2023年醫(yī)院運營分析報告(五篇)

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2023年醫(yī)院運營分析報告(五篇)
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在現(xiàn)在社會,報告的用途越來越大,要注意報告在寫作時具有一定的格式。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的報告嗎?下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文,希望大家能夠喜歡!

醫(yī)院運營分析報告篇一

本年度實現(xiàn)賬面收入x.27萬元,比上年度的x.09萬元減少了10%。其中主營業(yè)務收入x.27萬元,其他業(yè)務收入x萬元,分別比去年減少了10%和20xx在主營業(yè)務收入中,門診收入x.3萬元,比去年增加了8%,其中xx門診收入8.42萬元,比去年的x.75萬元增加了25%;住院收入x.94萬元,比去年下降了19%,較去年相比,主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為x萬元,其中:防疫站收入為x.47萬元,比去年x.73萬元增加了16%,房租及利息收入x.8萬元。

今年共發(fā)生成本x費用.與上一年相比,x51萬元.10萬元減少了7%,主要表現(xiàn)為:10萬元、今年藥品消耗x.88萬元消耗x8萬元的衛(wèi)生材料.與去年的x相比,69萬元分別是去年的x.86萬元和x.6萬元下降了12%和20xx,主要受收入下降的影響。今年的藥品收入達到了x.與去年持平的71萬元。醫(yī)療收入達x.與去年相比,56萬元減少了15%。2、今年的工資獎金和社會保障費x.與去年相比,x18萬元.增加支出x44萬元.74萬元,增加了1%。3、今年的能源費用為36萬元。其中:耗電22.8萬度21.4萬元,用汽962.3噸12.5萬元,水費2.1萬元。今年的能源費比去年增加了9.5萬元。4、今年計提房屋設備折舊x.3萬元,與去年基本持平。5、全年電話費1.3萬元,差旅費2.5萬元,印刷復印費5.5萬元,購買辦公用品和消耗品7.2萬元,招待費x.9萬元,計量強檢醫(yī)療廢水監(jiān)測證書年審1.4萬元,寬帶網及醫(yī)??ㄊ褂觅M,軟件服務費4.85萬元,門診及住院票據費1.48萬元,刷卡手續(xù)費1.38萬元,汽車加油保養(yǎng)保險養(yǎng)路費5萬元,垃圾清運費0.38萬元,購買工裝、醫(yī)用圖書報刊費1.2萬元。6、今年計提董事長基金x基金.89萬元,上年賣攤費x萬元。

1、ct后續(xù)維護費,移機費x.78萬元。2、廣告宣傳及招牌制作費x.4萬元。3、設備維修及汽管安裝.維修.保養(yǎng).改造費x.5萬元。4、醫(yī)療賠償支出x.83萬元。5、支付碎石及手外科上年度提成x.76萬元。6、門診房屋改造裝修支出x.5萬元。7、防水處理改造工程x.04萬元。8、本年度新增設備投資x.1萬元。主要購置了高頻利浦刀,嬰兒高壓氧艙,胎心多普勒,痔瘡吻合器及刺激儀,心電監(jiān)護儀等。

本年度實現(xiàn)利潤總額x.76萬元,加年初的分配結余x.64萬元,期末賬面未分配利潤為x.4萬元。

本年度賬面現(xiàn)金及銀行存款余額x.42萬元,除定期存款戶x萬元外,實際可用貨幣資金x.42萬元。本年共發(fā)生現(xiàn)金及銀行存款流入x.45萬元。其中經營活動總流入為x.34萬元,占71%,收到銀行存款利息流入x.75萬元。在經營活動總流入中,銷售藥品及醫(yī)療服務收入x.2萬元,占經營流入的x.5%,其他流入為1.5%.主要為財局06~07年防疫活動經費x.02萬元。本年度發(fā)生現(xiàn)金流入x.29萬元。其中:經營活動流出x.25萬元,占87.6%;固定資產購置投資支出x.1萬元,占3.1%;房屋改造支出x.5萬元,占10.2%;污水處理工程投入12.04萬元,占2.2%;在經營流出中用于購買藥品及材料支出x.65萬元,占經營流出的42%;用于職工方面支出x萬元,占經營流出的53.5%;ct維護以及移機支出x.78萬元。

