隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。報(bào)告對(duì)于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇報(bào)告。下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀報(bào)告范文，希望大家能夠喜歡!
巡視問題反饋報(bào)告篇一
告
省委第四巡視組巡視反饋問題“回頭看”自查報(bào)告
根據(jù)《中共**縣委關(guān)于省委第四巡視組對(duì)**市巡視情況反饋意見的整改落實(shí)方案》，我辦對(duì)照牽頭整改的2個(gè)方面的問題進(jìn)行“回頭看”，現(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、高度重視，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，確保巡視整改扎實(shí)推進(jìn)
一是深入開展學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿脫貧攻堅(jiān)和問題整改工作全過程，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”；以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬農(nóng)村工作全局，緊扣脫貧摘帽驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，深入推進(jìn)問題整
27人）。堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)先行，2018年在xx鎮(zhèn)上潤(rùn)、西渠鎮(zhèn)玉成、紅沙梁鎮(zhèn)花寨3個(gè)安置點(diǎn)分別發(fā)展綠色有機(jī)茴香800畝、新建日光溫室131畝，建成標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖暖棚100畝、特色經(jīng)濟(jì)林380畝，扶持移民發(fā)展特色增收產(chǎn)業(yè)。
（二）關(guān)于“扶貧政策縮水走樣、扶貧資金‘雁過拔毛’，項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量不高，資金滯留、挪用、貪污等‘痼疾’仍然存在”的問題。
整改情況：已整改。對(duì)精準(zhǔn)識(shí)別、精準(zhǔn)退出、健康扶貧、就業(yè)扶貧、精準(zhǔn)扶貧貸款、資金撥付等方面的政策認(rèn)真進(jìn)行了梳理自查。一是精準(zhǔn)識(shí)別精準(zhǔn)退出方面，在全縣組織實(shí)施了建檔立卡問題核查整改工作，嚴(yán)格按照“十不算”“十不脫”和“兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)別納入建檔立卡范圍之外貧困人口4戶、11人，認(rèn)定返貧人口11戶、45人，核查出建檔立卡戶漏報(bào)人口312人，核實(shí)糾正全國(guó)建檔立卡系統(tǒng)錯(cuò)誤信息121條。二是健康扶貧方面，“一站式”結(jié)算平臺(tái)已于2018年4月25日正式啟用。三是責(zé)任體系建設(shè)方面，制定出臺(tái)了《**縣幫扶工作責(zé)任清單》、《**縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組專責(zé)工作組成員單位責(zé)任清單及問責(zé)辦法》。四是精準(zhǔn)幫扶方面，組織各鎮(zhèn)對(duì)全縣貧困村任職的第一書記、工作隊(duì)長(zhǎng)、工作隊(duì)員選派情況和日常管理、制度落實(shí)、人員結(jié)構(gòu)、發(fā)揮作用等情況進(jìn)行全面評(píng)估。五是項(xiàng)目建設(shè)及資金管理使用方面，2017年項(xiàng)目已按計(jì)劃全面完成建設(shè)任務(wù)，無(wú)結(jié)余資金；加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，2018年項(xiàng)目已基本完成建設(shè)任務(wù)，正在組織驗(yàn)收?qǐng)?bào)賬；嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目公示公告制度，2018年扶貧項(xiàng)目資金全部通過縣政府網(wǎng)站、鎮(zhèn)村政務(wù)村務(wù)公開欄進(jìn)行公示。同時(shí)，結(jié)合作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)的開展，設(shè)立了舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，加大監(jiān)督力度，將紀(jì)檢、質(zhì)監(jiān)、審計(jì)等監(jiān)督關(guān)口前移，杜絕扶貧資金“雁過拔毛”，項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量不高，資金滯留、挪用、貪污等“痼疾”。
三、
強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度，確保整改不懶怠站在全面從嚴(yán)治黨和堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的高度，狠抓工作落實(shí)，狠抓作風(fēng)改進(jìn)，狠抓紀(jì)律執(zhí)行，及時(shí)
總結(jié)
經(jīng)驗(yàn)、查找問題。巡視問題反饋報(bào)告篇二
某某公司巡視巡查反饋意見的自查整改報(bào)告
按照集團(tuán)公司黨委《關(guān)于加強(qiáng)巡視巡察反饋意見整改落實(shí)的通知》（某某a黨發(fā)?2018?43號(hào)）要求，某某公司黨委、紀(jì)委高度重視、周密部署、嚴(yán)格落實(shí)，組織所屬各單位和機(jī)關(guān)部室負(fù)責(zé)人及時(shí)召開專題會(huì)，結(jié)合公司實(shí)際詳細(xì)解讀部署210項(xiàng)問題清單，為完成自查整改工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。近期，公司紀(jì)委對(duì)問題清單自查整改情況進(jìn)了匯總、整理，形成了自查整改報(bào)告，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、黨的領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮方面
（一）政治站位不高，貫徹“兩貫徹一落實(shí)”不深入情況（第1-13條）
關(guān)于第1、2、3、4條，不存在此類問題。兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子能夠深入十九大精神、學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議精神，特別是學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記兩次視察北京工作重要講話精神以及市第十二次黨代會(huì)精神，以習(xí)近平總書記講話精神武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，各項(xiàng)工作取得了顯著成效。成立黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)黨委主體責(zé)任，印發(fā)《某某公司黨委關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹北京市國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議精神有關(guān)事項(xiàng)的通知》（北巴黨發(fā)?2017?25號(hào)），并嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)工作。
