)疑的答復(fù)，協(xié)助投訴處理工作;
二組織協(xié)調(diào)衛(wèi)生系統(tǒng)政府采購(gòu)事務(wù);
三對(duì)政府采購(gòu)工作提出意見和建議;
四參加業(yè)務(wù)工作培訓(xùn);
五協(xié)助政府采購(gòu)監(jiān)管部門開展監(jiān)督檢查工作。
第五條 政府采購(gòu)責(zé)任機(jī)構(gòu)工作人員及政府采購(gòu)責(zé)任人應(yīng)遵守以下工作紀(jì)律：
一在政府采購(gòu)活動(dòng)中，自覺遵守政府采購(gòu)法及其他有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度，做到廉潔奉公、依法辦事;
二嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)工作程序和規(guī)定，做到行為規(guī)范，辦事公正;
三嚴(yán)守政府采購(gòu)有關(guān)工作紀(jì)律，不得擅自對(duì)外透露評(píng)標(biāo)、談判等情況;
四不得從事有損政府采購(gòu)形象的活動(dòng);
五其他應(yīng)遵循的工作紀(jì)律。
第六條 本工作制度從20xx年10月開始施行。
小公司采購(gòu)管理制度篇十一
建立和完善價(jià)格比較制度，保證所購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量和可負(fù)擔(dān)性。
月末將關(guān)鍵月份的繳費(fèi)情況、拖欠情況、拖欠票數(shù)進(jìn)行匯總，并提出下月的繳費(fèi)方案。
采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應(yīng)當(dāng)提前兩天告知請(qǐng)購(gòu)單位或者申購(gòu)人。
所有貨物均應(yīng)開放接受，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并盡快加以解決。
采購(gòu)要求--采購(gòu)計(jì)劃--尋找供應(yīng)商--詢價(jià)、價(jià)格、談判--采購(gòu)談判--簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務(wù)）--交貨驗(yàn)收（倉(cāng)庫管）--質(zhì)量檢查（不合格品退回）--收入調(diào)節(jié)--財(cái)務(wù)結(jié)算。
采購(gòu)計(jì)劃：買方應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和公司銷售計(jì)劃擬訂采購(gòu)計(jì)劃。
供應(yīng)商的`選擇和評(píng)估：對(duì)供應(yīng)商的選擇和評(píng)估一般從經(jīng)營(yíng)條件、供應(yīng)能力、質(zhì)量能力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并定期在質(zhì)量、交貨、價(jià)格、逾期率和合作方面進(jìn)行評(píng)分。
合同：是在雙方通過詢價(jià)、報(bào)價(jià)、談判、價(jià)格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時(shí)訂立的。采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購(gòu)準(zhǔn)則和其他要求訂立。與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。
接受交貨：買方必須確定貨物的正確類型、數(shù)量、質(zhì)量和交貨時(shí)間。以買方的確認(rèn)書和合同作為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。
質(zhì)量檢驗(yàn)：貨物通過質(zhì)量檢驗(yàn)合格的，應(yīng)當(dāng)予以保管檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)正、退貨。
小公司采購(gòu)管理制度篇十二
一、 目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采購(gòu)原則
1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu);
4.物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
(二)采購(gòu)申請(qǐng)
1.采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”。
2.緊急采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購(gòu)部人員，以免造成不必要的損失。
(三)采購(gòu)流程
1. 采購(gòu)經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。
2. 各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。
3. 采購(gòu)物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
(四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2. 做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
4. 所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5. 做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。
(五)采購(gòu)方式
1. 集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。
2. 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。
3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。
(六)采購(gòu)實(shí)施
