每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧
內(nèi)部控制項(xiàng)目建議書篇一
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西安利君集團(tuán)內(nèi)部控制項(xiàng)目建議書目錄：
第一章、公司治理
第二章、風(fēng)險(xiǎn)控制
第三章、預(yù)算管理
第四章、資金管理
第五章、基礎(chǔ)制度
第六章、流程管理
西安利君集團(tuán)內(nèi)部控制項(xiàng)目建議書內(nèi)容簡介：
利潤中心含義：以產(chǎn)品經(jīng)營為核心，追求利潤最大化。利潤中心職能：兼具生產(chǎn)和銷售的職能。利潤中心職責(zé)：是既能控制成本，又能控制收入的責(zé)任單位。從投資者的意識、經(jīng)營者的認(rèn)識、內(nèi)部控制的機(jī)制、授權(quán)的'執(zhí)行、組織的保證、人員的安排等方面發(fā)現(xiàn)問題，反映風(fēng)險(xiǎn)控制是否失衡。
內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)制度是一種輔助方法，通過對分支機(jī)構(gòu)及子公司財(cái)務(wù)集中控制的結(jié)果進(jìn)行審查，在一定程度上保證了其他控制方法的實(shí)施;雖然不進(jìn)行直接控制，但對于財(cái)務(wù)集中控制卻是必不可少的。
內(nèi)部審計(jì)的職能：公司實(shí)行法人治理后，其重點(diǎn)在于對經(jīng)營者的授權(quán)執(zhí)行、財(cái)務(wù)總監(jiān)履行監(jiān)控職能、預(yù)算管理執(zhí)行、以及經(jīng)營者預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)。
開元國際江蘇鼎信咨詢有限公司二oo四年九月致：康緣藥業(yè)股份公司 康緣藥業(yè)內(nèi)部控制 項(xiàng)目建議書 2目 錄第一章 公司治理 ……………………………………… 一、公司組織架構(gòu)和財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀分析 二、醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)控要點(diǎn)和普遍問題 三、公司治理基本思路 四、公司功能架構(gòu) 五、子公司治理 3目 錄第二章 風(fēng)險(xiǎn)控制 ……………………………………… 一、發(fā)現(xiàn)在問題 二、風(fēng)控體系設(shè)計(jì)思路 三、風(fēng)控體系內(nèi)容組成 四、注意事項(xiàng) 4目 錄第三章 預(yù)算管理 ……………………………………… 一、普遍問題二、預(yù)算管理體系的作用 三、全面預(yù)算的架構(gòu)四、預(yù)算編制的基礎(chǔ)五、預(yù)算編制的組織六、預(yù)算編制的程序七、預(yù)算編制應(yīng)注意問題八、預(yù)算管理的效果 5目 錄第四章 資金管理 ……………………………………… 一、資金管理體系的必要性 二、資金管理體系設(shè)計(jì)依據(jù) 三、資金管理體系設(shè)計(jì)原則 四、財(cái)務(wù)結(jié)算中心職能 五、財(cái)務(wù)結(jié)算中心的運(yùn)轉(zhuǎn)方法 六、升級要點(diǎn) ——從結(jié)算中心到內(nèi)部銀行 6目 錄第五章 基礎(chǔ)制度……. ……………………………………… 一、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度二、管理控制制度三、信息制度四、審計(jì)制度 第六章 流程管理 ………………… ………………………… 一、采購與付款二、銷售與收款三、生產(chǎn)成本控制四、期間費(fèi)用控制五、存貨管理六、對外投資與擔(dān)保七、利潤與其分配 7本版本為與康緣藥業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)交流稿，經(jīng)康緣藥業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)審閱、修改、確認(rèn)后，作為康緣藥業(yè)在財(cái)務(wù)管理方面的綱領(lǐng)性文件; 本次管理咨詢：立足于康緣藥業(yè)集團(tuán)，優(yōu)化公司內(nèi)部財(cái)務(wù)控制體系和母-子公司管理模式。 管理咨詢報(bào)告由公司治理、風(fēng)險(xiǎn)控制、預(yù)算管理、資金管理(內(nèi)部銀行)、基礎(chǔ)制度、流程管理六部分組成。 因未對企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，本版本為與康緣藥業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)交流稿，經(jīng)康緣藥業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審閱、修改、確認(rèn)后，作為本次制訂具體實(shí)施內(nèi)容的指導(dǎo)性文件; 本報(bào)告為咨詢報(bào)告的演示版，內(nèi)容實(shí)施以咨詢報(bào)告文字版為準(zhǔn)。、報(bào)告使用說明康緣藥業(yè)財(cái)務(wù)管理報(bào)告第一部分公司治理9 (一)康緣藥業(yè)管理關(guān)系 (二)康緣藥業(yè)財(cái)務(wù)管理模式一、現(xiàn)狀分析10股東方與經(jīng)營者責(zé)權(quán)不清，越位管理激勵(lì)機(jī)制不明確風(fēng)險(xiǎn)控制體系嚴(yán)重缺乏董事會對經(jīng)營者授權(quán)體系未建立投資重心下移后的扁平化管理方式需確立天業(yè)與哈慈溝通不暢，文化有待融合部分企業(yè)負(fù)責(zé)人市場意識淡薄，易于小富 即安 部分企業(yè)缺少大股東支持。
s("content_relate");【內(nèi)部控制項(xiàng)目建議書】相關(guān)文章：
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