1、加強物資管理,進一步做好物資的計劃,采購,銷售和庫存工作。2、加強醫(yī)療專用設備的安全使用和維護管理。3、進一步建立健全財務管理管理,將財務核算進一步的細分化,精確化,努力降低財務風險。4、加強財務監(jiān)督及控制職能,進一步協(xié)調科室與財務關系,做好住院結算和門診收費工作的管理。5、加強往來賬目的管理,及時清欠回收資金,以加速資金周轉,提高資金的利用率。6、繼續(xù)發(fā)揚我院勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),節(jié)能降耗,努力降低成本,調動員工積極性,為在新的一年再創(chuàng)輝煌作出努力。

醫(yī)院運營分析報告篇二

為了更好的貫徹落實黨的十七大精神,積極推動社會主義新農村建設,構建社會主義和諧社會,我院根據中央宣傳部、中央文明辦、衛(wèi)生部等十四部委關于深入開展文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動的通知精神,積極響應順義區(qū)文明辦、衛(wèi)生局“深入開展衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動”的號召,分別于20xx年4月、5月、6月、10月和11月,為牛欄山鎮(zhèn)、趙全營鎮(zhèn)、天竺鎮(zhèn)、后沙峪鎮(zhèn)、馬坡鎮(zhèn)、高麗營鎮(zhèn)、北石槽鎮(zhèn)、李橋鎮(zhèn)、仁和鎮(zhèn)九鎮(zhèn)村民進行免費義診的活動。此次活動是我院積極響應順義區(qū)文明辦、衛(wèi)生局“開展送醫(yī)下鄉(xiāng)活動”號召所組織的一次為民舉措,受到了廣大農民朋友的熱烈歡迎,贏得了良好的社會口碑?,F(xiàn)將這二次次衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動情況作總結報告:

在100天的“送醫(yī)下鄉(xiāng)”活動中我院始終堅持每天出動醫(yī)療車二輛,15人組成的義診醫(yī)療隊,義診隊醫(yī)師均系我醫(yī)院醫(yī)療骨干,從醫(yī)多年,他們之中有學科帶頭人及我院各科先進醫(yī)務人員。

這次開展的義診活動我們主要服務對象為順義城區(qū)周邊九個鄉(xiāng)鎮(zhèn),據統(tǒng)計,其中咨詢檢查人數(shù)12827人、體檢人數(shù)10323人,此次活動費用均由我院出資,為病人節(jié)省各種醫(yī)療診療費900160元(見附表一)。衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動深受廣大村民的歡迎,不但解除了村民疾病隱患,減輕了他們的經濟負擔,同時也強化了村民衛(wèi)生健康意識,使廣大村民積極主動參與疾病檢查。使他們認識到只有定期進行身體檢查,才能預防疾病,健康的體魄才能全身心的投入到生產建設中,更好的為社會主義建設服務,實現(xiàn)全面小康社會。

在12827個咨詢人數(shù)和10323個體檢人數(shù)中:內科12322例;外科12242例;婦科8376例;血糖檢測8280例;心電圖檢查10172例;肝、膽、脾、胰、腎等腹部b超檢查10036例。

義診活動中,常見疾病比例:高血壓3562例;脂肪肝2976例;糖尿病1982例;婦科疾病2322例;肩周炎頸椎病1237例;腰椎肩盤突出腰肌勞損1263例;膽腎結石471例;心肌缺血心肌炎219例;子宮肌瘤136例等。

在這次義診活動中,我們感覺到了人們的健康意識和以前相比有了很大的提高,很多村民都積極的參加了檢查。但也普遍存在很多問題引起了我們的注意:

1、健康意識差;