關(guān)于第5條，不存在此類問題。公司黨委制定了《某某公司黨建考核評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》（北巴黨發(fā)?2017?16號(hào)），1 從“發(fā)揮政治引領(lǐng)作用落實(shí)管黨治黨責(zé)任”“領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)”“人才隊(duì)伍建設(shè)”等八個(gè)方面列出了35項(xiàng)評(píng)價(jià)要點(diǎn)，并與各單位黨組織簽訂了黨建責(zé)任書，進(jìn)一步確保了黨建工作責(zé)任的落實(shí)。
關(guān)于第8條，不存在此類問題。公司及所屬各單位已落實(shí)“將黨建工作總體要求納入公司章程”工作。
關(guān)于第11條，不存在此類問題。將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入到公司治理的各個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)上級(jí)黨委的要求，結(jié)合上市公司的特點(diǎn)，對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修訂，將黨建工作要求納入公司章程。同步研究修訂了《黨委（擴(kuò)大）會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會(huì)制度》等一系列相關(guān)制度。強(qiáng)化黨委會(huì)議是董事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)的前置程序，突出了黨委的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。
關(guān)于第12條，不存在此類問題。公司領(lǐng)導(dǎo)班子能夠結(jié)合企業(yè)發(fā)展實(shí)際及面臨的各種挑戰(zhàn)深入思考，不存在“各忙各的”現(xiàn)象。
關(guān)于第13條，不存在此類問題。公司黨委印發(fā)《某某公司黨委關(guān)于深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的實(shí)施意見》的通知（巴士黨發(fā)?2013?29號(hào)），《某某公司關(guān)于開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育的實(shí)施方案》（北巴黨發(fā)?2015?15號(hào)），《某某公司推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化實(shí)施方案》（北巴黨發(fā)?2017?23號(hào)），公司各級(jí)黨組織和全體黨員都按照要求，扎實(shí)落實(shí)黨的主題教育。
存在的類似問題：關(guān)于第7、9條，某某公司部分下屬 2 單位，圍繞企業(yè)中心工作部署推動(dòng)黨建創(chuàng)新不夠；學(xué)習(xí)貫徹僅停留在黨組織理論學(xué)習(xí)中心組的一般傳達(dá)、簡(jiǎn)單研討，結(jié)合實(shí)際見成效的工作不明顯。
整改措施：一是基層黨組織落實(shí)黨建工作要結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)，理論聯(lián)系實(shí)際，杜絕兩張皮；二是開展中心組學(xué)習(xí)，要針對(duì)實(shí)際問題進(jìn)行研討，認(rèn)真做好會(huì)議記錄和學(xué)習(xí)筆記。
關(guān)于第6、10條，不涉及本企業(yè)。
（二）意識(shí)形態(tài)工作開展不到位情況（第14-28條）關(guān)于第14-28條，主要開展了以下工作：一是制定下發(fā)《某某公司黨委關(guān)于做好2018年度意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制有關(guān)事項(xiàng)的通知》（北巴黨發(fā)?2018?6號(hào)）和《某某公司黨委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的實(shí)施規(guī)定（討論稿）》，落實(shí)“三個(gè)納入”要求，進(jìn)一步完善意識(shí)形態(tài)情況通報(bào)、會(huì)商研判、風(fēng)險(xiǎn)防控、管控處置、督查考核等制度機(jī)制，健全了意識(shí)形態(tài)專項(xiàng)工作細(xì)則；二是強(qiáng)化對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的把關(guān)定向，管理好各類宣傳媒體平臺(tái)，同時(shí)繼續(xù)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)管理，充分利用網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)平臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)控輿論導(dǎo)向，切實(shí)維護(hù)好企業(yè)意識(shí)形態(tài)安全。三是將企業(yè)文化建設(shè)持續(xù)融入企業(yè)中心工作。2017年，公司黨委不斷健全企業(yè)文化建設(shè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，開展了形式多樣，內(nèi)容貼近中心工作的企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)。并為所屬各單位配發(fā)了2017年集團(tuán)公司新版企業(yè)文化手冊(cè)，使企業(yè)文化工作的運(yùn)行機(jī)制在基層得到推廣；四是明確意識(shí)形態(tài)工作職責(zé)，按照屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)和誰(shuí)主 3 管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，抓好意識(shí)形態(tài)工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作。
存在的類似問題：關(guān)于第14-28條，某某公司黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作統(tǒng)籌部署，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司黨委要求落實(shí)相關(guān)文件，但是在公司所屬的部分單位仍存在不足：如所屬部分單位對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重要性認(rèn)識(shí)不足，對(duì)意識(shí)形態(tài)主體責(zé)任的認(rèn)識(shí)理解還不夠深刻；意識(shí)形態(tài)敏感性不強(qiáng)，黨員干部對(duì)意識(shí)形態(tài)不了解、不熟悉、不掌握；對(duì)網(wǎng)絡(luò)輿情的復(fù)雜性認(rèn)識(shí)不充分；在社會(huì)上發(fā)生重大復(fù)雜的輿情事件時(shí)，未能對(duì)干部職工進(jìn)行及時(shí)教育引導(dǎo)；黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子、意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任部門和干部隊(duì)伍不健全，工作責(zé)任不明晰、不到位，工作力度不足，也沒有建立有效的意識(shí)形態(tài)工作監(jiān)督檢查機(jī)制。