1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“采購(gòu)定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。
3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。
(七)采購(gòu)付款方式
1.物品采購(gòu)無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。
2.物料采購(gòu)付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的.入庫單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
(八)采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范
1. 采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。
2. 采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交機(jī)關(guān)處理。
三、 附則
1.各部門需要采購(gòu)時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
五、附生產(chǎn)物料采購(gòu)流程圖：
小公司采購(gòu)管理制度篇十三
一、 超市所供商品必須符合《中華人民共和國(guó)質(zhì)量法》及《食品衛(wèi)生法》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，必須從正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)各種商品、食品等，并索取“三證”，杜絕三無食品和假冒偽劣、腐爛變質(zhì)及過期商品進(jìn)入超市，嚴(yán)禁在超市內(nèi)經(jīng)營(yíng)過期、變質(zhì)以及不合格商品。
二、 嚴(yán)禁銷售、出租、淫穢書刊和音像制品，禁止各種不文明、不健康和欺詐性的經(jīng)營(yíng)行為和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如有發(fā)現(xiàn)有此類情況將交由相關(guān)執(zhí)法部門處理。
三、 超市經(jīng)營(yíng)范圍要符合合同要求，不得經(jīng)營(yíng)無包裝或自行加工的食品、飲料，不得經(jīng)營(yíng)白酒，不得經(jīng)營(yíng)藥品及其他需要特別許可證的商品。
四、 杜絕強(qiáng)賣現(xiàn)象，所有商品實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，超市所售商品價(jià)格不得高于市場(chǎng)其他同類型超市價(jià)格，
五、 超市員工患病期間不得上崗，在工作時(shí)間要儀表端莊、著裝整齊、干凈、禁止在店內(nèi)喝酒、吸煙，保持良好的形象。
六、 禁止在承租范圍外經(jīng)營(yíng)、嚴(yán)禁亂堆亂放，并保持店內(nèi)及周邊3米范圍內(nèi)的'環(huán)境衛(wèi)生，保持店內(nèi)商品的擺放整齊。盛放垃圾的容器保持清潔衛(wèi)生，并及時(shí)清運(yùn)，積極采取防鼠、防蠅措施。
七、 不準(zhǔn)超負(fù)荷用電和亂拉亂接電線、電源開關(guān)等。因工作需要接電時(shí)必須經(jīng)學(xué)院有關(guān)部門同意。
八、 超市在營(yíng)業(yè)期間內(nèi)禁止電、氣焊等明火作業(yè)。設(shè)備維修等特殊情況確需動(dòng)火作業(yè)的，應(yīng)由學(xué)院負(fù)責(zé)消防安全管理的責(zé)任部門批準(zhǔn)，并采取嚴(yán)密的防范措施，確保用火安全。
九、 超市內(nèi)柜臺(tái)、貨架應(yīng)合理布置，不得遮擋消防設(shè)施，并保證疏散通道、安全出口暢通。安全出口應(yīng)按規(guī)定設(shè)置燈光指示標(biāo)志。
十、 在經(jīng)營(yíng)服務(wù)過程中，必須要杜絕消防安全事故和意外事故的發(fā)生，如果出現(xiàn)安全責(zé)任事故，校園超市相關(guān)人員必須承擔(dān)全部責(zé)任。
十一、 超市經(jīng)營(yíng)活動(dòng)接受全院師生的監(jiān)督。
小公司采購(gòu)管理制度篇十四
1安全帽的采購(gòu):企業(yè)必須購(gòu)買有產(chǎn)品合格證和安全標(biāo)志的產(chǎn)品,購(gòu)入的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收后,方準(zhǔn)使用。
2安全帽不應(yīng)貯存在:酸、堿、高溫、日曬、潮濕等處所,更不可和硬物放在一起。
3安全帽的使用期:從產(chǎn)品制造完成之日計(jì)算。
植物枝條編織帽不超過兩年。
塑料帽、紙膠帽不超過兩年半。
玻璃鋼(維綸鋼)橡膠帽不超過三年半。
4企業(yè)應(yīng)根據(jù)《勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第1號(hào))的規(guī)定對(duì)到期的安全帽,要進(jìn)行抽查測(cè)試,合格后方可繼續(xù)使用,以后每年抽驗(yàn)一次,抽驗(yàn)不合格則該批安全帽即報(bào)廢。
5各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)到期的'安全帽要監(jiān)督并督促企業(yè)安全技術(shù)部門檢驗(yàn),合格后方可使用。
標(biāo)志和包裝:
1每頂安全帽應(yīng)有以下四頂永久性標(biāo)志:
a.制造廠名稱、商標(biāo)、型號(hào);
b.制造年、月;
c.生產(chǎn)合格證和驗(yàn)證;
d.生產(chǎn)許可證編號(hào)。
2安全帽出廠裝箱,應(yīng)將每頂帽用紙或塑料薄膜做襯墊包好再放入紙箱內(nèi)。裝入箱中的安全帽必須是成品。
3箱上應(yīng)注有產(chǎn)品名稱、數(shù)量、重量、體積和其他注意事項(xiàng)等標(biāo)記。
4每箱安全帽均要附說明書。
5安全帽上如標(biāo)有“d'標(biāo)記,是表示安全帽具有絕緣性。
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