我們進行檢查,主要目的是為了通過檢查發(fā)現(xiàn)是否有潛在的疾病,以便及時采取預防和治療措施。健康體檢不是指在我們生病之后做的各種檢查,而是應該定期的去做全面的身體檢查。在4月30日趙全營馬家堡村義診中,81歲的村民李衛(wèi)琴在進行婦科檢查時,醫(yī)生發(fā)現(xiàn)宮頸息肉建議她進行治療,通過醫(yī)生詢問,老人之前沒有做過身體檢查,對自己的病情也一無所知,而且覺得自己已經這么大歲數(shù)了,有點小病也就每必要去醫(yī)院了,直到現(xiàn)在,老人依然沒有來醫(yī)院就診;在5月13日后沙峪回民營清嵐花園小區(qū)義診中,村民劉明芹在進行婦科檢查時,醫(yī)生發(fā)現(xiàn)她的腹部按下去非常硬,通過b超檢查后發(fā)現(xiàn),里面己被疑似瘤狀的不明實體物填滿(大13.5cm,初診為子宮肌瘤),醫(yī)生建議到醫(yī)院做全面檢查進行確診。經過了解得知她只是感覺腹部脹滿,沒有食欲,所以一直沒有放在心上,如果不是這次義診活動可能還不會認識到病情的嚴重性。所以,當專家告知其病情后,她第二天就去醫(yī)院做了全面檢查被確診為特大子宮肌瘤并進行了手術。

2、亞健康人群較多;

3、婦科檢查怕羞;

活動中,有些村的村民不太愿意做婦科檢查,還有些女性認為自

己都六十多歲了,沒有必要在做什么檢查了。其實這些認識都是存在誤區(qū)的,只有提高健康檢查意識,才能做到防患于未然。

4、自恃身體好不用再檢查;

很多人將健康體檢視為可有可無,還有的人自恃身體好對體檢不以為然,其實健康體檢是對身體健康狀況的一次核實,不僅要按時做,而且檢查出有問題后,要及時去醫(yī)院治療,不要等到病情嚴重后才追悔未及。

我院積極響應順義區(qū)文明辦、衛(wèi)生局“深入開展衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動”的號召,組織了此次送醫(yī)下鄉(xiāng)義診活動。通過深入開展衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動,及時發(fā)現(xiàn)了廣大村民的潛在病情,并向村民普及健康知識,在一定程度上提高了村民對健康的重視。

這次義診活動是社會主義和諧新農村建設的生動體現(xiàn),是貫徹落實黨的十七大精神的具體實踐,是積極響應順義區(qū)政府為民舉措的實際表現(xiàn),充分發(fā)揮了醫(yī)療衛(wèi)生單位聯(lián)系黨和人民群眾的紐帶作用,使廣大人民群眾真正感到了黨的關懷。

這次活動既收集了農民群眾健康信息基本的情況,又切實為農民群眾,特別是中老年群眾提供了優(yōu)質的醫(yī)療保健服務,促進了農民群眾對疾病的重視。這次活動充分體現(xiàn)了順義區(qū)精神文明辦公室和衛(wèi)生局對農民的關心,加深了相關部門與農民的關系,同時也為順義農村醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的進一步發(fā)展奠定了良好的基礎。當然活動中也有一些不足之處,也有一定局限性,如由于時間限制不能每個鎮(zhèn)(村)都去,有的鎮(zhèn)(村)會有看法;由于每天工作量的限制,去的村也不能把村上所有村民都檢查,有些村民會有不滿的情緒等,所以這就要求我們與各村委會、村民之間多溝通與交流,并爭取在09年繼續(xù)開展“送醫(yī)下鄉(xiāng)”活動,到其它鎮(zhèn)(村)進行義診為更多村民體檢。

總之,這次“送醫(yī)下鄉(xiāng)”義診活動受到了廣大農民群眾的歡迎和贊賞,得到了農民群眾的認可,為保障人民群眾健康、創(chuàng)建和諧社會、建設社會主義新農村,做出了應有的貢獻。

醫(yī)院運營分析報告篇三

我院是全民所有制非營利性公立醫(yī)療機構,創(chuàng)建于1958年6月,是一所集醫(yī)療、預防、保健、康復為一體的綜合衛(wèi)生服務機構。我院占地面積8079.44多平方米,現(xiàn)有衛(wèi)生技術人員76人(其中,主治醫(yī)師6人,主管護師2人,臨床醫(yī)學檢驗技術師1人)。開設有內科、外科、婦產科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、預防保健科等12個科室,開放病床51張。配備有dr機,彩色b超機、數(shù)字式心電圖、全自動洗胃機、呼吸機、新生兒輻射搶救臺、多功能頸腰椎牽引床、全自動煎藥包裝一體機、電解質分析儀、全自動生化分析儀、幽門螺旋桿菌檢測儀、微量元素分析儀、全自動血液細胞分析儀、全自動血流變分析儀、尿液尿有形成分分析系統(tǒng)等現(xiàn)代化輔助檢測設備。