整改措施：一是嚴(yán)格落實(shí)《某某公司黨委關(guān)于做好2018年度意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制有關(guān)事項(xiàng)的通知》（北巴黨發(fā)?2018?6號(hào)），把意識(shí)形態(tài)工作放在更高的位置、擺上重要議事日程；二是加強(qiáng)對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的培訓(xùn)教育，提高黨員干部的重視程度，重點(diǎn)在于全面認(rèn)識(shí)，熟悉、掌握相關(guān)工作內(nèi)容，決不能將意識(shí)形態(tài)工作簡(jiǎn)單理解為宣傳工作；三是提高意識(shí)形態(tài)敏感性，要通過講黨課、主題黨日活動(dòng)等形式，將社會(huì)上發(fā)生的重大復(fù)雜輿情事件進(jìn)行分析解剖，從而提高全體黨員干部的敏感性；四是為適應(yīng)某某公司新媒體發(fā)展建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理需要，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范、安全高效的網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布平臺(tái)，傳播優(yōu)秀企業(yè)文化，防范新聞?shì)浨轱L(fēng)險(xiǎn)，公司重新修訂了《某某公司網(wǎng)絡(luò)信息媒體管理辦法（試行）》，同時(shí) 4 制定了《某某公司微信公眾號(hào)管理實(shí)施辦法（試行）》。
（三）落實(shí)加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)措施不力情況（第29-44條）關(guān)于第30條，不存在此類問題。公司黨委不折不扣傳達(dá)落實(shí)北京市、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)干部警示教育大會(huì)精神、市委書記蔡奇同志和集團(tuán)公司黨委書記王春杰同志的重要講話精神，同時(shí)下發(fā)了《某某公司黨委關(guān)于開展黨建工作專項(xiàng)督查的通知》（北巴黨發(fā)?2017?52號(hào)），要求各單位嚴(yán)格按照督查內(nèi)容，逐項(xiàng)對(duì)照檢查，不留死角，不走過場(chǎng)。
關(guān)于第31、32、34、35條，不存在此類問題。將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入到公司治理的各個(gè)環(huán)節(jié)。公司及所屬各單位對(duì)《公司章程》《黨委（擴(kuò)大）會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會(huì)制度》等一系列相關(guān)制度，堅(jiān)持黨組織會(huì)議是董事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)的前置程序，突出了黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。
關(guān)于第33條，不存在此類問題。按照市國(guó)資委《關(guān)于落實(shí)壓縮管理層級(jí)減少法人戶數(shù)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（京國(guó)資?2017?101號(hào)），以及《某某a集團(tuán)公司關(guān)于推進(jìn)“壓減”工作的通知》（某某a資產(chǎn)發(fā)?2017?802號(hào)）的文件精神，某某公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況，在2018年初開展了虧損企業(yè)“壓減”工作，進(jìn)一步提高企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)效益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。公司績(jī)效考核工作均能按照《某某公司管理人員薪酬激勵(lì)方案（試行）》（北巴人力發(fā)?2017?24號(hào)）執(zhí)行，績(jī)效考核獎(jiǎng)罰分明，無(wú)違規(guī)現(xiàn)象。
關(guān)于第36-41條，不存在此類問題。公司黨委及各單位 5 黨組織按照集團(tuán)公司有關(guān)要求，重新修訂了“三重一大”決策制度，進(jìn)一步規(guī)范了決策程序。對(duì)“三重一大”事項(xiàng)的主要內(nèi)容范圍、批準(zhǔn)決策層級(jí)、審批備案權(quán)限、決策實(shí)施程序、責(zé)任追究處理等方面的內(nèi)容進(jìn)行了逐條的梳理和細(xì)化，堅(jiān)持集體決策制度，有效杜絕了以傳簽代替決策的問題出現(xiàn)。
關(guān)于第42條，不存在此類問題。某某公司嚴(yán)格執(zhí)行職工代表大會(huì)相關(guān)制度，凡涉及關(guān)系職工自身重大利益問題，公司都按要求履行職代會(huì)報(bào)告批準(zhǔn)程序，確保職工的民主權(quán)利得到保證。
關(guān)于第43條，不存在此類問題。根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》和市委組織部印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范基層黨支部設(shè)置的指導(dǎo)意見》（京組通?2016?10號(hào)）的規(guī)定，某某公司黨委對(duì)所屬各黨組織的設(shè)置進(jìn)行了自查，不存在此類問題。
關(guān)于第44條，不存在此類問題。某某公司高度重視依法治企，從公司成立起就聘請(qǐng)法律顧問，為公司重大決策和股東大會(huì)提供法律鑒證，并于2016年成立法律事務(wù)部，法律事務(wù)部參與重大決策可行性研究論證，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《合同管理放管服試行辦法》遵循線上運(yùn)行、權(quán)責(zé)相當(dāng)、應(yīng)審盡審、協(xié)同推進(jìn)原則，確保合同審批流程規(guī)范。
存在的類似問題：關(guān)于第29條，某某公司所屬部分單位黨支部履行把方向、管大局、保落實(shí)職責(zé)不夠到位，以黨支部名義研究發(fā)展戰(zhàn)略相對(duì)較少，研究謀劃企業(yè)發(fā)展思路和舉措少。
整改措施：一是要轉(zhuǎn)變思想觀念，積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管 6 理，摒棄黨政分家的觀念；二是要牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定政治方向，積極引導(dǎo)廣大黨員干部樹立正確的價(jià)值觀；三是要強(qiáng)化黨組織把方向、管大局、保落實(shí)職責(zé)，要從企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際出發(fā)，充分謀劃企業(yè)發(fā)展思路和舉措。
（四）應(yīng)對(duì)發(fā)展能力不足情況（第45-53條）關(guān)于第45條，不存在此類問題。公司黨委始終把政治定向與企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際緊密結(jié)合起來(lái)，在事關(guān)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重大改革、重要舉措、有效管控方面集體研究，集中決策，主動(dòng)融入中心、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用。
