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倉庫的管理制度例文篇一
凡在盤點及所有權(quán)歸屬企業(yè)的存貨,不論其存放地點如何均應(yīng)做為企業(yè)存貨,商家代銷或鋪底銷售產(chǎn)品也應(yīng)作為存貨單獨管理。
二、存貨分類
企業(yè)存貨分為:原材料(酒水、飲料、鮮活食品、佐料、回收菜、成品菜、干雜等),低值易耗品(辦公用具、用品、一次性餐具、廚房用生產(chǎn)工具等),凡不屬于公司財產(chǎn)目錄的其他物品。
三、存貨采購
1、存貨的采購必須以審核有效的申購單購貨。(嚴(yán)格按照申購單的質(zhì)量,等級、數(shù)量、品名購買)
2、存貨采購必須按有關(guān)部門制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購。購買量不得超過最高儲備量。
3、(原材料)原則上實行滾動結(jié)算采購方式。
4、供應(yīng)商應(yīng)趨于集中化、固定化、長期化、合同化。
5、定期談判制度。?四、存貨入庫
1、存貨驗收人員以質(zhì)檢人員、庫管人員、加工車間負(fù)責(zé)人(或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人)。
2、驗收時應(yīng)注意驗收貨物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、金額。
3、驗收時還應(yīng)注意申購程序是否合法和齊備。
4、以上2、3條中應(yīng)同時齊備,庫管應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),對不符合規(guī)定的拒絕入庫,如遇爭議,應(yīng)匯報基地負(fù)責(zé)人或上級分管領(lǐng)導(dǎo)。
5、酒水、飲料、部分鮮活食品在店面驗收,干雜、佐料在庫房驗收,大部分鮮活食品在基地加工車間驗收,低值易耗品在使用部門(或庫房)驗收。
6、成品菜、回收菜、按菜品質(zhì)量等級分別計價回收,成品菜原則上不回收,如須二次加工的按出廠價回收。并辦理相關(guān)入庫手續(xù)?;赜桶从偷某善仿视嬎闳霂鞌?shù)量。
7、數(shù)量、質(zhì)量等有不符,應(yīng)按實物入庫,并填寫貨物溢余(短缺)單。
8、以實物數(shù)量、質(zhì)量登記相關(guān)明細(xì)賬。
9、月終所有入庫單(連同申購單存根聯(lián))存根歸類建檔,裝訂成冊,以便查閱。
10、入庫名稱應(yīng)公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)稱謂為準(zhǔn),有俗稱的備注俗稱。
11、存貨的損耗及報損處置
①鮮活食品入庫時合理損耗按相關(guān)部門制定的采購標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,同時計入采購成本;入庫數(shù)量以實物為準(zhǔn)。價格重新計算。金額以實付為準(zhǔn)。
②所有存貨經(jīng)營過程中的報損應(yīng)有實物報告書(說明原因、數(shù)量等),報損報告書由實物負(fù)責(zé)人書寫,部門負(fù)責(zé)人簽署報損性質(zhì)和初步處理意見,執(zhí)總復(fù)核,最后呈總經(jīng)理簽署處理意見后,庫管和財務(wù)才能作為賬務(wù)處理依據(jù)。
③存貨廢品能統(tǒng)一回收處理(例如:酒類包裝物、生產(chǎn)用工具廢品需經(jīng)庫管統(tǒng)一回收處理。無處理價值的直接報損,廢品銷售應(yīng)由店長和基地負(fù)責(zé)人同意后方可處理,處理明細(xì)單由庫管填寫,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字執(zhí)總復(fù)核,出納開具收據(jù),事后呈總裁復(fù)核。會計上將此項目納入部門成本核算范圍。
④所有存貨的報損屬于正常報損的計入部門費用,非正常報損的,由實物負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任,實物負(fù)責(zé)人不明確的由部門所有人員共同承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
⑤采購過程的損耗要制定合理的量化標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)營過程中的損耗也要制定量化標(biāo)準(zhǔn),低值易耗品損耗要制定定性標(biāo)準(zhǔn)。
倉庫的管理制度例文篇二
一、倉庫日常管理
1、倉庫管理員必須合理、有序、科學(xué)的設(shè)置各類原料及成品的擺放區(qū)域,保持倉庫整潔衛(wèi)生,對易燃、易爆、易受潮的物資采取相應(yīng)的安全防預(yù)措施;
2、倉庫管理員必須設(shè)置各類原料和成品進出的明細(xì)賬簿和臺帳,對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)逐一記錄,做到日清日結(jié),確保物料進出與結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。
3、倉庫管理員必須每天把所發(fā)生的原料和成品數(shù)據(jù)輸入電腦,以便統(tǒng)計與查詢。