(一)、收入支出情況

????1、收入支出與預算對比分析

????(1)、2018年1-5月總收入823.47萬元,其中醫(yī)療收入421.51萬元,財政撥款398.56萬元,其他收入3.38萬元;2018年1-5月全年支出674.07萬元,其中上年財政專項補助資金結余0萬元、醫(yī)療支出522.74萬元,主要用于人員經費支出,藥品支出、衛(wèi)生材料支出、日常公用費支出等;財政撥款支出151.33萬元,主要用于人員經費支出,基本藥物藥品支出,公共衛(wèi)生服務支出。

???2、收入支出結構分析

???(1)醫(yī)療收入421.51萬元,占總收入的51%;財政撥款收入398.56萬元,占總收入的49%。醫(yī)療支出522.74萬元,占總支出的77%,財政撥款支出151.33萬元,占總支出的23%。

????3、重點經濟分類支出執(zhí)行情況

????(1)、“三公’經費支出情況:2018年1-5月差旅費支出0.85萬元,2017年1-5月差旅費支出1.16萬元,同比增加了減少36%;2018年1-5月公務招待費0萬元,2017年1-5月業(yè)務招待費0萬元,與去年相同;2018年1-5月公務用車運行維護費1.46萬元,2017年1-5月公務用車運行維護費0.8萬元,同比增加了45%,公務用車運行維護費增加原因主要是2018年上級配送了一輛新的救護車,且排量較大,比較耗油;無因公出國(境)費用。

????(2)、無會議費支出

 

(一)、資產負債結構情況

????1、2018年1-5月總資產1243.19萬元,比2017年總資產1366.21萬元減少了9%。

2、2018年1-5月負債277.49萬元,比2017年負債308.23萬元減少了11%。

????(二)、資產負債對比分析

???1、2018年1-5月負債率為22.32%,2017年1-5月負債率為22.56%,2018年1-5月同比減少了0.24%。

?

????(一)、本單位財務管理、決算組織、編報、審核情況。

????本單位在財務管理上做好會計核算,嚴格執(zhí)行各項經費開支標準,控制預算定額;負責各項會計事務處理,做到科目準確,數(shù)字真實,憑證完整。裝訂整齊,記載清晰,日清月結,報賬及時。及時、正確地編制會計報表,做到帳表對口,并認真分析說明,經院長核準按時上報。經常檢查收支情況,分析費用增減原因,提出改進意見,及時向領導反映情況。嚴格執(zhí)行結算紀律,及時清理債權債務。收集整理,裝訂會計檔案,歸檔備查。認真貫徹執(zhí)行各項財經政策,嚴格財經紀律。

醫(yī)院運營分析報告篇四

在社會主義市場經濟中,醫(yī)院財務企業(yè)化管理已是不可逃避的現(xiàn)實。如何對醫(yī)院的財務狀況和醫(yī)療定價進行分析、評價,以及如何確保醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展等都需要引起政府及廣大群眾的高度關注。這份分析報告是對過去經營狀況的總結,以及對如今醫(yī)院的財政管理做出預測,為的就是進一步完善醫(yī)院財務預算和成本控制,進一步為廣大人民群眾提供價低質高的醫(yī)療服務水平,從而提高醫(yī)院的整體經濟效益,提高醫(yī)院在市場經濟下的經濟管理水平。

1.醫(yī)療服務定價。市場經濟的飛速發(fā)展,帶給醫(yī)療行業(yè)的不僅僅是醫(yī)療水平的進步,還有醫(yī)療價格的提高。越來越趨向商業(yè)化的醫(yī)院管理模式,醫(yī)院要想更好、更快的發(fā)展,就要考慮其經濟效益。這不禁讓患者在就醫(yī)時考慮自身利益更多些,出現(xiàn)了現(xiàn)在社會上常見的在醫(yī)院看病,在外拿藥的現(xiàn)象。與此同時,這種現(xiàn)象也揭露出醫(yī)院在財政管理層面出現(xiàn)的很多問題,進而出現(xiàn)了人民群眾對于醫(yī)療服務定價的不滿意,影響了醫(yī)院的總體經濟效益。