關(guān)于第47-51條，不存在此類問題。某某公司制定了“十三五”發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃中明確了公司的發(fā)展戰(zhàn)略、各業(yè)務(wù)板塊的定位及發(fā)展規(guī)劃。在公司的每年行政報(bào)告中，都會(huì)對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)、北京市的政治定位和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行剖析，并根據(jù)北京市的相關(guān)部署和發(fā)展規(guī)劃，制定公司的總體思路和工作目標(biāo)。在行政報(bào)告中，詳細(xì)分析公司在經(jīng)營(yíng)和管理上遇到的問題，找出應(yīng)對(duì)措施，積極主動(dòng)地去解決問題，不存在對(duì)企業(yè)發(fā)展中面臨的重大問題研判不足、謀劃不夠的現(xiàn)象。公司黨政主要領(lǐng)導(dǎo)定期聽取分子公司經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)不定期到下屬單位開展調(diào)研，與各分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，排摸經(jīng)營(yíng)管理情況，不存在治企興企的責(zé)任感使命感不強(qiáng)，調(diào)查研究不夠的情況。
存在的類似問題：關(guān)于第46、53條，某某公司所屬部分單位領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不充分，開拓進(jìn)取精神不強(qiáng)，攻堅(jiān)克難能力不足；對(duì)企業(yè)發(fā)展中面臨的重大問題研判不足，謀劃不 7 夠，有等靠要的現(xiàn)象；在一定程度上存在憑老經(jīng)驗(yàn)辦事的問題，改革創(chuàng)新的緊迫感不夠強(qiáng)；創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)發(fā)展嚴(yán)重不足，對(duì)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)不高，創(chuàng)新投入不足。
整改措施：一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任意識(shí)，激勵(lì)斗志，振奮精神，發(fā)揚(yáng)“奮斗”精神，以實(shí)干、務(wù)實(shí)的態(tài)度開展工作；二是對(duì)于公司所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員年齡普遍偏大，難免存在憑老經(jīng)驗(yàn)辦事的問題，要加強(qiáng)工作調(diào)研，積極聽取意見建議，避免武斷決策、憑老經(jīng)驗(yàn)辦事；三是加大對(duì)于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的認(rèn)識(shí)和投入，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升盈利能力。
關(guān)于第52條，不涉及本企業(yè)。二、黨的建設(shè)方面
（五）對(duì)黨建工作重視不夠，履行黨建領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任不到位情況（第54-77條）
關(guān)于第54-57條，不存在此類問題。印發(fā)《某某公司黨委關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹北京市國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議精神有關(guān)事項(xiàng)的通知》（北巴黨發(fā)?2017?25號(hào)），以及主題黨日制度、黨支部評(píng)星定級(jí)工作、黨員積分管理工作等制度，嚴(yán)格按照各項(xiàng)要求執(zhí)行，通過開展基層黨建述職評(píng)議考核和黨建考核工作，促進(jìn)基層黨組織黨建工作整體水平的提高。
關(guān)于第58-60、66條，不存在此類問題。從2016年起，某某公司黨委連續(xù)3年開展了基層黨建述職評(píng)議考核工作，并對(duì)基層黨建工作進(jìn)行具體點(diǎn)評(píng)、指導(dǎo)。
關(guān)于第61條，不存在此類問題。公司及所屬各單位對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修訂，將黨建工作要求納入公司章程，8 堅(jiān)持黨組織會(huì)議是董事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)的前置程序，突出了黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。
關(guān)于第62條，不存在此類問題。某某公司和所屬各單位單獨(dú)召開經(jīng)理辦公會(huì)和黨委會(huì)（總支委會(huì)、支委會(huì)），并按照相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行。
關(guān)于第63條，不存在此類問題。公司黨委進(jìn)一步完善工作機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)公司及所屬各單位黨建工作，嚴(yán)格執(zhí)行“黨建考評(píng)結(jié)果與年度績(jī)效掛鉤”的總體要求。
關(guān)于第64條，不存在此類問題。2016年，公司黨委完成了基層黨組織的換屆選舉工作，按規(guī)定懸掛《黨委討論決定干部任免事項(xiàng)守則》。
關(guān)于第67-69條，不存在此類問題。公司黨委書記責(zé)無(wú)旁貸的履行好“第一責(zé)任人”的職責(zé)，通過“三會(huì)一課”等形式，黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員積極開展學(xué)習(xí)，現(xiàn)階段公司黨建工作領(lǐng)導(dǎo)分工和機(jī)構(gòu)設(shè)置符合發(fā)展需要。
關(guān)于第71條，不存在此類問題。公司黨委嚴(yán)格做好黨組織換屆選舉，并指導(dǎo)所屬各單位黨組織換屆選舉工作。
關(guān)于第72條，不存在此類問題。公司黨委堅(jiān)持定期開展專題講座、集中培訓(xùn)等活動(dòng)，不斷提升黨組織負(fù)責(zé)人和黨務(wù)工作人員的黨務(wù)知識(shí)水平。
關(guān)于第73、74條，不存在此類問題。公司黨委制定了《某某公司黨建考核評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》（北巴黨發(fā)?2017?16號(hào)），與各單位黨組織簽訂了黨建責(zé)任書，進(jìn)一步確保了黨建工作責(zé)任的落實(shí)。
9 關(guān)于第75、76條，不存在此類問題。公司黨委落實(shí)好黨支部規(guī)范化建設(shè)試點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系基層黨支部工作，深入開展調(diào)研，督促指導(dǎo)基層黨支部工作落實(shí)。
存在的類似問題：關(guān)于第65、70、77條，某某公司所屬部分單位黨建工作與企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展結(jié)合不夠緊密，實(shí)效性不強(qiáng)；機(jī)械執(zhí)行上級(jí)部署，工作創(chuàng)新少；班子成員的黨建責(zé)任意識(shí)不足，對(duì)分管領(lǐng)域、分管部門黨建工作研究部署督導(dǎo)不經(jīng)常。
