在行政事業(yè)單位范圍內(nèi)全面開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，是貫徹落實(shí)黨的十八屆四中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國(guó)若干重大問題的決定》的一項(xiàng)重要改革舉措。下面是小編整理的2023行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的組織實(shí)施情況報(bào)告精選5篇，希望能對(duì)大家有所幫助。
2023行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的組織實(shí)施情況報(bào)告 1
為貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào))的有關(guān)精神，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào))和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會(huì)〔2017〕1號(hào))的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本單位2021年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況報(bào)告如下：
一、單位內(nèi)部控制工作的基本情況
(一)內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)設(shè)置與運(yùn)行情況。
單位內(nèi)控是一個(gè)復(fù)雜的體系，工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，需要內(nèi)部各部門的協(xié)作和配合。我單位在工作中意識(shí)到單位領(lǐng)導(dǎo)重視是推動(dòng)實(shí)施內(nèi)控的關(guān)鍵。工作中與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切結(jié)合，使單位領(lǐng)導(dǎo)樹立起風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，為內(nèi)控工作的推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。經(jīng)局班子領(lǐng)導(dǎo)討論決定成立了由孔潤(rùn)富局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)：由謝黎宇副局長(zhǎng)、瞿生早副局長(zhǎng)、字強(qiáng)副局長(zhǎng)、段興仁綜合行政執(zhí)法局副局長(zhǎng)、張有才住房保障和房地產(chǎn)管理中心主任來(lái)?yè)?dān)任;楊繼磊辦公室主任、李加平建設(shè)股股長(zhǎng)、許章房管股股長(zhǎng)、張會(huì)榮質(zhì)監(jiān)股股長(zhǎng)、黃紅武章鳳環(huán)衛(wèi)站站長(zhǎng)、楊春生會(huì)計(jì)、姚富昌會(huì)計(jì)、楊曉敏出納為成員的內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并指出內(nèi)部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促落實(shí)內(nèi)部控制的整改計(jì)劃和措施，確保內(nèi)部控制體系有效運(yùn)行。
(二)內(nèi)部控制工作的組織實(shí)施情況。
領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全局內(nèi)部控制建設(shè)，制定內(nèi)部控制工作方案，完善內(nèi)部控制工作機(jī)制，組織召開內(nèi)部控制聯(lián)席會(huì)議，指導(dǎo)、督促、檢查內(nèi)部控制工作的實(shí)施情況。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體負(fù)責(zé)全局內(nèi)部控制日常事務(wù)管理工作。各分管領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)分管股室、中心內(nèi)控制度建設(shè)的指導(dǎo)和督促工作。各股室、中心要高度重視本股室、中心內(nèi)部控制建設(shè)，按照內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)要求，認(rèn)真做好本股室、中心內(nèi)部控制基礎(chǔ)評(píng)價(jià)工作，確保全局內(nèi)部控制工作順利實(shí)施。
(三)內(nèi)部控制制度建設(shè)與執(zhí)行情況。
我單位內(nèi)部控制制度要具備可操作性，根據(jù)政策更新有效、穩(wěn)定地貫徹和執(zhí)行，對(duì)本單位權(quán)力結(jié)構(gòu)的梳理，并構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào);建立有效的內(nèi)控評(píng)價(jià)、監(jiān)督和責(zé)罰體系;建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估機(jī)制，應(yīng)基于本單位的內(nèi)部控制目標(biāo)并結(jié)合本單位的業(yè)務(wù)特點(diǎn)開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并建立定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的機(jī)制;單位應(yīng)建立與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動(dòng)的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督及考評(píng)機(jī)制，以定期督查決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)等權(quán)力行使的情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)權(quán)力運(yùn)行過(guò)程中的問題，予以校正和改進(jìn)。