? ? ? ?2.醫(yī)護人員的選拔。在我國,許多行業(yè)對于行業(yè)人才的聘用和選拔只注重學歷偏多,醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)人才的選拔更是突出。這直接影響了醫(yī)院在人事方面的關注度及實際能力的考核,影響了醫(yī)護人員的整體綜合素質。在社會主義市場經濟下,醫(yī)院只看中的是醫(yī)護人員的學歷高低,只關注人才的引進,忽視了人才的深造和培養(yǎng),從而出現(xiàn)了醫(yī)護人員的總體綜合素質參差不齊的現(xiàn)象,限制了醫(yī)院經濟的可持續(xù)發(fā)展。

? ? ? ?3.政府對于醫(yī)院財政的監(jiān)管力度。雖然政府的監(jiān)督對醫(yī)院財政的監(jiān)管力度有了一定的提高。但是,監(jiān)管力度不足,執(zhí)法力度不嚴的現(xiàn)象仍舊存在。比方說一部分民營的醫(yī)療機構實行的是自主定價,管理混亂,和大多數(shù)醫(yī)院在政府政策方面存在著較大的差異,出現(xiàn)了發(fā)展不平衡等問題。同時,某些地區(qū)的政府對于醫(yī)院財政管理的執(zhí)法力度遠遠不足,導致一些違法失職的現(xiàn)象被淹沒,醫(yī)院對于價格管理方面出現(xiàn)違法亂紀的現(xiàn)象時有發(fā)生。

? ? ? ? 4.管理不到位。當前,醫(yī)改后藥品銷售實行是零差率,救死扶傷是醫(yī)院醫(yī)護人員的天職,但大多都收費用困難,雖然財政對醫(yī)院的支持力度有所增加,但醫(yī)院發(fā)展資金仍舊有很大的缺口。由于這些因素造成的醫(yī)院經濟管理和運行越發(fā)困難,阻礙著醫(yī)院的發(fā)展。

1.醫(yī)院價格管理。作為社會效益大于經濟效益的醫(yī)院來說,首先要對國家相關藥品、醫(yī)療器械等價格進行嚴格的管理和執(zhí)行,進一步完善招、投標采購制度的規(guī)范性,將醫(yī)院所有的藥品及醫(yī)用消耗材料全部納入集中招標采購的范疇,杜絕部分醫(yī)院存在的超標準收費、重復收費、分解項目收費、自立項目收費、藥品價格超標的現(xiàn)象,在既保證藥品質量的同時,又杜絕藥品在進行采購過程中暗箱操作的行為,真正做到醫(yī)院價格的公平、公正、公開,讓醫(yī)院藥品價格、醫(yī)療器械價格在充分考慮群眾利益的同時努力做到合理,在保證患者利益的同時,提高醫(yī)院的經濟效益,做到經濟效益與社會效益的統(tǒng)一。

2.醫(yī)護人才的選拔培養(yǎng)。醫(yī)療質量永遠是醫(yī)院的生命線,醫(yī)護人才是醫(yī)院醫(yī)療水平和質量保證的重要體現(xiàn)者,重視醫(yī)護人才的選拔和培養(yǎng)首先醫(yī)院應制定相映的人事管理制度,對高素質的人才引進有所制約,對能力高的人才引進有所增加。其次,醫(yī)院加大對人才培養(yǎng)的重視力度,定期外出學習,定期考試檢測醫(yī)護人員的學習能力及學習水平,并且適當對工作優(yōu)異的醫(yī)護人才進行工作獎勵。最后,醫(yī)院加大對價格管理人員的教育培訓工作,使絕大多數(shù)的醫(yī)療工作人員得到有關價格管理方面的培訓和提高,從而約束并提高醫(yī)護人員的操作規(guī)范,減少在工作當中的失誤,提高醫(yī)護人員的總體工作能力和工作水平。