整改措施：一是強(qiáng)化各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員全面參與公司經(jīng)營(yíng)管理，發(fā)揮把方向、管大局、保落實(shí)的作用；二是結(jié)合各單位公司實(shí)際，結(jié)合實(shí)際落實(shí)文件部署，要積極研究公司形勢(shì)、職工隊(duì)伍、面臨的問題等，因地制宜才能取得好的效果；三是進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的黨建責(zé)任意識(shí)，在日常工作中加強(qiáng)督促檢查。
（五）黨的思想建設(shè)弱化情況（第78-89條）關(guān)于78、79、81條，不存在此類問題。公司黨委定期研究思想政治工作，堅(jiān)持開展中心組學(xué)習(xí)、專題講座、集中培訓(xùn)等活動(dòng)，發(fā)放學(xué)習(xí)書籍材料，參加公司和集團(tuán)公司舉辦的學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，提升學(xué)習(xí)效果。
關(guān)于第82、83、85條，不存在此類問題。公司黨委按要求召開民主生活會(huì)、組織生活會(huì)，2017年結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)開展了“學(xué)思踐悟、五問五帶頭”，以及紅色觀影、參觀、征文等主題黨日活動(dòng)，促進(jìn)支部活動(dòng)更有活力。
關(guān)于第86條，不存在此類問題。組織離退休黨員參加 10 集團(tuán)公司報(bào)告會(huì)、座談會(huì)、學(xué)習(xí)討論會(huì)等，使老同志在學(xué)習(xí)、討論中，堅(jiān)定理想信念。不存在京外、境外黨員。
關(guān)于第87、88條，不存在此類問題。把十九大提出的新思想、新論斷和新部署、新要求，作為黨委中心組和全體黨員干部理論學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，構(gòu)建完善“五大體系”建設(shè)，開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)，堅(jiān)定信念，推進(jìn)理論學(xué)習(xí)與企業(yè)中心工作深度融合。
存在的類似問題：關(guān)于第80、84、89條，某某公司所屬部分單位黨的思想建設(shè)流于形式，理想信念教育表面化，理論聯(lián)系實(shí)際有差距；發(fā)揮思想引領(lǐng)作用不夠；兩級(jí)組織有部分班子成員沒講過黨課；黨員管理教育不夠。
整改措施：一是進(jìn)一步強(qiáng)化理想信念教育，要結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，通過開展黨員參與度高的黨日活動(dòng)，促進(jìn)黨的思想建設(shè)顯成效。二是領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)一步提升自身素質(zhì)，結(jié)合主管工作和黨建責(zé)任，講一次黨課；三是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)黨員的教育管理，提升黨員的榮譽(yù)感、責(zé)任感，更好地發(fā)揮表率作用。
（七）基層黨建基礎(chǔ)薄弱情況（第90-106條）關(guān)于第91-96、98條，不存在此類問題。公司及各單位黨組織能夠按照要求執(zhí)行好“三會(huì)一課”制度，并做好民主評(píng)議黨員工作；每年按照要求做好發(fā)展黨員工作，開展好積極分子和黨員培訓(xùn)；每年開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，選拔先進(jìn)基層黨組織和優(yōu)秀黨員，開展學(xué)習(xí)活動(dòng)；以黨支部工作手冊(cè)為抓手，指導(dǎo)基層黨支部履行職責(zé)、落實(shí)任務(wù)，并納入到黨建工 11 作考核。
關(guān)于第97、102、103條，不存在此類問題。根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》和市委組織部印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范基層黨支部設(shè)置的指導(dǎo)意見》（京組通?2016?10號(hào)）的規(guī)定，某某公司黨委對(duì)所屬各黨組織的設(shè)置進(jìn)行了自查，不存在此類問題。
關(guān)于第99、100條，不存在此類問題。完善建立《關(guān)于健全規(guī)范黨支部主題黨日制度的規(guī)定》《關(guān)于試行開展黨支部評(píng)星定級(jí)工作的安排》《關(guān)于試行開展黨員積分管理工作的安排》（簡(jiǎn)稱“三項(xiàng)工作”)，基層支部工作做到年初有計(jì)劃，年底有總結(jié)。按照《某某公司推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化實(shí)施方案》的通知要求，各黨支部每年以黨建述職和黨員民主評(píng)議為契機(jī)，按照計(jì)劃去學(xué)習(xí)，確保理論學(xué)習(xí)常態(tài)化取得實(shí)效。
關(guān)于第101條，不存在此類問題。2017年，公司黨委結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定了《黨費(fèi)收繳、使用和管理辦法》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨費(fèi)收繳、使用管理辦法的通知》等相關(guān)制度文件。各單位黨組織也結(jié)合本單位實(shí)際，制定了2017年度黨費(fèi)和黨建活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，從上到下確保黨費(fèi)和經(jīng)費(fèi)的使用統(tǒng)籌合理、合法合規(guī)。在履行黨費(fèi)和經(jīng)費(fèi)的審批程序上，公司黨委進(jìn)一步明確審批流程；在管理上，將公司黨費(fèi)賬戶交由公司財(cái)務(wù)部專項(xiàng)管理，履行相關(guān)財(cái)務(wù)制度，確保黨費(fèi)的使用和管理科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。
存在的類似問題：關(guān)于第90、104、105、106條，某某 12 公司所屬部分單位黨務(wù)干部配備不到位，工作力量薄弱；黨務(wù)工作基礎(chǔ)不扎實(shí)，臺(tái)賬管理欠規(guī)范；黨務(wù)干部普遍身兼數(shù)職，黨建工作投入精力明顯不足，結(jié)合實(shí)際開展黨建工作不夠。
整改措施：一是強(qiáng)化對(duì)黨務(wù)干部的培訓(xùn)考核，要著重提升業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，以適應(yīng)當(dāng)前的黨建工作形勢(shì)；二是提升黨務(wù)干部的責(zé)任意識(shí)，培養(yǎng)、擴(kuò)充黨務(wù)干部隊(duì)伍，提升黨務(wù)干部隊(duì)伍整體能力水平；進(jìn)一步科學(xué)規(guī)范基礎(chǔ)工作流程，理清臺(tái)賬管理工作，將其納入黨建考核。
（八）選人用人和干部管理工作不嚴(yán)格情況（第107-120條）
關(guān)于第107-116、118、119條，不存在此類問題。公司黨委將黨管干部原則和黨的人事任免規(guī)則，不折不扣地運(yùn)用到了公司內(nèi)部中層管理人員的選拔任用及管理人員的調(diào)動(dòng)上；嚴(yán)格按照集團(tuán)公司黨委的要求，將干部人事管理職能從人力資源部劃轉(zhuǎn)至黨委工作部；制定了《某某公司干部選拔任用工作程序》，進(jìn)一步規(guī)范了選人標(biāo)準(zhǔn)和用人程序；制定了《某某公司黨委貫徹的實(shí)施辦法》，進(jìn)一步明確了“下”的標(biāo)準(zhǔn)。選拔程序規(guī)范，在干部選拔中履行談話推薦程序，進(jìn)行個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)核查，采用票決制。不存在中層領(lǐng)導(dǎo)干部“破格”提拔，中層干部提拔任職均實(shí)行試用期。