(四)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督情況。
本單位建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，明確各相關(guān)部門或崗位在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)定內(nèi)部監(jiān)督的程序和要求，對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)。內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部控制的建立和實(shí)施保持相對(duì)獨(dú)立。內(nèi)部審計(jì)崗位應(yīng)當(dāng)定期或不定期檢查單位內(nèi)部管理制度和機(jī)制的建立與執(zhí)行情況，以及內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位及人員的設(shè)置情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在的問題并提出改進(jìn)建議。
二、單位存在的內(nèi)部控制問題及其整改情況
(一)本年單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題及其整改情況。
存在問題：一是內(nèi)部控制觀念淡薄，對(duì)內(nèi)控制度缺乏正確的認(rèn)識(shí)，內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng)，重發(fā)展、輕控制，對(duì)內(nèi)部控制知識(shí)缺乏基本了解，把內(nèi)部控制僅看成是財(cái)務(wù)部門的事，對(duì)建立內(nèi)部控制缺乏積極性、主動(dòng)性。二是缺乏必要的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)內(nèi)部控制的監(jiān)控力度不夠，監(jiān)督考核機(jī)制不到位，內(nèi)審機(jī)構(gòu)大多與會(huì)計(jì)部門平行。內(nèi)部審計(jì)僅限于對(duì)財(cái)務(wù)控制的監(jiān)督，缺乏對(duì)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性分析，以及做出客觀公正的評(píng)價(jià)。三是內(nèi)部控制制度不完善，缺乏系統(tǒng)的內(nèi)控制度體系，內(nèi)控制度涉及的范圍缺乏全面性，未能包含所有人員和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，僅局限于財(cái)務(wù)管理制定、會(huì)計(jì)核算管理制定，對(duì)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)、運(yùn)行和監(jiān)督等問題缺乏全面性和深層次的思考，內(nèi)控發(fā)揮不出應(yīng)有的效果。整改措施：一是增強(qiáng)內(nèi)控意識(shí)，強(qiáng)化單位負(fù)責(zé)人的會(huì)計(jì)與內(nèi)控責(zé)任單位負(fù)責(zé)人在單位內(nèi)部控制體系中居于主導(dǎo)地位。按照《會(huì)計(jì)法》和《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范》的規(guī)定，單位負(fù)責(zé)人是單位財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)工作的第一責(zé)任主體，對(duì)本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、完整性以及內(nèi)部控制制度的合理性、有效性負(fù)主要責(zé)任。二是加強(qiáng)單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督重視內(nèi)部審計(jì)控制，真正落實(shí)責(zé)任制，以保證內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的順利、有效運(yùn)行。通過(guò)對(duì)內(nèi)部會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況的定期檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制中的漏洞和隱患，尤其是要針對(duì)發(fā)展中財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)核算上出現(xiàn)的新問題、新情況，認(rèn)真研究，不斷發(fā)現(xiàn)和改正問題，可以把風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)，防止經(jīng)濟(jì)違法，這是對(duì)單位內(nèi)部控制執(zhí)行情況的再監(jiān)督，也是保護(hù)職工的主要途徑。三是建立健全內(nèi)控制度根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部控制規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定建立適合本單位的內(nèi)部控制制度。找準(zhǔn)失控環(huán)節(jié)，明確自控重點(diǎn)，重視倫理道德規(guī)范建設(shè)，建立良好的單位文化氛圍，對(duì)于預(yù)算管理、資金撥付與費(fèi)用支出管理、報(bào)銷審批程序以及對(duì)錯(cuò)誤核算與錯(cuò)誤支出的糾正等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)方面，確定單位內(nèi)控的重點(diǎn)和目標(biāo)，設(shè)立合理的組織結(jié)構(gòu)，確認(rèn)相關(guān)的管理職能和關(guān)系，為每個(gè)部門劃分責(zé)任權(quán)限，明確建立授權(quán)和分配責(zé)任的方法，因事設(shè)人，責(zé)任到位，且責(zé)權(quán)對(duì)等，以增加組織的控制意識(shí)。