3.監(jiān)管力度。為了不斷加強醫(yī)院財務管理的監(jiān)管力度,醫(yī)院方面就要設置專門的價格管理控制機構,堅決杜絕醫(yī)院所存在的超標準收費、重復收費、分解項目收費、自立項目收費、藥品價格超標的現(xiàn)象,隨時對科室的收費情況進行檢查。政府及有關部門定期對醫(yī)院的財政收支進行抽查監(jiān)督,加大對醫(yī)院經濟的監(jiān)管力度與扶持力度,使醫(yī)院經濟水平在社會主義市場經濟的大背景下做到可持續(xù)發(fā)展。

4.建立健全經濟管理制度。要想促進醫(yī)院的持續(xù)、穩(wěn)定運營,就必須要建立健全經濟管理制度,加強預算管理與財務管理,為醫(yī)院發(fā)展提供充分的資金支持,以滿足患者的治療需求。對此,醫(yī)院應當嚴格控制經濟支出,精簡各項不必要的開支,實現(xiàn)增收節(jié)支開源節(jié)流。另外,要不斷提升經濟管理人員的專業(yè)素質,重視對管理人員的繼續(xù)教育不斷提高預算管理與財務管理的質量,解決預算管理與財務管理工作中存在的主要問題,保障醫(yī)院運行效益。

社會主義市場經濟正在不斷發(fā)展和完善中,醫(yī)院進入市場經濟已是不可逆的事實,要想醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展保障醫(yī)院運行效益。就要著重在醫(yī)療價格管理、醫(yī)護人才的選拔和培養(yǎng)以及政府對醫(yī)院財政的監(jiān)管力度下功夫,建立健全經濟管理制度,真正做到利為民所謀。并且,如何在大背景下趨利避害,如何實現(xiàn)醫(yī)院經濟的可持續(xù)發(fā)展,在追求經濟效益的同時兼顧社會效益,是每個醫(yī)院必須要面對的問題。

醫(yī)院運營分析報告篇五

上半年我院積極貫徹新醫(yī)改關于控制醫(yī)療費用不合理增長的各項政策,通過有效降低醫(yī)療收入藥占比、耗占比,積極提高醫(yī)療服務類收入、檢查收入比例,依靠病人數(shù)量的增長實現(xiàn)了醫(yī)療收入的適度增長。在醫(yī)療收入增幅變窄、積極優(yōu)化收支結構的基礎上,實現(xiàn)了經濟效益與社會以效益的有機統(tǒng)一。醫(yī)院規(guī)模和服務能力實現(xiàn)了了平穩(wěn)提升,醫(yī)院工作效率、經濟實力有所增強,醫(yī)院運行成本有所下降,經費自給能力有所增強,但由于人員經費和其他費用較快增長的拉動,醫(yī)院運行成本仍未得到有效降低,財務風險仍居高不下。

截至20xx年6月末我院在職職工人數(shù)1330人,同比增加115人,其中:在編職工642人,同比減少25人;合同制職工688人,同比增加140人,合同職工占全體職工人數(shù)51.73%,編制床位1079張,實際開放床位1067張。

醫(yī)療收入完成情況:20xx上半年完成醫(yī)療收入29284.77萬元,同比增收7751.09萬元,增幅36%,其中:實現(xiàn)住院收入20339.22萬元,占醫(yī)療收入69.45%,同比增加5988.21萬元,增長41.73%,完成門診收入8945.54萬元,增收1762.88萬元,同比增幅24.54%。上半年每職工人均創(chuàng)收22.14萬元,同比增加4.46萬元,增幅達到25.24%。

工作量完成情況:1-6月完成門診診療332259人次,日均達到1846人次,同比增加63190人次,增幅23.48%;出院病人16022人次,日均出院89人次,同比增加2213人次,增長16.03%,日均在院病人874人次,同比增加152人次;床位使用率82.50%,同比提高2.79個百分點;住院病人人均住院日9.87天,同比延長0.41天;上半年床位周轉15.13次,同比大體持平;完成手術例數(shù)6703人次,同比增加979人次,增長17.10%。