按照《某某a集團(tuán)公司黨委關(guān)于從嚴(yán)做好清理規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部在社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位等社會(huì)組織以及 13 在企業(yè)兼職有關(guān)工作的通知》要求，做好公司相關(guān)工作；按照集團(tuán)公司黨委要求做好因私護(hù)照管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行《北京巴士傳媒股份有限公司高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部休假管理規(guī)定》（北巴黨發(fā)?2015?12號(hào)）。不存在干部違規(guī)持股問題；不存在干部管理失管失控，吃空餉、違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)等專項(xiàng)清理工作落實(shí)不夠等問題。
存在的類似問題：關(guān)于第117、120條，某某公司對(duì)培養(yǎng)干部、引進(jìn)人才規(guī)劃不夠，沒有結(jié)合事業(yè)發(fā)展同步研究；干部輪崗交流機(jī)會(huì)少，后備干部培養(yǎng)使用的途徑和辦法不多。
整改措施：要積極制定干部培養(yǎng)計(jì)劃，有針對(duì)性的選拔、培養(yǎng)各方面人才，提供鍛煉的崗位和機(jī)會(huì)，為公司今后發(fā)展奠定人才基礎(chǔ)。同時(shí)，加強(qiáng)年輕干部和員工隊(duì)伍的培養(yǎng)和鍛煉，提高業(yè)務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
三、落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”方面
（九）黨委主體責(zé)任缺失情況（第121-144條）關(guān)于第121-133、135-139條，不存在此類問題。某某公司能夠按照《某某公司黨委關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任的實(shí)施細(xì)則》、《某某公司黨委黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核辦法》及《某某公司黨委落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任全程記實(shí)工作的實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定安排、部署工作，按照要求定期專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，召開黨風(fēng)廉政建設(shè)工作布置會(huì)，能夠逐級(jí)層層簽訂責(zé)任書、落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”和掛鉤聯(lián)系點(diǎn)制度，按要求 14 落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任全程記實(shí)工作，每年開展黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任監(jiān)督檢查考核，嚴(yán)格執(zhí)行考核結(jié)果的運(yùn)用，近年來(lái)，公司對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)的認(rèn)識(shí)逐漸再提高，公司黨風(fēng)廉政建設(shè)也在不斷向好發(fā)展，形成了風(fēng)清氣正的良好環(huán)境。
關(guān)于第140-144條，不存在此類問題。公司紀(jì)檢監(jiān)察部通過翻閱臺(tái)帳、查閱資料未發(fā)現(xiàn)上述條款涉及的相關(guān)問題。公司紀(jì)檢監(jiān)察部嚴(yán)格按照查辦案件“24字”方針，對(duì)信訪舉報(bào)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；組織觀看各類警示案例，舉一反三，使公司范圍的黨員干部知敬畏，守底線；按照《某某公司黨委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察組織建設(shè)的實(shí)施意見》（北巴黨發(fā)?2016?31號(hào)）的文件精神，公司配備配齊了紀(jì)檢干部。
存在的類似問題：關(guān)于第134條，公司紀(jì)檢監(jiān)察部對(duì)下屬單位在黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任全程記實(shí)工作指導(dǎo)不足，仍有部分單位存在記錄不規(guī)范、個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部記錄內(nèi)容雷同空洞，聯(lián)系實(shí)際較少現(xiàn)象。
整改措施：進(jìn)一步完善黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任全程記實(shí)工作的考核和培訓(xùn)制定，強(qiáng)化對(duì)全程記實(shí)填寫內(nèi)容的培訓(xùn)，明確填寫要求，規(guī)范填寫標(biāo)準(zhǔn)。
（十）紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任缺位情況（第145-168條）關(guān)于第145-152條，不存在此類問題。某某公司紀(jì)檢監(jiān)察部嚴(yán)格按照《某某公司黨委關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任的實(shí)施細(xì)則》及時(shí)檢查、督促公司黨委領(lǐng)導(dǎo)履行主體責(zé)任、對(duì)同級(jí)黨委開展日常監(jiān)督，充分發(fā)揮紀(jì)委監(jiān)督作用，貫徹落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗精神，15 每年根據(jù)干部提任人數(shù)不定期開展新提任干部任前廉政談話；能夠?qū)ΡO(jiān)督事項(xiàng)開展多種形式的監(jiān)督；公司紀(jì)檢監(jiān)察部按照要求制定了相關(guān)制度，單獨(dú)設(shè)立了紀(jì)委、紀(jì)檢監(jiān)察部、配齊了專兼職紀(jì)檢干部；經(jīng)公司紀(jì)檢監(jiān)察部翻閱近1年來(lái)的紀(jì)委會(huì)記錄，不存在未召開紀(jì)委會(huì)，沒有記錄的情況。
關(guān)于第153-155條，不存在此類問題。經(jīng)過公司紀(jì)檢監(jiān)察部調(diào)閱近2年的信訪卷宗，查閱今年信訪工作檔案，未發(fā)現(xiàn)信訪件辦理拖沓，未建立信訪報(bào)送機(jī)制，信訪件辦理不嚴(yán)肅，信訪件管理不規(guī)范，信訪件丟失等問題。
關(guān)于第156-159條，不存在此類問題。公司紀(jì)檢監(jiān)察部嚴(yán)格履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)的工作職責(zé)，本著有案必查、有線索必追查的原則規(guī)范執(zhí)紀(jì)，通過自查未發(fā)現(xiàn)以上相關(guān)條款涉及的相關(guān)問題。
關(guān)于第160、162、163條，不存在此類問題。通過公司紀(jì)檢監(jiān)察部自查發(fā)現(xiàn)，公司能夠嚴(yán)格堅(jiān)持“紀(jì)在法前、紀(jì)嚴(yán)于法”的原則，對(duì)違規(guī)違紀(jì)人員嚴(yán)格處理；能運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，對(duì)苗頭性、傾向性問題開展警示教育，抓早抓小”在前；嚴(yán)格落實(shí)市國(guó)資委審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的反饋意見，及時(shí)自查整改。