(二)本年單位巡視、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等工作發(fā)現(xiàn)的與內(nèi)部控制相關(guān)問題及其整改情況。
2021年巡視、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等未到單位開展巡查、審計(jì)工作。
三、單位內(nèi)控報(bào)告審核情況
(一)報(bào)告材料的規(guī)范性。
報(bào)告材料完整，數(shù)據(jù)填列齊全并符合填報(bào)要求，報(bào)送手續(xù)齊全。
(二)上下年數(shù)據(jù)變動(dòng)合理性。
上下年度數(shù)據(jù)銜接一致，兩年報(bào)送的單戶數(shù)量變化合理，差異過(guò)大的做出說(shuō)明。
(三)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
填列相關(guān)數(shù)據(jù)與決算報(bào)表、國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表口徑相同數(shù)據(jù)保持一致。
(四)數(shù)值型指標(biāo)的合理性。
數(shù)值型指標(biāo)不存在不合理的異常值。
四、單位內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)做法和取得的成效
(一)單位在推動(dòng)內(nèi)部控制工作中總結(jié)出的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法。
內(nèi)部控制制度不完善，財(cái)政部制定的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》，主要是針對(duì)企業(yè)的，對(duì)行政事業(yè)性單位實(shí)用性較差，有的單位雖然制定了一系列的內(nèi)控制度，但未能嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導(dǎo)致有章不循，違章不究，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用;信息與溝通銜接不夠，行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)集中核算后，由會(huì)計(jì)核算中心對(duì)行政事業(yè)單位集中辦理會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督業(yè)務(wù)，由于會(huì)計(jì)主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，容易形成帳物分離的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，造成核算中心管帳不管物、核實(shí)單位管物不管帳、帳物不符的問題，影響單位內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施內(nèi)部控制制度不完善，財(cái)政部制定的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》，主要是針對(duì)企業(yè)的，對(duì)行政事業(yè)性單位實(shí)用性較差，有的單位雖然制定了一系列的內(nèi)控制度，但未能嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導(dǎo)致有章不循，違章不究，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用;信息與溝通銜接不夠，行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)集中核算后，由會(huì)計(jì)核算中心對(duì)行政事業(yè)單位集中辦理會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督業(yè)務(wù)，由于會(huì)計(jì)主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，容易形成帳物分離的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，造成核算中心管帳不管物、核實(shí)單位管物不管帳、帳物不符的問題，影響單位內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施。
(二)單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制后取得的有關(guān)成效。
公務(wù)接待節(jié)儉高校。嚴(yán)格執(zhí)行《隴川縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理細(xì)節(jié)》，強(qiáng)化內(nèi)部管理，努力降低接待運(yùn)行成本，做到厲行節(jié)約;公務(wù)用車改革平穩(wěn)推進(jìn)。我單位納入公務(wù)用車平臺(tái)管理的車輛有6輛，其中一部分車輛已安裝GPS定位系統(tǒng)和ETC通行卡，我單位嚴(yán)格按照財(cái)政局要求做到公務(wù)用車定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)修理、定點(diǎn)加油;公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作扎實(shí)開展。進(jìn)一步加大節(jié)能宣傳力度。積極開展“節(jié)能宣傳周”、“全國(guó)低碳日”等活動(dòng)。通過(guò)展板展示、發(fā)放宣傳冊(cè)等形式，傳播節(jié)能理念，普及節(jié)能知識(shí)，為全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能營(yíng)造良好氛圍。根據(jù)主管部門要求，積極開展節(jié)能型公共機(jī)構(gòu)示范單位創(chuàng)建工作。推廣使用節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品。抓好以節(jié)水、節(jié)電為重點(diǎn)的節(jié)能工作，以示范帶動(dòng)全縣節(jié)能工作的扎實(shí)開展，確保完成各項(xiàng)節(jié)能工作目標(biāo)任務(wù)。