均次費用情況:上半年每門診人次費用269.23元,同比增加2.29元,每門診人次藥品費用97.70元,同比增加3元;住院病人人均醫(yī)療費用12694.56元,同比增加2302.05元,增長22.15%,每住院人次藥品費用3582.63元,同比增加654.94元,耗材費用2572.47元,同比增加587.89元,增幅分別為22.37%、29.62%。

醫(yī)療收入結構情況:20xx年1-6月完成醫(yī)療服務類收入7012.24萬元,同比增加1824.46萬元,增長35.17%,占醫(yī)療收入比例23.94%,同比降低0.15個百分點;完成檢查收入8884.49萬元,同比增幅37.27%,占醫(yī)療收入比例30.34%,同比提高0.28個百分點;實現(xiàn)藥品收入8986.13萬元,同比增加2395.26萬元,增長36.34%,上半年藥占比30.69%,同比上浮0.08個百分點;實現(xiàn)材料收入4403.86萬元,同比增加1121.32萬元,增長34.16%,耗占比達到15.04%,同比降低0.2個百分點。

綜合來看上半年醫(yī)療收入結構與去年同期相比起伏不大,基本持平。

醫(yī)改重點監(jiān)控指標完成情況:20xx年上半年醫(yī)療收入總體增幅36%,雖高于醫(yī)改10%的控制標準,但體現(xiàn)出了醫(yī)院做大做強的規(guī)模效應。醫(yī)改監(jiān)控藥占比28.38%,完成醫(yī)改要求醫(yī)療收入藥占比30%左右的控制目標。住院均次費用同比增長22.15%,門診均次費用同比增長0.88%,未完成醫(yī)改要求不增長的控制要求。上半年每百元醫(yī)療收入(不含藥品)衛(wèi)生材料支出26.23元,雖然未完成醫(yī)改20元的控制要求,但同比下降3.66元,降幅為12.26%。

 

(一)、收入費用表分析

20xx年1-6月全院實現(xiàn)業(yè)務收入29425.85萬元,其中:醫(yī)療收入29284.77萬元,同比增收7751.09萬元,其他收入141.08萬元。完成財政基本補助收入973.54萬元。發(fā)生醫(yī)療業(yè)務成本27962.47萬元,同比增加7125.62萬元,增幅34.20%,低于醫(yī)療收入增幅1.8個百分點;發(fā)生管理費用1816.99萬元,同比增加34.86萬元,發(fā)生其他支出94.27萬元,實現(xiàn)本期盈余616.07萬元。

醫(yī)療成本按性質分類情況:1-6月發(fā)生人員經費支出10313.93萬元,同比增加2029.26萬元,增幅24.49%,人員經費支出比率34.53%,同比降低2.1個百分點。發(fā)生藥品費用8974.58萬元,同比增加2316.82萬元,增長34.80%,藥品費用支出率30.04%,同比上升0.61個百分點;發(fā)生衛(wèi)生材料支出5323.99萬元,同比增加857.63萬元,增長19.20%;固定資產折舊費同比增加50.28萬元

成本控制情況:上半年百元醫(yī)療收入醫(yī)療成本101.69元,同比下降3.35元;百元業(yè)務收入藥品消耗30.65元,同比降低0.27元,衛(wèi)生材料消耗18.18元,同比降低2.56元,百元業(yè)務收入人員經費支出35.22元,同比減少3.25元。成本費用利潤率1.76%。

以上數(shù)據顯示:通過實施衛(wèi)生材料、藥品費用的各項管控措施,我院運行成本得以有效控制,但在人員經費、其他費用的快速增長拉動下,我院運行成本仍未得到有效降低。

獲利能力分析:1-6月我院實現(xiàn)本期結余525.66萬元,業(yè)務收支結余率(毛利率)1.73%,同比上升2.18個百分點,醫(yī)院投入產出率為(經費自給率)98.50%,同比提高3.25個百分點。醫(yī)院盈利能力、經費自給能力有所增強。