關(guān)于第164條，不存在此類問題。某某公司落實(shí)紀(jì)檢、審計(jì)、法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，定期召開聯(lián)動(dòng)機(jī)制會(huì)議，研究、通報(bào)、會(huì)商、部署聯(lián)動(dòng)工作，公司不存在此類問題。
關(guān)于第165-166條，不存在此類問題。某某公司能夠按照相關(guān)規(guī)定和人員覆蓋要求開展警示教育，不存在此類問 16 題。
關(guān)于第167-168條，不存在此類問題。某某公司能夠嚴(yán)格落實(shí)由黨委牽頭的黨風(fēng)廉政建設(shè)部署工作，紀(jì)檢監(jiān)察力量按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)配備、配齊，且人員素質(zhì)均達(dá)標(biāo)，分工明確，各盡其職履責(zé)，不存在上述條款問題。
存在的類似問題：關(guān)于第161條，公司紀(jì)檢監(jiān)察部在主動(dòng)發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題上方法手段有限；運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”開展警示教育前2項(xiàng)多，“抓早抓小”不夠經(jīng)常，力度仍有待提升。
整改措施：打破監(jiān)督形式局限性的束縛，拓寬監(jiān)督渠道，聯(lián)合基層紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍力量，變被動(dòng)為主動(dòng)；進(jìn)一步提升監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”運(yùn)用的力度，使“咬耳扯袖、紅臉出汗”真正成為常態(tài)，抓早抓小突出作用凸顯。
四、作風(fēng)建設(shè)方面
（十一）違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題禁而不絕情況。（169-187）
關(guān)于第171條，不存在此類問題。某某公司嚴(yán)格遵照某某a集團(tuán)公司關(guān)于印發(fā)《某某a集團(tuán)高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理實(shí)施細(xì)則》的通知執(zhí)行，不存在超標(biāo)用房現(xiàn)象。
關(guān)于第172條，不存在此類問題。某某公司嚴(yán)格遵照《北京公共交通控股（集團(tuán)）有限公司公務(wù)車管理規(guī)定（試行）》和《某某公司公務(wù)車使用管理規(guī)定（試行）規(guī)定》執(zhí)行，目前沒有領(lǐng)導(dǎo)干部既配備公車又領(lǐng)取車補(bǔ)、借用司機(jī)、超編制 17 超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車、公車私用和私車公養(yǎng)等情況。
關(guān)于第173-178、180-185、186、187條，不存在此類問題。某某公司始終重視財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格按照《北京市市級(jí)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)管理辦法》《某某a集團(tuán)高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理實(shí)施細(xì)則》，以及《某某公司內(nèi)部控制管理手冊(cè)》中財(cái)務(wù)支出審批管理規(guī)定等相關(guān)制度文件執(zhí)行。同時(shí)，各單位及人力資源部、工會(huì)、綜合管理部等相關(guān)部門，查閱《北京巴士傳媒股份有限公司機(jī)關(guān)管理人員薪酬考核管理實(shí)施細(xì)則》《某某公司基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理辦法（2017年修訂版）》《某某公司勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理制度》《集團(tuán)公司關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》等相關(guān)制度文件，此類問題不存在。
關(guān)于第179條，不存在此類問題。按照集團(tuán)公司黨委要求做好因私護(hù)照管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行《北京巴士傳媒股份有限公司高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部休假管理規(guī)定》（北巴黨發(fā)?2015?12號(hào)），不存在此類問題。
存在類似問題的有：關(guān)于第169、170條，某某公司堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系點(diǎn)制度，但存在部分領(lǐng)導(dǎo)干部深入基層單位調(diào)研不夠，缺少調(diào)研成果的現(xiàn)象；對(duì)上級(jí)文件能夠結(jié)合公司實(shí)際統(tǒng)籌部署，但跟蹤問效和督促檢查不夠。
整改措施：從制度建設(shè)抓起，完善領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)研計(jì)劃，注重調(diào)研成果的總結(jié)；加強(qiáng)對(duì)文件落實(shí)的跟蹤問效和督促檢查，通過檢查、匯報(bào)等方式，促進(jìn)工作達(dá)到目標(biāo)效果。
18 五、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)方面
（十二）內(nèi)控管理存在漏洞情況（第188-196條）
關(guān)于第188、189條，不存在此類問題。某某公司不斷強(qiáng)化公司內(nèi)控體系建設(shè)，對(duì)下屬單位嚴(yán)格監(jiān)管，制定了《內(nèi)控工作手冊(cè)》，相關(guān)企業(yè)決策程序和審批流程嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。
關(guān)于第190-193、205條，不存在此類問題。某某公司嚴(yán)格執(zhí)行北京市、集團(tuán)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)、審計(jì)管理規(guī)定，在物資采購(gòu)過程中，嚴(yán)格遵照某某a集團(tuán)公司關(guān)于印發(fā)《北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司集中采購(gòu)管理辦法》（試行）的通知（某某a集采發(fā)?2016?671號(hào)）執(zhí)行。某某公司有獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門，在2013年制訂了《風(fēng)險(xiǎn)控制手冊(cè)》，其中包括了《內(nèi)部審計(jì)分冊(cè)》，一直以來(lái)審計(jì)部嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，不存在此類問題。
關(guān)于第195、196條，不存在此類問題。某某公司不斷強(qiáng)化內(nèi)控體系建設(shè)，對(duì)下屬單位嚴(yán)格監(jiān)管，廉潔執(zhí)行制度規(guī)范。嚴(yán)格把控“四資一項(xiàng)目”監(jiān)管，杜絕違紀(jì)違法問題，國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管意識(shí)強(qiáng)。