4、倉庫管理員必須根據(jù)生產(chǎn)需要及原料庫存情況合理安排采購計劃,并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量。
5、倉庫管理員必須定期進行各類物品的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,按月編制報表送廠部管理中心,并提出處理意見,責(zé)成財務(wù)及相關(guān)部門及時加以處理。
二、原料入庫管理
1、原料采購進倉時,倉庫管理員必須憑對方送貨單或銷售單辦理入庫存手續(xù);
2、入庫時,倉庫管理員必須查點原料的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量重量等項目是否與訂購要求一致,同時由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人抽查并審核,確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù);
3、需要報銷或付款的原料單據(jù),憑倉庫主管和品質(zhì)主管雙方簽字后交財務(wù)做賬;
4、工廠所有購買的物品都需開具入庫單(包含非原材料);
5、原材料購買單位與入庫單位不一致時,需備注入庫的數(shù)量,如亞硫酸氨9元/瓶,需備注1500克,因領(lǐng)料單位為克,方便核算領(lǐng)料;
6、入庫單撕下一聯(lián)報賬,紅聯(lián)不需粘貼,直接放在費用報銷單內(nèi),方便財務(wù)取出。
三、原料出庫管理
1、各類原料和成品的發(fā)出,原則上采用先進先出的原則;
2、生產(chǎn)原料的出庫,填寫生產(chǎn)領(lǐng)料日出單,領(lǐng)料必須由生產(chǎn)主管或班組長領(lǐng)取;
3、領(lǐng)料人和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況;
4、倉管員開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字并記錄做賬;
5、領(lǐng)料單按標(biāo)準(zhǔn)核算填寫,若補發(fā)或損耗需多領(lǐng)數(shù)量,需備注原因。
四、成品入庫管理
1、生產(chǎn)完成后,經(jīng)品質(zhì)管理人員審核后,生產(chǎn)主管或小組長填寫“成品入庫單”;
2、成品入庫表一式一聯(lián),由生產(chǎn)管理部留底;
3、成品入庫表需經(jīng)倉庫管理部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽字;
4、未經(jīng)辦理入庫手續(xù),成品不能入庫,如遇未來得及辦理的,需要補辦入庫手續(xù)。
五、成品出庫管理
1、成品發(fā)出必須有公司的客服訂單,憑訂單開具銷售出庫單,銷售出庫單上要體現(xiàn)公司訂單的編號,并記錄好出庫明細(xì)記錄;
2、任何出庫的產(chǎn)品都需要填寫出庫單,堅決不允許司機或業(yè)務(wù)人員從廠里先拿貨后補單的情況,出現(xiàn)一次,開單人員及司機及業(yè)務(wù)人員等相關(guān)人員,一律50元/次;
3、長沙倉庫的出庫單,一式三聯(lián),撕兩聯(lián)下來給倉管,倉管轉(zhuǎn)交一聯(lián)給客服,入庫的.倉管一聯(lián),(倉管做進出庫賬)長沙的客服一聯(lián),(查核是否到貨)出庫單必須以實際數(shù)量開單,長沙倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)臺賬;
4、外圍的出庫單,每天都要將所有的撕下來一聯(lián)紅聯(lián)交財務(wù)(依編號),最遲不能超過3天,若存在缺單或逾期照20元/次;
5、出庫單品名、單位必須統(tǒng)一,抬頭上必須寫上地址和收貨人,照報運費單的方式;
6、撕單的時候注意,盡量撕整齊,不要把姓名、品名等撕掉了;
7、出庫單分長沙和外圍各一本,一本本的開完,不要同時開立幾本。
六、退貨管理制度
1、工廠接到客服退貨通知提貨時,工廠必須2天內(nèi)提回廠部,3—5天內(nèi)處理完畢;
2、倉庫管理員在接到司機提回的退貨時應(yīng)及時清點貨物,并正確填寫退換貨處理單;
3、倉庫管理員開好退貨入庫單后由品質(zhì)管理第二天報賬時帶到公司,一式兩份,一份交由客服部,一份交財務(wù)與退貨運費一起報賬用;
4、未及時處理的負(fù)責(zé)人罰款100元,未及時報賬的罰款30元。
七、變賣廢品制度
1、處理時間:每3—5天據(jù)收集的廢品情況處理一次;
2、由倉管負(fù)責(zé)開票,品管負(fù)責(zé)收款,每月10、20、29號匯總一次報表交公司財務(wù)部;
3、每兩個月找廢品回收站(商)了解行情,擇高價選擇收購商;
4、樹脂、固化劑空桶必須將殘留液倒干凈利用后才能處理;
5、因報廢的原料、包裝等做廢品處理時,需經(jīng)過公司財務(wù)部門同意,并做好相關(guān)庫存記錄。
八、倉庫盤查制度
1、倉庫管理員日常工作中,不定期查看實際庫存與賬面庫存的差異,及時發(fā)現(xiàn)問題,確保賬目和實物相符;
2、每月底最后一天,公司派財務(wù)盤點原材料庫存,盤點前上午先下單并領(lǐng)料,下午盤點時盡可能不發(fā)生原材料變動;
3、盤點時,倉庫管理員先自行整理,擺放整齊,分門別類;
4、倉庫管理員每月前兩天對上月的領(lǐng)料單進行整理,并于財務(wù)盤查前連同電子數(shù)據(jù)表單一并交財務(wù)審核。
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