(二)、資產負債表分析

截止6月末我院總資產達到56813.22萬元,與17年同期相比,絕對金額增加2636.53萬元,增長4.87%,其中:流動資產18430.31萬元,增加1832.46萬元。6月底固定資產總值達到47384.73萬元,在建工程同比增加1316.46萬元,主要為舊病房樓改造累計投入金額。6月末我院非流動資產同比增加804.07萬元,增幅2.14%。負債合計39802.63萬元,同比減少278.96萬元。非流動負債3595.20萬元,同比減少164.88萬元,其中:長期借款減少1324萬元,長期應付款減少324.80萬元,為融資租賃購買ct欠款。6月末醫(yī)院凈資產17010.60萬元,同比增加2915.49萬元。

財務風險、償債能力分析:6月末流動比率為0.51,同比上升0.03,流動性略有好轉。資產負債率70.06%,同比降低3.92個百分點,雖有所下降,但資產負債率仍然處在70%紅線以上,應注意醫(yī)院短期財務風險仍然較高,償債能力依舊低下。

資產運營能力分析:1-6月我院總資產周轉0.62次,同比加快0.22次,應收醫(yī)療款周轉天數(shù)同比縮短8.96天,存貨周轉13.01次,同比加快4.34次,以上數(shù)據表明我院資產運營能力同比有所增強,應積極關注存貨類資產的合理庫存。

發(fā)展能力分析:6月末醫(yī)院總資產同比增長4.56%,絕對金額增加2636.53萬元,固定資產凈值率69.54%,同比下降4.71個百分點,凈資產增長0.64%,醫(yī)院總資產規(guī)模同比略有增長,醫(yī)院發(fā)展能力保持穩(wěn)定。

(一)、工作量、人均醫(yī)療費用對收入增長的貢獻分析

門診收入增長因素分析:門診醫(yī)療收入增加1764.82萬元,增幅24.57%,由于門診量增加63190人次,增收1686.83萬元,對門診醫(yī)療收入增長的貢獻度為95.58%,由于每門診人次醫(yī)療費用增加2.34元,增收77.99萬元,對門診醫(yī)療收入增長的貢獻度為4.42%,表明門診病人數(shù)量增加與人均門診醫(yī)療費用增長共同驅動了門診收入的增長,但門診病人數(shù)量的增長是門診收入增加的主要驅動因素。

住院收入增長因素分析:住院醫(yī)療收入同比增加5988.21萬元,由于住院人數(shù)增加2213人次,增收5988.21萬元,由于每住院人次醫(yī)療費用增加2302.05元,增收3688.35萬元,表明住院病人數(shù)量增加與人均住院醫(yī)療費用增長共同驅動了門診收入的增長。

(二)、醫(yī)療收入結構對收入增長的貢獻分析

1-6月全院醫(yī)療服務類收入同比增加1824.46萬元,增幅35.17%,檢查收入同比增收2411.99萬元,增幅高達37.27%,檢查收入增長絕對金額、增長幅度以及對醫(yī)療收入增長貢獻度均居各類別收入之首;藥品收入同比增加2395.26萬元,衛(wèi)生材料收入同比增加1121.32萬元,醫(yī)療收入增長結構持續(xù)優(yōu)化。

 

1、加強門診醫(yī)生力量,通過績效管理提高醫(yī)生看門診的積極性;

2、論證成立萬象新天、恒大城社區(qū)醫(yī)療服務中心,鞏固和爭取周邊優(yōu)質病源。

3、提高醫(yī)院全體職工成本意識,完善績效考核成本管控,實行各科室可控成本收支定額管理,結余部分納入獎金獎懲,建立起醫(yī)院完整的成本核算與成本管控績效考核控制網絡;

4、人員經費支出是長期且逐漸增長的成本支出。應充分合理利用醫(yī)院現(xiàn)有人力資源,調動全體工作人員工作積極性,提高工作效率,嚴格控制新增職工數(shù)量,合理管控人員經費成本;

5、加快落實實行衛(wèi)生材料二級庫等降低藥品成本、衛(wèi)生材料成本管控的各項措施;

6、嚴格控制各類維修維護成本,切實加強各類零星工程的全過程監(jiān)督審計,嚴格控制各類外包服務的種類與規(guī)模;

7、加強監(jiān)督監(jiān)察,健全內部控制制度,并切實執(zhí)行,起到梳理關鍵崗位職責,降低運營成本,預防經濟犯罪的作用。

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