關(guān)于第194條，不涉及本企業(yè)。
（十三）重點(diǎn)領(lǐng)域廉政風(fēng)險(xiǎn)突出情況（第197-210條）關(guān)于第200-202條，不存在此類問題。某某公司在基建工程建設(shè)中，嚴(yán)格遵照《北京公共交通控股（集團(tuán)）有限公司零星工程管理辦法》的通知（某某a基發(fā)?2017?33號(hào)）《北京公共交通控股（集團(tuán)）有限公司基建工程承包商企業(yè)庫(kù)管理辦法》的通知（某某a基發(fā)?2017?34號(hào)）《北京公 19 共交通控股（集團(tuán)）有限公司基建工程招投標(biāo)管理辦法》的通知（某某a基發(fā)?2017?35號(hào)）執(zhí)行，不存在此項(xiàng)問題。
關(guān)于第204-207、209、210條，不存在此類問題。對(duì)外投資項(xiàng)目均經(jīng)過可行性論證和集體討論決策，資金管理規(guī)范，大額融資管控得當(dāng)，資產(chǎn)處置嚴(yán)謹(jǐn)，堅(jiān)決杜絕國(guó)有資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)，合同管理規(guī)范，審批手續(xù)齊全、關(guān)鍵條款、簽訂日期明確，招標(biāo)程序規(guī)范。
關(guān)于第197-199、203、208條，不涉及本企業(yè)。
某某公司紀(jì)檢監(jiān)察部 2018年5月15日
巡視問題反饋報(bào)告篇三
省委巡視二組向鋼鐵第二投資集團(tuán)反饋巡視情況
根據(jù)省委統(tǒng)一部署，201
5年5月11日至6月24日，省委巡視二組對(duì)鋼鐵投資集團(tuán)有限公司進(jìn)行了專項(xiàng)巡視。巡視組認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委對(duì)巡視工作的部署要求，聚焦黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作這個(gè)中心，突出“四個(gè)著力”，把發(fā)現(xiàn)問題、形成震懾作為主要任務(wù)，廣泛開展個(gè)別談話，受理群眾來(lái)信來(lái)訪，深入基層調(diào)研，全面了解情況，順利完成了巡視任務(wù)。省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組聽取了巡視情況匯報(bào)，并向省委報(bào)告了有關(guān)情況。
省委巡視二組組長(zhǎng)代表巡視組作反饋。巡視組指出，鋼鐵投資集團(tuán)黨委能夠認(rèn)真落實(shí)省委決策部署，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，執(zhí)行民主集中制和“三重一大”決策制度，堅(jiān)持黨管干部原則，在推進(jìn)新鋼鐵發(fā)展上取得新的成效。巡視中，干部群眾反映的主要問題是：
一是紀(jì)律意識(shí)淡薄，“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)不到位。黨委抓紀(jì)律不嚴(yán)格，有的領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”意識(shí)不強(qiáng)；紀(jì)檢監(jiān)察干部配備不齊，監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)不深入，對(duì)受理的信訪舉報(bào)查處力度不大。
二是投資收購(gòu)存在違規(guī)問題。有的投資收購(gòu)項(xiàng)目違規(guī)決策、盲目決策，存在國(guó)有資產(chǎn)流失隱患。
三是違反工程建設(shè)管理規(guī)定問題突出。工程招投標(biāo)、物資采購(gòu)、合同管理違規(guī)運(yùn)行，資金管理不嚴(yán)，個(gè)別企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員以權(quán)謀私。
四是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定精神不嚴(yán)。對(duì)中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)情況監(jiān)督檢查不深入，個(gè)別企業(yè)長(zhǎng)期設(shè)立“小金庫(kù)”并隱瞞不報(bào)，個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)人員頂風(fēng)違紀(jì)。
五是下屬企業(yè)執(zhí)行民主集中制不嚴(yán)格。有的企業(yè)“三重一大”制度規(guī)定形同虛設(shè)，重大事項(xiàng)個(gè)人或少數(shù)人說了算。同時(shí)，巡視組還收到一些反映領(lǐng)導(dǎo)干部的問題線索，已按規(guī)定移交省紀(jì)委、省委組織部及有關(guān)部門處理。
針對(duì)問題，巡視組提出五點(diǎn)意見建議。一是強(qiáng)化從嚴(yán)治黨的政治責(zé)任，把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”，建立健全對(duì)關(guān)鍵少數(shù)、重點(diǎn)部門人員的監(jiān)督制約機(jī)制，配齊配強(qiáng)紀(jì)檢干部隊(duì)伍，加大案件查處力度。
二是建立健全二級(jí)企業(yè)“三重一大”決策制度和“三會(huì)一層”議事規(guī)則，強(qiáng)化痕跡管理，定期開展監(jiān)督檢查。
三是在資金管理、資產(chǎn)處置、資源配置、資本運(yùn)作和工程項(xiàng)目上完善管理制度，建立工程項(xiàng)目監(jiān)管體系，開展規(guī)范工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)等專項(xiàng)治理。
四是狠抓中央八項(xiàng)規(guī)定精神的落實(shí)和檢查，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)問題。
五是著力加強(qiáng)大額資金和項(xiàng)目監(jiān)督管理，科學(xué)決策杜絕暗箱操作等違紀(jì)行為發(fā)生。
鋼鐵投資集團(tuán)黨委書記表示，巡視組指出的問題客觀準(zhǔn)確，提出的意見建議具有很強(qiáng)的針對(duì)性和可操作性。集團(tuán)黨委要切實(shí)增強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)，落實(shí)主體責(zé)任，認(rèn)真制定整改方案，明確責(zé)任、措施和時(shí)限，把“兩個(gè)責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”落到實(shí)處；要深入開展專項(xiàng)治理和監(jiān)督檢查，加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，強(qiáng)化措施，完善制度，建立機(jī)制，防范風(fēng)險(xiǎn)；要加強(qiáng)對(duì)各級(jí)企業(yè)人員的教育管理，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)問題。
省國(guó)資委黨委、省委巡視工作辦公室有關(guān)負(fù)責(zé)同志及巡視組成員出席反饋會(huì)。鋼鐵投資集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出席會(huì)議，集團(tuán)各部門及下屬單位主要負(fù)責(zé)同志列席會(huì)議。
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