五、有關(guān)意見建議
1、建立聯(lián)合推進(jìn)的工作機(jī)。本單位對(duì)各部門實(shí)施內(nèi)控規(guī)范工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署，明確職責(zé)，認(rèn)真組織實(shí)施，扎實(shí)做好《內(nèi)控規(guī)范》施行的各項(xiàng)工作。2、加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)。廣泛宣傳實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》的重要意義，不斷增強(qiáng)單位負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)部控制制度建設(shè)的"第一責(zé)任主體"意識(shí)，使風(fēng)險(xiǎn)管控理念深入人心，為構(gòu)建全方位的內(nèi)控監(jiān)督體系奠定思想基礎(chǔ)，培養(yǎng)良好的內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控環(huán)境。開展單位內(nèi)控培訓(xùn)，使財(cái)務(wù)部門和內(nèi)控牽頭部門準(zhǔn)確把握內(nèi)控基本原理及實(shí)施要求。同時(shí)，將《內(nèi)控規(guī)范》作為以后年度行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的重點(diǎn)，進(jìn)行普及性和持續(xù)性的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。3、有序推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)。本單位按照《內(nèi)控規(guī)范》的要求，結(jié)合自身實(shí)際情況，抓好建立健全內(nèi)部管理制度、實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造、強(qiáng)化信息系統(tǒng)建設(shè)、定期開展內(nèi)控自我評(píng)價(jià)等重要環(huán)節(jié)，把《內(nèi)控規(guī)范》的各項(xiàng)制度要求逐項(xiàng)落實(shí)到位。4、構(gòu)建考核驗(yàn)收體系。按照誰(shuí)主管、誰(shuí)舉辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，分層次、分級(jí)別對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范建設(shè)進(jìn)行考核驗(yàn)收。將內(nèi)控責(zé)任目標(biāo)落實(shí)到具體部門及個(gè)人，并納入崗位職責(zé)范圍進(jìn)行考核。同時(shí)，強(qiáng)化財(cái)政、審計(jì)、專業(yè)機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾對(duì)內(nèi)控執(zhí)行效果的監(jiān)督，不斷完善內(nèi)控制度體系建設(shè)。
2023行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的組織實(shí)施情況報(bào)告 2
在行政事業(yè)單位范圍內(nèi)全面開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，是貫徹落實(shí)黨的十八屆四中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國(guó)若干重大問題的決定》的一項(xiàng)重要改革舉措。按照《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》要求，行政事業(yè)單位應(yīng)于20xx年底前完成內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作。根據(jù)財(cái)政部和省財(cái)政廳開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的統(tǒng)一部署，我州行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作全面啟動(dòng)，通過(guò)“以評(píng)促建”，加快我州行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，確保年底實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，是指單位為合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整等目標(biāo)，通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，是指單位在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前，或在內(nèi)部控制建設(shè)的'初期階段，對(duì)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行的“摸底”評(píng)價(jià)。通過(guò)開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，一方面，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，使各單位在內(nèi)部控制建設(shè)過(guò)程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè);另一方面，旨在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制體系，通過(guò)“以評(píng)促建”的方式，推動(dòng)各單位于20xx年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。
為做好我州的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，州財(cái)政局?jǐn)M定了工作方案，明確要求各單位在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)相關(guān)文件要求認(rèn)真組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，在10月底前完成自查并認(rèn)真撰寫行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告。州財(cái)政局將根據(jù)各單位自查情況開展重點(diǎn)檢查，督促各單位年底前完成內(nèi)部控制規(guī)范的實(shí)施工作。
2023行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的組織實(shí)施情況報(bào)告 3
按照財(cái)政部門關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的部署要求，我所高度重視，及時(shí)召開動(dòng)員部署會(huì)議，明確內(nèi)控目標(biāo)、落實(shí)責(zé)任，加大宣傳培訓(xùn)，內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行初見成效。下面將我所20xx年以來(lái)內(nèi)部控制工作總結(jié)如下。
一、工作成效
強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。按照區(qū)財(cái)政局、區(qū)住建局關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制有關(guān)要求，建立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密安排，確保了內(nèi)控規(guī)范的實(shí)施到位。強(qiáng)化對(duì)干部職工的宣傳教育，組織學(xué)習(xí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作的重要意義、程序管理和具體內(nèi)容，營(yíng)造了貫徹實(shí)施內(nèi)控規(guī)范的良好氛圍。
狠抓制度建設(shè)。在堅(jiān)持內(nèi)控制度要全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性、成本效益性等原則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了我所內(nèi)部控制制度，使之成為符合實(shí)際、行之有效的一套內(nèi)控制度，大大提高了管理服務(wù)水平及風(fēng)險(xiǎn)防范能力。如：實(shí)行預(yù)算管理制度，逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)算約束;實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點(diǎn)，賬實(shí)相符;實(shí)行合同歸口管理，規(guī)范了合同簽訂與監(jiān)督履行;按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)報(bào)告;對(duì)單位的支出嚴(yán)格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;加強(qiáng)信息化建設(shè)，基本實(shí)現(xiàn)了單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與內(nèi)控流程的信息化等等。
從嚴(yán)規(guī)范管理。結(jié)合我所實(shí)際制定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作相關(guān)管理制度，將“三公經(jīng)費(fèi)”政府采購(gòu)、固定資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、預(yù)算決算和財(cái)務(wù)收支等各項(xiàng)需內(nèi)控的項(xiàng)目歸類整理，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)高的財(cái)政專項(xiàng)資金實(shí)施的重點(diǎn)崗位制定嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制度和操作規(guī)程，并具體細(xì)化到責(zé)任人，確保內(nèi)控工作有崗有責(zé)有人抓。
強(qiáng)化協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。建立了向上與區(qū)財(cái)政等部門上下級(jí)之間、不同部門不同崗位之間、各種管理服務(wù)活動(dòng)之間良好的溝通環(huán)境和條件的聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)工作機(jī)制，保證內(nèi)部控制功能發(fā)揮的信息與溝通的需求。并定期召開協(xié)調(diào)聯(lián)系會(huì)議，研究解決具體實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問題和下一步內(nèi)控工作部署。同時(shí)，節(jié)開支陪財(cái)源。嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和沒有必要的開支，對(duì)園林車輛進(jìn)行嚴(yán)格管理。
二、存在問題與建議
盡管我所內(nèi)部控制工作有取得初步成效，但還存在一些問題和不足，如：一是對(duì)內(nèi)部控制制度重要性的認(rèn)識(shí)還不到位，內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng)，重發(fā)展、輕控制，把內(nèi)部控制看成僅是財(cái)務(wù)部門的事。二是內(nèi)部控制制度不完善。雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但未能嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。三是信息與溝通銜接不夠。業(yè)務(wù)股與辦公室、上級(jí)主管部門溝通協(xié)調(diào)還不夠等等。需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦袌?jiān)持問題導(dǎo)向，抓整改、強(qiáng)舉措、建機(jī)制。
內(nèi)部控制建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、需要與時(shí)俱進(jìn)的系統(tǒng)工程。建議上級(jí)主管部門定期對(duì)下屬單位分級(jí)分批進(jìn)行培訓(xùn)，加大內(nèi)控培訓(xùn)力度，推動(dòng)內(nèi)部控制體系的進(jìn)一步完善，促進(jìn)下屬各單位事業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。
2023行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的組織實(shí)施情況報(bào)告 4
2021年上半年來(lái)，我局黨支部在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣直屬黨委的具體指導(dǎo)下，以加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)為主線，以機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和效能建設(shè)為重點(diǎn)，認(rèn)真抓好黨建工作，以黨建促各項(xiàng)工作的開展，現(xiàn)將這半年來(lái)黨支部開展工作情況總結(jié)如下：
一、堅(jiān)持學(xué)習(xí)，保持隊(duì)伍先進(jìn)性、純潔性
按照學(xué)習(xí)好、宣傳夠、研究透、轉(zhuǎn)化快的要求，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，全面提升黨員干部整體素質(zhì)。
一是按照縣委領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)活動(dòng)安排，深入開展了“兩學(xué)一做”常態(tài)化學(xué)習(xí)教育活動(dòng)和“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”專題教育活動(dòng)。在活動(dòng)中，全體黨員積極參與，認(rèn)真完成各項(xiàng)規(guī)定工作，組織集中學(xué)習(xí)6次，專題討論2次，發(fā)放征求意見表20份，梳理匯總意見、建議3條，開展交心談心20多人次，召開領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)和專題組織生活會(huì)各1次，支委會(huì)6次，黨員大會(huì)2次，黨支部書記、支部副書記分別為全體黨員上黨課各2次。
二是鼓勵(lì)和支持黨員干部參加上級(jí)黨委舉辦的各類培訓(xùn)、學(xué)習(xí)活動(dòng)。今年5月份黨支部書記和黨務(wù)工作者參加了州工商局組織的“不忘初心、牢記使命”的延安精神培訓(xùn)班。通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，造就了一批業(yè)務(wù)骨干，提高了黨組織和黨員的戰(zhàn)斗力和凝聚力，樹立和體現(xiàn)了思想建黨、作風(fēng)強(qiáng)黨，弘揚(yáng)主流和正氣的風(fēng)尚。上半年，先后安排黨員干部參加省、州執(zhí)法辦案、食品快檢、特種設(shè)備監(jiān)管、藥品和化妝品不良反應(yīng)培訓(xùn)10人次。
三是堅(jiān)持每月一次黨支部黨日主題活動(dòng)，制定活動(dòng)計(jì)劃表，注重先進(jìn)典型對(duì)黨員干部的教育，使黨員干部自覺樹立學(xué)習(xí)先進(jìn)人物的良好意識(shí)。
二、不斷加強(qiáng)基層組織建設(shè)
(一)黨務(wù)公開有條不紊進(jìn)行
為促進(jìn)黨務(wù)公開，增強(qiáng)黨務(wù)工作透明度，我局黨支部專門成立了由局黨支部書記為組長(zhǎng)，黨支部副書記為副組長(zhǎng)和支委會(huì)成員為成員的黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并專設(shè)了黨務(wù)公開聯(lián)絡(luò)員，積極做好決議、決定，思想建設(shè)情況，組織管理，制度建設(shè)、班子建設(shè)、干部選拔和管理、聯(lián)系和服務(wù)黨員、群眾情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)等黨務(wù)工作的公開，全面領(lǐng)導(dǎo)、組織我局黨建工作。
(二)積極發(fā)展新黨員
今年我局共發(fā)展1名預(yù)備黨員。在黨員發(fā)展過(guò)程中除了發(fā)展對(duì)象的業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力外還特別注意對(duì)象的思想道德和政治理論水平，使其一開始就積極接受到先進(jìn)思想的教育，保證為黨培養(yǎng)出工作能力強(qiáng)、思想覺悟高、政治可靠的優(yōu)秀黨員。
(三)不斷深化加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)
繼續(xù)推進(jìn)市監(jiān)廉政文化建設(shè)，廉政思想意識(shí)入腦入心。進(jìn)一步強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)察和效能督察工作，圍繞規(guī)范行政執(zhí)法行為、提高行政效能的目標(biāo)，堅(jiān)持實(shí)事求是、注重實(shí)效，建章立制與完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制相結(jié)合等原則。
三、圍繞市監(jiān)職能，發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用
作為基層黨支部，必須突出圍繞職能、圍繞中心工作開展好黨的工作。針對(duì)我局實(shí)際情況，舉全州之力推進(jìn)群眾工作全覆蓋、作風(fēng)建設(shè)等活動(dòng)，積極開展大討論，使大家深刻認(rèn)識(shí)到當(dāng)前的形勢(shì)，提高搶抓機(jī)遇、不進(jìn)則退的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍的斗志，為順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)創(chuàng)造了很好的思想氛圍，從而圓滿順利地完成了各項(xiàng)工作。開展了食品安全整治、“紅盾春雷”專項(xiàng)行動(dòng)，特種設(shè)備安全監(jiān)管、計(jì)量民生服務(wù)、藥品化妝品專項(xiàng)檢查等活動(dòng)，很好地維護(hù)了各類市場(chǎng)秩序。
2023行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的組織實(shí)施情況報(bào)告 5
回首往昔，比照今天，真是感慨萬(wàn)千，從過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)淺薄到現(xiàn)在的游刃有余，從過(guò)去的手足無(wú)措到現(xiàn)在的成竹在胸，從過(guò)去的一片空白到現(xiàn)在的豐富多彩，不論是我們自身還是我們的生活部都發(fā)生了驚人的、可喜的變化。對(duì)于學(xué)生基層工作的總體歷程、基本經(jīng)驗(yàn)、深刻教訓(xùn)和缺漏遺憾，我部現(xiàn)將四月份工作總結(jié)報(bào)告呈現(xiàn)如下：
一、 日常常規(guī)工作
1、 宿舍內(nèi)務(wù)檢查
針對(duì)部門工作的需要，我們部將部里的成員分成了兩個(gè)小組，這樣分組有助于對(duì)生物系的大二年級(jí)、大一年級(jí)的所有寢室衛(wèi)生狀況做全面，系統(tǒng)化的檢查。每周，各個(gè)小組根據(jù)自己組員的課余時(shí)間對(duì)自己負(fù)責(zé)的年級(jí)進(jìn)行宿舍衛(wèi)生檢查。分組管理既保證了工作的順利進(jìn)行，同時(shí)也提高了組織的靈活性與效率。在宿舍衛(wèi)生檢查的過(guò)程中，我的部員們禮貌待人，將他們的不足提出并要求其完善。同時(shí)，向他們耐心介紹了我們部的職能，真誠(chéng)地歡迎他們提出意見和建議，并表明我們一定會(huì)把“為同學(xué)服務(wù)”的宗旨落到實(shí)處的決心。每周定期的宿舍衛(wèi)生檢查，不僅加強(qiáng)了宿舍衛(wèi)生管理力度，同時(shí)保證了寢室同學(xué)和學(xué)生會(huì)之間的交流，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決.這樣的信息交流與工作流程確保了同學(xué)們生活環(huán)境的安全、舒適。也很好的完成了生活部應(yīng)盡的使命。
我們希望能夠以我們公平公正的工作態(tài)度讓我們的內(nèi)務(wù)評(píng)比結(jié)果具有真實(shí)性和說(shuō)服力，也能夠準(zhǔn)確地向老師和學(xué)校反映我們生物系宿舍的內(nèi)務(wù)整理情況。
我部全體成員將會(huì)在以后的工作中更加注意工作細(xì)節(jié)問題的重要性，不斷改進(jìn)我們?cè)趦?nèi)務(wù)檢查工作中存在的缺點(diǎn)。使同學(xué)們的學(xué)習(xí)生活環(huán)境更加舒適，我們的公寓時(shí)刻都能明亮整潔讓同學(xué)們倍感溫馨與和諧。
2、 夜不歸宿檢查
四月份，我部夜不歸宿工作照常進(jìn)行，我們?cè)谝共粴w宿檢查過(guò)程中，認(rèn)真核對(duì)了每一位同學(xué)的歸寢情況。
在進(jìn)入各宿舍檢查時(shí)，我們實(shí)行宿舍長(zhǎng)簽字確認(rèn)宿舍成員歸寢。在檢查夜不歸宿的過(guò)程中時(shí)，我部會(huì)在宿舍樓大廳出口安排我部干事進(jìn)行出入登記。在每一天的夜不歸宿情況匯總時(shí)，我們會(huì)在22點(diǎn)20分之前在宿舍樓大廳等待未歸寢同學(xué)銷假，做好登記記錄，為同學(xué)們創(chuàng)造便利。
而且通過(guò)日常工作了解，我們也會(huì)對(duì)個(gè)別宿舍進(jìn)行突擊檢查和復(fù)查。
本月我部在檢查夜不歸宿時(shí)發(fā)現(xiàn)有個(gè)別學(xué)生經(jīng)常請(qǐng)假的情況，歸寢情況良好。我部將繼續(xù)努力，將夜不歸宿的檢查工作做好，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，做到未雨綢繆，嚴(yán)把夜不歸宿檢查的質(zhì)量關(guān)。
3、 安全檢查
我部本月的安全防范宣傳主題是“安全始于心，防患始于行”提醒同學(xué)們注意保管好自己的私人財(cái)物，以免造成不必要的損失。出門或者上課時(shí)要將門窗關(guān)好，注意防盜。以避免造成不必要的損失。我部還大力排查了各宿舍存平時(shí)不注意的安全隱患。這樣我們就可以防患于未然，保障學(xué)生的人身安全。
二、宿舍文化
我部積極響應(yīng)學(xué)院創(chuàng)建文明宿舍的號(hào)召，在學(xué)院組織評(píng)選文明班級(jí)、文明宿舍、文明學(xué)生之際我部積極配合學(xué)校和老師，根據(jù)日常工作的積累上報(bào)宿舍文化建設(shè)優(yōu)秀的寢室經(jīng)過(guò)篩選我部在我系205個(gè)宿舍中評(píng)選出六個(gè)優(yōu)秀的宿舍代表我系評(píng)選學(xué)院文明宿舍。
三、生活部?jī)?nèi)部情況
我部各位干事自開學(xué)以來(lái)，工作積極，活動(dòng)積極。在工作時(shí)認(rèn)真負(fù)責(zé)，與上半學(xué)期比較他們的工作愈加?jì)故旆€(wěn)重。與各宿舍同學(xué)關(guān)系良好。所以也請(qǐng)老師和學(xué)校放心，我們一定會(huì)團(tuán)結(jié)友愛互相支持幫助一起為我系的宿舍文明建設(shè)增光添彩。
時(shí)光總是偷偷溜走，一個(gè)月的生活和學(xué)習(xí)馬上就要過(guò)去了，我們生活部在老師的指導(dǎo)和幫助下以及學(xué)校的大力支持下順利的完成了三月份的工作。在下個(gè)月的工作中，我們將會(huì)更加努力，注重工作細(xì)節(jié)，讓老師和同學(xué)們滿意。最后感謝老師和學(xué)校對(duì)我們生活部這個(gè)組織的信任，我們定不負(fù)眾望將以后的工作做好。
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